| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 01/01/2003 | 800.00 | 00547254000124 | MC CONSULTORIA LTDA | REF.SERVICOS DE CONSULTORIA COMUNICACAO PRODUCAO DE RE- LEASES E DISTRIBUICAO DE MA TERIAL INSTITUCIONAL DE IN- FORMACOES DO MUNICIPIO JUN- TO AOS VEICULOS DE COMUNICA CAO,REF.DEZEMBRO/2003,CONF. NOTA FISCAL DE SERV.No 0913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 01/01/2003 | 320.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO / ONIBUS SCANIA TRANSPORTANDO PROFESSORES DA CIDADE DE C. GRANDE P/LECIONAREM NAS ESCO LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL / NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 304,00 ISS. 16,00 CH.850641 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 1055.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MNR-4810,TRANSPORTANDO ES TUDANTES DAS LOCALIDADES: / CAICARA,LAGOA DA COBRA,CABE- CA DO BOI,PEDRA COMPRIDA,CAIA NA P/ASSISTIREM AULAS NO COLE GIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.JANEIRO/ /2003,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.002,25 ISS. 52,75 CH.850647 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2003 | 370.00 | 00000000000000 | CACILDA ARAUJO LIMA | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 DA PROFESSORA NO COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO NESTE MUNICIPIO. LIQ. 341,69 INSS.28,31 PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2003 | 1963.00 | 00000000000000 | RICARDO ALEXANDRE APOLINARIO E OUTS | PAGTO.DO AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ESCOLA PEC-RP AO RE- GENTE DE ENSINO E PROFESSO- RES NESTE MUNICIPIO,REF.NO- VEMBRO/2002. PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 180.00 | 00039657850444 | WERGNIOUD DANTAS DE MELO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / ASSESSOR ESPECIAL NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, / REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 166,23 INSS. 13,77 PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2003 | 6600.00 | 00000000000000 | CARMELITA V. DE OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 / DOS SERVIDORES LOTADOS NA / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO. D/F - FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/01/2003 | 3700.00 | 00056839472434 | ANA LUCIA DE BRITO O.SOUZA E OUTS | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 DOS SERVIDORES LOTADOS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DES- TE MUNICIPIO. D/F -FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/EXTRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. D/F - FUNDEF 40% C/C 58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/EXTRATO COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA. D/F - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/EXTRATO COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA. D/F - PAC -PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA REF.A TARIFA / S/EXTRATO COBRADA PELA AGEN- CIA BANCARIA. D/F -RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 02/01/2003 | 282.00 | 00000000000000 | ROZALVA MARIA GUIMARAES ANDRADE | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO / NESTE MUNICIPIO,REF.DEZEM- BRO/2002. LIQ. 260,43 INSS.21,57 PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 02/01/2003 | 360.00 | 00000000000000 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORES LOTADOS NA / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 332,46 INSS.27,54 PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 737.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRA- MENTO DOS IMOVEIS PARA EFEI- TO DE COBRANCA DO IPTU 2003 DESTA CIDADE,CONF.RECIBO E / NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 700,00 ISS. 37,00 CH.679586 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 222.65 | 00007845103420 | JURACI HERMINIO SANTOS | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO / INATIVO NESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE O MES DE NOVEMBRO/2002. PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/EXTRATO COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA. D/F - ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA. D/F - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/EXTRATO COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 02/01/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/EXTRATO COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA. D/F - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 02/01/2003 | 220.00 | 00001253138451 | BRUNO DINIZ BERNADINO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SECAO NA SEC.DE / FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 203,17 INSS.16,83 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 02/01/2003 | 7.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/EXTRATO COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA. D/F - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/EXTRATO COBRADA PELA AGEN- CIA BANCARIA. D/F - MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE DAVI DOS SANTOS | REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA A DISPOSICAO DO FORUM DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | REF.A ASSINATURA ANUAL DURAN TE O PERIODO DE 14-11-2002 A 13-11-2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV. No 000410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2003 | 218.00 | 00020519672453 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR NA SEC.DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE NOVEMBRO/2002. LIQ. 202,70 INSS. 15,30 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2003 | 11.26 | 00020519672453 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE AD MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2002. PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2003 | 444.28 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGTO.REF.A LIGACOES TELEFO- NICAS EFETUADAS EM TELEFONES INSTALADOS EM PREDIOS PUBLI- COS DESTE MUNICIPIO,REF.OUTU BRO/2002,CONF.COMPROVANTES / ANEXOS. CH.850074 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 200.00 | 00025177273415 | MARCELO BERNARDO DE OLIVEIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 184,70 INSS.15,30 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 72.88 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO REST.LTDA | PAGTO.REF.A DEPESAS COM ALI MENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E ASSESSORES QUAN- DO EM VIAGEM A CIDADE DE / C.GRANDE COM O OBJETIVO DE / RESOLVEREM ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE,CON- FORME RECIBO E NOTA FISCAL / No 054308 EM ANEXO. CH.850029 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE A.COSTA SOBRINHO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / ASSESSOR NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO,REF. DEZEMBRO/2002. LIQ. 230,87 INSS.19,13 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2003 | 940.00 | 00000000000000 | LUCIANO FREIRE DA COSTA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS NO HOSPITAL DES TE MUNICIPIO,REF.NOVEMBRO/ /2002. LIQ. 862,49 INSS. 77,51 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2003 | 90.06 | 00000806931485 | NERIVAN VIRGINIO DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,REF.NOVEMBRO/2002. PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/01/2003 | 1210.00 | 00045161038420 | SORAYA G.DE ARAUJO LUCENA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / SECRETARIA,CHEFE DE DIVISAO E DIRETORA DE DEPARTO. NA / SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 1.111,43 INSS.98,57 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/01/2003 | 1310.00 | 00000806931485 | NERIVAN VIRGINIO DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA / SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,REF.NOVEMBRO/2002. LIQ. 1.199,18 INSS.110,82 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 260.00 | 00004489651430 | GETULIO JACINTO SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE BICAS NAS RE SIDENCIAS QUE FORAM BENEFI - CIADAS COM AS CISTERNAS COMU NITARIA DAS LOCALIDADES: MA- LHADA DOS BOIS,SOUTO,BOQUEI- RAO,CAUBEIRA E JUA NESTE MU- NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 247,00 ISS. 13,00 CH.679607 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 35.00 | 00007857500453 | NAPOLEAO PORTO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLA CA MNR-7188,TRANSPORTANDO / A SRA. MARIA JOSE AVELINO / GOMES P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAL DA CIDA- DE DE C.GRANDE,CONF.RECIBO, NOTA FISCAL DE SERV.E DECLA RACAO EM ANEXO. LIQ. 33,25 ISS. 1,75 CH.042362 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | CARLITO DINIZ SALES | PAGTO.AO MONITOR DO PETI-PRO GRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL NESTE MUNICI- PIO,REF.OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. LIQ. 369,40 INSS. 30,60 PAGTOS.DIV. C/C 58.063-5 CONV.PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/01/2003 | 450.00 | 00003463347482 | SEVERINO DA SILVA E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ASSIST.SOCIAL NESTE MUNICIPIO,REF.DEZEM- BRO/2002. LIQ. 415,57 INSS.34,43 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2003 | 67.56 | 00003463347482 | SEVERINO DA SILVA E OUTRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DES TE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LUZINETE DE MELO SILVA E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO / PROGRAMA BOLSA ESCOLA EM CON- VENIO C/A PREFEITURA MUNICI- PAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL,REF. OS MESES DE OUTUBRO E NOVEM- BRO/2002. D/F - CONV.PMP/PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/EXTRATO COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA. D/F - PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/EXTRATO COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA. D/F - PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 93223.17 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCOES LTDA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.A CONSTRUCAO DE 05 (CIN- CO) PASSAGENS MOLHADAS NAS / LOCALIDADES: ARRUDA,TAMBOR / DE CIMA,TAMBOR,RIACHO DO AR- RUDA E MALHADA DE AREIA NES- TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E / NOTA FISCAL DE SERV.No 00149 EM ANEXO. PARTE PAGA - 80.000,00 CH.850001 -CONV.PMP/ADCC/PAS- SAGEM MOLHADA | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 55.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | PAGTO.REF.SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO MOTOR BOMBA DA LOCALIDADE ENGENHO VELHO E / CARROCAO DO TRATOR DESTE MU- NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 52,25 ISS. 2,75 CH.850076 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 23.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | REF.A COMPRA DE FILTRO DESCRI TO NA NOTA FISCAL No 001279 / ANEXA,DESTINADO AO DESSANILI- ZADOR DA LOCALIDADE NAZARE / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/EXTRATO COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA. D/F - CONV.PMP/ADCC/PASSAGEM MOLHADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/01/2003 | 1230.00 | 00039620182472 | EXPEDITO HERMINIO DA COSTA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU- NICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 1.130,39 INSS.99,61 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 03/01/2003 | 240.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE | C/A COMPRA DOS MATERIAIS ELE- TRICOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL No 004837 ANEXA,DESTINA- DOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 03/01/2003 | 200.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,CONF.RECIBO E COMPROVAN- TES ANEXOS. CH.045330 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 03/01/2003 | 326.00 | 00001259796493 | MARCOS ANTONIO O.DANTAS E OUTS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO,CONF.RECIBOS E COMPRO- VANTES ANEXOS. CH.850152 - ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 03/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | PAGTO.A MONITORA DO PETI-PRO GRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL DESTE MUNICI- PIO,REF.OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. LIQ. 369,40 INSS.30,60 PAGTOS.DIV.C/C 58.063-5 CONV.PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 03/01/2003 | 400.00 | 00003287266489 | JOELIO SILVA ARAUJO E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AS SESSORES ESPECIAIS LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MU NICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 369,40 INSS.30,60 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 03/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DIANA ARAUJO PAULINO LEAL | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.850032 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 03/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.045331 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 03/01/2003 | 640.00 | 00000000000000 | EDMILSON EMILIANO GALDINO E OUTS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBOS E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.850152 - ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 03/01/2003 | 320.00 | 00091872626491 | FRANCISCO GALDINO FILHO E OUTS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850151 - ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2003 | 130.00 | 00004489651430 | GETULIO JACINTO SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME- DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045333- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 03/01/2003 | 56.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY | PAGTO.REF.A EXAME REALIZADO / NA SRA.MARIA DE LOURDES MAR- QUES CANDIDO,CONF.RECIBO E NO TA FISCAL DE SERV.No 024080 / EM ANEXO. CH.045319 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 03/01/2003 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | PAGTO.REF.A EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA SRA.MARIA JOSE / DE OLIVEIRA,CONF.RECIBO E NO- TA FISCAL DE SERV.No 000650 / EM ANEXO. CH.045318 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 03/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Ma DAS DORES FELIX DOS SANTOS E OUTS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO / PROGRAMA BOLSA ESCOLA EM CON- VENIO C/A PREFEITURA MUNICIPAL PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO / DO TRABALHO INFANTIL,REF.OUTU- BRO E NOVEMBRO/2002. D/F - CONV.PMP/PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 03/01/2003 | 160.00 | 00000000000000 | ROSICLEIDE GONCALVES SANTOS E OUTS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBOS E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.850151 -ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 03/01/2003 | 130.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | REF.SERVICOS MECANICOS EXECU- TADOS NO VEICULO AMBULANCIA / DE PLACA MOF-5512 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV. No 02519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 03/01/2003 | 166.05 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | C/A COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 002252 ANE- XA,DESTINADAS AO VEICULO AMBU LANCIA FIAT DE PLACA MOF-5512 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 03/01/2003 | 180.00 | 00098052810434 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NO GABI- NETE DO PREFEITO DESTE MU- NICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 166,23 INSS. 13,77 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 03/01/2003 | 200.00 | 00007093551491 | ANTONIO APOLINARIO SOBRINHO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / CHEFE DE DIVISAO NA SEC.DE / ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 184,70 INSS. 15,30 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 03/01/2003 | 227.00 | 00027065243400 | EDNALDO NOBREGA DE ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FISCAL DE ARRECADACAO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO DES- TE MUNICIPIO,REF.NOVEMBRO/2002. LIQ. 211,70 INSS.15,30 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 03/01/2003 | 11.26 | 00027065243400 | EDNALDO NOBREGA DE ARAUJO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE AD MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2002. PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 03/01/2003 | 220.00 | 00069134111468 | SUELIO MARTINS DE SOUZA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO COLEGIO M.PE.JO SE GALVAO NO DIA DA EMANCI PACAO POLITICA DESTA CIDA- DE,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL AVULSA No 405401 EM / ANEXO. CH.045329 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 03/01/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA. D/F - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA REF.A TARIFA / COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. D/F - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 03/01/2003 | 531.60 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000086 ANEXA,DES- TINADAS A TESOURARIA DESTA PREFEITURA. CH.045327 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2003 | 182.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE | REF.A COMPRA DOS MATERIAIS / ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 004836 ANEXA,DESTI NADOS AO COLEGIO M.PE.JOSE / GALVAO NA SEDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 03/01/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA REF.A TARIFA / COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. D/F - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 03/01/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA D/F - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 03/01/2003 | 12420.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DO MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DO PROGRA- MA DE EDUCACAO DE JOVENS E / ADULTOS-EJA-SUPLETIVO-RECOMECO ANO DE 2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL No 000569 EM ANEXO. CH.850140 - RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 03/01/2003 | 741.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO N.CRISPINIANO E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / ORIENTADORA EDUCACIONAL E DI RETOR ADJUNTO LOTADOS NO CO- LEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SE DE DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEM BRO/2002. LIQ. 684,31 INSS.56,69 PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 03/01/2003 | 33.78 | 00072619473420 | FLAVIA DO N.CRISPINIANO E OUTRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 03/01/2003 | 500.00 | 00042130395449 | JOAO ERIBERTO DE MELO E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA E DIRETORA DE DEPARTO.NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 461,75 INSS.38,25 PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 03/01/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE CLODOALDO BARROS DA SILVA | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 / COMO MOTORISTAS E AUXILIARES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO. LIQ. 1.847,00 INSS.153,00 PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 03/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA SALES PORTO E OUTS | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 / COMO AUXILIARES NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO / NESTE MUNICIPIO. LIQ. 554,10 INSS.45,90 PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 03/01/2003 | 302.00 | 00025073192400 | VERA LUCIA DE MELO SANTOS E OUTRO | PAGTO.DO AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ESCOLA PEC-RP AOS PRO FESSORES DESTE MUNICIPIO, / REF.NOVEMBRO/2002. PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 06/01/2003 | 492.00 | 00000000000000 | TEREZINHA MARIA ALVES DA CRUZ | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA NO COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO NESTE MUNICI- PIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 449,44 INSS.42,56 PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 06/01/2003 | 370.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO MELO | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 / DA PROFESSORA DESTE MUNICI- PIO. LIQ. 341,69 INSS.28,31 PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 06/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | EDNEUSA MOURA SANTOS BARBOSA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA / NESTE MUNICIPIO,REF.DEZEM- BRO/2002. LIQ. 230,87 INSS. 19,13 PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 06/01/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | FERNANDES A.DE A.MELO E OUTROS | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,AUXILIA- RES DE SERVICOS,VIGILANTE E MO TORISTA LOTADOS NA SEC.DE EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO. LIQ. 1.292,90 INSS.107,10 PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 06/01/2003 | 1070.00 | 00000000000000 | JOSILENE CUNHA DOS SANTOS E OUTS | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 / DOS AUXILIARES,AGENTE ADMI- NISTRATIVO E PORTEIRO LOTA- DOS NO COLEGIO M.PE.JOSE / GALVAO NESTE MUNICIPIO. LIQ. 988,15 INSS.81,85 PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 06/01/2003 | 220.00 | 00080533574404 | IRACILDA PATRICIO COSTA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTo.LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 203,17 INSS.16,83 PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 06/01/2003 | 11024.38 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | PAGTO.REF.SERVICOS DE RECUPE- RACAO DO TELHADO E MADEIRAMEN TO C/AQUISICAO DE MATERIAL E REVISAO ELETRICA E HIDRO SANI TARIA DO COLEGIO M.PE.JOSE / GALVAO NA SEDE DESTE MUNICI - PIO,REF.A PRIMEIRA E UNICA ME DICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.No 000077 EM / ANEXO. CH.679331 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 06/01/2003 | 380.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COPIAS XEROGRA- FICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE / CONTABILIDADE DESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.No 000078 EM / ANEXO. CH.679582 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 06/01/2003 | 245.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COPIAS XEROGRAFI CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO,TESOURARIA E SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBOE NOTA FISCAL DE / SERV.No 000079 EM ANEXO. CH.679582 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 06/01/2003 | 42.56 | 00039657850444 | WERGNIOUD DANTAS DE MELO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIONA- RIO DESTA PREFEITURA QUANDO/ EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE A SERVICOS DO GABINETE DO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CON FORME RECIBO ANEXO. CH.850033 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 06/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUZIA DOS S.COSTA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO / HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE O MES NOVEMBRO/2002. LIQ. 184,70 INSS.15,30 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 06/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ARMANDO INOCENCIO DE ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO LOTADO NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 184,70 INSS.15,30 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 06/01/2003 | 110.00 | 00000000000000 | ADAILTON GOMES OLIVEIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO MERCADO / PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CON- FORME RECIBO E NOTA FISCAL / DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 104,50 ISS. 5,50 CH.850065 - MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 06/01/2003 | 270.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA P/O MATA- DOURO PUBLICO DESTE MUNICI- PIO,NO VEICULO DE PLACA MND- 2103,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 256,50 ISS. 13,50 CH.850044 - MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 06/01/2003 | 120.00 | 02416180000112 | JOSE FLAVIO DE ALMEIDA IMPERIANO | PAGTO.REF.A COMPRA DE CIMEN- TO DESCRITO NA NOTA FISCAL / No 0468 ANEXA,DESTINADOS A PEQUENOS SERVICOS REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE / MUNICIPIO. CH.850035 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 06/01/2003 | 133.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NAS NOTAS / FISCAIS DE NoS; 009397 E 009398 ANEXAS,DESTINADAS AO MERCADO / PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.850068 - MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 07/01/2003 | 200.00 | 00003468713444 | JOZEANE DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / AUXILIAR NA SEC.DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF. NOVEMBRO/2002. LIQ. 184,70 INSS. 15,30 PAGTOS.DIV.C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 07/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINA DA SILVA SANTOS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA A MAE DA CRIANCA CADASTRADA NO / PROGRAMA BOLSA ESCOLA EM / CONVENIO C/A PREFEITURA MU- NICIPAL/PETI-PROGRAMA DE ER RADICACAO DO TRABALHO INFAN TIL,REF.OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. D/F - CONV.PMP/PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 07/01/2003 | 170.00 | 00000000000000 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA E OUTRA | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MU- NICIPIO,CONF.RECIBOS E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.850156 - ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 07/01/2003 | 750.21 | 00000000000000 | BEMFAM | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 07/01/2003 | 920.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS / DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000436 ANEXA,DESTINADAS A / SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 07/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/DEB.AUTOMATICO COBRADA PE LA AGENCIA BANCARIA,CONF. / COMPROVANTE ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS(FUNDEF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 07/01/2003 | 1885.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA | PAGTO.REF.A AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTADOR DESCRITO / NA NOTA FISCAL No 000435 / ANEXA,DESTINADO A SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.850687 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 07/01/2003 | 820.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA | PAGTO.REF.A COPIAS XEROGRAFI CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA- CAO ATRAVES DA MAQUINA XEROX QUE ENCONTRA-SE INSTALADA NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL DE SERV. No 001622 EM ANEXO. CH.850650 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 07/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 / COMO AUXILIAR NA SEC.DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO. LIQ. 184,70 INSS. 15,30 PAGTOS.DIV.FOPAG C/C 5.918-8 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 07/01/2003 | 151.00 | 00052067432400 | ELIANE OLIVEIRA | PAGTO.DO AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ESCOLA PEC-RP A PROFES SORA DESTE MUNICIPIO,REF.NO- VEMBRO/2002. PAGTOS.DIV.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 07/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | CICERO FREIRE DA SILVA | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 DA AUXILIAR DE SERVICOS LOTADA NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NESTE MUNICIPIO. LIQ. 166,23 INSS. 13,77 PAGTOS.DIV.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 07/01/2003 | 200.00 | 00003287810456 | JOSELIA DE OLIVEIRA LOPES | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 DA AUXILIAR DE SERVICOS / LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. LIQ. 184,70 INSS. 15,30 PAGTOS.DIV.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 08/01/2003 | 200.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.A COMPRA DE BOTI- JOES DE GAS 13 KG.DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001428 / ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. CH.045338 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 08/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARCELIA SIMPLICIO SILVA | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 DA AUXILIAR DE SERVICOS LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO. LIQ. 184,70 INSS.15,30 PAGTOS.DIV.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 08/01/2003 | 200.00 | 00035515074491 | MARIA DA GLORIA SALES SANTOS | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 DA AUXILIAR DE SERVICOS LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO. LIQ. 184,70 INSS. 15,30 PAGTOS.DIV.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 08/01/2003 | 200.00 | 00067563686487 | IVONETE ALVES DINIZ | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 DA AUXILIAR DE SERVIO LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. LIQ. 184,70 INSS.15,30 PAGTOS.DIV.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 08/01/2003 | 255.36 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO SR.PREFEI TO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO ANEXO. CH.045334 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 08/01/2003 | 225.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.A COMPRA DE BOTI- JOES DE GAS 13 KG.DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001427 / ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COU- TINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CH.045338 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 08/01/2003 | 1673.00 | 05130359000105 | ALMEIDA & SABINO LTDA | C/A COMPRA DE GENEROS ALIMEN TICIOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 000123 ANEXA,DESTINA- DOS AO SOPAO-PROGRAMA DE ALI MENTACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 08/01/2003 | 250.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.A COMPRA DE BOTI- JOES DE GAS 13KG.DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001426 / ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO- PROGRAMA DE ALIMENTACAO A / PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO. CH.045338 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 08/01/2003 | 185.00 | 00002938352417 | JOABSON DOS SANTOS SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJAUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.045337 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 08/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARILU ARAUJO PEREIRA | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA A MAE DA CRIANCA CADASTRADA NO / PROGRAMA BOLSA ESCOLA EM / CONVENIO C/A PREFEITURA MU- NICIPAL/PETI-PROGRAMA DE ER RADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL,REF.OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. D/F -CONV.PMP/PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 08/01/2003 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY | PAGTO.REF.A EXAMES REALIZADOS NO SR.JOSE CARNEIRO, CONF.RE- CIBO,NOTA FISCAL DE SERV.No 024116 E DECLARACAO EM ANEXO. CH.045332 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 08/01/2003 | 42.56 | 00025177273415 | MARCELO BERNARDO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIONA- RIO DESTA PREFEITURA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PES- SOA COM O OBJETIVO DE RESOL- VER ASSUNTOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. CH.000093 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 09/01/2003 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A 11a PAR CELA DO PAGAMENTO DE PARCALA MENTO DE TELEFONES PERTENCEN TES A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE / ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 09/01/2003 | 200.00 | 00035514612449 | SILVIO AUGUSTO DE BRITO OLIVEIRA | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 DO MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. LIQ. 184,70 INSS. 15,30 PAGTOS.DIV.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 09/01/2003 | 220.00 | 00000000000000 | AERTON BARBOSA SOUSA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NO COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO NESTE MUNICIPIO REF.NOVEMBRO/2002. LIQ. 78,17 INSS.16,83 FALTAS.125,00 PAGTOS.DIV.FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 10/01/2003 | 200.00 | 00058796517468 | TEREZINHA DE JESUS DE ASSIS | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 / COMO AUXILIAR DE SERVICO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO. LIQ. 184,70 INSS. 15,30 PAGTOS.DIV.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 10/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GABRIEL PEREIRA DA COSTA | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 COMO VIGILANTE NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PAGTOS.DIV.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 10/01/2003 | 1150.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXJ-9437,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES P/ASSISTI- REM AULAS NO COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO NA SEDE DESTE / MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS SCANIA QUE ENCON- TRAVA-SE QUEBRADO,REF.NOVEM BRO/2002. LIQ. 1.093,00 ISS. 57,00 CH.850620 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 10/01/2003 | 13664.57 | 00000000000000 | SILVIO A.DE BRITO OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / MOTORISTAS,AUXILIARES,VIGI - LANTES,AGENTE ADMINISTRATIVO ASSESSOR ESPECIAL E PROFESSO RES DE INFORMATICA LOTADOS / NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.NOVEMBRO/2002. LIQ. 12.668,92 INSS. 964,85 SINTAB. 30,90 CH.850633 - R$ 6.000,00 CH.850634 - R$ 4.000,00 CH.850635 - R$ 2.668,82 C/C 5.918-8 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 10/01/2003 | 629.37 | 00000000000000 | SILVIO A.DE BRITO OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.NOVEMBRO/2002. CH.850636 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 10/01/2003 | 6975.00 | 00050378643487 | JOSEILTON DE LIMA GOMES E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES,AGENTES ADMINIS TRATIVOS,PORTEIROS,BIBLIO- TECARIA E SECRETARIA LOTA- DOS NO COLEGIO M.PE.JOSE / GALVAO NESTE MUNICIPIO,REF. NOVEMBRO/2002. LIQ. 6.460,40 INSS.498,15 SINTAB. 16,45 CH.850635 - R$ 2.331-18 CH.850636 - R$ 4.129,22 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 10/01/2003 | 7308.14 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.A PRIMEIRA E UNICA MEDI CAO DOS SERVICOS DE PINTURA RETELHAMENTO,REVISAO E INS- TALACAO ELETRICA E HIDRAULI CA DOS GRUPOS ESCOLARES DO CRUZEIRO E CACIMBA NOVA NES TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 000078 EM ANEXO. PARTE PAGA - 6.500,00 CH.679298 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 10/01/2003 | 7424.86 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCOINTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA,REF.DEZEMBRO/2002 CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 10/01/2003 | 1224.56 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 10/01/2003 | 2931.13 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVRO DO INSS/PARC.ADM. CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 10/01/2003 | 8559.54 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RET.INSS,CONF. COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 10/01/2003 | 4322.02 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 10/01/2003 | 1142.00 | 00035514612449 | SILVIO AUGUSTO DE BRITO OLIVEIRA | PAGTO.DA ACAO CAUTELAR INOMI NADA No 054.2001.00002.209 EM FAVOR DO SERVIDOR SILVIO AU- GUSTO DE BRITO OLIVEIRA,CONF. RECIBO ANEXO. CH.679430 -R$ 914,00 - FPM CH.679431 -R$ 228,00 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 10/01/2003 | 332.20 | 00005858739415 | ANTONIO FERNANDES ANDRADE | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR NA SEC.DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO,REF. NOVEMBRO/2002. LIQ. 309,10 INSS. 23,10 PAGTOS.DIV.C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 10/01/2003 | 875.00 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGTO.DA SEGUNDA PARCELA REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE TELEFONES PERTENCENTES A PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO ANEXO. CH.679327 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 10/01/2003 | 23.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DOS PRO- DUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 005867 ANEXA,DESTINA DOS A RADIO COMUNITARIA DES TE MUNICIPIO. CH.850036 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 10/01/2003 | 4000.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.JANEIRO/2003. LIQ. 3.238,76 INSS.171,77 IRRF. 589,47 CH.679498 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 10/01/2003 | 2400.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | PAGTO.REF.A LOCACAO DO VEICU LO CAMIONETE FORD RANGER DE PLACA MYE-5823 LOCADA A DIS- POSICAO DO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. LIQ. 2.280,00 ISS. 120,00 CH.679552 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 10/01/2003 | 42.56 | 00000507453875 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIONA- RIO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO O SR.SEBASTIAO TAVARES P/O HOSPITAL DO CAN- CER,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850161 - ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 10/01/2003 | 425.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.A COMPRA DE BOTI- JOES DE GAS 13 KG.DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001429 / ANEXA,DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL / NESTE MUNICIPIO. CH.850101 - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 10/01/2003 | 200.00 | 00095280472468 | ERONIDES ABEL PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045340 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 10/01/2003 | 3400.00 | 00002325590402 | ISAAC NEWTON G.ANDRADE | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF NA UNIDADE / DE SAUDE DA FAMILIA PE.GAL VAO LOCALIZADA NO ST.ARRU- DA NESTE MUNICIPIO,REF.NO- VEMBRO/2002. LIQ. 2.942,78 INSS.157,30 IRRF. 299,92 CH.679563 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 10/01/2003 | 29.73 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE | PAGTO.REF.A COMPRA DOS MATE- RIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 004878 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.679497 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | MANUTENCAO DAS ATIV.EMPREEND.TURISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 10/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SIMONE MARIA TORRES DE MELO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SEC.DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURIS- MO NESTE MUNICIPIO,REF.DE- ZEMBRO/2002. LIQ. 230,87 INSS.19,13 PAGTOS.DIV.C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 11/01/2003 | 146.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE | C/A COMPRA DA MERCADORIA DES CRITA NA NOTA FISCAL No 004881 ANEXA,DESTINADA AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 13/01/2003 | 274.70 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | PAGTO.REF.A COMPRA DE VERDU- RAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 405416 ANEXA,DESTINADAS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICI- PIO. CH.679600 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 13/01/2003 | 3400.00 | 00008638438400 | JOSE GOMES CAMINHA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / MEDICO DO PSF NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE ARAUJO LOCALIZADA NO BAIR RO DE NOVA BRASILIA NESTE MU NICIPIO,REF.NOVEMBRO/2002. LIQ. 2.942,78 INSS.157,30 IRRF. 299,92 CH.679601 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 13/01/2003 | 770.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | PAGTO.REF.A RESSONANCIA MAG- NETICA DO CRANIO REALIZADO / NA SRA.MARIA JOSE DE OLIVEI- RA,CONF.RECIBO,NOTA FISCAL / DE SERV.No 003056 E DECLARA- CAO EM ANEXO. CH.679570 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 13/01/2003 | 886.50 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | PAGTO.REF.AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 405417 ANE XA,DESTINADAS AO SOPAO- PROGRAMA DE ALIMENTACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO. CH.679599 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 13/01/2003 | 490.00 | 00042052130420 | GENARIO JOCA APOLINARIO | PAGTO.REF.A COMPRA DE CARNE BOVINA DESCRITA NA NOTA FIS CAL No 405415 ANEXA,DESTINA DAS AO SOPAO-PROGRAMA DE / ALIMENTACAO A PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO. CH.679598 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 13/01/2003 | 100.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.679605 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 13/01/2003 | 300.00 | 00051927381487 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679584 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 13/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO DE LIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679603 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 13/01/2003 | 155.00 | 00000000000000 | MARLI FRANCISCA DE LIRA E OUTRO | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO,CONF.RECIBOS E COMPRO - VANTES ANEXOS. CH.679585 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 13/01/2003 | 72.26 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A DESPESAS COM ALI MENTACAO DESTINADAS AO SR./ PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PES- SOA-PB COM O OBJETIVO DE RE- SOLVEREM ASSUNTOS DE INTERES SE DESTA EDILIDADE,CONF.RECI BO E NOTA FISCAL No 003540 EM ANEXO. CH.679606 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 13/01/2003 | 840.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | C/A COMPRA DE CARTUCHOS HP-649 DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 002786 ANEXA,DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 13/01/2003 | 1860.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | C/A COMPRA DOS PRODUTOS DESCRI TOS NA NOTA FISCAL No 002787 ANEXA,DESTINADOS A SEC.DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 13/01/2003 | 155.00 | 00003076730495 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA | PAGTO.REF.A 15a PARCELA DA ACAO DE EXECUCAO EM FAVOR DA SRA.SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DO PROCESSO DE No 054.2001.0003.066, CONF.RE CIBO E TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. CH.679593 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 13/01/2003 | 300.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | PAGTO.DA 8a PARCELA REF.AO ACORDO FIRMADO ENTRE A PRE FEITURA E O CREDOR ACIMA / CITADO DE ACORDO COM O TER MO DE AUDIENCIA No 077/2002 CONF.RECIBO ANEXO. CH.679594 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 13/01/2003 | 170.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | PAGTO.DA 15a PARCELA DA ACAO DE EXECUCAO DO PROCESSO No 054.2001.0001.458 EM FAVOR / DA SRA.JOSEFA TARGINO DE SOU ZA PORTO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.679592 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 13/01/2003 | 388.45 | 00000000000000 | PASEP | PAGTO.DO PASEP DESTA PREFEITU RA,REF.DEZEMBRO/2002,CONF.COM PROVANTE ANEXO. CH.679591 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 13/01/2003 | 538.68 | 00003668680477 | Ma DA GUIA FIRMIANO DE MELO | PAGTO.DA ACAO CAUTELAR INOMI NADA 054.2001.0002.209 EM FA VOR DA SRA.MARIA DA GUIA F. DE MELO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.679590 - FPOM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 13/01/2003 | 599.64 | 00000000000000 | MARIA G.ARAUJO | PAGTO.DA ACAO CAUTELAR INOMI NADA No 054.2001.0002.209 EM FAVOR DA SRA.MARIA G.ARAUJO, CONF.RECIBO ANEXO. CH.679589 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 14/01/2003 | 11.26 | 00000000000000 | SEBASTIAO GALDINO BATISTA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO O FILHO ME NOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNI CIPIO,REF.NOVEMBRO/2002. PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 14/01/2003 | 227.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO GALDINO BATISTA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNI CIPIO,REF.NOVEMBRO/2002. LIQ. 211,70 INSS.15,30 PAGTOS.DIV.C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 14/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/DEB.AUTOMATICO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA,CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 14/01/2003 | 2683.45 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCOES LTDA | PAGTO.REF.A PRIMEIRA MEDICAO DO CONTRATO No 125.76700/2002 REF.A COLOCACAO DA PLACA E LO CACAO DA OBRA DO GINASIO DE / ESPORTE SOLIDARIO DESTE MUNI- CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.No 00151 EM ANEXO. CH.00001 -CONV.PMP/ESPORTE SO- LIDARIO/CEF R$ 1.935,45 E R$ 748,00 -CONTRA PARTIDA (ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 14/01/2003 | 127.68 | 00034562257415 | ELIANE MOURA SANTOS GALDINO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA COM O OB- JETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO/ DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO / ANEXO. CH.045335 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 14/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SEBASTIANA FRANCISCA DE ARAUJO | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 / COMO AUXILIAR DE SERVICOS / NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. LIQ. 184,70 INSS.15,30 PAGTOS.DIV.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 14/01/2003 | 36.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | PAGTO.REF.A COMPRA DE PECA DESCRITA NA NOTA FISCAL No 000307 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OM 1512 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.850076 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 14/01/2003 | 477.00 | 00008638683472 | EDMILSON NOBREGA DE ARAUJO E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.NOVEM- BRO/2002. LIQ. 446,40 INSS.30,60 PAGTOS.DIV.C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 14/01/2003 | 211.40 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.JANEIRO/2003,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 14/01/2003 | 255.36 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO SR.PRE- FEITO QUANDO EM VIAGEM A CI- DADE DE RECIFE-PE COM O OBJE TIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / CONF.RECIBO ANEXO. CH.679611 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 14/01/2003 | 127.68 | 00034562257415 | ELIANE MOURA SANTOS GALDINO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIONA- RIA DESTA PREFEITURA QUANDO / EM VIAGEM A CIDADE DE J.PES- SOA COM O OBJETIVO DE RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DA / SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MU- NICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.679612 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 14/01/2003 | 150.00 | 00003804965423 | CRISTIANO BEZERRA LINO E OUTRO | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850066 - MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 14/01/2003 | 250.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | C/AOS SERVICOS MECANICOS EXE CUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF-5512 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NOTA FISCAL DE SER- VICOS No 02556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 14/01/2003 | 881.18 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | C/A COMPRA DE PECAS DESCRI- TAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 002287 E 002288 ANEXAS,DESTI- NADAS AO VEICULO AMBULANCIA / FIAT DE PLACA MOF-5512 PERTEN CENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 14/01/2003 | 42.56 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIONA- RIO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRAN DE COM O OBJETIVO DE RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.679613 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 14/01/2003 | 109.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000553 ANEXA,DESTINADOS AO DESSANILIZADOR DA LOCALIDADE NAZARE NESTE MUNICIPIO. CH.045346 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 15/01/2003 | 400.00 | 00048842036404 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | PAGTO.REF.A AQUISICAO DE UMA PORTA DE ROLO COM ACESSORIOS DESTINADA AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 405421 EM ANEXO. CH.850069 -MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 15/01/2003 | 174.00 | 00000000000000 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | PAGTO.REF.A COMPRA DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 405420 ANEXA,DESTINADAS A / MERENDA DOS ALUNOS MATRICU- LADOS NOS NUCLEOS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL LOCALIZA- DOS NOS SITIOS; CAICARA E / TEOTONIO NESTE MUNICIPIO. CH.850102 - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 15/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME- DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.000094 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 15/01/2003 | 150.00 | 00004623455483 | CLODOMICIO LOURENCO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER0 TRATA MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850162 - ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 15/01/2003 | 350.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL No 000168 ANEXA,DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.679582- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 15/01/2003 | 300.00 | 40947079000187 | JPE-PUBLICIDADES E PROMOCOES LTDA | REF.A DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNI CIPIO,ATRAVES DO PROGRAMA / "CATURITE RURAL" DA CIDADE DE C.GRANDE,DURANTE O PERIODO DE 01 A 31-12-2002,CONF.NOTA FIS CAL DE SERV.No 000544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 15/01/2003 | 167.68 | 02322271000199 | TIM | PAGTO.REF.A LIGACOES TELEFO NICAS EFETUADAS NO TELEFONE No 9972-0428 INSTALADO NO / PS DO ST.ARRUDA NESTE MUNI- CIPIO,REF.JANEIRO/2003,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. CH.850164 - ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 15/01/2003 | 997.50 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE DIE SEL DESCRITO NA NOTA FISCAL / No 001430 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO VAM MITSUBISHI DE PLA CA MNR-4759 PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. CH.045341 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 15/01/2003 | 382.78 | 00040908585420 | EUDNA ALBUQUERQUE RODRIGUES E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 15/01/2003 | 200.00 | 00002768919454 | LEONORA PORTO DA COSTA | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 DO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, LIQ. 184,70 INSS.15,30 PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 15/01/2003 | 11995.57 | 00056839472434 | ANA LUCIA DE BRITO O.SOUZA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS LOTADOS NA / SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 11.106,38 INSS.851,47 SINTAB. 37,72 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 15/01/2003 | 80.00 | 00044028520487 | ANTONIO DE PADUA CHAVES DA COSTA | PAGTO.REF.A COPIAS XEROGRAFI CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES A TESOURARIA / DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 76,00 ISS. 4,00 CH.000095 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 16/01/2003 | 652.80 | 00000000000000 | SILVANDIRA SOUTO DE OLIVEIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / ASSESSORA ADMINISTRATIVO NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICI PIO,REF.NOVEMBRO/2002. LIQ. 605,74 INSS.47,06 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 16/01/2003 | 200.00 | 00016156129472 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES | C/A COMPRA DE 10 (DEZ) LIVROS INTITULADO "O SEGREDO DE FALAR EM PUBLICO" DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 397438 ANEXA,DESTINA D0S AO COLEGIO M.PE.JOSE GAL- VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 16/01/2003 | 900.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE G.DE ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MAT. DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO / NESTE MUNICIPIO,REF.DEZEM- BRO/2002. LIQ. 801,00 INSS. 99,00 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 17/01/2003 | 1899.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | C/A COMPRA DE GENEROS ALIMEN TICIOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 0039472 ANEXA,DESTINA DOS AO SOPAO-PROGRAMA DE ALI MENTACAO A PESSOAS CARENTES/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 17/01/2003 | 265.00 | 00098052810434 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESCRITA NA / NO TA FISCAL No 405424 ANE XA,DESTINADAS AO SOPAO-PRO GRAMA DE ALIMENTACAO A PES SOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. CH.679628 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 17/01/2003 | 1290.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA SALES PORTO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AU XILIARES DE SERVICOS E PORTEI RO NO COLEGIO M.PE.JOSE GAL- VAO NESTE MUNICIPIO, REF.DE- ZEMBRO/2002. LIQ. 1.198,20 INSS. 91,80 PAGTOS.DIV.FUNDEF 405 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 17/01/2003 | 168.88 | 00000000000000 | Ma DA GLORIA SALES SANTOS E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CERTARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 17/01/2003 | 3937.00 | 00000000000000 | Ma DA GLORIA SALES SANTOS E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES,VIGILANTE E MO- TORISTA LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,/ REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 3.656,40 INSS. 270,97 SINTAB. 9,63 PAGTOS.DIV.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 17/01/2003 | 236.00 | 00014635429415 | JOSE BONIFACIO SOUTO DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / MECANICO NA SEC.DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF. NOVEMBRO/2002. LIQ. 220,70 INSS.15,30 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 17/01/2003 | 33.76 | 00014635429415 | JOSE BONIFACIO SOUTO DA SILVA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,REF.NOVEMBRO/2002. PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 17/01/2003 | 180.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PAGTO.REF.VISITA TECNICA COM LAVAGEM QUIMICA EM UM EQUIPA MENTO DA LOCALIDADE NAZARE / NETE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS CAL DE SERV.No 0559 E CALCA BRANCA.CH.679646 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | MANUTENCAO DAS ATIV.EMPREEND.TURISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO NA SEC.DE INDUS TRIA,COMERCIO E TURISMO / NESTE MUNICIPIO,REF.JANEI- RO/2003. LIQ. 890,00 INSS.110,00 PAGTOS.DIV.C/C 85.020-9 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS(FUNDEF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 20/01/2003 | 560.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | REF.A AQUISICAO DE UM SCANNER HP 2300 CONSTANTE NA NOTA FIS CAL No 000170 ANEXA,DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 20/01/2003 | 356.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000170 ANEXA,DESTINADAS A / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 20/01/2003 | 22.52 | 00034337768491 | JOSILENE CUNHA DOS SANTOS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. DEZEMBRO/2002. PAGTOS.DIV.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 20/01/2003 | 430.00 | 00050378902415 | Ma SALETE B.OLIVEIRA E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E VI- GILANTE NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEM- BRO/2002. LIQ. 399,40 INSS. 30,60 PAGTOS.DIV.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 20/01/2003 | 240.00 | 00034337768491 | JOSILENE CUNHA DOS SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO NO COLEGIO M.PE.JOSE GAL- VAO NESTE MUNICIPIO,REF. DEZEMBRO/2002. LIQ. 224,70 INSS.15,30 PAGTOS.DIV.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 20/01/2003 | 2000.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGTO.REF.A 8a PARCELA DO / CONTRATO DE PRESTACAO DE / SERVICOS DO CURSO DE PEDAGO GIA EM SERVICOS,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 000 418 EM ANEXO. CH.850671 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 20/01/2003 | 3620.25 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 20/01/2003 | 16000.00 | 00008643911453 | SEBASTIAO GALDINO BATISTA E OUTS | PAGTO.REF.A ACAO TRABALHISTA DE SERVIDORES EM CONTA JUDI- CIAL A DISPOSICAO DO JUIZ AU XILIAR DE CONCILIACAO DE PRE CATORIOS (PAB-TRT.13 R.REGIAO) CONF.MANDADO DE BLOQUEIO No 0673/2001,CONF.COMPROVANTE / ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 20/01/2003 | 1025.73 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00051927632404 | MARIA LUCIA SOUTO VICTOR | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / SECRETARIA NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.JANEIRO/ /2002. LIQ. 890,00 INSS.110,00 PAGTOS.DIV.C/C 85.020-9 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 20/01/2003 | 35.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | REF.A DESPESAS COM ALIMENTA- CAO DESTINADAS AO CHEFE DO / GABINETE E TESOUREIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRAN DE COM O OBJETIVO DE RESOLVE REM ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE JUNTO AO ES- CRITORIO DE CONTABILIDADE,/ CONF.NOTA FISCAL No 009220 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 20/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE J.DA C.DE POCINHOS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONVE NIO MINISTERIO PUBLICO E PRE FEITURA MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI No 724 DO DIA 27- 04-2001,REF.JANEIRO/2003, / CONF.RECIBO ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 20/01/2003 | 850.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | PAGTO.REF.SERVICOS EXTRAS / PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO MUNIS TERIO DA INTEGRACAO,MINISTE- RIO DA EDUCACAO,FUNDO NACIO- NAL DE DESENVOLVIMENTO DA / EDUCACAO E SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,CONF.RECIBO E NO TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 807,50 ISS.42,50 CH.679631 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 20/01/2003 | 42.56 | 00000507453875 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO MOTORIS- TA DESTA PREFEITURA,QUANDO / EM VIAGEM A CIDADE DE J.PES- SOA COM O OBJETIVO DE RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE,CONF.RECIBO ANEXO. CH.679614 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 20/01/2003 | 2000.00 | 00030864178468 | EDSON LUIZ DOS SANTOS | PAGTO.DOS SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF. JANEIRO/2003. LIQ. 1.760,40 INSS.171,77 IRRF. 67,83 PAGTO.DIV.C/C 85.020-9-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 20/01/2003 | 14840.00 | 04828552000143 | J.R.PROJETOS E SERVICOS LTDA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA REF. A CONSTRUCAO DE CISTERNAS CO- MUNITARIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.No 000118 EM / ANEXO. PARTE PAGA - R$ 11.000,00 CH.679361 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 20/01/2003 | 1595.00 | 05130359000105 | ALMEIDA & SABINO LTDA | C/A COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIIOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 000130 ANEXA,DESTINA- DOS AO SOPAO-PROGRAMA DE ALI MENTACAO A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 20/01/2003 | 60.00 | 00079888666487 | AMILTO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JF-0343,TRANSPORTAN DO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBE REM ASSISTENCIA MEDICA NO / HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO / LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 57,00 ISS.3,00 CH.850169 - ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 20/01/2003 | 120.00 | 00003913876421 | SOLANGE FRANCO DE MELO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850067 - MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 20/01/2003 | 150.00 | 00003530215473 | REGILANE BARROS DE ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.679615 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 20/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ANA MARIA L.BENICIO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTO.NA / SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 277,05 INSS.22,95 PAGTO.DIV.C/C 85.020-9 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 21/01/2003 | 950.00 | 00000000000000 | JOSELIA DO CARMO ILDEFONSO E OUTS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO,CONF.RELACAO EM ANEXO. CH.679622 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 21/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850036 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 21/01/2003 | 950.00 | 00000000000000 | DINAIR RIBEIRO DE BRITO E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO,CONF.COMPROVANTES ANE- XOS. CH.679623 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 21/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES P.OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RELACAO EM ANEXO. CH.679624 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 21/01/2003 | 1078.71 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS / DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 009081 E 009079 ANE- XAS,DESTINADAS AO JANTAR OFE RECIDO AO DES.JOSE MARTINHO LISBOA NA ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO POCINHENSE REALI- ZADO NO DIA 21-01-2003 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 21/01/2003 | 24.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | PAGTO.REF.A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES TA PREFEITURA,CONF.RECIBO / ANEXO. CH.850036 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 21/01/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERVI COS,CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJA- MENTO E PROJETOS,REF.JANEIRO/ /2003,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 21/01/2003 | 32.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DE UM CABO CF-210 DESCRITO NA NO- TA FISCAL No 005905 ANEXA, DESTINADO A RADIO COMUNITA- RIA DESTE MUNICIPIO. CH.850076 -FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 21/01/2003 | 500.00 | 00045936609472 | PAULO DOS SANTOS MATIAS | PAGTO.DA ACAO CAUTELAR INO MINADA No 054.2001.0002.209 EM FAVOR DO SR.PAULO DOS / SANTOS MATIAS,CONF.RECIBO / ANEXO. CH.679626 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 21/01/2003 | 1650.00 | 00027769690668 | NICODEMOS PORTO DOS SANTOS | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA DA ACAO CAUTELAR INOMINADA No 054.2001.0006.382 EM FAVOR DO SR.NICODEMOS PORTO DOS SANTOS CONF.RECIBO ANEXO. CH.679627 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 21/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/DEB.AUTOMATICO COBRADA PE LA AGENCIA BANCARIA,CONF.COM PROVANTE ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 21/01/2003 | 230.00 | 00000000000000 | IVONETE ALVES DINIZ | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 214,70 INSS.15,30 PAGTOS.DIV.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 21/01/2003 | 90.00 | 00000000000000 | BERENICE DA SILVA JUSTINO | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 DA SERVIDORA LOTADA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NES TE MUNICIPIO. LIQ. 83,11 INSS. 6,89 PAGTOS.DIV.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 21/01/2003 | 320.00 | 00026317850453 | MARIA DE FATIMA COSTA BRITO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO / NESTE MUNICIPIO,REF.JANEI- RO/2003. LIQ. 297,81 INSS.22,19 PAGTOS.DIV.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 21/01/2003 | 4119.55 | 00000000000000 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 21/01/2003 | 1200.00 | 00060135174449 | JOSE FELIX DOS SANTOS E OUTROS | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO. LIQ. 1.108,20 INSS.91,80 PAGTOS.DIV.C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 21/01/2003 | 216.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE | PAGTO.REF.A COMPRA DOS MA- TERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 004927 / ANEXA,DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/ILUMINA- CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.850170 -ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 22/01/2003 | 100.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | REF.SERVICOS DE TROCA DE SELO ROLAMENTO E ENROLAMENTO DO MO TOR EXECUTADOS NA BOMBA D'AGUA DO DESSANILIZADOR DA LOCALIDA- DADE NAZARE NESTE MUNICIPIO, / CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 3965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 22/01/2003 | 2235.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | REF.FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL No 012121 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR FORD PERTENCENTE A / SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 22/01/2003 | 250.00 | 00048680192449 | IRACILMA DE FATIMA A.DE OLIVEIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTo.NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU NICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 230,87 INSS.19,13 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 22/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | DAMIAO DE FRANCA E OUTROS | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO. LIQ. 923,50 INSS.76,50 D/F -FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 22/01/2003 | 1400.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES E OUTROS | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO. LIQ. 1.292,90 INSS.107,10 D/F - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 22/01/2003 | 650.00 | 00023631422415 | JOAO ROBERTO DE SOUZA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXOS,ENTULHOS E RESTOS DE / MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE / TERRENOS BALDIOS E RUAS DES- TA CIDADE,NO VEICULO DE PLA- CA MND-1885,CONF.RECIBO E NO TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 617,50 ISS.32,50 CH.850075 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 22/01/2003 | 11149.99 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | C/AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS DESCRITOS NAS NOTAS FIS- CAIS DE NoS; 012126,012125 E 012122 ANEXAS,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMS 0356 E MMS-0657,MICRO-ONIBUS MOF-3669,VAM MITSUBISHI DE / PLACA MNR-4759 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO E AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOJ-1028 LOCADO A DISPO SICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 22/01/2003 | 22.52 | 00000000000000 | SILVIO A.DE BRITO OLIVEIRA E OUTRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 22/01/2003 | 38358.00 | 00002975285485 | ALEXANDRA ARAUJO MIRANDA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 35.172,33 INSS.2.899,14 SINTAB. 241,53 FALTAS. 45,00 D/F - FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 22/01/2003 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE WELLINGTOS DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 4000 BOLETINS DO ALUNO DESTINADOS AO COLE- GIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 304,00 ISS.16,00 CH.045343 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 22/01/2003 | 1080.81 | 00050398989400 | CLEONICE GUSMAO DE SALES E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. D/F - FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 22/01/2003 | 557.00 | 00000000000000 | SILVIO A.DE BRITO OLIVEIRA E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS NA SEC.DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO,REF.DE ZEMBRO/2002. LIQ.516,45 INSS.40,55 PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 22/01/2003 | 620.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000172 ANEXA,DES- TINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA / CIDADE. CH.045356 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 22/01/2003 | 397.50 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COPIAS XEROGRAFI CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PER TENCENTES A SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUSNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 0000 84 EM ANEXO. CH.850681 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 22/01/2003 | 3102.50 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MERCA DORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS CAL No 000175 ANEXA,DESTINA- DAS A SEC.DE EDUCACA P/DISTRI BUICAO COM AS ESCOLAS DO ENSI NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.850681 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 22/01/2003 | 1000.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO DESTA PREFEITU- RA,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 890,00 INSS. 110,00 PAGTO.DIV.C/C 85.020-9 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 22/01/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA CH.DEV.COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA,CONF.COMPROVANTE / ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 22/01/2003 | 520.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COPIAS XEROGRAFI CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 000083 E RE CIBO EM ANEXO. CH.045356 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 22/01/2003 | 200.00 | 00002085794432 | MOISES MIRANDA DE BRITO SILVA | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE FI NANCAS DESTE MUNICIPIO. LIQ. 184,70 INSS.15,30 D/F - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 22/01/2003 | 9.10 | 00000000000000 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA CH.DEVOLV.COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA,CONF.COMPROVAN TE ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 22/01/2003 | 450.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COPIAS XEROGRAFI CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES A SEC.DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. No 000082 EM ANEXO. CH.045356 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 22/01/2003 | 1100.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MERCA DORIAS DESCRITAS NAS NOTAS / FISCAIS DE NoS; 000174 E 000 173 ANEXAS,DESTINADAS AO GA- BINETE DO PREFEITO,TESOURARIA E SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE/ MUNICIPIO. CH.045356 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 22/01/2003 | 1400.00 | 00000337901830 | ANTONIO PEREIRA DE M.PRIMO E OUTS | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO. LIQ. 1.292,90 INSS.107,10 D/F - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 22/01/2003 | 5385.43 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS DESCRITOS NAS NOTAS FIS CAIS DE NoS; 012124 E 012128 ANEXAS,DESTINADOS AOS VEICU- LOS CAMIONETE FORD RANGER DE PLACA MYE-5823 E FIAT UNO DE PLACA MMQ-1337 LOCADOS A DIS POSICAO DO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 22/01/2003 | 166.08 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | REF.A AQUISICAO DE UMA BALAN CA SEMIROBERVAL 15KG.COM ACES SORIO DESCRITA NA NOTA FISCAL No 011254 ANEXA,DESTINADA AO SOPAO-PROGRAMA DE ALIMENTACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 22/01/2003 | 2420.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSE LIMA OLIVEIRA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MMV-0317,TRANSPORTANDO / AGUA POTAVEL P/DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 2.071,50 ISS.121,00 IRRF. 227,50 CH.045354 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 22/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850045 -MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 22/01/2003 | 30.00 | 00003482139482 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS JUNIOR | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045353 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 22/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR DE LIMA RODRIGUES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.045357 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 22/01/2003 | 200.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | PAGTO.PARA CUSTEAR DESPESAS COM ASSOCIACAO DAS AMIGAS / DO LAR,CONF.AUTORIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL,CONF.RECIBO ANEXO. CH.045352 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 22/01/2003 | 4666.57 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS DESCRITOS NAS NOTAS FIS CAIS DE NoS; 012123 E 012127 ANEXAS,DESTINADOS AOS VEICU- LOS AMBULANCIA DE PLACA MOF- 5512 E KOMBI MNH-4273 PERTEN CENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 22/01/2003 | 220.00 | 00095301895400 | ADERALDO SALES DE SOUZA | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 DO SERVIDOR LOTADO NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTIN HO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. LIQ. 203,17 INSS.16,83 D/F - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 23/01/2003 | 7355.50 | 00003198963400 | NELSON PORTO A.JUNIOR E OUTROS | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LIQ. 6.786,80 INSS.568,70 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 23/01/2003 | 4270.00 | 00050453939449 | Ma VANEIDE JORGE DE OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 / DOS SERVIDORES LOTADOS NA / SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LIQ. 3.943,34 INSS. 326,66 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 23/01/2003 | 165.00 | 00095280472468 | ERONIDES ABEL PEREIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE BICAS NAS RE SIDENCIAS QUE FORAM BENEFICIA DAS COM CISTERNAS COMUNITARIA NA COMUNIDADE CHUCALHEIRA NES TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NO TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 156,75 ISS.8,25 CH.850076 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 23/01/2003 | 370.00 | 00000000000000 | ELZA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBOS E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.850076 -FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 23/01/2003 | 700.00 | 00000000000000 | LAUDECI DA SILVA OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850076 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 23/01/2003 | 435.00 | 00000000000000 | Ma JOSE DA COSTA FILHA E OUTS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBOS E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.850076 -FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 23/01/2003 | 102.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DE ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME- DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850037 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 23/01/2003 | 180.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,CONF.RECIBO E COMPRO- VANTES ANEXOS. CH.850171 - ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 23/01/2003 | 200.00 | 00004872359402 | LUCIA DE FATIMA G.DAMACENO | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 DA AUXILIAR DE SERVICOS LOTADA NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DES- TE MUNICIPIO. LIQ. 184,70 INSS.15,30 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 23/01/2003 | 85.12 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO SR.PREFEI TO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE,CONF.RECI- BO ANEXO. CH.850046 - MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 23/01/2003 | 1302.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO E OUTROS | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 / DOS SERVIDORES LOTADOS NA / SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. LIQ. 1.202,40 INSS. 99,60 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 23/01/2003 | 1423.50 | 00098052730406 | MARLUCE T.DO NASCIMENTO E OUTS | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNI CIPIO. LIQ. 1.309,16 INSS. 114,34 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 23/01/2003 | 43.20 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGTO.REF.A LIGACOES TELEFO NICAS EFETUADAS NO TELEFONE No 384-1244 INSTALADO NA SALA ONDE FUNCIONA A TESOU- RARIA DESTE MUNICIPIO,REF. JANEIRO/2003. CH.850076 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 23/01/2003 | 42.56 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO TESOUREI RO DESTA PREFEITURA,QUANDO / EM VIAGEM A CIDADE DE J.PES- SOA COM O OBJETIVO DE RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DES TA EDILIDADE,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850038 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 23/01/2003 | 983.40 | 09196767000102 | O BORBAO | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 371214 ANEXA,DES- TINADAS A CRECHE IRMA SANTA NA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO ACAO CON TINUADA FIRMADO ENTRE A PRE- FEITURA MUNICIPAL E A SEC.DE ACAO SOCIAL. CH.850091 -PAC-PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA C/C 5.715-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 23/01/2003 | 420.00 | 00002337850439 | CLAUDIO DE SOUZA PEREIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NO ALMOCO / OFERECIDO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DES- TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NO TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 399,00 ISS. 21,00 CH.850683 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 23/01/2003 | 1100.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL / DESTINADA AO ABASTECIMENTO / DE DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALI ZADOS NA ZONA RURAL DESTE MU NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.045,00 ISS.55,00 D/F - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 23/01/2003 | 660.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NO TA FISCAL No 001431 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO-6750 LOCA DO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.850684 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 23/01/2003 | 270.24 | 00079738532434 | ADRIANA TAVARES P. RIBEIRO E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. D/F - FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 23/01/2003 | 8512.00 | 00083968334434 | ADRIANA DE ARAUJO C.VIANA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 7.546,12 INSS. 627,57 SINTAB. 40,81 FALTAS.97,50 UEPB. 200,00 D/F - FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 23/01/2003 | 110.00 | 00000000000000 | MARCIONILA MARIA DE JESUS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / AUXILIAR DE SERVICOS NO COLE GIO M.PE.JOES GALVAO NESTE / MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 101,59 INSS.8,41 PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 23/01/2003 | 280.00 | 00033860220497 | Ma DO SOCORRO M.ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE DIRECAO NO COLE GIO M.PE.JOSE GALVAO NA SE- DE DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEM BRO/2002. LIQ. 259,34 INSS.20,66 PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 23/01/2003 | 900.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGA- MENTO DOS SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 40% DESTA PREFEITURA,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SER VICOS EM ANEXO. LIQ. 855,00 ISS. 45,00 CH.850682 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 23/01/2003 | 22.52 | 00000000000000 | FERNANDES ANTONIO DE A.MELO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS / MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 23/01/2003 | 430.00 | 00051927233453 | FERNANDES A.DE A.MELO E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO E AU XILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 399,40 INSS. 30,60 PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 23/01/2003 | 200.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTU- LHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, NO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU- NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.850076 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 23/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUIZ GUIDO DINIZ | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 DO AUXILIAR DE SERVICOS LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA / DESTE MUNICIPIO. LIQ. 184,70 INSS. 15,30 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 23/01/2003 | 400.00 | 00045936684415 | RONALDO DE SOUZA COSTA E OUTRO | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA / DESTE MUNICIPIO. LIQ. 369,40 INSS.30,60 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 23/01/2003 | 160.00 | 00072619600472 | JOAO CARLOS DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TANQUE DA CAPELA DO ST.ACUDE DE PEDRA NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 152,00 ISS. 8,00 CH.850076 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 24/01/2003 | 600.00 | 00045937036468 | RUBENS GOMES PORTO E OUTROS | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 / COMO AUXILIARES E ELETRICIS TA NESTE MUNICIPIO. LIQ. 554,10 INSS.45,90 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 24/01/2003 | 148.50 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | REF.AO FORNECIMENTO DE LUBRI FICANTES DESCRITOS NA NOTA / FISCAL No 001432 ANEXA,DESTI NADOS AO ALMOXARIFADO DA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 24/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | AECIO BARBOSA DE SOUZA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR NO COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO NESTE MUNICI- PIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 277,05 INSS.22,95 PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 24/01/2003 | 3210.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DE MELO SANTOS E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E REGENTE DE / ENSINO NESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE O MES DE DEZEMBRO /2002. LIQ. 2.939,59 INSS.255,78 SINTAB. 14,63 PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 24/01/2003 | 123.86 | 00000000000000 | VERA LUCIA DE MELO SANTOS E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LO- TADOS NA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEM- BRO/2002. PAGTO.DIV.FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 24/01/2003 | 1430.00 | 00013399997817 | ABEL ANDRADE DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / REGENTE DE ENSINO E PROFESSO RES NESTE MUNICIPIO,REF.DE- ZEMBRO/2002. LIQ. 1.297,50 INSS.114,50 SINTAB. 3,00 FALTAS.15,00 PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 24/01/2003 | 900.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA / S/LIQUIDACAO DE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, / CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 24/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DE AQUINO | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 DO MOTORISTA LOTADO NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DES- TE MUNICIPIO. LIQ. 184,70 INSS.15,30 PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 24/01/2003 | 3.94 | 00000000000000 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TX.CH. SUP.COBRADA PELA AGENCIA BAN CARIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 24/01/2003 | 900.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/LIQUIDACAO DE CONTRA-CHE- QUES DE SERVIDORES DESTE MU NICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 24/01/2003 | 11.26 | 00018104690400 | NICODEMOS VIRGINIO LINS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE AD MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2002. PAGTOS.DIV.C/C 85.020-9 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 24/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | EDNALDO NOBREGA DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 / COMO FISCAL DE ARRECADACAO E AUXILIARES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO / DESTE MUNICIPIO. LIQ. 738,80 INSS.61,20 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 24/01/2003 | 366.67 | 00018104690400 | NICODEMOS VIRGINIO LINS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA / SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 343,72 INSS.22,95 PAGTOS.DIV.C/C 85.020-9 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 24/01/2003 | 200.00 | 00067666167415 | LUIZ DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE SUA PROPRIEDA DE,A DISPOSICAO DA PREFEITU- RA MUNICIPAL EM SEUS TRABA- LHOS DIARIOS,CONF.RECIBO E / NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.850173 - ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 24/01/2003 | 380.00 | 00099171694404 | GERCINA JORGE SOUTO E OUTRA | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 / COM AUXILIARES DE SERVICOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO. LIQ. 350,93 INSS.29,07 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 24/01/2003 | 760.00 | 00035440953434 | CLEONICE S.DA ROCHA E OUTROS | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 COMO AUXILIARES E BIOQUI- MICA NO HOSPITAL DESTE MU NICIPIO. LIQ. 701,86 INSS. 58,14 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 27/01/2003 | 6500.00 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCOES LTDA | PAGTO.REF.A REVISAO E RECU- PERACAO DA ESTRUTURA FISICA HIDRAULICA E ELETRICA E RE- TELHAMENTO DO HOSPITAL MUNI CIPAL DR.ANTONIO LUIZ COU- TINHO NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.No 0260 EM ANEXO. CH.045304 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 27/01/2003 | 200.00 | 00003564140867 | SONIA MARIA VICTOR | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 DA SERVIDORA LOTADA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTIN HO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. LIQ. 184,70 INSS.15,30 PAGTOS.DIV.C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 27/01/2003 | 360.00 | 00000000000000 | DAGOBERTO DE ALMEIDA SOUTO | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 COMO ODONTOLOGO NESTE MU- NICIPIO. LIQ. 332,46 INSS.27,54 PAGTOS.DIV.C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 27/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO GALDINO BATISTA | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 / DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. LIQ. 184,70 INSS.15,30 PAGTOS.DIV.C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 27/01/2003 | 330.00 | 00000000000000 | ALBERTO KAYO RIBEIRO DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA / LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEM- BRO/2002. LIQ. 304,75 INSS.25,25 PAGTOS.DIV.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 27/01/2003 | 210.00 | 00000000000000 | FABIANO MELO DE OLIVEIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR NO COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO NESTE MUNICIPIO REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 193,93 INSS.16,07 PAGTOS.DIV.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 27/01/2003 | 2220.00 | 00079737943449 | EDNA PEREIRA DA COSTA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 1.948,42 INSS.165,80 SINTAB. 5,78 UEPB.100,00 PAGTOS.DIV.FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 27/01/2003 | 129.60 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | C/A COMPRA DE MERCADORIAS / DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000191 ANEXA,DESRTINADAS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 27/01/2003 | 131.00 | 02416180000112 | JOSE FLAVIO DE ALMEIDA IMPERIANO | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 0473 ANEXA,DESTINADAS AO / MERCADO PUBLICO DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 27/01/2003 | 139.00 | 02416180000112 | JOSE FLAVIO DE ALMEIDA IMPERIANO | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 0472 ANEXA,DESTINADAS A SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 27/01/2003 | 300.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA P/O MATA- DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND-2103,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS.15,00 CH.850047 - MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 27/01/2003 | 135.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | PAGTO.REF.A RECUPERACAO DO EIXO REBOQUE DO TRATOR PER TENCENTE A SEC.DE INFRA-ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, / CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 007038 EM ANEXO. CH.679641 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 28/01/2003 | 115.60 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000192 ANEXA,DESTINADAS AO MERCADO PUBLICO DESTE MEUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 28/01/2003 | 150.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 0013381 ANEXA,DESTINADAS AO TRATOR FORD PERTENCENTE A / SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 28/01/2003 | 1630.00 | 00013196057453 | IARA MARIA PEREIRA LEAL E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E DIRETORA ES- COLAR NESTE MUNICIPIO,REF. DEZEMBRO/2002. LIQ. 1.501,80 INSS.124,70 SINTAB. 3,50 PAGTOS.DIV.FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 28/01/2003 | 1143.00 | 00000000000000 | ELIEUZA PEREIRA DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E REGENTE DE EN SINO NESTE MUNICIPIO,REF.DE ZEMBRO/2002. LIQ. 1.037,23 INSS.90,77 FALTAS. 15,00 PAGTOS.DIV.FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 28/01/2003 | 11.26 | 00000000000000 | ELIEUZA PEREIRA DE ARAUJO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NESTE MUNI- CIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. PAGTOS.DIV.FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 28/01/2003 | 230.00 | 00058796517468 | TEREZINHA DE JESUS DE ASSIS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 214,70 INSS.15,30 PAGTOS.DIV.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 28/01/2003 | 43.93 | 00058796517468 | TEREZINHA DE JESUS DE ASSIS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA SERVIDORA LOTADA NA / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO,REF.DEZEMBRO/2002. PAGTOS.DIV.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 28/01/2003 | 90.00 | 00004531890400 | BERENICE DA SILVA JUSTINO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO BIBLIOTECARIA NO COLEGIO M. PE.JOSE GALVAO NA SEDE DES- TE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/ /2002. LIQ. 83,11 INSS. 6,89 PAGTOS.DIV.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 28/01/2003 | 170.24 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO SR.PREFEI TO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO ANEXO. CH.850174 - ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 29/01/2003 | 1346.00 | 00000000000000 | LINDEBERG GOMES DE FARIAS E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E REGENTE DE / ENSINO NO COLEGIO M.PE.JO- SE GALVAO NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 1.237,83 INSS.108,17 PAGTOS.DIV.FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 29/01/2003 | 1320.00 | 00000000000000 | LEOSITA MATIAS DA C.MIRANDA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E REGENTE DE / ENSINO NESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE DEZEMBRO/2002. LIQ. 1.215,83 INSS.95,64 SINTAB. 8,53 PAGTOS.DIV.FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 29/01/2003 | 78.81 | 00000000000000 | LEOSITA MATIAS DA C.MIRANDA E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. PAGTOS.DIV.FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 29/01/2003 | 869.04 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / DIESEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 001433 ANEXA,DESTINA DO AO VEICULO VAM MITSUBISHI DE PLACA MNR-4759 PERTENCEN- TE A SEC.DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO. CH.679645 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 29/01/2003 | 1650.00 | 00027769690668 | NICODEMOS PORTO DOS SANTOS | RESTANTE DO PAGTO.DA ACAO CAU TELAR INOMINADA No 054.2001. 0006.382 EM FAVOR DO SR.NICO- DEMOS PORTO DOS SANTOS,CONF. RECIBO ANEXO. CH.045366 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 29/01/2003 | 310.00 | 00004460495490 | JOSELITA CIRILO DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBMETE-SE A UMA CIRURGIA DE OLHO,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045364 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 29/01/2003 | 100.00 | 00005209275400 | VALDECI GUIMARAES ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.045363 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 30/01/2003 | 900.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E / DIGITACAO DA FOLHA DE PAGA- MENTO DOS FUNCIONARIOS DO / PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE / MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 855,00 ISS. 45,00 CH.850104 - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 30/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE JESUS OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE/ MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679643 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 30/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SANTOS PEREIRA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE PLACA CH-3990,TRANSPORTANDO PESSO- AS ENFERMAS P/RECEBEREM AS- SISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTIN HO NA SEDE E UNIDADE DE SAU- DE DE NAZARE NESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL DE SERV.E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 30/01/2003 | 1727.00 | 05130359000105 | ALMEIDA & SABINO LTDA | C/A COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS SDESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 000142 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO-PROGRAMA DE ALIMENTA- CAO A PESSOAS CARENTES DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 30/01/2003 | 260.00 | 00003722976766 | WANDERLEY DE FRANCA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE PLACA LHV-7957,TRANSPORTANDO PES- SOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDI CA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTO NIO LUIZ COUTINHO NA SEDE / DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA / FISCAL DE SERV.E DECLARACOES EM ANEXO. LIQ. 247,00 ISS. 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 30/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE PLACA MND-3528,TRANSPORTANDO AGUA P/DISTRIBUICAO COM PESSOAS / CARENTES DESTE MUNICIPIO,CON FORME NOTA FISCAL DE SERV.E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 30/01/2003 | 300.00 | 00001066580855 | MANOEL JORGE DA SILVA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO DE PLACA BID 5914,TRANSPORTANDO PESSOAS EN FERMAS P/RECEBEREM ASSISTEN- CIA MEDICA NO HOSPITAL E MAT. DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA / SEDE,UNIDADE DE SAUDE DE NAZA RE E EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE C.GRANDE E J.PESSOA,CONF. NOTA FISCAL DE SERV.E DECLARA COES EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 30/01/2003 | 340.00 | 00021913919404 | MARTIM ENOQUE DOS SANTOS | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-3306,TRANSPORTANDO PES- SOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDI CA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTO NIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, / POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE,CONF. NOTA FISCAL DE SERV.E DECLA RACOES EM ANEXO. LIQ. 323,00 ISS. 17,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO DE PLACA MND 2103,TRANSPORTANDO AGUA P/DIS TRIBUICAO COM PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.E DECLARACOES EM ANEXO.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 30/01/2003 | 5680.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSE LIMA OLIVEIRA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMV-0317,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/DISTRIBUICAO COM / PESSOAS CARENTES DESTE MUNI- CIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE / SERV.E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 30/01/2003 | 222.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A CONTABILIZACAO EFETUA- DA EM DUPLICIDADE PELA AGEN- CIA BANCARIA NO DIA 30-12-2002 DA SERVIDORA MARIA MONTEIRO FE LIX REF.AOS PROVENTOS COMO INA TIVA NESTE MUNICIPIO,CONF.COM- PROVANTES ANEXOS. C/C 215.670-9 - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 30/01/2003 | 291.35 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 30/01/2003 | 1028.31 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 30/01/2003 | 1586.99 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR REF.AO CUMPRIMENTO DOS MANDADOS JUDICIAIS NoS; 257/2003 E 001/2003 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO EM FAVOR DOS SRS; FRANCISCO GUEDES DOS SANTOS E CICERO JOSE DE SANTANA CONFOR- ME PROCESSOS DE NoS; 01.0170/2002 E 02.2071/99. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00045638640487 | EMILIA DONINA MARCELINO E OUTS | PAGTO.DO 13o SALARIO DOS INA TIVOS DESTE MUNICIPIO. FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 30/01/2003 | 200.00 | 00007845103420 | JURACI HERMINIO SANTOS | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO INA TIVO NESTE MUNICIPIO,REF.13o SALARIO/2002 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 30/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA E OUTRA | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO / PENSIONISTAS NESTE MUNICI- PIO,REF.13o SALARIO/2002. PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 30/01/2003 | 3727.00 | 00035450690444 | MARIA DE FATIMA SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E REGENTE DE / ENSINO NESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE O MES DE DEZEMBRO/ 2002. LIQ. 3.297,44 INSS.271,98 SINTAB. 7,58 UEPB.150,00 PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 30/01/2003 | 117.57 | 00035450690444 | MARIA DE FATIMA SILVA E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 30/01/2003 | 690.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | PAGTO.REF.A COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 001128 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS SCANIA DE PLA CA MMS-0356 PERTENCENTE A / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. CH.850686 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 30/01/2003 | 320.00 | 00004149081476 | Ma JOSE NASCIMENTO SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS EXECUTADOS NO TACOGRAFO DO VEICULO MICRO ONIBUS MOF-3669 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 304,00 ISS. 16,00 CH.679642 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 30/01/2003 | 1961.00 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO PERERA DA SILVA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NO COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 1.798,47 INSS.150,03 FALTAS. 12,50 PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 30/01/2003 | 1812.00 | 00003928127462 | MARCIO LEANDRO SILVA E OUTROS | PAGTO.DO AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ESCOLA PEC-RP AOS PRO FESSORES NESTE MUNICIPIO,DU RANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 30/01/2003 | 11.26 | 00000000000000 | JOSE CLODOALDO BARROS DA SILVA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO,REF.DE- ZEMBRO/2002. PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 30/01/2003 | 610.00 | 00099170302472 | JOSE CLODOALDO B.DA SILVA E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / MOTORISTA E PROFESSOR DE IN- FORMATICA NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 563,33 INSS.46,67 PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 30/01/2003 | 78.81 | 00004917240476 | JOSE DOS SANTOS E OUTRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 30/01/2003 | 240.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFX-2482,TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DA CASA DO SR.JOSE / LUIZ ATE A CASA DO SR.CARLOS PORTO P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.JA- NEIRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 30/01/2003 | 130.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS EM UMA MOTO DE PLACA / MNU-4610,TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DO ST.SOUTO P/A MALHA- DA DE ONDE OS MESMOS SERAO / CONDUZIDOS NO ONIBUS P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MU- NICIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 123,50 ISS. 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 30/01/2003 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO DE PLACA CF- 9890,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.CATOLE ATE O GRUPO ESCO LAR DE CABECA DO BOI DE ONDE OS MESMOS SERAO CONDUZIDOS NO ONIBUS P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA / SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.JA- NEIRO/2003. LIQ. 313,50 ISS. 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 30/01/2003 | 490.00 | 00003388575401 | EVANDRO VICENTE PEREIRA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ 2785,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES; MALHADA DO / RIO,CACHOEIRINHA,MALHADA DO / BOI,MALHADA DA VOLTA,GRAVATA, SIRIEMA P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA / SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.JANEI RO/2003. LIQ. 465,50 ISS. 24,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 30/01/2003 | 595.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLA CA MNR-4810,TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DAS LOCALIDADES; CAI CARA,LAGOA DA COBRA,CABECA DO BOI,PEDRA COMPRIDA E CAIANA P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DES- TE MUNICIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 565,25 ISS.29,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 30/01/2003 | 550.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO ONIBUS DE / PLACA MXJ-9437,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO KM-21 P/ASSISTI REM AULAS NO COLEGIO M.PE.JO- SE GALVAO NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 522,50 ISS. 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 30/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | WERCILEY DEIBON E SILVA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLA CA MNB-4437,TRANSPORTANDO ESTU DANTES DAS LOCALIDADES; BARAU- NA FERRADA,ACUDE DE PEDRA,TAM- BOR P/ASSISTIREM AULAS NO COLE GIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE / DESTE MUNICIPIO,REF.JANEIRO/ /2003. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 30/01/2003 | 490.00 | 00037692186472 | ATEMILTON PATRICIO COSTA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-7591,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES; SERRA DA MATINHA,AMARO,CABE- CA DO BOI,BOQUEIRAOZINHO,CA- TOLE P/ASSISTIREM AULAS NO / COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA/ SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.JA- NEIRO/2003. LIQ. 465,50 ISS. 24,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 30/01/2003 | 840.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 0129,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES; ST.JUA,BOQUEI RAOZINHO,CAUBEIRA,PEBA,LAGOA / DO MATO P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SE DE DESTE MUNICIPIO,REF.JANEIRO /2003. LIQ. 798,00 ISS. 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 30/01/2003 | 217.00 | 00017681243453 | VALDECI GUEDES POLICARPO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO DE PLACA KID 8266,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE SERRA DO MARACA JA ATE O ARRUDA DE ONDE OS MES MOS SERAO CONDUZIDOS NO ONIBUS P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 206,15 ISS. 10,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 30/01/2003 | 1030.00 | 00080533418453 | RONELY PORTO COSTA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-9810,TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DAS LOCALIDADES; DIS- TRITO DE NAZARE,MESSIAS,TEO- TONIO,AGUAS PRETAS P/ASSISTI REM AULAS NO COLEGIO M.PE.JO SE GALVAO NA SEDE DESTE MUNI CIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 978,50 ISS. 51,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 30/01/2003 | 270.00 | 00003532022400 | EDNALDO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS EM UMA MOTO DE PLACA RR-007,TRANSPORTANDO 04 ALU- NOS DA SERRA DO JACU P/A ES- TRADA DO ST.NOVO DE ONDE OS MESMOS SERAO TRANSPORTADOS / NO ONIBUS P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. JANEIRO/2003. LIQ. 256,50 ISS. 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 30/01/2003 | 350.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEI DA COSTA SILVA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA LIZADAS NO VEICULO DE PLACA KNG-0316,TRANSPORTANDO ESTU DANTES DAS LOCALIDADES; KM-21 LAGEDO DO BOI,TAMBOR,ARRUDA, P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DES- TE MUNICIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 332,50 ISS. 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 30/01/2003 | 300.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE PLACA / MZA-1627,TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DAS LOCALIDADES; CABE- CA DO BOI,JULIAO,ST.NOVO,JACU E BOM NOME P/O GRUPO CABECA / DO BOI DE ONDE OS MESMOS SERAO CONDUZIDOS NO ONIBUS P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JO SE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICI PIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 30/01/2003 | 540.00 | 00001066580855 | MANOEL JORGE DA SILVA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE PLACA / MZA-1627,TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DAS LOCALIDADES; CABE- CA DO BOI,JULIAO,ST.NOVO,JACU E BOM NOME P/O GRUPO DE CABE- CA DO BOI DE ONDE SERAO CONDU ZIDOS NO ONIBUS P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE / GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF.JANEIRO/2003. LIQ. 513,00 ISS. 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 30/01/2003 | 315.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU-2432,TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DO ST.CABECA DO BOI / P/ASSISTIREM AULAS NO COLE- GIO MUNICIPAL DA CIDADE DE / ESPERANCA,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 299,25 ISS. 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 30/01/2003 | 420.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE PLACA MZA-1627,TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DAS LOCALIDADES; ST. BRAVO,03 LAGOAS,CHUCALHEIRA, MARIS PRETO,CONCEICAO P/AS- SISTIREM AULASL NO COLEGIO / M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DES TE MUNICIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 399,00 ISS. 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 30/01/2003 | 560.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS GUIMARAES DE OLIVEIRA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZI-5046,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES; ST.MONICA,FARINHA,ACUDE DE / PEDRA P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.JA- NEIRO/2003. LIQ. 532,00 ISS. 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 30/01/2003 | 350.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ-0960,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES; VARZEA DE LAGOA,PEDRA REDON- DA,GAMELEIRA P/ASSISTIREM AU LAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GAL VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. LIQ. 332,50 ISS. 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 30/01/2003 | 420.00 | 00000000000000 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO ONIBUS DE PLACA MNR-1848,TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DAS LOCALIDADES; CHU- PADOR,LOGRADOURO,MALHADA DO ANGICO,BARRIGUDA,MALHADA DO RIO P/ASSISTIREM AULAS NO CO LEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SE DE DESTE MUNICIPIO,REF.JANEI RO/2003. LIQ. 399,00 ISS. 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 30/01/2003 | 1200.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | REF.A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO-6750, LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO,REF.JANEI RO/2003, CONF.NOTA FISCAL DE/ SERV.No 0397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 30/01/2003 | 700.00 | 00002113434474 | ISOLDA MAGNA DE LIMA GOMES | PAGTO.REF.A APRESENTACAO AR- TISTICA MUSICAL DE SUA BANDA MF SHOW DURANTE FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPACAO POLI TICA NESTA CIDADE NA COMUNI- DADE ARRUDA,CONF.RECIBO E NO TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 665,00 ISS. 35,00 CH.679630 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 30/01/2003 | 180.00 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA S.MENEZES | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / CAFEZINHO E CHA EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICI PAL NOS HORARIOS DE EXPEDIEN TE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA REF.OUTUBRO/2002,CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 171,00 ISS. 9,00 CH. 679686 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 30/01/2003 | 870.18 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGTO.DA TERCEIRA PARCELA / REF.AO PARCELAMENTO DE DEBI TOS DE TELEFONES PERTENCEN- TES A PREDIOS PUBLICOS DES- TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO / ANEXO. CH.679328 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00038118289400 | EDVALDO NEVES DOS SANTOS | PAGTO.DA OITAVA PARCELA REF. AO ACORDO FIRMADO ENTRE A / PREFEITURA E O CREDOR ACIMA CITADO ATRAVES DO PROCESSO / No 054.2001.0002.167, CONF. RECIBO ANEXO. CH.679681 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 30/01/2003 | 160.00 | 00005369056498 | DAMIAO RODRIGUES DOS REIS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO TANQUE LOCALI- ZADO NA COMUNIDADE ACUDE DE PEDRA NESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SER- VICOS EM ANEXO. LIQ. 152,00 ISS. 8,00 CH. 850047- ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 30/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTU- RA DESTE MUNICIPIO,REF.DE- ZEMBRO/2002. LIQ. 738,80 INSS.61,20 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 30/01/2003 | 210.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE / DE PLACA MNY-5613,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE- XO. LIQ. 199,50 ISS. 10,50 CH.850046 - ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 31/01/2003 | 515.00 | 00000000000000 | LINALDO EVARISTO DOS SANTOS E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DES TE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO /2002. LIQ. 479,04 INSS.35,96 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 31/01/2003 | 11.26 | 00041440226415 | LINALDO EVARISTO DOS SANTOS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE IN FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF.DEZEMBRO/2002. PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 31/01/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ELIANE MOURA S. GALDINO E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / COORDENADORA ESCOLAR E ASSES SORA ESPECIAL NESTE MUNICI- PIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.780,00 INSS.220,00 PAGTOS.DIV.FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 31/01/2003 | 4706.00 | 00025103113449 | Ma MAGNOLIA A.CAVALCANTE E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO SUPERVISORA E PROFESSORES SLOTADOS NO COLEGIO MUNICI PAL DESTA CIDADE,REF.DEZEM BRO/2002. LIQ. 4.199,48 INSS.361,52 FALTAS.145,00 PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 31/01/2003 | 2715.00 | 00000000000000 | Ma DE FATIMA DE O.RODRIGUES E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E DIRETORA ES- COLAR NESTE MUNICIPIO,REF. DEZEMBRO/2002. LIQ. 2.461,77 INSS.195,86 SINTAB. 7,37 UEPB. 50,00 PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 31/01/2003 | 67.54 | 00000000000000 | Ma DE FATIMA DE O.RODRIGUES E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LO- TADOS NA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEM- BRO/2002. PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 31/01/2003 | 453.00 | 00000000000000 | ELIANE OLIVEIRA E UOTROS | PAGTO.DO AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ESCOLA PEC-RP AOS PRO FESSORES DESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2002. PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 31/01/2003 | 250.00 | 00054961963453 | SIVONETE DA SILVA MARINHO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 230,87 INSS.19,13 PAGTOS.DIV.FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 31/01/2003 | 200.00 | 00075374676415 | MARIA DAS NEVES O.ROCHA | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICI PIO,REF.13o SALARIO/ 2002. PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 31/01/2003 | 607.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/LIQUIDACAO DE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. D/F - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 31/01/2003 | 11400.00 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA ESCOLA EM CON- VENIO C/A PREFEITURA MUNICI- PAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL,REF. DEZEMBRO/2002. D/F - CONV.PMP/PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 31/01/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | Ma ANUNCIADA DA S.SOUZA E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA ESCOLA EM CON- VENIO C/A PREFEITURA MUNICI- PAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL,REF. DEZEMBRO/2002. D/F -CONF.PMP/PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 31/01/2003 | 200.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO | PAGTO.A MONITORA DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO / DO TRABALHO INFANTIL DES- TE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO /2002. LIQ. 184,70 INSS.15,30 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 31/01/2003 | 3800.00 | 00000000000000 | JURACY DA SILVA E OUTROS | PAGTO.A DIRETORA,COORDENADORA MONITORES E DIGITADORA DO PE- TI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNI- CIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 3.509,30 INSS.290,70 PAGTOS.DIV.C/C 58.063-5 CONV.PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 31/01/2003 | 360.00 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 COMO ASSISTENTE SOCIAL NES TE MUNICIPIO. LIQ. 332,46 INSS. 27,54 PAGTOS.DIV.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 31/01/2003 | 7806.50 | 04949494000106 | XANDS COM.E REPRESENTACOES LTDA | C/A COMPRA DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000179 ANEXA,DES- TINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 02/02/2003 | 200.00 | 00015408604187 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ / COUTINHO NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.679629 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 02/02/2003 | 150.00 | 00003979727840 | JOSE NILTON DE SOUZA ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS TANQUES DO BAIRRO DE NOVA / BRASILIA NESTE MUNICIPIO,CON FORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 142,50 ISS. 7,50 CH.679629 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 03/02/2003 | 200.00 | 00014635429415 | JOSE BONIFACIO SOUTO DA SILVA | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 AO MECANICO DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO. LIQ. 184,70 INSS.15,30 PAGTOS.DIV.C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 03/02/2003 | 96.00 | 09305178000204 | J.C.DE ARAUJO & CIA LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DE CIMEN TO DESCRITO NA NOTA FISCAL No 000804 ANEXA,DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA / DESTE MUNICIPIO. CH.679674- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 03/02/2003 | 120.00 | 02416180000112 | JOSE FLAVIO DE ALMEIDA IMPERIANO | PAGTO.REF.A COMPRA DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL No 0469 ANEXA,DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.679675 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 03/02/2003 | 1000.50 | 08718751000150 | JOAO DA CRUZ CARNEIRO | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA REF. A COMPRA DE SOJA EM GRAOS DES- CRITA NA NOTA FISCAL No 000038 ANEXA,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO / DO TRABALHO INFANTIL NESTE MU- NICIPIO. PARTE PAGA - 1.000,00 CH.850103 - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 03/02/2003 | 400.00 | 00003073887431 | LEONILDA RODRIGUES BARBOSA E OUTRA | PAGTO.AS MONITORAS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU- NICIPIO, REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 369,40 INSS.30,60 PAGTOS.DIV.C/C 58.063-5 CONV.PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 03/02/2003 | 120.00 | 00084040483472 | FRANCISCO DE ASSIS A.GONCALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.850177 - ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 03/02/2003 | 50.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.850179 - ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 03/02/2003 | 30.00 | 00001134097450 | PAULO MATIAS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME- DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850176 - ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 03/02/2003 | 125.00 | 00000000000000 | Ma DE LOURDES SOUZA SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA TRATAMENTO DE / SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVAN TES ANEXOS. CH.850175 - ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 03/02/2003 | 30.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679679 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 03/02/2003 | 80.00 | 00003311713419 | JOSE EDNALDO GONCALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.679676 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 03/02/2003 | 80.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME- DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.679650 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 03/02/2003 | 70.00 | 00004263576470 | LUIZ GONZAGA COUTO ALBINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.679647 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 03/02/2003 | 150.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679649 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 03/02/2003 | 300.00 | 00035514540430 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SRA.LUCIA DE FA TIMA JERONIMO JUVINO,CONF.RE- CIBO,NOTA FISCAL DE SERV.E DE CLARACAO EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.679680 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 03/02/2003 | 210.00 | 00050378724487 | EDNALDO RIBEIRO PORTO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679678 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 03/02/2003 | 40.00 | 00001904999409 | MARIA JOSE SOARES PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MA- TERIAL DE CONSTRUCAO,CONF.RE CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679651 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 03/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS G.SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850178 - ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 03/02/2003 | 675.00 | 00000000000000 | MARIA DO ROZARIO D.BRITO E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MUNI- CIPAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL, / REF.DEZEMBRO/2002. D/F -CONV.PMP/PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 03/02/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE RODRIGUES E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MUNI- CIPAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL, / REF.DEZEMBRO/2002. D/F - CONV.PMP/PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 03/02/2003 | 500.00 | 00001066580855 | MANOEL JORGE DA SILVA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE PLACA BID-5914,TRANSPOR - TANDO PESSOAS ENFERMAS P/RE- CEBEREM ASSISTENCIA MEDICA / NO HOSPITAL MUNICIPAL E POS- TOS DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.RECIBO,NOTA FISCAL DE / SERV.E DECLARACOES EM ANEXO. LIQ. 450,00 ISS. 50,00 CH.679671 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 03/02/2003 | 100.00 | 00064565637472 | EVERALDO DOMINGOS PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.679648 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 03/02/2003 | 80.00 | 00044175264434 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679677 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 03/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NERIVAN VIRGINIO DE ARAUJO | PAGTO.DO 13o SALARIO/2002 COMO MOTORISTA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON FORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. LIQ. 184,70 INSS. 15,30 PAGTOS.DIV.AUTORIZADOS C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/EXTRATO COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA,CONF.COMPROVAN TE ANEXO. D/F - ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 03/02/2003 | 540.26 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 001439 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLA CA MOF-3669 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.679684 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 03/02/2003 | 334.00 | 00000000000000 | JOSE WILSON FERREIRA SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO,MANUTENCAO E REPO SICAO DE PECAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 317,30 ISS.16,70 CH.679672 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 03/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MONICA LIRA LIMA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NO COLEGIO MUNI CIPAL,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 262,05 INSS.22,95 FALTAS.15,00 PAGTOS.DIV.C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 03/02/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MONICA LIRA LIMA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. DEZEMBRO/2002. PAGTOS.DIV.C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 03/02/2003 | 1000.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGTO.REF.A NONA MENSALIDADE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO DE PEDAGO- GIA EM SERVICOS,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 000 435 EM ANEXO. CH.850689 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 03/02/2003 | 2680.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL No 000176 ANEXA,DESTINA- DAS A CONFECCAO DOS CONTRA-CHE QUES DOS PROFESSORES DO FUNDEF E ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ES- COLARES DESTE MUNICIPIO CH.850690 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 03/02/2003 | 2000.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGTO.REF.A NONA MENSALIDADE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO DE PEDAGO- GIA EM SERVCIOS,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. CH.850688- FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 03/02/2003 | 367.50 | 00000000000000 | ALUIZIO ALFREDO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO TANQUE DA / CAPELA NO ST.ACUDE DE PEDRA/ NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 350,00 ISS. 17,50 CH.679685 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 03/02/2003 | 75.80 | 40980690000107 | DIVAILDO B.DE LIMA JUNIOR LTDA | PAGTO.REF.A DESPESAS COM RE- FEICOES DESTINADAS AO SR.PRE FEITO,ASSESSORES E TESOUREI- RO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE COM O OBJETIVO / DE RESOLVEREM ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL No 023476 EM ANEXO. CH.679629 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | DEST.AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/RADIO COMUNITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 03/02/2003 | 175.00 | 00048842036404 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS DESTI NADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A RADIO COMUNITARIA DESTA CI- DADE,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL AVULSA No 405437 EM ANEXO. CH.679673-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 04/02/2003 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A MAIS / UMA PARCELA DO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE TELEFONES PERTENCENTES A PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICI- PIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 04/02/2003 | 900.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DOCUMEN- TOS REF.AO EXERCICIO DE 2002 PARA ELABORACAO E LEVANTAMEN TO DA DIRF,PRESTACAO DE CON- TAS DO PETI,RECOMECO E SERVI COS PRESTADOS NA ADMINISTRA- CAO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 855,00 ISS. 45,00 CH.679653 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/EXTRATO COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA. D/F- RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 04/02/2003 | 22.56 | 00042130549420 | ANGELA CELIA GUIMARAES RAMOS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA SERVIDORA LOTADA NA / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO,REF.DEZEMBRO/2002. PAGTOS.DIV.C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 04/02/2003 | 800.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DO PRE DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA LOCALIZADA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO, / REF.OS MESES DE SETEMBRO A / DEZEMBRO/2002,CONF.RECIBO / ANEXO. CH.850694 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 04/02/2003 | 151.00 | 00000000000000 | RICARDO ALEXANDRE APOLINAIO | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA PEC-RP DO REGENTE DE ENSINO DESTE / MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. PAGTOS.DIV.C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 04/02/2003 | 210.00 | 00000000000000 | ROBERTA SALES GUEDES | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORA NO COLEGIO MUNICI PAL,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 193,93 INSS. 16,07 PAGTO.DIV.C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 04/02/2003 | 740.00 | 00000000000000 | ANGELA CELIA GUIMARAES RAMOS E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORAS NESTE MUNICI- PIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 675,91 INSS.59,22 SINTAB.4,87 PAGTOS.DIV.C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 04/02/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA A MAE DA CRIANCA CADASTRADA NO CON VENIO C/A PREFEITURA MUNICI- PAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL, REF.DEZEMBRO/2002. D/F - CONV.PMP/PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 04/02/2003 | 175.00 | 00000000000000 | CATARINA LIMEIRA DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MUNI- CIPAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL,RE FERENTE DEZEMBRO/2002. D/F -CONV.PMP/PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 04/02/2003 | 50.00 | 00002755968427 | JOSELITO LINS DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679690 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 04/02/2003 | 150.00 | 00041440013420 | JOSE HENRIQUES DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATAMEN TO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.679691 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 04/02/2003 | 204.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS | PAGTO.REF.A COMPRA DE TECIDO DESCRITO NA NOTA FISCAL No 000394 ANEXA,DESTINADO AO HOS PITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICI PIO. CH.679715 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 04/02/2003 | 250.00 | 00027255409415 | SEVERINO LUIZ GONZAGA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU- NICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 234,70 INSS.15,30 PAGTOS.DIV.C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 05/02/2003 | 280.00 | 00003378061448 | MARIA VERONICA RIBEIRO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPRO VANTES ANEXOS. CH.045373 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 05/02/2003 | 150.00 | 00042487358491 | IRACILMA DE FATIMA ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATAMEN TO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045374 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 05/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | PAGTO.A MONITORA DO PETI-PRO GRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL DESTE MUNICI- PIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 184,70 INSS.15,30 PAGTOS.DIV.C/C 58.063-5 CONV.PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 05/02/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSEFA CARDOSO RIBEIRO | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA A MAE DA CRIANCA CADASTRADA NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MU- NICIPAL/PETI-PROGRAMA DE ER RADICACAO DO TRABALHO INFAN TIL,REF.DEZEMBRO/2002. D/F -CONV.PMP/PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 05/02/2003 | 408.00 | 04949494000106 | XANDS COM.E REPRESENTACOES LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000180 ANEXA,DES- TINADOS AOS NUCLEOS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MU- NICIPIO. CH.850105 - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 05/02/2003 | 125.00 | 00000000000000 | LUZINETE DE MELO SILVA E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MUNI- CIPAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL,/ REF.DEZEMBRO/2002. D/F CONV.PMP/PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 05/02/2003 | 2845.40 | 70150107000100 | BRASBOI-COM.E IND.DE ALIMENTOS LTDA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA RE- FERENTE A COMPRA DE CARNE DES CRITA NA NOTA FISCAL No 000024 ANEXA,DESTINADA AO SOPAO-PRO- GRAMA DE ALIMENTACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. PARTE PAGA - 1.500,00 CH.679693 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 05/02/2003 | 420.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NO COLEGIO MUNI CIPAL,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 391,69 INSS.28,31 PAGTOS.DIV.C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 05/02/2003 | 965.00 | 00000000000000 | LUCIA MARIA DE BRITO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 887,16 INSS.70,39 SINTAB.7,45 PAGTOS.DIV.C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 05/02/2003 | 11.26 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. DEZEMBRO/2002. PAGTOS.DIV.C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 05/02/2003 | 339.30 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL No 000177 ANEXA,DESTINADAS A CRECHE IRMA SANTANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO CON VENIO ACAO CONTINUADA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SEC.DE ACAO SOCIAL. CH.850092 -PAC-PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA C/C 5.715-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 05/02/2003 | 28.41 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGTO.REF.A CUSTAS E TAXAS DE PROCESSO (CARTA PRECATO RIA) DE No 054.2001.000.272-0 CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH.850039 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 05/02/2003 | 870.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000480 ANEXA,DES- TINADAS A SEC.DE ADMINISTRA CAO DESTE MUNICIPIO. CH.045360 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 05/02/2003 | 600.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FISCAL No 001440 ANEXA,DESTI NADO A VIATURA POLICIAL QUE FICA A DISPOSICAO DO DELEGA- DO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONVENIO No 061/2001 FIRMADO COM A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA. CH.679709 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 05/02/2003 | 255.36 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO SR.PREFEI TO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECI- BO ANEXO. CH.045372 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 06/02/2003 | 350.00 | 00000000000000 | DORACI ALVES PEQUENO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA NO COLEGIO MUNICIPAL,REF.DE- ZEMBRO/2002. LIQ. 323,22 INSS.26,78 PAGTOS.DIV.C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 06/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/EXTRATO COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA,CONF.COMPROVAN TE ANEXO. D/F - FUNDEF 40% C/C 58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 06/02/2003 | 365.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COPIAS XEROGRA- FICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE / CONTABILIDADE DESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.No 00085 EM ANEXO. CH.679714 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 06/02/2003 | 2048.00 | 05130359000105 | ALMEIDA & SABINO LTDA | C/A COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL No 000149 ANEXA,DESTINA- DOS AO SOPAO-PROGRAMA DE ALI- MENTACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 06/02/2003 | 25.00 | 00000000000000 | ANGELITA DE SOUZA MELO | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA A MAE DA CRIANCA CADASTRADA NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MU- NICIPAL/PETI-PROGRAMA DE ER RADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL,REF.DEZEMBRO/2002. D/F -CONV.PMP/PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 06/02/2003 | 25.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | PAGTO.REF.A EXAMES LABORATO RIAIS REALIZADOS NA SRA. FA BIANA LIMA GOMES POLICARPO, CONF.RECIBO ANEXO. CH.850040 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 06/02/2003 | 40.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO MEDICO,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.850071 - MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 07/02/2003 | 250.00 | 02802579000131 | IMAGEM-CLINICA DE DIAGNOSTICO | REF.A ULTRA-SONOGRAFIAS REA- LIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA / FISCAL DE SERV.No 000082 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 07/02/2003 | 225.00 | 00000000000000 | IVANILDA CARDOSO CABRAL E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MUNI- CIPAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL, / REF.DEZEMBRO/2002. D/F - CONV.PMP/PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 07/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LUCIVANIA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850041 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 07/02/2003 | 680.90 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 001233 ANEXA,DES- TINADAS A CRECHE IRMA SANTA NA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO ACAO CON TINUADA FIRMADO ENTRE A PRE- FEITURA MUNICIPAL E A SEC.DE ACAO SOCIAL. CH.850094 - PAC-PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA C/C 5.715-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 10/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE WELLINGTOS DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLHAS DE PA PEL TRIMBRADO,FICHAS ESCOLA- RES,BOLETINS DE ALUNO E IM- PRESSAO DE 300 CAMISAS DESTI NADAS AOS ALUNOS DO ENSINO / FUNDAMENTAL E SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 475,00 ISS. 25,00 CH.850695 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 10/02/2003 | 170.00 | 00003532022400 | EDNALDO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM UMA MOTO DE / PLACA RR-007,TRANSPORTANDO / ESTUDANTES DO ST.SERRA DO JA CU P/O ST.NOVO DE ONDE OS / MESMOS SERAO TRANSPORTADOS / NO ONIBUS E P/O COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO NA SEDE,REF.DE- ZEMBRO/2002. LIQ. 161,50 ISS. 8,50 CH.850654 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 10/02/2003 | 839.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER CADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000178 A 000 179 ANEXAS,DESTINADS AO COLE GIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.850698 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 10/02/2003 | 4025.01 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ALVES NASCIMENTO | PAGTO.REF.AO MANDADO JUDICIAL REF.AO PROCESSO No 001.591.999 009.1300-4 EM FAVOR DA SRA.MA- RIA DE LOURDES ALVES NASCIMEN- TO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 10/02/2003 | 5201.91 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 10/02/2003 | 8383.56 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC/RET.INSS,CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 10/02/2003 | 1473.87 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 10/02/2003 | 2987.89 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM,CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 10/02/2003 | 5847.89 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA,REF.JANEIRO/2003 CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 10/02/2003 | 500.00 | 08592131000117 | JTP-PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | PAGTO.REF.A DIVULGACAO DE MA TERIA DE INTERESSE DESTE MU- NICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002, / CONF.RECIBO ANEXO. CH.679565 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 10/02/2003 | 296.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COPIAS XEROGRA- FICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NO- TA FISCAL DE SERV.No 000086 EM ANEXO. CH.679714 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 10/02/2003 | 1455.45 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | C/A COMPRA DE GENEROS ALIMEN TICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO-PROGRAMA DE ALIMEN- TACAO A PESSOAS CARENTES E / AINDA MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A HIGIENI ZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIO- NA O MESMO,CONF.NOTAS FISCAIS DE NoS: 000383 A 000385 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 10/02/2003 | 150.00 | 00008684960491 | GENIVAL G.PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.679658 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 10/02/2003 | 110.00 | 00000000000000 | JOSINALDO OLIVEIRA SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679657 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 10/02/2003 | 70.00 | 00004384655479 | MARCOS AURELIO FIRMINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS, CONF.RE CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679656 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 10/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | IVAN SALES DE CARVALHO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679751 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 10/02/2003 | 70.00 | 00003067417410 | FRANCISCO DE ASSIS GALDINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679655- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 10/02/2003 | 340.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MNY-1908,TRANSPORTANDO / PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ / COUTINHO NA SEDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO,NOTA FISCAL DE SERV.E DECLARACOES EM ANEXO. LIQ. 323,00 ISS.17,00 CH.679577 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 10/02/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA DINIZ | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA A MAE DA CRIANCA CADASTRADA NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MU- NICIPAL/PETI-PROGRAMA DE ER RADICACAO DO TRABALHO INFAN TIL,REF.DEZEMBRO/2002. D/F-CONV.PMP/PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 10/02/2003 | 100.00 | 00042052351434 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DO SR.ATAIDE EU- FLASINO DA SILVA NETO,CONF. RECIBO,NOTA FISCAL DE SERV.E DECLARACAO EM ANEXO. LIQ. 95,00 ISS. 5,00 CH.850181- ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 10/02/2003 | 230.00 | 00035514540430 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SE- DE DESTE MUNCIPIO,CONF.RECI- BO,NOTA FISCAL DE SERV.E DE- CLARACOES EM ANEXO. LIQ. 218,50 ISS. 11,50 CH.850001 -PRODUCAO MINIRAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 10/02/2003 | 200.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MMQ-2472,TRANSPORTANDO PES SOAS ENFERMAS P/RECEBEREM AS- SISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,CONF.RECIBO,NOTA FISCAL DE SERV.E DECLARACOES EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.679581- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 10/02/2003 | 40.00 | 00005266906405 | Ma DAS NEVES SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679711 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 10/02/2003 | 1000.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGTO.REF.A COMPRA DE BOTI- JOES DE GAS 13KG. DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 38150 ANE XA,DESTINADOS AO SOPAO-PRO GRAMA DE ALIMENTACAO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO. CH.679629 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 10/02/2003 | 1000.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGTO.REF.A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS 13KG.DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 38150 ANEXA,DESTINA- DOS AOS NUCLEOS DO PETI-PROGRA MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. CH.850107-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 10/02/2003 | 1500.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGTO.REF.A COMPRA DE LUBRI- FICANTES DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 012197 ANEXA,DESTI NADOS AO ALMOXARIFADO DA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.679654 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 11/02/2003 | 283.50 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DOS MATE- RIAIS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL No 001696 ANEXA,DESTINA- DOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.679719 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 11/02/2003 | 11.26 | 00000000000000 | LEONIDAS FRANCISCO PORTO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE IN FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,REF.DEZEMBRO/2002. CH.850343 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 11/02/2003 | 436.00 | 00097693715487 | LEONIDAS FRANCISCO PORTO E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU- NICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 405,40 INSS.30,60 CH.850343- R$ 184,70 -FPM CH.850339- R$ 220,70 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 11/02/2003 | 250.00 | 00048680192449 | IRACILMA DE FATIMA A.DE OLIVEIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / DIRETORA NA SEC.DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF. JANEIRO/2003. LIQ. 230,87 INSS.19,13 CH.850198 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 11/02/2003 | 180.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE / MUNICIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 166,23 INSS. 13,77 CH.850144 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 11/02/2003 | 194.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA | C/SERVICOS DE RECICLAGEM DE / CARTUCHOS PERTENCENTES AOS NU CLEOS DO PETI-PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS- CAL DE SERV.No 001771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 11/02/2003 | 25.00 | 00099171635491 | RITA SEVERINA DA SILVA ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.679758 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 11/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ROSILENE DE OLIVEIRA BRITO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679756 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 11/02/2003 | 100.00 | 00058723803487 | HILOMA CAETANO DA NOBREGA | PAGTO.REF.A TRATAMENTO ORTO- DONTICO REALIZADO NO MENOR STEFFERSON ALBUQUERQUE MON- TEIRO,CONF.RECIBO E DECLARA- CAO EM ANEXO. CH.679669 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 11/02/2003 | 435.00 | 00042052130420 | GENARIO JOCA APOLINARIO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESCRITA NA / NOTA FISCAL No 405450 ANE- XA,DESTINADA AO SOPAO-PRO- GRAMA DE ALIMENTACAO A PES SOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. CH.679694 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 11/02/2003 | 886.50 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL No 406404 ANEXA,DESTINA- DAS AO SOPAO-PROGRAMA DE ALI- MENTACAO A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO. CH.679713 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 11/02/2003 | 60.00 | 00005859833482 | ROSANGELA CHAVES TITO LIMA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER EXAMES CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679757 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 11/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679708 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 11/02/2003 | 1420.00 | 00010884033449 | NEUSA MOURA SANTOS E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA / SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.277,87 INSS.142,13 CH.850149 - R$ 184,70 -FPM CH.850155 - R$ 890,00 -FPM CH.850152 - R$ 203,17 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 11/02/2003 | 435.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | C/A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 019345 ANEXA,DESTINADOS AO VEI CULO AMBULANCIA DE PLACA MOF- 5512 PERTENCENTE A SEC.DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 11/02/2003 | 1518.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA D.NASCIMENTO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. DEZEMBRO/2002. LIQ. 1.373,10 INSS. 144,90 CH.850227 -R$ 202,70 -FPM CH.850310 -R$ 184,70 -FPM CH.850311 -R$ 184,70 -FPM CH.850223 -R$ 801,00 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 11/02/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SOTERO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. DEZEMBRO/2002. LIQ. 1.286,90 INSS. 113,10 CH.850101 - R$ 166,23 -FPM CH.850113 - R$ 203,17 -FPM CH.850107 - R$ 166,23 -FPM CH.850117 - R$ 203,17 -FPM CH.850238 - R$ 548,10 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 11/02/2003 | 1230.00 | 00004274835499 | MARIA EDNEIDE DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, / REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 1.135,90 INSS. 94,10 CH.850111 - R$ 166,23 -FPM CH.850106 - R$ 166,23 -FPM CH.850112 - R$ 369,40 -FPM CH.850109 - R$ 230,87 -FPM CH.850105 - R$ 203,17 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 11/02/2003 | 1280.00 | 00000000000000 | VALDEMIR PEREIRA DA SILVA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. DEZEMBRO/2002. LIQ. 1.176,48 INSS.103,52 CH.850116 - R$ 166,23 - FPM CH.850240 - R$ 511,56 - FPM CH.850114 - R$ 166,23 - FPM CH.850103 - R$ 166,23 - FPM CH.850239 - R$ 166,23 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 11/02/2003 | 1870.00 | 00014131749491 | DAGOBERTO DE ALMEIDA SOUTO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 1.710,74 INSS.159,26 CH.850233 - R$ 456,75 -FPM CH.850234 - R$ 230,87 -FPM CH.850104 - R$ 511,56 -FPM CH.850242 - R$ 511,56 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 11/02/2003 | 3400.00 | 00008638438400 | JOSE GOMES CAMINHA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO DO PSF NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE ARAUJO LOCALIZADA NO BAIR- RO DE NOVA BRASILIA NESTE/ MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 2.942,78 INSS.157,30 IRRF. 299,92 CH.679698 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 11/02/2003 | 3400.00 | 00002325590402 | ISAAC NEWTON G.ANDRADE | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PE.GALVAO LOCALIZADA NO ST.ARRUDA NES TE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/ /2002. LIQ. 2.942,78 INSS.157,30 IRRF. 299,92 CH.679697 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 11/02/2003 | 1280.00 | 00035440856404 | RITA IZABEL DE A.SOUTO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. DEZEMBRO/2002. LIQ. 1.176,28 INSS.97,92 SINTAB. 5,80 CH.850231 - R$ 293,32 -FPM CH.850225 - R$ 182,90 -FPM CH.850222 - R$ 182,90 -FPM CH.850228 - R$ 184,70 -FPM CH.850221 - R$ 332,46 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 11/02/2003 | 1085.50 | 00003038285447 | Ma DO SOCORRO SANTOS ALVES E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 1.002,46 INSS.83,04 CH.850110 -R$ 184,70 -FPM CH.850102 -R$ 166,23 -FPM CH.850108 -R$ 166,23 -FPM CH.850309 -R$ 184,70 -FPM CH.850226 -R$ 300,60 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 11/02/2003 | 1577.00 | 00000000000000 | SANDRA TOME C.DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 1.458,42 INSS.118,58 CH.850304 - R$ 424,81 -FPM CH.850303 - R$ 230,87 -FPM CH.850305 - R$ 184,70 -FPM CH.850232 - R$ 406,34 -FPM CH.850244 - R$ 211,70 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 11/02/2003 | 1525.00 | 00024482633100 | LUCIANO DE ARAUJO GUSMAO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEM- BRO/2002. LIQ. 1.367,70 INSS.157,30 CH.679699- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 11/02/2003 | 274.70 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL AVULSA No 406403 ANE XA,DESTINADA AO HOSPITAL E / MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.679713- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 11/02/2003 | 112.58 | 00000000000000 | SANDRA TOME C.DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. CH.850304 - R$ 22,52 -FPM CH.850303 - R$ 45,02 -FPM CH.850305 - R$ 22,52 -FPM CH.850232 - R$ 11,26 -FPM CH.850244 - R$ 11,26 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 11/02/2003 | 300.00 | 00048842370487 | LUCIA SILVA ALBUQUERQUE | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ATENDENTE NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEM- BRO/2002. LIQ. 277,05 INSS.22,95 CH.850245 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 11/02/2003 | 1000.00 | 00083909940463 | PATRICIA GALDINO DE A.BRASILEIRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA FINANCEIRA NO HOS PITAL DESTE MUNICIPIO,REF. JANEIRO/2003. LIQ. 890,00 INSS.110,00 CH.679720- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 11/02/2003 | 1140.00 | 00009057462796 | JACIRA DA SILVA ARAUJO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, / REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.052,78 INSS.87,22 CH.850192 - R$ 166,23 -FPM CH.850186 - R$ 230,87 -FPM CH.850188 - R$ 184,70 -FPM CH.850191 - R$ 184,70 -FPM CH.850190 - R$ 286,28 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 11/02/2003 | 750.21 | 00000000000000 | BEMFAM | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 11/02/2003 | 78.82 | 00003038285447 | Ma DO SOCORRO SANTOS ALVES E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES DESTE MU- NICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. CH.850110 - R$ 22,52 -FPM CH.850102 - R$ 11,26 -FPM CH.850108 - R$ 11,26 -FPM CH.850309 - R$ 22,52 -FPM CH.850226 - R$ 11,26 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 11/02/2003 | 101.32 | 00004274835499 | MARIA EDNEIDE DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REF.DEZEMBRO/2002. CH.850111 - R$ 11,26 - FPM CH.850106 - R$ 11,26 - FPM CH.850112 - R$ 22,52 - FPM CH.850109 - R$ 22,52 - FPM CH.850105 - R$ 33,76 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 11/02/2003 | 277.00 | 00000507453875 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO/ MOTORISTA NA SEC.DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO,REF. DEZEMBRO/2002. LIQ. 257,87 INSS.19,13 CH.850349- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 11/02/2003 | 300.00 | 02716753000123 | RADIO COMUNITARIA DE POCINHOS | PAGTO.PARA CUSTEAR DESPESAS REALIZADA NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DESTA PREFEI TURA,CONF.RECIBO ANEXO. CH.679712 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 11/02/2003 | 22.52 | 00000507453875 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF.DEZEMBRO/2002. CH.850349 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 11/02/2003 | 170.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | PAGTO.DA 16a PARCELA DA ACAO DE EXECUCAO DO PROCESSO DE No 054.2001.001.458 EM FAVOR DA SRA.JOSEFA TARGINO DE SOUZA / PORTO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.679703- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 11/02/2003 | 300.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | PAGTO.DA NONA PARCELA REF.AO ACORDO FIRMADO ENTRE A PRE- FEITURA E O CREDOR ACIMA CI- TADO DE ACORDO COM O TERMO No 077/2002,CONF.RECIBO ANEXO. CH.679704 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 11/02/2003 | 155.00 | 00003076730495 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA | PAGTO.REF.A 16a PARCELA DA ACAO DE EXECUCAO EM FAVOR DA SRA.SONIA MARIA ARAUJO DE / OLIVEIRA DO PROCESSO No 054. 2001.0003.066, CONF.RECIBO / ANEXO. CH.679702 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 11/02/2003 | 600.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS DE DIARIAS COM REFEICOES DES TINADAS AO CONTINGENTE POLI- CIAL DESTA CIDADE EM CONVENIO COM A SEC.DE SEGURANCA PUBLI- CA,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 570,00 ISS. 30,00 CH.679710 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 11/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE LEANDRO MELO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / ASSESSOR DO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO,REF.JA NEIRO/2003. LIQ. 166,23 INSS.13,77 CH.850218 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 11/02/2003 | 1480.00 | 00067658970468 | CARLOS EDUARDO C.MENEZES E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE E ASSESSORES NO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MU- NICIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.333,28 INSS.146,72 CH.850213 - R$ 890,00 -FPM CH.850217 - R$ 166,23 -FPM CH.850220 - R$ 277,05 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 11/02/2003 | 170.24 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE DU- AS DIARIAS DE ACORDO COM LEI 554/93 AO SR.PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PES- SOA COM O OBJETIVO DE RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO / ANEXO. CH.679755 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ACAO JURIDICA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 11/02/2003 | 180.00 | 00001244233706 | DENIO FERREIRA DOS SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR NESTE MUNICIPIO,/ REF.JANEIRO/2003. LIQ. 166,23 INSS. 13,77 CH.850161 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 11/02/2003 | 391.14 | 00000000000000 | PASEP | PAGTO.DO PASEP DESTA PREFEI TURA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH.679696 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 11/02/2003 | 445.30 | 00000000000000 | JURACI HERMINIO SANTOS E OUTRA | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO / INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2002. CH.850324 - R$ 222,65 -FPM CH.850335 - R$ 222,65 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 11/02/2003 | 200.00 | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF.JANEIRO/2003. LIQ. 184,70 INSS.15,30 CH.850127 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 11/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/DEB.AUTOMATICO,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 11/02/2003 | 200.00 | 00004924523429 | SEVERINA RUFINO DE LUCENA | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO / PENSIONISTA NESTE MUNICIPIO REF.DEZEMBRO/2002. CH.850328 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 11/02/2003 | 735.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA | PAGTO.REF.A COPIAS XEROGRAFI CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA- CAO ATRAVES DA MAQUINA XEROX QUE ENCONTRA-SE INSTALADA NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 001770 EM ANEXO. CH.850742 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 11/02/2003 | 1075.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DE PNEU E CAMARA DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 019363 ANEXA,DESTINA- DOS AO VEICULO ONIBUS SCANIA DE PLACA MMS-0356 PERTENCEN- TE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.850699 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 11/02/2003 | 512.30 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 001442 ANEXA,DESTINA DO AO VEICULO ONIBUS DE PLA CA OM-1512 PERTENCENTE A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.850696 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 11/02/2003 | 22.52 | 00000000000000 | FLAVIA DO NASCIMENTO CRISPINIANO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. JANEIRO/2003. CH.850179 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 11/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSILENE OLIVEIRA COSTA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUX.DE SERV.GERAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.JANEIRO/2003. LIQ. 230,87 INSS.19,13 CH.850167 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 11/02/2003 | 630.00 | 00026214091487 | EDNEUSA MOURA SANTOS BARBOSA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / COORDENADORAS E AGENTE ADMI- NISTRATIVO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPICO, / REF.JANEIRO/2003. LIQ. 581,80 INSS. 48,20 CH.850173 -R$ 230,87 -FPM CH.850171 -R$ 166,23 -FPM CH.850175 -R$ 184,70 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 11/02/2003 | 2400.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSE LIMA OLIVEIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL / DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZA- DOS NA ZONA RURAL DESTE MUNI- CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 2.043,08 ISS. 120,00 IRRF. 236,92 CH.850697 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 11/02/2003 | 870.00 | 00028861043453 | ANTONIO MANUEL DE MELO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES E DIRETORA NA / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 803,44 INSS. 66,56 CH.850164 - R$ 230,87 -FPM CH.850168 - R$ 184,70 -FPM CH.850165 - R$ 203,17 -FPM CH.850163 - R$ 184,70 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 11/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FLAVIA DO NASCIMENTO CRISPINIANO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA NO COLEGIO M. PE.JOSE GALVAO NESTE MUNI- CIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 277,05 INSS.22,95 CH.850179 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 12/02/2003 | 474.00 | 04684306000165 | RENOVAR COM.REP.E SERVICOS LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000110 ANEXA,DES- TINADAS A MANUTENCAO DAS ES COLAS PUBLICAS DESTE MUNICI PIO. CH.850741 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 12/02/2003 | 76.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | PAGTO.REF.A DESPESAS COM ALI MENTACAO DESTINADAS AO SR./ PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PES- SOA COM O OBJETIVO DE RESOL- VEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL No 002201 EM ANEXO. CH.045395- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 12/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | IRENE GONCALVES DA SILVA E OUTRA | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO CONVENIO C/A PREFEITURA MUNI- CIPAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL,/ REF.DEZEMBRO/2002. D/F - CONV.PMP/PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 12/02/2003 | 740.00 | 00027465250463 | WALTER GONCALO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM UM MOTOR BOMBA / PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 703,00 ISS. 37,00 CH.045348 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 13/02/2003 | 380.00 | 00079853862468 | LUIZ GONZAGA E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA / SEC.DA INFRA-ESTRUTURA DES TE MUNICIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 350,93 INSS.29,07 CH.850143-R$ 166,23 -FPM CH.850199-R$ 184,70 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 13/02/2003 | 1010.00 | 00039620182472 | EXPEDITO HERMINIO DA COSTA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTU- RA DESTE MUNICIPIO,REF.JA- NEIRO/2003. LIQ. 932,73 INSS. 77,27 CH.850196-R$ 230,87-FPM CH.850194-R$ 166,23-FPM CH.850195-R$ 184,70-FPM CH.850193-R$ 166,23-FPM CH.850200-R$ 184,70-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 13/02/2003 | 45.04 | 00003224395400 | RICARDO AVELINO FERREIRA E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA / DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/ /2002. CH.850345 -R$ 11,26-FPM CH.850344 -R$ 11,26-FPM CH.850204 -R$ 22,52-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 13/02/2003 | 627.00 | 00003224395400 | RICARDO AVELINO FERREIRA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTU- RA DESTE MUNICIPIO,REF.DE- ZEMBRO/2002. LIQ. 581,10 INSS.45,90 CH.850345 -R$ 184,70 -FPM CH.850344 -R$ 211,70 -FPM CH.850204 -R$ 184,70 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 13/02/2003 | 926.00 | 00000000000000 | LUIZ GUIDO DINIZ E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU- NICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 864,80 INSS.61,20 CH.850203 -R$ 220,70 -FPM CH.850331 -R$ 229,70 -FPM CH.850340 -R$ 202,70 -FPM CH.850341 -R$ 211,70 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | MANUTENCAO DAS ATIV.EMPREEND.TURISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 13/02/2003 | 410.00 | 00013140353472 | JOSE TORRES DE OLIVEIRA E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES NA SEC.DE INDUS TRIA,COMERCIO E TURISMO / NESTE MUNICIPIO,REF.JANEI- RO/2003. LIQ. 378,63 INSS.31,37 CH.850118 -R$ 212,40-FPM CH.850120 -R$ 166,23-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 13/02/2003 | 226.00 | 00004872359402 | LUCIA DE FATIMA G.DAMACENO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI CIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 208,71 INSS.17,29 CH.850323 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 13/02/2003 | 40.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME- DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.679764 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 13/02/2003 | 50.00 | 00001170165435 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850044 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 13/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850043 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 13/02/2003 | 1010.00 | 00000000000000 | SEVERINO DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNI- CIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 932,73 INSS.77,27 CH.850156 -R$ 184,70-FPM CH.850154 -R$ 230,87-FPM CH.850148 -R$ 166,23-FPM CH.850153 -R$ 184,70-FPM CH.850147 -R$ 166,23-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 13/02/2003 | 40.00 | 00003067417410 | FRANCISCO DE ASSIS GALDINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA ARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679760 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 13/02/2003 | 40.00 | 00004296495410 | EDEMILSON PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMEN TOS,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679761 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 13/02/2003 | 40.00 | 00084038900444 | MARCELO TOMAZ DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.679766 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 13/02/2003 | 40.00 | 00004384655479 | MARCOS AURELIO FIRMINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679762 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 13/02/2003 | 40.00 | 00098065998453 | JAILTON GOMES OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679765 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 13/02/2003 | 50.00 | 00003180318414 | MARCOS ANTONIO FLOR DE SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.850042 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 13/02/2003 | 33.76 | 00004872359402 | LUCIA DE FATIMA G.DAMACENO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA SERVIDORA LOTADA NA / SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE / MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. CH.850323 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 13/02/2003 | 210.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPE SAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.RECIBO E COMPROVANTES / ANEXOS. CH.045377 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 13/02/2003 | 67.56 | 00003463347482 | SEVERINO DA SILVA E OUTRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DES TE MUNICIPIO,REF.JANEIRO/2003. CH.850156 -R$ 33,78 -FPM CH.850154 -R$ 33,78 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 13/02/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSINALDO OLIVEIRA SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679763 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 13/02/2003 | 1280.00 | 00042052300449 | MARLINDA F.DOS SANTOS E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 1.171,07 INSS. 102,72 SINTAB. 6,21 CH.850229 - R$ 184,70-FPM CH.850312 - R$ 434,18-FPM CH.850224 - R$ 184,70-FPM CH.850230 - R$ 182,79-FPM CH.850115 - R$ 184,70-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 13/02/2003 | 830.00 | 00000000000000 | MAELSON ARAUJO TERTULIANO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE O MES DE DEZEMBRO/2002. LIQ. 766,50 INSS. 63,50 CH.850237-R$ 184,70-FPM CH.850247-R$ 184,70-FPM CH.850241-R$ 212,40-FPM CH.850246-R$ 184,70-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 13/02/2003 | 1558.00 | 00000000000000 | VILMA BEZERRA CAETANO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. DEZEMBRO/2002. LIQ. 1.440,18 INSS.117,82 CH.850307 -R$ 184,70 -FPM CH.850306 -R$ 359,69 -FPM CH.850243 -R$ 286,28 -FPM CH.850236 -R$ 424,81 -FPM CH.850235 -R$ 184,70 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 13/02/2003 | 180.00 | 00003087796492 | LUCIANO VASCONCELOS COSTA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR NA SEC.DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO,REF.JANEIRO /2003. LIQ. 166,23 INSS.13,77 CH.850187 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 13/02/2003 | 22.52 | 00003526468451 | VILMA BEZERRA CAETANO E OUTRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,REF.DEZEMBRO/2002. CH.850307 - R$ 11,26 -FPM CH.850306 - R$ 11,26 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 13/02/2003 | 22.52 | 00000000000000 | MARLINDA F.DOS SANTOS E OUTRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,REF.DEZEMBRO/2002. CH.850229 -R$ 11,26-FPM CH.850230 -R$ 11,26-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 13/02/2003 | 1030.00 | 00002299615415 | DAMIAO LOURENCO SOUZA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / ASSESSORES NO GABINETE DO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF. JANEIRO/2003. LIQ. 945,20 INSS.84,80 CH.850214 - R$ 184,70-FPM CH.850216 - R$ 548,10-FPM CH.850215 - R$ 212,40-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 13/02/2003 | 4000.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.DOS SUBSIDIOS COMO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 3.286,00 INSS.171,77 IRRF. 542,23 CH.045378 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 13/02/2003 | 1130.00 | 00000000000000 | MARCELO BERNARDO DE OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI- CIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.043,54 INSS.86,46 CH.850138-R$ 184,70-FPM CH.850132-R$ 230,87-FPM CH.850133-R$ 230,87-FPM CH.850137-R$ 230,87-FPM CH.850128-R$ 166,23-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 13/02/2003 | 670.00 | 00007844980400 | IRES MARTA BERNADO COSTA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA / SEC.DE FINANCAS DESTE MUNI CIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 618,74 INSS.51,26 CH.850123-R$ 184,70-FPM CH.850125-R$ 203,17-FPM CH.850122-R$ 230,87-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 13/02/2003 | 235.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | PAGTO.REF.A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES TA PREFEITURA,CONF.RECIBO / ANEXO. CH.850182 - ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 13/02/2003 | 45.04 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. CH.850322 -R$ 11,26-FPM CH.850348 -R$ 11,26-FPM CH.850318 -R$ 11,26-FPM CH.850350 -R$ 11,26-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 13/02/2003 | 445.00 | 00000000000000 | ANA MARIA MARINHO SILVA E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEM- BRO/2002. LIQ. 414,40 INSS.30,60 CH.850313 - R$ 202,70-FPM CH.850317 - R$ 211,70-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 13/02/2003 | 1087.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI- CIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 1.006,66 INSS.80,34 CH.850322 -R$ 230,87-FPM CH.850348 -R$ 249,34-FPM CH.850318 -R$ 211,70-FPM CH.850350 -R$ 314,75-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 13/02/2003 | 1325.20 | 00000000000000 | LAUDENIA GUEDES COSTA BRITO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEM- BRO/2002. LIQ. 1.234,78 INSS.90,42 CH.850351 -R$ 267,58 -FPM CH.850321 -R$ 234,70 -FPM CH.850319 -R$ 220,70 -FPM CH.850347 -R$ 202,70 -FPM CH.850314 -R$ 309,10 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 13/02/2003 | 300.00 | 00044028628415 | JOAO BATISTA VASCONCELOS COSTA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTo NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 277,05 INSS.22,95 CH.850166 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 13/02/2003 | 180.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / AGENTE ADMINISTRATIVO NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 166,23 INSS. 13,77 CH.850177 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 13/02/2003 | 400.00 | 00033787115404 | HILDECI DE MIRANDA SILVEIRA COSTA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR ADJUNTO NO COLEGIO MUNICIPAL,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 369,40 INSS.30,60 CH.850181 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 13/02/2003 | 39.84 | 00000000000000 | EDNA PEREIRA COSTA | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIONA- RIA DESTA PREFEITURA,QUANDO/ EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRAN DE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. CH.850003-PRODUCAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 13/02/2003 | 45.00 | 00039802353434 | DOMERINA ROSA DE LIMA | PAGTO.REF.A PENSAO ALIMENTI- CIA CONFORME DETERMINACAO JU DICIAL EM RAZAO DA ACAO MOVI DA PELA BENEFICIARIA CONTRA O SEU EX-ESPOSO ANDRE CANDIDO / PORTO,REF.DEZEMBRO/2002. CH.850330 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 13/02/2003 | 890.60 | 00000000000000 | MARIA MONTEIRO FELIX E OUTROS | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO / INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2002. CH.850336 -R$ 222,65-FPM CH.850334 -R$ 222,65-FPM CH.850338 -R$ 222,65-FPM CH.850337 -R$ 222,65-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 13/02/2003 | 200.00 | 00075374676415 | MARIA DAS NEVES O.ROCHA | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO PEN SIONISTA NESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE O MES DE DEZEMBRO/2002. CH.850327 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 13/02/2003 | 1528.67 | 00008643911453 | SEBASTIAO GALDINO BATISTA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 1.419,78 INSS.106,39 SINTAB. 2,50 CH.850209 -R$ 211,70-FPM CH.850346 -R$ 230,87-FPM CH.850206 -R$ 306,21-FPM CH.850208 -R$ 184,70-FPM CH.850207 -R$ 486,30-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 13/02/2003 | 22.52 | 00000000000000 | SEBASTIAO GALDINO BATISTA E OUTRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS / MENORES DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SEC.DE FINANCAS DES- TE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/ 2002. CH.850209 - R$ 11,26 -FPM CH.850346 - R$ 11,26 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 14/02/2003 | 300.00 | 00016169905468 | MARIA CELIA C.LEAL | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTo.NA SE- CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 277,05 INSS.22,95 CH.850124 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 14/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | AECIO BARBOSA SOUZA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR NO COLEGIO MUNI- CIPAL,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 82,35 INSS.7,65 FALTAS.10,00 PAGTOS.DIV.C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 14/02/2003 | 180.00 | 00035462981449 | Ma APARECIDA SALES DO NASCIMENTO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. LIQ. 166,23 INSS.13,77 CH.850178 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 14/02/2003 | 37.89 | 09095183000140 | SAELPA | PAGTO.REF.A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CON FORME COMPROVANTES ANEXOS. CH.850002-PRODUCAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 14/02/2003 | 540.00 | 00020616023472 | BERNADIM DE ALMEIDA DANTAS E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI- CIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 498,69 INSS.41,31 CH.850130-R$ 166,23-FPM CH.850135-R$ 166,23-FPM CH.850136-R$ 166,23-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 14/02/2003 | 42.56 | 00000507453875 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI / 554/93 CONCEDIDA A FUNCIONA- RIO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRAN DE COM O OBJETIVO DE RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DES TA EDILIDADE,CONF.RECIBO ANE- XO. CH.850157 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 14/02/2003 | 33.78 | 00002864813408 | OLGANETE OLIVEIRA E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. CH.850320 -R$ 11,26-FPM CH.850352 -R$ 11,26-FPM CH.850315 -R$ 11,26-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 14/02/2003 | 845.00 | 00002864813408 | OLGANETE OLIVEIRA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI PIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 783,80 INSS.61,20 CH.850320 -R$ 184,70-FPM CH.850352 -R$ 211,70-FPM CH.850315 -R$ 202,70-FPM CH.850316 -R$ 184,70-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 14/02/2003 | 1200.00 | 00379377000101 | DELSAT-ELETROMECANICA LTDA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.A RECUPERACAO TOTAL DE / UM TRANSMISSOR DE SINAIS DE TV-VIA SATELITE COM TROCA DE 02 UNIDADES DE POTENCIA MFR- 321 E 2N 5643 -REDE GLOBO E RECUPERACAO EM DOIS TRANSMIS SORES DE SINAIS DE TV-REDE / VIDA E BANDEIRANTES NESTA CI DADE,CONF.RECIOB E NOTA FIS- CAL DE SERV.No 0548 EM ANEXO. PARTE PAGA - 600,00 CH.679749 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 14/02/2003 | 70.00 | 08521924000145 | VALMIR GUEDES | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E ASSESSORES QUAN- DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE RE- SOLVEREM ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE,CONF.RECI- BO E NOTA FISCAL DE No 015930 EM ANEXO. CH.679777- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 14/02/2003 | 890.00 | 00000000000000 | ADERALDO SALES DE SOUZA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE O MES DE DEZEMBRO/2002. LIQ. 817,21 INSS.72,79 CH.850333-R$ 203,17-FPM CH.850248-R$ 429,34-FPM CH.850302-R$ 184,70-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 14/02/2003 | 45.04 | 00000000000000 | ADERALDO SALES DE SOUZA E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO,REF.DEZEMBRO/2002. CH.850333-R$ 22,52-FPM CH.850248-R$ 22,52-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 14/02/2003 | 847.50 | 02200802000170 | HELBA IDALINO VICTOR | PAGTO.REF.A COMPRA DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000126 ANEXA,DESTINADOS A / MERENDA DOS ALUNOS MATRICU- LADOS NO PETI-PROGRAMA DE / ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL NESTE MUNICIPIO. CH.850005 -PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 14/02/2003 | 80.00 | 00004775348485 | LOURINEIDE CLAUDINO PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MA- TERIAL ESCOLAR,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850048 - MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 14/02/2003 | 20.00 | 00075978539472 | EDSON FERREIRA ALEXANDRE | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850045 - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 14/02/2003 | 50.00 | 00089390938449 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850073 -MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 14/02/2003 | 1443.60 | 05130359000105 | ALMEIDA & SABINO LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DOS PRO- DUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 000151 ANEXA,DESTINA DOS AO SOPAO-PROGRAMA DE ALI MENTACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.679629 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 14/02/2003 | 22.52 | 00084041277434 | GENUZA GABRIEL DE MELO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.JA- NEIRO/2003. CH.679768-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 14/02/2003 | 370.00 | 00084041277434 | GENUZA GABRIEL DE MELO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DA SEC.DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO,REF.JA- NEIRO/2003. LIQ. 341,69 INSS.28,31 CH.679768-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | MANUTENCAO DAS ATIV.EMPREEND.TURISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 14/02/2003 | 200.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AS SESSOR NA SEC.DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO NESTE MUNI CIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 184,70 INSS.15,30 CH.850212 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 14/02/2003 | 90.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNY-5613,TRANSPOR TANDO CARNE DO MATADOURO / P/O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NO TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 85,50 ISS. 4,50 CH.850074 - MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 14/02/2003 | 944.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTU- RA DESTE MUNICIPIO,REF.DE- ZEMBRO/2002. LIQ. 875,91 INSS.68,09 CH.850332-R$ 303,81-FPM CH.850202-R$ 184,70-FPM CH.850205-R$ 184,70-FPM CH.850342-R$ 202,70-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 16/02/2003 | 100.00 | 00079738680468 | JOSE AILSON MARTINS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME- DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.679773 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 16/02/2003 | 200.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679782 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 16/02/2003 | 50.00 | 00067666205449 | JOSE ROBERTO TAVARES DE MORAIS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.679776 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 16/02/2003 | 80.00 | 00041440013420 | JOSE HENRIQUES DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679774 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 16/02/2003 | 50.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDEVINO BEZERRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679775- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 17/02/2003 | 1752.00 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | REF.A COMPRA DE GENEROS ALI MENTICIOS DESTINADOS AO PRE PARO DO SOPAO-PROGRAMA DE / ALIMENTACAO A PESSOAS CAREN TES E AINDA MATERIAIS DE LIM PEZA E HIGIENE DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MESMO,CONF.NOTAS FISCAIS DE NoS: 000391 A 000 394 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 17/02/2003 | 100.00 | 00008684960491 | GENIVAL G.PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679778 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 17/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO MATIAS CAVALCANTE | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679759 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 17/02/2003 | 40.00 | 00002755968427 | JOSELITO LINS DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679779 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 17/02/2003 | 40.00 | 00003311713419 | JOSE EDNALDO GONCALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679780 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 17/02/2003 | 375.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13KG.DES- CRITOS NA NOTA FISCAL No 001444 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO-PROGRAMA DE ALIMENTA CAO A PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO. CH.679748 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 17/02/2003 | 80.00 | 00003922452485 | LUCIMAR SILVA SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850049-MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 17/02/2003 | 85.12 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR.PRE- FEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOA COM O OBJE- TIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CON FORME RECIBO ANEXO. CH.850050-MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 17/02/2003 | 282.00 | 00000000000000 | ROZALVA MARIA GUIMARAES ANDRADE | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO NO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. LIQ. 260,43 INSS.21,57 CH.850182 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | IMPLANT.DE EXTENSAO DE REDE ELET.URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 17/02/2003 | 1186.00 | 40943144000104 | INCOPOST-IND.COM.DE PECAS PREMOLDADAS | C/A AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO ARMADO DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000581 / ANEXA,DESTINADOS A REDE ELE TRICA DA VILA CONPEL CONJUN TO CASAS NOVAS NESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 17/02/2003 | 264.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DOS MATE- RIAIS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL No 001700 ANEXA,DESTINA- DOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.679747 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 17/02/2003 | 1853.82 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCOES LTDA | PAGTO.DA QUINTA MEDICAO REF.A CONSTRUCAO DE 06 (SEIS) UNIDA DES HABITACIONAIS NESTE MUNI- CIPIO,ATRAVES DO PROGRAMA MO- RAR MELHOR DO REPASSE No 12235 334, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 00156 EM ANEXO. CH.787212 -R$ 1.740,68 -CONV. PROGRAMA MORAR MELHOR CH.787213 -R$ 113,14 CONTRA PARTIDA-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | IMPLANT.DE EXTENSAO DE REDE ELET.URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 17/02/2003 | 237.10 | 08270902000311 | LUSA ENGENHARIA COM.INDUSTRIA LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DOS MATE- RIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001867 ANEXA, DESTINADOS A REDE ELETRICA / DO CONJUNTO CASAS NOVAS NA / VILA CONPEL DESTE MUNICIPIO. CH.045383- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 17/02/2003 | 1412.25 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 001309 ANEXA,DESTINADAS A / MANUTENCAO DOS POCOS TUBULA RES DESTE MUNICIPIO. CH.679746 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 18/02/2003 | 129.90 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE No 000193 ANEXA, DESTINADAS AO MERCADO PUBLI CO DESTE MUNICIPIO. CH.850075 -MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 18/02/2003 | 978.75 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIEMNTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA / FISCAL No 001446 ANEXA,DES TINADO AO TRATOR FORD PER- TENCENTE A SEC.DE INFRA-ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. CH.679729 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 18/02/2003 | 430.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S.ALMEIDA E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR E DIRETORA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU NICIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 397,10 INSS.32,90 CH.850197 -R$ 166,23-FPM CH.850142 -R$ 230,87-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 18/02/2003 | 4094.91 | 00000000000000 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 18/02/2003 | 50.00 | 00019109130497 | ROZALVA MARIA GUIMARAES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA P/CUS TEAR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO E PESSAGENS P/A CIDADE DE C.GRANDE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELA- TIVO AO SUPLETIVO,CONF.RECI BO ANEXO. CH.850186 -ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 18/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO ERIBERTO DE MELO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTA DO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 184,70 INSS.15,30 CH.850176 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 18/02/2003 | 220.00 | 00001253138451 | BRUNO DINIZ BERNADINO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. LIQ. 203,17 INSS.16,83 CH.850121 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 18/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/DEBITO AUTOMATICO,CONF.COM PROVANTE ANEXO. D/F -ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 18/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/DEBITO AUTOMATICO,CONF. / COMPROVANTE ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 18/02/2003 | 22.73 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGTO.REF.A LIGACOES TELEFO NICAS EFETUADAS EM TELEFONES INSTALADOS EM PREDIOS PUBLI- COS DESTE MUNICIPIO,CONF.COM PROVANTES ANEXOS. CH.850046-IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 18/02/2003 | 116.83 | 02322271000199 | TIM | PAGTO.REF.LIGACOES TELEFONI- CAS EFETUADAS NO TELEFONE No 9972-0428 INSTALADO NO PS DO ST.ARRUDA NESTE MUNICIPIO, / REF.FEVEREIRO/2003,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. CH.850004- PRODUCAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 18/02/2003 | 211.40 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FOTNE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.FEVEREIRO/2003, / CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 18/02/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | PAGTO.REF.PRESTACAO DE SER VICOS,CONSULTORIA E ASSES- SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, / REF.FEVEREIRO/2003,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL DE SER- VICOS EM ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 18/02/2003 | 30.00 | 00097820504404 | ANGELITA MARIA DE MELO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.679783 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 18/02/2003 | 268.02 | 13004510002637 | BOMPRECO | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS CAL No 097096 ANEXA,DESTINA- DAS AO SOPAO-PROGRAMA DE ALI MENTACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.679750 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 18/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JEANE MARIA VIANA FERNANDES | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / ASSESSOR NA SEC.DE ASSIST.SO CIAL NESTE MUNICIPIO,REF.JA- NEIRO/2003. LIQ. 166,23 INSS.13,77 CH.850151- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 18/02/2003 | 200.00 | 00048694665468 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO ALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850185-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 18/02/2003 | 345.00 | 00000000000000 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | PAGTO.REF.A COMPRA DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 406412 ANEXA,DESTINADOS A / MERENDA DOS ALUNOS MATRICU- LADOS NOS NUCLEOS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL LOCALIZA - DOS NOS SITIOS CAICARA E TEO TONIO NESTE MUNICIPIO. CH.850006-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 18/02/2003 | 360.00 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNI CICPIO,REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 332,46 INSS.27,54 CH.850329 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 18/02/2003 | 33.78 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.DEZEMBRO/2002. CH.850329 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 18/02/2003 | 250.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.A COMPRA DE BOTI- JOES DE GAS DE 13KG DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL No 001445 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTIN HO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.850201 -ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 19/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARICELMA RIBEIRO MORAIS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEM- BRO/2002. LIQ. 456,75 INSS.43,25 CH.850301 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 19/02/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARICELMA RIBEIRO MORAIS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.DE ZEMBRO/2002. CH.850301 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 19/02/2003 | 322.40 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTE | C/A COMPRA DOS PRODUTOS DES- CRITOS NA NOTA FISCAL No 0024 44 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO- PROGRAMA DE ALIMENTACAO A PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 19/02/2003 | 70.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | C/A COMPRA DE UMA GRINALDA / DESCRITA NA NOTA FISCAL No 000529 ANEXA,DESTINADA AO SE PULTAMENTO DO SR.GERALDO / IZAIAS TAVARES NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 19/02/2003 | 100.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045381 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 19/02/2003 | 100.00 | 00021828040487 | MANOEL DE SOUZA BATISTA FILHO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MA TERIAL DE CONSTRUCAO,CONF.RE CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045380 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 19/02/2003 | 375.00 | 00035744421491 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE AGUA P/DISTRIBUICAO COM / PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.045379 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 19/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045382 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 19/02/2003 | 210.00 | 00073936693404 | FRANCISCO DE ASSIS J.DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM P/SAO PAULO,CONF.RE CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045385 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 19/02/2003 | 300.00 | 41208984000188 | UTIGAS COM.E SERVICOS LTDA | PAGTO.REF.A AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS / R$ 280,00 E UM BOTIJAO PB R$ 20,00 DESCRITOS NA NOTA/ FISCAL No 001294 ANEXA,DES- TINADOS AO SOPAO-PROGRAMA DE ALIMENTACAO A PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. CH.679726 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 19/02/2003 | 250.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | REF.SERVICOS MECANICOS EXECU TADOS NO VEICULO ONIBUS SCA- NIA DE PLACA MMS-0356 PERTEN CENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 007071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 19/02/2003 | 200.00 | 00051815249404 | WELLINGTON RAMOS DE SOUSA | PAGTO.REF.AO APOIO CULTURAL NA APRESENTACAO DO ESPETACU LO AOS ALUNOS DA REDE MUNI- CIPAL DE ENSINO DESTA CIDA- DE,CONF.RECIBO ANEXO. CH.045384 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 19/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / DIRETORA DE DEPARTo NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. LIQ. 277,05 INSS.22,95 CH.850172 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 19/02/2003 | 780.00 | 04360867000109 | V.L.B. LOPES-ME | PAGTO.REF.A COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000041 ANEXA,DESTINADAS AO/ VEICULO VAM MITSUBISHI DE / PLACA MNR-4759 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO. CH.850675 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | DEST.AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/RADIO COMUNITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 19/02/2003 | 65.00 | 09305178000204 | J.C.DE ARAUJO & CIA LTDA | C/A AQUISICAO DE UM VENTILA- DOR CLASSIC 30 CM ARNO DES- CRITO NA NOTA FISCAL No 009395 ANEXA,DESTINADO A RADIO COMU- NITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 19/02/2003 | 180.00 | 00060272678449 | VALDEMAR ADELINO PEREIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR NA SEC.DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. LIQ. 166,23 INSS.13,77 CH.850145 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | IMPLANT.DE EXTENSAO DE REDE ELET.URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 19/02/2003 | 100.00 | 08270902000311 | LUSA ENGENHARIA COM.INDUSTRIA LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DOS MA- TERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001870 / ANEXA,DESTINADOS A REDE ELE TRICA DO CONJUNTO CASAS NO- VAS NA VILA CONPEL NESTE MU NICIPIO. CH.045383 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 20/02/2003 | 120.00 | 00002045823423 | JOSE ROBERTO DE MELO | REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO TANQUE DO SITIO ENGENHO VELHO NESTE MUNICI- PIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS.6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 20/02/2003 | 150.00 | 00003979727840 | JOSE NILTON DE SOUZA ARAUJO | REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIM PEZA E CONSERVACAO DOS TANQUES LOCALIZADOS NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 142,50 ISS.7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 20/02/2003 | 120.00 | 00076922405404 | JOSE ELIAS LINO | REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO TANQUE DO ST. ENGENHO VELHO NESTE MUNICI- PIO,CONF.NOTA FISCAL DE SER VICOS EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS.6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 20/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDVALDO DA SILVA | REF.SERVICOS PRESTADOS NA / LIMPEZA E CONSERVACAO DAS / RUAS DESTA CIDADE,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 20/02/2003 | 125.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA ARAUJO | REF.SERVICOS DE SOLDA EXECU- TADOS NO CARROCAO DO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, / CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 119,00 ISS.6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 20/02/2003 | 630.00 | 00002289271454 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PECAS DO MO TOR BOMBA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA QUE ESTA INSTALADO NO ACUDE DO BAIRRO DE CACIMBA NOVA NESTE MUNICI PIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 598,50 ISS. 31,50 CH.045375 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 20/02/2003 | 236.00 | 00014635429415 | JOSE BONIFACIO SOUTO DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2002. LIQ. 220,70 INSS.15,30 CH.850201 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 20/02/2003 | 33.76 | 00014635429415 | JOSE BONIFACIO SOUTO DA SILVA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,REF.DEZEMBRO/2002. CH.850201 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 20/02/2003 | 858.40 | 08851891000100 | DOMICIO EVANGELISTA PORTO | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER CADORIAS DESCRITAS NAS NO- TAS FISCAIS DE NoS: 000487 A 000496 ANEXAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS / PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CH.679781 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 20/02/2003 | 221.80 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 013449 ANEXA,DES TINADAS A SEC.DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.679849 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 20/02/2003 | 200.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTA / CIDADE,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.679852 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 20/02/2003 | 200.00 | 00002492314413 | SILVANIO BENICIO RAMOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DES TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NO TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH. 850092 -FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 20/02/2003 | 200.00 | 00002492314413 | SILVANIO BENICIO RAMOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DES TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NO TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.679629 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | MANUTENCAO DAS ATIV.EMPREEND.TURISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DESTE / MUNICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 890,00 INSS.110,00 CH.679787 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 20/02/2003 | 2963.13 | 00000000000000 | INSS | PAGTO.DO INSS DESTA PREFEI- TURA,REF.A COMPETENCIA 13/2002 CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH.850746-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 20/02/2003 | 102.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | PAGTO.REF.A COMPRA DE UM MI- CROFONE DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 001691 ANEXA,DESTINA- DO A SEC.DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO. CH.850747-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 20/02/2003 | 1349.00 | 00007844816449 | JOSE CARLOS DOS SANTOS E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS E AUX.DE SERVICOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,REF.JANEIRO/ /2003. LIQ. 1.238,65 INSS.102,91 SINTAB. 7,44 CH.850834-R$ 230,87-FUNDEF 40% CH.850835-R$ 258,58-FUNDEF 40% CH.850820-R$ 212,70-FUNDEF 40% CH.850833-R$ 536,50-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 20/02/2003 | 1097.00 | 00003134343444 | HOSANA MARIA DE MELO SOUZA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AU XILIARES,MOTORISTA E VIGILAN- TE LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JANEIRO/ /2003. LIQ. 1.008,16 INSS. 78,57 SINTAB. 10,27 CH.850779 -R$ 182,70 CH.850788 -R$ 227,36 CH.850793 -R$ 182,70 CH.850778 -R$ 182,70 CH.850832 -R$ 232,70 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 20/02/2003 | 1130.00 | 00003392592480 | MARIA SALETE C.SANTOS E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS LO- TADOS NA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,REF.JANEI- RO/2003. LIQ. 1.053,50 INSS.76,50 CH.850819 -R$ 184,70 CH.850824 -R$ 214,70 CH.850814 -R$ 224,70 CH.850817 -R$ 214,70 CH.850821 -R$ 214,70 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 20/02/2003 | 22.52 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. JANEIRO/2003. CH.679771 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 20/02/2003 | 1210.00 | 00050378643487 | JOSEILTON DE LIMA GOMES E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AU XILIARES NO COLEGIO MUNICIPAL REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.115,12 INSS.85,68 SINTAB. 9,20 CH.850756 -R$ 200,97 CH.850757 -R$ 222,70 CH.850759 -R$ 182,70 CH.850768 -R$ 294,05 CH.850762 -R$ 214,70 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 20/02/2003 | 1050.57 | 00091819261468 | JOSEFA DE ARAUJO SILVA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AU XILIARES DE SERVICOS LOTADOS / NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 974,07 INSS.76,50 CH.850789 -R$ 184,70 CH.850790 -R$ 184,70 CH.850794 -R$ 194,27 CH.850792 -R$ 184,70 CH.850791 -R$ 224,70 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 20/02/2003 | 480.00 | 00067579515415 | TEREZINHA JORGE DA CRUZ E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS LOTA DOS NA SEC.DE EDUCACAO DES- TE MUNICIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 449,40 INSS.30,60 CH.850830 -R$ 224,70 CH.850831 -R$ 224,70 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 20/02/2003 | 1243.00 | 00000000000000 | FERNANDES A.DE A.MELO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / AGENTE ADMINISTRATIVO,VIGILAN TE,REGENTE DE ENSINO E AUX.DE SERVICOS LOTADOS NA SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. JANEIRO/2003. LIQ. 1.160,53 INSS.82,47 CH.850776 -R$ 214,70-FUNDEF 40% CH.850777 -R$ 214,70-FUNDEF 40% CH.850773 -R$ 301,73-FUNDEF 40% CH.850774 -R$ 214,70-FUNDEF 40% CH.850800 -R$ 214,70-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 20/02/2003 | 1170.00 | 00045638616420 | IRENE BARROS DE C.SANTOS E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.089,67 INSS.80,33 CH.850780 -R$ 214,70 -FUNDEF 40% CH.850782 -R$ 250,87 -FUNDEF 40% CH.850797 -R$ 204,70 -FUNDEF 40% CH.850781 -R$ 204,70 -FUNDEF 40% CH.850783 -R$ 214,70 -FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 20/02/2003 | 1070.00 | 00069136297453 | Ma DAS GRACAS S. OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / AUXILIARES DE SERVICOS LOTA- DOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 993,50 INSS.76,50 CH.850807 -R$ 204,70 -FUNDEF 40% CH.850808 -R$ 184,70 -FUNDEF 40% CH.850809 -R$ 204,70 -FUNDEF 40% CH.850810 -R$ 214,70 -FUNDEF 40% CH.850811 -R$ 184,70 -FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 20/02/2003 | 1110.00 | 00075978806420 | Ma DE FATIMA TAVARES COSTA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.023,50 INSS.76,50 SINTAB. 10,00 CH.850812 -R$ 202,70-FUNDEF 40% CH.850813 -R$ 202,70-FUNDEF 40% CH.850805 -R$ 212,70-FUNDEF 40% CH.850799 -R$ 202,70-FUNDEF 40% CH.850798 -R$ 202,70-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 20/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | CICERO FREIRE DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERV.NO COLEGIO MUNICIPAL,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 166,23 INSS.13,77 CH.850840 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 20/02/2003 | 1240.00 | 00020481004491 | ANTONIO PEREIRA RIBEIRO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES NO COLEGIO MUNI CIPAL,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.140,52 INSS.87,98 SINTAB. 11,50 CH.850750 -R$ 349,72-FUNDEF 40% CH.850771 -R$ 212,70-FUNDEF 40% CH.850770 -R$ 182,70-FUNDEF 40% CH.850761 -R$ 212,70-FUNDEF 40% CH.850767 -R$ 182,70-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 20/02/2003 | 905.00 | 00040908585420 | EUDNA ALBUQUERQUE RODRIGUES E OUTS | PAGTO.DOS ENCIMENTOS COMO AUXILIARES E SECRETARIA LO- TADOS NO COLEGIO MUNICIPAL, REF.JANEIRO/2003. LIQ. 843,80 INSS.61,20 CH.850753 -R$ 214,70 CH.850751 -R$ 214,70 CH.850749 -R$ 414,40 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 20/02/2003 | 1110.00 | 00073941360434 | Ma CLOTILDES G.DE ARAUJO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.033,50 INSS.76,50 CH.850801 -R$ 204,70-FUNDEF 40% CH.850802 -R$ 204,70-FUNDEF 40% CH.850803 -R$ 224,70-FUNDEF 40% CH.850804 -R$ 214,70-FUNDEF 40% CH.850806 -R$ 184,70-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 20/02/2003 | 1167.00 | 00069185026468 | SELEIDE DE ARAUJO S.COSTA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / AUXILIARES DE SERVICOS E MO- TORISTA LOTADOS NA SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE O MES DE JANEIRO/2003. LIQ. 1.084,38 INSS.82,62 CH.850827-R$ 184,70-FUNDEF 40% CH.850828-R$ 285,58-FUNDEF 40% CH.850829-R$ 214,70-FUNDEF 40% CH.850825-R$ 214,70-FUNDEF 40% CH.850826-R$ 184,70-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 20/02/2003 | 1120.00 | 00060135182468 | ELIZETE ALVES E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / AUXILIARES E PORTEIROS NO CO LEGIO MUNICIPAL,REF.JANEIRO/ 2003. LIQ. 1.043,50 INSS.76,50 CH.850752-R$ 214,70-FUNDEF 40% CH.850760-R$ 214,70-FUNDEF 40% CH.850758-R$ 214,70-FUNDEF 40% CH.850755-R$ 214,70-FUNDEF 40% CH.850754-R$ 184,70-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00091813778434 | JOAB ANDRADE DOS SANTOS E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / VIGILANTES E AUX.DE SERVICOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,REF.JANEIRO/ /2003. LIQ. 923,50 INSS.76,50 CH.850784-R$ 184,70-FUNDEF 40% CH.850785-R$ 184,70-FUNDEF 40% CH.850786-R$ 184,70-FUNDEF 40% CH.850787-R$ 184,70-FUNDEF 40% CH.850796-R$ 184,70-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 20/02/2003 | 1225.00 | 00095266844434 | MARIA GORETE ARAUJO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.125,52 INSS.87,98 SINTAB. 11,50 CH.850818 -R$ 182,70-FUNDEF 40% CH.850823 -R$ 182,70-FUNDEF 40% CH.850822 -R$ 182,70-FUNDEF 40% CH.850816 -R$ 227,70-FUNDEF 40% CH.850815 -R$ 349,72-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 20/02/2003 | 320.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO / ONIBUS SCANIA DE PLACA MMS- 0356,TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES P/CAMPINA GRANDE,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 304,00 ISS. 16,00 CH.850672 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 20/02/2003 | 200.00 | 00002768919454 | LEONORA PORTO DA COSTA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JANEIRO /2003. LIQ. 184,70 INSS.15,30 CH.850795 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 20/02/2003 | 1470.00 | 00069134979468 | RITA RIBEIRO DA SILVA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES E AGENTE ADMINIS TRATIVA LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.366,72 INSS. 103,28 CH.850769-R$ 184,70-FUNDEF 40% CH.850766-R$ 194,70-FUNDEF 40% CH.850765-R$ 419,40-FUNDEF 40% CH.850764-R$ 353,22-FUNDEF 40% CH.850763-R$ 214,70-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 20/02/2003 | 100.23 | 00069185026468 | SELEIDE DE ARAUJO S.COSTA E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.JANEIRO/2003. CH.850827-R$ 22,52-FUNDEF 40% CH.850828-R$ 11,26-FUNDEF 40% CH.850829-R$ 43,93-FUNDEF 40% CH.850825-R$ 22,52-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 20/02/2003 | 45.02 | 00000000000000 | MARIA SALETE C.SANTOS E OUTRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.JANEIRO/2003. CH. 850819 -R$ 33,76 CH. 850824 -R$ 11,26 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 20/02/2003 | 67.55 | 00069136297453 | Ma DAS GRACAS S. OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CREARIA DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.JANEIRO/2003. CH.850807 -R$ 45,02-FUNDEF 40% CH.850808 -R$ 11,27-FUNDEF 40% CH.850809 -R$ 11,26-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 20/02/2003 | 33.78 | 00000000000000 | MARCIA OLIVEIRA A. SANTOS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. JANEIRO/2003. CH.850202 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 20/02/2003 | 180.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS NO COLEGIO MUNICIPAL,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 166,23 INSS. 13,77 CH.679771 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 20/02/2003 | 2080.00 | 00002978780428 | ROSIMERE ALVES DA COSTA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.651,78 INSS.158,22 SINTAB. 20,00 UEPB.250,00 CH.850167-R$ 287,99 -FUNDEF 60% CH.850165-R$ 449,82 -FUNDEF 60% CH.850184-R$ 307,99 -FUNDEF 60% CH.850147-R$ 317,99 -FUNDEF 60% CH.850141-R$ 287,99 -FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 20/02/2003 | 78.82 | 00050378643487 | JOSEILTON DE LIMA GOMES E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.JANEIRO/2003. CH.850756-R$ 22,52 -FUNDEF 40% CH.850757-R$ 22,52 -FUNDEF 40% CH.850759-R$ 11,26 -FUNDEF 40% CH.850768-R$ 11,26 -FUNDEF 40% CH.850762-R$ 11,26 -FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 20/02/2003 | 45.02 | 00000000000000 | IRENE BARROS DE C.SANTOS E OUTRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.JANEIRO/2003. CH.850780-R$ 33,76 -FUNDEF 40% CH.850782-R$ 11,26 -FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 20/02/2003 | 33.78 | 00051927233453 | FERNANDES A.DE A.MELO E OUTRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.JANEIRO/2003. CH.850776-R$ 22,52-FUNDEF 40% CH.850777-R$ 11,26-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 20/02/2003 | 90.07 | 00003134343444 | HOSANA MARIA DE MELO SOUZA E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, / REF.JANEIRO/2003. CH.850779-R$ 22,52-FUNDEF 40% CH.850788-R$ 45,03-FUNDEF 40% CH.850793-R$ 22,52-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 20/02/2003 | 22.52 | 00000000000000 | EUDNA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. JANEIRO/2003. CH.850753 -FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 20/02/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIA GORETE ARAUJO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPI,REF. JANEIRO/2003. CH.850818 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 20/02/2003 | 22.52 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DOS SANTOS E OUTRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,/ REF.JANEIRO/2003. CH.850834 -R$ 11,26-FUNDEF 40% CH.850835 -R$ 11,26-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 20/02/2003 | 22.52 | 00000000000000 | Ma DE FATIMA TAVARES COSTA E OUTRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.JANEIRO/2003. CH.850812 -R$ 11,26-FUNDEF 40% CH.850798 -R$ 11,26-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 20/02/2003 | 67.54 | 00091819261468 | JOSEFA DE ARAUJO SILVA E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.JANEIRO/2003. CH.850789-R$ 22,52-FUNDEF 40% CH.850790-R$ 11,26-FUNDEF 40% CH.850792-R$ 33,76-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 20/02/2003 | 22.52 | 00000000000000 | Ma CLOTILDES GONCALVES DE ARAUJO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.JANEIRO/2003. CH.850801-R$ 11,26-FUNDEF 40% CH.850803-R$ 11,26-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 20/02/2003 | 22.52 | 00000000000000 | JOAB ANDRADE DOS SANTOS E OUTRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.JANEIRO/2003. CH.850784-R$ 11,26-FUNDEF 40% CH.850796-R$ 11,26-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 20/02/2003 | 900.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/LIQUIDACAO DE CONTRA-CHE- QUES DE SERVIDORES LOTADOS/ NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. D/F - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 20/02/2003 | 1610.60 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COMPRA DOS MATE RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000184 E 000183 ANE XAS,DESTINADOS A SEC.DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO. CH.850743 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 20/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/EXTRATO COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA,CONF.COMPROVAN TE ANEXO. D/F - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 20/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/EXTRATO COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA,CONF.COMPROVAN TE ANEXO. D/F - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 20/02/2003 | 1440.00 | 00049861700404 | MARCIA DE OLIVEIRA A.SANTOS E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO REGENTE DE ENSINO E PROFES SORAS NESTE MUNICIPIO,REF. JANEIRO/2003. LIQ. 1.322,96 INSS.117,04 CH.850202-R$ 493,29-FUNDEF 40% CH.850205-R$ 315,52-FUNDEF 40% CH.850203-R$ 514,15-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 20/02/2003 | 200.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO VAM MITSUBISHI DE PLACA MNR-4759 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.850093 -FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 20/02/2003 | 1713.50 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MERCA DORIAS DESCRITAS NAS NOTAS / FISCAIS DE NoS: 000189 E 000 190 ANEXAS,DESTINADAS AS ES- COLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICI PIO. CH.850674 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 20/02/2003 | 684.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MERCA DORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS CAL No 000188 ANEXA,DESTINA- DAS AO COLEGIO M.PE.JOSE GAL VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.850674 -FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 20/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIA RODRIGUES PEREIRA | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICI PIO,REF.DEZEMBRO/2002. CH.850326 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 20/02/2003 | 2664.43 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00051927632404 | MARIA LUCIA SOUTO VICTOR SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA NA SEC.DE FINAN CAS DESTE MUNICIPIO,REF.FE VEREIRO/2003. LIQ. 890,00 INSS. 110,00 CH.679717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 20/02/2003 | 16000.00 | 00008643911453 | SEBASTIAO GALDINO BATISTA E OUTS | PAGTO.REF.A ACAO TRABALHISTA DE SERVIDORES EM CONTA JUDI- CIAL A DISPOSICAO DO JUIZ AU XILIAR DE CONCILIACAO DE PRE CATORIOS (PAB-TRT.13 R.REGIAO) CONF.MANDADO DE BLOQUIO No 0673/2001,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 20/02/2003 | 300.00 | 00001081914866 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEI TURA E A SRA.MARIA SALOME PE- REIRA CHAVES DE ACORDO COM O PROCESSO No 054.2001.0001.76-3 CONF.RECIBO ANEXO. CH.679786 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 20/02/2003 | 500.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | PAGTO.DA ACAO CAUTELAR INOMI NADA No 054.2001.0002.209 EM FAVOR DO SR.PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO,SENDO ESTA A SE GUNDA PARCELA, CONF.RECIBO / ANEXO. CH.679789 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 20/02/2003 | 728.68 | 00027255387420 | CELIA MARIA MELO BARROS | PAGTO.DA ACAO CAUTELAR INOMI NADA No 054.2001.0002.209 EM FAVOR DA SERVIDORA CELIA MA- RIA MELO BARROS,CONF.RECIBO ANEXO. C.679788- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 20/02/2003 | 754.92 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 20/02/2003 | 440.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/FORNECIMENTO DE CARTAO MA GNETICO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA,CONF.COMPROVANTE / ANEXO. D/F - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 20/02/2003 | 200.00 | 00067666167415 | LUIZ DOS SANTOS | REF.SERVICOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE A DIS POSICAO DA PREFEITURA EM SEUS TRABALHOS DIARIOS,CONF.NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 20/02/2003 | 140.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 133,00 ISS. 7,00 CH.679853 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 20/02/2003 | 216.90 | 08521924000145 | VALMIR GUEDES | REF.A DESPESAS COM ALIMENTA- CAO DESTINADAS AO SR.PREFEI- TO,ASSESSORES,VEREADORES E / TESOUREIRO QUANDO EM REUNIAO PERIODICA COM O OBJETIVO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL No 015952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 20/02/2003 | 2000.00 | 00030864178468 | EDSON LUIZ DOS SANTOS | PAGTO.DOS SUBSIDIOS COMO VI CE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 1.760,40 INSS.171,77 IRRF. 67,83 CH.679718 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 20/02/2003 | 244.16 | 08521924000145 | VALMIR GUEDES | PAGTO.REF.A DESPESAS COM ALI MENTACAO DESTINADAS AO SR.PRE FEITO,ASSESSORES,VEREADORES E TESOUREIRO QUANDO EM REUNIAO PERIODICA COM O OBJETIVO DE / RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL No 015951 EM ANEXO. CH.045391 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 20/02/2003 | 200.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO / FIAT UNO DE PLACA MMQ-1337 / LOCADO A DISPOSICAO DO GABI- NETE DO PREFEITO DESTE MUNI- CIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE / SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.679629 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 20/02/2003 | 120.00 | 00005839105481 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO NUCLEO DO PETI-PRO GRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL LOCALIZADO NO CASARAO DA CONPEL NESTE MU- NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 20/02/2003 | 40.00 | 00054160227449 | JOSE NAZARENO DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850197 -ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 20/02/2003 | 150.00 | 00098052586453 | LUSINETE RITA BERNARDINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.679727 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 20/02/2003 | 52.50 | 00044028628415 | JOAO BATISTA VASCONCELOS COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679846 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 20/02/2003 | 150.00 | 00003289466485 | MARIA JOSE AVELINO GOMES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679725 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 20/02/2003 | 90.00 | 00003882981466 | SIUDETE RANGEL DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850187 -ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 20/02/2003 | 40.00 | 00084038900444 | MARCELO TOMAZ DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI- BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850193 -ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 20/02/2003 | 40.00 | 00002458701485 | GILDEMAR VASCONCELOS COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850196 - ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 20/02/2003 | 40.00 | 00003311713419 | JOSE EDNALDO GONCALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850188 -ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 20/02/2003 | 40.00 | 00098065998453 | JAILTON GOMES OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMEN TOS,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850191 -ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 20/02/2003 | 150.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO SOPA DO PREDIO DO SOPAO P/DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DAS VILAS / CONPEL E CAGEPA NESTE MUNICI PIO,NO VEICULO DE SUA PROPRIE DADE DE PLACA SP-2660,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 142,50 ISS. 7,50 CH.679723 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 20/02/2003 | 200.00 | 00046728805400 | JERUSA OLIVEIRA DE MELO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.679845 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 20/02/2003 | 150.00 | 00005675606432 | MARIA JOSE OLIVEIRA FELIX | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE RAIS NO SOPAO COMUNITARIO / DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 142,50 ISS. 7,50 CH.679724 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 20/02/2003 | 200.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MMQ-2472,TRANSPORTANDO / PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ / COUTINHO NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO,CONF.RECIBO,NOTA FISCAL DE SERV.E DECLARACOES EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.679850 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 20/02/2003 | 300.00 | 00080533574404 | IRACILDA PATRICIO COSTA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTo NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL NESTE MUNI CIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 277,05 INSS. 22,95 CH.850150 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 20/02/2003 | 360.00 | 00023627425472 | JOSE JANUARIO PEREIRA E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, CONF.RECIBOS E COMPROVANTES / ANEXOS. TESOURARIA (CAIXA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 20/02/2003 | 40.00 | 00004296495410 | EDEMILSON PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850190 -ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 20/02/2003 | 40.00 | 00004384655479 | MARCOS AURELIO FIRMINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME- DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850198 -ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 20/02/2003 | 40.00 | 00003067417410 | FRANCISCO DE ASSIS GALDINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.850192 -ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 20/02/2003 | 80.00 | 00041440013420 | JOSE HENRIQUES DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850199-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 20/02/2003 | 40.00 | 00002755968427 | JOSELITO LINS DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850189- ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 20/02/2003 | 40.00 | 00044175264434 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850200-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 20/02/2003 | 40.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CMOPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850195 -ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 20/02/2003 | 120.00 | 00037694502487 | RAIMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO NUCLEO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL LOCALIZADO NO CASARAO DA CONPEL NESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 CH.850084 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 20/02/2003 | 4611.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | PAGTO.REF.A COMPRA DE MEDI CAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001710 ANEXA,DES TINADOS AOS POSTOS DE SAU- DE P/DISTRIBUICAO COM PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. CH.850183 - ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 20/02/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | SORAYA GALDINO DE A.LUCENA E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / SECRETARIA E DIRETORA NA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.167,05 INSS.132,95 CH.850184-R$ 277,05 -FPM CH.850189-R$ 890,00 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 20/02/2003 | 810.00 | 00000000000000 | JOSEANE BATISTA DA SILVA E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOS- PITAL DESTE MUNICIPIO,REF.DE ZEMBRO/2002. LIQ. 748,03 INSS.61,97 CH.679769 -R$ 415,57 -FPM CH.679770 -R$ 332,46 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 20/02/2003 | 200.00 | 00015408604187 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ / COUTINHO NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.850099 -FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 21/02/2003 | 80.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850086-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 21/02/2003 | 100.00 | 00003288128462 | LUCIA MARIA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.850087-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 21/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ADEILTON DE OLIVEIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / ASSESSOR NA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. LIQ. 166,23 INSS.13,77 CH.850146-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 21/02/2003 | 10.00 | 00008726427710 | FLAVIO XAVIER DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850047-IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 21/02/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSINALDO OLIVEIRA SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850006-PRODUCAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 21/02/2003 | 100.00 | 00097692670404 | NATALINA DO NASCIMENTO LOURENCO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850083-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 21/02/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA A MAE DA CRIANCA CADASTRADA NO CON VENIO C/A PREFEITURA MUNICI- PAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL, REF.DEZEMBRO/2002. D/F -CONV.PMP/PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 21/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | VANDERLEI DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850091-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 21/02/2003 | 70.00 | 00038147963491 | REGINA VICTOR DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850090-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 21/02/2003 | 100.00 | 00051922800449 | MARIA DO SOCORRO LIRA SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850095-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 21/02/2003 | 100.00 | 00000018960405 | ANTONIO LUCENA DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850088-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 21/02/2003 | 25.00 | 00039518892415 | VALDECI CASSIANO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850081-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 21/02/2003 | 35.00 | 00004303874744 | HOSANA PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850098-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 21/02/2003 | 50.00 | 00085342106400 | PEDRO CABRAL TAVARES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM P/O RIO DE JANEIRO, CONF.RECIBO E COMPROVANTES / ANEXOS. CH.850097-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 21/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DANTAS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850089-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 21/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE A.COSTA SOBRINHO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AS SESSOR NO GABINETE DO PREFEI- TO DESTE MUNICIPIO,REF.JANEI- RO/2003. LIQ. 230,87 INSS.19,13 CH.850219 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 21/02/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | ANTONIO APOLINARIO SOBRINHO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JANEIRO /2003. LIQ. 1.148,37 INSS.101,63 CH.850129-R$ 184,70-FPM CH.850139-R$ 184,70-FPM CH.850134-R$ 548,10-FPM CH.850131-R$ 230,87-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ACAO JURIDICA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 21/02/2003 | 1450.00 | 00051515547434 | FRANCISCO EUDO BRASILEIRO E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL E ASSESSOR NESTE MUNICIPIO,REF.JANEIRO /2003. LIQ. 1.305,57 INSS.144,43 CH.850162-R$ 890,00-FPM CH.850140-R$ 415,57-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 21/02/2003 | 18039.00 | 04949494000106 | XANDS COM.E REPRESENTACOES LTDA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.A COMPRA DE GENEROS ALI MENTICIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000185 ANEXA,DES- TINADOS AO PREPARO DA MEREN DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. PARTE PAGA - 9.000,00 CH.000071 -CONV.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 21/02/2003 | 1880.00 | 00000000000000 | RICARDO ALEXANDRE APOLINARIO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E REGENTES DE ENSINO LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.618,65 INSS.141,55 SINTAB. 14,80 FALTAS.105,00 CH.850097-R$ 281,69-FUNDEF 60% CH.850096-R$ 325,49-FUNDEF 60% CH.850082-R$ 355,49-FUNDEF 60% CH.850068-R$ 330,49-FUNDEF 60% CH.850065-R$ 325,49-FIMDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 21/02/2003 | 2450.00 | 00054963176491 | LUCILENE SAMUEL DA CUNHA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. LIQ. 2.005,84 INSS.194,16 UEPB. 250,00 CH.850179-R$ 321,69-FUNDEF 60% CH.850120-R$ 425,02-FUNDEF 60% CH.850112-R$ 482,42-FUNDEF 60% CH.850175-R$ 311,69-FUNDEF 60% CH.850160-R$ 465,02-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 21/02/2003 | 1580.00 | 00035744375449 | EDILEUZA DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.451,96 INSS.113,24 SINTAB. 14,80 CH.850125-R$ 377,99-FUNDEF 60% CH.850124-R$ 337,99-FUNDEF 60% CH.850122-R$ 367,99-FUNDEF 60% CH.850109-R$ 367,99-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 21/02/2003 | 1685.00 | 00022684794120 | Ma DAS DORES VIRGINIO DINIZ E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,REGENTE DE ENSI- NO,AUX.DE DIRECAO E SUPERVI- SORA LOTADOS NO COLEGIO MUNI CIPAL,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.564,11 INSS.120,89 CH.850087-R$ 386,69-FUNDEF 60% CH.850079-R$ 184,70-FUNDEF 60% CH.850090-R$ 259,34-FUNDEF 60% CH.850091-R$ 391,69-FUNDEF 60% CH.850095-R$ 341,69-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 21/02/2003 | 2076.00 | 00042052190406 | EDINEUMA NOBREGA DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.928,03 INSS. 147,97 CH.850127-R$ 377,69-FUNDEF 60% CH.850117-R$ 391,69-FUNDEF 60% CH.850113-R$ 477,61-FUNDEF 60% CH.850153-R$ 234,70-FUNDEF 60% CH.850152-R$ 446,34-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 21/02/2003 | 1895.00 | 00060190930420 | VERONICA GUIMARAES M.CUNHA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,ORIENTADORA E REGENTES DE ENSINO LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL,REF. JANEIRO/2003. LIQ. 1.734,95 INSS.141,55 SINTAB. 18,50 CH.850104-R$ 337,99-FUNDEF 60% CH.850089-R$ 382,99-FUNDEF 60% CH.850086-R$ 337,99-FUNDEF 60% CH.850084-R$ 337,99-FUNDEF 60% CH.850083-R$ 337,99-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 21/02/2003 | 240.00 | 00003067061489 | ARIOSVALDO APOLINARIO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CO LEGIO MUNICIPAL,REF.JANEI- RO/2003. LIQ. 221,64 INSS.18,36 CH.850386 -FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 21/02/2003 | 1970.00 | 00040908526415 | Ma JOSE DE OLIVEIRA ALVES E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.559,95 INSS.141,55 SINTAB. 18,50 UEPB.250,00 CH.850155-R$ 317,99-FUNDEF 60% CH.850154-R$ 287,99-FUNDEF 60% CH.850149-R$ 317,99-FUNDEF 60% CH.850163-R$ 317,99-FUNDEF 60% CH.850166-R$ 317,99-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 21/02/2003 | 1190.00 | 00000000000000 | SANDRA REGINA A.CHAVES E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NO COLEGIO MU- NICIPAL,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.043,97 INSS.84,93 SINTAB. 11,10 UEPB.50,00 CH.850100-R$ 367,99-FUNDEF 60% CH.850101-R$ 307,99-FUNDEF 60% CH.850103-R$ 367,99-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 21/02/2003 | 2000.00 | 00042052386491 | Ma DO SOCORRO ALVES MIRANDA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.856,16 INSS. 143,84 CH.850200-R$ 381,69-FUNDEF 60% CH.850172-R$ 369,40-FUNDEF 60% CH.850169-R$ 371,69-FUNDEF 60% CH.850157-R$ 341,69-FUNDEF 60% CH.850194-R$ 391,69-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 21/02/2003 | 1810.00 | 00013399997817 | ABEL ANDRADE DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / REGENTES DE ENSINO E PROFES- SOR LOTADOS NO COLEGIO MUNI- CIPAL,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.534,33 INSS.143,27 SINTAB. 14,90 UEPB. 50,00 FALTAS. 67,50 CH.850061-R$ 277,32-FUNDEF 60% CH.850073-R$ 280,52-FUNDEF 60% CH.850080-R$ 325,49-FUNDEF 60% CH.850081-R$ 267,32-FUNDEF 60% CH.850102-R$ 383,68-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 21/02/2003 | 1930.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES E REGENTE DE ENSI NO LOTADOS NO COLEGIO MUNICI- PAL,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.769,33 INSS.145,37 SINTAB. 15,30 CH.850078-R$ 337,99-FUNDEF 60% CH.850076-R$ 337,99-FUNDEF 60% CH.850066-R$ 413,67-FUNDEF 60% CH.850070-R$ 337,99-FUNDEF 60% CH.850069-R$ 341,69-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 21/02/2003 | 1960.00 | 00028853652420 | Ma DAS DORES SANTOS ARAUJO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.799,95 INSS. 141,55 SINTAB. 18,50 CH.850189-R$ 377,99-FUNDEF 60% CH.850181-R$ 367,99-FUNDEF 60% CH.850180-R$ 337,99-FUNDEF 60% CH.850178-R$ 337,99-FUNDEF 60% CH.850177-R$ 377,99-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 21/02/2003 | 112.56 | 00042052386491 | Ma DO SOCORRO ALVES MIRANDA E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.JANEIRO/2003. CH.850200-R$ 11,26-FUNDEF 60% CH.850172-R$ 11,26-FUNDEF 60% CH.850169-R$ 45,02-FUNDEF 60% CH.850157-R$ 33,76-FUNDEF 60% CH.850194-R$ 11,26-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 21/02/2003 | 2405.00 | 00071452230404 | MARIA DA GUIA PEREIRA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. LIQ. 2.183,85 INSS.221,15 CH.850186-R$ 341,69-FUNDEF 60% CH.850142-R$ 703,10-FUNDEF 60% CH.850115-R$ 600,10-FUNDEF 60% CH.850121-R$ 538,96-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 21/02/2003 | 1620.00 | 00056840381404 | Ma DAS GRACAS MELO OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.506,76 INSS. 113,24 CH.850192-R$ 371,69-FUNDEF 60% CH.850191-R$ 381,69-FUNDEF 60% CH.850138-R$ 371,69-FUNDEF 60% CH.850132-R$ 381,69-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 21/02/2003 | 101.34 | 00000000000000 | RICARDO ALEXANDRE APOLINARIO E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.JANEIRO/2003. CH.850097-R$ 33,78-FUNDEF 60% CH.850096-R$ 11,26-FUNDEF 60% CH.850082-R$ 22,52-FUNDEF 60% CH.850068-R$ 11,26-FUNDEF 60% CH.850065-R$ 22,52-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 21/02/2003 | 2120.00 | 00003928127462 | MARCIO LEANDRO SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.941,76 INSS.158,22 SINTAB. 20,02 CH.850182-R$ 469,82-FUNDEF 60% CH.850146-R$ 357,99-FUNDEF 60% CH.850135-R$ 337,99-FUNDEF 60% CH.850119-R$ 387,99-FUNDEF 60% CH.850118-R$ 387,99-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 21/02/2003 | 90.08 | 00015435458404 | Ma DE FATIMA DA S. MOREIRA E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,REF.JANEIRO/2003. CH.850088-R$ 11,26-FUNDEF 60% CH.850085-R$ 22,52-FUNDEF 60% CH.850077-R$ 22,52-FUNDEF 60% CH.850075-R$ 11,26-FUNDEF 60% CH.850074-R$ 22,52-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 21/02/2003 | 101.34 | 00048569682468 | NATANIEL MARCOS G.DA CRUZ E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE / TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, / REF.JANEIRO/2003. CH.850092-R$ 11,26-FUNDEF 60% CH.850093-R$ 11,26-FUNDEF 60% CH.850094-R$ 22,52-FUNDEF 60% CH.850098-R$ 45,04-FUNDEF 60% CH.850099-R$ 11,26-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 21/02/2003 | 67.52 | 00025074490472 | VALDEMIR DA SILVA COSTA E OUTRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,/ REF.JANEIRO/2003. CH.850170-R$ 33,76-FUNDEF 60% CH.850140-R$ 33,76-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 21/02/2003 | 56.30 | 00056840381404 | Ma DAS GRACAS MELO OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, / REF.JANEIRO/2003. CH.850192-R$ 11,26-FUNDEF 60% CH.850191-R$ 11,26-FUNDEF 60% CH.850138-R$ 22,52-FUNDEF 60% CH.850132-R$ 11,26-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 21/02/2003 | 123.83 | 00002583967410 | IVANA VIRGINIO RIBEIRO E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, / REF.JANEIRO/2003. CH.850136-R$ 33,76-FUNDEF 60% CH.850134-R$ 56,29-FUNDEF 60% CH.850126-R$ 22,52-FUNDEF 60% CH.850114-R$ 11,26-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 21/02/2003 | 78.82 | 00000000000000 | LEOSITA MATIAS DA C.MIRANDA E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE / TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. CH.850148-R$ 11,26-FUNDEF 60% CH.850143-R$ 22,52-FUNDEF 60% CH.850131-R$ 11,26-FUNDEF 60% CH.850130-R$ 22,52-FUNDEF 60% CH.850128-R$ 11,26-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 21/02/2003 | 67.56 | 00027255352472 | Ma DO CARMO BARBOSA E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. CH.850199-R$ 11,26-FUNDEF 60% CH.850196-R$ 11,26-FUNDEF 60% CH.850173-R$ 22,52-FUNDEF 60% CH.850171-R$ 11,26-FUNDEF 60% CH.850193-R$ 11,26-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 21/02/2003 | 1950.00 | 00000000000000 | LEOSITA MATIAS DA C.MIRANDA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.789,95 INSS.141,55 SINTAB.18,50 CH.850148-R$ 377,99-FUNDEF 60% CH.850143-R$ 377,99-FUNDEF 60% CH.850131-R$ 337,99-FUNDEF 60% CH.850130-R$ 337,99-FUNDEF 60% CH.850128-R$ 357,99-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 21/02/2003 | 1790.00 | 00027255352472 | Ma DO CARMO BARBOSA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.644,66 INSS.128,54 SINTAB. 16,80 CH.850199-R$ 222,70-FUNDEF 60% CH.850196-R$ 377,99-FUNDEF 60% CH.850173-R$ 337,99-FUNDEF 60% CH.850171-R$ 337,99-FUNDEF 60% CH.850193-R$ 367,99-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 21/02/2003 | 2095.00 | 00015435458404 | Ma DE FATIMA DA S. MOREIRA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORAS,ORIENTADORAS E REGENTE DE ENSINO LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL,REF.JANEI- RO/2003. LIQ. 1.928,27 INSS.155,63 SINTAB. 11,10 CH.850088-R$ 497,61-FUNDEF 60% CH.850085-R$ 382,99-FUNDEF 60% CH.850077-R$ 371,69-FUNDEF 60% CH.850075-R$ 337,99-FUNDEF 60% CH.850074-R$ 337,99-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 21/02/2003 | 2010.00 | 00055429700444 | ZELIA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.593,90 INSS. 146,90 SINTAB. 19,20 UEPB. 250,00 CH.850174-R$ 381,94-FUNDEF 60% CH.850190-R$ 317,99-FUNDEF 60% CH.850145-R$ 317,99-FUNDEF 60% CH.850144-R$ 287,99-FUNDEF 60% CH.850137-R$ 287,99-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 21/02/2003 | 870.00 | 00025074490472 | VALDEMIR DA SILVA COSTA E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. LIQ. 698,44 INSS. 71,56 UEPB.100,00 CH.850170-R$ 406,75-FUNDEF 60% CH.850140-R$ 291,69-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 21/02/2003 | 1880.00 | 00048569682468 | NATANIEL MARCOS G.DA CRUZ E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / REGENTE DE ENSINO E PROFESSO RES NO COLEGIO MUNICIPAL, / REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.726,01 INSS.136,19 SINTAB. 17,80 CH.850092-R$ 337,99-FUNDEF 60% CH.850093-R$ 337,99-FUNDEF 60% CH.850094-R$ 367,99-FUNDEF 60% CH.850098-R$ 377,99-FUNDEF 60% CH.850099-R$ 304,05-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 21/02/2003 | 1930.00 | 00091037107420 | FRANCICLAUDIO G.DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / REGENTE DE ENSINO E PROFESSO RES LOTADOS NO COLEGIO MUNI- CIPAL,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.781,05 INSS.141,55 SINTAB. 7,40 CH.850071-R$ 341,69-FUNDEF 60% CH.850064-R$ 341,69-FUNDEF 60% CH.850063-R$ 337,99-FUNDEF 60% CH.850062-R$ 367,99-FUNDEF 60% CH.850067-R$ 391,69-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 21/02/2003 | 1890.00 | 00025104632415 | Ma DE FATIMA PEREIRA LEAL E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.637,35 INSS.141,55 UEPB. 100,00 SINTAB.11,10 CH.850195-R$ 291,69-FUNDEF 60% CH.850183-R$ 291,69-FUNDEF 60% CH.850188-R$ 337,99-FUNDEF 60% CH.850187-R$ 377,99-FUNDEF 60% CH.850185-R$ 337,99-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 21/02/2003 | 2187.00 | 00002050284462 | AURIOLANDA CLEMENTINO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. LIQ. 2.005,88 INSS.160,82 SINTAB. 20,30 CH.850116-R$ 387,99-FUNDEF 60% CH.850168-R$ 337,99-FUNDEF 60% CH.850108-R$ 526,92-FUNDEF 60% CH.850158-R$ 374,99-FUNDEF 60% CH.850162-R$ 377,99-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 21/02/2003 | 480.00 | 00000018955401 | IRIS DE ANA G.APOLINARIO E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORA E REGENTE DE ENSI NO NESTE MUNICIPIO,REF.JANEI RO/2003. LIQ. 445,10 INSS.32,90 SINTAB.2,00 CH.850201-R$ 242,40-FUNDEF 60% CH.850204-R$ 202,70-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 21/02/2003 | 135.08 | 00040908526415 | Ma JOSE DE OLIVEIRA ALVES E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,REF.JANEIRO/2003. CH.850155-R$ 45,02-FUNDEF 60% CH.850154-R$ 11,26-FUNDEF 60% CH.850149-R$ 22,52-FUNDEF 60% CH.850163-R$ 22,52-FUNDEF 60% CH.850166-R$ 33,76-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 21/02/2003 | 101.34 | 00055429700444 | ZELIA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. CH.850174-R$ 22,52-FUNDEF 60% CH.850190-R$ 22,52-FUNDEF 60% CH.850145-R$ 22,52-FUNDEF 60% CH.850144-R$ 11,26-FUNDEF 60% CH.850137-R$ 22,52-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 21/02/2003 | 151.35 | 00025040227434 | MARILI JESUINO DE OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.JANEIRO/2003. CH.850159-R$ 45,02-FUNDEF 60% CH.850156-R$ 11,26-FUNDEF 60% CH.850150-R$ 22,52-FUNDEF 60% CH.850107-R$ 50,03-FUNDEF 60% CH.850198-R$ 22,52-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 21/02/2003 | 67.56 | 00035744375449 | EDILEUZA DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, / REF.JANEIRO/2003. CH.850125-R$ 11,26-FUNDEF 60% CH.850124-R$ 11,26-FUNDEF 60% CH.850122-R$ 22,52-FUNDEF 60% CH.850109-R$ 22,52-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 21/02/2003 | 101.36 | 00042052190406 | EDINEUMA NOBREGA DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. CH.850127-R$ 11,26-FUNDEF 60% CH.850117-R$ 22,52-FUNDEF 60% CH.850113-R$ 22,56-FUNDEF 60% CH.850153-R$ 33,76-FUNDEF 60% CH.850152-R$ 11,26-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 21/02/2003 | 67.56 | 00000000000000 | SANDRA REGINA A.CHAVES E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. CH.850100-R$ 22,52-FUNDEF 60% CH.850101-R$ 22,52-FUNDEF 60% CH.850103-R$ 22,52-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 21/02/2003 | 1960.00 | 00025040227434 | MARILI JESUINO DE OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.568,45 INSS.141,55 UEPB. 250,00 CH.850159-R$ 341,69-FUNDEF 60% CH.850156-R$ 321,69-FUNDEF 60% CH.850150-R$ 321,69-FUNDEF 60% CH.850107-R$ 291,69-FUNDEF 60% CH.850198-R$ 291,69-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 21/02/2003 | 1630.00 | 00002583967410 | IVANA VIRGINIO RIBEIRO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.297,64 INSS.117,06 SINTAB. 15,30 UEPB.200,00 CH.850136-R$ 287,99-FUNDEF 60% CH.850134-R$ 373,67-FUNDEF 60% CH.850126-R$ 317,99-FUNDEF 60% CH.850114-R$ 317,99-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 21/02/2003 | 2180.00 | 00035497041434 | Ma DE FATIMA SOARES SOUTO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.746,75 INSS.162,75 SINTAB. 20,50 UEPB.250,00 CH.850197-R$ 337,99-FUNDEF 60% CH.850133-R$ 269,72-FUNDEF 60% CH.850129-R$ 513,06-FUNDEF 60% CH.850123-R$ 337,99-FUNDEF 60% CH.850110-R$ 287,99-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 21/02/2003 | 1960.00 | 00002389170455 | MARLENE DE SOUZA C.LIBERATO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.799,95 INSS.141,55 SINTAB. 18,50 CH.850161-R$ 337,99-FUNDEF 60% CH.850164-R$ 337,99-FUNDEF 60% CH.850151-R$ 367,99-FUNDEF 60% CH.850106-R$ 377,99-FUNDEF 60% CH.850105-R$ 377,99-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 21/02/2003 | 56.30 | 00091037107420 | FRANCICLAUDIO G.DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. CH.850071-R$ 11,26-FUNDEF 60% CH.850064-R$ 11,26-FUNDEF 60% CH.850063-R$ 11,26-FUNDEF 60% CH.850062-R$ 11,26-FUNDEF 60% CH.850067-R$ 11,26-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 21/02/2003 | 45.04 | 00000018955401 | IRIS DE ANA G.APOLINARIO E OUTRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,/ REF.JANEIRO/2003. CH.850201-R$ 22,52-FUNDEF 60% CH.850204-R$ 22,52-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 21/02/2003 | 90.08 | 00002389170455 | MARLENE DE SOUZA C.LIBERATO E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. CH.850161-R$ 22,52-FUNDEF 60% CH.850164-R$ 22,52-FUNDEF 60% CH.850151-R$ 22,52-FUNDEF 60% CH.850106-R$ 11,26-FUNDEF 60% CH.850105-R$ 11,26-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 21/02/2003 | 123.85 | 00028853652420 | Ma DAS DORES SANTOS ARAUJO E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. CH.850189-R$ 11,26-FUNDEF 60% CH.850181-R$ 56,29-FUNDEF 60% CH.850180-R$ 22,52-FUNDEF 60% CH.850178-R$ 22,52-FUNDEF 60% CH.850177-R$ 11,26-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 21/02/2003 | 250.00 | 00054961963453 | SIVONETE DA SILVA MARINHO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / CHEFE DE DIVISAO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,/ REF.JANEIRO/2003. LIQ. 230,87 INSS.19,13 CH.850169 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 21/02/2003 | 300.00 | 00005006246405 | GILMA INOCENCIO GABRIEL | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 277,05 INSS. 22,95 CH.850174- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 21/02/2003 | 200.00 | 00003652759486 | ALVACI ALVES VICTOR | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO / FIAT UNO DE PLACA MOO-6750 / LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON- FORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.850082 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | MANUTENCAO DAS ATIV.EMPREEND.TURISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 21/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SIMONE MARIA TORRES DE MELO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AS SESSORA NA SEC.DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO NESTE MUNI CIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 230,87 INSS.19,13 CH.850119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 21/02/2003 | 50.00 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DE UMA / CHAVE TRIFASICA DESCRITA NA NOTA FISCAL No 000170 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DA RE DE ELETRICA DO MUNICIPIO. CH.679823 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 21/02/2003 | 550.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / SECRETARIO NA SEC.DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,/ REF.JANEIRO/2003. LIQ. 502,42 INSS.47,58 CH.850141 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 21/02/2003 | 120.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 CH.850096 -FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 22/02/2003 | 89.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DE UMA / CHAVE PDW-4 DESCRITA NA NO- TA FISCAL No 001525 ANEXA, DESTINADA A SEC.DE INFRA-ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.679821-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 22/02/2003 | 850.00 | 09382441000170 | FUNERARIA BOA VIAGEM | C/A COMPRA DE UM ATAUDE COM TRANSLADO PARA SEPULTAMENTO DO SR.LUCIANO CABRAL DE OLI VEIRA NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERV.No 001504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 22/02/2003 | 80.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO | PAGTO.REF.A COMPRA DE UM LA- TAO P/LEITE DESCRITO NA NOTA FISCAL No 020069 ANEXA,DESTI NADO A VACA MECANICA NESTE / MUNICIPIO. CH.679822-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 24/02/2003 | 2124.00 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | C/A COMPRA DE GENEROS ALIMEN TICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO-PROGRAMA DE ALIMEN- TACAO A PESSOAS CARENTES E AINDA MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A HIGIENI ZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIO- NA O MESMO,CONF.NOTAS FISCAIS DE NoS: 000395 A 000398 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 24/02/2003 | 1465.00 | 00035440970444 | JOSEFA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOS- PITAL DESTE MUNICIPIO,REF.JA NEIRO/2003. LIQ. 1.333,30 INSS.121,05 SINTAB. 10,65 CH.045460-R$ 182,70-ICMS CH.045463-R$ 184,70-ICMS CH.045457-R$ 182,70-ICMS CH.045453-R$ 184,70-ICMS CH.045466-R$ 598,50-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 24/02/2003 | 960.00 | 00000000000000 | MARLINDA F.DOS SANTOS E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS NO HOSPITAL DES TE MUNICIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 884,56 INSS.73,44 SINTAB.2,00 CH.045464-R$ 184,70-ICMS CH.045465-R$ 182,70-ICMS CH.045456-R$ 332,46-ICMS CH.045454-R$ 184,70-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 24/02/2003 | 900.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / MEDICO NO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SE- DE DESTE MUNICIPIO,REF.JANEI RO/2003. LIQ. 801,00 INSS.99,00 CH.045458-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 24/02/2003 | 418.00 | 00045936633420 | LUCIA DE F.DINIZ NASCIMENTO E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS NO HOSPITAL DES TE MUNICIPI,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 387,40 INSS.30,60 CH.045462-R$ 202,70-ICMS CH.045459-R$ 184,70-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 24/02/2003 | 22.52 | 00000000000000 | MARLINDA F.DOS SANTOS E OUTRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO,REF.JANEIRO/2003. CH.045464-R$ 11,26-ICMS CH.045465-R$ 11,26-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 24/02/2003 | 1000.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.A COMPRA DE BOTI- JOES DE GAS 13KG.DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001447 / ANEXA,DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NA ZO NA RURAL E URBANA DESTE MU- NICIPIO E COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE. CH.045388- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 24/02/2003 | 350.00 | 00017681243453 | VALDECI GUEDES POLICARPO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA KID-8266,TRANSPORTANDO ES TUDANTES DO ST.CACHOEIRINHA P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DES- TE MUNICIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 332,50 ISS. 17,50 CH.850673-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 24/02/2003 | 492.00 | 00000000000000 | TEREZINHA MARIA ALVES DA CRUZ | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / DIRETORA NO COLEGIO MUNICI- PAL,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 449,44 INSS.42,56 CH.850183-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 24/02/2003 | 793.34 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGTO.REF.A LIGACOES TELEFO- NICAS EFETUADAS EM TELEFONES INSTALADOS EM PREDIOS PUBLI- COS DESTE MUNICIPIO,CONF.COM PROVANTES ANEXOS. CH.850094-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 25/02/2003 | 1041.50 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTE | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS / DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 002451 ANEXA,DESTINADAS A SE CRETARIA DE EDUCACAO P/DISTRI BUICAO COM AS ESCOLAS DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 25/02/2003 | 160.90 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | C/A COMPRA DE QUADROS ESCO- LAR DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 003582 ANEXA,DESTINADOS / AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 25/02/2003 | 8285.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COMPRA DE MATERI AIS DIDATICOS DESCRITOS NA / NOTA FISCAL No 000193 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO / COM OS ALUNOS MATRICULADOS / NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.850676-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 25/02/2003 | 139.00 | 09245135000191 | SOFRIO-REFRIGERACAO LTDA | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS / DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 03927 ANEXA,DESTINADOS A VA- CA MECANICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 25/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE JESUS OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850103-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 25/02/2003 | 100.00 | 00039768392487 | Ma DE LOURDES DA CONCEICAO ADELINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. TESOURARIA (CAIXA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 25/02/2003 | 300.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA IMPLANTA CAO DE POSTES NA VILA CONPEL DESTE MUNICIPIOM,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.045390-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 25/02/2003 | 145.00 | 00069136203491 | EDINALDO RAFAEL DE SALES | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTO DAS RU- AS CICERO TOME E PE.GALDINO NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 137,75 ISS.7,25 CH.045389 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 26/02/2003 | 56.29 | 00060285656449 | LUIZ JOSE DE ARAUJO SANTOS E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO,REF.JA- NEIRO/2003. CH.045481-R$ 45,03- ICMS CH.045482-R$ 11,26- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 26/02/2003 | 906.00 | 00060285656449 | LUIZ JOSE DE ARAUJO SANTOS E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA / SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DES TE MUNICIPIO,REF.JANEIRO/ /2003. LIQ. 839,44 INSS.66,56 CH.045481-R$ 184,70-ICMS CH.045482-R$ 267,34-ICMS CH.045478-R$ 202,70-ICMS CH.045479-R$ 184,70-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 26/02/2003 | 427.00 | 00025186914487 | ORESTES LINS DA SILVA E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU- NICIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 396,40 INSS.30,60 CH.045480-R$ 184,70-ICMS CH.045487-R$ 211,70-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 26/02/2003 | 1950.00 | 00003076730495 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.A COMPRA DE URNAS FUNE- RARIAS DESCRITA NA NOTA FIS CAL No 406423 ANEXA,DESTINA DAS AO SEPULTAMENTO DE PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO,CONF.DECLARACOES. PARTE PAGA - 920,00 CH.045491- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 26/02/2003 | 192.50 | 00000000000000 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE CAR NE BOVINA DESCRITA NA NOTA / FISCAL No 406425 ANEXA,DESTI- NADAS AO SOPAO-PROGRAMA DE / ALIMENTACAO A PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. CH.045394-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 26/02/2003 | 10.00 | 00008726427710 | FLAVIO XAVIER DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045411- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 26/02/2003 | 250.00 | 00044028628415 | JOAO BATISTA VASCONCELOS COSTA | PAGTO.PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE DOENCA OS SEA DEGENERATIVA (BICO DE / PAPAGAIO E HERNIA DE DISCO) LOCALIZADA NA COLUNA VERTE- BRAL,CONF.RECIBO ANEXO. CH.045415 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 26/02/2003 | 240.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | PAGTO.PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE E / EXAMES LABORATORIAIS,CONF. RECIBO ANEXO. CH.045494 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 26/02/2003 | 40.00 | 00003311713419 | JOSE EDNALDO GONCALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045399 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 26/02/2003 | 40.00 | 00044175264434 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE/ MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045400 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 26/02/2003 | 40.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045402 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 26/02/2003 | 40.00 | 00004384655479 | MARCOS AURELIO FIRMINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045404 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 26/02/2003 | 40.00 | 00002458701485 | GILDEMAR VASCONCELOS COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICA MENTOS,CONF.RECIBO E COMPRO- VANTES ANEXOS. CH.045403 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 26/02/2003 | 40.00 | 00098065998453 | JAILTON GOMES OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045405 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 26/02/2003 | 40.00 | 00084038900444 | MARCELO TOMAZ DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045406 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 26/02/2003 | 40.00 | 00003067417410 | FRANCISCO DE ASSIS GALDINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045407 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 26/02/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSINALDO OLIVEIRA SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPI,PARA COMPRA DE MEDICA- MENTOS,CONF.RECIBO E COMPRO- VANTES ANEXOS. CH.045410 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 26/02/2003 | 40.00 | 00004296495410 | EDEMILSON PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045409-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 26/02/2003 | 80.00 | 00041440013420 | JOSE HENRIQUES DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.045401 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 26/02/2003 | 50.00 | 00005163066420 | MARIA JOSE MARTINS S.OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850076-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 26/02/2003 | 560.00 | 00000000000000 | BERTA LUIZA OLIVEIRA DE MEDEIROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MEDICA NESTE MUNICIPIO,REF. JANEIRO/2003. LIQ. 511,56 INSS.48,44 CH.045467 -ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 26/02/2003 | 22.52 | 00000000000000 | ADERALDO SALES DE SOUZA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.JA- NEIRO/2003. CH.045451-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 26/02/2003 | 885.00 | 00000000000000 | ADERALDO SALES DE SOUZA E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO / HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,/ REF.JANEIRO/2003. LIQ. 801,67 INSS.76,68 SINTAB.6,65 CH.045451-R$ 203,17-ICMS CH.045455-R$ 598,50-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 26/02/2003 | 42.56 | 00000000000000 | EDNA PEREIRA COSTA | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIONA- RIA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRAN DE COM O OBJETIVO DE PARTICI PAR DO ENCONTRO DO PCN,CONF. RECIBO ANEXO. CH.045396 -ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 26/02/2003 | 330.72 | 00046728856404 | EDVANETE SOUZA DE OLIVEIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / AUXILIAR NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.JANEIRO /2003. LIQ. 305,83 INSS.22,01 SINTAB.2,88 CH.045468-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 26/02/2003 | 1542.67 | 00000000000000 | NICODEMOS VIRGINIO LINS E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI- CIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.433,26 INSS.109,41 CH.045472-R$ 343,72-ICMS CH.045470-R$ 249,34-ICMS CH.045471-R$ 314,75-ICMS CH.045469-R$ 267,58-ICMS CH.045473-R$ 257,87-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 26/02/2003 | 210.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | PAGTO.REF.SERVICOS DE DIGI- TACAO E RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 200,00 ISS. 10,00 CH.045492- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 26/02/2003 | 67.56 | 00000000000000 | NICODEMOS VIRGINIO LINS E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI PIO,REF.JANEIRO/2003. CH.045472-R$ 11,26-ICMS CH.045470-R$ 11,26-ICMS CH.045471-R$ 11,26-ICMS CH.045469-R$ 11,26-ICMS CH.045473-R$ 22,52-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 26/02/2003 | 900.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E / CONFECCAO DA FOLHA DE PAGA- MENTO DOS FUNCIONARIOS DES- TA PREFEITURA INDIVIDUALIZA CAO DE COMPETENCIAS DO FGTS DA GFIP,GERACAO ANUAL DA / RAIS E FORNECIMENTO DE CER- TIDOES,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 855,00 ISS. 45,00 CH. 045490 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 26/02/2003 | 255.36 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO SR.PREFEI TO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECI- BO ANEXO. CH.045493- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 26/02/2003 | 2400.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | PAGTO.REF.A LOCACAO DO VEI- CULO CAMIONETA FORD RANGER DE PLACA MYE-5823 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO. LIQ. 2.280,00 ISS. 120,00 CH.045414-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 27/02/2003 | 11.26 | 00075370123420 | MARLENE OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE / ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO,REF.JANEIRO/2003. CH.850385-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 27/02/2003 | 227.00 | 00075370123420 | MARLENE OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JANEI- RO/2003. LIQ. 211,70 INSS.15,30 CH.850385 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 27/02/2003 | 400.00 | 00013205420420 | FRANCISCO DE ASSIS CUNHA LIMA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR ADJUNTO NO COLEGIO MUNICIPAL,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 369,40 INSS.30,60 CH.850180 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 27/02/2003 | 812.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ES- COLARES PERTENCENTES AO COLE GIO M.PE JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 771,40 ISS. 40,60 CH.850723 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 27/02/2003 | 11.26 | 00013205420420 | FRANCISCO DE ASSIS CUNHA LIMA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JA- NEIRO/2003. CH.850180 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 27/02/2003 | 392.00 | 00000000000000 | JOSEILTON DE LIMA GOMES | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ES- COLARES PERTENCENTES AO COLE GIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 372,40 ISS. 19,60 CH.850724 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 27/02/2003 | 33.78 | 00046737308449 | ALBIEGE DE A.C.SOARES E OUTRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO,REF.JANEIRO/2003. CH.045452-R$ 22,52 -ICMS CH.045461-R$ 11,26 -ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 27/02/2003 | 525.50 | 00046737308449 | ALBIEGE DE A.C.SOARES E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,REF.JANEI- RO/2003. LIQ. 485,30 INSS.40,20 CH.045452 -R$ 184,70-ICMS CH.045461 -R$ 300,60-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 27/02/2003 | 280.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | C/A COMPRA DE CARNE DESCRI TA NA NOTA FISCAL No 005502 ANEXA,DESTINADAS AO SOPAO- PROGRAMA DE ALIMENTACAO A / PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 27/02/2003 | 150.00 | 00003865052410 | MARCONDE ARAUJO TERTULINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850078-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 27/02/2003 | 102.70 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850077-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 27/02/2003 | 226.00 | 00004872359402 | LUCIA DE FATIMA G.DAMACENO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SE CRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.JANEI- RO/2003. LIQ. 208,71 INSS.17,29 CH.045489 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 27/02/2003 | 62.40 | 00051927624487 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DINIZ | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. TESOURARIA (CAIXA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 27/02/2003 | 33.76 | 00004872359402 | LUCIA DE FATIMA G.DAMACENO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.JANEIRO/2003. CH.045489 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 27/02/2003 | 50.00 | 00001222363437 | GENI BATISTA DA SILVA PE | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS,CONF.RECIBO E COMPRO- VANTES ANEXOS. CH.850202 -ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 27/02/2003 | 1093.00 | 00000000000000 | RICARDO AVELINO FERREIRA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTU- RA DESTE MUNICIPIO,REF.JA- NEIRO/2003. LIQ. 1.014,20 INSS. 78,80 CH.045477-R$ 184,70-ICMS CH.045483-R$ 184,70-ICMS CH.045475-R$ 211,70-ICMS CH.045484-R$ 184,70-ICMS CH.045486-R$ 248,40-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 27/02/2003 | 250.00 | 00027255409415 | SEVERINO LUIZ GONZAGA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA / SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DES TE MUNICIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 234,70 INSS.15,30 CH.850421 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 27/02/2003 | 45.04 | 00000000000000 | RICARDO AVELINO FERREIRA E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA / DESTE MUNICIPIO,REF.JANEIRO/ /2003. CH.045477-R$ 11,26-ICMS CH.045483-R$ 22,52-ICMS CH.045475-R$ 11,26-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 28/02/2003 | 50.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | C/A COMPRA DE LAMPADAS DESCRI TAS NA NOTA FISCAL No 005170 ANEXA,DESTINADAS A SEC.DE IN- FRA-ESTRUTURA P/ILUMINACAO PU BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 28/02/2003 | 120.00 | 00002045823423 | JOSE ROBERTO DE MELO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO TANQUE DO ST. ENGENHO VELHO NESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 CH.679629 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 28/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDVALDO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.RECI- BO E COMPROVANTES ANEXOS. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 CH.679629-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 28/02/2003 | 11.26 | 00000000000000 | LEONIDAS FRANCISCO PORTO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE IN FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF.JANEIRO/2003. CH.850418-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 28/02/2003 | 120.00 | 00076922405404 | JOSE ELIAS LINO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS COMO VIGIA DO TANQUE / DO ST.ENGENHO VELHO NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NO TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 CH.679629-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 28/02/2003 | 90.05 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.JANEIRO/ /2003. CH.045485-R$ 56,29-ICMS CH.045488-R$ 33,76-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 28/02/2003 | 1007.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.JANEI- RO/2003. LIQ. 938,91 INSS.68,09 CH.850413-R$ 220,70-FPM CH.850414-R$ 303,81-FPM CH.850417-R$ 184,70-FPM CH.850412-R$ 229,70-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 28/02/2003 | 618.00 | 00000000000000 | LEONIDAS FRANCISCO PORTO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU- NICIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 572,10 INSS.45,90 CH.850418-R$ 184,70-FPM CH.850420-R$ 184,70-FPM CH.850416-R$ 202,70-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 28/02/2003 | 236.00 | 00000000000000 | LUIZ GUIDO DINIZ | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTU- RA DESTE MUNICIPIO,REF.JA- NEIRO/2003. LIQ. 220,70 INSS.15,30 CH.850419-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 28/02/2003 | 627.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTU- RA DESTE MUNICIPIO,REF.JA- NEIRO/2003. LIQ. 581,10 INSS.45,90 CH.045485-R$ 184,70-ICMS CH.045488-R$ 184,70-ICMS CH.045476-R$ 211,70-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 28/02/2003 | 1311.00 | 00055429530425 | SERGIO ROBERTO JANUARIO BORBOREMA | C/SERVICOS PRESTADOS TRANS- PORTANDO AGUA PARA DISTRI- BUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFH-0047,CONF.NOTA FISCAL / DE SERV.E DECLARACOES EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 28/02/2003 | 250.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA LIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ-2472,TRANSPORTANDO PES- SOAS ENFERMAS P/RECEBEREM / ASSISTENCIA MEDCA NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ / COUTINHO NA SEDE E UNIDADE DE SAUDE DO ARRUDA NESTE MU NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.E DECLARACOES EM ANEXO. LIQ. 237,50 ISS. 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 28/02/2003 | 122.92 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | C/A COMPRA DE CARNE BOVINA DESCRITA NA NOTA FISCAL No 005516 ANEXA,DESETINADAS / AO SOPAO-PROGRAMA DE ALI- MENTAACO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 28/02/2003 | 360.00 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / ASSISTENTE SOCIAL NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. LIQ. 332,46 INSS. 27,54 CH.850422 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 28/02/2003 | 40.00 | 00002755968427 | JOSELITO LINS DA ROCHA | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINADA / A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO,PARA COMPRA DE MEDICAMEN TOS,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045398 -ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 28/02/2003 | 50.00 | 00051927217415 | MARIA LUCIENE XAVIER | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679801- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 28/02/2003 | 120.00 | 00037694502487 | RAIMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO NUCLEO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL LOCALIZADO NO CASARAO DA CONPEL NESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 CH.679629 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 28/02/2003 | 160.00 | 00027326128715 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | PAGTO.REF.AO CONSERTO DA VA CA MECANICA DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 152,00 ISS. 8,00 CH.850390 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 28/02/2003 | 50.00 | 00075371200487 | SONIA OLIVEIRA MELO SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679808 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 28/02/2003 | 50.00 | 00004716526445 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679826 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 28/02/2003 | 50.00 | 00002864095424 | Ma IZONEIDE DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANES ANEXOS. CH.679817 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 28/02/2003 | 33.78 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.JANEIRO/2003. CH.850422 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 28/02/2003 | 50.00 | 00075375311453 | Ma NAZARE F.GONCALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679800 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 28/02/2003 | 50.00 | 00003286807451 | HELENA MARIA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679809 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 28/02/2003 | 50.00 | 00085353779487 | JOSELI DA SILVA CASTRO BARROS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679833 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 28/02/2003 | 50.00 | 00013319633899 | JOSEFA JORGE DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850391-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 28/02/2003 | 50.00 | 00001118372433 | MARIA DO CARMO LIRA AIRES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679831-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 28/02/2003 | 50.00 | 00091824320400 | NATALICE DO N.SANTOS CAVALCANTE | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679819-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 28/02/2003 | 50.00 | 00001904999409 | MARIA JOSE SOARES PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679837-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 28/02/2003 | 50.00 | 00004917239460 | MARIA CELIA RODRIGUES VASCONCELOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679830-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 28/02/2003 | 50.00 | 00004608066455 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679805-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 28/02/2003 | 50.00 | 00095301950444 | NALIER DO NASCIMENTO S.NUNES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679820-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 28/02/2003 | 50.00 | 00003267811457 | MARIA JOSE CARVALHO FERREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679813-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 28/02/2003 | 50.00 | 00004816525408 | ROSILENE MARTINS DE SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679815-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 28/02/2003 | 50.00 | 00092870031491 | JOSILEIDE DE LIMA C.GONCALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679798-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 28/02/2003 | 50.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679802-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 28/02/2003 | 150.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS / TRANSPORTANDO SOPA DO PREDIO / DO SOPAO P/DISTRIBUICAO COM / PESSOAS CARENTES DAS VILAS CON PEL E CAGEPA NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA SP-2660,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 142,50 ISS. 7,50 CH.679629-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 28/02/2003 | 1050.00 | 00008638730497 | JOSE INACIO DA SILVA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE PLACA KTQ-7460,TRANSPOR- TANDO AGUA POTAVEL P/DISTRI- BUICAO COM PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.000,00 ISS. 50,00 CH.679784-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 28/02/2003 | 200.00 | 00046728805400 | JERUSA OLIVEIRA DE MELO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.679629 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 28/02/2003 | 300.00 | 00035514540430 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR.ADALBERTO JACINTO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO,NOTA FISCAL DE SERV.E DECLARACAO EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.679629 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 28/02/2003 | 120.00 | 00005839105481 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO NUCLEO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL LOCALIZADO NO CASARAO DA CONPEL NESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 CH.679629-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 28/02/2003 | 50.00 | 00042130239404 | MARIA NARCISA DE SANTANA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679841-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 28/02/2003 | 50.00 | 00079854249468 | NOEMI MARIA DA COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679812-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 28/02/2003 | 50.00 | 00060154845434 | Ma NAZARE DA SILVA PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679806-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 28/02/2003 | 50.00 | 00004343981444 | Ma DA CONCEICAO MARTINS COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENE DESTE / MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679797-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 28/02/2003 | 1055.00 | 00002071367421 | ELIANE RODRIGUES PORTO E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESETINA- DAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS E COM PROVANTES ANEXOS. CH.679629-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 28/02/2003 | 50.00 | 00003289050467 | Ma DE FATIMA SILVA COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679804-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 28/02/2003 | 50.00 | 00072619201420 | CREUZA DOS SANTOS SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679803-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 28/02/2003 | 50.00 | 00099170426449 | Ma DO SOCORRO SILVA SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679832-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 28/02/2003 | 50.00 | 00099171910468 | MARIA DO SOCORRO LIMA POLICARPO | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI- BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679827-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 28/02/2003 | 50.00 | 00075985896404 | HELENA JOSEFA PEREIRA MATIAS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679796-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 28/02/2003 | 50.00 | 00089313542404 | MARIA GENOVEVA JEZUINO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO,PARA COM- PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679836-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 28/02/2003 | 890.00 | 00000000000000 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBOS E COMPROVANTES ANE- XOS. CH.679629-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 28/02/2003 | 50.00 | 00045638438491 | JOSILENE DIONIZIA DE O.SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679799-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 28/02/2003 | 50.00 | 00096412658491 | JOSEFA FELISMINA DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679811-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 28/02/2003 | 50.00 | 00072620781434 | LUSINETE PEREIRA DE ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679818-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 28/02/2003 | 50.00 | 00075371294449 | MARIA OSANA DA SILVA SOTERO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CMOPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679839-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 28/02/2003 | 50.00 | 00097693049487 | MARIA DE LOURDES GOMES ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679810-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 28/02/2003 | 50.00 | 00003285517409 | CELIA DIONIZIA DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679834-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 28/02/2003 | 50.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEUTERIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679828-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 28/02/2003 | 50.00 | 00092870104472 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679829-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 28/02/2003 | 50.00 | 00004637265452 | Ma AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679838-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 28/02/2003 | 50.00 | 00004343974405 | JOSELIA DO CARMO IDELFONSO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679795-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 28/02/2003 | 50.00 | 00000874894492 | DALVACI JACINTO DE O.COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679814-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 28/02/2003 | 50.00 | 00004724645407 | SOLANGE LUIZ SANTOS CLAUDINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.679816-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 28/02/2003 | 22.52 | 00000000000000 | MARIA VANEIDE JORGE DE OLIVEIRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA SERVIDORA LOTADA NA / SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.JANEIRO/2003. CH.850362-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 28/02/2003 | 78.82 | 00000000000000 | VILMA BEZERRA CAETANO E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO,REF.JANEIRO/2003. CH.850358-R$ 11,26-FPM CH.850409-R$ 11,26-FPM CH.850407-R$ 22,52-FPM CH.850355-R$ 22,52-FPM CH.850408-R$ 11,26-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 28/02/2003 | 67.54 | 00000000000000 | SANDRA T.CAVALCANTE DA SILVA E OUTRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LO- TADOS NA SEC.DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO,REF.JANEIRO/2003. CH.850406-R$ 22,52 -FPM CH.850405-R$ 45,02 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 28/02/2003 | 44.67 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | PAGTO.REF.A COMPRA DE SERIN GAS E SORO DESCRITO NA NOTA FISCAL No 000286 ANEXA,DES- TINADOS AO HOSPITAL E MAT. DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.679629-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 28/02/2003 | 1400.00 | 00050453939449 | Ma VANEIDE JORGE DE OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.288,19 INSS.111,81 CH.850362-R$ 429,34-FPM CH.850356-R$ 212,40-FPM CH.850361-R$ 184,70-FPM CH.850364-R$ 184,70-FPM CH.850359-R$ 277,05-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 28/02/2003 | 1410.00 | 00014131749491 | DAGOBERTO DE ALMEIDA SOUTO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.297,13 INSS.112,87 CH.850410-R$ 456,75-FPM CH.850353-R$ 184,70-FPM CH.850354-R$ 424,81-FPM CH.850411-R$ 230,87-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 28/02/2003 | 1385.00 | 00000000000000 | VILMA BEZERRA CAETANO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE JANEIRO/2003. LIQ. 1.282,48 INSS.102,52 CH.850358-R$ 211,70-FPM CH.850409-R$ 184,70-FPM CH.850407-R$ 184,70-FPM CH.850355-R$ 341,69-FPM CH.850408-R$ 359,69-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 28/02/2003 | 710.00 | 00000000000000 | SANDRA T.CAVALCANTE DA SILVA E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 655,68 INSS.54,32 CH.850406-R$ 424,81-FPM CH.850405-R$ 230,87-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 28/02/2003 | 810.00 | 00097694096420 | FRANCISCO DE A.L.DO NASCIMENTO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 748,03 INSS.61,97 CH.850357-R$ 286,28-FPM CH.850360-R$ 184,70-FPM CH.850185-R$ 277,05-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS(FUNDEF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 28/02/2003 | 7000.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.A AQUISICAO DE 200 (DU- ZENTAS) CARTEIRAS ESCOLAR / TIPO UNIVERSITARIA CONFEC- CIONADO EM TUBO DE 7/8 E / BLOCO DE 10 MM E 15MM DES- CRITOS NA NOTA FISCAL No 000177 ANEXA,DESTINADAS A / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO. PARTE PAGA - 6.000,00 CH.850677 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 28/02/2003 | 1650.30 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS / DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 095259 ANEXA,DESTINADAS AS / ESCOLAS DA REDE DO ENSINO / FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 28/02/2003 | 1200.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | PAGTO.REF.A LOCACAO DO VEICU LO FIAT/UNO DE PLACA MOF-4358 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON- FORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 0427 EM ANEXO. LIQ. 1.140,00 ISS. 60,00 CH.850679 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 28/02/2003 | 400.00 | 41127853000176 | J.F.DO NASCIMENTO & CIA LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL No 002433 ANEXA,DESTINADAS A CRECHE IRMA SANTANA LOCALIZA DA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.045412 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 28/02/2003 | 300.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | PAGTO.REF.TRANSPORTE DE MA- TERIAL ESCOLAR DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA / DO ESTADO P/ESTA CIDADE,CON FORME RECIBO E NOTA FISCAL / DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.850680-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 28/02/2003 | 200.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO / VAM MITSUBSIHI DE PLACA MNR- 4759 PERTENCENTE A SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON FORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.679629-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 28/02/2003 | 200.00 | 00003652759486 | ALVACI ALVES VICTOR | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO / FIAT UNO DE PLACA MOO-6750 / LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.679629-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 28/02/2003 | 1170.95 | 00000000000000 | MOISES M.DE BRITO SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. LIQ. 1.086,57 INSS.84,38 CH.850425-R$ 230,87-FPM CH.850424-R$ 184,70-FPM CH.850423-R$ 486,30-FPM CH.679767-R$ 184,70-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 28/02/2003 | 460.94 | 00000000000000 | JOSE CAVALCANTE SILVA | PAGTO.REF.A ACAO TRABALHIS- TA EM FAVOR DO SR.JOSE CA- VALCANTE SILVA,CONF.PROCES- SO No 02.1427/2000 E MANDADO DE BLOQUEIO No 351/2003,CONF. COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 28/02/2003 | 22.52 | 00000000000000 | MOISES M. DE BRITO SILVA E OUTRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LO- TADOS NA SEC.DE FINANCAS / DESTE MUNICIPIO,REF.JANEI- RO/2003. CH.850425-R$ 11,26-FPM CH.850424-R$ 11,26-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 28/02/2003 | 11.26 | 00000000000000 | SEBASTIAO GALDINO BATISTA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO O FILHO ME NOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNI CIPIO,REF.JANEIRO/2003. CH.850426 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 28/02/2003 | 222.65 | 00035451297487 | ROSA DANTAS DE MELO | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO / INATIVA NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. CH.850370-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 28/02/2003 | 200.00 | 00075374676415 | MARIA DAS NEVES O.ROCHA | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO / PENSIONISTA NESTE MUNICIPIO REF.JANEIRO/2003. CH.850374-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 28/02/2003 | 1579.26 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 28/02/2003 | 890.60 | 00067685790459 | JOSEFA DO NASCIMENTO ROCHA E OUTS | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO INATIVOS NESTE MUNICIPIO REF.JANEIRO/2003. CH.850366-R$ 222,65-FPM CH.850367-R$ 222,65-FPM CH.850368-R$ 222,65-FPM CH.850365-R$ 222,65-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 28/02/2003 | 45.00 | 00039802353434 | DOMERINA ROSA DE LIMA | PAGTO.REF.A PENSAO ALIMEN- TICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL EM RAZAO DA ACAO / MOVIDA PELA BENEFICIARIA / CONTRA O SEU EX-ESPOSO AN- DRE CANDIDO PORTO,REF.JANEI RO/2003. CH.850371-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 28/02/2003 | 260.00 | 00013198718449 | MARIA AUGUSTA DE BRITO OLIVEIRA | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO / PENSIONISTA NESTE MUNICI- PIO,REF.JANEIRO/2003. CH.850373-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 28/02/2003 | 227.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO GALDINO BATISTA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNI CIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 211,70 INSS.15,30 CH.850426-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 28/02/2003 | 4436.57 | 00000000000000 | INSS | PAGTO.REF.AOS MANDADOS DE BLOQUEIO JUDICIAL DE NoS: 0122/2003 E 0121/2003 EM FAVOR DO INSS,CONF.COMPRO VANTES ANEXOS. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 28/02/2003 | 447.45 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 28/02/2003 | 11.26 | 00000000000000 | OLGANETE OLIVEIRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO O FILHO ME NOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JANEIRO/2003. CH.850386-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 28/02/2003 | 33.78 | 00000000000000 | EDNALDO NOBREGA DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO,REF.JANEIRO/2003. CH.850382-R$ 11,26-FPM CH.850379-R$ 11,26-FPM CH.850387-R$ 11,26-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00038118289400 | EDVALDO NEVES DOS SANTOS | PAGTO.DA NONA PARCELA REF. AO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACI- MA CITADO ATRAVES DO PRO- CESSO No 054.2001.000.216-7 CONF.RECIBO ANEXO. CH.850388-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 28/02/2003 | 218.00 | 00054160146449 | ANA MARIA MARINHO SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR NA SEC.DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO,REF. JANEIRO/2003. LIQ. 202,70 INSS. 15,30 CH.850376-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 28/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | OLGANETE OLIVEIRA E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES NA SEC.DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. LIQ. 369,40 INSS.30,60 CH.850386-R$ 184,70-FPM CH.850380-R$ 184,70-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 28/02/2003 | 708.00 | 00000000000000 | EDNALDO NOBREGA DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI- CIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 658,27 INSS.49,73 CH.850382-R$ 214,70-FPM CH.850379-R$ 202,70-FPM CH.850387-R$ 240,87-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 28/02/2003 | 1263.20 | 00000000000000 | EDMILSON NOBREGA DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JANEI- RO/2003. LIQ. 1.178,90 INSS.84,30 CH.850381-R$ 211,70-FPM CH.850383-R$ 220,70-FPM CH.850384-R$ 234,70-FPM CH.850378-R$ 202,70-FPM CH.850377-R$ 309,10-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 28/02/2003 | 600.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / ASSESSOR NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO,REF.FE VEREIRO/2003. LIQ. 548,10 INSS.51,90 CH.850396-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 28/02/2003 | 2329.56 | 00000000000000 | INSS | PAGTO.DO INSS DESTA PREFEI- TURA,REF.A COMPETENCIA 13/2002 CONF.COMPROVANTE DE QUITACAO / EM ANEXO. CH.850678-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 01/03/2003 | 50.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE LAMPADAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 005174 ANEXA,DESTINADOS A SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA P/ILUMINACAO PUBLICA DESTE / MUNICIPIO. CH.850220 -ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 01/03/2003 | 1460.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | C/A COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 001323 ANE- XA,DESTINADOS AOS POCOS DO / TANQUINHO E MALHADA DOS BOIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 03/03/2003 | 45.89 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS CAL No 000403 ANEXA,DESTINA- DAS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.850080-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 03/03/2003 | 740.00 | 00379377000101 | DELSAT-ELETROMECANICA LTDA | C/A AQUISICAO DE UM REFLETOR PARABOLICO C/3,05M DE DIAMEN TRO R$ 400,00 E UM VIDEO CON VERSOR R$ 340,00 DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 2012 ANEXA DESTINADOS A REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 03/03/2003 | 1666.00 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | C/A COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS DESCRITOS NA NOTAS FIS CAIS DE NoS: 000399 A 000402 ANEXAS,DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO-PROGRAMA DE ALIMEN- TACAO A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO E AINDA MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE/ FUNCIONA O MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 04/03/2003 | 200.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | PAGTO.AO MONITOR DO PETI-PRO GRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL DESTE MUNICI- PIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 184,70 INSS.15,30 CH.850157-CONV.PMP/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 05/03/2003 | 600.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 001452 ANEXA,DESTINADO A VIATURA POLICIAL QUE ENCON- TRA-SE A DISPOSICAO DO DELEGA DO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONF.CONVENIO No 061/2001 FIR MADO C/A SEC.DE SEGURANCA PU- BLICA. CH.679861 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 05/03/2003 | 42.40 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO REST.LTDA | PAGTO.REF.A DESPESAS COM ALI MENTACAO DESTINADAS AO SR.PRE FEITO E CONTADOR QUANDO EM / REUNIAO P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON FORME RECIBO E NOTA FISCAL DE No 054718 EM ANEXO. CH. 850119 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DEBITO DE TARIFA DE EX- TRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 05/03/2003 | 170.50 | 03402766000190 | JOSE RAMALHO ANSELMO | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000077 ANEXA,DES- TINADOS A PEQUENOS SERVICOS REALIZADOS NO ESGOTO DA RUA CICERO TOME E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS NA MESMA. CH.045416-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 05/03/2003 | 75.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | PAGTO.REF.A COMPRA DE FILTROS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001317 ANEXA,DESTINADOS AO / DESSANILIZADOR DO DISTRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO. CH.679739 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 06/03/2003 | 77.00 | 02416180000112 | JOSE FLAVIO DE ALMEIDA IMPERIANO | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 0481 ANEXA,DESTI- NADAS AO MERCADO PUBLICO / DESTE MUNICIPIO. CH.850081-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 06/03/2003 | 163.00 | 02416180000112 | JOSE FLAVIO DE ALMEIDA IMPERIANO | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 0480 ANEXA,DESTINADAS A SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 06/03/2003 | 286.00 | 00056944403404 | CECILIANO URSULINO TEODOZIO | PAGTO.REF.COMPRA DE LENHA DES TINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 406428 EM ANEXO. CH.850051 - MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 06/03/2003 | 700.00 | 02716753000123 | RADIO COMUNITARIA DE POCINHOS | PAGTO.REF.A AJUDA A ESTA ENTI DADE BEM COMO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DAS INFORMACOES / OFICIAIS E ATOS DA ADMINISTRA CAO PUBLICA DESTA PREFEITURA, CONF.RECIBO ANEXO. CH.045438 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 06/03/2003 | 243.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA ARAUJO | PAGTO.REF.COMPRA DE PECAS DES CRITAS NA NOTA FISCAL No 000 309 ANEXA,DESTINADAS AO VEICU LO ONIBUS DE PLACA OM-1512 / PERTENCENTE AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OM-1512 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO. CH.850535- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 07/03/2003 | 250.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MU- NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 237,50 ISS. 12,50 CH.045423 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 07/03/2003 | 1429.45 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FISCAL No 001453 ANEXA,DESTI NADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO-6750 LOCADO A DIS- POSICAO DA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO. CH.045418- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 07/03/2003 | 2000.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE DIE SEL DESCRITO NA NOTA FISCAL No 038352 ANEXA,DESTINADOS AO VEI CULO ONIBUS SCANIA DE PLACA / MMS-0356 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.045499 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 07/03/2003 | 755.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO R.ROMERO E OUTROS | PAGTO.DO AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ESCOLAR-PEC-RP AOS PRO FESSORES DESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE JANEIRO/2003. CH.850847-R$ 151,00-FUNDEF 40% CH.850849-R$ 151,00-FUNDEF 40% CH.850850-R$ 151,00-FUNDEF 40% CH.850852-R$ 151,00-FUNDEF 40% CH.850851-R$ 151,00-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 07/03/2003 | 604.00 | 00000000000000 | CACILDA ARAUJO LIMA E OUTROS | PAGTO.DO AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ESCOLAR-PEC-RP AOS PRO FESSORES DESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE JANEIRO/2003. CH.850841-R$ 151,00-FUNDEF 40% CH.850845-R$ 151,00-FUNDEF 40% CH.850844-R$ 151,00-FUNDEF 40% CH.850843-R$ 151,00-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 07/03/2003 | 1400.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ES- COLAR PERTENCENTES AO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. PARTE PAGA - 700,00 LIQ. 665,00 ISS. 35,00 CH.850728- FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 07/03/2003 | 85.75 | 00000000000000 | ILCA SILVA BEZERRA | PAGTO.REF.A AUTENTICACOES E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.045420-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 07/03/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 07/03/2003 | 90.00 | 00060135549434 | JOSE MARIA FILHO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,CONF.RECIBO E COMPRO- VANTES ANEXOS. CH.045496- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 07/03/2003 | 250.00 | 00008205370478 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE UMA PASSA- GEM,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045421-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 07/03/2003 | 600.00 | 00072702745415 | JOSE ELIAS ZEFERINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA PAGAMENTO DE EXA MES E TRATAMENTO DE SAUDE,CON FORME RECIBO E COMPROVANTES / ANEXOS. CH.045433 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 07/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE JESUS OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045429 -ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 07/03/2003 | 60.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICA MENTOS,CONF.RECIBO E COMPRO- VANTES ANEXOS. CH.045428-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 07/03/2003 | 200.00 | 00060148209491 | MARIA SALETE DANTAS | PAGTO.A MONITORA DO PETI-PRO GRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL DESTE MUNICI- PIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 184,70 INSS.15,30 CH.850162-CONV.PMP/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 07/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | PAGTO.A MONITORA DO PETI-PRO GRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL NESTE MUNICI- PIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 184,70 INSS.15,30 CH.850158-CONV.PMP/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 07/03/2003 | 200.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA DE MELO | PAGTO.A MONITORA DO PETI-PRO GRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL NESTE MUNICI- PIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 184,70 INSS.15,30 CH.850160-CONV.PMP/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 07/03/2003 | 1060.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA KTQ-7460,TRANSPORTANDO / AGUA P/DISTRIBUICAO COM PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.007,00 ISS.53,00 CH.045419-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 07/03/2003 | 540.00 | 00001066580855 | MANOEL JORGE DA SILVA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA BID-5914,TRANSPORTANDO / PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ / COUTINHO NA SEDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON FORME RECIBO,NOTA FISCAL DE SERV.E DECLRACOES EM ANEXO. LIQ. 513,00 ISS.27,00 CH.045440 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 07/03/2003 | 1050.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A DISTRIBUICAO COM PESSOAS / CARENTES DESTE MUNICIPIO,CON FORME RECIBO,NOTA FISCAL DE SERV.E DECLARACOES EM ANEXO. LIQ. 1.000,00 ISS. 50,00 CH.045437 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 07/03/2003 | 50.00 | 00028849728468 | CLOVIS DIONISIO BARROS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045430-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 07/03/2003 | 100.00 | 00005209275400 | VALDECI GUIMARAES ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.045426 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 07/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ALUIZIO ALFREDO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045434 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 07/03/2003 | 50.00 | 00003453313461 | ADRIEL ALVES DINIZ | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME- DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045431- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 07/03/2003 | 25.00 | 00095302328453 | ANTONIO JOAO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045432 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 07/03/2003 | 1050.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA P/DISTRI- BUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 1.000,00 ISS.50,00 CH.045500-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 07/03/2003 | 200.00 | 00035514540430 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESGOTOS DAS / RUAS: PE.ANTONIO GALDINO,NA- POLEAO LAUREANO,CAJUEIRO E CAGEPA NESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SER- VICOS EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.045417 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 08/03/2003 | 723.10 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | PAGTO.REF.A COMPRA DE CARNES DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 005532 ANEXA,DESTINADAS AO / SOPAO-PROGRAMA DE ALIMENTACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MU- NICIPIO. CH.850397-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 08/03/2003 | 160.00 | 00064588785400 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | C/SERVICOS PRESTADOS NA PIN- TURA DE SLOGAN EM PREDIO PU- BLICO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 152,00 ISS. 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 08/03/2003 | 18.00 | 09379066000109 | H.B.SERIGRAFIA IND.E COM.LTDA | PAGTO.REF.A IMPRESSAO DE CAMI- SAS EM SILK SCREEM EM 26 CAMI- SAS DESTINDAS A EQUIPE DA RA- DIO COMUNITARIA DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 5340 EM ANEXO. CH.679863 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 08/03/2003 | 182.00 | 09379066000109 | H.B.SERIGRAFIA IND.E COM.LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DE CAMISAS FIO 30 PRETA DESCRITA NA NOTA FISCAL No 003575 ANEXA,DESTI- NADAS A EQUIPE DA RADIO COMU- NITARIA DESTA CIDADE. CH.679863 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 09/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.045435- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 10/03/2003 | 2108.48 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | C/A COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS DESCRITOS NAS NOTAS FIS CAIS DE NoS: 000404 A 000406 ANEXAS,DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO-PROGRAMA DE ALIMENTA- CAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E AINDA MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE / FUNCIONA O MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 10/03/2003 | 50.00 | 00042130239404 | MARIA NARCISA DE SANTANA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850514- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 10/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850104 -FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 10/03/2003 | 40.00 | 00002755968427 | JOSELITO LINS DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850209 -ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 10/03/2003 | 40.00 | 00044175264434 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850208 -ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 10/03/2003 | 35.00 | 00000000000000 | JOSINALDO OLIVEIRA SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850207-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 10/03/2003 | 50.00 | 00097693049487 | MARIA DE LOURDES GOMES ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850517-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 10/03/2003 | 50.00 | 00004816525408 | ROSILENE MARTINS DE SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850531-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 10/03/2003 | 50.00 | 00003267811457 | MARIA JOSE CARVALHO FERREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850524 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 10/03/2003 | 200.00 | 00046728805400 | JERUSA OLIVEIRA DE MELO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.850402 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 10/03/2003 | 150.00 | 00005675606432 | MARIA JOSE OLIVEIRA FELIX | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 142,50 ISS. 7,50 CH.850401 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 10/03/2003 | 150.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO SOPA DO PREDIO DO SOPAO P/DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DA VILA CON PEL E CAGEPA NESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA- DE DE PLACA SP-2660,CONF.RECI BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM / ANEXO. LIQ. 142,50 ISS. 7,50 CH.679883 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 10/03/2003 | 50.00 | 00001222363437 | GENI BATISTA DA SILVA PE | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.850513-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 10/03/2003 | 30.00 | 00073936847487 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679868 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 10/03/2003 | 50.00 | 00004343974405 | JOSELIA DO CARMO IDELFONSO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850521-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 10/03/2003 | 150.00 | 00003289466485 | MARIA JOSE AVELINO GOMES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICA MENTOS,CONF.RECIBO E COMPROVAN TES ANEXOS. CH.679885 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 10/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA GENOVEVA F.JESUINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850518-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 10/03/2003 | 100.00 | 00005369056498 | DAMIAO RODRIGUES DOS REIS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.679879-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 10/03/2003 | 50.00 | 00045936790444 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679743 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 10/03/2003 | 100.00 | 00036184829815 | EUCLIDES EMILIANO DE MARIA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.679730 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 10/03/2003 | 100.00 | 00072619600472 | JOAO CARLOS DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.679880 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 10/03/2003 | 50.00 | 00096412658491 | JOSEFA FELISMINA DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850525-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 10/03/2003 | 150.00 | 00098052586453 | LUSINETE RITA BERNARDINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.679884 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 10/03/2003 | 50.00 | 00005687443495 | ROSINEIDE APOLINARIO ZUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICA MENTOS,CONF.RECIBO E COMPROVAN TES ANEXOS. CH.850206-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 10/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679882 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 10/03/2003 | 50.00 | 00072620781434 | LUSINETE PEREIRA DE ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICA MENTOS,CONF.RECIBO E COMPROVAN TES ANEXOS. CH.850523-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 10/03/2003 | 30.00 | 00075370450463 | FERNANDO INOCENCIO DE ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679878-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 10/03/2003 | 50.00 | 00001118372433 | MARIA DO CARMO LIRA AIRES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850515-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 10/03/2003 | 90.00 | 00002423412410 | SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850210-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 10/03/2003 | 100.00 | 00008684960491 | GENIVAL G.PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPRO VANTES ANEXOS. CH.850008-PRODUCAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 10/03/2003 | 25.00 | 00099171635491 | RITA SEVERINA DA SILVA ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALU GUEL DA CASA ONDE RESIDE,CON- FORME RECIBO E COMPROVANTES / ANEXOS. CH.850017-PRODUCAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 10/03/2003 | 70.00 | 00079738680468 | JOSE AILSON MARTINS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAA COMPRA DE / GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850212-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 10/03/2003 | 50.00 | 00085353779487 | JOSELIA DA SILVA CASTRO BARROS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850520-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 10/03/2003 | 100.00 | 00050977814491 | WALDOMIRO JONAS LIMA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICA MENTOS,CONF.RECIBO E COMPRO- VANTES ANEXOS. CH.850007-PRODUCAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 10/03/2003 | 100.00 | 00088425924472 | PETRONIO MATIAS DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICA MENTOS,CONF.RECIBO E COMPRO- VANTES ANEXOS. CH.850048-IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 10/03/2003 | 50.00 | 00002864095424 | Ma IZONEIDE DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850516-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 10/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ADRIEL ALVES DINIZ | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679881-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 10/03/2003 | 80.00 | 00041440013420 | JOSE HENRIQUES DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850211-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 10/03/2003 | 3400.00 | 00002325590402 | ISAAC NEWTON G.ANDRADE | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PE.GAL VAO LOCALIZADA NO ST.ARRUDA NESTE MUNICIPIO,REF.JANEIRO /2003. LIQ. 2.942,78 INSS.157,30 IRRF. 299,92 CH.679864 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 10/03/2003 | 3400.00 | 00008638438400 | JOSE GOMES CAMINHA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ME DICO DO PSF NA UNIDADE DE SAU DE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE ARAUJO LOCALIZADA NO BAIRRO / DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICI PIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 2.942,78 INSS.157,30 IRRF. 299,92 CH.679865 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 10/03/2003 | 1525.00 | 00024482633100 | LUCIANO DE ARAUJO GUSMAO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. JANEIRO/2003. LIQ. 1.367,70 INSS.157,30 CH.679866- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 10/03/2003 | 110.57 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | PAGTO.REF.A COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 002344 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF-5512 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.679867 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 10/03/2003 | 200.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AM BULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.850010 -PRODUCAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 10/03/2003 | 27.95 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGTO.REF.A LIGACOES TELEFO NICAS EFETUADAS NO TELEFONE No 384-1083 INSTALADO NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. CH.850204-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 10/03/2003 | 30.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | PAGTO.REF.REFORMA NO SISTEMA DE FREIO COM SUBSTITUICAO DE PECAS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF-5512 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS CAL DE SERV.No 02718 EM ANEXO. CH.679867 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 10/03/2003 | 1118.34 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | PAGTO.REF.A COMPRA DE MEDICA- MENTOS DESCRITOS NAS NOTAS / FISCAIS DE NoS: 000297,000293 A 000295 ANEXAS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. CH.850392 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 10/03/2003 | 155.00 | 00003076730495 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA | PAGTO.REF.A 17a PARCELA DA ACAO DE EXECUCAO EM FAVOR DA SRA.SONIA MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA DO PROCESSO No 054.2001.003.066,CONF.RECI BO ANEXO. CH.679857 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 10/03/2003 | 1100.00 | 02195267000107 | LIVRARIA E PAPELARIA CULTURA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MERCADO RIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000976 ANEXA,DESTINADOS A / SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MU- NICIPIO. CH.850398- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 10/03/2003 | 500.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO ADMI- NISTRATIVO NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 475,00 ISS. 25,00 CH.679844 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 10/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE J.DA C.DE POCINHOS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONVE NIO MINISTERIO PUBLICO E PRE FEITURA MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI No 724 DO DIA 27- 04-2001,REF.FEVEREIRO/2003, CONF.RECIBO ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 10/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE J.DA C.DE POCINHOS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONVE NIO MINISTERIO PUBLICO E PRE FEITURA MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI No 724 DO DIA 27- 04-2001,REF.MARCO/2003,CONF. RECIBO ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 10/03/2003 | 399.00 | 00060129557404 | EVANDRO IDALINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / EXEMPLARES DOS JORNAIS: COR REIO DA PARAIBA,DIARIO DA / BORBOREMA, O NORTE E JORNAL DA PARAIBA DESTINADOS A VA- RIAS SECRETARIAS DESTE MUNI CIPIO,REF.JANEIRO E FEVEREI RO/2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH.679875-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 10/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE WILSON FERREIRA SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.679876-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 10/03/2003 | 430.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COPIAS XEROGRAFI CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES A SEC.DE ADMINIS TRACAO,GABINETE DO PREFEITO E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 000089 EM ANEXO. CH.850400-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 10/03/2003 | 272.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | PAGTO.REF.A DESPESAS COM REFEI COES DESTINADAS AO SR.PREFEITO ASSESSORES,VEREADORES,TESOUREI RO E CONTADOR QUANDO EM REU- NIAO PERIODICA COM O OBJETIVO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTE RESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL No 000011 / EM ANEXO. CH.850594 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 10/03/2003 | 4000.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.DOS SUBSIDIOS COMO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO,REF. / MARCO/2003. LIQ. 3.286,00 ISS. 171,77 IRRF. 542,23 CH.850399 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 10/03/2003 | 23.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | PAGTO.REF.A DESPESAS COM RE- FEICAO DESTINADA AO SR.PRE- FEITO QUANDO EM VIAGEM A CI- DADE DE C.GRANDE COM O OBJE- TIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, / CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE No 009324 EM ANEXO. CH.850021-PRODUCAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 10/03/2003 | 480.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.COPIAS XEROGRAFI- CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES AO SETOR DE CON TABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 000090 EM ANEXO. CH.850400- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 10/03/2003 | 1170.59 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 10/03/2003 | 4131.52 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 10/03/2003 | 3040.61 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM,CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. D/F- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 10/03/2003 | 8970.09 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS,CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 10/03/2003 | 6948.30 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA,REF.FEVEREIRO/ /2003,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 10/03/2003 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REF.MARCO/2003, CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 2.850,00 ISS.150,00 CH.850427-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 10/03/2003 | 710.00 | 00098053760449 | JAILSON DE ARAUJO PEREIRA | PAGTO.REF.SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO MOTOR DO VEICU LO VAM MITSUBISHI PERTENCEN- TE A SEC.DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. PARTE PAGA - 320,00 LIQ. 304,00 ISS. 16,00 CH.850730 -FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 10/03/2003 | 150.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI CULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON FORME RECIBO E NOTA FISCAL / DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 142,50 ISS. 7,50 CH.045441 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 10/03/2003 | 500.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA | PAGTO.REF.A COMPRA DE CARTU- CHOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000538 ANEXA,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. CH.850957- FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 10/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DEBITO DE TARIFA DE EX- TRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA,CONF.EXTRATO ANEXO. FUNDEF C/C 58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 10/03/2003 | 820.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA | PAGTO.REF.A COPIAS XEROGRAFI CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA- CAO,ATRAVES DA MAQUINA XEROX QUE ENCONTRA-SE INSTALADA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GAL VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 001917 EM ANEXO. CH.850957 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 10/03/2003 | 151.00 | 00000000000000 | VERONICA GUIMARAES MENDONCA CUNHA | PAGTO.DO AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ESCOLAR-PEC-RP AO PRO FESSOR DESTE MUNICIPIO,REF. JANEIRO/2003. CH.850856 -FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 10/03/2003 | 360.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PEDRA REDONDA COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AU- LAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GAL VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 342,00 ISS. 18,00 CH.850729- FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 10/03/2003 | 300.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MMX-1973,TRANSPORTANDO / CARTEIRAS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO P/AS ESCO LAS DA RREDE DO ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SER- VICOS EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.850727 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 10/03/2003 | 755.00 | 00025073192400 | VERA LUCIA DE MELO SANTOS E OUTRO | PAGTO.DO AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ESCOLAR-PEC-RP AOS PRO FESSORES DESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE JANEIRO/2003. CH.850855-R$ 151,00-FUNDEF 40% CH.850854-R$ 151,00-FUNDEF 40% CH.850848-R$ 151,00-FUNDEF 40% CH.850846-R$ 151,00-FUNDEF 40% CH.850842-R$ 151,00-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 10/03/2003 | 320.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS SCA NIA DE PLACA MMS-0356,TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DESTA CI DADE P/ASSISTIREM AULAS EM / EDUCANDARIOS DA CIDADE DE CAM PINA GRANDE,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 304,00 ISS. 16,00 CH.850731 -FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 10/03/2003 | 224.80 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000194 ANEXA,DES- TINADAS A SEC.DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.850534 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 10/03/2003 | 2600.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS TRANSPORTANDO LIXO E / ENTULHOS DAS RUAS DESTE MU NICIPIO,REF.JANEIRO/2003, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 2.265,53 ISS.130,00 IRRF. 204,47 CH.679873 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 10/03/2003 | 354.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE DIE SEL DESCRITO NA NOTA FISCAL No 001454 ANEXA,DESTINADO AO TRA- TOR FORD PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO. CH.679740 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 10/03/2003 | 120.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.RECI- BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 CH.679742 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 10/03/2003 | 22.52 | 00000000000000 | RONALDO DE SOUZA COSTA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.JANEI- RO/2003. CH.045474-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 10/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RONALDO DE SOUZA COSTA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.JANEIRO /2003. LIQ. 184,70 INSS.15,30 CH.045474-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 11/03/2003 | 75.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DE FLOCOM DESTINADO AO DESSANILIZADOR DO DISTRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL No 000569 EM ANEXO. CH.850022-PRODUCAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 11/03/2003 | 200.00 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DE LAMPA- DAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 0188 ANEXA,DESTINADAS A / SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.850023-PRODUCAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 11/03/2003 | 1170.00 | 61234985001267 | PNEVAC-COMERCIAL DE IMPORTADORA LTDA | C/A COMPRA DE PNEUS,CAMARAS E PROTETORES DESCRITOS NA NO TA FISCAL No 000165 ANEXA, / DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OM-1512 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 11/03/2003 | 151.00 | 00050977946487 | REJANE DE FATIMA MELO COSTA | PAGTO.DO AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ESCOLA-PEC-RP A PRO- FESSORA NESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE JANEIRO/2003. CH.850853-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 11/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SEC.DE EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO,REF. FEVEREIRO/2003. LIQ. 230,87 INSS.19,13 FOPAG -FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 11/03/2003 | 595.60 | 00000000000000 | FERNANDES ANTONIO DE ALMEIDA E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 11/03/2003 | 22.52 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. FEVEREIRO/2003. FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 11/03/2003 | 17549.57 | 00083968334434 | ADRIANA DE ARAUJO C.VIANA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RE.FFEVEREIRO/2003. LIQ. 16.260,63 INSS.1.238,80 SINTAB. 50,14 FOPAG -FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 11/03/2003 | 341.75 | 00000000000000 | PASEP | PAGTO.DO PASEP DESTA PREFEI TURA,CONF.COMPROVANTE DE QUI TACAO EM ANEXO. CH.679856-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 11/03/2003 | 170.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | PAGTO.DA 17a PARCELA DA ACAO DE EXECUCAO DO PROCESSO No 054.2001.0001.458 EM FAVOR / DA SRA.JOSEFA TARGINO DE SOU ZA PORTO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.679858-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 11/03/2003 | 170.24 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE DU- AS DIARIAS DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA COM O OB JETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO ANEXO. CH.850433-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 11/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA FILHO | PAGTO.REF.SERVICOS DE DIARIAS COM REFEICOES DESTINADAS AO CONTINGENTE POLICIAL DESTA CI DADE,CONF.CONVENIO FIRMADO COM A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL No 03853 EM ANEXO. LIQ. 570,00 ISS. 30,00 CH.679862-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 11/03/2003 | 10.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | PAGTO.REF.A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTECENTES A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO / DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850025-PRODUCAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 11/03/2003 | 400.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | PAGTO.REF.A UM ACORDO JUDICI- AL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACIMA CITADO,CONF. RECIBO ANEXO. CH.045442-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 11/03/2003 | 274.60 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | PAGTO.REF.A COMPRA DE VERDU- RAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 406434 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.679860 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 11/03/2003 | 42.56 | 00039657850444 | WERGNIOUD DANTAS DE MELO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO FUNCIONA RIO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE,TRANSPOR- TANDO PESSOAS ENFERMAS P/FA- ZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE,CON- FORME RECIBO ANEXO. CH.850434-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 11/03/2003 | 432.00 | 00042052130420 | GENARIO JOCA APOLINARIO | PAGTO.REF.A COMPRA DE CARNE BOVINA DESCRITA NA NOTA FIS CAL No 406433 ANEXA,DESTINA DA AO SOPAO-PROGRAMA DE ALI MENTACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.679855-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 11/03/2003 | 140.00 | 00056941919434 | ELEUZA F.GALDINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850082-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 11/03/2003 | 80.00 | 00042130190472 | MARCOS EVARISTO DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850430-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 11/03/2003 | 80.00 | 00028149947434 | PEDRO ANTONIO DE SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850024-PRODUCAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 11/03/2003 | 886.50 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | PAGTO.REF.A COMPRA DE VERDU RAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 406435 ANEXA,DESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. CH.676859-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 12/03/2003 | 100.00 | 00051922800449 | MARIA DO SOCORRO LIRA SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICA MENTOS,CONF.RECIBO E COMPRO- VANTES ANEXOS. CH.850031-PRODUCAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 12/03/2003 | 20.00 | 00041439996415 | JOSE MARTINS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICA MENTOS,CONF.RECIBO E COMPROVAN TES ANEXOS. CH.850028-PRODUCAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 12/03/2003 | 50.00 | 00079854362434 | MARIA ORCELIA DE ARAUJO SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850019-PRODUCAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 12/03/2003 | 200.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA C. SOBRINHO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPRO VANTES ANEXOS. CH.850032-PRODUCAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 12/03/2003 | 70.00 | 00003287296477 | JOSE ADAO BENTO SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850015-PRODUCAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 12/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GALDINO FILHO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO,PARA COM- PRA DE GENEROS ALIMENTICI- OS,CONF.RECIBO E COMPROVAN TES ANEXOS. CH.850014-PRODUCAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 12/03/2003 | 50.00 | 00004308495407 | MARIA LUCIA G.DE OLIVEIRA ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICA MENTOS,CONF.RECIBO E COMPRO- VANTES ANEXOS. CH.850013-PRODUCAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 12/03/2003 | 50.00 | 00004303874744 | HOSANA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850027-PRODUCAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 12/03/2003 | 400.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDI CAMENTOS E TRATAMENTO DE SAU- DE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850077-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 12/03/2003 | 30.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850012-PRODUCAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 12/03/2003 | 50.00 | 00072619546400 | JOSE AGOSTINHO SOBRINHO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850029-PRODUCAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 12/03/2003 | 50.00 | 00003180318414 | MARCOS ANTONIO FLOR DE SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850018-PRODUCAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 12/03/2003 | 100.00 | 00097692670404 | NATALINA DO NASCIMENTO LOURENCO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850030-PRODUCAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 12/03/2003 | 50.00 | 00072619201420 | CREUZA DOS SANTOS SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850016-PRODUCAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 12/03/2003 | 70.00 | 00004343981444 | Ma DA CONCEICAO MARTINS COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850026-PRODUCAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 12/03/2003 | 120.00 | 00084040483472 | FRANCISCO DE ASSIS A.GONCALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850033 -PRODUCAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 12/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ELSA PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850036-PRODUCAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 12/03/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARICELMA RIBEIRO MORAIS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.JA NEIRO/2003. CH.850363-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 12/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARICELMA RIBEIRO MORAIS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.JANEI- RO/2003. LIQ. 456,75 INSS.43,25 CH.850363-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 12/03/2003 | 2400.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | REF.A LOCACAO DO VEICULO CA- MIONETA FORD RANGER DE PLACA MYE-5823 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DES- TE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS- CAL DE SERV.No 000787 EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 12/03/2003 | 1910.00 | 00067658970468 | CARLOS EDUARDO C.MENEZES E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTAOS NO GA- BINETE DO PREFEITO DETSE / MUNICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 1.730,38 INSS.179,62 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 12/03/2003 | 1113.25 | 00000000000000 | EMILIA DONINA MARCELINO E OUTS | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO INATIVOS NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 12/03/2003 | 11.26 | 00000000000000 | GABRIEL PEREIRA DA COSTA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE FEVEREIRO/2003. FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 12/03/2003 | 230.00 | 00000000000000 | GABRIEL PEREIRA DA COSTA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / VIGILANTE NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.FEVEREI- RO/2003. LIQ. 214,70 INSS.15,30 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 12/03/2003 | 430.00 | 00000000000000 | Ma SALETE S.OLIVEIRA E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 395,40 INSS.30,60 SINTAB. 4,00 FOPAG -FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 12/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZINHA RODRIGUES DE CARVALHO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CO LEGIO M.PE.JOSE GALVAO NES TE MUNICIPIO,REF.FEVEREIRO /2003. LIQ. 182,70 INSS.15,30 SINTAB.2,00 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 12/03/2003 | 33.78 | 00098052730406 | MARLUCE T.DO NASCIMENTO E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE FINANCAS DESTE MU NICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 12/03/2003 | 3570.11 | 00000000000000 | BRUNO DINIZ BERNADINO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 3.269,84 INSS.297,39 SINTAB. 2,88 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 12/03/2003 | 45.00 | 00039802353434 | DOMERINA ROSA DE LIMA | PAGTO.REF.A PENSAO ALIMENTI- CIA CONFORME DETERMINACAO JU DICIAL EM RACAO DA ACAO MOVI DA PELA BENEFICIARIA CONTRA O SEU EX-ESPOSO ANDRE CANDI- DO PORTO,REF.FEVEREIRO/2003. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 12/03/2003 | 1113.25 | 00000000000000 | EMILIA DONINA MARCELINO E OUTS | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO / PENSIONISTAS,REF.FEVEREIRO /2003. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 12/03/2003 | 2000.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGTO.DA 10a PARCELA DO CONTRA TO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 000524 EM ANEXO. CH.850732-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 12/03/2003 | 2330.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MERCA DORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS CAL No 000194 ANEXA,DESTINA- DAS A SEC.DE EDUCACAO P/DIS- TRIBUICAO COM ALUNOS DAS ES- COLAS DA REDE DO ENSINO FUN- DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.850924-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 12/03/2003 | 3391.89 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCOES LTDA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA NA ESCOLA MUNICI- PAL JOSE LUIZ DE MELO NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 0269 ANEXA. OBS: SENDO O RESTANTE DESTA NOTA FISCAL PAGO COM CHEQUE No 045557 -ICMS. CH.850868-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 12/03/2003 | 98.85 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL | PAGTO.REF.A COMPRA DOS MATE- RIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE No 002440 ANE XA,DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA P/ILUMINACAO PUBLI CA DESTE MUNICIPIO. CH.045550-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 12/03/2003 | 247.68 | 00000000000000 | DAMIAO DE FRANCA E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE SERV.URBANOS DES- TE MUNICIPIO,REF.FEVEREIRO/ /2003. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 12/03/2003 | 6265.00 | 00000000000000 | ANTONIO AMARO SOBRINHO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SERV.URBANOS / DESTE MUNICIPIO,REF.FEVE- REIRO/2003. LIQ. 5.805,36 INSS.457,64 SINTAB. 2,00 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | MANUTENCAO DAS ATIV.EMPREEND.TURISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 12/03/2003 | 1060.00 | 00000000000000 | GENIMARIO JOSE NOBREGA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURIS MO NESTE MUNICIPIO,REF.FEVE- REIRO/2003. LIQ. 978,90 INSS.81,10 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 13/03/2003 | 260.00 | 00027255409415 | SEVERINO LUIZ GONZAGA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.FEVEREI RO/2003. LIQ. 244,70 INSS.15,30 CH.850436-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | IMPLANT.DE EXTENSAO DE REDE ELET.URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 13/03/2003 | 6509.20 | 01413303000107 | PROEL-COM.E REPRESENTACOES LTDA | C/A COMPRA DOS MATERIAIS ELE TRICOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 10903 ANEXA,DESTINADOS A ELETRIFICACAO DO CONJUNTO NOVO NA VILA CONPEL NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 13/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOZEANE DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR NA SEC.DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 184,70 INSS.15,30 CH.850435-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 13/03/2003 | 1022.20 | 09196767000102 | O BORBAO | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCADO RIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 377963 ANEXA,DESTINADAS A CRECHE IRMA SANTANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO / CONVENIO ACAO CONTINUADA FIR MADO ENTRE A PREFEITURA MUNI CIPAL E A SEC.DE ACAO CONTI- NUADA FIRMADO ENTRE A PREFEI TURA MUNICIPAL E A SEC.DE / ACAO SOCIAL. CH.850095-PAC-PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 13/03/2003 | 2000.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGTO.DA 10a PARCELA DO CON- TRATO DE PRESTACAO DE SERVI- COS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 000497 EM ANEXO. CH.850725-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 13/03/2003 | 580.00 | 00001066580855 | MANOEL JORGE DA SILVA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADS NO VEICULO DE PLACA BID-5914,TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DAS LOCALIDADES: CABE- CA DO BOI,JULIAO,ST.NOVO,JACU E BOM NOME P/O GRUPO ESCOLAR DE CABECA DO BOI NESTE MUNICI PIO,REF.FEVEREIRO/2003,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 551,00 ISS. 29,00 CH.850734-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 13/03/2003 | 450.00 | 00075374838415 | Ma DE FATIMA P.DE OLIVEIRA E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 419,40 INSS.30,60 CH.850949-R$ 214,70-FUNDEF 40% CH.850948-R$ 204,70-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 13/03/2003 | 767.00 | 00000000000000 | JOSE RAMALHO DE S.FILHO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS E AUXILIAR DE / SERVICOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.FEVEREI RO/2003. LIQ. 710,64 INSS.54,09 SINTAB.2,27 CH.850943-R$ 258,58-FUNDEF 40% CH.850951-R$ 227,36-FUNDEF 40% CH.850947-R$ 224,70-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 13/03/2003 | 720.00 | 00000000000000 | SIVONETE DA SILVA MARINHO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 664,91 INSS.55,09 CH.850950-R$ 230,87-FUNDEF 40% CH.850956-R$ 203,17-FUNDEF 40% CH.850955-R$ 230,87-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 13/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 554,10 INSS.45,90 CH.850941-R$ 166,23-FUNDEF 40% CH.850944-R$ 221,64-FUNDEF 40% CH.850945-R$ 166,23-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 13/03/2003 | 56.29 | 00099170302472 | JOSE CLODOALDO B.DA SILVA E OUTRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. CH.850943-R$ 11,26-FUNDEF 40% CH.850951-R$ 45,03-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 13/03/2003 | 22.52 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO SERVIDOR LOTADO NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. CH.850941-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 13/03/2003 | 580.00 | 00056941994487 | LINDALVA BATISTA RAMOS E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES NA SEC.DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO,REF. FEVEREIRO/2003. LIQ. 536,72 INSS.39,78 SINTAB.3,50 CH.850952-R$ 322,02-FUNDEF 40% CH.850946-R$ 214,70-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 13/03/2003 | 900.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/LIQUIDACAO DE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 13/03/2003 | 170.24 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE QUA- TRO DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. TESOUREIRO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE C.GRANDE E JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE RE- VOLER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO / ANEXO. CH.850052-MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 13/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO DE LIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA RADIO COMUNITA RIA DESTA CIDADE,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.045505-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 13/03/2003 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A MAIS / UMA PARCELA DO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE TELEFONES PERTENCENTES A PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICI- PIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 13/03/2003 | 80.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850048-ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 13/03/2003 | 70.00 | 00038147963491 | REGINA VICTOR DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850049-ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 13/03/2003 | 50.00 | 00003319734482 | JAILSON LUCAS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850050-ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 13/03/2003 | 56.00 | 00069185085472 | Ma JOSE COSTA IRMA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045502-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 13/03/2003 | 120.00 | 00004023753432 | RONALDO RAMOS FREIRE | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045503-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 13/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ELAINE CRISTINA A.COSTA SILVA | PAGTO.A COORDENADORA DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNI CIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 369,40 INSS.30,60 CH.850007-CONV.PMP/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 13/03/2003 | 120.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | PAGTO.REF.A CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL NESTE MUNICIPIO,CON FORME RECIBO ANEXO. CH.045504-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 13/03/2003 | 50.00 | 00004343981444 | Ma DA CONCEICAO MARTINS COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850085-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 14/03/2003 | 50.00 | 00003213268496 | ZILMA ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850214-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 14/03/2003 | 50.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850213-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 14/03/2003 | 50.00 | 00060154845434 | Ma NAZARE DA SILVA PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850084-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 14/03/2003 | 860.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL No 000196 ANEXA,DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. CH.850988-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 14/03/2003 | 790.00 | 01413303000107 | PROEL-COM.E REPRESENTACOES LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DOS MATE- RIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 10910 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ES TRUTURA P/ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.850440-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | IMPLANT.DE EXTENSAO DE REDE ELET.URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 14/03/2003 | 6509.20 | 01413303000107 | PROEL-COM.E REPRESENTACOES LTDA | C/A COMPRA DOS MATERIAIS ELE- TRICOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL No 10903 ANEXA,DESTINADOS A ELETRIFICACAO DO CONJUNTO NOVO NA VILA CONPEL NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 17/03/2003 | 45.04 | 00014635429415 | JOSE BONIFACIO SOUTO DA SILVA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,REF.JANEIRO/2003. CH.850415-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 17/03/2003 | 236.00 | 00014635429415 | JOSE BONIFACIO SOUTO DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU NICIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 218,70 INSS.15,30 SINTAB.2,00 CH. 850415-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 17/03/2003 | 150.00 | 00096411961468 | MARCONI OLIVEIRA DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MACAME P/REALI ZACAO DE PEQUENOS SERVICOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI PIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 142,50 ISS. 7,50 CH.850437-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 17/03/2003 | 45.00 | 08851891000100 | DOMICIO EVANGELISTA PORTO | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NAS NOTAS / FISCAIS DE NoS: 000173 E 000171 ANEXAS,DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.850053-MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 17/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA MOURA SILVA CUNHA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. FEVEREIRO/2003. LIQ. 184,70 INSS.15,30 CH.850954-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 17/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE LEANDRO MELO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. FEVEREIRO/2003. LIQ. 166,23 INSS.13,77 CH.850921-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 17/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ELIAS ZEFERINO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 184,70 INSS.15,30 CH.850953-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 17/03/2003 | 583.00 | 00072619171415 | JUCELIA CUNHA DOS SANTOS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE FRANGO DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 406445 / ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL / DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. CH.850737-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 17/03/2003 | 85.12 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO SR.PREFEI TO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECI- BO ANEXO. CH.850444-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 17/03/2003 | 2472.00 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | C/A COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS DESCRITOS NAS NOTAS / FISCAIS DE NoS: 000412 A 000415 ANEXAS,DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO-PROGRAMA DE ALIMENTACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO E AINDA MATERIAIS DE LIMPE- ZA P/HIGIENIZACAO DO PREDIO ON- DE FUNCIONA O MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 17/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.679736-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 17/03/2003 | 50.00 | 00039657876400 | EDILBERTO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850441-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 17/03/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ROSELHA SILVA RAMOS | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.850553-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 17/03/2003 | 100.00 | 00041440013420 | JOSE HENRIQUES DOS SANTOS | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.679733-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 17/03/2003 | 50.00 | 00044175264434 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS / ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.679734-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 17/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850443-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 17/03/2003 | 50.00 | 00002755968427 | JOSELITO LINS DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679735-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 17/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSINALDO OLIVEIRA SANTOS | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.679731-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 17/03/2003 | 20.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850555-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 17/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | PEDRO ANTONIO DE SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679732-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 17/03/2003 | 648.25 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | PAGTO.REF.A COMPRA DE CARNES DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 005552 ANEXA,DESTINADAS AO / SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI CIPIO. CH.850448-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 17/03/2003 | 40.00 | 00059625090720 | ANTONIO RIBEIRO APOLINARIO | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA LJD-2217,TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA P/RECEBER AS- SISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL JOAO XXIII NA CIDADE DE CAM- PINA GRANDE, CONF.RECIBO,NO- TA FISCAL DE SERV.E DECLARA- CAO EM ANEXO. LIQ. 38,00 ISS.2,00 CJ/850556-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 17/03/2003 | 150.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | REF.REVISAO NO SISTEMA ELETRI- CO,SUBSTITUICAO DA JUNTA HOMO- CINETICA EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA MOF- 5512 PERTENCENTE A SEC.DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 02764 EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 17/03/2003 | 680.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | C/A COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 002354 ANE- XA,DESTINADAS AO VEICULO AMBU LANCIA FIAT DE PLACA MOF-5512 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 18/03/2003 | 750.21 | 00000000000000 | BEMFAM | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 18/03/2003 | 120.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | PAGTO.REF.A COMPRA DE TECIDO DESCRITO NA NOTA FISCAL No 000026 ANEXA,DESTINADO AO / HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO / LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.045549-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 18/03/2003 | 100.00 | 00008684960491 | GENIVAL G.PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045506-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 18/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045507-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 18/03/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SER VICOS,CONSULTORIA E ASSESSO- RIA TECNICA NAS AREAS DE PLA NEJAMENTO E PROJETOS,REF.MAR CO/2003,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 18/03/2003 | 211.40 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.MARCO/2003,CONF. COMPROVANTE ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 18/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/DEBITO AUTOMATICO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 18/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/DEBITO AUTOMATICO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 18/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/DEBITO AUTOMATICO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 18/03/2003 | 200.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MNR-4759,TRANSPORTANDO ES TUDANTES DAS COMUNIDADES: CORTA DEDO E SERROTE DA COBRA P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DES- TE MUNICIPIO,REF.MARCO/2003, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.850739 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 18/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | SEBASTIANA FRANCISCA DE ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 184,70 INSS.15,30 CH.850942-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 18/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SEBASTIANA FRANCISCA DE ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 184,70 INSS.15,30 CH.850942-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 18/03/2003 | 1500.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.A COMPRA DE BOTI- JOES DE GAS 13 KG.DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001455 ANE XA,DESTINADOS AOS GRUPOS ES- COLARES E COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NESTE MUNICIPIO. CH.045508-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 18/03/2003 | 4937.46 | 00000000000000 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 19/03/2003 | 900.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000197 ANEXA,DESTI NADAS A SEC.DE EDUCACAO DES- TE MUNICIPIO. CH.850988-FUNDEF4 0% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 19/03/2003 | 1761.39 | 00000000000000 | ADRIANA TAVARES P.RIBEIRO E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 19/03/2003 | 56247.50 | 00000000000000 | ADRIANA TAVARES P.RIBEIRO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 51.704,39 INSS.4.215,01 SINTAB. 328,10 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 19/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 890,00 ISS.110,00 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 19/03/2003 | 80.00 | 05314572000169 | PLUG INFO LTDA | PAGTO.REF.A MANUTENCAO EM UM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 000007 EM / ANEXO. CH.850218-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 19/03/2003 | 151.40 | 00084040483472 | FRANCISCO DE ASSIS A.GONCALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,CONF.RECIBO E COMPROVAN- TES ANEXOS. CH.850557-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 19/03/2003 | 900.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO ELABORACAO E CONFECCAO DA / FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN- CIONARIOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO,RE FERENTE MARCO/2003,CONF.RECI BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 855,00 ISS. 45,00 CH.850121-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 20/03/2003 | 16.00 | 00096411260400 | JOEBSON LIMA GOMES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045528-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 20/03/2003 | 16.00 | 00003835830473 | MANOEL JOCA RIBEIRO NETO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045529-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 20/03/2003 | 16.00 | 00005303844420 | JUNISSARA MARQUES DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045532-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 20/03/2003 | 100.00 | 00039613585400 | SOLON ANTERO DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045563-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 20/03/2003 | 50.00 | 00072621125468 | LUIZ LAURENTINO COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045559-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 20/03/2003 | 16.00 | 00004126080490 | JOAO PAULO SANTOS SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045531-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 20/03/2003 | 16.00 | 00003287860470 | JOSEVANDRO FERREIRA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.045525-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 20/03/2003 | 16.00 | 00004145076494 | JUCICLEIDE MARQUES DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.045533-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 20/03/2003 | 16.00 | 00004724936479 | IVALDO DA SILVA COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045527-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 20/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | VANDERLEI DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045565-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 20/03/2003 | 16.00 | 00003843512477 | MAILSON COSTA ELIAS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045530-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 20/03/2003 | 16.00 | 00003845360429 | LUCIANO JUNIOR GUEDES SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045524-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 20/03/2003 | 120.00 | 00015146090459 | JUVENAL GOMES PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045564-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 20/03/2003 | 50.00 | 00001937992438 | Ma DE LOURDES SANTOS MARCELINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045561-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 20/03/2003 | 50.00 | 00097693391487 | ADRIANA CAPIM DE SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850460-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 20/03/2003 | 90.00 | 00003882981466 | SIUDETE RANGEL DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045566-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 20/03/2003 | 50.00 | 00004303874744 | HOSANA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850459-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 20/03/2003 | 100.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045567-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 20/03/2003 | 100.00 | 00098065173420 | LUCIENE DA SILVA DANTAS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045562-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 20/03/2003 | 16.00 | 00003658371480 | WAGNER FRANCIS PAULINO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045526-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 20/03/2003 | 300.00 | 00079854192415 | CLECIO CANDIDO DE VASCONCELOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045547-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 20/03/2003 | 60.00 | 00067666159404 | ODILIA JACINTO DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045556-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 20/03/2003 | 370.50 | 00000000000000 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | PAGTO.REF.A COMPRA DE PAES / DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 406457 ANEXA,DESTINADOS A ME RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL LOCALIZADOS NOS SITIOS CAICARA E TEOTONIO NESTE MUNI CIPIO. CH.850124-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 20/03/2003 | 510.00 | 00003076730495 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA | PAGTO.REF.A COMPRA DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SE PULTAMENTO DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO,NOTA FISCAL AVULSA No 406456 E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850458-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 20/03/2003 | 6557.48 | 04949494000106 | XANDS COM.E REPRESENTACOES LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL No 000201 ANEXA,DES TINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS / NUCLEOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN TIL DESTE MUNICIPIO. CH.850122-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 20/03/2003 | 655.00 | 00036446769415 | CLOVES LUIZ COSTA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MND-3955,TRANSPOR- TANDO AGUA P/DISTRIBUICAO / COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO,NOTA FISCAL DE SERV.E DECLARACO- ES EM ANEXO. LIQ. 621,30 ISS. 33,70 CH.679794-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 20/03/2003 | 100.00 | 00000018960405 | ANTONIO LUCENA DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045546-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 20/03/2003 | 3096.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | REF.FORNECIMENTO DE COMBUS- TIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL No 012362 ANEXA,DESTINA DO AO VEICULO AMBULANCIA / FIAT DE PLACA MOF-5512 PER- TENCENTE A SEC.DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 20/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | GERCINA JORGE SOUTO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 230,87 INSS.19,13 CH.850449-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 20/03/2003 | 900.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS FUN- CIONARIOS DESTA PREFEITURA BEM COMO DIGITACAO DAS INFOR MACOES P/O BANCO DO BRASIL P/CONFECCAO DOS CARTOES SALA RIOS,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 855,00 ISS. 45,00 CH.850461-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 20/03/2003 | 300.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | PAGTO.DE MAIS UMA PARCELA REF. AO ACORDO FIRMADO ENTRE A PRE- FEITURA E O CREDOR ACIMA CITADO DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIEN CIA No 077/2002, CONF.RECIBO / ANEXO. CH.850558-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 20/03/2003 | 2771.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | REF.FORNECIMENTO DE DIESEL / DESCRITO NA NOTA FISCAL No 012363 ANEXA,DESTINADO AO / VEICULO FORD RANGER DE PLACA MYE-5823 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 20/03/2003 | 63.80 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO REST.LTDA | PAGTO.REF.A DESPESAS COM / REFEICOES DESTINADAS AO SR. PREFEITO E CHEFE DE GABINE TE QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE C.GRANDE COM O OBJE- TIVO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE No 054699 EM ANEXO. CH.850219-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 20/03/2003 | 123.86 | 00000000000000 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO,REF.FEVEREIRO/ /2003. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 20/03/2003 | 6292.87 | 00000000000000 | ALUISIO COSTA BRITO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI- CIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 5.831,51 INSS.461,36 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 20/03/2003 | 767.64 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 20/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIA RODRIGUES PEREIRA | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO PEN SIONISTA NESTE MUNICIPIO, / REF.JANEIRO/2003. CH.850372-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 20/03/2003 | 2709.35 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RE TENCAO DO FGTS,CONF.COMPROVAN TE ANEXO. D/F -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 20/03/2003 | 645.08 | 00040908410468 | Ma LUCIA BARROS OLIVEIRA | PAGTO.DA ACAO CAUTELAR INOMI NADA No 054.2001.000.002.209 EM FAVOR DA FUNCIONARIA MARIA LUCIA BARROS OLIVEIRA,CONF.RE CIBO ANEXO. CH.850559-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 20/03/2003 | 457.84 | 00098053280404 | ERONIDES BEZERRA DOS SANTOS BARROS | PAGTO.DA ACAO CAUTELAR INOMI NADA 054.2001.000.002.209 EM FAVOR DA FUNCIONARIA ERONIDES BEZERRA DOS S.BARROS,CONF.RE- CIBO ANEXO. CH.850560-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 20/03/2003 | 500.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | PAGTO.DA ACAO CAUTELAR INOMI NADA No 054.2001.0002.209 / REF.A TERCEIRA PARCELA EM FA VOR DO SR.PAULO MATIAS DOS / SANTOS FILHO,CONF.RECIBO ANE XO. CH.850563-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 20/03/2003 | 16000.00 | 00008643911453 | SEBASTIAO GALDINO BATISTA E OUTS | PAGTO.REF.A ACAO TRABALHISTA DE SERVIDORES EM CONTA JUDI- CIAL A DISPOSICAO DO JUIZ AU XILIAR DE CONCILIACAO DE PRE CATORIOS (PAB-TRT.13R.REGIAO) CONF.MANDADO DE BLOQUEIO No 0673/2001,CONF.COMPROVANTE / ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 20/03/2003 | 300.00 | 00001081914866 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | PAGTO.DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PRE- FEITURA E A SRA.MARIA SALOME PEREIRA CHAVES DE ACORDO COM O PROCESSO No 054.2001.000. 176-3,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850561-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 20/03/2003 | 22.52 | 00000000000000 | JUCINEIDE ANCELMO M.DA SILVA | PAGTO.DOS SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. FEVEREIRO/2003. FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 20/03/2003 | 1248.00 | 00000000000000 | HILDECI DE MIRANDA S.COSTA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.FEVEREIRO/ 2003. LIQ. 1.151,24 INSS.89,36 SINTAB. 7,40 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 20/03/2003 | 812.00 | 00003813439445 | DEAN SIDNEY BRITO SERRA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 749,88 INSS.62,12 CH.850244-R$ 258,58 CH.850247-R$ 161,61 CH.850259-R$ 96,97 CH.850274-R$ 129,29 CH.850269-R$ 103,43 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 20/03/2003 | 799.00 | 00072623110425 | MARCONE BARRETO DE SOUZA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 737,87 INSS.61,13 CH.850270-R$ 193,93 CH.850271-R$ 129,29 CH.850257-R$ 77,57 CH.850228-R$ 152,38 CH.850238-R$ 184,70 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 20/03/2003 | 500.00 | 00097822027468 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 461,75 INSS.38,25 CH.850235-R$ 92,35 CH.850240-R$ 92,35 CH.850232-R$ 92,35 CH.850227-R$ 92,35 CH.850237-R$ 92,35 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 20/03/2003 | 840.00 | 00098064703468 | EDILMA DE MELO SANTANA COSTA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 775,74 INSS.64,26 CH.850224-R$ 92,35 CH.850236-R$ 129,29 CH.850239-R$ 92,35 CH.850234-R$ 369,40 CH.850230-R$ 92,35 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 20/03/2003 | 836.00 | 00000000000000 | FABIA DA SILVA TAVARES E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 772,04 INSS.63,96 CH.850226-R$ 92,35 CH.850229-R$ 120,05 CH.850225-R$ 152,38 CH.850265-R$ 277,97 CH.850262-R$ 129,29 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 20/03/2003 | 420.00 | 00048628280430 | LEOSITA MATIAS DA COSTA MIRANDA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 387,23 INSS.32,77 CH.850211-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 20/03/2003 | 1474.00 | 00045116474453 | IVONETE DE OLIVEIRA ALVES E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 1.356,32 INSS.117,68 CH.850217-R$ 184,70 CH.850218-R$ 184,70 CH.850214-R$ 277,05 CH.850221-R$ 260,43 CH.850222-R$ 449,44 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 20/03/2003 | 11.26 | 00000000000000 | LEOSITA MATIAS DA COSTA MIRANDA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. FEVEREIRO/2003. CH.850211-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 20/03/2003 | 798.00 | 00000000000000 | ISRAEL GOMES DE SOUSA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 736,95 INSS.61,05 CH.850250-R$ 142,22 CH.850258-R$ 142,22 CH.850246-R$ 129,29 CH.850273-R$ 193,93 CH.850267-R$ 129,29 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 20/03/2003 | 882.00 | 00075985608468 | FRANCISCA ADRIANA DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 814,52 INSS.67,48 CH.850249-R$ 323,22 CH.850251-R$ 103,43 CH.850266-R$ 129,29 CH.850260-R$ 129,29 CH.850252-R$ 129,29 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 20/03/2003 | 540.00 | 00000000000000 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR E AGENTES ADMI NISTRATIVOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 498,69 INSS.41,31 CH.850213-R$ 166,23 CH.850220-R$ 166,23 CH.850219-R$ 166,23 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 20/03/2003 | 553.40 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS NA / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 512,59 INSS.40,81 CH.850925-R$ 123,19 CH.850922-R$ 204,70 CH.850923-R$ 184,70 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 20/03/2003 | 1200.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | PAGTO.REF.A LOCACAO DO VEI CULO FIAT UNO DE PLACA MOF 4358 LOCADO A DISPOSICAO / DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NO TA FISCAL DE SERV.No 0429 EM ANEXO. LIQ. 1.140,00 ISS. 60,00 CH.850867-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 20/03/2003 | 6094.10 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | REF.FORNECIMENTO DE DIESEL / DESCRITO NA NOTA FISCAL No 012361 ANEXA,DESTINADOS AOS / VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMS 0356,MMS-0657 E MICRO-ONIBUS MOF-3669 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 20/03/2003 | 1907.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | REF.FORNECIMENTO DE DIESEL / DESCRITO NA NOTA FISCAL No 012360 ANEXA,DESTINADO AO TRA TOR FORD PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 20/03/2003 | 330.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTA / CIDADE,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 313,50 ISS. 16,50 CH.045560-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 20/03/2003 | 269.00 | 01389539000147 | TEIXEIRA COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / DIESEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 001802 ANEXA,DESTINA DOS AOS MOTORES BOMBAS QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS NOS ACUDES DESTE MUNICIPIO. CH.850533-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 20/03/2003 | 440.00 | 00000000000000 | CARLINDA CASSIA G.DOS S.BARROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 406,34 INSS.33,66 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 20/03/2003 | 90.08 | 00000000000000 | SONIA MARIA BATISTA COSTA E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 20/03/2003 | 11.26 | 00000000000000 | CARLINDA CASSIA G.DOS S.BARROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.FE VEREIRO/2003. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 20/03/2003 | 5448.00 | 00000000000000 | SONIA MARIA BATISTA COSTA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 4.988,78 INSS.459,22 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | MANUTENCAO DAS ATIV.EMPREEND.TURISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO NA SEC.DE INDUS TRIA,COMERCIO E TURISMO / NESTE MUNICIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 890,00 INSS.110,00 CH.850457-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 20/03/2003 | 1300.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA | PAGTO.REF.A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE LAGEDO DO BOI NESTE MUNICI PIO,CONF.NOTA FISCAL DE / SERV.E RECIBO ANEXO. CH.850464- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 21/03/2003 | 150.00 | 00003979727840 | JOSE NILTON DE SOUZA ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.RECI- BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 142,50 ISS. 7,50 CH.045516-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 21/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDVALDO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.RECI- BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 CH.045517-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 21/03/2003 | 200.00 | 00002492314413 | SILVANIO BENICIO RAMOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.RECIBO E / NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.045521-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 21/03/2003 | 22.52 | 00000000000000 | RONALDO DE SOUZA COSTA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,REF.FEVEREIRO/2003. CH.850455-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 21/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RONALDO DE SOUZA COSTA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.FEVEREI RO/2003. LIQ. 184,70 INSS.15,30 CH.850455-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 21/03/2003 | 880.00 | 00000000000000 | JULIO CESAR G.PORTO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 812,68 INSS.67,32 CH.850231-R$ 369,40 CH.850233-R$ 92,35 CH.850255-R$ 129,29 CH.850223-R$ 92,35 CH.850253-R$ 129,29 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 21/03/2003 | 1260.00 | 00003288065444 | LEONARDO BONFIM E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 1.157,61 INSS.102,39 CH.850242-R$ 548,10 CH.850254-R$ 129,29 CH.850261-R$ 129,29 CH.850256-R$ 258,58 CH.850241-R$ 92,35 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 21/03/2003 | 765.00 | 00054362130497 | ELIEUZA PEREIRA ARAUJO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 706,48 INSS.58,52 CH.850264-R$ 92,35 CH.850248-R$ 155,15 CH.850263-R$ 226,26 CH.850268-R$ 129,29 CH.850272-R$ 103,43 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 21/03/2003 | 294.00 | 00004350210440 | ALUSKA ARRUDA SILVA E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 271,50 INSS.22,50 CH.850243-R$ 64,64 CH.850245-R$ 206,86 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 21/03/2003 | 1025.00 | 00000000000000 | ANTONIETE DE A.COSTA PEREIRA E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA E DIRETORA ESCO LAR NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ. 941,79 INSS.83,21 CH.850210-R$ 600,10 CH.850212-R$ 341,69 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 21/03/2003 | 1000.00 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCOES LTDA | PAGTO.DA SEGUNDA PARCELA REF. SERVICOS DE RECUPERACAO E PIN TURA EM ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DE MELO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 0269 ANEXA. OBS: SENDO ESTE O RESTANTE DO PAGAMENTO. CH.045557-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 21/03/2003 | 200.00 | 00003652759486 | ALVACI ALVES VICTOR | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO / FIAT/UNO DE PLACA MOO-6750 / LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.045509-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 21/03/2003 | 302.00 | 00000000000000 | IARA MARIA PEREIRA LEAL E OUTRO | PAGTO.DO AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ESCOLAR PEC-RP AOS / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.FEVEREIRO/2003. CH.850935-R$ 151,00 CH.850936-R$ 151,00 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 21/03/2003 | 370.00 | 00000000000000 | LUCIA ANDRADE PORTO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NO COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 337,99 INSS.28,31 SINTAB.3,70 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 21/03/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DEBITO DE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 21/03/2003 | 937.00 | 00023800305453 | JOAO ALIPIO TORRES NETO | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS REALIZADOS NA ELABORACAO DE QUANTITATIVOS P/RESTAURACAO DAS UNIDADES DE ENSINO,IN- CLUINDO OS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA,A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/USO NAS SALAS DE AULA,BEM COMO DEFINICAO P/DOTA-LOS COM MATERIAIS DIDATICOS E / EQUIPAMENTOS CULTURAIS,CONF. RECIBO ANEXO. LIQ. 890,00 ISS. 47,00 CH.850927-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 21/03/2003 | 400.00 | 00069534560430 | CHATEAUBRIAND CAVALCANTE DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 369,40 INSS.30,60 CH.850451-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 21/03/2003 | 236.00 | 00000000000000 | EVERALDO NOBREGA ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 220,70 INSS.15,30 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 21/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | EVERALDO NOBREGA ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 234,70 INSS.15,30 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 21/03/2003 | 200.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO / FORD RANGER DE PLACA MYE- 5823 LOCADO A DISPOSICAO DO / GABINETE DO PREFEITO DESTE / MUNICIPIO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.045518-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 21/03/2003 | 250.00 | 00003184017460 | JOSE ROBERTO DE A.COSTA SOBRINHO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR NO GABINETE DO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 230,87 INSS.19,13 CH.850452-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 21/03/2003 | 140.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 133,00 ISS. 7,00 CH.045511-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 21/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE GALDINO DOS SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / ASSESSOR NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPI,REF. FEVEREIRO/2003. LIQ. 230,87 INSS.19,13 CH.045522-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 21/03/2003 | 180.00 | 00034345582415 | LUIZ DA SILVA MOURA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 166,23 INSS.13,77 CH.850450-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 21/03/2003 | 3450.30 | 04949494000106 | XANDS COM.E REPRESENTACOES LTDA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.A COMPRA DAS MERCADORI- AS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000202 ANEXA,DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MU- NICIPIO. PARTE PAGA - 1.851,81 CH.850126-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 21/03/2003 | 100.00 | 00003288128462 | LUCIA MARIA DA SILVA | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE MEDICA MENTOS,CONF.RECIBO E COMPRO VANTES ANEXOS. CH.850086-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 21/03/2003 | 200.00 | 00007844905468 | CREUZA JOCILIA DOS SANTOS SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045548-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 21/03/2003 | 175.00 | 00049859501491 | RITA ALVES DINIZ E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS PAIS DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MUNICI PAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL,REF. JANEIRO/2003. D/F -CONV.PMP/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 21/03/2003 | 70.00 | 00004343981444 | Ma DA CONCEICAO MARTINS COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045555-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 21/03/2003 | 100.00 | 00004816521402 | ELINDOMAR ANDRADE DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850216-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 21/03/2003 | 50.00 | 00075985217434 | Ma DO SOCORRO DAVID ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850217-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 21/03/2003 | 50.00 | 00075369940444 | MARIA DAS DORES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045542-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 21/03/2003 | 100.00 | 00073941166468 | MARIZETE TAVARES DE MORAIS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENITICIOS,CONF.RE CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045535-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 21/03/2003 | 100.00 | 00064565637472 | EVERALDO DOMINGOS PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045539-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 21/03/2003 | 50.00 | 00060272694487 | Ma DE LOURDES CORREIA GOMES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045537-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 21/03/2003 | 60.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045523-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 21/03/2003 | 50.00 | 00093125895472 | Ma GILVANDRA GOMES ALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS, CONF.RE CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045538-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 21/03/2003 | 160.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045553-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 21/03/2003 | 50.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIANA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045536-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 21/03/2003 | 90.00 | 00063483610715 | JOAO MARIANO DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045544-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 21/03/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045534-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 21/03/2003 | 50.00 | 00003288128462 | LUCIA MARIA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045541-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 21/03/2003 | 40.00 | 00001134097450 | PAULO MATIAS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045540-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 21/03/2003 | 660.00 | 00000000000000 | JEANE MARIA VIANA FERNANDES E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES E DIRETORA NA / SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / DESTE MUNICIPIO,REF.FEVEREI RO/2003. LIQ. 609,51 INSS.50,49 CH.850454-R$ 166,23 CH.850453-R$ 277,05 CH.850446-R$ 166,23 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 21/03/2003 | 4000.00 | 00003449357441 | MARCELO MELO SANTANA E OUTROS | PAGTO.A DIRETORA COORDENADO RA,DIGITADORA E MONITORES / DO PETI-PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO,REF.JANEIRO /2003. LIQ. 3.694,00 INSS.306,00 PAGTOS.DIV.AUTORIZADOS CONV.PMP/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 21/03/2003 | 70.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045543-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 21/03/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONFECCAO DE PECAS TORNEADAS DA USINA DE SOJA (VACA MECANICA) NESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 66,50 ISS. 3,50 CH.045510-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 21/03/2003 | 230.00 | 00049859480478 | SAULO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR.JAMENSON DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO NOTA FISCAL DE SERV.E DECLA RACAO EM ANEXO. LIQ. 218,50 ISS. 11,50 CH.045514-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 21/03/2003 | 120.00 | 00005839105481 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO NUCLEO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL LOCALIZADO NO CASARAO DA CONPEL NESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 CH.045513-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 21/03/2003 | 130.00 | 00035514540430 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR.ROSANDRO MOURA DA SIL- VA NESTE MUNICIPIO,CONF.RECI BO,NOTA FISCAL DE SERV.E DE- CLARACAO EM ANEXO. LIQ. 123,50 ISS. 6,50 CH.045515-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 21/03/2003 | 66.00 | 00035514540430 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PEQUENOS SERVICOS EM RESI DENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO, NOTA FISCAL DE SERV.E DECLA- RACOES EM ANEXO. LIQ. 62,70 ISS. 3,30 CH.045519-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 21/03/2003 | 200.00 | 00095280472468 | ERONIDES ABEL PEREIRA | PAGTO.RESTANTE REF.SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE / BICAS EM CISTERNAS COMUNITA RIAS DESTE MUNICIPIO,CONF./ RECIBO ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.045520-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 21/03/2003 | 15600.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE SILVA ALVES E OUTS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS PAIS DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MUNICI PAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO,REF.JANEIRO/2003. D/F - CONV.PMP/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 24/03/2003 | 662.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | C/A COMPRA DE CARNES DESCRI- TAS NA NOTA FISCAL No 005560 ANEXA,DESTINADAS AO SOPAO- PROGRAMA DE ALIMENTACAO A / PESSOAS CARENTES DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 24/03/2003 | 2180.00 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | C/A COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS DESCRITOS NAS NOTAS / FISCAIS DE NoS: 000416,000417 E 000418 ANEXAS,DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO-PROGRAMA DE ALIMENTACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E AINDA MATERI AIS DE LIMPEZA E HIGIENE P/HI- GIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 24/03/2003 | 60.00 | 00060272600415 | SEVERINO ILARIO RODRIGUES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850079-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 24/03/2003 | 30.00 | 00097820504404 | ANGELITA MARIA DE MELO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850110-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 24/03/2003 | 30.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850107-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 24/03/2003 | 1075.00 | 00000000000000 | Ma APARECIDA SANTANA SILVA E OUTS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS / PAIS DAS CRIANCAS CADASTRA- DAS NO CONVENIO C/A PREFEITU RA MUNICIPAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO / INFANTIL,REF.JANEIRO/2003. D/F - CONV.PMP/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 24/03/2003 | 1169.80 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGTO.REF.A LIGACOES TELEFO NICAS EFETUADAS EM TELEFONES INSTALADOS EM PREDIOS PUBLI- COS DESTE MUNICIPIO,CONF.COM PROVANTES ANEXOS. CH.850106-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 24/03/2003 | 690.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | PAGTO.REF.A DESPESAS COM RE- FEICOES DESTINADAS AO SR.PRE FEITO,PRESIDENTE DA CAMARA, SECRETARIOS E PROFESSORES COM O SECRETARIO DE EDUCACAO DO / ESTADO JUNTAMENTE COM SEUS AS SESSORES E PRESIDENTE DA AS- SEMBLEIA LEGISLATIVA QUANDO EM VISITA NESTE MUNICIPIO,CON FORME RECIBO E NOTA FISCAL / AVULSA No 406460 EM ANEXO. CH.045558-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 24/03/2003 | 225.00 | 00000000000000 | ANATEL | PAGTO.REF.A TAXA DE FISCALI ZACAO DE FUNCIONAMENTO ESPE CIAL DE REPETICAO DE TV-SATE LITE,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. CH.850080-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 24/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | EDNEUSA MOURA SANTOS BARBOSA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA NES TE MUNICIPIO,REF.FEVEREIRO/ /2003. LIQ. 230,87 INSS.19,13 CH.850215-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 24/03/2003 | 1000.00 | 00034562257415 | ELIANE MOURA SANTOS GALDINO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 890,00 INSS.110,00 CH.850216-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 24/03/2003 | 319.68 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGTO.REF.A LIGACOES TELEFO NICAS EFETUADAS NO TELEFONE No 384-1082 INSTALADO NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH.850740-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 24/03/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME | PAGTO.REF.A ASSESSORIA E COOR DENACAO DOS INTERESSES COMUNS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,REF.EXERCICIO 2003, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE/ SERV.No 00428 EM ANEXO. CH.850078-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 24/03/2003 | 1226.20 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA / FISCAL No 001456 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO ONI BUS SCANIA DE PLACA MMS- 0356 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.850987-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 24/03/2003 | 250.00 | 00048680192449 | IRACILMA DE FATIMA A.DE OLIVEIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 230,87 INSS.19,13 CH.850109-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 25/03/2003 | 910.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MERCA DORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS CAL No 000198 ANEXA,DESTINA- DAS A SEC.DE EDUCACAO P/DIS- TRIBUICAO COM OS ALUNOS MATRI CULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE / MUNICIPIO. CH.850988-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 25/03/2003 | 830.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COPIAS XEROGRA- FICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS E FORMULARIOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE / SERV.No 000093 E RECIBO EM / ANEXO. CH.850988-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 25/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | S/A O NORTE | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL S/A O NORTE,CONF.COM PROVANTE ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 25/03/2003 | 260.00 | 00013198718449 | MARIA AUGUSTA DE BRITO OLIVEIRA | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO / PENSIONISTA NESTE MUNICIPIO REF.MARCO/2003. CH.850108-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 25/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.S/DEBITO AUTOMATICO COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 25/03/2003 | 222.65 | 00033791082434 | MARIA SANTANA DA SILVA PINHEIRO | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO / INATIVA NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2003. CH.850369-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 25/03/2003 | 23.00 | 00004205798423 | LUCIENE FREIRE DA SILVA BRITO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850112-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 25/03/2003 | 225.00 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO P.DE ALMEIDA E OUTS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MUNI- CIPAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL, / REF.JANEIRO/2003. D/F - CONV.PMP/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 25/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | PAGTO.A MONITORA DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REF.JANEI RO/2003. LIQ. 184,70 INSS.15,30 PAGTOS.DIV.AUTORIZADOS CONV.PMP/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 25/03/2003 | 350.00 | 00098065980406 | GILBERTO SILVA HERMINIO | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA GENS TRANSPORTANDO SOPA E / XEREM PARA SER DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES DAS / LOCALIDADES CAGEPA E CAJUEI RO NESTE MUNICIPIO,REF.MAR- CO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 332,50 ISS.17,50 CH.850113-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 25/03/2003 | 120.00 | 00037694502487 | RAIMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO NUCLEO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL LOCALIZADO NO CASARAO DA CONPEL NESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS.6,00 CH.850115-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 26/03/2003 | 200.00 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA S.MENEZES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850117-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 26/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA OZETE RIBEIRO LEITE E OUTS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MUNI- CIPAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL,RE FERENTE JANEIRO/2003. D/F - CONV.PMP/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 26/03/2003 | 60.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COM- PROVANTE ANEXO. CH.850001-ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 26/03/2003 | 100.00 | 00048841900415 | LUCIA DE FATIMA JERONIMO JUVINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850002-ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 26/03/2003 | 540.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.A COMPRA DE BOTI- JOES DE GAS 13KG.DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001458 ANE XA,DESTINADOS AO SOPAO-PRO- GRAMA DE ALIMENTACAO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.850120-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 26/03/2003 | 85.12 | 00034562257415 | ELIANE MOURA SANTOS GALDINO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIONA- RIA DESTA PREFEITURA,QUANDO / EM VIAGEM A CIDADE DE J.PES- SOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE / MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL E COGEMAS,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850118-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 26/03/2003 | 200.00 | 00002422120423 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | PAGTO.A MONITORA DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU NICIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 184,70 INSS.15,30 PAGTOS.DIV.AUTORIZADO CONV.PMP/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 26/03/2003 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUN- DO MUNICIPAL DE SAUDE,REF. OS MESES DE JANEIRO,FEVEREI RO E MARCO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 2.850,00 ISS. 150,00 CH.045568-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 26/03/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 26/03/2003 | 85.12 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO SR.TESOU- REIRO QUANDO EM VIAGEM AS CI- DADES DE C.GRANDE E J.PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER AS SUNTOS DE INTERESSE DESTE MU- NICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850122-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ACAO JURIDICA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 26/03/2003 | 220.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | PAGTO.REF.A COPIAS XEROGRAFI CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 209,00 ISS. 11,00 CH.850114-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 26/03/2003 | 61.57 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | C/A DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADAS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE COM O / OBJETIVO DE RESOLVEREM ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILI DADE,CONF.NOTA FISCAL No 029351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 26/03/2003 | 144.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | PAGTO.REF.A COMPRA DE TECIDO DESCRITO NA NOTA FISCAL No 000107 ANEXA,DESTINADO A CON FECCAO DO FARDAMENTO DOS FUN CIONARIOS DO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.850463-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 26/03/2003 | 200.00 | 00045936889491 | IRENE MARIA DE SOUZA | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DO IMO VEL PARA INSTALACAO E FUNCIO NAMENTO DA ESCOLA ELIZETE P. DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM REFORMA,REF.MARCO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. CH.850991-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 26/03/2003 | 302.00 | 00000000000000 | JOSILENE DE LIMA E OUTRA | PAGTO.DO AUXILIO FINANCEIRO / BOLSA ESCOLAR-PEC-RP AOS PRO- FESSORES DESTE MUNICIPIO,REF. FEVEREIRO/2003. CH.850937-R$ 151,00 CH.850938-R$ 151,00 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 26/03/2003 | 270.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.A COMPRA DE BOTI- JOES DE GAS 13KG.DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001457 / ANEXA,DESTINADAS A CRECHE IRMA SANTANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO CONVE- NIO ACAO CONTINUADA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SEC. DE ACAO SOCIAL. CH.850096-PAC-PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 26/03/2003 | 1700.00 | 00035881712404 | GUTEMBERG CAVALCANTE DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GRADE NI- VELADORA 28 DISCOS COM A RE- POSICAO DE MANCAS,SEPARADORES EIXO E COLOCACAO DE GRACHEIRO PERTENCENTE A SEC.DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, / CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.615,00 ISS. 85,00 CH.045569-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 27/03/2003 | 212.70 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.A COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001459 ANEXA,DESTINADOS / AO ALMOXARIFADO DA SEC.DE IN FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.850593-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 27/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA CAVALCANTE LEAL | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIA LOTADA NO HOSPI- TAL DESTE MUNICIPIO,REF.FEVE REIRO/2003. LIQ. 277,05 INSS.22,95 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 27/03/2003 | 4628.00 | 00000000000000 | FRANCINEIDE SILVA COSTA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 4.264,13 INSS.363,87 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 27/03/2003 | 157.64 | 00000000000000 | ADERALDO SALES DE SOUZA E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 27/03/2003 | 4689.36 | 00000000000000 | ADERALDO SALES DE SOUZA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 4.260,02 INSS.412,04 SINTAB. 17,30 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 27/03/2003 | 755.00 | 00050398989400 | CLEONICE GUSMAO DE SALES E OUTS | PAGTO.DO AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ESCOLA PEC-RP AOS PRO FESSIRES DESTE MUNICIPIO, / REF.FEVEREIRO/2003. CH.850932-R$ 151,00 CH.850931-R$ 151,00 CH.850930-R$ 151,00 CH.850864-R$ 151,00 CH.850926-R$ 151,00 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 27/03/2003 | 755.00 | 00000000000000 | REJANE DE FATIMA M.COSTA E OUTROS | PAGTO.DO AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ESCOLAR PEC-RP AOS / PROFESSORES DESTE MUNICIPIO REF.FEVEREIRO/2003. CH.850862-R$ 151,00 CH.850861-R$ 151,00 CH.850940-R$ 151,00 CH.850939-R$ 151,00 CH.850933-R$ 151,00 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 27/03/2003 | 6.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DEBITO DE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA,CONF. EXTRATO ANEXO. D/F - CONV.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 27/03/2003 | 48.32 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO REST.LTDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE RE- FEICOES DESTINADAS AO SR.PRE- FEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE COM O OBJETIVO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE No 054724 E RECIBO ANEXO. CH.850057-MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 27/03/2003 | 33.61 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGTO.REF.A CUSTAS E TAXAS DE PROCESSOS,CONF.COMPRO- VANTES ANEXOS. CH.850003-ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 27/03/2003 | 6.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGTO.REF.A CUSTAS E TAXAS DE PROCESSOS, CONF.COMPRO- VANTES ANEXOS. CH.850004-ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 27/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | IVANILDA CARDOSO CABRAL E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO CONVENIO C/A PREFEITURA MUNI- CIPAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL, / REF.JANEIRO/2003 D/F - CONV.PMP/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 28/03/2003 | 150.00 | 00002493935497 | EDIVALDY RODRIGUES DO O | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.850548-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 28/03/2003 | 100.00 | 00004775348485 | LOURINEIDE CLAUDINO PEREIRA | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.850591-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 28/03/2003 | 75.00 | 00000000000000 | JOSEFA CARDOSO RIBEIRO E OUTRA | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO CONVENIO C/A PREFEITURA MUNI- CIPAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL,/ REF.JANEIRO/2003. D/F - CONV.PMP/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 28/03/2003 | 20.00 | 00002688728482 | MARLUCE PEREIRA FAUSTINO | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE MEDICA MENTOS,CONF.RECIBO E COMPRO VANTES ANEXOS. CH.850537-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 28/03/2003 | 100.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,CONF.RECIBO E COMPRO- VANTES ANEXOS. CH.850539-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 28/03/2003 | 120.00 | 00069185395404 | MARCOS ANTONIO TOMAZ | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE MEDICA MENTOS,CONF.RECIBO E COMPRO VANTES ANEXOS. CH.850538-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 28/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE COSTA IRMA | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850536-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 28/03/2003 | 100.00 | 00004993348410 | JAILSON GRANJEIRO DA COSTA | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.850592-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 28/03/2003 | 560.00 | 00003076730495 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA | PAGTO.REF.A COMPRA DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SE PULTAMENTO DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO,NOTA FISCAL AVULSA No 406467 E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850590-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 28/03/2003 | 600.00 | 00008685088453 | IETE MARIA BERNARDO DA SILA | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DO PRE- DIO ONDE FUNCIONA O SOPAO- PROGRAMA DE ALIMENTACAO A / PESSOAS CARENTES E VACA MECA NICA DESTE MUNICIPIO,REF.JA- NEIRO/2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850584-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 28/03/2003 | 360.00 | 00001066580855 | MANOEL JORGE DA SILVA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BID-5914,TRANSPOR- TANDO PESSOAS ENFERMAS P/RE- CEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE E POS- TO DE SAUDE DE NAZARE NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 342,00 ISS. 18,00 CH.850550- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 28/03/2003 | 430.00 | 00027326128715 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DA USI- NA DE LEITE DE SOJA (VACA ME CANICA) NESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 408,50 ISS.21,50 CH.850565-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 28/03/2003 | 360.00 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MU NICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 332,46 INSS.27,54 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 28/03/2003 | 101.32 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA D.NASCIMENTO E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.FEVEREIRO/ /2003. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 28/03/2003 | 33.78 | 00000000000000 | SEVERINO DA SILVA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNI CIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 28/03/2003 | 2036.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA G.DAMACENO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIAL NESTE MUNICIPIO,REF. FEVEREIRO/2003. LIQ. 1.846,74 INSS.189,26 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 28/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 184,70 INSS.15,30 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 28/03/2003 | 9074.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | C/A COMPRA DE MEDICAMENTOS / DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 001851 A 001865 E 001867 A 001878 ANEXAS,DESTI NADOS A SEC.DE SAUDE P/DIS- TRIBUICAO COM PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 28/03/2003 | 8837.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | REF.A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 001851 A 001865 E 00 1867 A 001878 ANEXAS,DESTINA DAS A SEC.DE SAUDE P/DISTRI- BUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 28/03/2003 | 90.20 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO / SR.PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O / OBJETIVO DE RESOLVEREM AS SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E / NOTA FISCAL No 029366 EM ANEXO. CH.850056-MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ACAO JURIDICA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 28/03/2003 | 200.00 | 00001244233706 | DENIO FERREIRA DOS SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NESTE MU NICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 184,70 INSS.15,30 CH.850445-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ACAO JURIDICA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 28/03/2003 | 1450.00 | 00051515547434 | FRANCISCO EUDO BRASILEIRO E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL E ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO,/ REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 1.305,57 INSS.144,43 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 28/03/2003 | 200.00 | 00025177273415 | MARCELO BERNARDO DE OLIVEIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DA EMATER NESTE MU- NICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003 CONF.RECIBO ANEXO LIQ. 184,70 INSS.15,30 CH.850549-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 28/03/2003 | 383.04 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 28/03/2003 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REF.MARCO/2003, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 2.850,00 ISS.150,00 CH.850462-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 28/03/2003 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REF.FEVEREIRO/2003 CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 2.850,00 ISS. 150,00 CH.850428-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 28/03/2003 | 1351.92 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 28/03/2003 | 620.00 | 05215841000130 | LUIZ LOPES MEDEIROS NETO | REF.SERVICOS DE REBOQUE E HORA PARADA DO VEICULO ONIBUS SCANIA DE PLACA MMS-0356 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,CONF.NOTA FISCAL No 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI CA DAS ESCOLAS PUBLICAS DES- TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E / NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 950,00 ISS. 50,00 CH.850872-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 28/03/2003 | 160.00 | 00069414165487 | JOSE NILSON FERREIRA SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI CULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, / CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 153,00 ISS.7,00 CH.850551-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 28/03/2003 | 1050.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'AGUA P/ABAS- TECIMENTO DOS GRUPOS ESCOLA- RES DESTE MUNICIPIO,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 1.000,00 ISS.50,00 CH.045571-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 28/03/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DEBITO DE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA,CONF.COM PROVANTE ANEXO. C/C 58.021-X FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 28/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE WELLINGTOS DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIARIOS ESCO LAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NES TA CIDADE,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 475,00 ISS. 25,00 CH.850993-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 28/03/2003 | 220.00 | 00080533574404 | IRACILDA PATRICIO COSTA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTAMENTO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 203,17 INSS.16,83 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 28/03/2003 | 260.00 | 00013198718449 | MARIA AUGUSTA DE BRITO OLIVEIRA | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICI PIO,REF.FEVEREIRO/2003. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | IMPLANT.DE EXTENSAO DE REDE ELET.URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ELETRIFI CACAO DE ALTA E BAIXA TENSAO E INSTALACAO DE RESIDENCIAS DO ST.TEOTONIO NESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 950,00 ISS.50,00 CH.045370-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 28/03/2003 | 180.00 | 09305178000204 | J.C.DE ARAUJO & CIA LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL No 000810 ANEXA,DESTINADO A PE QUENOS SERVICOS REALIZADOS NO MERCADO E MATADOURO PU- BLICO DESTE MUNICIPIO. CH.850564-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 28/03/2003 | 216.00 | 09305178000204 | J.C.DE ARAUJO & CIA LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE No 000809 ANEXA,DESTINADOS A PEQUENOS SERVICOS REALIZA DOS EM PREDIOS PUBLICOS DES TE MUNICIPIO. CH.850564-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 28/03/2003 | 204.00 | 09305178000204 | J.C.DE ARAUJO & CIA LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL No 000811 ANEXA,DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA P/SERVICOS DE TAPA BURACOS NESTE MUNICI- PIO. CH.850564-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 28/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUCIANA VIANA PORTO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE / MUNICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 230,87 INSS.19,13 CH.850842-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 28/03/2003 | 100.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNY-5613,TRANSPOR- TANDO CARNE DO MATADOURO P/OS BOXS DO MERCADO PUBLICO DES- TE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 95,00 ISS. 5,00 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 28/03/2003 | 2000.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA | PAGTO.REF.A EXECUCAO DOS SER VICOS DE RECUPERACAO DA ESCO LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA MENTAL DA COMUNIDADE LAGEDO DO BOI NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERV.E RECIBO EM ANEXO. CH.850866-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 28/03/2003 | 792.00 | 00034340874434 | ROBSON ABILIO DE ARAUJO | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.AO ALUGUEL DE UM CAMINHAO MUNK COM CESTA PARA OS SERVI- COS DE MANUTENCAO DA REDE ELE TRICA DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. PARTE PAGA - 265,00 LIQ. 251,75 ISS. 13,25 CH.850467-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 29/03/2003 | 304.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | C/A COMPRA DE LAMPADAS DESCRI TAS NA NOTA FISCAL No 005341 ANEXA,DESTINADAS A SEC.DE IN- FRA-ESTRUTURA P/ILUMINACAO PU BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 29/03/2003 | 4769.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | C/A COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS DESCRITOS / NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 001880 E 001883 ANEXAS,DESTI NADOS AOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO / LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 31/03/2003 | 81.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.A COMPRA DE BOTI- JOES DE GAS DESCRITOS NA NO TA FISCAL No 001464 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA TERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ / COUTINHO NA SEDE DESTE MUNI CIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 31/03/2003 | 42.56 | 00005309444483 | GILIARDE FLOR DE SOUZA | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIONA- RIO DA SEC.DE SAUDE QUANDO / EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERAN CA COM O OBJETIVO DE PARTICI- PAR DE TREINAMENTO CAPACITA- CAO EM DENGUE NO PERIODO DE 01 A 02 DE ABRIL/2003, CONF. RECIBO ANEXO. CH.850583- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 31/03/2003 | 42.56 | 00002455568423 | PATRICIO MATIAS | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIONA- RIO DA SEC.DE SAUDE QUANDO / EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERAN CA COM O OBJETIVO DE PARTICI- PAR DE TREINAMENTO CAPACITA- CAO EM DENGUE NO PERIODO DE 01 A 02 DE ABRIL/2003, CONF. RECIBO ANEXO. CH.850567-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 31/03/2003 | 42.56 | 00001921046406 | SERGIO MURILIO G.DE MIRANDA | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIONA- RIO DA SEC.DE SAUDE QUANDO / EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERAN CA COM O OBJETIVO DE PARTICI- PAR DE TREINAMENTO CAPACITA- CAO EM DENGUE NO PERIODO DE 01 A 02 DE ABRIL/2003, CONF./ RECIBO ANEXO. CH.850569-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 31/03/2003 | 42.56 | 00002700748484 | JEILTON DE OLIVEIRA SANTOS | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIONA- RIO DA SEC.DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO CAPACITACAO EM DENGUE NO PERIODO DE 01 A 02 DE ABRIL/2003,CONF.RECIBO ANE XO. CH.850582-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 31/03/2003 | 42.56 | 00002720268402 | EDSON MONTEIRO ALVES | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIONA- RIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MU NICIPIO QUANDO EM VIAGEM A / CIDADE DE ESPERANCA COM O OB JETIVO DE PARTICIPAR DE TREI NAMENTO CAPACITACAO EM DENGUE NO PERIODO DE 01 A 02 DE ABRIL /2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850570-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 31/03/2003 | 42.56 | 00000000000000 | JOELIO SILVA ARAUJO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA / DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE QUANDO EM VIA- GEM A CIDADE DE ESPERANCA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE / TREINAMENTO CAPACITACAO EM DEN GUE NO PERIODO DE 01 A 02 DE ABRIL/2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850572-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 31/03/2003 | 42.56 | 00052067521420 | CLEOSVA GUEDES DE MIRANDA | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO CAPA CITACAO EM DENGUE NO PERIODO / DE 01 A 02 DE ABRIL/2003,CONF. RECIBO ANEXO. CH.850571-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 31/03/2003 | 42.56 | 00056839510468 | JOAO BATISTA GONCALVES GALDINO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA / DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554 /93 CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / ESPERANCA COM O OBJETIVO DE / PARTICIPAR DE TREINAMENTO CAPA CITACAO EM DENGUE NO PERIODO / DE 01 A 02 DE ABRIL/2003, CONF. RECIBO ANEXO. CH.850568-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 31/03/2003 | 2219.69 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FISCAL No 012395 ANEXA,DESTINADO AO VEI CULO KOMBI AMBULANCIA DE PLA- CA MNH-4273 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 31/03/2003 | 50.00 | 00075371294449 | MARIA OSANA DA SILVA SOTERO | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE MEDICA MENTOS,CONF.RECIBO E COMPRO VANTES ANEXOS. CH.850576-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 31/03/2003 | 200.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.850573-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 31/03/2003 | 50.00 | 00075985896404 | HELENA JOSEFA PEREIRA MATIAS | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.850580-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 31/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO GOMES AVELINO E OUTRA | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MUNICI PAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO,REF.JANEIRO/2003. D/F - CONV.PMP/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 31/03/2003 | 50.00 | 00003213268496 | ZILMA ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850574-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 31/03/2003 | 24.00 | 00002313171400 | MARIA JOSE RIBEIRO E OUTRA | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA DAS A PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS E COMPROVANTES EM ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 31/03/2003 | 50.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.RECIBO E COMPROVAN TES ANEXOS. CH.850575-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 31/03/2003 | 50.00 | 00004608066455 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850581-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 31/03/2003 | 50.00 | 00051927217415 | MARIA LUCIENE XAVIER | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850578-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 31/03/2003 | 50.00 | 00003286807451 | HELENA MARIA SILVA | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.850579-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 31/03/2003 | 50.00 | 00005068828459 | Ma DAS DORES FELIX DOS SANTOS | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.850577-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 31/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LEONILDA RODRIGUES BARBOSA | PAGTO.A MONITORA DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU NICIPIO,REF.JANEIRO/2003. LIQ. 184,70 INSS.15,30 PAGTOS.DIV.AUTORIZADOS CONV.PMP/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 31/03/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE SANTOS PEREIRA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CH-3390,TRANSPORTAN DO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBE REM ASSISTENCIA MEDICA NO / HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO,NOTA FISCAL DE SERV.E DECLARACOES EM ANEXO. LIQ. 152,00 ISS. 8,00 CH.850055-MTADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 31/03/2003 | 500.00 | 00021913919404 | MARTIM ENOQUE DOS SANTOS | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ 3306,TRANSPORTANDO PESSOAS EN- FERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E MAT.DR.AN TONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, UNIDADE DE SAUDE DE NAZARE NES TE MUNICIPIO E EM HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE,CONF.NOTA / FISCAL DE SERV.E DECLARACOES / EM ANEXO. LIQ. 475,00 ISS. 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 31/03/2003 | 440.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO DE PLACA MA- 7755, TRANSPORTANDO PESSOAS / ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTEN CIA MEDICA NO HOSPITAL E MAT. DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA / SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NO- TA FISCAL DE SERV.E DECLARACO ES EM ANEXO. LIQ. 418,00 ISS. 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 31/03/2003 | 828.91 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | C/A COMPRA DE CARNES DESCRI- TAS NA NOTA FISCAL No 005577 ANEXA,DESTINADA AO SOPAO-PRO GRAMA DE ALIMENTACAO A PESSO AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 31/03/2003 | 1966.50 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | C/A COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS DESCRITOS NAS NOTAS / FISCAIS DE NoS: 000419 A 000 421 ANEXAS,DESTINADOS AO SOPAO PROGRAMA DE ALIMENTACAO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E AINDA MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE P/HIGIENIZACAO DO PRE- DIO ONDE FUNCIONA O MESMO/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 31/03/2003 | 2500.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA LIZADAS NO VEICULO DE SUA / PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO / AGUA POTAVEL P/DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.E DECLARACOES EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 31/03/2003 | 325.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PRO FESSORES DO ENSINO FUNDA- MENTAL NO PLANEJAMENTO E / ENCONTRO PEDAGOGICO NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NO TA FISCAL No 000367 EM ANE XO. CH.850992-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 31/03/2003 | 236.50 | 00000000000000 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000424 E 000 425 ANEXAS,DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.850994-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 31/03/2003 | 28.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DEBITO DE JUROS COBRADOS PELA AGENCIA BANCARIA,CONF. / COMPROVANTE ANEXO. C/C 58.021-X FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 31/03/2003 | 5034.82 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS DESCRITOS NAS NOTAS FIS CAIS DE NoS: 012393 E 012394 ANEXAS,DESTINADOS AO VEICULO VAM MITSUBISHI DE PLACA MNR- 4759 PERTENCENTE A SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E / AO VEICULO FIAT DE PLACA MVC 0387 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 31/03/2003 | 3.21 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 31/03/2003 | 200.00 | 00004924523429 | SEVERINA RUFINO DE LUCENA | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICI PIO,REF.JANEIRO/2003. CH.850375-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 31/03/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 31/03/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA,CONF.COMPROVANTE / ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 31/03/2003 | 1.25 | 00000000000000 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA,CONF.COMPROVANTE / ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/EXTRATO COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA,CONF.COMPROVAN TE ANEXO. D/F - ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 31/03/2003 | 867.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA S/LIQUIDACAO DE CON TRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 31/03/2003 | 294.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DEBITO COBRADO PELA AGEN CIA BANCARIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 31/03/2003 | 100.00 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER CADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000422 E 000 423 ANEXAS, DESTINADAS A TE- SOURARIA DESTA PREFEITURA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00051927632404 | MARIA LUCIA SOUTO VICTOR SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO SE CRETARIA NA SEC.DE FINANCAS / DESTE MUNICIPIO,REF.MAROC/2003. LIQ. 890,00 INSS.110,00 CH.850429-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 31/03/2003 | 2000.00 | 00030864178468 | EDSON LUIZ DOS SANTOS | PAGTO.DOS SUBSIDIOS COMO VI- CE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.MARCO/2003. LIQ. 1.760,40 INSS.171,77 IRRF. 67,83 CH.850404-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 31/03/2003 | 42.56 | 00000507453875 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA / DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA / COM O OBJETIVO DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DO GABINE- TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO ANEXO. CH.850054-MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 31/03/2003 | 16.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | PAGTO.REF.A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 31/03/2003 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA | PAGTO.REF.A ASSESSORIA JURIDI CA PRESTADA A ESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 950,00 ISS. 50,00 D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 31/03/2003 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA | PAGTO.REF.A ASSESSORIA JURI- DICA PRESTADA A ESTE MUNICI- PIO,REF.JANEIRO/2003, CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SER- VICOS EM ANEXO. LIQ. 950,00 ISS. 50,00 D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00038118289400 | EDVALDO NEVES DOS SANTOS | PAGTO.DA DECIMA PARCELA REF. AO ACORDO FIRMADO ENTRE A PRE FEITURA E O CREDOR ACIMA CITA DO ATRAVES DO PROCESSO DE No 054.2001.002.167, CONF.RECIBO ANEXO. CH.850566-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 31/03/2003 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A MAIS / UMA PARCELA DO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE TELEFONES PERTENCENTES A PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICI- PIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 31/03/2003 | 11.26 | 00008638730497 | JOSE INACIO DA SILVA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE AD MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2003. CH.850447-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 31/03/2003 | 227.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / MOTORISTA NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO,REF. FEVEREIRO/2003. LIQ. 211,70 INSS. 15,30 CH.850447- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 31/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE FELIX DOS SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE / MUNICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 184,70 INSS.15,30 CH.850456-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 31/03/2003 | 900.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE G.DE ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO NO HOSPITAL DESTE / MUNICIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 801,00 INSS.99,00 DEB.COM AVISO LANC.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 31/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DE ALENCAR ROCHA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU NICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 184,70 INSS.15,30 CH.850546-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 31/03/2003 | 236.00 | 00000000000000 | LUIZ GUIDO DINIZ | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE / MUNICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 220,70 INSS.15,30 CH.850543-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 31/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ELAINE ALVES RODRIGUES DE MELO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE / MUNICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 184,70 INSS.15,30 CH.850544-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - ICMS FEDERAL C/C 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 01/04/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 01/04/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 01/04/2003 | 200.00 | 00075374676415 | MARIA DAS NEVES O.ROCHA | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTA PREFEI TURA,REF.MARCO/2003. CH.850541-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 01/04/2003 | 360.00 | 04360867000109 | V.L.B. LOPES-ME | PAGTO.REF.A COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000560 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS SCANIA DE / PLACA MMS-0356 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO. CH.850995-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 01/04/2003 | 900.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO, ELABORACAO E CONFECCAO DA / FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN- CIONARIOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, / REF.ABRIL/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 855,00 ISS.45,00 CH.850128-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 01/04/2003 | 50.00 | 00005163066420 | MARIA JOSE MARTINS S.OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850595-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 01/04/2003 | 184.00 | 00075370131449 | MARIA MOURA DA SILVA CUNHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850053-ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 01/04/2003 | 50.00 | 00027588440449 | JOAO BATISTA GUEDES MIRANDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850052-ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 02/04/2003 | 140.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | C/A COMPRA DE FLORES DESTINA DAS AO SEPULTAMENTO DE PESSO AS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL No 000545 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 02/04/2003 | 2000.00 | 00036446769415 | CLOVES LUIZ COSTA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO,CONF.RECIBO,NOTA FIS- CAL DE SERV.E DECLARACOES EM ANEXO. LIQ. 1.750,00 ISS.100,00 IRRF. 150,00 CH.679791-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 02/04/2003 | 2500.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/DISTRIBUICAO COM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO,NOTA FISCAL DE SER VICOS E DECLARACOES EM ANEXO. LIQ. 2.110,00 ISS. 125,00 IRRF. 265,00 CH.679793 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 02/04/2003 | 225.00 | 02200802000170 | HELBA IDALINO VICTOR | PAGTO.REF.COMPRA DE PAES DES CRITOS NA NOTA FISCAL No 000 129 ANEXA,DESTINADOS AO NUCLEO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL LOCA- LIZADO NA VILA CONPEL NESTE MU NICIPIO. CH.850129- PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 02/04/2003 | 2450.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NAS NOTAS / FISCAIS DE NoS: 000201 E 000 202 ANEXAS,DESTINADAS AOS NU- CLEOS DO PETI-PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. CH.850130-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 02/04/2003 | 40.00 | 00080533426472 | JOSE ROBERTO AIRES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, CONF.RECIBO E COMPROVANTES / ANEXOS. CH.045578-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 02/04/2003 | 350.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEADE,TRANSPORTANDO SO- PA E XEREM PARA SEREM DISTRI BUIDAS COM FAMILIAS CARENTES DOS BAIRROS CAGEPA E CAJUEI- RO NESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL /2003,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 332,50 ISS.17,50 CH.850715- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 02/04/2003 | 150.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO SO PA DO SOPAO P/DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DAS VI LAS CONPEL E CAGEPA NESTE MU NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 142,50 ISS. 7,50 CH.850725- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 02/04/2003 | 120.00 | 00005839105481 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO NUCLEO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL LOCALIZADO NO CASARAO DA CONPEL NESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 CH.850624-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 02/04/2003 | 150.00 | 00005675606432 | MARIA JOSE OLIVEIRA FELIX | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 142,50 ISS. 7,50 CH.850644 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 02/04/2003 | 200.00 | 00046728805400 | JERUSA OLIVEIRA DE MELO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.850626 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 02/04/2003 | 1525.00 | 00024482633100 | LUCIANO DE ARAUJO GUSMAO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.FEVEREI RO/2003. LIQ. 1.367,70 INSS.157,30 CH.045445- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 02/04/2003 | 42.56 | 00002739989431 | MARCIO CAVALCANTI LEAL | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIONA- RIO DA SEC.DE SAUDE QUANDO / EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRAN DE COM O OBJETIVO DE PARTICI PAR DE REUNIAO TECNICA P/OPE RACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DO BOLSA ALI- MENTACAO E A INTRODUCAO DO / SISTEMA DE VIGILANCIA NUTRI- CIONAL SISVAN/SBA,CONF.RECI- BO ANEXO. CH.045579- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 02/04/2003 | 204.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE | PAGTO.REF.COMPRA DE OXIGENIO DESCRITO NA NOTA FISCAL No 038933 ANEXA,DESTINADO AO HOS PITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICI PIO. CH.045574 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 02/04/2003 | 200.00 | 00015408604187 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COU TINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF.FEVEREIRO/2003,CONF.RECI- BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.045581 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 02/04/2003 | 200.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AM BULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON FORME RECIOB E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.850645 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 02/04/2003 | 266.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MNY-5613,TRANSPORATNDO ME RENDA E NA ENTREGA DE CARTEI RAS ESCOLAR EM DIVERSOS GRU- POS ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 252,70 ISS. 13,30 CH.045447-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/EXTRATO COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA. D/F -FUNDEF C/C 58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 02/04/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. D/F - FUNDEF C/C 58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 02/04/2003 | 1323.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.A COMPRA DE BOTI- JOES DE GAS 13KG.DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001465 / ANEXA,DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO MUNICI- PAL PE.JOSE GALVAO NESTE MU NICIPIO. CH.045450-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 02/04/2003 | 242.10 | 02200802000170 | HELBA IDALINO VICTOR | PAGTO.REF.COMPRA DE PAES DES- TINADOS A CRECHE IRMA SANTANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRA- VES DO CONVENIO ACAO CONTINUA DA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SEC.DE ACAO SO- CIAL,CONF.RECIBO NOTA FISCAL No 000128 EM ANEXO. CH.850097 -PAC-PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 02/04/2003 | 200.00 | 00003652759486 | ALVACI ALVES VICTOR | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MOO-6750, LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS.10,00 CH.850774-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 02/04/2003 | 400.00 | 00098053760449 | JAILSON ARAUJO PEREIRA | PAGTO.REF.SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO VAM MI TSUBISHI DE PLACA MNR-4759 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 380,00 ISS. 20,00 CH.851000 -FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 02/04/2003 | 320.00 | 00036184829815 | EUCLIDES EMILIANO DE MARIA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS- 0356 PERTENCENTE A SEC.DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 304,00 ISS.16,00 CH.850996 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 02/04/2003 | 200.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO VAM MITSUBISHI DE PLACA MNR-4759 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.851002 -FUNDEF 405 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 02/04/2003 | 222.65 | 00007845103420 | JURACI HERMINIO SANTOS | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO INATIVA NESTA PREFEITURA, REF.MARCO/2003. CH.850540-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 02/04/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 02/04/2003 | 100.00 | 00044028520487 | ANTONIO DE PADUA CHAVES DA COSTA | PAGTO.REF.A COPIAS XEROGRA- FICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM / ANEXO. LIQ. 95,00 ISS. 5,00 CH.045576 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 02/04/2003 | 45.80 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO REST.LTDA | PAGTO.REF.A DESPESAS COM RE- FEICOES DESTINADAS AO SR.TE- SOUREIRO E CONTADOR QUANDO EM REUNIAO P/TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DESTE MUNI- CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL No 054804 EM ANEXO. CH.045594 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 02/04/2003 | 170.24 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE DUA- AS DIARIAS DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA COM O OBJE TIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON FORME RECIBO ANEXO. CH.045573-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 02/04/2003 | 200.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.679925-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 02/04/2003 | 200.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | PAGTO.PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA,ENERGIA ELETRICA E OUTROS,CONFORME LEI APROVA- DA PELA CAMARA MUNICIPAL, / CONF.REICBO ANEXO. CH.045583-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 02/04/2003 | 300.00 | 00064374343415 | JOSEILTON PEREIRA | PAGTO.REF.DIVULGACAO DE MATE RIAS EDUCATIVAS E INFORMES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO,NO / PROGRAMA MANHA TOTAL NA RADIO CIDADE ESPERANCA,REF.JANEIRO /2003, CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.045577-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 02/04/2003 | 105.00 | 00002528070497 | JOSE PAULINO DA COSTA | PAGTO.DE AGUA E ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POR TAL DO ALVORADA EM CONVENIO C/O EM GOVERNO FEDERAL NES- TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO / ANEXO. CH.045580-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 02/04/2003 | 249.90 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 096259 ANEXA,DES- TINADOS A SEC.DE ADMINISTRA CAO DESTE MUNICIPIO. CH.850221-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 02/04/2003 | 320.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN- CAO DA REDE ELETRICA NESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 304,00 ISS. 16,00 CH.045582-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 02/04/2003 | 180.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E SOLDA DA GRADE DE ARAR TERRA DO TRA TOR FORD PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 171,00 ISS.9,00 CH.045449 -ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 02/04/2003 | 200.00 | 00067666167415 | LUIZ DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE SUA PROPRIEDA DE A DISPOSICAO DA SEC.DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.850648 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 02/04/2003 | 400.00 | 00035514540430 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA LIMPEZA DE ESGOTOS E PEQUENOS REPAROS EM CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE,REF.FEVEREIRO E MARCO /2003,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 380,00 ISS. 20,00 CH.679891 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 02/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDVALDO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.RECI- BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS.6,00 CH.850743 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 02/04/2003 | 150.00 | 00003979727840 | JOSE NILTON DE SOUZA ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS TANQUES DO BAIRRO DE NOVA / BRASILIA NESTE MUNICIPIO,CON FORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 142,50 ISS. 7,50 CH.850745 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 02/04/2003 | 120.00 | 00076922405404 | JOSE ELIAS LINO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO TANQUE DO ST. ENGENHO VELHO NESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 CH.850623 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 02/04/2003 | 120.00 | 00002045823423 | JOSE ROBERTO DE MELO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO TANQUE DO ST. ENGENHO VELHO NESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 CH.850622- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 02/04/2003 | 120.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE- XO. LIQ. 114,00 ISS.6,00 CH.850636-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 02/04/2003 | 200.00 | 00002492314413 | SILVANIO BENICIO RAMOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR PER TENCENTE A SEC.DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO,CON- FORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS.10,00 CH.850650 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | IMPLANT.DE EXTENSAO DE REDE ELET.URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 02/04/2003 | 1000.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ELETRIFI CACAO DE BAIXA TENSAO E INS- TALACAO DE RESIDENCIAS LOCA- LIZADAS NO BAIRRO DA CONPEL NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 950,00 ISS. 50,00 CH.045371- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 03/04/2003 | 150.00 | 00023800305453 | JOAO ALIPIO TORRES NETO | PAGTO.P/CUSTEAR DESPESAS / QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO / DE TRATAR ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE,CONF./ RECIBO ANEXO. CH.850123-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 03/04/2003 | 29.80 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO REST.LTDA | PAGTO.REF.A DESPESAS COM RE FEICOES DESTINADAS AO CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL No 054806 EM ANEXO. CH.045593 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 03/04/2003 | 962.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | PAGTO.REF.COMPRA DE PECAS DES CRITAS NA NOTA FISCAL No 001480 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO ONI BUS SCANIA DE PLACA MMS-0356 / PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO. CH.850874-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 03/04/2003 | 2100.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSE LIMA OLIVEIRA | PAGTO.REF.AO ABASTECIMENTO / D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE / MUNICIPAL DE ENSINO NESTE CI DADE,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.995,00 ISS.105,00 CH.850869-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 04/04/2003 | 378.40 | 00040857336487 | SEBASTIAO HONORIO DE LIMA | PAGTO.REF.COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL AVULSA No 406475 ANE- XA,DESTINADOS A CRECHE IRMA SANTANA NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,ATRAVES DO CONVENIO ACAO CONTINUADA FIRMADO ENTRE A / PREFEITURA E A SEC.DE ACAO SO CIAL. CH.850098-PAC-PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 04/04/2003 | 70.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | PAGTO.DE GRATIFICACAO REF.SER VICOS REALIZADOS NA PATROL DO DER PARA PLANAGEM DE CAMPOS / DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, / CONF.RECIBO ANEXO. CH.045585 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 04/04/2003 | 3000.00 | 04949494000106 | XANDS COM.E REPRESENTACOES LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL No 000220 ANEXA,DESTINA- DAS A MERENDA DOS ALUNOS MA- TRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLI- CAS DESTE MUNICIPIO. CH.045584-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 04/04/2003 | 210.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS RADIOFONI COS NAS DIVULGACAOES DE MATE RIAS DE INTERESSE DESTE MUNI CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 200,00 ISS. 10,00 CH.850472-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 04/04/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 04/04/2003 | 270.00 | 00008684960491 | GENIVAL G.PEREIRA | PAGTO.REF.COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTIN HO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 406473 EM / ANEXO. CH.045586-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 04/04/2003 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA DINIZ E OUTRA | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MUNI- CIPAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL, / REF.FEVEREIRO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 04/04/2003 | 5004.00 | 04949494000106 | XANDS COM.E REPRESENTACOES LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000221 ANEXA,DESTINA DOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI CULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ER RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. CH.850008-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 04/04/2003 | 14450.00 | 00000000000000 | Ma DAS DORES FELIX DOS SANTOS E OUTS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS / PAIS DAS CRIANCAS CADASTRA- DAS EM CONVENIO C/A PREFEI- TURA MUNICIPAL/PETI-PROGRA- MA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL,REF.FEVEREIRO/ /2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONVENIO PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 04/04/2003 | 133.80 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | REF.FORNECIMENTO DE LUBRIFI CANTES DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 001466 ANEXA,DESTINA- DOS AO ALMOXARIFADO DA SEC./ DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 05/04/2003 | 100.00 | 41127853000176 | J.F.DO NASCIMENTO & CIA LTDA | C/A COMPRA DE COLCHAO DESCRI TO NA NOTA FISCAL No 002446 ANEXA,DESTINADO AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTIN HO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 05/04/2003 | 100.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | C/A DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADAS AO SR.PREFEITO,SE CRETARIOS E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRAN- DE COM O OBJETIVO DE TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL No 002277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 05/04/2003 | 249.90 | 61079117023067 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | PAGTO.REF.A COMPRA DOS PRO- DUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 005614 ANEXA,DESTINA DOS ESPORTE AMADOR DESTE MU NICIPIO. CH.045587-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 05/04/2003 | 325.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DE MATERI- AIS ESPORTIVOS DESCRITOS NA / NOTA FISCAL No 005066 ANEXA, DESTINADOS AO DESPORTO AMADOR (MACACA E BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE) DO BAIRRO DE NOVA BRA- SILIA NESTE MUNICIPIO. CH.045588 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 07/04/2003 | 860.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A | C/SERVICOS MECANICOS EXECUTA- DOS NO VEICULO ONIBUS SCANIA DE PLACA MMS-0356 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SER VICOS No 10523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 07/04/2003 | 110.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A | C/SERVICOS MECANICOS EXECU- TADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OM-1512 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE / SERV.No 10524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 07/04/2003 | 2397.80 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A | C/A COMPRA DE PECAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 002911 E 002912 ANEXAS,DESTI- NADAS AO VEICULO ONIBUS SCANIA DE PLACA MMS-0356 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 07/04/2003 | 1193.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A | C/A COMPRA DE PECAS DESCRI- TAS NA NOTA FISCAL No 002913 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OM-1512 PER- TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 07/04/2003 | 1475.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000203 ANEXA, DES TINADOS A SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO. CH.850878 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 07/04/2003 | 1030.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COPIAS XEROGRA- FICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO,TESOURARIA,CONTABI LIDADE E SEC.DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO E NOTAS FISCAIS DE SER VICOS NoS: 000094 E 000095 EM ANEXO. CH.850477- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 07/04/2003 | 32.00 | 04696011000109 | ROQUE AUTO PECAS | PAGTO.REF.A COMPRA DE PECA DESCRITA NA NOTA FISCAL No 000126 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF-5512 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.045592- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 07/04/2003 | 1497.00 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | C/A COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS DESCRITOS NAS NOTAS / FISCAIS DE NoS: 000432 A 000 434 ANEXAS,DESTINADOS AO PRE- PARO DO SOPAO-PROGRAMA DE ALI MENTACAO A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO E AINDA MATE- RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE P/ HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE / FUNCIONA O MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 07/04/2003 | 2025.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DE ALMEIDA E OUTS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS / PAIS DAS CRIANCAS CADASTRA- DAS NO CONVENIO C/A PREFEI- TURA MUNICIPAL/PETI-PROGRA- MA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL,REF.FEVEREIRO/ /2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 07/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.AOS MONITORES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL DESTE MUNI CIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 923,50 INSS.76,50 CH.850154-R$ 184,70 CH.850145-R$ 184,70 CH.850156-R$ 184,70 CH.850151-R$ 184,70 CH.850150-R$ 184,70 CONV.PMP/PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 07/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGTO.AOS MONITORES E DIGI- TADORA DO PETI-PROGRAMA DE DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, / REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 738,80 INSS.61,20 CH.850142-R$ 184,70 CH.850149-R$ 184,70 CH.850147-R$ 184,70 CH.850161-R$ 184,70 CONV.PMP/PETI C/C 58.063-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 07/04/2003 | 1000.00 | 00003695275421 | FRANCISCO DE ASSIS P.DINIZ E OUTS | PAGTO.AOS MONITORES DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU- NICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 923,50 INSS.76,50 CH.850152-R$ 184,70 CH.850131-R$ 184,70 CH.850143-R$ 184,70 CH.850144-R$ 184,70 CH.850146-R$ 184,70 CONV.PMP/PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 07/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | EDINETE GOMES DA SILVA E OUTS | PAGTO.AOS MONITORES DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU- NICIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 738,80 INSS.61,20 CH.850155 - R$ 184,70 CH.850141 - R$ 184,70 CH.850148 - R$ 184,70 CH.850153 - R$ 184,70 CONV.PMP/PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 07/04/2003 | 391.43 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | PAGTO.REF.A COMPRA DE CARNES DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 005599 ANEXA,DESTINADOS AO / SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI CIPIO. CH.850470-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 07/04/2003 | 232.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | PAGTO.REF.A COMPRA DE FLORES DESTINADAS AO SEPULTAMENTO / DE PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL No 000536 ANEXA. CH.850018- ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 07/04/2003 | 570.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | PAGTO.REF.A COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 013846 ANEXA,DESTINADAS AO TRATOR FORD PERTENCENTE A / SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DES- TE MUNICIPIO. CH.850153-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 07/04/2003 | 201.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DOS MATE- RIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 005412 ANEXA, DESTINADOS AO SEC.DE INFRA-ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.850011-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 07/04/2003 | 1200.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ -BRITEX | PAGTO.REF.AOS SERVICOS DE RE CAPEAMENTO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 000228 EM / ANEXO. PARTE PAGA - 600,00 CH.045589- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 08/04/2003 | 325.00 | 00000000000000 | GIVALDO FIRMINO DA SILVA E OUTS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS PAIS DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MUNICI- PAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL,REF.O MES DE FEVEREIRO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONVENIO PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 08/04/2003 | 750.21 | 00000000000000 | BEMFAM | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 08/04/2003 | 170.24 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. / PREFEITO DE ACORDO COM A LEI 554/93,QUANDO EM VIAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTE MUNI- CIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850471-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 08/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/DEBITO AUTOMATICO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA,CONF. COMPROVANTE ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 08/04/2003 | 7.88 | 09095183000140 | SAELPA | PAGTO.REF.A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO ST.BOM NOME NESTE MUNICIPIO,CONF.COM PROVANTES ANEXOS. CH.850733-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 08/04/2003 | 1000.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/ DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, / CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 950,00 ISS. 50,00 CH.850998 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 09/04/2003 | 42.56 | 00034562257415 | ELIANE MOURA SANTOS GALDINO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A SECRETA- RIA DE EDUCACAO QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA COM O OBJETIVO DE RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850089 - MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 09/04/2003 | 1432.80 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / DIESEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 001467 ANEXA,DESTINA DO AO VEICULO ONIBUS SCANIA DE PLACA MMS-0356 PERTENCEN TE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.851003-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 09/04/2003 | 42.56 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO SR.TESOU REIRO QUANDO EM VIAGEM A CI- DADE DE JOAO PESSOA COM O OB JETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO ANEXO. CH.850090 -MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 09/04/2003 | 42.56 | 00002107510458 | ELAINE CRISTINA A.DA COSTA SILVA | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIONA- RIA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA COM O OBJETIVO DE RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO / ANEXO. CH.850088-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 09/04/2003 | 275.00 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO DE L.OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS / PAIS DAS CRIANCAS CADASTRA- DAS NO CONVENIO C/A PREFEI- TURA MUNICIPAL/PETI-PROGRA- MA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL,REF.FEVEREIRO/ /2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 10/04/2003 | 120.00 | 00037694502487 | RAIMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO NUCLEO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL LOCALIZADO NO CASARAO DA CONPEL NESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 CH.679941-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 10/04/2003 | 1000.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPOR- TANDO AGUA POTAVEL P/DISTRI- BUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO, NOTA FISCAL DE SERV.E DECLA- RACOES EM ANEXO. LIQ. 950,00 ISS. 50,00 CH.850720-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 10/04/2003 | 42.56 | 00000507453875 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93,CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, / TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAL DA MESMA,CONF.RE- CIBO ANEXO. CH.679927-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 10/04/2003 | 44.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DOS MATE- RIAIS ESPORTIVOS DESCRITOS / NA NOTA FISCAL DE No 003026/ ANEXA,DESTINADOS AS AULAS DA DISCIPLINA EDUCACAO FISICA / P/OS ALUNOS DO ENSINO FUNDA- MENTAL DA 1a A 8a SERIE DO / COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA / SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.850876 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 10/04/2003 | 886.50 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | PAGTO.REF.A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 406485 ANEXA,DESTI NADAS AO SOPAO COMUNITARIO / DESTE MUNICIPIO. CH.850646 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 10/04/2003 | 70.00 | 00091818265400 | RITA DE CASSIA GUEDES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850736- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 10/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | EDNEI DE SOUZA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO,PARA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850766 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 10/04/2003 | 100.00 | 00005848972435 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME- DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.679923-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 10/04/2003 | 50.00 | 00004657892428 | LUCIENE RAFAEL DE MELO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679924-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 10/04/2003 | 100.00 | 00097821861472 | MARIA DE FATIMA LUIZ SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850728-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 10/04/2003 | 100.00 | 00004655216492 | ELIETE APRIGIO DE SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850730 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 10/04/2003 | 100.00 | 00003539513400 | Ma DA CONCEICAO ALVES APOLINARIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.679922- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 10/04/2003 | 100.00 | 00002718512440 | ROSELIA FARIAS DOS SANTOS BENTO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COPMRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850729-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 10/04/2003 | 200.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA C. SOBRINHO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDI CAMENTOS,CONF.RECIBO E COMPRO- VANTES ANEXOS. CH.850614-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 10/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA GENOVEVA F.JESUINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850708 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 10/04/2003 | 50.00 | 00097693049487 | MARIA DE LOURDES GOMES ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850709-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 10/04/2003 | 100.00 | 00060342919415 | MARIA DAS DORES PAULINO OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.850732-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 10/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO DE SOUZA SILVA E OUTS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MUNI- CIPAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL, / REF.FEVEREIRO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 10/04/2003 | 50.00 | 00003285895438 | EDILEUZA DE SOUZA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850652-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 10/04/2003 | 50.00 | 00004724645407 | SOLANGE LUIZ SANTOS CLAUDINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850723-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 10/04/2003 | 50.00 | 00075371200487 | SONIA OLIVEIRA MELO SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850750-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 10/04/2003 | 50.00 | 00095301950444 | NALIER DO NASCIMENTO S.NUNES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850751-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 10/04/2003 | 100.00 | 00051922800449 | MARIA DO SOCORRO LIRA SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850735-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 10/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPRO VANTES ANEXOS. CH.850634-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 10/04/2003 | 50.00 | 00091824320400 | NATALICE DO N.SANTOS CAVALCANTE | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850749-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 10/04/2003 | 50.00 | 00013319633899 | JOSEFA JORGE DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850753-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 10/04/2003 | 50.00 | 00060154845434 | Ma NAZARE DA SILVA PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850693-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 10/04/2003 | 50.00 | 00004343981444 | Ma DA CONCEICAO MARTINS COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850695-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 10/04/2003 | 50.00 | 00004816525408 | ROSILENE MARTINS DE SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850696-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 10/04/2003 | 50.00 | 00072619201420 | CREUZA DOS SANTOS SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850694-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 10/04/2003 | 50.00 | 00002864095424 | Ma IZONEIDE DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850703-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 10/04/2003 | 50.00 | 00001118372433 | MARIA DO CARMO LIRA AIRES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850704-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 10/04/2003 | 50.00 | 00003289050467 | Ma DE FATIMA SILVA COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850759-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 10/04/2003 | 50.00 | 00045638438491 | JOSILENE DIONIZIA DE O.SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850724-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 10/04/2003 | 50.00 | 00092870031491 | JOSILEIDE DE LIMA C.GONCALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS / ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850758-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 10/04/2003 | 50.00 | 00085353779487 | JOSELIA DA SILVA CASTRO BARROS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850706-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 10/04/2003 | 100.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850631-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 10/04/2003 | 50.00 | 00042130239404 | MARIA NARCISA DE SANTANA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850705-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 10/04/2003 | 100.00 | 00003378061448 | MARIA VERONICA RIBEIRO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850727-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 10/04/2003 | 50.00 | 00004308495407 | MARIA LUCIA G.DE OLIVEIRA ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850762-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 10/04/2003 | 50.00 | 00096412658491 | JOSEFA FELISMINA DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850702-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 10/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO MATIAS CAVALCANTE | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850763-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 10/04/2003 | 50.00 | 00004716526445 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850767-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 10/04/2003 | 100.00 | 00004775348485 | LOURINEIDE CLAUDINO PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850734-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 10/04/2003 | 100.00 | 00000018960405 | ANTONIO LUCENA DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850742-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 10/04/2003 | 50.00 | 00003180318414 | MARCOS ANTONIO FLOR DE SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850746-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 10/04/2003 | 50.00 | 00004637265452 | Ma AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850752-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 10/04/2003 | 50.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850748-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 10/04/2003 | 50.00 | 00075375311453 | Ma NAZARE F.GONCALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850768-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 10/04/2003 | 50.00 | 00001904999409 | MARIA JOSE SOARES PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850764-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 10/04/2003 | 150.00 | 00098052586453 | LUSINETE RITA BERNARDINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850747-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 10/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850619-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 10/04/2003 | 120.00 | 00084040483472 | FRANCISCO DE ASSIS A.GONCALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850635-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 10/04/2003 | 80.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850722-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 10/04/2003 | 50.00 | 00004917239460 | MARIA CELIA RODRIGUES VASCONCELOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850757-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 10/04/2003 | 50.00 | 00001222363437 | GENI BATISTA DA SILVA PE | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850617-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 10/04/2003 | 50.00 | 00003285517409 | CELIA DIONIZIA DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850707-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 10/04/2003 | 50.00 | 00099170426449 | Ma DO SOCORRO SILVA SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850756-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 10/04/2003 | 50.00 | 00092870104472 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850761-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 10/04/2003 | 100.00 | 00003319734482 | JAILSON LUCAS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850714-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 10/04/2003 | 50.00 | 00075985896404 | HELENA JOSEFA PEREIRA MATIAS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850699-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 10/04/2003 | 50.00 | 00099171910468 | MARIA DO SOCORRO LIMA POLICARPO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850755-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 10/04/2003 | 50.00 | 00003267811457 | MARIA JOSE CARVALHO FERREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850710-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 10/04/2003 | 50.00 | 00072620781434 | LUSINETE PEREIRA DE ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850711-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 10/04/2003 | 50.00 | 00004343974405 | JOSELIA DO CARMO IDELFONSO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850713-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 10/04/2003 | 50.00 | 00004608066455 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850701-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 10/04/2003 | 100.00 | 00000874894492 | DALVACI JACINTO DE O.COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850731-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 10/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ALUIZIO ALFREDO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850630-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 10/04/2003 | 70.00 | 00038147963491 | REGINA VICTOR DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850621-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 10/04/2003 | 150.00 | 00003289466485 | MARIA JOSE AVELINO GOMES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850633-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 10/04/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GALDINO FILHO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850628-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 10/04/2003 | 100.00 | 00097692670404 | NATALINA DO NASCIMENTO LOURENCO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850737-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 10/04/2003 | 70.00 | 00003287296477 | JOSE ADAO BENTO SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850632-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 10/04/2003 | 100.00 | 00093125895472 | Ma GILVANDRA GOMES ALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850618-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 10/04/2003 | 50.00 | 00098065777449 | JOSEFA MARIA BEZERRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850741-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 10/04/2003 | 100.00 | 00003288128462 | LUCIA MARIA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850620-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 10/04/2003 | 100.00 | 00095302123487 | MARIA JOSE GALDINO PATRICIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850772-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 10/04/2003 | 50.00 | 00067615511453 | MARIA DE FATIMA BARROS FERREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850765-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 10/04/2003 | 100.00 | 00075985233472 | ALDA MARIA FERNANDES SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME- DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850615-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 10/04/2003 | 100.00 | 00002572013436 | KATIA CILENE ELEOTERIO GUIMARAES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850733-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 10/04/2003 | 2000.00 | 00048842133434 | SOSTENIS MURILO MELO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A COBERTURA DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTO OPERATORIO / (TRATAMENTO CIRURGICO-CATARA- TA), CONF.LEI No 779 AUTORIZA DO PELA CAMARA MUNICIPAL. CH.679926-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 10/04/2003 | 300.00 | 02108023000140 | FACISA | PAGTO.REF.A 1a E 2a MENSALI DADES DO CURSO DE POS-GRADUA CAO LATO-SENSU EM SERVICOS / DE SAUDE PUBLICA DA ALUNA SO RAYA GALDINO DE A.LUCENA FUN CIONARIA DESTA PREFEITURA, / CONF.RECIBO ANEXO. CH.679894-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 10/04/2003 | 127.68 | 00000000000000 | SORAYA GALDINO DE ARAUJO LUCENA | PAGTO.REF.CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A SECRETA- RIA DE SAUDE QUANDO EM VIA- GEM A CIDADE DE J.PESSOA / COM O OBJETIVO DE PARTICI- PAR NO SEMINARIO DE SECRETA- RIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, / CONF.RECIBO ANEXO. CH.679892 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 10/04/2003 | 274.70 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | PAGTO.REF.A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOS PITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL AVULSA No 406484 EM ANEXO. CH.850647 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 10/04/2003 | 5708.93 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 012237 E 012241 ANEXAS,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE / PLACA MOF-5512 E KOMBI MNH- 4273 PERTENCENTE A SEC.DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.679639 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 10/04/2003 | 1000.00 | 00051927632404 | MARIA LUCIA SOUTO VICTOR SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE FINANCAS DES- TE MUNICIPIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 890,00 INSS.110,00 CH.850475-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 10/04/2003 | 678.11 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES | PAGTO.REF.AO MANDADO DE BLO- QUEIO No 0597/2003 E PROCESSO No 02.0365/99 DA ACAO TRABA- LHISTA EM FAVOR DA SRA.MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 10/04/2003 | 170.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | PAGTO.DA 18a PARCELA DA ACAO DE EXECUCAO DO PROCESSO No 054.2001.0001.458 EM FAVOR / DA SRA.JOSEFA TARGINO DE SOU ZA PORTO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850638-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 10/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ELIZETE ALVES | PAGTO.REF.AO ACORDO TRABALHIS TA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACIMA CITADO DE / ACORDO COM O PROCESSO No 02. 0264/2003,CONF.TERMO DE PAGA- MENTO E QUITACAO EM ANEXO. CH.850613-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 10/04/2003 | 9445.11 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA EM FAVOR DO / PARC/RET.INSS, CONF.COMPROVAN TE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 10/04/2003 | 3091.89 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM,CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 10/04/2003 | 3704.48 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 10/04/2003 | 398.83 | 00000000000000 | PASEP | PAGTO.DO PASEP DESTA PREFEI TURA,CONF.COMPROVANTE DE QUI TACAO EM ANEXO,REF.MARCO/2003. CH.850642-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 10/04/2003 | 1049.60 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RE TENCAO DO PASEP,CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 10/04/2003 | 7199.53 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA,REF.MARCO/2003 CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 10/04/2003 | 2000.00 | 00030864178468 | EDSON LUIZ DOS SANTOS | PAGTO.DOS SUBSIDIOS COMO / VICE-PREFEITO DESTE MUNICI PIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 1.760,40 INSS.171,77 IRRF. 67,83 CH.850473-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 10/04/2003 | 2682.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA / NOTA FISCAL No 012238 ANE XA,DESTINADO AO VEICULO / CAMIONETE FORD RANGER DE PLACA MYE-5823 LOCADA A / DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.679639-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 10/04/2003 | 4000.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.DOS SUBSIDIOS COMO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE ABRIL/2003. LIQ. 3.286,00 INSS.171,77 IRRF. 542,23 CH.850158-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 10/04/2003 | 39.67 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO REST.LTDA | PAGTO.REF.A DESPESAS COM RE FEICOES DESTINADAS AO SR.PRE FEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE COM O OBJETIVO DE RESOLVER / ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE No 054836 EM ANEXO. CH.850050-IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 10/04/2003 | 140.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 133,00 ISS. 7,00 CH.850640 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 10/04/2003 | 160.00 | 00064588785400 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE SLOGAN EM PRE- DIO PUBLICO DESTA PREFEITURA CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 152,00 ISS. 8,00 CH.850739 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 10/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE J.DA C.DE POCINHOS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONVE NIO MINISTERIO PUBLICO E PRE FEITURA MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI 724 DO DIA 27-04- 2001,REF.ABRIL/2003, CONF.RE CIBO ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 10/04/2003 | 155.00 | 00003076730495 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA | PAGTO.DA 18a PARCELA DA ACAO DE EXECUCAO EM FAVOR DA SRA. SONIA MARIA ARAUJO DE OLIVEI RA DO PROCESSO No 054.2001.003 .066, CONF.RECIBO ANEXO. CH.850637-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 10/04/2003 | 300.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | PAGTO.DE MAIS UMA PARCELA / REF.AO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACI MA CITADO DE ACORDO COM O / TERMO DE AUDIENCIA No 077/ 2002,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850643-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 10/04/2003 | 400.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | PAGTO.DA SEGUNDA PARCELA REF. A UM ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACIMA CITADO,CONF.RECIBO E COM PROVANTE ANEXO. CH.850649-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 10/04/2003 | 240.00 | 00004835925440 | VALDETE PAULINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DO PRE- DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA / DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 1a A 4a SERIE NO TURNO DA NOITE NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE JANEIRO A MARCO/2003, CON FORME RECIBO ANEXO. CH.851001-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 10/04/2003 | 236.73 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGTO.REF.A LIGACOES TELEFO NICAS EFETUADAS NO TELEFONE No 384-1082 INSTALADO NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.MARCO/2003, / CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH.850999-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 10/04/2003 | 7.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AJ.B.VIS TA-LC91/97,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FUNDEF C/C 58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 10/04/2003 | 96.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AJ.B.VIS TA-FPM,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F - FUNDEF C/C 58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 10/04/2003 | 307.00 | 00035514612449 | SILVIO AUGUSTO DE BRITO OLIVEIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL/ 2003. LIQ. 285,58 INSS.21,42 CH.850474 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 10/04/2003 | 11.26 | 00035514612449 | SILVIO AUGUSTO DE BRITO OLIVEIRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE ABRIL/2003. CH.850474-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 10/04/2003 | 6258.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 012236 ANEXA,DESTINA DO AOS VEICULOS ONIBUS SCA- NIA DE PLACA MMS-0356,ONI- BUS MMS-0657 E MICRO-ONIBUS MOF-3669 PERTENCENTES A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.679639 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 10/04/2003 | 4408.30 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 012240 E 012239 ANEXAS,DESTINADOS / AO VEICULO VAM MITSUBISHI DE PLACA MNR-4759 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO E AO VEICULO FIAT UNO / MVC-0387 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. CH.679639-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 10/04/2003 | 725.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DOS MATE- RIAIS ESPORTIVOS DESCRITOS / NA NOTA FISCAL No 005070 ANE XA,DESTINADOS AS AULAS DA DIS CIPLINA EDUCACAO FISICA P/OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 1a A 8a SERIE DO COLEGIO / M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DES- TE MUNICIPIO. CH.850875-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 10/04/2003 | 1788.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / DIESEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 012235 ANEXA,DESTINA DO AO TRATOR FORD PERTENCEN TE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.679639- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 10/04/2003 | 59.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MMY-1356,TRANSPORTANDO / CARNES DO MATADOURO P/O MER- CADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 56,30 ISS.2,70 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 10/04/2003 | 14580.00 | 04828552000143 | J.R.PROJETOS E SERVICOS LTDA | PAGTO.REF.A RECUPERACAO DE ES TRADAS,BUEIROS,PASSAGENS MO- LHADAS,CALCADAS,CALCAMENTO TA PA BURACO EM TERRA BATIDA E TERRAPLANAGEM NESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 000121 EM ANEXO. PARTE PAGA - 4.000,00 CH.850480-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 11/04/2003 | 500.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ -BRITEX | C/SERVICOS DE RECAPEAMENTO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 000229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 11/04/2003 | 38513.00 | 00079738532434 | ADRIANA TAVARES P. RIBEIRO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 33.758,86 INSS.2.899,54 SINTAB. 204,60 UEPB.1.650,00 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 11/04/2003 | 19427.00 | 00013399997817 | ABEL ANDRADE DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 17.510,99 INSS.1.441,41 SINTAB. 134,60 UEPB. 250,00 FALTAS. 90,00 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 11/04/2003 | 1716.37 | 00079738532434 | ADRIANA TAVARES P. RIBEIRO E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.MARCO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 11/04/2003 | 1910.00 | 00067658970468 | CARLOS EDUARDO C.MENEZES E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / CHEFE E ASSESSORES NO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 1.730,38 INSS.179,62 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 11/04/2003 | 83.00 | 09351644000107 | J.BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000693 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO KOMBI AMBULANCIA DE PLACA MNH-4273 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.850479-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 11/04/2003 | 405.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.A COMPRA DE BOTI- JOES DE GAS 13 KG.DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001468 / ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO / COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. CH.850599-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 11/04/2003 | 367.50 | 00000000000000 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | PAGTO.REF.A COMPRA DE PAES DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL LOCALI- ZADOS NOS SITIOS: TEOTONIO E CAICARA NESTE MUNICIPIO, CON FORME RECIBO E NOTA FISCAL / AVULSA No 406486 EM ANEXO. CH.850132-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 11/04/2003 | 1060.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA KTQ-7460,TRANSPORTANDO / AGUA POTAVEL P/DIVERSAS LOCA LIDADES DESTE MUNICIPIO,CON- FORME RECIBO,NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.007,00 ISS. 53,00 CH.679921-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 11/04/2003 | 40.00 | 00039657876400 | EDILBERTO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679908-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 11/04/2003 | 40.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679905-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 11/04/2003 | 25.00 | 00003288244454 | LUCIMARCOS FLOR DE SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.679901-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 11/04/2003 | 30.00 | 00049859552487 | AMILTON GOMES OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME- DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.679903-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 11/04/2003 | 97.00 | 00005874540407 | MARIA ARLETE AUGUSTO GONCALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 11/04/2003 | 100.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO, PARA FAZER TRA TAMENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679896-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 11/04/2003 | 100.00 | 00035880830497 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679898-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 11/04/2003 | 125.00 | 00000000000000 | OZELIA OLIVEIRA P.RODRIGUES E OUTS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS PAIS DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MUNICI PAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL,REF. FEVEREIRO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 11/04/2003 | 100.00 | 00041440013420 | JOSE HENRIQUES DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.679897-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 11/04/2003 | 40.00 | 00002423412410 | SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DETSE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS, CONF.RE CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679900-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 11/04/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSINALDO OLIVEIRA SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.679902-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 11/04/2003 | 100.00 | 00028149947434 | PEDRO ANTONIO DE SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679895-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 11/04/2003 | 40.00 | 00002755968427 | JOSELITO LINS DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679909-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 11/04/2003 | 30.00 | 00008726427710 | FLAVIO XAVIER DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679906-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 11/04/2003 | 40.00 | 00044175264434 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679899-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 11/04/2003 | 20.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679907-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 11/04/2003 | 40.00 | 00003089531429 | JOSE ROBERTO TAVARES APOLINARIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. CH.679910-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 11/04/2003 | 40.00 | 00004745481470 | VALDI INACIO SOARES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679904-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 12/04/2003 | 2400.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | PAGTO.REF.A LOCACAO DO VEICU LO CAMIONETA FORD RANGER DE PLACA MYE-5823 LOCADO A DIS- POSICAO DO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO,CONF./ RECIBO E NOTA FISCAL DE SER- VICOS No 000788 EM ANEXO. LIQ. 2.280,00 ISS. 120,00 CH.679920-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 12/04/2003 | 750.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEIS DESCRITO NA NOTA / FISCAL No 001469 ANEXA,DESTI- NADO A VIATURA POLICIAL QUE / ESTA A DISPOSICAO DO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,/ CONF.CONVENIO No 061/2001 FIR MADO COM A SEC.DE SEGURANCA / PUBLICA. CH.679918-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 12/04/2003 | 80.00 | 08847865000108 | S.OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 010541 ANEXA,DESTINADAS AO TRATOR FORD PERTENCENTE A / SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.850152-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 14/04/2003 | 130.00 | 00069414165487 | JOSE WILSON FERREIRA SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS E CON- SERTO GERAL DA GRADE DE ARAR TERRA,PERTENCENTE A SEC.DE / INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 123,50 ISS. 6,50 CH.679944-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 14/04/2003 | 2600.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXO,ENTULHOS E RESTOS DE MA TERIAIS DE CONSTRUCAO NAS RU AS DESTE MUNICIPIO,REF.FEVE- REIRO/2003,CONF.RECIBO E NO- TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 2.265,53 ISS.130,00 IRRF. 204,47 CH.679938-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 14/04/2003 | 75.00 | 24109217000100 | RETRAMA | PAGTO.REF.A COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 004725 ANEXA,DESTINADAS AO TRATOR FORD PERTENCENTE A / SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DES- TE MUNICIPIO. CH.850151-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 14/04/2003 | 1160.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSE LIMA OLIVEIRA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPOR- TANDO AGUA POTAEL P/DISTRIBUI CAO COM COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.086,70 ISS. 58,00 IRRF. 15,30 CH.850087-CONV.PMP/SIE/CARRO PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 14/04/2003 | 2400.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE PLACA BXI-8567 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO LIXOS E ENTU- LHOS DO ST.ARRUDA NESTE MUNI CIPIO,REF.OS MESES DE FEVE- REIRO E MARCO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 14/04/2003 | 110.00 | 00008684960491 | GENIVAL G.PEREIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL QUE FAZ TRABALHOS DE TAPA BU RACOS NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 104,50 ISS. 5,50 CH.679930-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 14/04/2003 | 320.00 | 00042484138415 | CARLOS ANTONIO JUVENCIO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MACAME E METRA LHAS P/O REPARO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MZG-0593, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 304,00 ISS. 16,00 CH.679928-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 14/04/2003 | 600.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | PAGTO.REF.A DIARIAS COM RE- FEICOES DESTINADAS AOS POLI CIAIS MILITARES QUE DESTA- CAM NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA PREFEITURA,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 570,00 ISS. 30,00 CH.679919-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 14/04/2003 | 300.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO / FORD RANGER DE PLACA MYE-5823 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.679939-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 14/04/2003 | 40.00 | 00007857500453 | NAPOLEAO PORTO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO / FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINAN CAS P/TRATAREM DE ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE C.GRANDE,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 38,00 ISS. 2,00 CH.850144-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 14/04/2003 | 450.00 | 00002722200430 | JOSE WELLINGTS DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CEM DIARIOS ESCOLAR DESTINA DOS A REDE DE ENSINO NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 427,50 ISS. 22,50 CH.851005-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 14/04/2003 | 140.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMV-4610 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO / ST.SOUTO P/O ST.MALHADA DE ON DE OS MESMOS SERAM CONDUZIDOS NO ONIBUS P/O COLEGIO M.PE.JO SE GALVAO NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO,REF.ABRIL/2003,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 133,00 ISS. 7,00 CH.850090-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 14/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE EVANGELISTA DOS S.FILHO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA CF-9890,TRANSPORTAN DO ESTUDANTES DO ST.CATOLE / ATE O GRUPO DE CABECA DO BOI DE ONDE OS MESMOS SERAM CON- DUZIDOS NO ONIBUS P/O COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DES- TE MUNICIPIO,REF.MARCO/2003, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 380,00 ISS. 20,00 CH.851006-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 14/04/2003 | 700.00 | 00000000000000 | FRANCICLAUDIO GOMES DE ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR GERAL DO / CAMPEONATO POCINHENSE P/PAGA MENTOS DAS DESPESAS COM ARBI TROS DA 1a,2a E 3a RODADA / REALIZADA NA SEDE E ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 665,00 ISS. 35,00 CH.679931-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 14/04/2003 | 1620.00 | 00037692186472 | ATEMILTON PATRICIO COSTA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO ONIBUS DE PLA- CA MMO-7591,TRANSPORTANDO ES TUDANTES DAS LOCALIDADES: SER RA DA MATINHA,AMARO,CABECA DO BOI,BOQUEIRAOZINHO,CATOLE P/AS SISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 1.454,70 ISS.81,00 IRRF. 84,30 CH.850058-CONV.PMP/SEPB/TRANSP. ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 14/04/2003 | 480.00 | 00001066580855 | MANOEL JORGE DA SILVA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA BID-5914,TRANSP.ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CABECA DO BOI, JULIAO,ST.NOVO,JACU E BOM NOME P/O GRUPO ESCOLAR DE CABECA DO BOI DE ONSE OS MESMOS SERAM CON DUZIDOS NO ONIBUS P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GAL- VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, / REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 456,00 ISS. 24,00 CH.850017-CONV.PMP/SEPB/TRANSP. ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 14/04/2003 | 670.00 | 00017681243453 | VALDECI GUEDES POLICARPO | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI- ZADAS NO VEICULO DE PLACA KID 8266,TRANSPORATNDO ESTUDANTES DA SERRA DO MARACAJA ATE O AR RUDA DE ONDE OS MESMOS SERAM CONDUZIDOS NO ONIBUS P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JO SE GALVAO NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 636,50 ISS. 33,50 CH.850010-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 14/04/2003 | 480.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI- ZADAS NO VEICULO DE PLACA MZA 1627,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CABECA DO BOI JULIAO,ST.NOVO,JACU E BOM NOME P/O GRUPO ESCOLAR DE CABECA DO BOI DE ONSE OS MESMOS SERAM CON DUZIDOS NO ONIBUS P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GAL- VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, / REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 456,00 ISS. 24,00 CH.850003-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 14/04/2003 | 640.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS / DE PLACA MZA-1627,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI DADES: ST.MALOCA,LAGOA SAL- GADA,CHUCALHEIRA E LAGOA DO CATOLE P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA / SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.FE- VEREIRO/2003. LIQ. 608,00 ISS. 32,00 CH.850004-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 14/04/2003 | 270.00 | 00003532022400 | EDNALDO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS EM UMA MOTO DE PLACA / RR-007,TRANSPORTANDO ESTUDAN TES DA SERRA DO JACU P/A ES- TRADA DO ST.NOVO DE ONDE OS MESMOS SERAM CONDUZIDOS NO / ONIBUS P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA / SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.FE- VEREIRO/2003. LIQ. 256,50 ISS. 13,50 CH.850016-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 14/04/2003 | 2500.00 | 00080533418453 | RONELY PORTO COSTA | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO ONIBUS DE / PLACA MMS-9810,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: DIST.NAZARE,MESSIAS,TEOTONIO, AGUAS PRESTAS P/ASSISTIREM AU LAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GAL- VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.MARCO/2003. LIQ. 2.110,51 ISS. 125,00 IRRF. 264,49 CH.850032-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 14/04/2003 | 1070.00 | 00017681243453 | VALDECI GUEDES POLICARPO | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO DE PLACA KID 8266,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SERRA DO MARACAJA ATE O AR RUDA DE ONDE OS MESMOS SERAM CONDUZIDOS NO ONIBUS P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MU- NICIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 1.016,50 ISS. 53.50 CH.850035-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 14/04/2003 | 1080.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO DE PLACA MZA- 1627,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CABECA DO BOI JULIAO,ST.NOVO,JACU E BOM NOME P/O GRUPO ESCOLAR DE CABECA DO BOI DE ONDE OS MESMOS SERAM CON DUZIDOS NO ONIBUS P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE,REF.MARCO/2003. LIQ. 1.026,00 ISS. 54,00 CH.850027-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 14/04/2003 | 1170.00 | 00066346274791 | EDNALDO DE OLIVEIRA LIMA | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI- ZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLA CA MMU-1099,TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DO ST.TAMBOR,BARAUNA FERRADA P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE, RE- FERENTE MARCO/2003. LIQ. 1.094,70 ISS. 58,50 IRRF. 16,80 CH.850082-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 14/04/2003 | 1260.00 | 00037693050434 | GILBERTO JESUINO DE OLIVEIRA | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI- ZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB 4437,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: LAGOA DO CA- TOLE,MARIZ PRETO,ST.BRAVO E / CONCEICAO P/ASSISTIREM AULAS/ NO COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE, REF.MARCO/2003. LIQ. 1.166,70 ISS. 63,00 IRRF. 30,30 CH.850038-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 14/04/2003 | 1260.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEI DA COSTA SILVA | REF.CUSTEI ODE VIAGENS REALI- ZADAS NO VEICULO ONIBUS DE / PLACA KNG-0316,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: KM-21,LAGEDO DO BOI,TAMBOR,AR RUDA,P/ASSISTIREM AULAS NO CO LEGIO MUNICIPAL NA SEDE, REF. MARCO/2003. LIQ. 1.166,70 ISS. 63,00 IRRF. 30,30 CH.850039-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 14/04/2003 | 1620.00 | 00003388575401 | EVANDRO VICENTE PEREIRA | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO ONIBUS DE / PLACA MMZ-2785,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MALHADA DA VOLTA,GRAVATA,SI- RIEMA P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE, REF.MARCO/2003. LIQ. 1.454,70 ISS. 81,00 IRRF. 84,30 CH.850033-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 14/04/2003 | 1170.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MMU-2432,TRANSPORTANDO ES TUDANTES DO ST.CABECA DO BOI P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE, REF.MARCO /2003. LIQ. 1.094,70 ISS. 58,50 IRRF. 16,80 CH.850081-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 14/04/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR-1848,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MALHADA DO ANGICO,BARRIGUDA, MALHADA DO RIO,P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE,REF.MARCO/2003. LIQ. 1.310,70 ISS. 72,00 IRRF. 57,30 CH.850036-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 14/04/2003 | 640.00 | 00000000000000 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZA DAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR-1848,TRANSPORTANDO ESTUDAN TES DAS LOCALIDADES: MALHADA / DO ANGICO,BARRIGUDA,MALHADA DO RIO,P/ASSISTIREM AULAS NO COLE GIO MUNICIPAL, REF.FEVEREIRO/ 2003. LIQ. 608,00 ISS. 32,00 CH.850011-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 14/04/2003 | 1270.00 | 00080533418453 | RONELY PORTO COSTA | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-9810,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: DIST.DE NAZARE,MESSIAS,TEOTO NIO,AGUAS PRETAS P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 1.174,70 ISS.63,50 IRRF. 31,80 CH.850005-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 14/04/2003 | 564.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO ONIBUS DE / PLACA MOQ-0960,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VARZEA DE LAGOA,PEDRA REDON- DA,GAMELEIRA P/ASSISTIREM AU LAS NO COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 532,00 ISS. 32,00 CH.850007-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 14/04/2003 | 300.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO DE PLACA KFX- 2482,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CASA DO SR.JOSE LUIZ ATE A CASA DO SR.CARLOS PORTO P/SE- REM CONDUZIDOS NO ONIBUS P/AS- SISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNI CIPAL NA SEDE, REF.FEVEREIRO/ /2003. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.850020-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 14/04/2003 | 1410.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO ONIBUS DE / PLACA MXJ-9437,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: KM-21 E ST.MONICA P/ASSISTI- REM AULAS NO COLEGIO MUNICI- PAL NA SEDE,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 1.318,50 ISS. 70,50 IRRF. 21,00 CH.850025-CONF.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 14/04/2003 | 1440.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZA-1627,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: ST.MALOCA,LAGOA SALGADA,CHU- CALHEIRA E LAGOA DO CATOLE / P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL,REF.MARCO/2003. LIQ. 1.310,70 ISS. 72,00 IRRF. 57,30 CH.850031-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 14/04/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS GUIMARAES DE OLIVEIRA | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS / DE PLACA MZI-5046,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI DADES: ST.FARINHA E ACUDE DE PEDRA P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE, REF.MARCO/2003. LIQ. 1.454,70 ISS. 81,00 IRRF. 84,30 CH.850083-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 14/04/2003 | 1980.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO DE PLACA MNR 4810,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CAICARA,LAGOA DA COBRA,CABECA DO BOI,PEDRA COMPRIDA,CAIANA P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE,REF.MARCO/2003. LIQ. 1.742,70 ISS. 99,00 IRRF. 138,30 CH.850037-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 14/04/2003 | 300.00 | 00003532022400 | EDNALDO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS EM UMA MOTO DE PLACA RR- 007,TRANSPORTANDO ESTUDANTES / DA SERRA DO JACU P/A ESTRADA / DO ST.NOVO DE ONDE OS MESMOS / SERAM CONDUZIDOS NO ONIBUS P/ ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MU NICIPAL NA SEDE,REF.MARCO/2003. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.850086-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 14/04/2003 | 630.00 | 00003388575401 | EVANDRO VICENTE PEREIRA | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO ONIBUS DE / PLACA MMZ-2785,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MALHADA DO RIO,CACHOEIRINHA, MALHADA DO BOI,MALHADA DA VOL TA E GRAVATA P/ASSISTIREM AU- LAS NO COLEGIO MUNICIPAL NA / SEDE,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 598,50 ISS. 31,50 CH.850006-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 14/04/2003 | 130.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS EM UMA OTO DE PLACA MNV 4610,TRANSPORATNDO ESTUDANTES DO ST.SOUTO P/O ST.MALHDA DE ONDE OS MESMOS SERAM CONDUZI- DOS NO ONIBUS P/ASSISTIREM AU LAS NO COLEGIO MUNICIPAL NA / SEDE,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 123,50 ISS. 6,50 CH.850015-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 14/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO DE PLACA CF- 9890,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.CATOLE ATE O GRUPO DE CABECA DO BOI DE ONDE OS MES- MOS SERAM CONDUZIDOS NO ONIBUS P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO/ MUNICIPAL NA SEDE, REF.FEVEREI RO/2003. LIQ. 380,00 ISS. 20,00 CH.850026-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 14/04/2003 | 560.00 | 00037693050434 | GILBERTO JESUINO DE OLIVEIRA | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB 4437,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: LAGOA DO CA- TOLE,MARIZ PRETO,ST.BRAVO E / CONCEICAO P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE, REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 532,00 ISS. 28,00 CH.850012-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 14/04/2003 | 2610.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO ONIBUS DE / PLACA MMY-0129,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: ST.JUA,BOQUEIRAOZINHO,CAUBEI RA,PEBA E LAGOA DO MATO P/AS SISTIREM AULAS NO COLEGIO MU NICIPAL,REF.MARCO/2003. LIQ. 2.213,91 ISS. 130,50 IRRF. 265,59 CH.850029-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 14/04/2003 | 1600.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO ONIBUS DE / PLACA MXJ-9437,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: KM-21 E ST.MONICA P/ASSISTI- REM AULAS NO COLEGIO MUNICI- PAL NA SEDE, REF.MARCO/2003. LIQ. 1.470,50 ISS. 80,00 IRRF. 49,50 CH.850030-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 14/04/2003 | 1220.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS GUIMARAES DE OLIVEIRA | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO ONIBUS DE / PLACA MZI-5046,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: ST.FARINHA E ACUDE DE PEDRA/ P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DES- TE MUNICIPIO,REF.FEVEREIRO/ 2003. LIQ. 1.134,70 ISS. 24,30 IRRF. 61,00 CH.850024-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 14/04/2003 | 1160.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO ONIBUS DE / PLACA MMY-0129,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: ST.JUA,BOQUEIRAOZINHO,CAUBEI RA,PEBA E LAGOA DO MATO P/AS SISTIREM AULAS NO COLEGIO MU NICIPAL NA SEDE,REF.FEVEREI- RO/2003. LIQ. 1.086,70 ISS. 58,00 IRRF. 15,30 CH.850018-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 14/04/2003 | 880.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO DE PLACA MNR 4810,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CAICARA,NAZA RE,TEOTONIO E AGUAS PRETA P/ ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO / MUNICIPAL NA SEDE, REF.FEVE- REIRO/2003. LIQ.836,00 ISS. 44,00 CH.850008-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 14/04/2003 | 720.00 | 00037692186472 | ATEMILTON PATRICIO COSTA | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO ONIBUS DE / PLACA MMO-7591,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SERRA DA MATINHA,AMARO,CABE- CA DO BOI,BOQUEIRAOZINHO,CA- TOLE P/ASSISTIREM AULAS NO / COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE, / REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 684,00 ISS. 36,00 CH.850002-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 14/04/2003 | 455.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU 2432,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.CABECA DO BOI P/ASSISTI REM AULAS NO COLEGIO MUNICI- PAL NA SEDE,REF.FEVEREIRO/2003. LIQ. 432,25 ISS. 22,75 CH.850013-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 14/04/2003 | 560.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEI DA COSTA SILVA | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO ONIBUS DE / PLACA KNG-0316,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: LAGEDO DO BOI E ARRUDA P/AS- SISTIREM AULAS NO COLEGIO MU NICIPAL NA SEDE,REF.FEVEREI- RO/2003. LIQ. 532,00 ISS. 28,00 CH.850009-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 14/04/2003 | 300.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO DE PLACA / KFX-2482,TRANSPORATNDO ESTU- DANTES DA CASA DO SR.JOSE / LUIZ ATE A CASA DO SR.CARLOS PORTO P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE, / REF.MARCO/2003. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.850085-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 14/04/2003 | 1260.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ-0960,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VARZEA DE LAGOA,PEDRA REDON- DA,GAMELEIRA P/ASSISTIREM AU LAS NO COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE,REF.MARCO/2003. LIQ. 1.166,70 ISS. 30,30 IRRF. 63,00 CH.850034-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 14/04/2003 | 1020.00 | 00001066580855 | MANOEL JORGE DA SILVA | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO DE PLACA BID 5914,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CABECA DO BOI JULIAO,ST.NOVO,JACU E BOM NOME P/O GRUPO ESCOLAR DE CABECA DO BOI DE ONDE OS MESMOS SERAM / CONDUZIDOS NO ONIBUS P/ASSISTI REM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE, REF.MARCO/2003. LIQ. 969,00 ISS. 51,00 CH.850084-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 14/04/2003 | 130.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS EM UMA MOTO DE PLACA / MNV-4610,TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DO ST.SOUTO P/O ST.MA LHADA DE ONDE OS MESMOS SERAM CONDUZIDOS P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE, REF.MARCO/2003. LIQ. 123,50 ISS. 6,50 CH.850087-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 14/04/2003 | 300.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO / FORD RANGER DE PLACA MYE-5823 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.679939-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 14/04/2003 | 250.00 | 00021913919404 | MARTIM ENOQUE DOS SANTOS | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-3306,TRANSPOR TANDO PESSOAS ENFERMAS P/RE CEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SER VICOS EM ANEXO. LIQ. 237,50 ISS. 12,50 CH.679945-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 14/04/2003 | 160.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO / PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPI- TAL MUNICIPAL,CONF.RECIBO,NO TA FISCAL DE SERV.E DECLARA- COES EM ANEXO. LIQ. 152,00 ISS. 8,00 CH.850154-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 14/04/2003 | 170.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MMQ-2472,TRANSPORTANDO / PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPI- TAL MUNICIPAL E EM HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE,CONF.RE CIBO,NOTA FISCAL DE SERV.E DE CLARACOES EM ANEXO. LIQ. 161,50 ISS. 8,50 CH.850227-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 14/04/2003 | 160.00 | 00003722976766 | WANDERLEY DE FRANCA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE PLACA LHV-7957,TRANSPOR- TANDO PESSOAS ENFERMAS P/RE- CEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONF.RECIBO,NOTA FIS- CAL DE SERV.E DECLARACOES EM ANEXO. LIQ. 152,00 ISS. 8,00 CH.850141-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 14/04/2003 | 565.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | PAGTO.REF.A COMPRA DE CARNES DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 005611 ANEXA,DESTINADAS AO / SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI CIPIO. CH.850469-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 14/04/2003 | 1696.00 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | C/A COMPRA DE GENEROS ALIMEN TICIOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000435 A 000 437 ANEXAS,DESTINADOS AO PRE PARO DO SOPAO-PROGRAMA DE ALI MENTACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E AINDA MA- TERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE P/HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 14/04/2003 | 50.00 | 00048630365404 | RACHEL DE CASTRO COSTA LOUREIRO | PAGTO.REF.CONSULTA MEDICA / REALIZADA NA SRA.JOSILENE / GONCALVES DA SILVA MENEZES, CONF.RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. CH.850049-IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 14/04/2003 | 30.00 | 00005253137459 | JAILSON GOMES DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679929-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 14/04/2003 | 40.00 | 00046737227449 | JUAREZ FRUTUOSO DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850222-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 14/04/2003 | 75.00 | 00000000000000 | EDILEUZA DA SILVA SAMPAIO E OUTS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS / PAIS DAS CRIANCAS CADASTRA- DAS NO CONVENIO C/A PREFEI- TURA MUNICIPAL/PETI-PROGRA- MA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL,REF.FEVEREIRO/ /2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 14/04/2003 | 25.00 | 08707473000135 | UNIMED-CAMPINA GRANDE | PAGTO.REF.A EXAME LABORATO- RIAIS REALIZADOS EM JOSILE- NE GONCALVES DA S.MENEZES, CONF.RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. CH.850223-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 14/04/2003 | 40.00 | 00007857500453 | NAPOLEAO PORTO | REF.CUSTEIO DE VIAGEM REALI ZADA NO VEICULO DE PLACA MNR 7188,TRANSPORTANDO A SRA.MA- RIA JOSE GALDINO DA SILVA P/ O HOSPITAL HU EM CAMPINA GRAN DE,CONF.RECIBO,NOTA FISCAL DE SERV.E DECLARACAO EM ANEXO. LIQ. 38,00 ISS. 2,00 CH.850051-IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 14/04/2003 | 150.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE SUA PROPRIEDA DE A DISPOSICAO DA SEC.DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 142,50 ISS. 7,50 CH.679940-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 15/04/2003 | 150.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045601-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS(FUNDEF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 15/04/2003 | 7000.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA | C/A AQUISICAO DE 200 (DUZEN- TAS) CARETEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA CONFECCIONADA EM TUBOS 7/8 E BLOCOS DE 15MM E 10MM DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL No 000191 ANEXA,DESTINA- DAS A SEC.DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 15/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/DEBITO AUTOMATICO,COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA,CONF. COMPROVANTE ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 15/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/DEB.AUTOMATICO COBRADA PE LA AGENCIA BANCARIA,CONF.COM PROVANTE ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 15/04/2003 | 32.12 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO REST.LTDA | PAGTO.REF.A DESPESAS COM RE FEICOES DESTINADAS AO SR.PRE FEITO E ASSESSORES QUANDO / EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRAN DE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL No 054859 EM ANEXO. CH.850050-IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 15/04/2003 | 299.40 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A | C/A ASSINATURA DAS REVISTAS EXAME 1 ANO 26 EDICOES E VE JA 1 ANO 51 EDICOES,CONF.NO TA FISCAL No 102470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 15/04/2003 | 505.60 | 02195267000107 | LIVRARIA E PAPELARIA CULTURA | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 003163 ANEXA,DESTINADAS A / SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 15/04/2003 | 211.40 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.ABRIL/2003,CONF./ COMPROVANTE ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 15/04/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SER VICOS,CONSULTORIA E ASSESSO- RIA TECNICA NAS AREAS DE PLA NEJAMENTO E PROJETOS,REF. ABRIL/2003,CONF.RECIBO E NO- TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 15/04/2003 | 5072.81 | 00000000000000 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 16/04/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA,CONF.COMPROVANTE / ANEXO. D/F - ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 16/04/2003 | 450.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA | PAGTO.REF.A COMPRA DE CARTU- CHOS P/IMPRESSORA DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 0000608 / ANEXA,DESTINADOS A SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.850879-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 16/04/2003 | 600.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA | PAGTO.REF.A COPIAS XEROGRAFI CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV. No 002049 EM ANEXO. CH.850879-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 16/04/2003 | 1990.00 | 13004510002637 | BOMPRECO | C/A COMPRA DE 1.000 KG.DE PEI XE CAICO DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 098988 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CA RENTES DURANTE SEMANA SANTA / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 16/04/2003 | 3532.25 | 13004510002637 | BOMPRECO | PAGTO.REF.A COMPRA DE PEI- XES DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL No 098989 ANEXA,DESTI- NADOS A DISTRIBUICAO COM / FAMILIAS CARENTES DURANTE SEMANA SANTA NESTE MUNICI- PIO. CH.850476-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 16/04/2003 | 30.00 | 00004343981444 | Ma DA CONCEICAO MARTINS COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.850224-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 16/04/2003 | 150.00 | 00004766549473 | JOSE NUNES DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850052-IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 16/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA SOBREIRA DE MELO | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AO PAI DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO CONVENIO C/A PREFEITURA MUNI CIPAL/PETI-PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL REF.FEVEREIRO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 17/04/2003 | 95.00 | 00042052351434 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICA MENTOS,CONF.RECIBO E COMPRO- VANTES ANEXOS. CH.850058-MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 17/04/2003 | 2395.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | PAGTO.REF.A COMPRA DE MEDICA MENTOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 001909 ANEXA,DESTINA- DOS A FARMACIA BASICA P/DIS- TRIBUICAO COM PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. CH.850226-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 17/04/2003 | 1390.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 001470 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOF-4358 LOCADO A DISPOSICAO/ DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. CH.851004-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 17/04/2003 | 42.84 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETEN- CAO DO PASEP,CONF.COMPROVAN TE ANEXO. D/F - FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 17/04/2003 | 884.82 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 17/04/2003 | 3122.94 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 17/04/2003 | 2500.00 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCOES LTDA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MELHORAMEN- TO DE ESTRADAS VICINAIS,LIM- PEZA DAS VIAS URBANAS DEVIDO AS CONSCEQUENTES CHUVAS OCOR RIDAS NO MUNICIPIO, BEM COMO LOCACAO DO TRATOR E F-4000, CONF.RECIBO ANEXO. CH.850483-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 18/04/2003 | 215.00 | 00018151582472 | ALUISIO LUCENA SOBRINHO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS / NO VEICULO DE SOM DE SUA PRO- PRIEDADE NAS FESTIVIDADES ALU ZIVAS AO DIA DA PASCOA NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 204,25 ISS. 10,75 CH.850600-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 19/04/2003 | 277.93 | 61079117023067 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | PAGTO.REF.A COMPRA DOS PRO- DUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 005638 ANEXA,DESTINA DOS AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. CH.850465-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 19/04/2003 | 1084.18 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE DIE SEL DESCRITO NA NOTA FISCAL / No 001471 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OM- 1512 E VAM MITSUBISHI MNR-4759 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.850989-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 20/04/2003 | 220.00 | 12606745000188 | WILPECAS | PAGTO.REF.A COMPRA DE PECA DESCRITA NA NOTA FISCAL No 002223 ANEXA,DESTINADA AO / VEICULO ONIBUS SCANIA DE / PLACA MMS-0356 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. CH.850880-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 20/04/2003 | 134.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | PAGTO.REF.SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS SCANIA DE PLACA MMS-0356 PER TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL SERV.No 007106 EM ANEXO. CH.850873-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 20/04/2003 | 337.76 | 11993128000110 | PLAINEL-PLASTICOS IND.DO NORDESTE | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITA NA NOTA FISCAL No 000721 ANEXA,DES- TINADAS A ENTREGA DA MEREN- DA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.850877-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 20/04/2003 | 1200.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | PAGTO.REF.A LOCACAO DO VEICU LO FIAT UNO DE PLACA MOF-4358 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. ABRIL/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 0448 EM ANE XO. LIQ. 1.140,00 ISS. 60,00 CH.850900-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 20/04/2003 | 282.80 | 00000000000000 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA E OUTS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850091-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | MANUTENCAO DAS ATIV.EMPREEND.TURISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 20/04/2003 | 1000.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO NA SEC.DE INDUS TRIA,COMERCIO E TURISMO / DESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL/ /2003. LIQ. 890,00 INSS.110,00 CH.679915-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 22/04/2003 | 150.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | C/SERVICOS EXECUTADOS NO CAR- ROCAO DO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 007136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 22/04/2003 | 250.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA | C/A COMPRA DE CARTUCHOS DES- CRITOS NA NOTA FISCAL No 000 610 ANEXA,DESTINADOS AOS NU- CLEOS DO PETI-PROGRAMA DE ER RADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 22/04/2003 | 873.54 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | C/A COMPRA DE CARNES DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL No 005617 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO CO MUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 22/04/2003 | 120.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA | C/SERVICOS PRESTADOS NA RECI CLAGEM DE CARTUCHOS PERTENCEN TES AOS NUCLEOS DO PETI-PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL NESTE MUNICI- PIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV. No 002058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 22/04/2003 | 1830.00 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | C/A COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS DESCRITOS NAS NOTAS / FISCAIS DE NoS: 000438 A 000 440 ANEXAS, DESTINADOS AO PRE PARO DO SOPAO-PROGRAMA DE ALI MENTACAO A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO E AINDA MATE- RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE / P/HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 22/04/2003 | 25.00 | 00005253137459 | JAILSON GOMES DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE MEDICA MENTOS,CONF.RECIBO E COMPRO VANTES ANEXOS. CH.850126-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 22/04/2003 | 40.00 | 00049859552487 | AMILTON GOMES OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850125-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 22/04/2003 | 20.00 | 00044175264434 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850129-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 22/04/2003 | 15.00 | 00008726427710 | FLAVIO XAVIER DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850131-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 22/04/2003 | 40.00 | 00039657876400 | EDILBERTO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850124-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 22/04/2003 | 50.00 | 00041440013420 | JOSE HENRIQUES DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850132-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 22/04/2003 | 25.00 | 00002755968427 | JOSELITO LINS DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850130-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 22/04/2003 | 70.00 | 00004263576470 | LUIZ GONZAGA COUTO ALBINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.679942-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 22/04/2003 | 150.00 | 00003530215473 | REGILANE BARROS DE ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,CONF.RECIBO E COMPRO- VANTES ANEXOS. CH.850721-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 22/04/2003 | 70.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850771-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 22/04/2003 | 50.00 | 00079854362434 | MARIA ORCELIA DE ARAUJO SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679917-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 22/04/2003 | 100.00 | 00005209275400 | VALDECI GUIMARAES ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850770-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 22/04/2003 | 100.00 | 00008684960491 | GENIVAL G.PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850135-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 22/04/2003 | 80.00 | 00051927381487 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679943-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 22/04/2003 | 80.00 | 00091818729415 | JAILDO ARAUJO PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850133-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 22/04/2003 | 60.00 | 00039493954404 | MAURO JOSE DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850134-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 22/04/2003 | 25.00 | 00004745481470 | VALDI INACIO SOARES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850128-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 22/04/2003 | 25.00 | 00003089531429 | JOSE ROBERTO TAVARES APOLINARIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME- DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850127-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 22/04/2003 | 90.00 | 00003882981466 | SIUDETE RANGEL DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850140-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 22/04/2003 | 1478.50 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA REF.FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL No 001472 ANEXA,DESTINADO AO / VEICULO ONIBUS OM-1512 E VAM MITSUBISHI DE PLACA MNR 4759 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PARTE PAGA - 300,00 CH.850136-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 22/04/2003 | 390.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COPIAS XEROGRAFI CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PER TENCENTES A SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 00097 EM ANEXO. CH.851023-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 22/04/2003 | 890.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000207 ANEXA,DES- TINADAS A SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO. CH.851023-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | REAPARELHAMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 22/04/2003 | 1000.00 | 00048842036404 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | C/A AQUISICAO DE DUAS TRAVES P/CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE / DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA / FISCAL AVULSA No 406498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 22/04/2003 | 878.68 | 00080533230497 | JOELMA ELIAS COSTA | PAGTO.REF.A ACAO CAUTELAR INO MINADA No 054.2001.0002.002.209 EM FAVOR DA SERVIDORA JOELMA / ELIAS COSTA,CONF.RECIBO ANEXO. CH.679934-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 22/04/2003 | 631.08 | 00050378627449 | ROSANGELA GOMES DE LIMA | PAGTO.DA ACAO CAUTELAR INOMI NADA No 054.2001.000.002.209 EM FAVOR DA SERVIDORA ROSAN- GELA GOMES DE LIMA,CONF.RECI BO ANEXO. CH.679932-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 22/04/2003 | 0.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F -ITR C/C 210.270-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 22/04/2003 | 595.68 | 00000000000000 | RITA RIBEIRO DA SILVA | PAGTO.DA ACAO CAUTELAR INOMI NADA No 054.2001.000.002.209 EM FAVOR DA SERVIDORA RITA / RIBEIRO DA SILVA,CONF.RECIBO ANEXO. CH.679933-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 22/04/2003 | 16000.00 | 00008643911453 | SEBASTIAO GALDINO BATISTA E OUTS | PAGTO.REF.A ACAO TRABALHISTA DE SERVIDORES EM CONTA JUDI- CIAL A DISPOSICAO DO JUIZ AU XILIAR DE CONCILIACAO DE PRE CATORIOS (PAB-TRT.13 R.REGIAO) CONF.MANDADO DE BLOQUEIO No 0673/2001,CONF.COMPROVANTE / ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 22/04/2003 | 500.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | PAGTO.DA ACAO CAUTELAR INOMI NADA No 054.2001.0002.209 / REF.A QUARTA PARCELA EM FAVOR DO SR.PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.679936-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 22/04/2003 | 300.00 | 00001081914866 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | PAGTO.DA TERCEIRA PARCELA / REF.AO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SRA.MARIA SALOME PEREIRA CHAVES CONF. PROCESSO No 054.2001.000.176-3 CONF.RECIBO ANEXO. CH.679935-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 23/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/DEBITO AUTOMATICO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA,CONF. COMPROVNATE ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 23/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | S/A O NORTE | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL S/A O NORTE,CONF.COM PROVANTE ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 23/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE LEANDRO MELO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NO GABI- NETE DO PREFEITO DESTE MU- NICIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 166,23 INSS.13,77 CH.850481-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 23/04/2003 | 250.00 | 00031759653187 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NCIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 230,87 INSS.19,13 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 23/04/2003 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR NO COLEGIO MUNICI PAL DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MARCO/2003. LIQ. 322,02 INSS.24,48 SINTAB.3,50 CH.850898-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 23/04/2003 | 492.00 | 00003998190457 | TEREZINHA MARIA ALVES DA CRUZ | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.MARCO/ /2003. LIQ. 449,44 INSS.42,56 CH.850290-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 23/04/2003 | 180.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CO LEGIO MUNICIPAL DESTE MUNI CIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 166,23 INSS.13,77 CH.850894-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 23/04/2003 | 11.26 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE O MES DE MARCO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 23/04/2003 | 516.78 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DANTAS E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.MARCO/2003. C/C 215.670-9 FUNDEF 40% FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 23/04/2003 | 22.52 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO/2003. CH.850894-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 23/04/2003 | 839.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DOS SANTOS E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS NA SEC.DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MARCO/2003. LIQ. 767,37 INSS.66,19 SINTAB.5,44 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 23/04/2003 | 1274.00 | 00039298213115 | ANA CLAUDIA M.DE ALBUQUERQUE E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 1.176,54 INSS.97,46 CH.850350-R$ 310,30 CH.850301-R$ 258,58 CH.850312-R$ 193,93 CH.850311-R$ 413,73 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 23/04/2003 | 1138.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.MARCO/2003. LIQ. 1.050,94 INSS.87,06 CH.850357-R$ 310,30 CH.850358-R$ 230,87 CH.850308-R$ 232,72 CH.850297-R$ 277,05 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 23/04/2003 | 1199.00 | 00003813439445 | DEAN SIDNEY BRITO SERRA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.MARCO/2003. LIQ. 1.087,28 INSS.91,72 FALTAS. 20,00 CH.850302-R$ 277,37 CH.850294-R$ 152,38 CH.850304-R$ 230,87 CH.850354-R$ 271,51 CH.850353-R$ 155,15 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 23/04/2003 | 3444.00 | 00012345678909 | ADEILDO LAURENTINO DE ANDRADE OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NO COLEGIO MU- NICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO/2003. LIQ. 3.168,66 INSS.275,34 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 23/04/2003 | 11310.57 | 00083968334434 | ADRIANA DE ARAUJO C.VIANA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 10.499,15 INSS.787,42 SINTAB. 24,00 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 23/04/2003 | 210.00 | 00002286782423 | SEBASTIANA FRANCISCA DE ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO/2003. LIQ. 194,70 INSS.15,30 CH.850891-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 23/04/2003 | 42.56 | 00000000000000 | EDNA PEREIRA COSTA | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIONA- RIA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRAN DE COM O OBJETIVO DE PARTICI PAR DO ENCONTRO DOS PCN'S - PARAMENTROS CURRICULARES EM ACAO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850146-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 23/04/2003 | 150.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | PAGTO.REF.A COMPRA DE BOLOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000376 ANEXA,DESTINADOS AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. CH.850003-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 23/04/2003 | 155.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL | PAGTO.REF.A COMPRA DOS MATE- RIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 002499 ANEXA, DESTINADOS AO COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MU NICIPIO. CH.850004-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 23/04/2003 | 80.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.850148-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 23/04/2003 | 50.00 | 00005163066420 | MARIA JOSE MARTINS S.OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850143-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 23/04/2003 | 60.00 | 00050378821415 | MANOEL AUGUSTO NASCIMENTO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850147-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 23/04/2003 | 80.00 | 00098065793487 | WALKIRIA COSTA DE MELO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850149-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 23/04/2003 | 80.00 | 00060191392472 | JOSE BARDUINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850145-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 23/04/2003 | 100.00 | 00095280472468 | ERONIDES ABEL PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850142-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 23/04/2003 | 510.00 | 00003076730495 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA | PAGTO.REF.A COMPRA DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SE PULTAMENTO DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO,NOTA FISCAL AVULSA No 406499 E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679946-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 23/04/2003 | 8104.60 | 04949494000106 | XANDS COM.E REPRESENTACOES LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NAS NO TAS FISCAIS DE NoS: 000227 E 000228 ANEXAS,DESTINADOS A ME RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL NES- TE MUNICIPIO. CH.850163-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 23/04/2003 | 1060.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/DISTRIBUICAO COM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.007,00 ISS. 53,00 CH.850006-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 23/04/2003 | 360.00 | 09305178000204 | J.C.DE ARAUJO & CIA LTDA | C/A COMPRA DE CIMENTO DESCRI- TO NA NOTA FISCAL No 000815 / ANEXA,DESTINADOS A SEC.DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 24/04/2003 | 258.94 | 00000000000000 | JOSE BONIFACIO S.DA SILVA E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI- CIPIO,REF.MARCO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 24/04/2003 | 2000.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO / AGUA POTAVEL P/DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF./ RECIBO E NOTA FISCAL DE SER- VICOS EM ANEXO. LIQ. 1.806,40 ISS. 100,00 IRRF. 93,60 CH.850004-CONV.PMP/SIE/CARRO PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 24/04/2003 | 6975.00 | 00000000000000 | JOSE BONIFACIO S.DA SILVA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA / SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DES TE MUNICIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 6.465,63 INSS.507,37 SINTAB. 2,00 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 24/04/2003 | 250.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. DE OLIVEIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTo NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU NICIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 230,87 INSS.19,13 CH.850492-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | MANUTENCAO DAS ATIV.EMPREEND.TURISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 24/04/2003 | 1060.00 | 00059233672700 | VALDEMIRO BARROS FERNANDES E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES NA SEC.DE INDUS TRIA,COMERCIO E TURISMO / NESTE MUNICIPIO,REF.MARCO/ /2003. LIQ. 978,90 INSS.81,10 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 24/04/2003 | 22.52 | 00000000000000 | RONALDO DE SOUZA COSTA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,REF.MARCO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 24/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RONALDO DE SOUZA COSTA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTU- RA DESTE MUNICIPIO,REF.MAR CO/2003. LIQ. 277,05 INSS.22,95 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 24/04/2003 | 170.00 | 00004724645407 | SOLANGE LUIZ SANTOS CLAUDINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850769-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 24/04/2003 | 190.00 | 00075978911487 | MARCELO DA SILVA SOTERO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850092-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 24/04/2003 | 2535.66 | 00000000000000 | SEVERINO DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ASSIST.SOCIAL NESTE MUNICIPIO,REF.MARCO/ /2003. LIQ. 2.308,61 INSS.227,05 C/C 215.670-6 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 24/04/2003 | 135.10 | 00000000000000 | SEVERINO DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DES TE MUNICIPIO,REF.MARCO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 24/04/2003 | 360.00 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MU NICIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 332,46 INSS.27,54 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 24/04/2003 | 835.00 | 00000000000000 | ANTONIETE DE ARAUJO C.ROCHA E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 766,33 INSS.68,67 CH.850275-R$ 600,10 CH.850286-R$ 166,23 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 24/04/2003 | 360.00 | 00003067061489 | ARIOSVALDO APOLINARIO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CO LEGIO MUNICIPAL DESTA CIDA DE,REF.MARCO/2003. LIQ. 332,46 INSS.27,54 CH.850895-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 24/04/2003 | 56.29 | 00000000000000 | JOSE RAMALHO DE SALES FILHO E OUTRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.MARCO/2003. CH.850883-R$ 45,03 CH.850893-R$ 11,26 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 24/04/2003 | 101.34 | 00040908585420 | EUDNA ALBUQUERQUE RODRIGUES E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.MARCO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 24/04/2003 | 1430.00 | 00045116474453 | IVONETE DE OLIVEIRA ALVES E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 1.325,18 INSS.104,82 CH.850284-R$ 230,87 CH.850285-R$ 184,70 CH.850287-R$ 166,23 CH.850288-R$ 391,69 CH.850279-R$ 351,69 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 24/04/2003 | 5455.00 | 00056839472434 | ANA LUCIA DE BRITO O.SOUZA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 5.052,62 INSS.383,68 SINTAB. 18,70 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 24/04/2003 | 1880.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 1.1730,58 INSS.149,42 CH.850340-R$ 362,01 CH.850326-R$ 184,70 CH.850352-R$ 511,56 CH.850303-R$ 362,01 CH.850355-R$ 310,30 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 24/04/2003 | 1470.00 | 00002750122473 | MARIA JOSETE BATISTA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.MARCO/2003. LIQ. 1.352,64 INSS.117,36 CH.850322-R$ 447,61 CH.850334-R$ 184,70 CH.850321-R$ 258,58 CH.850332-R$ 277,05 CH.850343-R$ 184,70 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 24/04/2003 | 1246.00 | 00003576490442 | REGINALDO GRANJEIRO DA SILVA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 1.150,68 INSS.95,32 CH.850313-R$ 310,30 CH.850345-R$ 184,70 CH.850337-R$ 286,28 CH.850336-R$ 184,70 CH.850335-R$ 184,70 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 24/04/2003 | 1244.00 | 00002179114478 | JOCELIO ALVES RODRIGUES E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.MARCO/2003. LIQ. 1.118,83 INSS.95,17 FALTAS. 30,00 CH.850306-R$ 176,86 CH.850298-R$ 221,64 CH.850296-R$ 152,38 CH.850329-R$ 309,37 CH.850356-R$ 258,58 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 24/04/2003 | 476.00 | 00060191104434 | SALME MENDONCA DE BRITO E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.MARCO/2003. LIQ. 419,58 INSS.36,42 FALTAS.20,00 CH.850324-R$ 212,72 CH.850325-R$ 206,86 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 24/04/2003 | 270.00 | 00054160227449 | JOSE NAZARENO DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO ASPIRANTE / NO CAMPEONATO DE FUTEBOL REA LIZADO NESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 256,50 ISS. 13,50 CH.850010-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 24/04/2003 | 1287.00 | 00028398530430 | JOSE RAMALHO DE SALES FILHO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 1.194,68 INSS.90,05 SINTAB. 2,27 CH.850883-R$ 227,36 CH.850893-R$ 323,22 CH.850884-R$ 224,70 CH.850897-R$ 214,70 CH.850887-R$ 204,70 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 24/04/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA P.DE OLIVEIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 214,70 INSS.15,30 CH.850890-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 24/04/2003 | 42.56 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIONA- RIA DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PES- SOA COM O OBJETIVO DE PARTI- CIPAR DE REUNIAO COM O PRO- GRAMA RELEJA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850235-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 24/04/2003 | 1947.36 | 00003070394477 | CARLOS JOSE LIMA OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO E ABAS TECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNI CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.850,00 ISS. 97,36 CH.851022-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 24/04/2003 | 11.26 | 00000000000000 | GABRIEL PEREIRA DA COSTA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO,REF.MAR CO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 24/04/2003 | 230.00 | 00000000000000 | GABRIEL PEREIRA DA COSTA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO VIGILANTE LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.MARCO/2003. LIQ. 214,70 INSS.15,30 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 24/04/2003 | 280.00 | 00000000000000 | SHYRLAINE COSTA QUIRINO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NO COLEGIO MUNI CIPAL,REF.MARCO/2003. LIQ. 258,58 INSS.21,42 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 24/04/2003 | 123.86 | 00000000000000 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO,REF.MARCO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 24/04/2003 | 5712.86 | 00000000000000 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA / SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 5.303,40 INSS.409,46 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 24/04/2003 | 54.86 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGTO.REF.A CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSOS DESTA PREFEITU- RA,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. CH.850228-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 25/04/2003 | 500.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO ADMI- NISTRATIVO NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2003,CONF.RECI BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 475,00 ISS. 25,00 CH.850008- ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 25/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | EVERALDO NOBREGA ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SEC.DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. LIQ. 234,70 INSS.15,30 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 25/04/2003 | 236.00 | 00025184822453 | ELZA DE FATIMA SALES ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 220,70 INSS.15,30 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 25/04/2003 | 83.46 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | C/A DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADAS AO SR.PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM- PINA GRANDE COM O OBJETIVO DE TRATAREM ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE,CONF.NOTA FISCAL No 029592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 25/04/2003 | 5.72 | 00000000000000 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 25/04/2003 | 400.00 | 00004145076494 | JUCICLEIDE MARQUES DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO REF.MARCO/2003. LIQ. 369,40 INSS.30,60 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 25/04/2003 | 330.00 | 00004531890400 | BERENICE DA SILVA JUSTINO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NO COLEGIO MUNI CIPAL,REF.MARCO/2003. LIQ. 304,75 INSS. 25,25 CH.850351-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 25/04/2003 | 1000.00 | 00034562257415 | ELIANE MOURA SANTOS GALDINO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 890,00 INSS.110,00 CH.850283-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 25/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | EDNEUSA MOURA SANTOS BARBOSA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA LO TADA NA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,REF.MARCO/ 2003. LIQ. 230,87 INSS.19,13 CH.850282-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 25/04/2003 | 140.07 | 00002768919454 | LEONORA PORTO DA COSTA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 129,86 INSS.10,21 CH.850886-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 25/04/2003 | 11.26 | 00002768919454 | LEONORA PORTO DA COSTA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENRO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO/2003. CH.850886-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 25/04/2003 | 56.28 | 00000000000000 | MARILI JESUINO DE OLIVEIRA E OUTRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.MARCO/2003. CH.850278-R$ 45,02 CH.850276-R$ 11,26 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 25/04/2003 | 230.00 | 00067563686487 | IVONETE ALVES DINIZ | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 214,70 INSS.15,30 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 25/04/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | SIVONETE DA SILVA MARINHO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.MARCO/2003. LIQ. 1.064,31 INSS.85,69 CH.850892-R$ 230,87 CH.850881-R$ 230,87 CH.850882-R$ 203,17 CH.850888-R$ 204,70 CH.850889-R$ 194,70 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 25/04/2003 | 1782.00 | 00025040227434 | MARILI JESUINO DE OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 1.549,62 INSS.128,68 UEPB. 100,00 SINTAB.3,70 CH.850278-R$ 341,69 CH.850277-R$ 301,69 CH.850276-R$ 387,23 CH.850289-R$ 352,78 CH.850280-R$ 166,23 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 25/04/2003 | 1000.00 | 00004628997489 | ANGELA MARIA C. GUIMARAES E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.MARCO/2003. LIQ. 923,50 INSS.76,50 CH.850291-R$ 184,70 CH.850292-R$ 184,70 CH.850293-R$ 184,70 CH.850327-R$ 184,70 CH.850328-R$ 184,70 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 25/04/2003 | 1090.00 | 00003551947406 | SANDOVAL DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 1.006,61 INSS.83,39 CH.850346-R$ 184,70 CH.850338-R$ 184,70 CH.850314-R$ 323,22 CH.850347-R$ 184,70 CH.850349-R$ 129,29 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 25/04/2003 | 936.00 | 00097693944400 | MARTA ANGELICA COSTA BRITO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.MARCO/2003. LIQ. 864,40 INSS.71,60 CH.850342-R$ 184,70 CH.850323-R$ 184,70 CH.850344-R$ 184,70 CH.850359-R$ 155,15 CH.850360-R$ 155,15 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 25/04/2003 | 1380.00 | 00075371308415 | JAQUELINE MIRANDA DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.MARCO/2003. LIQ. 1.274,43 INSS.105,57 CH.850295-R$ 184,70 CH.850305-R$ 258,58 CH.850331-R$ 369,40 CH.850333-R$ 277,05 CH.850299-R$ 184,70 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 25/04/2003 | 200.00 | 00067484514420 | MARIA DO SOCORRO DINIZ | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO REF.MARCO/2003. LIQ. 184,70 INSS.15,30 CH.850341-FUNDEF 605 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 25/04/2003 | 758.00 | 00004622720442 | ALMIR DE SOUZA LIMA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.MARCO/2003. LIQ. 700,01 INSS.57,99 CH.850348-R$ 103,43 CH.850339-R$ 230,87 CH.850309-R$ 181,01 CH.850330-R$ 184,70 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 25/04/2003 | 210.00 | 00045936773434 | MAURINA BENTO DE SALES | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 192,70 INSS.15,30 SINTAB.2,00 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 25/04/2003 | 200.00 | 00000019013469 | TEREZINHA RODRIGUES DE CARVALHO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL,REF. MARCO/2003. LIQ. 182,70 INSS.15,30 SINTAB.2,00 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 25/04/2003 | 70.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850007- ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 25/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA Ma DE COUTO SOUZA E OUTRA | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO CONVENIO C/A PREFEITURA MUNI- CIPAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL,RE FERENTE O MES DE MARCO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 25/04/2003 | 60.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | PAGTO.REF.A COMPRA DE LEITE INATURA DESCRITOS NA NOTA / FISCAL AVULSA No 406504 ANE XA,DESTINADOS AO SOPAO COMU NITARIO DESTE MUNICIPIO. CH.850014-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 25/04/2003 | 72.00 | 00000000000000 | JOSE JANUARIO PEREIRA | PAGTO.REF.A COMPRA DE LEITE INATURA DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL AVULSA No 406503 ANEXA. CH.850602-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 25/04/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE DANTAS E OUTROS | PAGTO.AOS MONITORES DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU- NICIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 3.694,00 INSS.306,00 PAGTOS.DIV.AUTORIZADOS C/C 58.063-5 CONV.PMP/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 25/04/2003 | 100.00 | 00035514540430 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA GENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPOR TANDO PESSOAS ENFERMAS P/RE CEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SE DE DESTE MUNICIPIO,CONF.RE- CIBO,NOTA FISCAL DE SERV.E DECLARACOES EM ANEXO. LIQ. 95,00 ISS. 5,00 CH.850037-PRODUCAO MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 25/04/2003 | 14725.00 | 00000000000000 | CATARINA LIMEIRA DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS PAIS DAS CRIANCAS CADASTRA DAS NO CONVENIO C/A PREFEI- TURA MUNICIPAL/PETI-PROGRA- MA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL,REF.MARCO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 25/04/2003 | 286.00 | 04861283000117 | AVICOLA AZEVEM LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DE FRANGO DESCRITO NA NOTA FISCAL No 001001 ANEXA,DESTINADO AO NU CLEO DO PETI-PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL LOCALIZADO NO CASARAO DA CONPEL NESTE MUNICIPIO. CH.850133-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 25/04/2003 | 390.00 | 01389539000147 | TEIXEIRA COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | C/A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS 13KG.DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001805 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 25/04/2003 | 370.00 | 00008684960491 | GENIVAL G.PEREIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E TAPA BURA- COS DAS ESTRADAS VICINAIS / DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 350,00 ISS. 20,00 CH.850012-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 25/04/2003 | 410.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUE SOBRINHO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTO DAS RUAS DESTE MU NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 390,00 ISS. 20,00 CH.850013-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 25/04/2003 | 1700.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO / AGUA POTAVEL DESTINADA AS CO MUNIDADES CARENTES DA ZONA / RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SER- VICOS EM ANEXO. LIQ. 1.518,70 ISS.85,00 IRRF. 96,30 CH.850001-CONV.PMP/SIE/CARROS PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 25/04/2003 | 1700.00 | 00036446769415 | CLOVES LUIZ COSTA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPOR- TANDO AGUA POTAVEL P/DISTRI- BUICAO COM AS COMUNIDADES CA RENTES DA ZONA RURAL DESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.518,70 ISS.85,00 IRRF. 96,30 CH.850003-CONV.PMP/SIE/CARROS PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 25/04/2003 | 2000.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPOR- TANDO AGUA POTAVEL P/DISTRI- BUICAO COM PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.806,40 ISS. 100,00 IRRF. 93,60 CH.850005-CONV.PMP/SIE/CARROS PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 28/04/2003 | 415.35 | 01389539000147 | TEIXEIRA COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | REF.FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL No 001813 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR FORD PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 28/04/2003 | 855.00 | 09305178000204 | J.C.DE ARAUJO & CIA LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DE CIMEN TO DESCRITO NA NOTA FISCAL No 009452 ANEXA,DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DES TE MUNICIPIO. CH.850019-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 28/04/2003 | 1601.00 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | C/A COMPRA DE GENEROS ALIMEN TICIOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000441 A 000 443 ANEXAS,DESTINADOS AO PRE PARO DO SOPAO COMUNITARIO E AINDA MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE P/HIGIENIZACAO DO PRE DIO ONDE FUNCIONA O MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 28/04/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE IDELFONSO E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS PAIS DAS CRIANCAS CADASTRA DAS NO CONVENIO C/A PREFEI TURA MUNICIPAL/PETI-PROGRA MA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL,REF.MARCO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 28/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | PAGTO.A MONITORA DO PETI-PRO GRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL DESTE MUNICI- PIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 184,70 INSS.15,30 PAGTOS.DIV.AUTORIZADOS C/C 58.063-5 CONV.PMP/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 28/04/2003 | 720.00 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000444 A 000446 ANE XAS,DESTINADAS A SEC.DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 28/04/2003 | 150.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 002616 ANEXA,DES- TINADOS A CRECHE IRMA SANTA NA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.850016-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 28/04/2003 | 180.00 | 00054961696404 | CICERO FREIRE DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CO LEGIO MUNICIPAL DESTA CIDA DE,REF.MARCO/2003. LIQ. 166,23 INSS.13,77 CH.850896-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 28/04/2003 | 9003.20 | 04949494000106 | XANDS COM.E REPRESENTACOES LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NAS NO TAS FISCAIS DE NoS: 000229 E 000230 ANEXAS,DESTINADOS A ME RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICOS DESTE MU NICIPIO. CH.977513-CONV.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 28/04/2003 | 9.10 | 00000000000000 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 28/04/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 28/04/2003 | 50.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGTO.REF.A UMA INSCRICAO NO VI CONGRESSO ESTADUAL DE MU- NICIPIOS DA PARAIBA P/O SR. PREFEITO,REALIZADO NO PERIO- DO DE 28 A 29/ABRIL/2003, / CONF.RECIBO ANEXO. CH.850058-MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 29/04/2003 | 170.24 | 00023800305453 | JOAO ALIPIO TORRES NETO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE QUA TRO DIARIAS DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO FUN- CIONARIO DA SEC.DE ADMINIS- TRACAO,QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE J.PESSOA COM O OBJE- TIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUN TO A SEC.DE ADMINISTRACAO DO ESTADO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850229-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 29/04/2003 | 23.88 | 03032579000162 | AMERICA ON LINE | PAGTO.REF.AO PROVEDOR DA IN TERNET QUE DA SUPORTE A ES- TA PREFEITURA, CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. CH.850017-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 29/04/2003 | 300.00 | 00001921369418 | ALESSANDRA A. RODRIGUES DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTo NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 277,05 INSS.22,95 CH.850281-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 29/04/2003 | 42.56 | 00000000000000 | EDNA PEREIRA COSTA | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIONA- RIA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PES- SOA COM O OBJETIVO DE PARTI- CIPAR DE REUNIAO COM O PRO- GRAMA RELEJA DE EDUCCAO DE JOVENS E ADULTOS,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850234-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 29/04/2003 | 280.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | PAGTO.REF.A XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS P/OS ENCONTROS DO PCNS COM OS PROFESSORES DO / ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU- NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 266,00 ISS. 14,00 CH.850236-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 29/04/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE S.OLIVEIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 212,70 INSS.15,30 SINTAB.2,00 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 29/04/2003 | 50.00 | 00041440226415 | LINALDO EVARISTO DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850230-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 29/04/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA O. DOS SANTOS E OUTS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS PAIS DAS CRIANCAS CADASTRA DAS NO CONVENIO C/A PREFEI TURA MUNICIPAL/PETI-PROGRA MA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL,REF.MARCO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 29/04/2003 | 40.00 | 00048634778487 | SEVERINO LADISLAU DE ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850231-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 29/04/2003 | 40.00 | 00042446759491 | INACIO DE MELO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850232-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 29/04/2003 | 400.00 | 00003073887431 | LEONILDA RODRIGUES BARBOSA E OUTRA | PAGTO.AOS MONITORES DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU- NICIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 369,40 INSS.30,60 PAGTOS.DIV.AUTORIZADOS C/C 58.063-5 CONV.PMP/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 29/04/2003 | 1750.00 | 00036446769415 | CLOVES LUIZ COSTA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPOR- TANDO AGUA POTAVEL P/DIVERSAS LOCALIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.558,70 ISS.103,80 IRRF. 87,50 CH.679948-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 29/04/2003 | 118.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.DE MAT.ELETRICOS | C/A COMPRA DE LAMPADAS DESCRI TAS NA NOTA FISCAL No 000293 ANEXA,DESTINADAS A SEC.DE IN- FRA-ESTRUTURA P/ILUMINACAO PU BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 30/04/2003 | 1036.00 | 00000000000000 | LUIZ GUIDO DINIZ E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTU- RA DESTE MUNICIPIO,REF.MAR- CO/2003. LIQ. 959,50 INSS.76,50 CH.850512-R$ 220,70 CH.850511-R$ 184,70 CH.850499-R$ 184,70 CH.850495-R$ 184,70 CH.850494-R$ 184,70 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 30/04/2003 | 370.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA TROCA DE LAMPADAS DAS RUAS DESTE MUNI CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 351,50 ISS.18,50 CH.850021-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 30/04/2003 | 220.00 | 00079854192415 | CLELIO CANDIDO DE VASCONCELOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR / FORD PERTENCENTE A SEC.DE IN FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF.ABRIL/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 209,00 ISS. 11,00 CH.850032-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 30/04/2003 | 9093.00 | 02200802000170 | HELBA IDALINO VICTOR | PAGTO.REF.A COMPRA DE PAES / DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000131 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI CIPIO,REF.OS MESES DE JANEI- RO E FEVEREIRO/2003. CH.679737 -R$ 3.291,00-FPM CH.679738 -R$ 5.001,00-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 30/04/2003 | 25.00 | 00099171635491 | RITA SEVERINA DA SILVA ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850740-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 30/04/2003 | 50.00 | 00075371294449 | MARIA OSANA DA SILVA SOTERO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850057-ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 30/04/2003 | 50.00 | 00003213268496 | ZILMA ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850055-ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 30/04/2003 | 50.00 | 00051927217415 | MARIA LUCIENE XAVIER | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850056-ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 30/04/2003 | 100.00 | 00004489651430 | GETULIO JACINTO SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850717-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 30/04/2003 | 150.00 | 00069185336491 | KLENIA NADJA VANDERLEY RODRIGUES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850058-ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 30/04/2003 | 50.00 | 00091039061400 | EMERSON FLORENCIO GALDINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850035-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 30/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ELZA BALBINO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850237-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 30/04/2003 | 200.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBOE COMPROVANTES ANEXOS. CH.850034-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 30/04/2003 | 125.00 | 00000000000000 | Ma JOSE PEREIRA DA SILVA E OUTS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO CONVENIO C/A PREFEITURA MUNI- CIPAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL,RE FERENTE MARCO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 30/04/2003 | 25.00 | 00097820504404 | ANGELITA MARIA DE MELO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850726-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 30/04/2003 | 860.00 | 00000000000000 | IRACILDA PATRICIO COSTA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.MARCO/ /2003. LIQ. 794,21 INSS.65,79 CH.850507-R$ 277,05 CH.850506-R$ 166,23 CH.850510-R$ 184,70 CH.850508-R$ 166,23 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 30/04/2003 | 370.00 | 08707473000135 | UNIMED-CAMPINA GRANDE | PAGTO.REF.A PROCEDIMENTO COM IODO 131 REALIZADO NA SRA.JO SILENE GONCALVES DA S.MENEZES CONF.RECIBO E DECLARACAO EM / ANEXO. CH.679914-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 30/04/2003 | 650.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA | C/A COMPRA DE URNAS FUNERARIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000054 ANEXA,DESTINADAS AO SE- PULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 30/04/2003 | 2000.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO DE PLACA KTQ 7460,TRANSPORTANDO AGUA POTA- VEL P/DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERV.No 004021 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 30/04/2003 | 4015.00 | 00036446769415 | CLOVES LUIZ COSTA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE SUA PRO PRIEDADE,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/DISTRIBUICAO COM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 004017 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 30/04/2003 | 3715.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE PLACA KTQ-7490,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/DISTRIBUICAO COM / PESSOAS CARENTES DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NO- TA FISCAL DE SERV.No 004019 E DECLARACOES EM ANEXO,REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 30/04/2003 | 3245.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO DE PLACA KTQ 7460,TRANSPORTANDO AGUA POTA- VEL P/DISTRIBUICAO COM PESSO- AS CARENTES DA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 004020 E DECLARA- COES EM ANEXO,REF.JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 30/04/2003 | 2000.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO DE PLACA KTQ 7460,TRANSPORTANDO AGUA POTA- VEL P/DISTRIBUICAO COM PESSO- AS CARENTES DA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 004018 E DECLARACO ES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 30/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | FAP-FUNDACAO ASSIST.DA PARAIBA | PAGTO.REF.DESPESAS HOSPITALA- RES REALIZADAS NA SRA.JOSILE- NE G.DA SILVA MENEZES, CONF. RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. CH.850026-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 30/04/2003 | 1060.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSE LIMA OLIVEIRA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MMV-0317,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 1.007,68 ISS.52,32 CH.850438-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 30/04/2003 | 1525.00 | 00024482633100 | LUCIANO DE ARAUJO GUSMAO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.MARCO/ /2003. LIQ. 1.367,70 INSS.157,30 CH.679949-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 30/04/2003 | 1483.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA | C/A COMPRA DE PECAS DESCRI- TAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 011738 E 011739 ANEXAS,DESTI- NADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF-5512 PERTENCEN- TE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 30/04/2003 | 1151.90 | 09196767000102 | O BORBAO | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 384010 ANEXA,DES- TINADAS A CRECHE IRMA SANTA NA NA SEDE,ATRAVES DO CONVE NIO ACAO CONTINUADA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICI- PAL E A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.850100-PAC-PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 30/04/2003 | 755.00 | 00000000000000 | CACILDA ARAUJO LIMA E OUTROS | PAGTO.DO AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ESCOLAR-PEC-RP AOS / PROFESSORES DESTE MUNICIPIO REF.MARCO/2003. CH.850901-R$ 151,00 CH.850903-R$ 151,00 CH.850911-R$ 151,00 CH.850904-R$ 151,00 CH.850906-R$ 151,00 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 30/04/2003 | 604.00 | 00000000000000 | LUCINEIA CAVALCANTE COSTA E OUTS | PAGTO.DO AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ESCOLAR-PEC-RP AOS / PROFESSORES DESTE MUNICIPIO REF.MARCO/2003. CH.850914-R$ 151,00 CH.850902-R$ 151,00 CH.850916-R$ 151,00 CH.850915-R$ 151,00 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 30/04/2003 | 755.00 | 00000000000000 | LUCIENE DAS NEVES SOUZA E OUTS | PAGTO.DO AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ESCOLAR-PEC-RP AOS / PROFESSORES DESTE MUNICIPIO REF.MARCO/2003. CH.850913-R$ 151,00 CH.850909-R$ 151,00 CH.850907-R$ 151,00 CH.850908-R$ 151,00 CH.850912-R$ 151,00 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 30/04/2003 | 1313.50 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / DIESEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 001477 ANEXA,DESTINA DO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3669 PERTENCEN TE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.850899-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 30/04/2003 | 621.00 | 35492297000134 | ALBUQUERQUE MATERIAL DE CONSTRUCOES | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000520 ANEXA,DESTINADOS A / MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNI CIPAIS DE ENSINO DA ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 30/04/2003 | 11.26 | 00008638730497 | JOSE INACIO DA SILVA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE / ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF.MARCO/2003. CH.850504-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 30/04/2003 | 657.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.MARCO/ 2003. LIQ. 608,80 INSS.48,20 CH.850504-R$ 211,70 CH.850493-R$ 230,87 CH.850505-R$ 166,23 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00023800305453 | JOAO ALIPIO TORRES NETO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.MARCO/ 2003. LIQ. 890,00 INSS.110,00 CH.850027-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ACAO JURIDICA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 30/04/2003 | 1450.00 | 00051515547434 | FRANCISCO EUDO BRASILEIRO E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL E ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REF.MARCO/2003. LIQ. 1.305,57 INSS.144,43 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ACAO JURIDICA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 30/04/2003 | 200.00 | 00001244233706 | DENIO FERREIRA DOS SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NESTE MU NICIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 184,70 INSS.15,30 CH.850500-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 30/04/2003 | 850.00 | 00000000000000 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.MARCO/2003. LIQ. 778,97 INSS.71,03 CH.850497-R$ 548,10 CH.850498-R$ 230,87 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 30/04/2003 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,REF.ABRIL/2003, CONF.RECIBO EM ANEXO. LIQ. 2.850,00 ISS. 150,00 CH.850601-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 30/04/2003 | 42.56 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO TESOUREI RO DESTA PREFEITURA QUANDO / EM VIAGEM A CIDADE DE J.PES- SOA COM O OBJETIVO DE RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE,CONF.RECIBO/ ANEXO. CH.850025-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 30/04/2003 | 33.78 | 00098052730406 | MARLUCE T.DO NASCIMENTO E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE FINANCAS DESTE MU NICIPIO,REF.MARCO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 30/04/2003 | 3587.50 | 00098052730406 | MARLUCE T.DO NASCIMENTO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 3.287,23 INSS.297,39 SINTAB. 2,88 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 30/04/2003 | 400.00 | 00069534560430 | CHATEAUBRIAND CAVALCANTE DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICI- PIO,REF.MARCO/2003. LIQ. 369,40 INSS.30,60 CH.850491-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 30/04/2003 | 3.21 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F -ICMS FEDERAL C/C 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 30/04/2003 | 275.71 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP,CONF.COMPROVANTE ANE- XO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 30/04/2003 | 973.14 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 30/04/2003 | 222.65 | 00007845103420 | JURACI HERMINIO SANTOS | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO INA TIVO NESTE MUNICIPIO,REF.MAR CO/2003. CH.850496-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 30/04/2003 | 1113.25 | 00045638640487 | EMILIA DONINA MARCELINO E OUTS | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO INATIVOS NESTE MUNICIPIO REF.MARCO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 30/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ANTONIA RODRIGUES PEREIRA E OUTS | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO / PENSIONISTAS NESTE MUNICI- PIO,REF.MARCO/2003. CH.850501-R$ 200,00 CH.850502-R$ 200,00 CH.850503-R$ 200,00 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 30/04/2003 | 45.00 | 00039802353434 | DOMERINA ROSA DE LIMA | PAGTO.REF.A PENSAO ALIMEN- TICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL EM RAZAO DA ACAO / MOVIDA PELA BENEFICIARIA / CONTRA O SEU EX-ESPOSO AN- DRE CANDIDO PORTO,REF.MARCO /2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 30/04/2003 | 260.00 | 00013198718449 | MARIA AUGUSTA DE BRITO OLIVEIRA | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICI PIO,REF.ABRIL/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 30/04/2003 | 837.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA S/LIQUIDACAO DE CON TRA-CHEQUES DE SERVIDORES / DESTE MUNICIPIO,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 30/04/2003 | 1551.24 | 00000000000000 | INSS | VALOR REF.AO MANDADO DE BLO- QUEIO No 0347/2003 DO PROCES SO No 01.0769/1995 EM FAVOR / DO INSS, CONF.COMPROVANTES / ANEXOS. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 01/05/2003 | 2000.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO / AGUA POTAEL P/DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SER- VICOS EM ANEXO. LIQ. 1.806,40 ISS.100,00 IRRF. 93,60 CH.850006-CONV.PMP/SIE/CARRO PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 02/05/2003 | 190.00 | 00002492314413 | SILVANIO BENICIO RAMOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR PER TENCENTE A SEC.DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO,CON- FORME RECIBO E NOTA FISCAL / DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 180,50 ISS.9,50 CH.850033-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 02/05/2003 | 260.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTA / CIDADE,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO,REF. / ABRIL/2003. LIQ. 247,00 ISS.13,00 CH.850031-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 02/05/2003 | 322.90 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NAS NOTAS / FISCAIS DE NoS: 000198 E 000 197 ANEXAS,DESTINADAS A MANU- TENCAO DE PREDIOS PUBLICOS / DESTE MUNICIPIO. CH.850056-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DE EXTRATO COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 02/05/2003 | 1200.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGTO.DOS FUNCIONA- RIOS,INDIVIDUALIZACAO DE COM PETENCIAS DO FGTS,GFIP,GERA- CAO ANUAL DA RAIS DESTE MUNI CIPIO,REF.ABRIL/2003,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 1.140,00 ISS. 60,00 CH.850020-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 02/05/2003 | 200.00 | 00025177273415 | MARCELO BERNARDO DE OLIVEIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / AGENTE MUNICIPAL JUNTO AO / BANCO DA TERRA, REF.MARCO/2003 CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 184,70 INSS.15,30 CH.850029- ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 02/05/2003 | 180.00 | 00072619546400 | JOSE AGOSTINHO SOBRINHO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR A DISPOSICAO DA / CADEIA PUBLICA DESTE MUNI- CIPIO,REF.MARCO/2003,CONF. RECIBO ANEXO. LIQ. 166,23 INSS.13,77 CH.850028-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 02/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO DE LIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA RADIO COMUNI- TARIA DESTA CIDADE,CONF.RECI BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 184,70 INSS.15,30 CH.850036-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 02/05/2003 | 200.00 | 00064374343415 | JOSEILTON PEREIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO PUBLICITARIA / DE MATERIAS DE INTERESSE DES TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E / NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. CH.850039-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 02/05/2003 | 60.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MMY-1356, QUANDO NA ENTRE GA DE LIVROS DA SEC.DE EDUCA CAO P/OS GRUPOS DOS SITIOS: AMARO,BOM JESUS E BOM NOME / NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 57,00 ISS. 3,00 CH.850157- FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 02/05/2003 | 660.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- DORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000199 E 000 200 ANEXAS,DESTINADAS A MA- NUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICI- PAL DA REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DA ZONA RURAL E URBA- NA DESTE MUNICIPIO. CH.851025-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 02/05/2003 | 850.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE MONITORES,IMPRESSORAS,COMPU- TADORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 002121 ANEXA. CH.851030-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 02/05/2003 | 500.00 | 00058504788415 | CARLOS FERNANDO F.DE LIMA | PAGTO.REF.SERVICOS DE COMPU- TACAO GRAFICA E CONSULTORIA TECNICA APLICADOS NA ELABORA CAO DO PROJETO SAO JOAO 2003 NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ.475,00 ISS. 25,00 CH.850038-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 02/05/2003 | 336.00 | 00000000000000 | VIRGINIA SILVA PASSOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO REF.MARCO/2003. LIQ. 310,30 INSS.25,70 CH.850315-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 02/05/2003 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA ALEXANDRA R.DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.MARCO/2003. LIQ. 258,58 INSS.21,42 CH.850307-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 02/05/2003 | 280.00 | 00098052810434 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 260,00 ISS. 20,00 CH.679950-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 02/05/2003 | 950.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000637 ANEXA,DES- TINADAS A SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO. CH.851030-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 02/05/2003 | 320.00 | 00007849184491 | EMANUEL SILVA PINTO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE VIDEOS CASSETE COM REPOSICAO DE PECAS E LIM PESA DE FITAS VHS PERTENCEN- TES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 304,00 ISS. 16,00 CH.850240-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 02/05/2003 | 250.00 | 12606745000188 | WILPECAS | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS CAL No 002235 ANEXA,DESTINA- DAS AO VEICULO ONIBUS SCANIA DE PLACA MMS-0356 PERTENCEN- TE A SEC.DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO. CH.851013-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 02/05/2003 | 498.59 | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL No 000451 ANEXA,DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. CH.850073-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 02/05/2003 | 85.12 | 00000000000000 | Ma VANEIDE J.DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE ACORDO COM A LEI / 554/93 CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC.DE C.GRANDE COM O OBJE- TIVO DE PARTICIPAR DE TREINA- MENTO DE VACINACAO EM BCG,CON- FORME RECIBO ANEXO. CH.850053-IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 02/05/2003 | 1095.41 | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FIS CAIS DE NoS: 000452 A 000455 / ANEXAS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTA CIDADE. CH.850073-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 02/05/2003 | 5850.00 | 02200802000170 | HELBA IDALINO VICTOR | C/A COMPRA DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000132 ANE XA,DESTINADOS AO SOPAO COMU- NITARIO DESTE MUNICIPIO,REF. OS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 02/05/2003 | 65.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | PAGTO.REF.COMPRA DE LEITE INA TURA PARA O PREPARO DO XEREM NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MU NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL AVUL SA No 406511 E RECIBO ANEXO. CH.850093-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 02/05/2003 | 75.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | PAGTO.REF.A COMPRA DE LEITE INATURA PARA O PREPARO DO / XEREM NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA / FISCAL AVULSA No 406512 E / RECIBO ANEXO. CH.850059-MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 02/05/2003 | 50.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850060-ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 02/05/2003 | 510.00 | 00003076730495 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA | PAGTO.REF.A COMPRA DE URNAS / FUNERARIAS DESTINADAS AO SE- PULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 406514 E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850040-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 02/05/2003 | 50.00 | 00005068828459 | Ma DAS DORES FELIX DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850059-ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 02/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ROSELI BALBINO E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MUNI- CIPAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL,RE FERENTE O MES DE MARCO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 02/05/2003 | 1500.00 | 04949494000106 | XANDS COM.E REPRESENTACOES LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DE SOJA / EM GRAOS DESTINADOS AOS NU- CLEOS DO PETI-PROGRAMA DE ER RADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL P/MEREDA DOS ALUNOS MA- TRICULADOS NO MESMO,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL No 000234 EM ANEXO. CH.850164-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 03/05/2003 | 741.00 | 00000000000000 | E.B.MOTOR PECAS | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITA NA NOTA FISCAL No 000642 ANEXA,DESTINADAS A / SEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/LIMPE ZA DE FOSSAS NESTE MUNICIPIO. CH.679972-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 05/05/2003 | 350.00 | 03659166002903 | IBAMA | PAGTO.REF.A COMPRA DE ALEVI- NOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA No 406517 ANEXA,DESTI NADOS A DISTRIBUICAO NOS ACU DES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CH.679970-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 05/05/2003 | 14400.00 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCOES LTDA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.SERVICOS DE TERRA PLANA GEM DE ESTRADAS VICINAIS NES TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 0288 EM ANEXO. PARTE PAGA - 5.000,00 CH.680144-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 05/05/2003 | 1886.00 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | PAGTO.REF.A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NAS NO TAS FISCAIS DE NoS: 000456 A 000458 ANEXAS,DESTINADOS AO / PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO E AINDA MATE- RIAIS DE LIMPESA E HIGIENE P/ HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE / FUNCIONA O MESMO. CH.850083-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 05/05/2003 | 100.00 | 00002755968427 | JOSELITO LINS DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850238-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 05/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DE M.OLIVEIRA | PAGTO.REF.A COMPRA DE LEITE INATURA PARA O PREPARO DO / XEREM NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850094-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 05/05/2003 | 60.00 | 00003076730495 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA | PAGTO.REF.A COMPRA DE URNA FU NERARIA DESTINADA AO SEPULTA- MENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL AVULSA No 406518 E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.850239-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 05/05/2003 | 280.00 | 00000000000000 | OTHON SERGIO DE S.COSTA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO, REF.MARCO/2003. LIQ. 258,58 INSS.21,42 CH.850310-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 05/05/2003 | 1500.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA / NOTA FISCAL No 001478 ANE XA,DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF- 3669 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.851031-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 05/05/2003 | 42.56 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIONA- RIO DESTA PREFEITURA QUANDO / EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRAN- DE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A JUSTICA DO / TRABALHO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850060-MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 05/05/2003 | 108.00 | 00000000000000 | ILCA SILVA BEZERRA | PAGTO.REF.A AUTENTICACOES E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONF.RECI- BO ANEXO. CH.850024- ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. D/F - ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 05/05/2003 | 5.07 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGTO.REF.A LIGACOES TELEFO- NICAS EFETUADAS NO TELEFONE No 384-1244 INSTALADO NA SALA ONDE FUNCIONA A TESOURARIA / DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPRO- VANTES ANEXOS. CH.850054-IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 06/05/2003 | 200.00 | 00003348803438 | ANA MARIA BERNARDO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDA DE NA REVISAO DAS DESPESAS / CONTABEIS DO EXERCICIO FINAN CEIRO DE 2002,CONF.RECIOB ANE XO. IQ. 184,70 INSS.15,30 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 06/05/2003 | 340.48 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE QUA TRO DIARIAS DE ACORDO COM A / LEI 554/93 CONCEDIDA AO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA COM O / OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. CH.045610-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 06/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. D/F - FUNDEF C/C 58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 06/05/2003 | 1168.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DE PNEUS DESCRITO NA NOTA FISCAL No 020695 ANEXA,DESTINADO AO / VEICULO ONIBUS SCANIA DE PLA CA MMS-0356 PERTENCENTE A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.851011-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 06/05/2003 | 117.20 | 40980690000107 | DIVAILDO B.DE LIMA JUNIOR LTDA | PAGTO.REF.DESPESAS COM REFEI COES DESTINADAS A SEC.DE EDU CACAO E DIRETORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUANDO EM REUNIAO NA CIDADE DE C.GRAN DE COM O OBJETIVO DE TRATAR AS- SUNTOS PEDAGOGICOS,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL No 023843 EM ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 06/05/2003 | 50.00 | 00039657876400 | EDILBERTO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME- DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045603-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 06/05/2003 | 50.00 | 00003089531429 | JOSE ROBERTO TAVARES APOLINARIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045602-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 06/05/2003 | 100.00 | 00001253138451 | BRUNO DINIZ BERNADINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.045605-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 06/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Ma VIRGINIO OLIVEIRA E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MUNI- CIPAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL, / REF.MARCO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 06/05/2003 | 50.00 | 00008726427710 | FLAVIO XAVIER DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME- DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045604-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 06/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | WERCILEY DEIBON E SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045606-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 06/05/2003 | 100.00 | 00003089531429 | JOSE ROBERTO TAVARES APOLINARIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA GENEROS / ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045612-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 06/05/2003 | 50.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045608-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 06/05/2003 | 50.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | PAGTO.REF.A COMPRA DE FLORES DESTINADAS AO SEPULTAMENTO / DE PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL No 000551 ANEXA. CH.680187-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 06/05/2003 | 250.00 | 00008684960491 | GENIVAL G.PEREIRA | PAGTO.REF.A COMPRA DE LEITE INATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 406519 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI- CIPAL LOCALIZADO NA SEDE DES TE MUNICIPIO. CH.850041-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 07/05/2003 | 100.00 | 00085342106400 | PEDRO CABRAL TAVARES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER EXAMES RADIOLOGICOS,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850042-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 07/05/2003 | 54.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | PAGTO.REF.A COMPRA DE LEITE INATURA P/O PREPARO DO XEREM NO SOPAO COMUNITARIO DESTE / MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL / AVULSA No 406520 E RECIBO / ANEXO. CH.850044-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 07/05/2003 | 42.56 | 00000507453875 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO MOTORIS- TA DESTA PREFEITURA QUANDO / EM VIAGEM TRANSPORTANDO O PA CIENTE JANIELSON ARAUJO DOS SANTOS P/O HOSPITAL DA CIDA- DE DE RECIFE-PE,CONF.RECIBO ANEXO. CH.045609-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 07/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO E OUTRA | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS PAIS DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MUNICI PAL/PETI -PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL,REF. O MES DE MARCO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 07/05/2003 | 100.00 | 00028349954434 | ALBERTO ALEXANDRINO P.BRITO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.850043-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 07/05/2003 | 420.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | PAGTO.REF.A COMPRA DE PECAS/ DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000315 ANEXA,DESTINADAS AO / VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS- 0657 PERTENCENTE A SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.850058-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 07/05/2003 | 33.00 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO REST.LTDA | PAGTO.REF.DESPESAS COM RE- FEICOES DESTINADAS AO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDI LIDADE,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL No 054935 EM ANEXO. CH.045598-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 07/05/2003 | 365.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COPIAS XEROGRAFI CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PER TENCENTES A SEC.DE ADMINISTRA CAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECI BO E NOTA FISCAL DE SERV.No 000099 EM ANEXO. CH.680123-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 07/05/2003 | 480.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.COPIAS XEROGRAFI- CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE CON TABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 000098 EM ANEXO. CH.680123-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 08/05/2003 | 47.40 | 03338823000110 | THENDA DO CAMARAO | PAGTO.REF.DESPESAS COM REFEI- COES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVEREM ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA DE,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL / No 001445 EM ANEXO. CH.680149-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 08/05/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 08/05/2003 | 300.00 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL No 009826 ANEXA,DESTINADAS AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SE DE EM COMEMORACAO AO "DIA DAS MAES" NESTE MUNICIPIO. CH.851032-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 08/05/2003 | 500.00 | 08586570000117 | BRITO & CASTRO LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCADO- RIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000051 ANEXA,DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM AS MAES DU- RANTE FESTIVIDADES REALIZADA NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE EM COMEMORACAO AO "DIA / DAS MAES" NESTE MUNICIPIO. CH.851032-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 08/05/2003 | 1000.00 | 01630115000475 | W.L.COM.E IMPORTACAO LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000055 ANEXA,DES- TINADAS A DISTRIBUICAO COM AS MAES DURANTE FESTIVIDA- DES REALIZADAS NO COLEGIO / MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO EM COMEMORACAO AO "DIA DAS MAES" NESTE MUNICIPIO. CH.851032-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 08/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Ma APARECIDA A.DA SILVA E OUTRA | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MUNI- CIPAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL, / REF.MARCO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 08/05/2003 | 976.00 | 02836451000199 | VAREJAO E COM.DE MIUDEZAS LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL No 000057 ANEXA,DES- TINADAS A DISTRIBUICAO COM AS MAES CARENTES EM COMEMO- RACAO AS FESTIVIDADES DO / DIA DAS MAES REALIZADO NO / DIA 12-05-2003 NESTE MUNICI PIO. CH.680058-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 08/05/2003 | 75.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | PAGTO.REF.A COMPRA DE LEITE / INATURA PARA O PREPARO DO XE- REM NO SOPAO COMUNITARIO DES- TE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL AVULSA No 406524 E RECIBO ANE XO. CH.680112-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 09/05/2003 | 30.00 | 00097820504404 | ANGELITA MARIA DE MELO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680066-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 09/05/2003 | 50.00 | 00001133384498 | GERMANO DINIZ | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MA TERIAL DE CONSTRUCAO,CONF./ RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680062-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 09/05/2003 | 300.00 | 00005232752421 | ELAYNE CRISTYNA S.APOLINARIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679998-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 09/05/2003 | 50.00 | 00075375311453 | Ma NAZARE F.GONCALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680029-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 09/05/2003 | 16.00 | 00004145076494 | JUCICLEIDE MARQUES DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680099-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 09/05/2003 | 16.00 | 00003843512477 | JAILSON COSTA ELIAS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680102-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 09/05/2003 | 100.00 | 00004655216492 | ELIETE APRIGIO DE SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680047-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 09/05/2003 | 16.00 | 00005925213467 | THIAGO DE L.RODRIGUES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680093-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 09/05/2003 | 50.00 | 00072619201420 | CREUZA DOS SANTOS SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679986-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 09/05/2003 | 50.00 | 00003285517409 | CELIA DIONIZIA DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679989-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 09/05/2003 | 50.00 | 00003176021445 | MARLI FRANCISCA DE LIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680061-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 09/05/2003 | 30.00 | 00095302328453 | ANTONIO JOAO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680064-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 09/05/2003 | 200.00 | 00007844905468 | CREUZA JOCILIA DOS SANTOS SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONF./ RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680009-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 09/05/2003 | 70.00 | 00091818265400 | RITA DE CASSIA GUEDES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680042-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 09/05/2003 | 50.00 | 00004724645407 | SOLANGE LUIZ SANTOS CLAUDINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680036-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 09/05/2003 | 50.00 | 00001118372433 | MARIA DO CARMO LIRA AIRES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE/ MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679982-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 09/05/2003 | 500.00 | 00000993802427 | FERNANDO LIBERATO DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA P/REALI ZACAO DA XIV FESTA DA GAROTA ESTUDANTIL, CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680117-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 09/05/2003 | 100.00 | 00097692670404 | NATALINA DO NASCIMENTO LOURENCO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679994-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 09/05/2003 | 100.00 | 00051922800449 | MARIA DO SOCORRO LIRA SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.679992-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 09/05/2003 | 16.00 | 00005871589480 | FERNANDO DA S.COSTA JUNIOR | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.680096-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 09/05/2003 | 50.00 | 00003289050467 | Ma DE FATIMA SILVA COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680021-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 09/05/2003 | 70.00 | 00038147963491 | REGINA VICTOR DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680000-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 09/05/2003 | 100.00 | 00064565637472 | EVERALDO DOMINGOS PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680008-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 09/05/2003 | 100.00 | 00004775348485 | LOURINEIDE CLAUDINO PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680049-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 09/05/2003 | 50.00 | 00098065777449 | JOSEFA MARIA BEZERRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680043-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 09/05/2003 | 50.00 | 00001904999409 | MARIA JOSE SOARES PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680025-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 09/05/2003 | 100.00 | 00097821861472 | MARIA DE FATIMA LUIZ SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680046-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 09/05/2003 | 125.00 | 00003288128462 | LUCIA MARIA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680002-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 09/05/2003 | 50.00 | 00060272694487 | Ma DE LOURDES CORREIA GOMES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680045-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 09/05/2003 | 150.00 | 00003289466485 | MARIA JOSE AVELINO GOMES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680001-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 09/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GALDINO FILHO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680012-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 09/05/2003 | 50.00 | 00099171910468 | MARIA DO SOCORRO LIMA POLICARPO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680037-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 09/05/2003 | 70.00 | 00003287296477 | JOSE ADAO BENTO SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680010-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 09/05/2003 | 16.00 | 00005895390439 | ERIVALDO DA SILVA COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680105-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 09/05/2003 | 50.00 | 00097693049487 | MARIA DE LOURDES GOMES ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679978-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 09/05/2003 | 50.00 | 00003285895438 | EDILEUZA DE SOUZA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679988-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 09/05/2003 | 100.00 | 00005848972435 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680017-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 09/05/2003 | 50.00 | 00003825044459 | JAIR MOURA DE MELO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680006-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 09/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA RODRIGUES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680018-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 09/05/2003 | 50.00 | 00089313542404 | MARIA GENOVEVA JEZUINO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679979-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 09/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS G.SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680013-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 09/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680011-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 09/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ALUIZIO ALFREDO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.680005-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 09/05/2003 | 16.00 | 00004126080490 | JOAO PAULO SANTOS SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680103-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 09/05/2003 | 150.00 | 00098052586453 | LUSINETE RITA BERNARDINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679999-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 09/05/2003 | 50.00 | 00099170426449 | Ma DO SOCORRO SILVA SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680038-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 09/05/2003 | 16.00 | 00005303844420 | JUNISSARA MARQUES DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,CONF.RECIBO E COMPRO- VANTES ANEXOS. CH.680100-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 09/05/2003 | 80.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679991-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 09/05/2003 | 100.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.680014-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 09/05/2003 | 40.00 | 00001134097450 | PAULO MATIAS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680165-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 09/05/2003 | 50.00 | 00067615511453 | MARIA DE FATIMA BARROS FERREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680026-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 09/05/2003 | 16.00 | 00003845360429 | LUCIANO JUNIOR GUEDES SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680098-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 09/05/2003 | 100.00 | 00002718512440 | ROSELIA FARIAS DOS SANTOS BENTO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.679997-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 09/05/2003 | 50.00 | 00004608066455 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680040-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 09/05/2003 | 50.00 | 00001222363437 | GENI BATISTA DA SILVA PE | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679990-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 09/05/2003 | 25.00 | 00099171635491 | RITA SEVERINA DA SILVA ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680063-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 09/05/2003 | 50.00 | 00005163066420 | MARIA JOSE MARTINS S.OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680070-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 09/05/2003 | 120.00 | 00084040483472 | FRANCISCO DE ASSIS A.GONCALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680015-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 09/05/2003 | 85.00 | 00088425924472 | PETRONIO MATIAS DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680143-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 09/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE IRENALDO DE O.BURITI | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680069-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 09/05/2003 | 16.00 | 00005713219410 | LUIZ ANTONIO G.SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680107-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 09/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO MATIAS CAVALCANTE | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE/ MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680024-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 09/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME- DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680072-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 09/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | GALDENIO FLORENCIO GALDINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680067-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 09/05/2003 | 100.00 | 00014637022487 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUA ESPOSA SU BMETER-SE A UMA CIRURGIA,CON FORME RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680074-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 09/05/2003 | 40.00 | 00056839553434 | BERTO FELIX DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME- DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680068-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 09/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680003-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 09/05/2003 | 50.00 | 00060154845434 | Ma NAZARE DA SILVA PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679987-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 09/05/2003 | 50.00 | 00095301950444 | NALIER DO NASCIMENTO S.NUNES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680033-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 09/05/2003 | 50.00 | 00004657892428 | LUCIENE RAFAEL DE MELO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679975-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 09/05/2003 | 100.00 | 00093125895472 | Ma GILVANDRA GOMES ALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680016-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 09/05/2003 | 16.00 | 00003835830473 | MANOEL JOCA RIBEIRO NETO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.680095-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 09/05/2003 | 50.00 | 00091824320400 | NATALICE DO N.SANTOS CAVALCANTE | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680031-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 09/05/2003 | 50.00 | 00072620781434 | LUSINETE PEREIRA DE ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679976-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 09/05/2003 | 50.00 | 00085353779487 | JOSELIA DA SILVA CASTRO BARROS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679980-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 09/05/2003 | 100.00 | 00002997604486 | MARIA JOSE DE L.SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680060-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 09/05/2003 | 350.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO SOPA E XEREM / DO SOPAO COMUNITARIO P/DIS- TRIBUICAO COM FAMILIAS CAREN TES DOS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO,NO/ VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,/ REF.ABRIL/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 332,50 ISS. 17,50 CH.680077-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 09/05/2003 | 150.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPOR- TANDO SOPA DO SOPAO P/DISTRI BUICAO COM FAMILIAS CARENTES DAS VILAS CONPEL E CAGEPA / NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 142,50 ISS. 7,50 CH.680081-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 09/05/2003 | 180.00 | 00005675606432 | MARIA JOSE OLIVEIRA FELIX | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 171,00 ISS. 9,00 CH.680108-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 09/05/2003 | 120.00 | 00037694502487 | RAIMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO NUCLEO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL LOCALIZADO NO CASARAO DA CONPEL NESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 CH.680091-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 09/05/2003 | 200.00 | 00046728805400 | JERUSA OLIVEIRA DE MELO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.680084-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 09/05/2003 | 120.00 | 00005839105481 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO NUCLEO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL LOCALIZADO NO CASARAO DA CONPEL NESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 CH.680083-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 09/05/2003 | 80.00 | 00004343981444 | Ma DA CONCEICAO MARTINS COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679985-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 09/05/2003 | 50.00 | 00004716526445 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680028-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 09/05/2003 | 16.00 | 00004724936479 | IVALDO DA SILVA COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680101-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 09/05/2003 | 50.00 | 00075985896404 | HELENA JOSEFA PEREIRA MATIAS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680041-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 09/05/2003 | 50.00 | 00004343974405 | JOSELIA DO CARMO IDELFONSO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679974-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 09/05/2003 | 50.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680030-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 09/05/2003 | 200.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA C. SOBRINHO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680004-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 09/05/2003 | 80.00 | 00004263576470 | LUIZ GONZAGA COUTO ALBINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680007-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 09/05/2003 | 50.00 | 00092870104472 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVNATES ANEXOS. CH.680022-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 09/05/2003 | 50.00 | 00004308495407 | MARIA LUCIA G.DE OLIVEIRA ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680023-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 09/05/2003 | 70.00 | 00092870031491 | JOSILEIDE DE LIMA C.GONCALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680019-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 09/05/2003 | 100.00 | 00003539513400 | Ma DA CONCEICAO ALVES APOLINARIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680048-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 09/05/2003 | 100.00 | 00002572013436 | KATIA CILENE ELEOTERIO GUIMARAES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680073-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 09/05/2003 | 100.00 | 00060342919415 | MARIA DAS DORES PAULINO OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679996-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 09/05/2003 | 50.00 | 00096412658491 | JOSEFA FELISMINA DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680039-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 09/05/2003 | 50.00 | 00002864095424 | Ma IZONEIDE DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679983-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 09/05/2003 | 50.00 | 00004816525408 | ROSILENE MARTINS DE SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679984-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 09/05/2003 | 100.00 | 00000874894492 | DALVACI JACINTO DE O.COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679995-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 09/05/2003 | 50.00 | 00004637265452 | Ma AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680034-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 09/05/2003 | 16.00 | 00096411260400 | JOEBSON LIMA GOMES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680094-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 09/05/2003 | 50.00 | 00003267811457 | MARIA JOSE CARVALHO FERREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679977-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 09/05/2003 | 50.00 | 00075371200487 | SONIA OLIVEIRA MELO SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.680032-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 09/05/2003 | 50.00 | 00042130239404 | MARIA NARCISA DE SANTANA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679981-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 09/05/2003 | 85.00 | 00042130190472 | MARCOS EVARISTO DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680125-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 09/05/2003 | 50.00 | 00045638438491 | JOSILENE DIONIZIA DE O.SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680020-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 09/05/2003 | 100.00 | 00005209275400 | VALDECI GUIMARAES ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680065-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 09/05/2003 | 16.00 | 00003287860470 | JOSEVANDRO FERREIRA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680106-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 09/05/2003 | 100.00 | 00075985233472 | ALDA MARIA FERNANDES SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.679993-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 09/05/2003 | 50.00 | 00054961661449 | CREUZA DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 09/05/2003 | 2000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUN- DO MUNICIPAL DE SAUDE,REF. OS MESES DE ABRIL E MAIO/2003 CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. CH.680145-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 09/05/2003 | 200.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AM BULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.680080-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 09/05/2003 | 750.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FISCAL No 001479 ANEXA,DESTI NADO AO VEICULO AMBULANCIA / FIAT DE PLACA MOF-5512 PER- TENCENTE A SEC.DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO. CH.680139-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 09/05/2003 | 200.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI PPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.850074-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 09/05/2003 | 200.00 | 00003652759486 | ALVACI ALVES VICTOR | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO / FIAT/UNO DE PLACA MOO-6750,/ LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON- FORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.680090-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 09/05/2003 | 417.43 | 03334921000189 | BRITO & BARBOSA LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 002485 ANEXA,DESTINADOS / AO LANCHE P/MAES E PROFESSO- RES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.851037-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 09/05/2003 | 200.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO VAM MITSUBISHI DE PLACA MNR-4759 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CORTA DEDO,CAIA- NA E SERROTE DA COBRA P/ASSIS TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICI PAL NA SEDE, REF.ABRIL/2003. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.851007-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 09/05/2003 | 300.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CA MIONETE FORD RANGER MYE-5823 LOCADA A DISPOSICAO DO GABI- NETE DO PREFEITO DESTE MUNI- CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.680110-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 09/05/2003 | 170.24 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO SR.PREFEI TO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO ANEXO. CYH.680146-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 09/05/2003 | 140.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 133,00 ISS. 7,00 CH.680092-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 09/05/2003 | 400.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | PAGTO.DA TERCEIRA PARCELA / REF.AO ACORDO JUDICIAL FIR- MADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACIMA CITADO, CONF./ RECIBO E COMPROVANTE ANEXO. CH.680071-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 09/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE J.DA C.DE POCINHOS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONVE NIO MINISTERIO PUBLICO E / PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOR DO COM A LEI No 724 DO DIA 27-04-2001,REF.MAIO/2003, / CONF.RECIBO ANEXO. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 09/05/2003 | 255.00 | 00097694100478 | Ma DAS DORES J. DA COSTA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DO FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PREDIO DA PREFEITURA E DOS PROFESSORES DE INFORMATICA DO COLEGIO MUNICIPAL,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 242,25 ISS. 12,75 CH.680111-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 09/05/2003 | 1000.00 | 00038118289400 | EDVALDO NEVES DOS SANTOS | PAGTO.DA DECIMA PRIMEIRA PAR- CELA REF.AO ACORDO FIRMADO EN TRE A PREFEITURA E O CREDOR / ACIMA DE ACORDO COM O PROCES- SO No 054.2001.000.216-7, CON FORME RECIBO ANEXO. CH.680115-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 09/05/2003 | 155.00 | 00003076730495 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA | PAGTO.REF.A DECIMA NONA PAR- CELA DA ACAO DE EXECUCAO EM FAVOR DA SRa. SONIA MARIA / ARAUJO DE OLIVEIRA DO PROCES SO No 054.2001.0003.066, CON FORME RECIBO ANEXO. CH.680055-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 09/05/2003 | 300.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | PAGTO.DE MAIS UMA PARCELA / REF.AO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACI- MA CITADO DE ACORDO COM O / TERMO DE AUDIENCIA No 077/2002 CONF.RECIBO ANEXO. CH.680054-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 09/05/2003 | 1756.20 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 09/05/2003 | 6198.38 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 09/05/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/PREST.SERVICOS COBRADA PE LA AGENCIA BANCARIA,CONF.COM PROVANTE ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 09/05/2003 | 40.00 | 00007857500453 | NAPOLEAO PORTO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLA CA MNR-7188,TRANSPORTANDO / FUNCIONARIO DA SEC.DE FINAN CAS COM O OBJETIVO DE RESOL VER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE NA CIDADE / DE C.GRANDE,CONF.RECIBO E / NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 38,00 ISS. 2,00 CH.680076-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 09/05/2003 | 170.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | PAGTO.DA DECIMA NONA PARCELA DA ACAO DE EXECUCAO DO PROCES SO No 054.2001.0001.458 EM FA VOR DA SRA.JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO, CONF.RECIBO ANEXO. CH.680056-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 09/05/2003 | 8192.34 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS,CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 09/05/2003 | 3145.76 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 09/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ELIZETE ALVES | PAGTO.DA SEGUNDA PARCELA REF. AO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACIMA DE ACORDO COM O PROCES- SO No 02.0264/2003,CONF.RECI- BO E TERMO DE QUITACAO EM ANE XO. CH.680053-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 09/05/2003 | 485.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000210 ANEXA,DES- TINADAS AO SETOR DE CONTABI LIDADE DESTE MUNICIPIO. CH.680123-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 09/05/2003 | 4556.82 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA,REF.ABRIL/2003, CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 09/05/2003 | 200.00 | 00035514540430 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE ESGOTOS DAS RUAS DESTE MUNI- CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.680078-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 09/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDVALDO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.RECI- BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 CH.680089-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 09/05/2003 | 54.53 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | VALOR DEVOLVIDO A CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL-UG CONTA No 170.500-8, CONF.COMPROVAN- TE ANEXO. CH.850005-CONV.PMP/ADCC/PASSA GEM MOLHADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 09/05/2003 | 2100.00 | 00098052667453 | EDILSON GOMES LEAL | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PEDRAS,AREIA E DETRITOS P/SEREM COLOCADOS / NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA SC-4886, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.838,70 ISS.105,00 IRRF. 156,30 CH.680113-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 09/05/2003 | 400.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | PAGTO.DE 10 (DEZ) DIARIAS / QUANDO NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA / RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. CH.680154-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 09/05/2003 | 120.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.RECI- BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 CH.680079-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 09/05/2003 | 200.00 | 00067666167415 | LUIZ DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE SUA PROPRIEDA DE A DISPOSICAO DA SEC.DE / INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI PIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.680086-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 09/05/2003 | 150.00 | 00003979727840 | JOSE NILTON DE SOUZA ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS TANQUES DO BAIRRO DE NOVA / BRASILIA NESTE MUNICIPIO,CON FORME RECIBO E NOTA FISCAL / DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 142,50 ISS. 7,50 CH.680082-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 09/05/2003 | 950.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSE LIMA OLIVEIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DAS RUAS DESTE MU NICIPIO,NO VEICULO DE SUA / PROPRIEDADE DE PLACA MMV-0317 CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. PARTE PAGA - R$ 700,00 LIQ. 665,00 ISS. 35,00 CH.680116-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 10/05/2003 | 310.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | PAGTO.REF.RECUPERACAO DE DOIS MOTO-BOMBAS E SERVICOS DA BOM BA D'AGUA E FURADEIRA PERTEN- CENTES A SEC.DE INFRA-ESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO,CONF.RECI- BO E NOTA FISCAL DE SERV.No 4080 EM ANEXO. CH.850165-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 10/05/2003 | 975.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | C/A COMPRA DE PECAS DESCRI- TAS NA NOTA FISCAL No 014015 ANEXA,DESTINADAS AO TRATOR / FORD PERTENCENTE A SEC.DE / INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 10/05/2003 | 210.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DE LAMPA- DAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 005615 ANEXA,DESTINADAS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.680119-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 10/05/2003 | 500.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO ADMI- NISTRATIVO NESTE MUNICIPIO,/ REF.MARCO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 475,00 ISS. 25,00 CH.850603-R$ 370,00-FPM CH.850604-R$ 105,00-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 10/05/2003 | 945.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.A COMPRA DE BOTI- JOES DE GAS 13KG.DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001480 ANE XA,DESTINADAS AOS GRUPOS ES- COLARES DA ZONA RURAL E URBA NA DESTE MUNICIPIO. CH.850611-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 10/05/2003 | 900.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA | PAGTO.REF.A COPIAS XEROGRAFI CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA- CAO,ATRAVES DA MAQUINA XEROX QUE ENCONTRA-SE INSTALADA NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DE ACORDO COM O COMODA- TO E AINDA RECICLAGEM DE CAR TUCHOS,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.No 002228 EM ANEXO. CH.851014-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 10/05/2003 | 726.00 | 08707473000135 | UNIMED-CAMPINA GRANDE | PAGTO.REF.PROCEDIMENTO COM IODO 131 REALIZADO NA SRa. JOSILENE GONCALVES DA SIL- VA MENEZES,CONF.RECIBO E / DECLARACAO EM ANEXO. CH.850605-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 12/05/2003 | 50.00 | 00076922405404 | JOSE ELIAS LINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680168-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 12/05/2003 | 50.00 | 00002045823423 | JOSE ROBERTO DE MELO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680167-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 12/05/2003 | 50.00 | 00045936790444 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680166-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 12/05/2003 | 70.00 | 00051927381487 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680182-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 12/05/2003 | 790.00 | 00001066580855 | MANOEL JORGE DA SILVA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA BID-5914,TRANSPORTANDO / PESSOS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ / COUTINHO NA SEDE E PSF DE NA ZARE NESTE MUNICIPIO E EM HOS PITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.E DE CLARACOES EM ANEXO. LIQ. 750,50 ISS. 39,50 CH.680160-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 12/05/2003 | 25.00 | 00007857500453 | NAPOLEAO PORTO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO A / SRa. MARIA DE LOURDES PEREIRA COSTA DO HOSPITAL LOCAL P/A / SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.RE- CIBO,NOTA FISCAL DE SERV.E DE CLARACAO EM ANEXO. LIQ. 23,75 ISS. 1,25 CH.680179-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 12/05/2003 | 250.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MMQ-2472,TRANSPORTANDO / PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ / COUTINHO NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SER VICOS E DECLARACOES EM ANEXO. LIQ. 237,50 ISS. 12,50 CH.680155-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 12/05/2003 | 1215.00 | 00000000000000 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | PAGTO.REF.A COMPRA DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 450052 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MU- NICIPIO. CH.680171-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 12/05/2003 | 128.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DE M.OLIVEIRA | PAGTO.REF.A COMPRA DE LEITE INATURA PARA O PREPARO DO / XEREM NO SOPAO COMUNITARIO/ DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA / FISCAL AVULSA No 450055 E / RECIBO ANEXO. CH.680157-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 12/05/2003 | 2790.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA G.DAMACENO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL/ /2003. LIQ. 2.543,06 INSS.246,94 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 12/05/2003 | 101.32 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA G.DAMACENO E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 12/05/2003 | 33.78 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA SERVIDORA LOTADA NA / SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE / MUNICIPIO,REF.ABRIL/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 12/05/2003 | 360.00 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MU NICIPIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 332,46 INSS.27,54 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 12/05/2003 | 90.00 | 00091872782434 | MARIA JOSE E.DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER EXAMES CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680151-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 12/05/2003 | 50.00 | 00096412640444 | JOSE SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680183-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 12/05/2003 | 144.00 | 00039657850444 | WERGNIOUD DANTAS DE MELO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER EXAMES, CONF.RECIBO E COMPROVANTES / ANEXOS. CH.680173-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 12/05/2003 | 100.00 | 00003378061448 | MARIA VERONICA RIBEIRO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME- DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680178-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 12/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680184-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 12/05/2003 | 20.00 | 00004232835458 | EVANDRO FRANCISCO MARTINS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGTo DO ALU GUEL DA CASA ONDE RESIDE,CON FORME RECIBO E COMPROVANTES/ ANEXOS. CH.680180-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 12/05/2003 | 60.00 | 00004819654403 | SIMONE P.DE ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CON- FORME RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680250-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 12/05/2003 | 70.00 | 00002477086405 | Ma LUCIA G.DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680190-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 12/05/2003 | 200.00 | 00015352315134 | MARCOS ANTONIO DE BRITO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680122-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 12/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DANTAS | PAGTO.REF.UMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680177-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 12/05/2003 | 100.00 | 00000018960405 | ANTONIO LUCENA DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.680181-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 12/05/2003 | 1320.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MND-2103,TRANSPORTANDO / AGUA POTAVEL P/DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO,NOTA / FISCAL DE SERV.E DECLARACOES EM ANEXO. PARTE PAGA - 660,00 LIQ. 627,00 ISS. 33,00 CH.680170-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 12/05/2003 | 2276.48 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | PAGTO.REF.A COMPRA DE MEDI CAMENTOS DESCRITOS NAS NO- TAS FISCAIS DE NoS: 000313 A 000320 ANEXAS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.850077-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 12/05/2003 | 1895.00 | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA | PAGTO.REF.A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOAS NAS / NOTAS FISCAIS DE NoS: 000459 A 000461 ANEXAS,DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO E AINDA MATE- RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE P/ HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE / FUNCIONA O MESMO. CH.680313-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 12/05/2003 | 13500.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REPASSADO AO FUNDO MU- NICIPAL DE SAUDE. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 12/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARICELMA RIBEIRO MORAIS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA NESTE MUNICIPIO REF.ABRIL/2003. LIQ. 456,75 ISS. 43,25 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 12/05/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARICELMA RIBEIRO MORAIS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. ABRIL/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 12/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | IRENILDO CRISTINO TAVARES | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DO PRE DIO ONDE FUNCIONA O PSF LO- CALIZADO NO BAIRRO DO MERCA DO NESTE MUNICIPIO,REF.JA- NEIRO/2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH.680163-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 12/05/2003 | 300.00 | 24490658000197 | ANTONIO FAUSTINO TAVARES | PAGTO.REF.SERVICOS EXECUTADOS NA BATERIA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OM-1512 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SER VICOS No 003401 EM ANEXO. CH.680189-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 12/05/2003 | 270.00 | 00042052351434 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO GRUPO ESCO- LAR DO DIST.DE NAZARE NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 256,50 ISS. 13,50 CH.680185-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 12/05/2003 | 1650.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA / FISCAL No 001481 ANEXA, / DESTINADO AOS VEICULOS ONI BUS DE PLACAS MOF-3669 E OM-1512 PERTENCENTES A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.680164-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 12/05/2003 | 160.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF./ RECIBO E NOTA FISCAL DE SER- VICOS EM ANEXO. LIQ. 152,00 ISS. 8,00 CH.680158-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 12/05/2003 | 150.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | PAGTO.REF.CONFECCAO DE UMA PONTA DE EIXO E SERVICO DE TORNO EXECUTADOS NO VEICU- LO VAM MITSUBISHI DE PLACA MNR-4759 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 007136 EM ANEXO. CH.851012-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 12/05/2003 | 302.56 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGTO.REF.A LIGACOES TELEFO- NICAS EFETUADAS NO TELEFONE No 384-1085 INSTALADO NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL/2003. CH.851009-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 12/05/2003 | 101.34 | 00000000000000 | EDNALDO NOBREGA DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO,REF.ABRIL/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 12/05/2003 | 6332.20 | 00000000000000 | EDNALDO NOBREGA DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL/ /2003. LIQ. 5.869,96 INSS.462,24 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 12/05/2003 | 800.00 | 02716753000123 | RADIO COMUNITARIA DE POCINHOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA A ESTA ENTIDADE BEM COMO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DAS INFORMA- COES OFICIAIS E ATOS DA ADMI NISTRACAO PUBLICA DESTA PRE- FEITURA,CONF.RECIBO ANEXO. CH.680162-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 12/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE WILSON FERREIRA SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 237,50 ISS. 12,50 CH.680159-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 12/05/2003 | 18.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | PAGTO.REF.DESPESAS CARTORI- AIS E AUTENTICACOES DE DOCU MENTOS DESTA PREFEITURA,CON FORME RECIBO ANEXO. CH.680188-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ACAO JURIDICA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 12/05/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | FRANCISCO E.BRASILEIRO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL E ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2003. LIQ. 1.305,57 INSS.144,43 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 12/05/2003 | 2070.00 | 00084035617415 | ROSIMERE P.S.OLIVEIRA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GA BINETE DO PREFEITO DESTE / MUNICIPIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 1.878,14 INSS.191,86 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 12/05/2003 | 22.52 | 00000000000000 | ROSIMERE PORTO SANTOS DE OLIVEIRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA LOTADA NO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,REF.ABRIL/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 12/05/2003 | 33.78 | 00000000000000 | MOISES M.DE BRITO SILVA E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE FINANCAS DESTE MU NICIPIO,REF.ABRIL/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 12/05/2003 | 3943.00 | 00000000000000 | MOISES M.DE BRITO SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 3.621,31 INSS.318,81 SINTAB. 2,88 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 12/05/2003 | 1113.25 | 00000000000000 | Ma SANTANA DA S.PINHEIRO E OUTROS | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO INA TIVOS NESTE MUNICIPIO,REF. ABRIL/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 12/05/2003 | 260.00 | 00013198718449 | MARIA AUGUSTA DE BRITO OLIVEIRA | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO / PENSIONISTA NESTE MUNICIPIO REF.ABRIL/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 12/05/2003 | 45.00 | 00039802353434 | DOMERINA ROSA DE LIMA | PAGTO.REF.A PENSAO ALIMENTI- CIA CONFORME DETERMINACAO JU DICIAL EM RAZAO DA ACAO MOVI DA PELA BENEFICIARIA CONTRA O SEU EX-ESPOSO ANDRE CANDI- DO PORTO,REF.ABRIL/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 12/05/2003 | 377.45 | 00000000000000 | PASEP | PAGTO.DO PASEP DESTA PREFEI- TURA,CONF.COMPROVANTE DE QUI TACAO ANEXO,REF.ABRIL/2003. CH.680059-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 12/05/2003 | 800.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA TROCA DE LAMPADAS DAS RUAS DESTE MUNI CIPIO E REVISAO DAS INSTALA- COES ELTRIDAS EM PREDIOS PU- BLICOS,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 760,00 ISS. 40,00 CH.680172-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 12/05/2003 | 320.00 | 00075646897815 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MU- NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 304,00 ISS. 16,00 CH.680175-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 12/05/2003 | 244.00 | 00096411961468 | MARCONI OLIVEIRA DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS / DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 231,80 ISS. 12,20 CH.680249-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 12/05/2003 | 8898.32 | 00000000000000 | DAMIAO DE FRANCA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU- NICIPIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 8.252,02 INSS.644,30 SINTAB. 2,00 C/C 215.670-9-FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 12/05/2003 | 281.46 | 00000000000000 | DAMIAO DE FRANCA E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA / DESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 12/05/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARCELO BERNARDO DE OLIVEIRA E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DES TE MUNICIPIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 443,28 INSS.36,72 C/C 215.670- FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 12/05/2003 | 215.00 | 00002785509404 | ANTONIO SOARES ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MU- NCIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 204,25 ISS. 10,75 CH. 680176-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 12/05/2003 | 990.40 | 08851891000100 | DOMICIO EVANGELISTA PORTO | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000179 A 000 181 E 000183 A 000184 ANEXAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE/ PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI- CIPIO. PARTE PAGA - 390,40 CH.680293-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | MANUTENCAO DAS ATIV.EMPREEND.TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 12/05/2003 | 42.56 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIO- NARIO DESTA PREFEITURA QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA COM O OBJETIVO DE RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DA SEC.DE COMERCIO E TU- RISMO DESTE MUNICIPIO,CON- FORME RECIBO ANEXO. CH.680152-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | MANUTENCAO DAS ATIV.EMPREEND.TURISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 12/05/2003 | 1180.00 | 00099670054400 | SIMONE Ma TORRES DE MELO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INDUSTRIA,COMERCIO E TU- RISMO DESTE MUNICIPIO,REF. ABRIL/2003. LIQ. 1.089,72 INSS.90,28 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 13/05/2003 | 142.50 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000201 ANEXA,DES- TINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.850098-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 13/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE FELIX DOS SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SEC.DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI PIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 221,64 INSS.18,36 CH.679954-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 13/05/2003 | 240.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | PAGTO.REF.CONFECCAO DE TALOES DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS/ DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 000214 EM ANEXO. CH.850061-ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 13/05/2003 | 1000.00 | 00051927632404 | MARIA LUCIA SOUTO VICTOR SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 890,00 INSS.110,00 CH.679956-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 13/05/2003 | 2000.00 | 00030864178468 | EDSON LUIZ DOS SANTOS | PAGTO.DOS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNI- CIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 1.760,40 INSS. 171,77 IRRF. 67,83 CH.679955-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 13/05/2003 | 65.34 | 40980690000107 | DIVAILDO B.DE LIMA JUNIOR LTDA | PAGTO.REF.DESPESAS COM REFEI COES DESTINADAS AO SR.PREFEI TO,ASSESSORES E CONTADOR QUAN DO EM REUNIAO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE NA CIDADE DE C. GRANDE,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL No 023889 EM ANEXO. CH.680265-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 13/05/2003 | 750.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / DIESEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 001482 ANEXA,DESTINA DO A VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO CONVE- NIO No 061/2001 FIRMADO C/A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA. CH.850080-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 13/05/2003 | 1475.46 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | PAGTO.REF.A COMPRA DE CARNES DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 005664 ANEXA,DESTINADAS AO / SOPAO COMUNITARIO,CRECHE IR- MA SANTANA E HOSPITAL MUNICI PAL DESTA CIDADE. CH.679953-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 13/05/2003 | 650.00 | 00379377000101 | DELSAT-ELETROMECANICA LTDA | REF.SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO DE UM REFLETOR PARABOLICO E QUATRO PAINEIS DE TRANSMISSAO PERTENCENTES A REPETIDORA DE TV DESTE MU NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 0662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 13/05/2003 | 290.00 | 00000000000000 | EVERALDO NOBREGA ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 271,64 INSS.18,36 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 13/05/2003 | 110.78 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGTO.REF.A TAXAS DE PROCES- SOS DESTA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. CH.680137-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 13/05/2003 | 13.60 | 34028316371438 | EBCT | PAGTO.REF.SERVICOS DE POSTA- GENS DE DOCUMENTOS DESTA PRE FEITURA,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850241-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 13/05/2003 | 884.10 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COMPRA DE MATERI AIS DE LIMPEZA E HIGIENE DES CRITOS NA NOTA FISCAL No 000 211 ANEXA,DESTINADOS A SEC./ DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.851039-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 13/05/2003 | 2156.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA | C/A COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 011892 ANE- XA,DESTINADAS AO VEICULO ONI- BUS SCANIA DE PLACA MMS-0356 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 13/05/2003 | 21247.66 | 00000000000000 | FLAVIA DO N.CRISPINIANO E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 18.941,71 INSS.1.609,35 SINTAB. 131,60 UEPB. 250,00 FALTAS. 245,00 DESC.PAGTO.INDEVIDO-R$ 70,00 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 13/05/2003 | 1727.63 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO G.ARAUJO E OUTRS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.ABRIL/2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 13/05/2003 | 4434.00 | 00012345678909 | ADEILDO LAURENTINO DE ANDRADE OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.ABRIL/2003. LIQ. 4.074,92 INSS.359,08 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 13/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / AGENTE ADMINISTRATIVO NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 230,87 INSS.19,13 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 13/05/2003 | 663.16 | 00000000000000 | LUZIMAR VIEIRA LINS E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,REF.ABRIL/2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 13/05/2003 | 15181.23 | 00000000000000 | DJACIR F. MONTEIRO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 14.081,00 INSS.1.072,79 SINTAB. 27,44 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 13/05/2003 | 6838.32 | 00097821845434 | LUZIMAR VIEIRA LINS E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2003. LIQ. 6.341,61 INSS.472,01 SINTAB. 24,70 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 13/05/2003 | 42724.66 | 00034541233487 | Ma DO SOCORRO G.ARAUJO E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 37.614,48 INSS.3.250,58 SINTAB. 209,60 UEPB.1.650,00 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 13/05/2003 | 1576.58 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | C/A COMPRA DE GENEROS ALIMEN TICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 009778 ANEXA,DESTI NADOS AO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SE- DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 13/05/2003 | 20.00 | 00004266568495 | DAMIANA DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680268-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 13/05/2003 | 40.00 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680138-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 13/05/2003 | 80.00 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE S.BRITO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO / DE EXAMES,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680135-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 13/05/2003 | 20.00 | 00001113641401 | Ma JOSE DA COSTA FILHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGTO.DE ALU GUEL DA CASA ONDE RESIDE, / CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680271-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 13/05/2003 | 30.00 | 00097820415487 | Ma DE LOURDES O.SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.680126-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 13/05/2003 | 30.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDEVINO BEZERRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680269-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 13/05/2003 | 30.00 | 00045116601404 | MAURIO DE OLIVEIRA COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680272-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 13/05/2003 | 20.00 | 00003288353407 | LUZINETE INACIA DA S.SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680270-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 13/05/2003 | 70.00 | 00079854362434 | MARIA ORCELIA DE ARAUJO SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680267-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 14/05/2003 | 200.00 | 00021913919404 | MARTIM ENOQUE DOS SANTOS | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ 3306,TRANSPORTANDO PESSOAS EN FERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E MAT.DR.AN TONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE / DESTE MUNICIPIO E UNIDADE DE SAUDE DE NAZARE,CONF.NOTA FIS- CAL DE SERV.E DECLARACOES EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 14/05/2003 | 10.00 | 00001403483442 | Ma APARECIDA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850067-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 14/05/2003 | 10.00 | 00079888224468 | ALAIDE GONCALVES DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850066-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 14/05/2003 | 70.00 | 00073941468472 | MARICELIA TOMAZ GALDINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850064- ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 14/05/2003 | 200.00 | 00004595219423 | GLERYSTON SILVIO DE A.OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680277-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 14/05/2003 | 120.00 | 00072621036449 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850065-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 14/05/2003 | 80.00 | 00041440013420 | JOSE HENRIQUES DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680266-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 14/05/2003 | 140.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO / PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ / COUTINHO NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE / SERV.E DECLARACOES EM ANEXO. LIQ. 133,00 ISS. 7,00 CH.680275-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 14/05/2003 | 25.00 | 00007857500453 | NAPOLEAO PORTO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLA CA MNR-7188,TRANSPORTANDO / PESSOAS CARENTES DA SEDE P/O ST.TEOTONIO NESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 23,75 ISS. 1,25 CH.680274-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 14/05/2003 | 50.00 | 00013319633899 | JOSEFA JORGE DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850063- ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 14/05/2003 | 986.50 | 00000000000000 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | PAGTO.REF.A COMPRA DE VERDU RAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 450063 ANEXA, DESTINADAS AO SOPAO COMUNI- TARIO DESTE MUNICIPIO. CH.680052-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 14/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | PAGTO.REF.A COMPRA DE LEITE INATURA PARA O PREPARO DO XEREM NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL AVULSA No 450060 E / RECIBO ANEXO. CH.850062-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 14/05/2003 | 75.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | PAGTO.REF.A COMPRA DE LEITE INATURA PARA O PREPARO DO / XEREM NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA / FISCAL AVULSA No 450061 E / RECIBO ANEXO. CH.850096-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 14/05/2003 | 100.00 | 00035514540430 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO / PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ / COUTINHO NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO,CONF.RECIBO, NOTA FIS- CAL DE SERV.E DECLARACOES EM ANEXO. LIQ. 95,00 ISS. 5,00 CH.850050-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 14/05/2003 | 200.00 | 00003722976766 | WANDERLEY DE FRANCA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO / PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ / COUTINHO NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO,CONF.RECIBO,NOTA FISCAL DE SERV.E DECLARACOES EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.850052-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 14/05/2003 | 30.00 | 00075371898468 | RAFAEL BURITI | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOLAS DE COU- RO PERTENCENTES AO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO CASARAO DA CONPEL NESTE MUNICIPIO, / CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 28,50 ISS. 1,50 CH.850250-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 14/05/2003 | 55.00 | 00035514540430 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR.GENIMARIO JOSE NOBREGA CONF.RECIBO,NOTA FISCAL DE / SERV.E DECLARACAO EM ANEXO. LIQ. 52,25 ISS. 2,75 CH.045625-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 14/05/2003 | 40.00 | 00007857500453 | NAPOLEAO PORTO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO / PESSOA ENFERMA P/RECEBER AS SISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL SAMIC NA CIDADE DE C.GRANDE, CONF.RECIBO,NOTA FISCAL DE / SERV.E DECLARACAO EM ANEXO. LIQ. 38,00 ISS. 2,00 CH.850062-ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 14/05/2003 | 258.98 | 00000000000000 | ADERALDO SALES DE SOUZA E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,REF.ABRIL/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 14/05/2003 | 5930.00 | 00042775604404 | CARLINDA C.G.DOS S.BARROS E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 5.452,14 INSS.477,86 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 14/05/2003 | 387.20 | 00000000000000 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | PAGTO.REF.A COMPRA DE VERDU- RAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL AVULSA No 450062 ANEXA,DESTI NADAS AO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SE- DE DESTE MUNICIPIO. CH.680051-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 14/05/2003 | 42.56 | 00000507453875 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO MOTORIS- TA DESTA PREFEITURA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE TRANSPORTAN- DO O SR.JOSE AELSON P/RECEBER TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE OLHOS DA CIDADE DE RECIFE CONF.RECIBO ANEXO. CH.680273-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 14/05/2003 | 11026.66 | 00000000000000 | ADERALDO SALES DE SOUZA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 10.107,78 INSS.901,58 SINTAB. 17,30 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 14/05/2003 | 530.00 | 00000000000000 | JOSE WELLINGTOS DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES AMBU- LATORIAIS E RECEITUARIOS DES TINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 503,50 ISS. 26,50 CH.850093-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 14/05/2003 | 540.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMNETAL MON- SENHOR VIRGINIO S.AFONSO LO- CALIZADA NO ST.JUA NESTE MU- NICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFOS MESES DE FEVEREIRO A / ABRIL/2003,CONF.RECIBO E NO- TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 513,00 ISS. 27,00 CH.850148-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 14/05/2003 | 540.00 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES C.ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS / COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SU PLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO LOCALIZADA / NO BAIRRO JARDIM ETELVINA NES- TE MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE REF.OS MESES DE FEVEREIRO A / ABRIL/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 513,00 ISS. 27,00 CH.850147-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 14/05/2003 | 540.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN TAL CASTRO ALVES LOCALIZADA NO DIST.DE NAZARE NESTE MUNI CIPIO,NO TURNO DA NOITE,REF. OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL /2003,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 513,00 ISS. 27,00 CH.850149-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 14/05/2003 | 540.00 | 00004935816422 | REGILANE GONCALVES APOLINARIO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MANOEL LOCALIZADA NO BAIRRO/ DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE,REF.OS ME- SES DE FEVEREIRO A ABRIL/2003 CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 513,00 ISS. 27,00 CH.850145-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 14/05/2003 | 540.00 | 00003290868478 | SILVANA COSTA A.ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA/ SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL AGOSTINHO LOCALIZADA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICI- PIO,NO TURNO DA NOITE,REF.OS / MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2003 CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE / SERV.EM ANEXO. LIQ. 513,00 ISS. 27,00 CH.850146-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 14/05/2003 | 540.00 | 00005961786463 | MARCELA CRISTINA LUSTOSA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TOME LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,REF.OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2003, / CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 513,00 ISS. 27,00 CH.850142-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 14/05/2003 | 540.00 | 00029138018896 | ELIZAMA BARBOSA DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL Ma / DA GUIA SALES HERMINIO LOCA- LIZADA NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, REF.OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 513,00 ISS. 27,00 CH.850141-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 14/05/2003 | 540.00 | 00004846637476 | Ma ANGELICA DA S.TOME | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO LOCALI ZADA NA VILA CONPEL NESTE MU- NICIPIO,NO TURNO DA NOITE,RE- FERENTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2003,CONF.RECIBO E NO TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 513,00 ISS. 27,00 CH.850150-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 14/05/2003 | 540.00 | 00000993802427 | FERNANDO LIBERATO DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PROGRAMA / SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL Ma / DA GUIA SALES HERMINIO LOCA- LIZADA NA VILA CONPEL NESTE/ MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, REF.OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2003,CONF.RECIBO E NO- TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 513,00 ISS. 27,00 CH.850144-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 14/05/2003 | 540.00 | 00005227507457 | DENIS GUIMARAES ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PROGRAMA / SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL AGOSTINHO DA SILVA LOCALIZADA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NES TE MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE REF.OS MESES DE FEVEREIRO A / ABRIL/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 513,00 ISS. 27,00 CH.850143-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 14/05/2003 | 240.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO MI CRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3669 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.851017-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 14/05/2003 | 300.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MMY-1356,TRANSPORTANDO ME RENDA ESCOLAR P/OS GRUPOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCA- LIDADES: BOM JESUS,AMARO,BOM NOME,MALHADA DO RIO,BARAUNA FERRADA,LAGEDO DO BOI,TAMBOR ACUDE DE PEDRA,BOQUEIRAO E / GROTINHA NESTE MUNICIPIO,CON FORME RECIBO E NOTA FISCAL / DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.851018-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 14/05/2003 | 80.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MNK-1500,TRANSPORTANDO ES TUDANTES DO COLEGIO MUNICI- PAL P/PARTICIPAR DE JOGOS ES COLARES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 76,00 ISS. 4,00 CH.850076-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 14/05/2003 | 110.00 | 00046855270468 | JOELSON BEZERRA DA NOBREGA | PAGTO.REF.SERVICOS DE ELABO- RACAO DE ORCAMENTO FISICO FI NANCEIRO E CONFECCAO DE PLA- NILHAS DO GRUPO ESCOLAR DE / LAGEDO DO BOI LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 104,50 ISS. 5,50 CH.850167-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 14/05/2003 | 265.00 | 00002395122432 | CLAUDIO DANTAS DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 251,75 ISS. 13,25 CH.045615-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 14/05/2003 | 470.00 | 00002722200430 | JOSE WELLINGTS DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE / DIARIOS ESCOLARES DESTINADOS AO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CON FORME RECIBO E NOTA FISCAL / DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 446,50 ISS. 23,50 CH.851144-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 14/05/2003 | 240.00 | 00093147465420 | LAURISMAR ALVES BATISTA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA PRIMEIRA RO DADA DAS SEMI-FINAIS DO CAM- PEONATO REALIZADO NESTE MUNI CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850248-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 14/05/2003 | 265.00 | 00049859480478 | SAULO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO GRUPO ESCO- LAR DO DISTRITO DE NAZARE / NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE- XO. LIQ. 251,75 ISS. 13,25 CH.045624-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 14/05/2003 | 140.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | PAGTO.REF.A DESPESAS DE DIA- RIAS COM REFEICOES DESTINADAS AOS ARBITROS QUANDO NA ARBI- TRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTE- BOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.AVULSA No 004112 EM ANEXO. LIQ. 133,00 ISS. 7,00 CH.045634-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 14/05/2003 | 500.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO ADMI- NISTRATIVO NESTA PREFEITURA, REF.ABRIL/2003, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 475,00 ISS. 25,00 CH.850071-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 14/05/2003 | 1000.00 | 00002375648153 | ANTONIO DE BARROS COSTA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.SERVICOS TECNICOS PRES- TADOS NA ELABORACAO DE PRO- JETOS DESTA PREFEITURA,CON- FORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ.190,00 ISS.10,00 CH.850168-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 14/05/2003 | 2000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA | PAGTO.REF.A ASSESSORIA JURI- DICA PRESTADA A ESTA EDILIDA DE,REF.OS MESES DE MARCO E / ABRIL/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.900,00 ISS. 100,00 D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 14/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA / DOS INTERESSES E DIREITOS / DESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL/ /2003,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 475,00 ISS. 25,00 D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 14/05/2003 | 400.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | SERVICOS DE DIARIAS COM REFEI COES P/O PESSOAL QUE FAZ A / CONTABILIDADE DESTA PREFEITU- RA, QUANDO EM ESTADIA NESTA / CIDADE P/FECHAMNETO DOS BALAN CETES,REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 380,00 ISS. 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 14/05/2003 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,REF.MAIO/2003, / CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 2.850,00 ISS. 150,00 CH.680075-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 14/05/2003 | 95.00 | 00044028520487 | ANTONIO DE PADUA CHAVES DA COSTA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS TIRADAS DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 90,25 ISS. 4,75 CH.850252-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 14/05/2003 | 180.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | SERVICOS DE DIARIAS COM REFEI COES DESTINADAS AO PESSOAL DA CAGEPA QUANDO NA LIMPEZA DE / FOSSAS DE ORGAOS PUBLICOS DES TE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 171,00 ISS. 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 14/05/2003 | 3150.00 | 00002591611440 | ALBERTO JOSE C.RAMOS | REF.SERVICOS PRESTADOS NO PRE PARO DE TERRA DE PEQUENOS AGRI CULTORES EM TRATOR DE SUA PRO- PRIEDADE NUM TOTAL DE 90 HORAS CONF.NOTA FISCAL DE SERV.E DE- CLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 14/05/2003 | 303.75 | 00056944403404 | CECILIANO URSULINO TEODOZIO | PAGTO.REF.COMPRA DE LENHA / DESTINADA AO MATADOURO PU- BLICO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL AVULSA No 450059 E RECIBO EM ANEXO. CH. 850061-MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 14/05/2003 | 250.00 | 00048680192449 | IRACILMA DE FATIMA A.DE OLIVEIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTAMENTO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL/ /2003,CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 230,87 INSS.19,13 CH.680278-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 14/05/2003 | 265.00 | 00060343800497 | ULISSIO DE ALCANTARA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DO TRA- TOR FORD PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU- NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 251,75 ISS. 13,25 CH.850070-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 14/05/2003 | 300.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | PAGTO.REF.A DESPESAS DE DIA- RIAS COM REFEICOES DESTINA- DAS AOS FUNCIONARIOS DO DER / QUANDO NO PATROLAMENTO DAS ES TRADAS DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.045633-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 15/05/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA,REF.A TARIFA / DE EXTRATO COBRADA PELA AGEN- CIA BANCARIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. C/C 215.670-9 -FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 15/05/2003 | 230.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | PAGTO.REF.A AJUDA A TITULO DE PATROCINIO JUNTO AO PARQUE DAS PEDRAS P/COMPRA DE CANE- CAS DE PORCELANA,CONF.RECIBO ANEXO. CH.680279-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 15/05/2003 | 505.60 | 11992963000135 | MARIA DAS GRACAS R. SILVA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 003163 ANEXA,DES- TINADAS A SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO. CH.851038-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 15/05/2003 | 38.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | PAGTO.REF.A COMPRA DE PECA DESCRITA NA NOTA FISCAL No 002077 ANEXA,DESTINADA AO / VEICULO FIAT UNO DE PLACA / MVC-0387 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO. CH.045623-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 15/05/2003 | 14800.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.REPRODUCOES XEROGRAFI- CAS DE APOSTILHAS DE PREPA- RACAO P/VESTIBULAR E ENCA- DERNACOES DE ACORDO COM O / PROCESSO LICITACAO CONVITE No 011/2003,CONF.RECIBO E / NOTA FISCAL DE SERV.No 000 102 EM ANEXO. PARTE PAGA - 3.700,00 CH.850485-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 15/05/2003 | 30.00 | 00003289099474 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGTO.DE ALU GUEL,CONF.RECIBO E COMPRO- VANTES ANEXOS. CH.850095-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 15/05/2003 | 10.00 | 00004405972427 | SANDRA MARIA RODRIGUES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850045-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 15/05/2003 | 116.00 | 00005874540407 | MARIA ARLETE AUGUSTO GONCALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.850161-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 16/05/2003 | 100.00 | 00002755968427 | JOSELITO LINS DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045614-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 16/05/2003 | 100.00 | 00091818729415 | JAILDO ARAUJO PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045611-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 16/05/2003 | 100.00 | 00008726427710 | FLAVIO XAVIER DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045613-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 16/05/2003 | 100.00 | 00039657876400 | EDILBERTO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045599-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 16/05/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DE M.OLIVEIRA | PAGTO.REF.A COMPRA DE LEITE INATURA PARA O PREPARO DO / XEREM NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA / FISCAL AVULSA No 450069 E / RECIBO ANEXO. CH.850097-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 16/05/2003 | 100.00 | 00044175264434 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045600-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 16/05/2003 | 150.00 | 00001974981401 | LINDOMAR BENTO BARROS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045616-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 16/05/2003 | 3100.00 | 02896042000188 | REALMED | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.A COMPRA DOS PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESCRI TOS NA NOTA FISCAL No 004383 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTIN HO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PARTE PAGA - 1.100,00 CH.680253-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 16/05/2003 | 200.00 | 00045936889491 | IRENE MARIA DE SOUZA | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DO PRE- DIO LOCALIZADO A RUA: CICERO G.BATISTA,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ELI- ZETE P.ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM REFORMA,REF.ABRIL/2003, / CONF.RECIBO ANEXO. CH.851016-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 16/05/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA. D/F - FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 16/05/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. D/F - RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 16/05/2003 | 110.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | PAGTO.PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE EN TREGAR PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E / INFRA-ESTRUTURA,CONF.RECIBO ANEXO. CH.045617-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 16/05/2003 | 85.12 | 00000000000000 | CARLOS EDUARDO C.MENEZES | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA COM O / OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBO ANEXO. CH.850242-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 16/05/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA. D/F - IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 16/05/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA. D/F - MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 16/05/2003 | 304.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000203 ANEXA,DES- TINADAS A SEC.DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.680263-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 17/05/2003 | 329.42 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM. LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DA MERCA DORIA DESCRITA NA NOTA FIS- CAL No 014661 ANEXA,DESTINA DA A SUBSTITUICAO DE CABO / QUE LIGA A RESIDENCIA DO SR. GENIVAL MARQUES LOCALIZADA NO ST.ACUDE DE PEDRA NESTE MUNICIPIO. CH.850068-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 17/05/2003 | 245.98 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM. LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DOS MATE RIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 014661 ANEXA, DESTINADOS AO COLEGIO MUNICI PAL DESTA CIDADE. CH.850068-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 19/05/2003 | 1290.00 | 09196767000102 | O BORBAO | C/A COMPRA DE MATERIAIS DE / LIMPEZA E HIGIENE DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 386753 ANE XA,DESTINADOS A SEC.DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 19/05/2003 | 590.00 | 00042052130420 | GENARIO JOCA APOLINARIO | PAGTO.REF.A COMPRA DE CARNE DESCRITA NA NOTA FISCAL AVUL SA No 450073 ANEXA,DESTINADA AO ALMOCO DOS PROFESSORES E ESTUDANTES DO CURSO UNIVERSI TARIO DE PEDAGOGIA REALIZA- DOS TODOS OS SABADOS NO COLE GIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE MARCO A MAIO/2003. CH.680276-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 19/05/2003 | 177.40 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | PAGTO.REF.A DESPESAS COM ALI MENTACAO DESTINADAS AO SR.PRE FEITO,VICE-PREFEITO E ASSESSO RES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE COM O OBJETIVO DE TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL No 000134 EM ANEXO. CH.680324-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 19/05/2003 | 1024.98 | 09196767000102 | O BORBAO | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.A COMPRA DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 386752 ANEXA,DESTI NADOS AO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SE- DE DESTE MUNICIPIO. PARTE PAGA - 500,00 CH.680191-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 19/05/2003 | 293.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | C/A COMPRA DE CARNES DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL No 005676 ANEXCA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 19/05/2003 | 2052.00 | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA | C/A COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS DESCRITOS NAS NOTAS / FISCAIS DE NoS: 000462,000464 E 000465 ANEXAS,DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO E AINDA MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE P/HIGIENIZACAO DO / PREDIO ONDE FUNCIONA O MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 19/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ROBERTO LUCENA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850102-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 19/05/2003 | 117.30 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO MARTINS E OUTRO | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMEN TOS,CONF.RECIBOS E COMPROVAN- TES ANEXOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 19/05/2003 | 20.00 | 00004745481470 | VALDI INACIO SOARES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850101-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 19/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE NILTON DA S.SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850103-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 20/05/2003 | 510.00 | 00003076730495 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA | PAGTO.RF.A COMPRA DE URNAS / FUNERARIAS DESTINADAS AO SE- PULTAMENTO DE PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO,CONF.RE- CIBO NOTA FISCAL AVULSA No 450075 E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680285-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 20/05/2003 | 90.00 | 00003882981466 | SIUDETE RANGEL DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850046-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 20/05/2003 | 80.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME- DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES. CH.850081-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 20/05/2003 | 110.00 | 00000000000000 | JOSE SANTOS PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850049-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 20/05/2003 | 50.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850060-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 20/05/2003 | 780.00 | 00000000000000 | IRACILDA PATRICIO COSTA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL/ /2003. LIQ. 720,33 INSS.59,67 CH.680245-R$ 277,05 CH.680246-R$ 221,64 CH.680247-R$ 221,64 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 20/05/2003 | 403.05 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | PAGTO.REF.A COMPRA DE CARNES DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 005634 ANEXA,DESTINADOS AO / SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI CIPIO. CH.679973-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 20/05/2003 | 120.00 | 00016137604420 | JOSE APOLINARIO ZUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850075-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 20/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | WALKIRIA DA COSTA SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680288-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 20/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE RIVA P.DE SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850054-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 20/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO GALDINO BATISTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680289-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 20/05/2003 | 1525.00 | 00024482633100 | LUCIANO DE ARAUJO GUSMAO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL/ /2003. LIQ. 1.367,70 INSS.157,30 CH.680255-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 20/05/2003 | 750.21 | 00000000000000 | BEMFAM | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM,CONF.COMPROVANTE ANE XO,REF.MAIO/2003. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 20/05/2003 | 56.28 | 00000000000000 | NERIVAN V.DE ARAUJO E OUTRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO,REF.ABRIL/2003. CH.680238-R$ 45,02 -FPM CH.680210-R$ 11,26 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 20/05/2003 | 45.02 | 00000000000000 | LINDALVA F.S.TAVARES E OUTRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO,REF.ABRIL/2003. CH.680222-R$ 33,76-FPM CH.680258-R$ 11,26-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 20/05/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO O FILHO ME NOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,REF.ABRIL/2003. CH.680209-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ANA NERI MELO CAVALCANTE | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MEDICA AUXILIAR NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.JANEIRO/2003. D/F - 211.513-1 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 20/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ANA MARIA L.BENICIO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 277,05 INSS.22,95 CH.680234-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 20/05/2003 | 360.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO NO HOSPITAL MUNICI- PAL,REF.ABRIL/2003. LIQ. 332,46 INSS.27,54 CH.680217-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 20/05/2003 | 1720.00 | 00000000000000 | MARIA MOURA S.CUNHA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 1.554,92 INSS.165,08 CH.680235-R$ 221,64 CH.680236-R$ 221,64 CH.680211-R$ 890,00 CH.680216-R$ 221,64 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 20/05/2003 | 141.30 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO A.CHAVES | PAGTO.REF.A COMPRA DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL / No 000125 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CH.680284-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 20/05/2003 | 390.00 | 01389539000147 | TEIXEIRA COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DE BOTI- JOES DE GAS DESCRITOS NA NO TA FISCAL No 001805 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI CIPAL. CH.850051-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 20/05/2003 | 150.00 | 02108023000140 | FACISA | PAGTO.REF.A MENSALIDADE DO / CURSO DE POS-GRADUACAO LATO- SENSU EM SERVICOS DE SAUDE / PUBLICA DA ALUNA SORAYA GAL- DINO DE ARAUJO LUCENA,REF. ABRIL/2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850078-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 20/05/2003 | 2000.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE G.DE ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 1.712,70 INSS.171,77 IRRF. 115,53 CH.680228-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 20/05/2003 | 1560.00 | 00000000000000 | ALINE R.DOS SANTOS E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 1.434,66 INSS.125,34 CH.680226-R$ 221,64-FPM CH.680203-R$ 548,10-FPM CH.680202-R$ 221,64-FPM CH.680204-R$ 221,64-FPM CH.680205-R$ 221,64-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 20/05/2003 | 1200.00 | 00099171341404 | MARIA DE O.ARAUJO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 1.108,20 INSS.91,80 CH.680209-R$ 221,64-FPM CH.680212-R$ 221,64-FPM CH.680230-R$ 221,64-FPM CH.680215-R$ 221,64-FPM CH.680227-R$ 221,64-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 20/05/2003 | 1920.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. ABRIL/2003. LIQ. 1.761,12 INSS.158,88 CH.680223-R$ 221,64-FPM CH.680220-R$ 548,10-FPM CH.680207-R$ 221,64-FPM CH.680206-R$ 548,10-FPM CH.680221-R$ 221,64-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 20/05/2003 | 1620.00 | 00030301734291 | LINDALVA F.S.TAVARES E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, / REF.ABRIL/2003. LIQ. 1.494,68 INSS.125,32 CH.680222-R$ 221,64-FPM CH.680258-R$ 281,66-FPM CH.680213-R$ 548,10-FPM CH.680214-R$ 221,64-FPM CH.680201-R$ 221,64-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 20/05/2003 | 1250.00 | 00000806931485 | NERIVAN VIRGINIO DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, / REF.ABRIL/2003. LIQ. 1.154,37 INSS.95,63 CH.680238-R$ 267,81 CH.680210-R$ 221,64 CH.680208-R$ 221,64 CH.680229-R$ 221,64 CH.680219-R$ 221,64 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 20/05/2003 | 2831.00 | 05042303000271 | F1 GAS N.COM.E REPRESENTACOES LTDA | PAGTO.REF.A AQUISICAO DE UM / KIT REDUTOR DE PRESSAO BRC No 10363-R$ 750,00,UM CILINDRO MAT. INCENDIO DE 22M3-R$ 1.351,00,UM EMULADOR DE SONDA R$ 280,00,UM EMULADOR DE BICOS-R$ 300,00 E / UM RELE DE BOMBA R$ 150,00,DES- TINADOS AO VEICULO AMBULANCIA / DE PLACA MOF-5512 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, / CONF.NOTA FISCAL No 000017 ANEXA. PARTE PAGA -880,00 CH.680259-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 20/05/2003 | 120.00 | 05042303000271 | F1 GAS N.COM.E REPRESENTACOES LTDA | PAGTO.REF.INSTALACAO DE KIT DE GAS NATURAL NO VEICULO / AMBULANCIA DE PLACA MOF-5512 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. CH.680259-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 20/05/2003 | 95.00 | 00000000000000 | JOSINALDO AMBROSIO DOS SANTOS | PAGTO.REF.A COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000140 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF-5512 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.680294-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 20/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE A.COSTA SOBRINHO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR NO GABINETE DO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2003. LIQ. 230,87 INSS.19,13 CH.679960-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 20/05/2003 | 1200.00 | 01280149000134 | IND.E COM.EDITORA G.DAVID LTDA | PAGTO.REF.CONFECCAO DOS MATE- RIAIS GRAFICOS DESCRITOS NA / NOTA FISCAL DE SERV.No 1033 / ANEXA,DESTINADOS A SEC.DE AD- MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.850079-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 20/05/2003 | 600.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | PAGTO.REF.SERVICOS DE DIARIAS COM REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTA CAM NESTE MUNICIPIO CONF.CON- VENIO FIRMADO C/A SEC.DE SEGU RANCA PUBLICA,CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 570,00 ISS. 30,00 CH.850047-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 20/05/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SER- VICOS,CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJA- MENTO E PROJETOS,REF.MAIO/2003 CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE / SERV.EM ANEXO. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 20/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.MAIO/2003,CONF. / COMPROVANTE ANEXO. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 20/05/2003 | 1517.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL/ /2003. LIQ. 1.369,51 INSS.147,49 CH.679963-R$ 248,64-FPM CH.679962-R$ 230,87-FPM CH.679965-R$ 890,00-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 20/05/2003 | 11.26 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE AD MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2003. CH.679963-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 20/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINA R.DE LUCENA E OUTROS | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTE MUNI- CIPIO,REF.ABRIL/2003. CH.680233-R$ 200,00-FPM CH.680232-R$ 200,00-FPM CH.680231-R$ 200,00-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 20/05/2003 | 222.65 | 00007845103420 | JURACI HERMINIO SANTOS | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO INA TIVO NESTE MUNICIPIO,REF. ABRIL/2003. CH.680248-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 20/05/2003 | 0.08 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F -ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 20/05/2003 | 35.27 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 20/05/2003 | 948.82 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 20/05/2003 | 3348.78 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 20/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/DEB.AUTOMATICO COBRADA PE LA AGENCIA BANCARIA,CONF.COM PROVANTE ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 20/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/DEB.AUTOMATICO COBRADA PE LA AGENCIA BANCARIA,CONF.COM PROVANTE ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 20/05/2003 | 300.00 | 00001081914866 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | PAGTO.DA QUARTA PARCELA REF./ AO ACORDO FIRMADO ENTRE A PRE FEITURA E A SRA.MARIA SALOME PEREIRA CHAVES DE ACORDO COM O PROCESSO No 054.2001.000.176-3 CONF.RECIBO ANEXO. CH.680283-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 20/05/2003 | 500.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | PAGTO.DA ACAO CAUTELAR INOMI NADA No 054.2001.0002.209 RE FERENTE A QUINTA PARCELA EM FAVOR DO SR.PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO,CONF.RECIBO ANE XO. CH.680282-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 20/05/2003 | 1018.39 | 00000000000000 | LUIZ FRANCISCO DE JESUS | VALOR REF.AO MANDADO DE SE- QUESTRO No 0796 EM FAVOR DO SR.LUIZ FRANCISCO DE JESUS DO PROCESSO No 02.0290/01, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 20/05/2003 | 1101.06 | 00044178352415 | MARIA FRANCINETE DE O.COSTA | PAGTO.DA ACAO CAUTELAR INOMI NADA No 054.2001.0002.209 EM FAVOR DA SRA.MARIA FRANCINETE DE O.COSTA,CONF.RECIBO ANEXO. CH.680280-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 20/05/2003 | 332.08 | 00000000000000 | JOSEILTON DE LIMA GOMES | PAGTO.DA ACAO CAUTELAR INOMI NADA No 054.2001.000.022-09 EM FAVOR DO SR.JOSEILTON DE LIMA GOMES,CONF.RECIBO ANEXO. CH.680281-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 20/05/2003 | 350.00 | 00000000000000 | EDNEUSA MOURA SANTOS BARBOSA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / COORDENADORA PEDAGOGICA NES- TE MUNICIPIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 323,22 INSS.26,78 CH.850363-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00034562257415 | ELIANE MOURA SANTOS GALDINO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 890,00 INSS.110,00 CH.850364-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 20/05/2003 | 1525.00 | 00014119820459 | MARTA ANGELICA S.DE OLIVEIRA E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 1.353,76 INSS.121,24 UEPB. 50,00 CH.850370-R$ 378,63 CH.850317-R$ 636,50 CH.850319-R$ 338,63 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 20/05/2003 | 1200.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | PAGTO.REF.A LOCACAO DO VEICU LO FIAT UNO DE PLACA MOF-4358 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. MAIO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 0471 EM ANE XO. LIQ. 1.140,00 ISS. 60,00 CH.851034-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 20/05/2003 | 900.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGTO.REF.AO DESCONTO EFETUA DO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/LIQUIDACAO DE CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 20/05/2003 | 1210.00 | 00075371308415 | JAQUELINE MIRANDA DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2003. LIQ. 1.117,43 INSS.92,57 CH.850415-R$ 184,70 CH.850414-R$ 152,38 CH.850427-R$ 184,70 CH.850423-R$ 286,28 CH.850420-R$ 309,37 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 20/05/2003 | 1230.00 | 00004628997489 | ANGELA MARIA C. GUIMARAES E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.ABRIL/2003. LIQ. 1.135,90 INSS.94,10 CH.850373-R$ 184,70 CH.850426-R$ 184,70 CH.850431-R$ 286,28 CH.850418-R$ 221,64 CH.850401-R$ 258,58 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 20/05/2003 | 1482.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.ABRIL/2003. LIQ. 1.363,02 INSS.118,98 CH.850381-R$ 260,43 CH.850379-R$ 129,29 CH.850385-R$ 511,56 CH.850377-R$ 230,87 CH.850394-R$ 230,87 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 20/05/2003 | 1242.00 | 00000000000000 | ISRAEL GOMES DE SOUSA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.ABRIL/2003. LIQ. 1.146,98 INSS.95,02 CH.850386-R$ 362,01 CH.850400-R$ 181,01 CH.850408-R$ 232,72 CH.850403-R$ 193,93 CH.850396-R$ 177,31 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 20/05/2003 | 1136.00 | 00000000000000 | MONICA Ma DOS S.RODRIGUES E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.ABRIL/2003. LIQ. 1.049,10 INSS.86,90 CH.850429-R$ 184,70 CH.850422-R$ 184,70 CH.850433-R$ 184,70 CH.850425-R$ 184,70 CH.850380-R$ 310,30 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 20/05/2003 | 1218.00 | 00004689129401 | SILVANA M.DE BRITO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.ABRIL/2003. LIQ. 1.054,81 INSS.93,19 FALTAS. 70,00 CH.850409-R$ 186,86 CH.850406-R$ 143,93 CH.850395-R$ 206,86 CH.850378-R$ 206,86 CH.850390-R$ 310,30 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 20/05/2003 | 1592.00 | 00000000000000 | VALTER ANTONIO ARAUJO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2003. LIQ. 1.465,03 INSS.126,97 CH.850410-R$ 323,22 CH.850397-R$ 155,15 CH.850402-R$ 473,19 CH.850399-R$ 254,89 CH.850404-R$ 258,58 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 20/05/2003 | 1583.00 | 00003825298477 | JOAO TAVARES GUEDES E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2003. LIQ. 1.461,90 INSS.121,10 CH.850389-R$ 300,14 CH.850382-R$ 258,58 CH.850405-R$ 413,73 CH.850391-R$ 258,58 CH.850387-R$ 230,87 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 20/05/2003 | 990.00 | 00000000000000 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 909,26 INSS.80,74 CH.850367-R$ 221,64 CH.850365-R$ 230,87 CH.850372-R$ 456,75 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 20/05/2003 | 42.56 | 00000000000000 | EDNA PEREIRA COSTA | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIONA- RIA DESTA PREFEITURA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRAN DE COM O OBJETIVO DE PARTICI PAR DO ENCONTRO DOS PCN'S PA RAMETRO EM ACAO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850053-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 20/05/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS NO / COLEGIO MUNICIPAL,REF.ABRIL /2003. LIQ. 443,28 INSS.36,72 CH.850973-R$ 221,64 CH.850971-R$ 221,64 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 20/05/2003 | 67.55 | 00028398530430 | JOSE RAMALHO DE SALES FILHO E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.ABRIL/2003. CH.850972-R$ 45,03 CH.850917-R$ 11,26 CH.850963-R$ 11,26 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 20/05/2003 | 22.52 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO SERVIDOR LOTADO NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO,REF.ABRIL/2003. CH.850973-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 20/05/2003 | 1613.67 | 00000000000000 | JOSE RAMALHO DE S.FILHO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO,REF. ABRIL/2003. LIQ. 1.492,28 INSS.119,12 SINTAB. 2,27 CH.850972-R$ 356,65 CH.850917-R$ 360,16 CH.850963-R$ 302,19 CH.850966-R$ 231,64 CH.850964-R$ 241,64 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 20/05/2003 | 2628.30 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FISCAL No 001487 ANEXA,DESTI NADO AO VEICULO ONIBUS SCANIA DE PLACA MMS-0356 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO. CH.851141-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 20/05/2003 | 1966.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MERCA DORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS CAL No 000212 ANEXA,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. CH.851039-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 20/05/2003 | 875.00 | 00000000000000 | Ma DE FATIMA P.DE OLIVEIRA E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2003. LIQ. 815,71 INSS.59,29 CH.850967-R$ 302,43 CH.850961-R$ 261,64 CH.850976-R$ 251,64 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 20/05/2003 | 2425.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 012634 ANE XA,DESTINADOS AO VEICULO VAM MITSUBISHI DE PLACA / MNR-4759 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO E AO VEICULO FIAT UNO MVC-0387 LOCADO A DISPOSI- CAO DA MESMA. PARTE PAGA - 2.423,09 CH.851033-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 20/05/2003 | 12.00 | 00044028520487 | ANTONIO DE PADUA CHAVES DA COSTA | PAGTO.REF.A COMPRA DE UM / CORTA GALHO DESCRITO NA NO TA FISCAL No 000113 ANEXA, DESTINADO A SEC.DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.850057-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 20/05/2003 | 360.00 | 09305178000204 | J.C.DE ARAUJO & CIA LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL No 000815 ANEXA,DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI CIPIO. CH.850082-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 20/05/2003 | 65.00 | 08851891000100 | DOMICIO EVANGELISTA PORTO | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL No 000500 ANEXA,DES- TINADAS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.850059-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 20/05/2003 | 480.00 | 00002777912432 | ELAINE ALVES R.DE MELO E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL/ 2003. LIQ. 443,28 INSS.36,72 CH.680240-R$ 221,64 CH.680242-R$ 221,64 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 20/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO DE LIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTU- RA DESTE MUNICIPIO,REF. / ABRIL/2003. LIQ. 221,64 INSS.18,36 CH.680239-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | MANUTENCAO DAS ATIV.EMPREEND.TURISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / SECRETARIO DE INDUSTRIA,CO- MERCIO E TURISMO NESTE MUNI- CIPIO,REF.MAIO/2003,CONF.RE- CIBO ANEXO. LIQ. 890,00 INSS.110,00 CH.680287-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 21/05/2003 | 282.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | C/A COMPRA DE MATERIAIS DE / LIMPEZA E HIGIENE DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 097721 ANE XA,DESTINADOS A SEC.DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 21/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CICERO FREIRE DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CO LEGIO MUNICIPAL DESTA CIDA DE,REF.ABRIL/2003. LIQ. 221,64 INSS.18,36 CH.850975-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 21/05/2003 | 620.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 572,13 INSS.44,37 SINTAB.3,50 CH.850970-R$ 340,49 CH.850968-R$ 231,64 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 21/05/2003 | 820.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ARAUJO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.ABRIL/2003. LIQ. 757,57 INSS.62,73 CH.850412-R$ 420,19 CH.850428-R$ 184,70 CH.850383-R$ 152,38 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 21/05/2003 | 1341.00 | 00000000000000 | VIRGINIA SILVA PASSOS E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2003. LIQ. 1.178,42 INSS.102,58 FALTAS. 60,00 CH.850411-R$ 146,86 CH.850393-R$ 310,30 CH.850407-R$ 310,30 CH.850392-R$ 258,58 CH.850416-R$ 152,38 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 21/05/2003 | 1160.00 | 00025103113449 | Ma MAGNOLIA A.CAVALCANTE E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2003. LIQ. 1.075,08 INSS.84,92 CH.850369-R$ 428,63 CH.850362-R$ 277,05 CH.850371-R$ 369,40 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 21/05/2003 | 900.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/LIQUIDACAO DE CONTRA-CHE- QUES DE SERVIDORES DESTE MU NICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 21/05/2003 | 16000.00 | 00008643911453 | SEBASTIAO GALDINO BATISTA E OUTS | PAGTO.REF.A ACAO TRABALHISTA DE SERVIDORES EM CONTA JUDI- CIAL A DISPOSICAO DO JUIZ AU AUXILIAR DE CONCILIACAO DE / PRECATORIOS (PAB.TRT.13.R.RE GIAO),CONF.MANDADO DE BLOQUEIO No 0673/2001,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 21/05/2003 | 400.00 | 00069534560430 | CHATEAUBRIAND CAVALCANTE DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, / REF.ABRIL/2003. LIQ. 369,40 INSS.30,60 CH.679961-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 21/05/2003 | 31.13 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO REST.LTDA | C/DESPESAS COM ALIMENTACAO / DESTINADAS AO SR.PREFEITO EM REUNIAO COM OS ENGENHEIROS P/ TRATAREM DE ASSUNTOS DA CONS- TRUCAO DA PRACA NESTE MUNICI- PIO,CONF.NOTA FISCAL No 054978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 21/05/2003 | 127.68 | 00023800305453 | JOAO ALIPIO TORRES NETO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A SECRETARIO DESTA PREFEITURA QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA COM O OBJETIVO DE RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MU NICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850169-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 21/05/2003 | 840.00 | 00000000000000 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / ASSESSORES NO GABINETE DO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE O MES DE ABRIL/2003. LIQ. 769,74 INSS.70,26 CH.679958-R$ 548,10-FPM CH.679959-R$ 221,64-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 21/05/2003 | 103.00 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DO PRODUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL No 001060 ANEXA,DESTINADO AO / HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO / LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.680366-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 21/05/2003 | 240.00 | 00008645195755 | EMERSON RAMOS LEAL | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 221,64 INSS.18,36 CH.850166-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 21/05/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARICELMA RIBEIRO MORAIS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERIDORA LOTADA NA SEC.DE SAU DE DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/ /2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 21/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARICELMA RIBEIRO MORAIS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2003. LIQ. 456,75 INSS.43,25 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 21/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | IRANEIDE P. DA COSTA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERV.NO HOSPI- TAL DESTE MUNICIPIO,REF.NO VEMBRO/2002. LIQ. 182,90 INSS.15,30 SINTAB.1,80 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 21/05/2003 | 450.00 | 09355546000644 | J.MACIEL DA SILVA E CIA LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DE GAS NA TURAL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL No 001744 ANEXA,DESTINA- DOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF-5512 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.680262-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 21/05/2003 | 183.90 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTE | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 002586 ANEXA,DES- TINADAS A DISTRIBUICAO COM AS MAES DURANTE FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADA / NESTE MUNICIPIO. CH.680367-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 21/05/2003 | 170.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | C/A AQUISICAO DE UM MOTOR / MONO P/ACOPLAMENTO DE BOMBA DESCRITO NA NOTA FISCAL No 001337 ANEXA,DESTINADO AO / SOPAO COMUNITARIO DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 21/05/2003 | 240.00 | 00097821659487 | ADEILDO DE OLIVEIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICI- PIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 221,64 INSS.18,36 CH.680244-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 21/05/2003 | 660.00 | 00000000000000 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | PAGTO.REF.A COMPRA DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVUL SA No 450078 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MU NICIPIO. CH.680291-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 21/05/2003 | 300.00 | 00079755739491 | GILCA PATRICIO DA COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850069-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 21/05/2003 | 30.00 | 00005623322433 | MARCOS ANTONIO DA S.XAVIER | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850055-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 21/05/2003 | 76000.00 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO PARA CONSTRUCAO DE 204 (DUZENTAS E QUATRO) CIS- TERNAS DE PLACAS NESTE MUNI- CIPIO DE ACORDO COM CONVENIO SEPLAN/PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 0284 EM ANEXO. CH.812102-CONV.SEPLAN/PMP | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 21/05/2003 | 75.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | PAGTO.REF.A COMPRA DE LEITE INATURA PARA O PREPARO DO / XEREM NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA / FISCAL AVULSA No 450077 E / RECIBO ANEXO. CH.850172-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 21/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | PAGTO.REF.A COMPRA DE LEITE INATURA PARA O PREPARO DO / XEREM NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA / FISCAL AVULSA No 450076 E / RECIBO ANEXO. CH.850173-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 22/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850176-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 22/05/2003 | 50.00 | 00002960581490 | RAFAEL BELARMINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045621-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 22/05/2003 | 40.00 | 00072620013453 | GILBERTO GABRIEL INOCENCIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850171-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 22/05/2003 | 100.00 | 00099171252487 | FABIA RODRIGUES PORTO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850174-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 22/05/2003 | 50.00 | 00014637022487 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER CONSUL- TA OFTALMOLOGICA,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850170-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 22/05/2003 | 50.00 | 00003089531429 | JOSE ROBERTO TAVARES APOLINARIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045619-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 22/05/2003 | 50.00 | 00039657876400 | EDILBERTO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045618-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 22/05/2003 | 42.56 | 00000507453875 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO MOTORIS- TA DESTA PREFEITURA QUANDO / EM VIAGEM TRANSPORTANDO O SR. JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA P/ FAZER TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850175-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 22/05/2003 | 50.00 | 00008726427710 | FLAVIO XAVIER DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045620-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 22/05/2003 | 50.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | PAGTO.REF.COMPRA DE FLORES / DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000571 ANEXA,DESTINADA AO SE PULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.850253-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 22/05/2003 | 237.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | C/A COMPRA DE MEDICAMENTOS / CONSTANTES NA NOTA FISCAL No 000566 ANEXA,DESTINADOS AOS PPOSTOS DE SAUDE P/DISTRIBUI CAO COM PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 22/05/2003 | 1046.37 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGTO.REF.A LIGACOES TELEFO- NICAS EFETUADAS EM TELEFONES INSTALADOS EM PREDIOS PUBLI- COS DESTE MUNICIPIO,CONF.COM PROVANTES ANEXOS. CH.850177-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 22/05/2003 | 790.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 731,09 INSS.58,91 CH.850965-R$ 241,64 CH.850919-R$ 221,64 CH.850918-R$ 267,81 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 22/05/2003 | 4000.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGTO.REF.A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE PRES TACAO DE SERVICOS,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 000617 E RECIBO EM ANEXO. CH.851020-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 22/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | OZANA SOARES DE L.SANTOS E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.ABRIL/2003. LIQ. 923,50 INSS.76,50 CH.850430-R$ 184,70 CH.850419-R$ 184,70 CH.850413-R$ 184,70 CH.850316-R$ 184,70 CH.850421-R$ 184,70 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 22/05/2003 | 1125.00 | 00003813439445 | DEAN SIDNEY BRITO SERRA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2003. LIQ. 1.008,94 INSS.86,06 FALTAS. 30,00 CH.850384-R$ 267,37 CH.850388-R$ 155,15 CH.850374-R$ 217,02 CH.850432-R$ 184,70 CH.850435-R$ 184,70 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 22/05/2003 | 11.26 | 00048628280430 | LEOSITA MATIAS DA COSTA MIRANDA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE O MES DE ABRIL/2003. CH.850318-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 22/05/2003 | 460.00 | 00048628280430 | LEOSITA MATIAS DA COSTA MIRANDA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2003. LIQ. 424,17 INSS.32,13 SINTAB.3,70 CH.850318-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 22/05/2003 | 2607.40 | 04949494000106 | XANDS COM.E REPRESENTACOES LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL No 000261 ANEXA,DES TINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS / ESCOLAS ONDE FUNCIONA O CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE DO- CENTES ATRAVES DO PROGRAMA SU PLETIVO/RECOMECO NESTE MUNICI PIO. CH.850152-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 22/05/2003 | 60.00 | 03402766000190 | JOSE RAMALHO ANSELMO | C/A COMPRA DE LAMPADAS DES- CRITAS NA NOTA FISCAL No 00 0081 ANEXA,DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA P/ILUMI- NACAO PUBLICA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 23/05/2003 | 127.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DE LAMPA- DAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 005690 ANEXA,DESTINADAS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.680365-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 23/05/2003 | 45.02 | 00000000000000 | MARILI JESUINO DE OLIVEIRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. ABRIL/2003. CH.850320-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 23/05/2003 | 1104.00 | 00092970842491 | MARIA ALEXANDRA R.DA SILVA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2003. LIQ. 1.019,54 INSS.84,46 CH.850398-R$ 280,74 CH.850375-R$ 184,70 CH.850434-R$ 184,70 CH.850424-R$ 184,70 CH.850376-R$ 184,70 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 23/05/2003 | 460.00 | 00000000000000 | MARILI JESUINO DE OLIVEIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2003. LIQ. 378,63 INSS.31,37 UEPB. 50,00 CH.850320-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 23/05/2003 | 240.00 | 00034345582415 | LUIZ DA SILVA MOURA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 221,64 INSS.18,36 CH.679964-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 23/05/2003 | 500.00 | 00000420521224 | EDVANDRO DA SILVA MARINHO | PAGTO.REF.A COMPRA DE ESTACAS DE MADEIRA PARA CERCAR O TER- RENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUI DO O GINASIO DE ESPORTE NO / BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNI- CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL AVULSA No 450079 EM ANEXO. CH.045629-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 23/05/2003 | 20.00 | 00046805613434 | MARIA JOSE P.DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850244-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 23/05/2003 | 50.00 | 00095301518453 | MARIA COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBMETER-SE/ A EXAMES,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.850249-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 23/05/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA CHEQUE EMERG.COBRADA PELA / AGENCIA BANCARIA,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F - CONV.FDE TANQUES TES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 23/05/2003 | 50.00 | 00089390938449 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045628-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 23/05/2003 | 25.00 | 00084040416449 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045630-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 23/05/2003 | 100.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850246-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 23/05/2003 | 21.00 | 00004857244489 | FRANCINETE GONCALVES COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850245-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 23/05/2003 | 150.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850243-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 23/05/2003 | 50.00 | 00002984664493 | EDVALDO MONTEIRO ALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045626-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 24/05/2003 | 155.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DE UMA / CADEIRA DE RODAS DESTINADA AO SR.JOSE INACIO DA SILVA P/SUA MAE,CONF.RECIBO,NOTA FISCAL No 013236 E DECLARA- CAO EM ANEXO. CH.680199-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 24/05/2003 | 90.64 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DOS MATE- RIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 005696 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.680200-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 26/05/2003 | 1758.30 | 05232873000305 | POSTO PAUDALHO LTDA | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE- IS E LUBRIFICANTES DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000003 ANE- XA,DESTINADOS AO TRATOR FORD PERTENCENTE A SEC.DE INFRA- ESTRUTURA E MERCEDES DE PLACA MOC-5240 LOCADA A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 26/05/2003 | 30.00 | 12916961000120 | INSIDE | C/A UMA BIOPSIA TIREOIDE REA- LIZADO NA SRA JOSENITA P.DA / COSTA RODRIGUES,CONF.DECLARA- CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 26/05/2003 | 1730.00 | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA | C/A COMPRA DE GENEROS ALIMEN TICIOS DESCRITOS NAS NOTAS / FISCAIS DE NoS: 000472 A 000 474 ANEXAS,DESTINADOS AO PRE PARO DO SOPAO COMUNITARIO E AINDA MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE P/HIGIENIZACAO DO PRE DIO ONDE FUNCIONA O MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 26/05/2003 | 952.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | C/A COMPRA DE CARNES DESCRI- TAS NA NOTA FISCAL No 005690 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO CO MUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 26/05/2003 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DE M.OLIVEIRA | PAGTO.REF.A COMPRA DE LEITE INATURA PARA O PREPARO DO XEREM NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA / FISCAL AVULSA No 450084 E RE CIBO EM ANEXO. CH.680290-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 26/05/2003 | 60.00 | 00004177262447 | JOSENITA P.DA C.RODRIGUES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA PARA / FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, / CONF.RECIBO E COMPROVANTE / ANEXO. CH.680292-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 26/05/2003 | 50.00 | 00003980524418 | ELIANE RODRIGUES G.OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850178-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 26/05/2003 | 80.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850179-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 26/05/2003 | 80.00 | 03629089000148 | LAB.DE ANAL.C.ADELMO LUIS LTDA | PAGTO.REF.EXAMES LABORA- TORIAIS REALIZADOS NO SR. HILARIO BATISTA,CONF.RECI BO E DECLARACAO EM ANEXO. CH.680304-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 26/05/2003 | 2172.79 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | C/A COMPRA DE PECAS DESCRI- TAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 002412 E 002411 ANEXAS,DESTI- NADAS AO VEICULO AMBULANCIA / FIAT DE PLACA MOF-5512 PERTEN CENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 26/05/2003 | 20.00 | 00099171007415 | WALTER ANTONIO ARAUJO | PAGTO.PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE C.GRANDE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILI DADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF.RECIBO ANEXO. CH.680303-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 26/05/2003 | 60.00 | 00025177273415 | MARCELO BERNARDO DE OLIVEIRA | PAGTO.PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE / DE JOAO PESSOA COM O OBJETI VO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE / JUNTO AO PRONAF RELATIVO AO / SEGURO SAFRA,CONF.RECIBO ANEXO. CH.045631-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 26/05/2003 | 340.00 | 00054961963453 | SIVONETE DA SILVA MARINHO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. ABRIL/2003. LIQ. 313,99 INSS.26,01 CH.850969-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 26/05/2003 | 720.00 | 00000000000000 | JOAO ERIBERTO DE MELO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 664,92 INSS.55,08 CH.850366-R$ 221,64 CH.850361-R$ 221,64 CH.850368-R$ 221,64 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 26/05/2003 | 1107.91 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NO TA FISCAL No 012646 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF-3669 / PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. CH.851035-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 26/05/2003 | 200.00 | 00042761239415 | JEANE MARIA V.PORTO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2003. LIQ. 184,70 INSS.15,30 CH.850417-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 26/05/2003 | 250.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | PAGTO.REF.SERVICOS EXECUTADOS NA BOMBA D'AGUA DO VEICULO / ONIBUS SCANIA DE PLACA MMS-0356 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO/ DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS- CAL DE SERV.No 4107 EM ANEXO. CH.851163-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 27/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | PAGTO.REF.A COMPRA DE LEITE / INATURA PARA O PREPARO DO XE- REM NO SOPAO COMUNITARIO DES- TE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL AVULSA No 450085 E RECIBO ANE XO. CH.680311-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 28/05/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE SANTOS PEREIRA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA LIZADAS NO VEICULO DE PLACA CH-3390,TRANSPORTANDO PESSO AS ENFERMAS P/RECEBEREM AS- SISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNI CIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE / SERV.E DECLARACOES EM ANEXO. LIQ. 152,00 ISS. 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 28/05/2003 | 75.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | PAGTO.REF.A COMPRA DE LEITE INATURA P/O PREPARO DO XEREM NO SOPAO COMUNITARIO DESTE / MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL / AVULSA No 450089 E RECIBO / ANEXO. CH.680357-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 28/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REPASSADO AO FUNDO MU NICIPAL DE SAUDE,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 28/05/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | EMANUELLE DOLORES ALVES B. DINIZ | PAGTO.REF.A LOCACAO DO VEICU LO CORSA GM DE PLACA KJE/PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. MAIO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.140,00 ISS. 60,00 CH.680372-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 28/05/2003 | 1553.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 001488 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA MVC- 0387 LOCADO A DISPOSICAO DA / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. CH.850084-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 28/05/2003 | 1260.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEI DA COSTA SILVA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNG-0316,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI- DADES: KM-21,LAGEDO DO BOI, TAMBOR,ARRUDA P/ASSISTIREM / AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE, REF.ABRIL/2003,CONF.NO- TA FISCAL DE SERV.E E RECIBO EM ANEXO. LIQ. 1.166,70 ISS. 63,00 IRRF. 30,30 CH.850111-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 28/05/2003 | 1330.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ-0960,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI- DADES: VARZEA DE LAGOA,PEDRA REDONDA,GAMELEIRA P/ASSISTI- REM AULAS NO COLEGIO MUNICI- PAL NA SEDE, REF.ABRIL/2003. LIQ. 1.222,70 ISS. 66,50 IRRF. 40,80 CH.850107-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 28/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE EVANGELISTA DOS S.FILHO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA CF-9890,TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DA LOCALIDADE ST.CA TOLE P/O GRUPO ESCOLAR DE CA BECA DO BOI DE ONDE OS MESMOS SERAM CONDUZIDOS NO ONIBUS P/ ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO / MUNICIPAL NA SEDE, REF.ABRIL/ /2003. LIQ. 380,00 ISS. 20,00 CH.850112-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 28/05/2003 | 300.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS/ REALIZADAS NO VEICULO DE PLA- CA KFX-2482,TRANSPORTANDO TRES ESTUDANTES DA CASA DO SR.JOSE LUIZ ATE A CASA DO SR.CARLOS / PORTO P/SEREM CONDUZIDOS NO / ONIBUS P/ASSISTIREM AULAS NO / COLEGI OMUNICIPAL NA SEDE,REF. ABRIL/2003. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.850117-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 28/05/2003 | 1620.00 | 00003388575401 | EVANDRO VICENTE PEREIRA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-2785,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI- DADES: MALHADA DA VOLTA,GRA- VATA,SIRIEMA P/ASSISTIREM AU LAS NO COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE,REF.ABRIL/2003. LIQ. 1.454,70 ISS. 81,00 IRRF. 84,30 CH.850106-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 28/05/2003 | 720.00 | 00017681243453 | VALDECI GUEDES POLICARPO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS / REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KID-8266,TRANSPORTANDO ESTUDAN TES DA SERRA DO MARACAJA ATE O ARRUDA DE ONDE OS MESMOS SERAM TRANSPORTADOS NO ONIBUS P/AS- SISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNI CIPAL NA SEDE,REF.ABRIL/2003. LIQ. 684,00 ISS. 36,00 CH.850121-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 28/05/2003 | 1080.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MZA-1627,TRANSPORTANDO ES TUDANTES DAS LOCALIDADES: CA BECA DO BOI,JULIAO,ST.NOVO,/ JACU E BOM NOME P/O GRUPO / ESCOLAR DE CABECA DO BOI DE ONDE OS MESMOS SERAM TRANSPOR TADOS NO ONIBUS P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, / REF.ABRIL/2003. LIQ. 1.026,00 ISS. 54,00 CH.850120-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 28/05/2003 | 2420.00 | 00080533418453 | RONELY PORTO COSTA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-9810,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI- DADES: DIST.NAZARE,MESSIAS, TEOTONIO,AGUAS PRETAS P/ASSIS TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICI PAL NA SEDE,REF.ABRIL/2003. LIQ. 2.056,51 ISS. 121,00 IRRF. 242,49 CH.850105-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 28/05/2003 | 1440.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZA-1627,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI- DADES: ST.MALOCA,LAGOA SALGA DA,CHUCALHEIRA E LAGOA DO CA TOLE P/ASSISTIREM AULAS NO / COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE, / REF.ABRIL/2003. LIQ. 1.310,70 ISS. 72,00 IRRF. 57,30 CH.850104-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 28/05/2003 | 1620.00 | 00037692186472 | ATEMILTON PATRICIO COSTA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-7591,TRANSPOR - TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI- DADES: SERRA DA MATINHA,AMA- RO,CABECA DO BOI,BOQUEIRAO- ZINHO,CATOLE P/ASSISTIREM AU LAS NO COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE,REF.ABRIL/2003. LIQ. 1.454,70 ISS. 81,00 IRRF. 84,30 CH.850101-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 28/05/2003 | 1170.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MMU-2432,TRANSPORTANDO ES TUDANTES DO ST.CABECA DO BOI P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL DA CIDADE DE ESPE- RANCA, REF.ABRIL/2003. LIQ. 1.094,70 ISS. 58,50 IRRF. 16,80 CH.850113-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 28/05/2003 | 1260.00 | 00037693050434 | GILBERTO JESUINO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MUB-4437,TRANSPORTANDO ES TUDANTES DAS LOCALIDADES: LA GOA DO CATOLE,MARIZ PRETO,ST. BRAVO E CONCEICAO P/ASSISTI- REM AULAS NO COLEGIO MUNICI- PAL,REF.ABRIL/2003. LIQ. 1.166,70 ISS. 63,00 IRRF. 30,30 CH.850110-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 28/05/2003 | 2900.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0129,TRANSPOR - TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI- DADES: ST.JUA,BOQUEIRAOZINHO, CAUBEIRA,PEBA E LAGOA DO MATO P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL,REF.ABRIL/2003. LIQ. 2.380,51 ISS. 145,00 IRRF. 374,49 CH.850102-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 28/05/2003 | 1870.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MNR-4810,TRANSPORTANDO ES TUDANTES DAS LOCALIDADES: / CAICARA,LAGOA DA COBRA,CABE- CA DO BOI,PEDRA COMPRIDA,CAIA NA P/ASSISTIREM AULAS NO COLE GIO MUNICIPAL NA SEDE,REF. / ABRIL/2003. LIQ. 1.654,70 ISS. 93,50 IRRF. 121,80 CH.850109-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 28/05/2003 | 1540.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXJ-9437,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI- DADES: KM-21 E ST.MONICA P/ ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE, REF.ABRIL /2003. LIQ. 1.422,00 ISS. 77,00 IRRF. 41,00 CH.850103-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 28/05/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS GUIMARAES DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZI-5046,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI- DADES: ST.FARINHA E ACUDE DE PEDRA P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE, / REF.ABRIL/2003. LIQ. 1.454,70 ISS. 81,00 IRRF. 84,30 CH.850115-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 28/05/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR-1848,TRANSPOR - TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI- DADES: MALHADA DO ANGICO,BAR RIGUDA,MALHADA DO RIO P/ASSIS TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICI PAL NA SEDE, REF.ABRIL/2003. LIQ. 1.310,70 ISS. 72,00 IRRF. 57,30 CH.850108-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 28/05/2003 | 1170.00 | 00066346274791 | EDNALDO DE OLIVEIRA LIMA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-1099,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI- DADES: ST.TAMBOR,BARAUNA FER RADA P/ASSISTIREM AULAS NO / COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE, / REF.ABRIL/2003. LIQ. 1.094,70 ISS. 58,50 IRRF. 58,50 CH.850114-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 28/05/2003 | 300.00 | 00003532022400 | EDNALDO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM UMA MOTO DE PLA CA RR-007,TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DA SERRA DO JACU P/A / ESTRADA DO ST.NOVO DE ONDE OS MESMOS SERAM CONDUZIDOS NO / ONIBUS P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE, / REF.ABRIL/2003. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 28/05/2003 | 275.00 | 00015435369487 | SEVERINO NILTON SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 261,25 ISS. 13,75 CH.850089-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 28/05/2003 | 1060.00 | 00000000000000 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MMV-5450,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/DIVERSOS GRUPOS ESCO LARES DO ENSINO FUNDAMENTAL LO CALIZADOS NOS SITIOS: CAICARA, NAZARE,TEOTONIO NESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE / SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.007,00 ISS. 53,00 CH.851162-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ACAO JURIDICA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 28/05/2003 | 240.00 | 00001244233706 | DENIO FERREIRA DOS SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NESTE MU NICIPIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 221,64 INSS.18,36 CH.679966-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 28/05/2003 | 276.00 | 00000000000000 | LUIZ GUIDO DINIZ | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU- NICIPIO,REF.ABRIL/2003. LIQ. 257,64 INSS.18,36 CH.680243-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 29/05/2003 | 97.50 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | C/A COMPRA DE CIMENTO DESCRI TO NA NOTA FISCAL No 001011 ANEXA,DESTINADOS A SEC.DE IN FRA-ESTRUTURA P/PEQUENOS SER VICOS REALIZADOS NAS RUAS: 10 DE DEZEMBRO E EMERENCIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 29/05/2003 | 100.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALIMEN TACAO DESTINADAS AO SR.PREFEI TO,TESOUREIRO E ASSESSORES / QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE COM O OBJETIVO DE RE SOLVEREM ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL No 002363 EM ANE XO. CH.680370-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 29/05/2003 | 42.56 | 00000000000000 | EDNA PEREIRA COSTA | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIONA- RIA DA SEC.DE EDUCACAO QUAN- DO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE COM O OBJETIVO DE PAR TICIPAR DE ENCONTRO DOS PCN'S CONF.RECIBO ANEXO. CH.680325-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 29/05/2003 | 120.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | PAGTO.REF.A COMPRA DE PECA / DESCRITA NA NOTA FISCAL No 000316 ANEXA,DESTINADA AO / VEICULO ONIBUS DE PLACA OM- 1532 PERTENCENTE A SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.680127-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 29/05/2003 | 413.00 | 00053024087400 | Ma DE LOURDES T. CAETANO | REF.SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE LENCOIS,PIJAMAS,CAMISAS DE BEBE E LUVAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NO TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 29/05/2003 | 420.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | REF.SERVICOS PRESTADOS NA / CONFECCAO DOS PRODUTOS CONS TANTES NA NOTA FISCAL DE SER VICOS No 004096 ANEXA,DESTI- NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 29/05/2003 | 2300.00 | 00072619171415 | JUCELIA CUNHA DOS SANTOS | C/A COMPRA DE FRANGO DESCRI- TO NA NOTA FISCAL No 450090 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,REF.OS MESES DE JA NEIRO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 29/05/2003 | 660.00 | 00000000000000 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | PAGTO.REF.A COMPRA DE PAES / DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 450093 ANEXA,DESTINADOS AO / SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI CIPIO. CH.850085-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 29/05/2003 | 30.00 | 00004738952420 | FABIANO GOMES DE LIMA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680327-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 29/05/2003 | 60.00 | 00003656534462 | Ma DE LOURDES DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680356-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 30/05/2003 | 200.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850092 - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 30/05/2003 | 50.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680308-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 30/05/2003 | 600.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | PAGTO.REF.SERVICOS MEDICO- HOSPITALARES REF.CIRURGIA DO PACIENTE ANTONIO AQUINO RODRIGUES,CONF.RECIBO,NOTA FISCAL DE SERV.No 001534 E DECLARACAO EM ANEXO. CH.850098-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 30/05/2003 | 600.00 | 00003076730495 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA | PAGTO.REF.A COMPRA DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SE PULTAMENTO DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO,NOTA FISCAL AVULSA No 450095 E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680300-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 30/05/2003 | 1200.00 | 00008685088453 | IETE MARIA BERNARDO DA SILA | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO E VACA MECANICA / NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES / DE FEVEREIRO E MARCO/2003,CON- FORME RECIBO ANEXO. CH.850489-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 30/05/2003 | 165.00 | 00099635917449 | Ma IVONETE DE M.OLIVEIRA | PAGTO.REF.A COMPRA DE LEITE PARA O PREPARO DO XEREM NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MU- NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL AVUL SA No 450099 E RECIBO ANEXO. CH.850612-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 30/05/2003 | 100.00 | 00049859480478 | SAULO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 30/05/2003 | 50.00 | 00005068828459 | Ma DAS DORES FELIX DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680305-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 30/05/2003 | 350.00 | 00000000000000 | MARGARETE GOMES P.DINOA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CAREMTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680355-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 30/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE N.OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680362-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 30/05/2003 | 40.00 | 00073936642400 | JOSE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680295-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 30/05/2003 | 185.00 | 00000000000000 | DIANA ARAUJO PAULINO LEAL | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850091-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 30/05/2003 | 40.00 | 00050398725420 | SEBASTIAO CASSEMIRO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850090-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 30/05/2003 | 30.00 | 00004411144409 | Ma DALVA ELIAS LINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680363-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 30/05/2003 | 50.00 | 00039657876400 | EDILBERTO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680298-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 30/05/2003 | 50.00 | 00008726427710 | FLAVIO XAVIER DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680296-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 30/05/2003 | 50.00 | 00005991549427 | CICERO BELARMINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680297-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 30/05/2003 | 100.00 | 00002700474414 | IRENICE DA SILVA JUSTINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER EXAME, CONF.RECIBO E COMPROVANTES / ANEXOS. CH.680301-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 30/05/2003 | 20.00 | 00049859560404 | DAMIANA BERNARDO DE A.SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680302-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 30/05/2003 | 20.00 | 00003285958456 | EDITE BERNARDO DE A.SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680360-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 30/05/2003 | 50.00 | 00051927217415 | MARIA LUCIENE XAVIER | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680306-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 30/05/2003 | 100.00 | 00003286807451 | HELENA MARIA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680309-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 30/05/2003 | 50.00 | 00075371294449 | MARIA OSANA DA SILVA SOTERO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680307-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 30/05/2003 | 50.00 | 00060272694487 | Ma DE LOURDES CORREIA GOMES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680310-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 30/05/2003 | 50.00 | 00003089531429 | JOSE ROBERTO TAVARES APOLINARIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DETSE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680299-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 30/05/2003 | 3.38 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME- DICAMENTO,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 30/05/2003 | 30.00 | 00069136319449 | MARIA DAS DORES V.TIBURCIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850099-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 30/05/2003 | 500.00 | 00045936889491 | IRENE MARIA DE SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 30/05/2003 | 50.00 | 00095302182491 | EDVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 30/05/2003 | 200.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | REF.SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA MU SICAL DO GRUPO Q OMA DURAN TE FESTIVIDADE REALIZADA NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. LIQ. 190,00 ISS.10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 30/05/2003 | 60.00 | 00048842370487 | LUCIA SILVA ALBUQUERQUE | PAGTO.PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E REFEICOES / QUANDO EM VIAGEM A CIDADE / DE C.GRANDE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DO CADASTRAMENTO DOS MUNICIPIOS DO APLICATIVO SISPACTO 203, CONF.RECIBO ANEXO. CH.850088-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 30/05/2003 | 64.00 | 00000000000000 | Ma VANEIDE JORGE DE OLIVEIRA | PAGTO.PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES E PASSAGENS / QUANDO EM VIAGEM A CIDADE / DE C.GRANDE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO BCG NO 3o NUCLEO / REGIONAL DE SAUDE,CONF.RECI- BO ANEXO. CH.680369-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 30/05/2003 | 604.00 | 00000000000000 | DIONE PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRS | PAGTO.DO AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ESCOLAR PEC-RP AOS PRO FESSORES DESTE MUNICIPIO,REF. ABRIL/2003. CH.851148-R$ 151,00 CH.851147-R$ 151,00 CH.851146-R$ 151,00 CH.851145-R$ 151,00 FUNMDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 30/05/2003 | 55.00 | 00002400461457 | JOSE AILTON DA S.SANTOS | PAGTO.REF.A TAXAS PELO CONSU MO D'AGUA NO PREDIO ONDE FUN CIONA A ESCOLA DO PROGRAMA / EJA LOCALIZADA NO BAIRRO CA- SA FORTE DESTE MUNICIPIO, / CONF.RECIBO ANEXO. CH.680359-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 30/05/2003 | 755.00 | 00013196057453 | IARA MARIA PEREIRA LEAL E OUTS | PAGTO.DO AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ESCOLAR-PEC-RP AOS / PROFESSORES DESTE MUNICIPIO REF.ABRIL/2003. CH.851149-R$ 151,00 CH.851150-R$ 151,00 CH.851151-R$ 151,00 CH.851152-R$ 151,00 CH.851153-R$ 151,00 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 30/05/2003 | 755.00 | 00003928127462 | MARCIO LEANDRO SILVA E OUTROS | PAGTO.DO AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ESCOLAR PEC-RP AOS PRO FESSORES DESTE MUNICIPIO,REF. ABRIL/2003. CH.851154-R$ 151,00 CH.851155-R$ 151,00 CH.851156-R$ 151,00 CH.851142-R$ 151,00 CH.851143-R$ 151,00 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 30/05/2003 | 180.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | PAGTO.REF.DESPESAS COM RE- FEICOES DESTINADAS A CON - SULTORIA E EQUIPE DO PRO - GRAMA RELEJA JUNTAMENTE COM O PESSOAL DA SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 450097 EM ANEXO. CH.045632-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 30/05/2003 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A MAIS / UMA PARCELA DO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE TELEFONES PERTENCENTES A PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICI- PIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00038118289400 | EDVALDO NEVES DOS SANTOS | PAGTO.DA DECIMA SEGUNDA PAR- CELA REF.AO ACORDO FIRMADO / ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACIMA CITADO,ATRAVES DO PRO- CESSO No 054.2001.0002.16-7, CONF.RECIBO ANEXO. CH.680354-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 30/05/2003 | 2250.00 | 00064593878420 | ANIBAL GRACO FIGUEIREDO | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISAN DO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DESTE MUNICIPIO, / CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.941,83 ISS.112,50 IRRF. 195,67 CH.680368-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 30/05/2003 | 90.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | PAGTO.REF.DESPESAS COM REFEI COES DESTINADAS AO PESSOAL / DO PROJETO COOPERAR QUANDO A SERVICOS NESTE MUNICIPIO, / CONF.RECIBO E NOTA FISCAL / AVULSA No 450098 EM ANEXO. CH.045632-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 30/05/2003 | 13.44 | 03032579000162 | AMERICA ON LINE | PAGTO.AO PROVEDOR DA INTERNET QUE DAR SUPORTE A ESTA PREFEI TURA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH.850251-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 30/05/2003 | 145.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | PAGTO.REF.DESPESAS COM REFEI COES DESTINADAS AO PESSOAL / DA CONTABILIDADE E SEC.DE FI NANCAS QUANDO NO FECHAMENTO DO BALANCETE MENSAL DESTA PRE FEITURA,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL AVULSA No 450096 EM / ANEXO. CH.045632-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 30/05/2003 | 1030.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA SOBRE LIQUIDACAO DE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 30/05/2003 | 1394.08 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 30/05/2003 | 394.98 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 30/05/2003 | 3.21 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGAORA EM FAVOR DA / RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 30/05/2003 | 1737.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | C/FORNECIMENTO DE DIESEL DES- CRITO NA NOTA FISCAL No 001489 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR FORD PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 31/05/2003 | 2239.66 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | C/FORNECIMENTO DE DIESEL DES- CRITO NA NOTA FISCAL No 012665 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR FORD PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 31/05/2003 | 1142.84 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | C/FORNECIMENTO DE DIESEL DES- CRITO NA NOTA FISCAL No 012664 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO CA- MIONETE FORD RANGER DE PLACA / MYE-5823 LOCADO A DISPOSICAO / DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 31/05/2003 | 13499.35 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 012663 ANEXA,DESTINADOS AOS / VEICULOS ONIBUS SCANIA DE PLA- CA MMS-0356,ONIBUS MOF-3669, MMS-0657 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E AO VEICULO FIAT DE PLACA MVC-0387 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 31/05/2003 | 3118.15 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULAN- CIA DE PLACA MOF-5512 PERTEN- CENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL ANE- XA, REF.O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 01/06/2003 | 600.00 | 04221916000122 | ROSIL OTICA | C/A COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESCRITO NA NOTA / FISCAL No 000497 ANEXA,DESTI NADOS A PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 01/06/2003 | 110.00 | 00015352315134 | MARCOS ANTONIO DE BRITO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA EMBREAGEM DO VEICULO ONIOBUS SCANIA DE / PLACA MMS-0356 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 104,50 ISS. 5,50 CH.680592-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 02/06/2003 | 3100.00 | 00008684960491 | GENIVAL G.PEREIRA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA REF. SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO ARRAIAL DO CARIRI,LIMPEZA / DO TERRENO,RETIRADA DE CERCA, REGULARIZACAO DO SOLO,PISO MOR TO P/O DANCE,LIMPEZA DE RUAS / ANEXAS E LIMPEZA DE TERRENOS / DE RUAS ADJACENTES P/REALIZA- CAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/ NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. PARTE PAGA - 1.060,00 LIQ. 1.007,00 ISS. 53,00 CH.680331-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 02/06/2003 | 280.00 | 00075978911487 | MARCELO DA SILVA SOTERO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E CONSERVACAO DO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE / GALVAO NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 266,00 ISS. 14,00 CH.680335-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 02/06/2003 | 1060.00 | 00003664371437 | JEBSON GOMES DE ARAUJO | PAGTO.REF.A APRESENTACAO AR- TISTICA MUSICAL DA BANDA RE- MIX NO DIA 24-06-2003 EM CO- MEMORACAO AS FESTIVIDADES JU NINAS REALIZADAS NESTE MUNI- CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.007,00 ISS. 53,00 CH.680384-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 02/06/2003 | 240.00 | 00004846637476 | Ma ANGELICA DA S.TOME | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO LOCA- LIZADA NA VILA CONPEL NESTE/ MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, REF.MAIO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850163-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 02/06/2003 | 240.00 | 00000993802427 | FERNANDO LIBERATO DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PROGRAMA / SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL Ma DA GUIA SALES HERMINIO LOCALIZADA NA VILA CONPEL NES TE MUNICIPIO NO TURNO DA NOI- TE,REF.MAIO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850165-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 02/06/2003 | 240.00 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA S.MENEZES | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO PROGRA- MA SUPLETIVO-RECOMECO NESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003,CON- FORME RECIBO E NOTA FISCAL / DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850161-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 02/06/2003 | 240.00 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES C.ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN TAL ELIZETE PEREIRA DE ARAU- JO LOCALIZADA NO BAIRRO JAR- DIM ETELVINA NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE,REF.MAIO/ /2003,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850171-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 02/06/2003 | 240.00 | 00004935816422 | REGILANE GONCALVES APOLINARIO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL JOSE MANOEL LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MU- NICIPIO NO TURNO DA NOITE,RE- FERENTE O MES DE MAIO/2003, / CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850169-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 02/06/2003 | 240.00 | 00005227507457 | DENIS GUIMARAES ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PROGRAMA / SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL MANOEL AGOSTINHO DA SIL- VA LOCALIZADA NO BAIRRO DE / NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE,REF.MAIO/ /2003,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850166-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 02/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL CASTRO ALVES LOCALIZADA NO DIST.DE NAZARE NESTE MUNI CIPIO NO TURNO DA NOITE,REF. MAIO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850167-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 02/06/2003 | 240.00 | 00003290868478 | SILVANA COSTA A.ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN TAL MANOEL AGOSTINHO LOCALI- ZADA NO BAIRRO DE NOVA BRASI LIA NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,REF.MAIO/2003,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SER- VICOS EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850170-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 02/06/2003 | 240.00 | 00005961786463 | MARCELA CRISTINA LUSTOSA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN TAL JOSE TOME LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MU- NICIPIO NO TURNO DA NOITE, REF.MAIO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850162-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 02/06/2003 | 240.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN TAL MONSENHOR VIRGINIO S.AFON SO LOCALIZADA NO ST.JUA NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE,/ REF.MAIO/2003,CONF.RECIBO E / NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850168-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 02/06/2003 | 240.00 | 00029138018896 | ELIZAMA BARBOSA DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL MARIA DA GUIA SALES HER- MINIO LOCALIZADA NA VILA CON PEL NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE,REF.MAIO/2003,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850164-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 02/06/2003 | 300.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | PAGTO.REF.SERVCIOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO MI CRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3669 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.851174-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 02/06/2003 | 25.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO VAM MI TSUBISHI DE PLACA MNR-4759 / PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 23,75 ISS. 1,25 CH.680481-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 02/06/2003 | 270.00 | 00049859480478 | SAULO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO GRUPO ESCO- LAR DO DISTRITO DE NAZARE / NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 256,50 ISS. 13,50 CH.680616-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 02/06/2003 | 7980.00 | 00000000000000 | JOSE GRANGEIRO DOS SANTOS | C/SERVICOS DE SONORIZACAO / PRESTADOS DURANTE OS DIAS 21 A 25-06-2003 EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZA DOS NESTE MUNICIPIO,CONF.NO- TA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 02/06/2003 | 3500.00 | 00002113434474 | ISOLDA MAGNA DE LIMA GOMES | C/A APRESENTACAO ARTISTICA MU SICAL DE SUA BANDA MF SHOW / NOS DIAS 28 E 29-06-2003 DU- RANTE FESTIVIDADES JUNINAS / REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, / CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 02/06/2003 | 3000.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | C/A APRESENTACAO ARTISTICA MU SICAL DE SUA BANDA IMPACTO X NOS DIAS 21 E 23-06-2003 EM / COMEMORACAO AS FESTIVIDADES / JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNI CIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SER VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 02/06/2003 | 3000.00 | 00051156490472 | HAMILTON SOUZA FERNANDES | C/SERVICOS PRESTADOS NA LOCA- CAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA ANIMACAO DAS FESTIVIDA- DES JUNINAS REALIZADAS NOS / DIAS 21 A 25 E 28 E 29-06-2003 NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 02/06/2003 | 514.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS / P/IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.No 002359 EM ANE XO. CH.851164-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 02/06/2003 | 860.00 | 00008684960491 | GENIVAL G.PEREIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA EXTERNA DOS PRE- DIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO / FUNDAMENTAL: PE.GALVAO,JOSE TOMAZ E MANOEL AGOSTINHO E / AINDA LIMPESA DE FOSSAS PER- TENCENTES AS MESMAS,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM AN EXO. LIQ. 817,50 ISS. 42,50 CH.851166-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 02/06/2003 | 300.00 | 00003532022400 | EDNALDO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM UMA MOTO DE PLA CA RR-007,TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DO ST.SERRA DO JACU P/ O ST.NOVO P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR P/O COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DES- TE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003, / CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.851168-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 02/06/2003 | 530.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | PAGTO.REF.AOS SERVICOS PRES TADOS TRANSPORTANDO AGUA PO TAVEL P/AS CISTERNAS DOS GRU POS ESCOLARES DESTE MUNICI- PIO,CONF.NOTA FISCAL DE SER- VICOS E RECIBO EM ANEXO. LIQ. 503,50 ISS. 26,50 CH.851165-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 02/06/2003 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS GUIMARAES DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / ONIBUS DE PLACA MZI-5046,TRANS PORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI DADES; ST.FARINHA E ACUDE DE / PEDRA P/ASSISTIREM AULAS NO CO LEGIO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.10 DIAS DO MES / DE MAIO/2003,CONF.RECIBO E NO- TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 855,00 ISS. 45,00 CH.850125-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 02/06/2003 | 300.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA KFX-2482,TRANSPORTANDO / TRES ESTUDANTES DA CASA DO / SR.JOSE LUIZ ATE A CASA DO / SR.CARLOS PORTO P/SEREM CON- DUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR P/ ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE, REF.MAIO/ /2003,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS.15,00 CH.850127-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 02/06/2003 | 840.00 | 00017681243453 | VALDECI GUEDES POLICARPO | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE PLACA KID-8266,TRANSPOR - TANDO ESTUDANTES DA SERRA DO MARACAJA ATE O ARRUDA DE ON- DE OS MESMOS SERAM CONDUZIDOS NO ONIBUS P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE, REF.MAIO/2003,CONF.RECIBO E / NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 798,00 ISS. 42,00 CH.850126-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 02/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE EVANGELISTA DOS S.FILHO | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE PLACA CF-9890,TRANSPORTAN DO ESTUDANTES DO ST.CATOLE P/ O GRUPO ESCOLAR DE CABECA DO BOI DE ONDE OS MESMOS SERAM / CONDUZIDOS P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE, REF.MAIO/2003,CONF.RECIBO E / NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 380,00 ISS. 20,00 CH.850093-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 02/06/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE PLACA MNR-4810,TRANSPORTAN DO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES; CORTA DEDO,NAZARE E AGUAS PRE- TA P/ASSISTIREM AULAS NO COLE- GIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE / DESTE MUNICIPIO,REF.10 DIAS DO MES DE MAIO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.045,00 ISS. 55,00 CH.850122-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 02/06/2003 | 960.00 | 00001066580855 | MANOEL JORGE DA SILVA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MZA-1627,TRANSPORTANDO ES TUDANTES DAS LOCALIDADES; BO QUEIRAO,JUA,MALHADA,GROTINHA, MALHADA DOS BOIS,CAUBEIRA E / PEBA P/ASSISTIREM AULAS NO CO LEGIO MUNICIPAL NA SEDE, REF. OS MESES DE ABRIL E MAIO/2003, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 912,00 ISS. 48,00 CH.850132-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 02/06/2003 | 800.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / ONIBUS DE PLACA MXJ-9437,TRANS PORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI DADES; KM-21 E ST.MONICA P/AS- SISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNI CIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.10 DIAS DO MES DE MAIO/2003 CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE / SERV.EM ANEXO. LIQ. 760,00 ISS. 40,00 CH.850123-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 02/06/2003 | 800.00 | 00000000000000 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / ONIBUS DE PLACA MNR-1848, / TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES; MALHADA DO ANGI CO,BARRIGUDA,MALHADA DO RIO / P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO,REF.10 DIAS DO MES DE / MAIO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 760,00 ISS.40,00 CH.850129-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 02/06/2003 | 900.00 | 00037692186472 | ATEMILTON PATRICIO COSTA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / ONIBUS DE PLACA MMO-7591,TRANS PORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI DADES; SERRA DA MATINHA,AMARO, CABECA DO BOI,BOQUEIRAOZINHO, CATOLE P/ASSISTIREM AULAS NO / COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SE DE DESTE MUNICIPIO,REF.10 DIAS DO MES DE MAIO/2003,CONF.NOTA/ FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 855,00 ISS. 45,00 CH.850094-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 02/06/2003 | 800.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / ONIBUS DE PLACA MZA-1627,TRANS PORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI DADES; ST.MALOCA,LAGOA SALGADA CHUCALHEIRA E LAGOA DO CATOLE P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SE DE DESTE MUNICIPIO,REF.10 DIAS DO MES DE MAIO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 760,00 ISS. 40,00 CH.850096-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 02/06/2003 | 650.00 | 00066346274791 | EDNALDO DE OLIVEIRA LIMA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / ONIBUS DE PLACA MMU-1099, / TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.TAMBOR,BARAUNA FERRADA E / ACUDE DE PEDRA P/ASSISTIREM / AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE / GALVAO NA SEDE DESTE MUNICI - PIO,REF.10 DIAS DO MES DE MA- IO/2003,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 617,50 ISS. 32,60 CH.850100-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 02/06/2003 | 1450.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE PLACA MMY-0129,TRANSPOR - TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI- DADES; ST.JUA,BOQUEIRAOZINHO CAUBEIRA,PEBA E LAGOA DO MA- TO P/ASSISTIREM AULAS NO CO- LEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SE DE DESTE MUNICIPIO,REF.10 DIAS DO MES DE MAIO/2003,CONF.RECI- BO E NOTA FISCAL DE SERV.ANEXA. LIQ. 1.318,00 ISS. 72,50 IRRF. 59,50 CH.850131-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 02/06/2003 | 1690.00 | 00080533418453 | RONELY PORTO COSTA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / ONIBUS DE PLACA MMS-9810, / TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES; DIST.DE NAZARE, AGUAS PRETAS P/ASSISTIREM AU LAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GAL VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.10 DIAS DO MES DE MAIO/ 2003,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.510,70 ISS.84,50 IRRF. 94,80 CH.850124-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 02/06/2003 | 630.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE PLACA MMU-2432,TRANSPOR - TANDO ESTUDANTES DO ST.CABE- CA DO BOI P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL DA CIDA DE DE ESPERANCA,REF.10 DIAS DO MES DE MAIO/2003,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV./ EM ANEXO. LIQ. 598,50 ISS. 31,50 CH.850133-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 02/06/2003 | 700.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEI DA COSTA SILVA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / ONIBUS DE PLACA KNG-0316,TRANS PORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI DADES; KM-21,LAGEDO DO BOI,AR- RUDA,TAMBOR P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.10 DI AS DO MES DE MAIO/2003, CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV./ EM ANEXO. LIQ. 665,00 ISS. 35,00 CH.850098-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 02/06/2003 | 900.00 | 00003388575401 | EVANDRO VICENTE PEREIRA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / ONIBUS DE PLACA MMZ-2785, / TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES; MALHADA DA VOL- TA,GRAVATA,SIRIEMA P/ASSISTI REM AULAS NO COLEGIO M.PE.JO SE GALVAO NA SEDE DESTE MUNI CIPIO,REF.10 DIAS DO MES DE MAIO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 855,00 ISS.45,00 CH.850099-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 02/06/2003 | 600.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE PLACA MZA-1627,TRANSPORTAN DO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES; CABECA DO BOI,JULIAO,ST.NOVO, JACU E BOM NOME P/O GRUPO ESCO LAR DE CABECA DO BOI DE ONDE / OS MESMOS SERAM CONDUZIDOS NO ONIBUS P/ASSISTIREM AULAS NO / COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SE DE DESTE MUNICIPIO,REF.10 DIAS DO MES DE MAIO/2003. LIQ. 570,00 ISS.30,00 CH.850128-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 02/06/2003 | 700.00 | 00037693050434 | GILBERTO JESUINO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE PLACA MUB-4437,TRANSPOR - TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI- DADES: LAGOA DO CATOLE,MARIZ PRETO,ST.NOVO E CONCEICAO P/ ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DES TE MUNICIPIO,REF.10 DIAS DO MES DE MAIO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 665,00 ISS. 35,00 CH.850097-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 02/06/2003 | 700.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / ONIBUS DE PLACA MOQ-0960, / TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VARZEA DE LAGOA, PEDRA REDONDA,GAMELEIRA P/AS- SISTIREM AULAS NO COLEGIO M. PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.10 DIAS DO MES DE MAIO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 665,00 ISS. 35,00 CH.850130-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 02/06/2003 | 250.00 | 00031759653187 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / AGENTE ADMINISTRATIVO NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 230,87 INSS. 19,13 FOPAG - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 02/06/2003 | 663.16 | 00000000000000 | FERNANDES A.DE A.MELO E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.MAIO/2003. D/F - FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 02/06/2003 | 6635.00 | 00040908585420 | EUDNA ALBUQUERQUE RODRIGUES E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 6.139,71 INSS. 465,89 SINTAB. 29,40 FOPAG - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 02/06/2003 | 15214.57 | 00000000000000 | FERNANDES A.DE A.MELO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2003. LIQ. 14.102,18 INSS.1.078,15 SINTAB. 34,24 FOPAG - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 02/06/2003 | 270.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM UMA MOTO DE PLA CA MNV-4610,TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DO ST.SOUTO P/O ST. MALHADA DE ONDE OS MESMOS SE- RAM CONDUZIDOS NO ONIBUS P/AS SISTIREM AULAS NO COLEGIO M. PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE/ MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV./ EM ANEXO. LIQ. 256,50 ISS.13,50 CH.851167-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 02/06/2003 | 1955.00 | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 000478 A 000480 ANE XAS,DESTINADOS A SEC.DE EDU CACAO P/DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL / DE ENSINO P/O COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRI CULADOS NAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 02/06/2003 | 300.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO / FORD RANGER0 DE PLACA MYE-5823 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINE- TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE / SERV.EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.680473-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 02/06/2003 | 150.00 | 00001418487406 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI CULOS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA,CONF.RECIBO E NO- TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 142,50 ISS. 7,50 CH.680596-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 02/06/2003 | 42.56 | 00000000000000 | ELAINE CRISTINA A.COSTA SILVA | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIONA- RIA DESTA PREFEITURA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA COM O OBJETIVO DE RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SE- TRAS,CONF.RECIBO ANEXO. CH.680419-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 02/06/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE WILSON FERREIRA SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 332,00 ISS. 18,00 CH.680595 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA / S/EXTRATO COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA. D/F - ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/EXTRATO COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA. D/F - FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 02/06/2003 | 1113.25 | 00045638640487 | EMILIA DONINA MARCELINO E OUTS | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO INA TIVOS NESTE MUNICIPIO,REF. / MAIO/2003. FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 02/06/2003 | 260.00 | 00013198718449 | MARIA AUGUSTA DE BRITO OLIVEIRA | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO PEN SIONISTA NESTE MUNICIPIO, / REF.MAIO/2003. FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 02/06/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE SANTOS PEREIRA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA CH-3390,TRANSPORTANDO PES SOAS ENFERMAS P/RECEBEREM AS SISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 152,00 ISS. 8,00 CH.850112-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 02/06/2003 | 110.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS TRANSPORTAN- DO PESSOAS ENFERMAS COM O OB JETIVO DE FAZER EXAMES NA CI DADE DE C.GRANDE,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 104,50 ISS. 5,50 CH.680582-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 02/06/2003 | 350.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPOR- TANDO SOPA E XEREM PARA DIS- TRIBUICAO COM FAMILIAS CAREN TES DOS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, / REF.ABRIL/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 332,50 ISS. 17,50 CH.680464-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 02/06/2003 | 100.00 | 00035514540430 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO / PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPI- TAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,/ CONF.RECIBO,NOTA FISCAL DE / SERV.E DECLARACOES EM ANEXO. LIQ. 95,00 ISS. 5,00 CH.680478-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 02/06/2003 | 380.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MXZ-6725,TRANSPORTANDO XE REM DO SOPAO COMUNITARIO P/ DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 304,00 ISS. 16,00 CH.680618-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 02/06/2003 | 42.56 | 00000507453875 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO MOTORIS TA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO O SR.JANIELSON A.DOS SANTOS P/ RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL DE RECIFE-PE, / CONF.RECIBO ANEXO. CH.680352-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 02/06/2003 | 50.00 | 00091873290420 | JOSE IRAM DA S.SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680420-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 02/06/2003 | 100.00 | 00040857336487 | SEBASTIAO HONORIO DE LIMA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO,PARA QUITA CAO DE SEUS DEBITOS DE ENER GIA ELETRICA E AGUA, CONF./ RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680422-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 02/06/2003 | 80.00 | 00075978660468 | JOSE RONALDO NOBERTO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850100-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 02/06/2003 | 660.00 | 00000000000000 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA | PAGTO.REF.A COMPRA DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL / AVULSA No 450100 ANEXA,DES TINADOS AO SOPAO COMUNITA- RIO DESTE MUNICIPIO. CH.680353-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 02/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO GALDINO BATISTA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CMP-8298, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/FAZER EXCAMES LABORATO- RIAIS JUNTO A SEC.DE SAUDE, / CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 57,00 ISS. 3,00 CH.680573-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 02/06/2003 | 1000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS / CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE JUNHO/2003,CONF.RECIBO E / NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 950,00 ISS. 50,00 CH.680590-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 02/06/2003 | 320.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MXZ-6725,TRANSPORTANDO / XEREM DO SOPAO COMUNITARIO / P/DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, / CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 304,00 ISS. 16,00 CH.680618-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 02/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA | C/FORNECIMENTO DE PAES DESCRI TOS NA NOTA FISCAL AVULSA No 450101 ANEXA,DESTINADOS AOS / NUCLEOS DO PETI-PROGRAMA DE / ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN TIL LOCALIZADOS NOS SITIOS: / CAICARA E TEOTONIO NESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 02/06/2003 | 130.00 | 00000000000000 | ADAILTON GOMES OLIVEIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS RE PAROS NO MERCADO PUBLICO DES TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E / NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 123,50 ISS. 6,50 CH.850105-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 02/06/2003 | 240.00 | 00035514540430 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA NO CONSERTO DE ESGOTOS DAS RUAS DESTE MU NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.680483-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 02/06/2003 | 200.00 | 00001418487406 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | PAGTO.REF.AOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO VIGIA NO MERCADO PU- BLICO DESTE MUNICIPIO,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.680465-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 02/06/2003 | 350.00 | 00084038900444 | MARCELO TOMAZ DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATOR FORD PERTENCENTE A SEC.DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 332,50 ISS. 17,50 CH.680470-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 02/06/2003 | 114.10 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000204 ANEXA,DESTINADAS A / SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 03/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680328-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 03/06/2003 | 30.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680329-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 03/06/2003 | 35.00 | 00004355036421 | FLAVIO BASILIO AUGUSTO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850062-MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 03/06/2003 | 50.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680330-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 03/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | PAGTO.REF.A COMPRA DE LEITE INATURA DESTINADO AO PREPA- RO DO XEREM NO SOPAO COMUNI TARIO DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 450103 EM ANEXO. CH.850106-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 03/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIA RODRIGUES PEREIRA | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICI PIO,REF.MAIO/2003. CH.680193-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 03/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES O.ROCHA E OUTRA | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO / PENSIONISTAS NESTE MUNICIPIO REF.MAIO/2003. CH.680194-R$ 200,00 -FPM CH.680195-R$ 200,00 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 03/06/2003 | 222.65 | 00007845103420 | JURACI HERMINIO SANTOS | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO INA- TIVO DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO /2003. CH.680192-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 03/06/2003 | 4.51 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGTO.REF.LIGACOES TELEFONI CAS EFETUADAS NO TELEFONE / No 384-1244 INSTALADO NA SA LA ONDE FUNCIONA A TESOURA- RIA DESTE MUNICIPIO,CONF.COM PROVANTE ANEXO. CH.680421-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 03/06/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/EXTRATO COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA. D/F - C/C 58.061-9 MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 03/06/2003 | 200.00 | 00048694665468 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO ALVES | PAGTO.REF.GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS NO COLEGIO / MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NA FUN- CAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, CONF.RECIBO ANEXO. CH.851171-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 03/06/2003 | 56.29 | 00099170302472 | JOSE CLODOALDO B.DA SILVA E OUTRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LO- TADOS NA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/ /2003. CH.850978-R$ 11,26 CH.851061-R$ 45,03 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 03/06/2003 | 22.52 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. MAIO/2003. CH.851157-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 03/06/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NESTE MUNICIPIO,REF. MAIO/2003. LIQ. 443,28 INSS. 36,72 CH.851157-R$ 221,64 CH.851159-R$ 221,64 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 03/06/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA. D/F - FUNDEF C/C 58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 03/06/2003 | 2340.18 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE DIE SEL DESCRITO NA NOTA FISCAL / No 012702 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLA- CA MOF-3669 E VAM MITSUBISHI / MNR-4759 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.851170-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 03/06/2003 | 1677.00 | 00000000000000 | JOSE CLODOALDO B.DA SILVA E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 1.549,28 INSS.120,65 SINTAB. 7,07 CH.850978-R$ 360,16-FUNDEF 40% CH.851061-R$ 355,25-FUNDEF 40% CH.850977-R$ 340,59-FUNDEF 40% CH.851066-R$ 241,64-FUNDEF 40% CH.851068-R$ 251,64-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 03/06/2003 | 290.00 | 00000000000000 | ANTONIO MANUEL DE MELO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE O MES DE MAIO/2003. LIQ. 267,81 INSS.22,19 CH.850979-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 03/06/2003 | 9018.16 | 04949494000106 | XANDS COM.E REPRESENTACOES LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000273 / ANEXA,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.977514-CONV.PMP/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 04/06/2003 | 11.26 | 00002768919454 | LEONORA PORTO DA COSTA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE O MES DE MAIO/2003. CH.851064-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 04/06/2003 | 1026.67 | 00000000000000 | LEONORA PORTO DA COSTA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2003. LIQ. 953,23 INSS.73,44 CH.851064-R$ 228,31-FUNDEF 40% CH.851065-R$ 241,64-FUNDEF 40% CH.851069-R$ 231,64-FUNDEF 40% CH.851160-R$ 251,64-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 04/06/2003 | 240.00 | 00003067061489 | ARIOSVALDO APOLINARIO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CO LEGIO MUNICIPAL PE.JOSE / GALVAO NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 221,64 INSS.18,36 CH.851158-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 04/06/2003 | 157.20 | 03338823000110 | THENDA DO CAMARAO | PAGTO.REF.DESPESAS COM REFEI COES DESTINADAS AO PESSOAL DA COMISSAO RESPONSAVEL PELA REA LIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNI NAS DESTAS CIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADSE DE JOAO PES- SOA COM O OBJETIVO DE REUNIR- SE COM EQUIPE DA PBTUR P/TRA- TAREM DE ASSUNTOS RELACIONA- DOS AO SAO JOAO/2003,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL No 001486 EM ANEXO. CH.850108-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 04/06/2003 | 2448.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COMPRA DE 360 KIT BASICOS P/ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS ONDE FUNCIONA O / CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES ATRAVES DO PROGRA MA SUPLETIVO-RECOMECO NESTE / MUNICIPIO. CH.850153-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 04/06/2003 | 1982.90 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000214 E 000 215 ANEXAS,DESTINADOS AO CO- LEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GAL- VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.851270-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 04/06/2003 | 750.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | REF.FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL No 001490 ANEXA,DESTINADO A / VIATURA POLICIAL DESTE MU- NICIPIO,ATRAVES DO CONVENIO No 061/2001 FIRMADO C/A SE- CRETARIA DE SEGURANCA PUBLI CA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 04/06/2003 | 45.00 | 00005287411448 | HUMBERTO GUEDES DE MIRANDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850055-IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 04/06/2003 | 80.00 | 00005843504492 | EDILEUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045636-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 04/06/2003 | 50.00 | 00002984664493 | EDVALDO MONTEIRO ALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850063-MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 04/06/2003 | 50.00 | 00003434792490 | EVANDRO MONTEIRO OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850064-MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 04/06/2003 | 150.00 | 00004628996407 | MARLENE RODRIGUES OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680351-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 04/06/2003 | 75.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | PAGTO.REF.A COMPRA DE LEITE INATURA DESTINADO AO PREPARO DO XEREM NO SOPAO COMUNITA- RIO DESTE MUNICIPIO,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 450107 EM ANEXO. CH.850110-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 04/06/2003 | 600.00 | 09355546000644 | J.MACIEL DA SILVA E CIA LTDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / GAS NATURAL DESTINADO AO VEI CULO AMBULANCIA DE PLACA MOF 5512 PERTENCENTE A SEC.DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF./ RECIBO E NOTA FISCAL 001761 EM ANEXO. CH.850105-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 05/06/2003 | 2200.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA-ME | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA - REF.SERVICOS GRAFICOS PRES- TADOS NA CONFECCAO DOS MATE RIAIS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL DE SERV.No 0342 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. PARTE PAGA - 1.000,00 CH.850118-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 05/06/2003 | 85.12 | 00000000000000 | CARLOS EDUARDO C.MENEZES | PAGTO.REF.CONCESSAO DE DIA- RIAS DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDICA AO CHEFE / DE GABINETE QUANDO EM VIA- GEM A CIDADE DE J.PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI- CIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850111-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 05/06/2003 | 345.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.COPIAS XEROGRAFI- CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E TESOURARIA MUNI- CIPAL,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.No 000104 EM ANE XO. CH.680591-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 05/06/2003 | 620.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.COPIAS XEROGRAFI- CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES AO SETOR DE CON TABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 000105 EM ANEXO. CH.680591-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 06/06/2003 | 380.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000217 ANEXA,DES- TINADOS A SEC.DE ADMINISTRA CAO DESTE MUNICIPIO. CH.680591-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 06/06/2003 | 170.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | C/A COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000319 ANE- XA,DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMQ-1337 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 06/06/2003 | 535.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | C/A COMPRA DE PECAS DESCRI- TAS NA NOTA FISCAL No 000320 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OM-1512 PER- TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 06/06/2003 | 240.00 | 00080533574404 | IRACILDA PATRICIO COSTA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTO. NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 221,64 INSS.18,36 CH.850980-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 06/06/2003 | 2508.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAAGTO.REF.FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA - FISCAL No 012710 ANEXA,DES TINADO AOS VEICULOS ONIBUS SCANIA DE PLACA MMS-0356 E VAM MITSUBISHI MNR-4759 PER TENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.851172-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 06/06/2003 | 250.00 | 00075978482420 | MARIA DAS GRACAS O. SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 231,64 INSS.18,36 CH.851067-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 06/06/2003 | 140.00 | 00000000000000 | ROBERTO LUCENA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850113-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 06/06/2003 | 50.00 | 00008726427710 | FLAVIO XAVIER DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850114-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 06/06/2003 | 50.00 | 00005991549427 | CICERO BELARMINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045640-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 06/06/2003 | 50.00 | 00003089531429 | JOSE ROBERTO TAVARES APOLINARIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045638-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 06/06/2003 | 50.00 | 00039657876400 | EDILBERTO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045637-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 09/06/2003 | 110.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680332-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 09/06/2003 | 660.00 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO C.DE SOUZA | PAGTO.REF.A COMPRA DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL / AVULSA No 450115 ANEXA,DES TINADOS AO SOPAO COMUNITA- RIO DESTE MUNICIPIO. CH.045643-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 09/06/2003 | 1575.36 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS / DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 009987 ANEXA,DESTINADAS AO / HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO / LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 09/06/2003 | 827.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 001491 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MVC-0387 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. CH.851173-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 09/06/2003 | 1964.00 | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 000481 A 000483 ANE XAS,DESTINADAS A SEC.DE EDU CACAO P/DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL / DE ENSINO P/O COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRI CULADOS NAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 09/06/2003 | 58.50 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | C/A COMPRA DE CIMENTO DES- CRITO NA NOTA FISCAL No 001012 ANEXA,DESTINADO A SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 09/06/2003 | 1181.28 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | C/FORNECIMENTO DE DIESEL DES- CRITO NA NOTA FISCAL No 001492 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR FORD PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 09/06/2003 | 80.00 | 08851891000100 | DOMICIO EVANGELISTA PORTO | PAGTO.REF.COMPRA DOS PRODU- TOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL No 000188 ANEXA,DESTINA DOS AOS PREDIOS PUBLICOS / PERTENCENTES A ESTE MUNICI- PIO. CH.850065-MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 09/06/2003 | 4558.00 | 02896042000188 | REALMED | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.COMPRA DOS PRODUTOS ME- DICOS HOSPITALARES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 0044060 E 004461 ANEXAS,DES- TINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SE- DE DESTE MUNICIPIO. PARTE PAGA - R$ 4.000,00 CH.850102 - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 10/06/2003 | 250.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | PAGTO.REF.SERVICOS EXECUTADOS NO MOTO-BOMBA PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO,/ CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE / SERV.No 4131 EM ANEXO. CH.680589-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 10/06/2003 | 2640.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSE LIMA OLIVEIRA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA AD-6551,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/DISTRIBUICAO COM / PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDA DES: FARINHA,ACUDE DE PEDRA, MALHADA DE AREIA,TEOTONIO E NAZARE NESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 2.284,28 ISS. 52,80 IRRF. 302,92 CH.850045-R$ 2.236,28 CH.850054-R$ 48,00 CONV.PMP/SIE/CARRO PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 10/06/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO / AGUA POTAVEL P/DISTRIBUICAO C/PESSOAS CARENTES DAS LOCALI DADES; LAGEDO DO BOI,BARAUNA FERRADA,ST.CAJUEIRO,ARRUDA, TANQUES,LAGOINHA DO ARRUDA E MALHADA DO CANTO DESTE MUNICI PIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 2.284,28 ISS. 52,80 IRRF. 302,92 CH.850048-CONV.PMP/SIE/CARRO PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 10/06/2003 | 2640.00 | 00002739041403 | ADILSON PATRICIO COSTA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR-0859 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/ DISTRIBUICAO COM PESSOAS CA- RENTES DAS LOCALIDADES: CABE- CA DO BOI,CATOLE,AMARO,BAIXA GRANDE E JULIAO NESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 2.284,28 ISS. 52,80 IRRF. 302,92 CH.850049-CONV.PMP/SIE/CARRO PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 10/06/2003 | 2640.00 | 00036446769415 | CLOVES LUIZ COSTA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KTQ-7460,TRANSPOR- TANDO AGUA POTAVEL P/DISTRI- BUICAO COM PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES: BOQUEIRAO, JUA,BOM NOME,MALHADA E CAU- BEIRA NESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SER VICOS EM ANEXO. LIQ. 2.284,28 ISS. 52,80 IRRF. 302,92 CH.850042-CONV.PMP/SIE/CARRO PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 10/06/2003 | 6600.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | C/SERVICOS PRESTADOS TRANSPOR TANDO LIXO,ENTULHOS E RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO / DAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO F-4000 / LOCADA A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF.OS MESES DE ABRIL A JUNHO/ 2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 10/06/2003 | 200.00 | 00002492314413 | SILVANIO BENICIO RAMOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR PER TENCENTE A SEC.DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO,CON- FORME RECIBO E NOTA FISCAL / DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.680463-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 10/06/2003 | 240.00 | 00079854192415 | CLELIO CANDIDO DE VASCONCELOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTA / CIDADE,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.680480-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 10/06/2003 | 1246.00 | 00000000000000 | LUIZ GUIDO DINIZ E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 1.153,43 INSS.92,57 CH.680514-R$ 257,64-FPM CH.680513-R$ 221,64-FPM CH.680510-R$ 221,64-FPM CH.680512-R$ 221,64-FPM CH.680511-R$ 230,87-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 10/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO DE LIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTU- RA DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO /2003. LIQ. 221,64 INSS.18,36 CH.680509-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 10/06/2003 | 150.00 | 00003979727840 | JOSE NILTON DE SOUZA ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS TANQUES DO BAIRRO DE NOVA / BRASILIA NESTE MUNICIPIO, / CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 142,50 ISS. 7,50 CH.680462-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 10/06/2003 | 160.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.RECI- BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM/ ANEXO. LIQ. 152,00 ISS. 8,00 CH.680585-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 10/06/2003 | 200.00 | 00067666167415 | LUIZ DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE SUA PROPRIEDA DE A DISPOSICAO DA SEC.DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE / SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.680587-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 10/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDVALDO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.RECI- BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 CH.680472-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | MANUTENCAO DAS ATIV.EMPREEND.TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 10/06/2003 | 200.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | PAGTO.PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE C.GRANDE E JOAO PESSOA / COM O OBJETIVO DE RESOLVER / ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.RECIBO ANEXO. CH.680551-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 10/06/2003 | 230.00 | 00028037375234 | RINALDO BERNARDO PORTO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 218,50 ISS. 11,50 CH.850260-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 10/06/2003 | 110.00 | 00002984664493 | EDVALDO MONTEIRO ALVES | PAGTO.REF.AOS SERVICOS PRES- TADOS NA LIMPEZA DO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO COM RETIRA- DA DE LIXO,MATO E ENTULHOS,- CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 104,50 ISS. 5,50 CH.850107-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 10/06/2003 | 360.00 | 00035514540430 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO E OUTROS REPAROS REALIZADOS / NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 342,00 ISS. 18,00 CH.680334-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 10/06/2003 | 160.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO / CARTEIRAS ESCOLARES DO COLE- GIO M.PE.JOSE GALVAO P/AS ES COLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 152,00 ISS. 8,00 CH.850127-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 10/06/2003 | 190.00 | 00004681920428 | CAMILA ROSE MORAIS DE BRITO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA TURMA DE EDUCACAO INFANTIL DO PRE-ESCOLAR DA ESCOLA M.MANOEL AGOSTINHO LOCALIZADA NO BAIR- RO DE CACIMBA NOVA DESTE MUNI- CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 180,50 ISS. 9,50 CH.045645-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 10/06/2003 | 160.00 | 00057003785404 | FABIANO MONTEIRO ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO COLEGIO M. PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 152,00 ISS. 8,00 CH.850108-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 10/06/2003 | 700.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEI DA COSTA SILVA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / ONIBUS DE PLACA KNG-0316, / TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: LAGEDO DO BOI, TAMBOR,ARRUDA P/ASSISTIREM / AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE, REF.DEZ DIAS DO MES DE MAIO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ.665,00 ISS. 35,00 CH.851252-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 10/06/2003 | 1450.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS / REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS / DE PLACA MMY-0129,TRANSPORTAN- DO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: ST.JUA,BOQUEIRAOZINHO,CAUBEIRA PEBA E LAGOA DO MATO P/ASSISTI REM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE,REF.DEZ DIAS DO MES DE MAIO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.318,70 ISS. 72,50 IRRF. 58,80 CH.851246-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 10/06/2003 | 1690.00 | 00080533418453 | RONELY PORTO COSTA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / ONIBUS DE PLACA MMS-9810,TRANS PORTANDO ESTUDANTES DAS LOCA- LIDADES: DIST.DE NAZERE E AGUAS PRETA P/ASSISTIREM AULAS NO CO- LEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE,REF.DEZ DIAS DO MES DE MAIO/2003,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO LIQ. 1.510,70 ISS. 84,50 IRRF. 94,80 CH.851243-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 10/06/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS GUIMARAES DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / ONIBUS DE PLACA MZI-5046,TRANS PORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI DADES: ST.FARINHA E ACUDE DE PEDRA P/ASSISTIREM AULAS NO CO LEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE REF.DEZ DIAS DO MES DE MAIO/ 2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.478,70 ISS. 82,50 IRRF. 88,80 CH.851241-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 10/06/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MNR-4810,TRANSPORTANDO ES TUDANTES DAS LOCALIDADES: / CORTA DEDO,NAZARE E AGUAS / PRETA P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE,REF.DEZ DIAS DO MES DE MAIO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.045,00 ISS. 55,00 CH.851251-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXJ-9437,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI- DADES: KM-21 E ST.MONICA P/ ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE,REF. DEZ DIAS DO MES DE MAIO/2003, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. XLIQ. 950,00 ISS. 50,00 CH.851242-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 10/06/2003 | 700.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ-0960,TRANS PORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI DADES: VARZEA DE LAGOA,PEDRA / REDONDA,GAMELEIRA P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GAL VAO NA SEDE, REF.DEZ DIAS DO MES DE MAIO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 665,00 ISS. 35,00 CH.851248-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 10/06/2003 | 700.00 | 00037693050434 | GILBERTO JESUINO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MUB-4437,TRANSPORTANDO ES TUDANTES DAS LOCALIDADES: LA GOA DO CATOLE,MARIZ PRETO,ST. BRAVO E CONCEICAO P/ASSISTI- REM AULAS NO COLEGIO M.PE.JO- SE GALVAO NA SEDE,REF.DEZ DI- AS DO MES DE MAIO/2003,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 665,00 ISS. 35,00 CH.851249-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 10/06/2003 | 800.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZA-1627,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI- DADES: ST.MALOCA,LAGOA SALGA DA,CHUCALHEIRA E LAGOA DO CA TOLE P/ASSISTIREM AULAS NO / COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE,REF.DEZ DIAS DO MES DE MAIO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 760,00 ISS. 40,00 CH.851244-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 10/06/2003 | 650.00 | 00066346274791 | EDNALDO DE OLIVEIRA LIMA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / ONIBUS DE PLACA MMU-1099, / TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.TAMBOR,BARAUNA FERRADA E ACUDE DE PEDRA P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE / GALVAO NA SEDE,REF.DEZ DIAS DO MES DE MAIO/2003,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 617,50 ISS. 32,50 CH.851254-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 10/06/2003 | 900.00 | 00003388575401 | EVANDRO VICENTE PEREIRA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-2785M,TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI- DADES: MALHADA DA VOLTA,GRA- VATA,SIRIEMAA P/ASSISTIREM / AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE / GALVAO NA SEDE,REF.DEZ DIAS DO MES DE MAIO/2003,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 855,00 ISS. 45,00 CH.851247-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 10/06/2003 | 990.00 | 00037692186472 | ATEMILTON PATRICIO COSTA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-7591,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI- DADES: SERRA DA MATINHA,AMA- RO,CABECA DO BOI,BOQUEIRAO- ZINHO,CATOLE P/ASSISTIREM AU LAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GAL VAO NA SEDE,REF.DEZ DIAS DO MES DE MAIO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 940,50 ISS. 49,50 CH.851253-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 10/06/2003 | 670.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MMU-2432,TRANSPORTANDO ES TUDANTES DO ST.CABECA DO BOI P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL DA CIDADE DE ESPE- RANCA,REF.DEZ DIAS DO MES DE MAIO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 636,50 ISS. 33,50 CH.851255-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 10/06/2003 | 600.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MZA-1627,TRANSPORTANDO ES TUDANTES DAS LOCALIDADES: CA BECA DO BOI,JULIAO,ST.NOVO,JA CU E BOM NOME P/O GRUPO ESCO- LAR DE CABECA DO BOI DE ONDE OS MESMOS SERAM CONDUZIDOS NO ONIBUS P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE,REF. DEZ DIAS DO MES DE MAIO/2003, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 570,00 ISS. 30,00 CH.851250-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 10/06/2003 | 800.00 | 00000000000000 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / ONIBUS DE PLACA MNR-1848, / TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MALHADA DO ANGI CO,BARRIGUDA,MALHADA DO RIO/ P/ASSISTIREM AULAS NO COLE- GIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.DEZ DIAS DO MES DE MAIO/2003,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 760,00 ISS. 40,00 CH-851245-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 10/06/2003 | 670.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO E REVISAO DE INSTALACAO ELE- TRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 636,50 ISS. 33,50 CH.850275-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 10/06/2003 | 2750.00 | 00071448675472 | JOSENILSON GOMES DE SOUTO | C/SERVICOS PRESTADOS NA LOCA- CAO DE TOLDOS PARA COBERTURA DO DANCE PRINCIPAL E PALCO DO ARRAIAL DO CARIRI P/REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 10/06/2003 | 200.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | PAGTO.REF.AOS SERVICOS PRES- TADOS COMO MOTORISTA DO VEI- CULO VAM MITSUBISHI DE PLACA MNR-4759 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES; CORTA DEDO, CAIANA E SERROTE DA COBRA P/ ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE,REF.MAIO/ 2003,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.851175-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 10/06/2003 | 365.00 | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 000484 E 000 485 ANEXAS,DESTINADOS A MANU TENCAO DOS GRUPOS ESCOLARES/ DESTE MUNICIPIO. CH.851072-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 10/06/2003 | 200.00 | 00045936889491 | IRENE MARIA DE SOUZA | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DO PRE DIO LOCALIZADO A RUA: CICE- RO G.BATISTA,299 PARA FUN- CIONAMENTO DA ESCOLA ELIZE- TE PEREIRA DE ARAUJO QUE EN CONTRA-SE EM REFORMA,CONF. RECIBO ANEXO. CH.851176-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 10/06/2003 | 200.00 | 00003652759486 | ALVACI ALVES VICTOR | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO / FIAT/UNO DE PLACA MOO-6750 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON- FORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.680468-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 10/06/2003 | 378.40 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | PAGTO.REF.COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A / CRECHE IRMA SANTANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 450118 EM ANEXO. CH.680811-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 10/06/2003 | 2090.00 | 00067658970468 | CARLOS EDUARDO C.MENEZES E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GA BINETE DO PREFEITO DESTE / MUNICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 1.890,61 INSS.199,39 CH.680550-R$ 890,00-FPM CH.680500-R$ 230,87-FPM CH.680499-R$ 221,64-FPM CH.680498-R$ 548,10-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 10/06/2003 | 400.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.DOS SUBSIDIOS COMO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/2003. LIQ. 3.286,00 INSS.171,77 IRRF. 542,23 CH.680196-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 10/06/2003 | 4000.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.MAIO/2003. LIQ. 3.286,00 INSS.171,77 IRRF. 542,23 CH.680196-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 10/06/2003 | 35.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | PAGTO.REF.A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES TA PREFEITURA,CONF.RECIBO / ANEXO. CH.680574-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 10/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE J.DA C.DE POCINHOS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONVE NIO MINISTERIO PUBLICO E / PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOR DO COM A LEI No 724 DO DIA / 27-04-2001,REF.JUNHO/2003, / CONF.RECIBO ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 10/06/2003 | 140.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 133,00 ISS. 7,00 CH.680471-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 10/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003, CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV./ EM ANEXO. LIQ. 475,00 ISS. 25,00 D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 10/06/2003 | 155.00 | 00003076730495 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA | PAGTO.REF.A 20a PARCELA DA / ACAO DE EXECUCAO EM FAVOR DA SRA. SONIA MARIA ARAUJO DE / OLIVEIRA DO PROCESSO No 054.2001.0003.066, CONF.RECI BO ANEXO. CH.680425-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 10/06/2003 | 300.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | PAGTO.DE MAIS UMA PARCELA / REF.AO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREEITURA E O CREDOR ACI- MA CITADO DE ACORDO COM O / TERMO DE AUDIENCIA No 077/ 2002,CONF.RECIBO ANEXO. CH.680424-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 10/06/2003 | 1757.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/ /2003. LIQ. 1.591,15 INSS.165,85 CH.680505-R$ 248,64-FPM CH.680506-R$ 221,64-FPM CH.680503-R$ 890,00-FPM CH.680504-R$ 230,87-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 10/06/2003 | 11.26 | 00008638730497 | JOSE INACIO DA SILVA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003. CH.680505-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ACAO JURIDICA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 10/06/2003 | 240.00 | 00001244233706 | DENIO FERREIRA DOS SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NESTE MU NICIPIO, REF.MAIO/2003. LIQ. 221,64 INSS.18,36 CH.680507-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 10/06/2003 | 400.00 | 00069534560430 | CHATEAUBRIAND CAVALCANTE DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, / REF.MAIO/2003. LIQ. 369,40 INSS. 30,60 CH.680501-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 10/06/2003 | 170.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | RESTANTE DO PAGTO.REF.A ACAO DE EXECUCAO DO PROCESSO No 054.2001.0001.458 EM FAVOR / DA SRA. JOSEFA TARGINO DE / SOUZA PORTO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.680426-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 10/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ELIZETE ALVES | PAGTO.DA TERCEIRA PARCELA / REF.AO ACORDO TRABALHISTA / FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACIMA DE ACORDO COM O PROCESSO No 02.0264/ 2003,CONF.RECIBO E TERMO DE QUITACAO EM ANEXO. CH.680427-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 10/06/2003 | 5105.16 | 00000000000000 | IRES MARTA BERNARDO COSTA | VALOR REF.AO MANDADO DE BLO- QUEIO No 0466/2003 DO PROCES SO No 01.1544/1995 EM FAVOR / DO CREDOR ACIMA,CONF.COMPRO- VANTES ANEXOS. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 10/06/2003 | 3202.52 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA EM FAVOR DO / INSS-PARC-ADM,CONF.COMPROVAN- TE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 10/06/2003 | 7800.12 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS, CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 10/06/2003 | 368.06 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.INSS-JRS MULTAS,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 10/06/2003 | 4722.54 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 10/06/2003 | 1338.04 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 10/06/2003 | 381.17 | 00000000000000 | PASEP | PAGTO.DO PASEP DESTA PREFEI- TURA,CONF.COMPROVANTE DE QUI TACAO EM ANEXO, REF.MAIO/2003. CH.680430-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 10/06/2003 | 7924.18 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA,REF.MAIO/2003, CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 10/06/2003 | 240.00 | 00001094518484 | ROSANDRO MOURA DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AM BULANCIA DE PLACA MOF-5512 / PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.045646-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 10/06/2003 | 45.02 | 00000000000000 | NERIVAN VIRGINIO DE ARAUJO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.O / MES DE MAIO/2003. CH.680524-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 10/06/2003 | 720.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 664,92 INSS.55,08 CH.680525-R$ 221,64-FPM CH.680521-R$ 221,64-FPM CH.680549-R$ 221,64-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 10/06/2003 | 1080.00 | 00000806931485 | NERIVAN VIRGINIO DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 997,37 INSS.82,63 CH.680524-R$ 267,81-FPM CH.680522-R$ 221,64-FPM CH.680523-R$ 221,64-FPM CH.680526-R$ 286,28-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 10/06/2003 | 11790.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REPASSADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONF. COMPROVANTE ANEOX. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 10/06/2003 | 200.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.680486-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 10/06/2003 | 240.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AM BULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON FORME RECIBO E NOTA FISCAL / DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.680469-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 10/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | IRENILDO CRISTINO TAVARES | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DO PRE DIO ONDE FUNCIONA O PSF CI- CERO CANUTO LOCALIZADO NO / BAIRRO JARDIM ETELVINA NES- TE MUNICIPIO,REF.FEVEREIRO/ /2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH.680620-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 10/06/2003 | 387.20 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | PAGTO.REF.A COMPRA DE FRU TAS E VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL AVULSA No \ 450119 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO/ LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.680432-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 10/06/2003 | 1648.20 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | PAGTO.REF.COMPRA DE MEDICA- MENTOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000332 A 000 337,000339,000340 E 000346 / ANEXAS,DESTINADOS A DISTRI- BUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.850134-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 10/06/2003 | 250.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MMQ-2472,TRANSPORTANDO / PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ / COUTINHO NA SEDE E EM HOSPI- TAL DA CIDADE DE C.GRANDE,CON FORME RECIBO,NOTA FISCAL DE / SERV.E DECLARACOES EM ANEXO. LIQ. 237,50 ISS. 12,50 CH.850117-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 10/06/2003 | 120.00 | 00037694502487 | RAIMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO NUCLEO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL LOCALIZADO NO CASARAO DA CONPEL NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 CH.680467-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 10/06/2003 | 180.00 | 00005675606432 | MARIA JOSE OLIVEIRA FELIX | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI CIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SER VICOS E RECIBO EM ANEXO. LIQ. 171,00 ISS. 9,00 CH.680477-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 10/06/2003 | 200.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO SO PA DO SOPAO P/DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DAS VI LAS CONPEL E CAGEPA NESTE MU NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.680466-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 10/06/2003 | 120.00 | 00005839105481 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO NUCLEO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL LOCALIZADO NO CASARAO DA CONPEL NESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 CH.680476-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 10/06/2003 | 200.00 | 00046728805400 | JERUSA OLIVEIRA DE MELO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.680461-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 10/06/2003 | 200.00 | 00007857500453 | NAPOLEAO PORTO | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPOR- TANDO PESSOAS ENFERMAS P/RE- CEBEREM ASSISTENCIA MEDICA / EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAM PINA GRANDE,CONF.RECIBO,NOTA FISCAL DE SERV.E DECLARACOES/ EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.680586-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 10/06/2003 | 15.00 | 00046805613434 | MARIA JOSE P.DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680563-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 10/06/2003 | 200.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA C. SOBRINHO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680440-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 10/06/2003 | 1377.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.A COMPRA DE BOTI- JOES DE GAS 13KG.DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001494 / ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO / COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO REF.OS MESES DE MAIO E JUN- HO/2003. CH.680497-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 10/06/2003 | 160.00 | 00099635917449 | Ma IVONETE DE M.OLIVEIRA | PAGTO.REF.A COMPRA DE LEITE INATURA DESTINADO AO PREPA- RO DO XEREM NO SOPAO COMUNI TARIO DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 450120 EM ANEXO. CH.680496-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 10/06/2003 | 40.00 | 00050398725420 | SEBASTIAO CASSEMIRO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680849-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 10/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ALUIZIO ALFREDO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680448-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 10/06/2003 | 70.00 | 00038147963491 | REGINA VICTOR DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680436-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 10/06/2003 | 50.00 | 00004657892428 | LUCIENE RAFAEL DE MELO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680882-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 10/06/2003 | 70.00 | 00003287296477 | JOSE ADAO BENTO SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680439-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 10/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSELI DA SILVA CASTRO BARROS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680490-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 10/06/2003 | 100.00 | 00000874894492 | DALVACI JACINTO DE O.COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680814-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 10/06/2003 | 15.00 | 00005774242463 | OZELMA SIMOES DINIZ | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680566-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 10/06/2003 | 50.00 | 00004716526445 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680858-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 10/06/2003 | 50.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680860-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 10/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GALDINO FILHO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680445-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 10/06/2003 | 15.00 | 00003289522490 | MARIA JOSE DE ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680559-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 10/06/2003 | 100.00 | 00075985233472 | ALDA MARIA FERNANDES SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680452-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 10/06/2003 | 50.00 | 00072619201420 | CREUZA DOS SANTOS SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680888-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 10/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ELSA PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680441-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 10/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS G.SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680444-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 10/06/2003 | 50.00 | 00004637265452 | Ma AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680873-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 10/06/2003 | 10.00 | 00004856735411 | MARIA JOSE DA SILVA BIZERRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680578-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 10/06/2003 | 50.00 | 00075371200487 | SONIA OLIVEIRA MELO SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680871-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 10/06/2003 | 100.00 | 00002572013436 | KATIA CILENE ELEOTERIO GUIMARAES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680813-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 10/06/2003 | 50.00 | 00003285517409 | CELIA DIONIZIA DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680885-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 10/06/2003 | 15.00 | 00004816128409 | LUCIENE SILVA DE MELO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680555-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 10/06/2003 | 80.00 | 00045936617491 | MARLIZETE OLIVEIRA HERCULANO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680570-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 10/06/2003 | 100.00 | 00005897589429 | LAUDECI DA SILVA OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680581-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 10/06/2003 | 15.00 | 00097820385472 | CLEIDE CRISTINA C.GALDINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680565-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 10/06/2003 | 10.00 | 00004828446478 | JORDANIA BEZERRA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680577-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 10/06/2003 | 50.00 | 00003213268496 | ZILMA ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680878-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 10/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA GENOVEVA F.JESUINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680491-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 10/06/2003 | 15.00 | 00001403483442 | Ma APARECIDA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680564-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 10/06/2003 | 50.00 | 00060154845434 | Ma NAZARE DA SILVA PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680887-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 10/06/2003 | 70.00 | 00001920655484 | ELZA MIRANDA BORGES SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680830-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 10/06/2003 | 15.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOL,PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680553-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 10/06/2003 | 100.00 | 00097821861472 | MARIA DE FATIMA LUIZ SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680879-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 10/06/2003 | 100.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680443-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 10/06/2003 | 50.00 | 00072620781434 | LUSINETE PEREIRA DE ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680881-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 10/06/2003 | 50.00 | 00042130239404 | MARIA NARCISA DE SANTANA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680489-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 10/06/2003 | 100.00 | 00003539513400 | Ma DA CONCEICAO ALVES APOLINARIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680456-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 10/06/2003 | 100.00 | 00060342919415 | MARIA DAS DORES PAULINO OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680457-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 10/06/2003 | 100.00 | 00004655216492 | ELIETE APRIGIO DE SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680458-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 10/06/2003 | 50.00 | 00004608066455 | ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680866-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 10/06/2003 | 50.00 | 00003285895438 | EDILEUZA DE SOUZA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680886-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 10/06/2003 | 100.00 | 00005848972435 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680875-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 10/06/2003 | 50.00 | 00001118372433 | MARIA DO CARMO LIRA AIRES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680488-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 10/06/2003 | 50.00 | 00045638438491 | JOSILENE DIONIZIA DE O.SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680851-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 10/06/2003 | 50.00 | 00075985896404 | HELENA JOSEFA PEREIRA MATIAS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680867-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 10/06/2003 | 50.00 | 00075375311453 | Ma NAZARE F.GONCALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680859-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 10/06/2003 | 50.00 | 00097693049487 | MARIA DE LOURDES GOMES ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680492-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 10/06/2003 | 50.00 | 00091824320400 | NATALICE DO N.SANTOS CAVALCANTE | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680870-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 10/06/2003 | 20.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680569-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 10/06/2003 | 120.00 | 00091818265400 | RITA DE CASSIA GUEDES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680868-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 10/06/2003 | 30.00 | 00005777333460 | LAURITA CAMILO APOLINARIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680579-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 10/06/2003 | 50.00 | 00005163066420 | MARIA JOSE MARTINS S.OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680495-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 10/06/2003 | 50.00 | 00013319633899 | JOSEFA JORGE DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680874-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 10/06/2003 | 100.00 | 00002718512440 | ROSELIA FARIAS DOS SANTOS BENTO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680459-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 10/06/2003 | 20.00 | 00001113641401 | Ma JOSE DA COSTA FILHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680558-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 10/06/2003 | 50.00 | 00003267811457 | MARIA JOSE CARVALHO FERREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.680880-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 10/06/2003 | 80.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680438-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 10/06/2003 | 50.00 | 00067615511453 | MARIA DE FATIMA BARROS FERREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680857-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 10/06/2003 | 50.00 | 00004308495407 | MARIA LUCIA G.DE OLIVEIRA ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680854-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 10/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680450-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 10/06/2003 | 50.00 | 00003289050467 | Ma DE FATIMA SILVA COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680852-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 10/06/2003 | 50.00 | 00004724645407 | SOLANGE LUIZ SANTOS CLAUDINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680861-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 10/06/2003 | 15.00 | 00005790491405 | SERGIO MURILO T.DE CARVALHO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680561-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 10/06/2003 | 15.00 | 00003289220486 | MARIA DO CARMO MOURA SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680556-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 10/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE RIVA P.DE SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680554-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 10/06/2003 | 80.00 | 00004343981444 | Ma DA CONCEICAO MARTINS COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680890-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 10/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO MATIAS CAVALCANTE | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680855-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 10/06/2003 | 15.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680567-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 10/06/2003 | 15.00 | 00004551293717 | MARIA DA CONCEICAO A.PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680560-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 10/06/2003 | 50.00 | 00095301950444 | NALIER DO NASCIMENTO S.NUNES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680872-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 10/06/2003 | 200.00 | 00005537263408 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680617-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 10/06/2003 | 10.00 | 00003267559421 | MARIA DE LOURDES COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680572-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 10/06/2003 | 15.00 | 00013014491802 | MARIA DO SOCORRO B.DA COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680552-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 10/06/2003 | 100.00 | 00004775348485 | LOURINEIDE CLAUDINO PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680812-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 10/06/2003 | 120.00 | 00084040483472 | FRANCISCO DE ASSIS A.GONCALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680434-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 10/06/2003 | 50.00 | 00004816525408 | ROSILENE MARTINS DE SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680889-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 10/06/2003 | 100.00 | 00093125895472 | Ma GILVANDRA GOMES ALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680877-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 10/06/2003 | 100.00 | 00064565637472 | EVERALDO DOMINGOS PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680442-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 10/06/2003 | 130.00 | 00000000000000 | DERIVALDO DE LIMA SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680435-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 10/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA PORTO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680557-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 10/06/2003 | 726.00 | 08707473000135 | UNIMED-CAMPINA GRANDE | PAGTO.REF.PROCEDIMENTO COM IODO 131 REALIZADO NA SRA. JOSILENE GONCALVES DA SILVA MENEZES,CONF.RECIBO E COM- PROVANTE ANEXO. CH.850606-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 10/06/2003 | 600.00 | 00008685088453 | IETE MARIA BERNARDO DA SILVA | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DO PRE DIO ONDE FUNCIONA O SOPAO / COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO REF.ABRIL/2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH.680619-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 10/06/2003 | 20.00 | 00097821942472 | Ma DO SOCORRO DA S.FERREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680568-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 10/06/2003 | 1020.00 | 00000000000000 | ADEILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 941,97 INSS. 78,03 CH.680515-R$ 221,64-FPM CH.680518-R$ 221,64-FPM CH.680516-R$ 277,05-FPM CH.680517-R$ 221,64-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 10/06/2003 | 10.00 | 00003288353407 | LUZINETE INACIA DA S.SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680580-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 10/06/2003 | 40.00 | 00003289055426 | MARIA DE JESUS A.OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI,PARA COMPRA DE UMA PROTESE DENTARIA,CONF.RECI- BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680361-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 10/06/2003 | 50.00 | 00004343974405 | JOSELIA DO CARMO IDELFONSO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680883-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 10/06/2003 | 150.00 | 00091039061400 | EMERSON FLORENCIO GALDINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680449-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 10/06/2003 | 150.00 | 00005232752421 | ELAYNE CRISTYNA S.APOLINARIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680453-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 10/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ROBERTO LUCENA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680576-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 10/06/2003 | 50.00 | 00092870104472 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680853-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 10/06/2003 | 70.00 | 00004263576470 | LUIZ GONZAGA COUTO ALBINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.680446-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 10/06/2003 | 50.00 | 00002864095424 | Ma IZONEIDE DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680487-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 10/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ROGERIO DIAS A.RODRIGUES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680833-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 10/06/2003 | 100.00 | 00051922800449 | MARIA DO SOCORRO LIRA SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680447-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 10/06/2003 | 10.00 | 00098065351468 | ELIANE APRIGIO DE SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680575-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 10/06/2003 | 50.00 | 00001222363437 | GENI BATISTA DA SILVA PE | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680884-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 10/06/2003 | 80.00 | 00045936790444 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680828-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 10/06/2003 | 150.00 | 00098052586453 | LUSINETE RITA BERNARDINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680493-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 10/06/2003 | 150.00 | 00003289466485 | MARIA JOSE AVELINO GOMES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680454-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 10/06/2003 | 100.00 | 00097692670404 | NATALINA DO NASCIMENTO LOURENCO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680451-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 10/06/2003 | 70.00 | 00042130190472 | MARCOS EVARISTO DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680588-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 10/06/2003 | 125.00 | 00003288128462 | LUCIA MARIA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680437-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 10/06/2003 | 50.00 | 00098065777449 | JOSEFA MARIA BEZERRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680876-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 10/06/2003 | 100.00 | 00003378061448 | MARIA VERONICA RIBEIRO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680455-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 10/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA RODRIGUES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680850-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 10/06/2003 | 50.00 | 00099171910468 | MARIA DO SOCORRO LIMA POLICARPO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680862-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 10/06/2003 | 50.00 | 00096412658491 | JOSEFA FELISMINA DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680865-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 10/06/2003 | 50.00 | 00001904999409 | MARIA JOSE SOARES PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680856-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 10/06/2003 | 590.00 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | PAGTO.REF.A COMPRA DE VERDU RAS DESCRITA NA NOTA FISCAL AVULSA No 450117 ANEXA,DES- TINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. CH.680431-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 11/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850254-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 11/06/2003 | 100.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680597-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 11/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | PAGTO.REF.A COMPRA DE LEITE INATURA DESTINADO AO PREPARO DO XEREM NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 450122 EM ANEXO. CH.045641-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 11/06/2003 | 75.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | PAGTO.REF.A COMPRA DE LEITE INATURA DESTINADO AO PREPARO DO XEREM NO SOPAO COMUNITA- RIO DESTE MUNICIPIO,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 450121 EM ANEXO. CH.045642-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 11/06/2003 | 45.00 | 00039802353434 | DOMERINA ROSA DE LIMA | PAGTO.REF.A PENSAO ALIMENTI- CIA CONFORME DETERMINACAO JU DICIAL EM RAZAO DA ACAO MOVI DA PELA BENEFICIARIA CONTRA O SEU EX-ESPOSO ANDRE CANDI- DO PORTO,REF.MAIO/2003. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 11/06/2003 | 3627.50 | 00000000000000 | MOISES M.DE BRITO SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 3.323,98 INSS.300,45 SINTAB. 3,07 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 11/06/2003 | 33.78 | 00000000000000 | MOISES M.DE BRITO SILVA E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNI CIPIO,REF.MAIO/2003. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 11/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SOUTO VICTOR | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE FINANCAS DES TE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 890,00 INSS. 110,00 CH.679957-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ACAO JURIDICA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 11/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EUDO BRASILEIRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL DESTE MU- NICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 890,00 INSS.110,00 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 11/06/2003 | 6382.20 | 00000000000000 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/ /2003. LIQ. 5.916,14 INSS.466,06 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 11/06/2003 | 101.34 | 00000000000000 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 11/06/2003 | 240.00 | 00002678781410 | GEANDRA FIRMINO DA COSTA BERNARDINO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO RECEPCIONISTA NA SEC.DE AD MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2003. LIQ. 221,64 INSS.18,36 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 11/06/2003 | 2000.00 | 00030864178468 | EDSON LUIZ DOS SANTOS | PAGTO.DOS SUBSIDIOS COMO VI- CE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.760,40 INSS.171,77 IRRF. 67,83 CH.679967-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 11/06/2003 | 1070.00 | 00084035617415 | ROSIMERE P.S.OLIVEIRA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,/ REF.MAIO/2003. LIQ. 988,14 INSS. 81,86 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 11/06/2003 | 22.52 | 00000000000000 | ROSIMERE PORTO SANTOS DE OLIVEIRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA LOTADA NO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,REF.MAIO/2003. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 11/06/2003 | 270.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DO SLOGAN DA PRE FEITURA NAS CAMISAS DOS COMPO NENTES DA QUADRILHA DESTE MU- NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.No 002285 EM / ANEXO. CH.680663-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 11/06/2003 | 628.63 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | C/A COMPRA DE TECIDOS DESCRI TOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 002709 E 002710 ANEXAS,DESTI- NADOS A CONFECCAO DOS VESTUA- RIOS DOS COMPONENTES DA QUA- DRILHA P/APRESENTACAO DURANTE FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | MANUTENCAO DAS ATIV.EMPREEND.TURISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 11/06/2003 | 1180.00 | 00000000000000 | GENIMARIO JOSE NOBREGA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES ESPECIAIS LOTA- DOS NA SEC.DE INDUSTRIA,CO MERCIO E TURISMO DESTE MU- NICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 1.089,72 INSS.90,28 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 11/06/2003 | 2790.00 | 00002989814400 | Ma SONIA SOARES APOLINARIO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNI- CIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 2.543,06 INSS.246,94 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 11/06/2003 | 135.10 | 00002989814400 | Ma SONIA SOARES APOLINARIO E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DES TE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 11/06/2003 | 360.00 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNI CIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 332,46 INSS.27,54 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 11/06/2003 | 5618.00 | 00000000000000 | GENUZA GABRIEL DE MELO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 5.152,88 INSS.465,12 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 11/06/2003 | 123.86 | 00000000000000 | GENUZA GABRIEL DE MELO E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO,REF.MAIO/2003. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 11/06/2003 | 1410.00 | 00042775604404 | CARLINDA C.G.DOS S.BARROS E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 1.292,43 INSS.117,57 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 11/06/2003 | 8831.66 | 00000000000000 | DAMIAO DE FRANCA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTU- RA DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO /2003. LIQ. 8.104,96 INSS.644,30 SINTAB. 2,40 FALTAS.80,00 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 11/06/2003 | 281.46 | 00000000000000 | DAMIAO DE FRANCA E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 11/06/2003 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE AGOSTINHO SOBRINHO E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / AUXILIARES DE SERVICOS NA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 443,28 INSS.36,72 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 12/06/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARICELMA RIBEIRO MORAIS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/2003. FOPAG C/C 215.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 12/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARICELMA RIBEIRO MORAIS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 456,75 INSS. 43,25 FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 12/06/2003 | 854.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | C/A COMPRA DOS MATERIAIS ELE TRICOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 005798 ANEXA,DESTINA- DOS A INSTALACAO DO ARRAIAL/ DO CARIRI P/REALIZACAO DAS / FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 12/06/2003 | 42.56 | 00000000000000 | EDNA PEREIRA DA COSTA | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIO- NARIA DA SEC.DE EDUCACAO / QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PCN'S, CONF.RECIBO ANEXO. CH.045644-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 12/06/2003 | 273.00 | 09305178000204 | J.C.DE ARAUJO & CIA LTDA | C/A COMPRA DE CIMENTO DESCRI TO NA NOTA FISCAL No 009474 ANEXA,DESTINADOS AO PISO DO / DANCE E PALCO DO ARRAIAL DO CARIRI P/REALIZACAO DAS FESTI VIDADES JUNINAS NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 12/06/2003 | 1153.39 | 00079738532434 | ADRIANA TAVARES P. RIBEIRO E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.MAIO/2003. FOPAG - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 12/06/2003 | 529.20 | 00049893858453 | ADRIANA SOUTO DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003. FOPAG - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 12/06/2003 | 38745.00 | 00079738532434 | ADRIANA TAVARES P. RIBEIRO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 33.974,25 INSS.2.889,75 SINTAB. 231,00 UEPB.1.650,00 FOPAG - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 12/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 890,00 INSS. 110,00 FOPAG - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 12/06/2003 | 21981.00 | 00049893858453 | ADRIANA SOUTO DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 19.631,62 INSS.1.664,17 SINTAB. 155,21 UEPB. 250,00 FALTAS. 210,00 REST.DESC.PAGTO.INDEV. 70,00 FOPAG - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 12/06/2003 | 70.62 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO REST.LTDA | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALI MENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E ASSESSORES QUAN DO EM REUNIAO PERIODICA P/ TRATAREM DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA EDILIDADE, / CONF.RECIBO E NOTA FISCAL No 055050 EM ANEXO. CH.850125-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 12/06/2003 | 290.00 | 00000000000000 | EVERALDO NOBREGA ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE DE PESSOAL LOTA DO NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 271,64 INSS. 18,36 FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 12/06/2003 | 237.57 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGTO.REF.LIGACOES TELEFONI CAS EFETUADAS NO TELEFONE No 384-1244 INSTALADO NA SA LA ONDE FUNCIONA A TESOURA- RIA DESTE MUNICIPIO,REF.MAR CO/2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH.680599-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 12/06/2003 | 50.00 | 00039657876400 | EDILBERTO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850257-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 12/06/2003 | 80.00 | 00098053760449 | JAILSON ARAUJO PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.850255-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 12/06/2003 | 70.00 | 00092870031491 | JOSILEIDE DE LIMA C.GONCALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680623-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 12/06/2003 | 50.00 | 00008726427710 | FLAVIO XAVIER DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850259-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 12/06/2003 | 50.00 | 00005991549427 | CICERO BELARMINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850256-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 12/06/2003 | 50.00 | 00003089531429 | JOSE ROBERTO TAVARES APOLINARIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850258-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ACAO JURIDICA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 13/06/2003 | 450.00 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MU NICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 415,57 INSS. 34,43 FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 16/06/2003 | 1400.00 | 08592131000117 | JTP-PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | PAGTO.REF.CRIACAO E CONFEC- CAO DE FOLDER COLORIDO COM MATERIAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 2091 E RECIBO EM ANEXO. CH.680613- R$ 700,00 -FPM CH.680614- R$ 700,00 -FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 16/06/2003 | 900.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO DEBITO DE TARIFA COBRADA PELA AGEN- CIA BANCARIA PARA LIQUIDACAO DE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDO RES DESTE MUNICIPIO. FOPAG- C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 16/06/2003 | 440.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND.E COM.LTDA | C/A COMPRA DE MADEIRAS DES- CRITAS NA NOTA FISCAL No 001164 ANEXA,DESTINADAS A / CONSTRUCAO DE UMA CASA P/O SAO JOAO DENTRO DO ARRAIAL/ DO CARIRI P/REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 16/06/2003 | 22.52 | 00038648628172 | WILLAME DOUGLAS E SILVA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. MAIO/2003. FOPAG - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 16/06/2003 | 350.00 | 00038648628172 | WILLAME DOUGLAS E SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.MAIO/2003. LIQ. 322,32 INSS.24,48 SINTAB.3,20 FOPAG - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 16/06/2003 | 1846.00 | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000489 A 000491 ANE XAS,DESTINADAS A SEC.DE EDU CACAO P/DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL / DE ENSINO P/O COMPLEMENTO / DA MERENDA DOS ALUNOS MATRI CULADOS NAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 16/06/2003 | 1127.50 | 02131958000147 | JOSE A. DO NASCIMENTO | PAGTO.REF.COMPRA DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL No 000859 ANEXA,DESTINADOS A / CONSTRUCAO DO PISO DO DANCE E PALCO DO ARRAIAL DO CARIRI P/REALIZACAO DAS FESTIVIDA- DES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. CH.680609-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 16/06/2003 | 197.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LAN CHES DESTINADOS AOS PROFESSO- RES DO ENSINO FUNDAMNETAL QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA PCN DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL No 000397 EM ANEXO. CH.851169-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 16/06/2003 | 421.20 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | PAGTO.REF.COMPRA DE PECAS / DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 001574 ANEXA,DESTINADAS AO/ VEICULO ONIBUS SCANIA DE / PLACA MMS-0356 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO. CH.851269-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 16/06/2003 | 150.00 | 00075978660468 | JOSE RONALDO NOBERTO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850119-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 16/06/2003 | 660.00 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO C.DE SOUZA | PAGTO.REF.COMPRA DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA No 450129 ANEXA, DESTINADOS AO SOPAO COMU NITARIO DESTE MUNICIPIO. CH.850133-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 16/06/2003 | 104.50 | 00098053760449 | JAILSON ARAUJO PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850106-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 17/06/2003 | 50.00 | 00003089531429 | JOSE ROBERTO TAVARES APOLINARIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850122-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 17/06/2003 | 50.00 | 00008726427710 | FLAVIO XAVIER DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850121-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 17/06/2003 | 50.00 | 00044878320478 | ANTONIO FARIAS DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850123-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 17/06/2003 | 80.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850128-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 17/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | PAGTO.REF.A COMPRA DE LEITE INATURA DESTINADO AO PREPA- RO DO XEREM NO SOPAO COMUNI TARIO DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 450131 EM ANEXO. CH.850131-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 17/06/2003 | 169.00 | 00099635917449 | Ma IVONETE DE M.OLIVEIRA | PAGTO.REF.A COMPRA DE LEITE INATURA DESTINADO AO PREPA- RO DO XEREM NO SOPAO COMUNI TARIO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL AVULSA No 450130 E RECIBO ANEXO. CH.850130-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 17/06/2003 | 50.00 | 00039657876400 | EDILBERTO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850124-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 17/06/2003 | 100.00 | 00003076730495 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE UMA PROTESE DENTARIA,CONF.RECI- BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850129-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 17/06/2003 | 110.00 | 00005874540407 | MARIA ARLETE AUGUSTO GONCALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850261-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 17/06/2003 | 240.00 | 00008645195755 | EMERSON RAMOS LEAL | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE PUBLICA NES TE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.680520-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 17/06/2003 | 1419.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE DIE SEL DESCRITO NA NOTA FISCAL No 001495 ANEXA,DESTINADOS / AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA / OM-1512 E VAM MITSUBISHI MNR- 4759 PERTENCENTES A SEC.DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO. CH.850126-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 17/06/2003 | 400.00 | 00004145076494 | JUCICLEIDE MARQUES DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2003. LIQ. 369,40 INSS. 30,60 FOPAG - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 17/06/2003 | 3937.00 | 00012345678909 | ADEILDO LAURENTINO DE ANDRADE OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 3.623,45 INSS. 313,55 FOPAG - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 17/06/2003 | 22.52 | 00000000000000 | IRIS DE ANA GOMES APOLINARIO E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. MAIO/2003. FOPAG - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 17/06/2003 | 980.00 | 00000000000000 | IRIS DE ANA GOMES APOLINARIO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E AGENTE ADMI- NISTRATIVO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 908,85 INSS.71,15 FOPAG - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 17/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 17/06/2003 | 4000.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.DOS SUBSIDIOS COMO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003. LIQ. 3.286,00 INSS.171,77 IRRF. 542,23 D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 18/06/2003 | 73.29 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO REST.LTDA | PAGTO.REF.DESPESAS COM RE- FEICOES DESTINADAS AO SR. PREFEITO,ASSESSORES E TE- SOUREIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDI LIDADE,CONF.RECIBO E NOTA/ FISCAL No 055126 EM ANEXO. CH.680415-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 18/06/2003 | 1200.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN- CIONARIOS,INDIVIDUALIZACAO / DE COMPETENCIAS DO FGTS,GFIP GERACAO ANUAL DA RAIS DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003,CON FORME RECIBO E NOTA FISCAL / DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.140,00 ISS. 60,00 CH.850135-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 18/06/2003 | 1000.00 | 00034562257415 | ELIANE MOURA SANTOS GALDINO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 890,00 INSS.110,00 CH.850509-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 18/06/2003 | 482.80 | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000492 E 000493 ANE XAS,DESTINADAS A SEC.DE EDU CACAO P/DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 18/06/2003 | 180.00 | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DE MADEI RA DESCRITA NA NOTA FISCAL No 001554 ANEXA,DESTINADA / AO ARRAIAL DO CARIRI P/REA- LIZACAO DAS FESTIVIDADES JU NINAS NESTE MUNICIPIO. CH.850166-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 18/06/2003 | 36.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 001270 ANEXA,DES- TINADAS A ORNAMENTACAO DO / ARRAIAL DO CARIRI P/REALIZA CAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. CH.850099-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 18/06/2003 | 272.43 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 007291 ANEXA,DES- TINADAS A COBERTURA DO PAL- CO E ARRAIAL DO CARIRI P/REA LIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. CH.850165-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 18/06/2003 | 335.60 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL No 000208 ANEXA,DES- TINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CH.045647-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 18/06/2003 | 50.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045650-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 18/06/2003 | 100.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045649-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 18/06/2003 | 510.00 | 00003076730495 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA | PAGTO.REF.A COMPRA DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SE PULTAMENTO DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO,NOTA FISCAL AVULSA No 450133 E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850136-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 18/06/2003 | 75.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | PAGTO.REF.A COMPRA DE LEITE INATURA DESTINADO AO PREPARO DO XEREM NO SOPAO COMUNITA- RIO DESTE MUNICIPIO,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 450132 EM ANEXO. CH.850068-MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 19/06/2003 | 2228.28 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL / No 001045 ANEXA,DESTINADAS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTO- NIO LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 19/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CARLOS EDUARDO C.MENEZES | PAGTO.PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE / DE JOAO PESSOA COM O OBJETI VO DE RESOLVER ASSUNTOS RE- LACIONADOS AOS FESTEJOS JU- NINOS DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. CH.045648-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 20/06/2003 | 419.93 | 33000118001221 | TELEMAR | REF.A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE No 384-1083 INSTALADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.MAIO/2003,CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 20/06/2003 | 733.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | C/A COMPRA DOS MATERIAIS ELE TRICOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 005835 ANEXA,DESTINA- DOS A INSTALACAO DO ARRAIAL / DO CARIRI P/REALIZACAO DAS / FESTIVIDADES JUNINAS NESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SUELI GUEDES DE MIRANDA E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.MAIO/2003. LIQ. 923,50 INSS.76,50 CH.850470-R$ 184,70-FUNDEF 60% CH.850465-R$ 184,70-FUNDEF 60% CH.850461-R$ 184,70-FUNDEF 60% CH.850464-R$ 184,70-FUNDEF 60% CH.850445-R$ 184,70-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 20/06/2003 | 1052.00 | 00072623110425 | MARCONE BARRETO DE SOUZA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NO COLEGIO M. PE.JOSE GALVAO NA SEDE, REF. MAIO/2003. LIQ. 971,52 INSS. 80,48 CH.850494-R$ 199,48-FUNDEF 60% CH.850488-R$ 310,30-FUNDEF 60% CH.850485-R$ 230,87-FUNDEF 60% CH.850492-R$ 230,87-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 20/06/2003 | 1519.00 | 00000000000000 | LUCIANO LINS FERREIRA E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NO COLEGIO MU- NICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE,REF.MAIO/2003. LIQ. 1.397,84 INSS.121,16 CH.850493-R$ 262,27-FUNDEF 60% CH.850483-R$ 452,18-FUNDEF 60% CH.850489-R$ 258,58-FUNDEF 60% CH.850518-R$ 166,23-FUNDEF 60% CH.850490-R$ 258,58-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 20/06/2003 | 1887.00 | 00084036184415 | JAQUELINE P.DE A.IDALINO E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NO COLEGIO MU- NICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE,REF.MAIO/2003. LIQ. 1.731,59 INSS.155,41 CH.850484-R$ 152,38-FUNDEF 60% CH.850482-R$ 511,56-FUNDEF 60% CH.850519-R$ 258,58-FUNDEF 60% CH.850437-R$ 498,77-FUNDEF 60% CH.850491-R$ 310,30-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 20/06/2003 | 295.00 | 00000000000000 | JOAO TAVARES GUEDES | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR NO COLEGIO MUNI- CIPAL PE.JOSE GALVAO NA SE DE,REF.MAIO/2003. LIQ. 272,43 INSS. 22,57 CH.850487-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 20/06/2003 | 835.00 | 00000000000000 | EDNALVA M.DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 771,12 INSS.63,88 CH.850448-R$ 184,70-FUNDEF 60% CH.850446-R$ 217,02-FUNDEF 60% CH.850449-R$ 184,70-FUNDEF 60% CH.850459-R$ 184,70-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00003576490442 | REGINALDO GRANJEIRO DA SILVA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2003. LIQ. 923,50 INSS.76,50 CH.850468-R$ 184,70-FUNDEF 60% CH.850467-R$ 184,70-FUNDEF 60% CH.850450-R$ 184,70-FUNDEF 60% CH.850466-R$ 184,70-FUNDEF 60% CH.850460-R$ 184,70-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 20/06/2003 | 340.00 | 00054961963453 | SIVONETE DA SILVA MARINHO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2003. LIQ. 313,99 INSS. 26,01 CH.851070-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 20/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ROZALVA MARIA GUIMARAES ANDRADE | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE,REF.MAIO/2003. LIQ. 369,40 INSS. 30,60 CH.850443-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 20/06/2003 | 1270.00 | 00000000000000 | Ma APARECIDA S.DO NASCIMENTO E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 1.172,84 INSS. 97,16 CH.850513-R$ 221,64-FUNDEF 60% CH.850510-R$ 230,87-FUNDEF 60% CH.850506-R$ 221,64-FUNDEF 60% CH.850507-R$ 277,05-FUNDEF 60% CH.850512-R$ 221,64-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 20/06/2003 | 460.00 | 00000000000000 | MARIA MAGNOILA A.CAVALCANTE | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO SUPERVISORA NO COLEGIO MU- NICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE,REF.MAIO/2003. LIQ. 428,63 INSS. 31,37 CH.850441-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 20/06/2003 | 56.28 | 00000000000000 | LEOSITA MATIAS DA C.MIRANDA E OUTRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.MAIO/2003. CH.850515-R$ 11,26 -FUNDEF 60% CH.850517-R$ 45,02 -FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 20/06/2003 | 1925.00 | 00000000000000 | LEOSITA MATIAS DA C.MIRANDA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 1.679,21 INSS. 141,69 SINTAB. 4,10 UEPB. 100,00 CH.850515-R$ 414,53-FUNDEF 60% CH.850517-R$ 378,63-FUNDEF 60% CH.850516-R$ 338,63-FUNDEF 60% CH.850514-R$ 547,42-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 20/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO ERIBERTO DE MELO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 221,64 INSS.18,36 CH.850511-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00003551947406 | SANDOVAL DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 923,50 INSS.76,50 CH.850469-R$ 184,70-FUNDEF 60% CH.850447-R$ 184,70-FUNDEF 60% CH.850458-R$ 184,70-FUNDEF 60% CH.850457-R$ 184,70-FUNDEF 60% CH.850462-R$ 184,70-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 20/06/2003 | 1346.00 | 00005487059411 | ALBERTO KAYO R.DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NO COLEGIO MU- NICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE,REF.MAIO/2003. LIQ. 1.243,03 INSS.102,97 CH.850472-R$ 230,87 CH.850440-R$ 413,73 CH.850476-R$ 310,30 CH.850479-R$ 152,38 CH.850477-R$ 135,75 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 20/06/2003 | 252.00 | 00000000000000 | SALME MENDONCA DE BRITO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO REF.MAIO/2003. LIQ. 207,72 INSS.19,28 FALTAS.25,00 CH.850502-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 20/06/2003 | 20.00 | 00000507453875 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO | PAGTO.PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO QUANDO EM VIA- GEM A CIDADE DE RECIFE COM O OBJETIVO DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA / EDILIDADE,CONF.RECIBO ANEXO. CH.680378-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 20/06/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | PAGTO.REF.PRESTACAO DE SER- VICOS,CONSULTORIA E ASSES- SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, / REF.JUNHO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 20/06/2003 | 911.47 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGTO.REF.A LIGACOES TELEFO NICAS EFETUADAS NOS TELEFO- NES INSTALADOS EM PREDIOS / PUBLICOS PERTENCENTES A ES- TE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. CH.850180-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 20/06/2003 | 37.10 | 34028316371438 | EBCT | PAGTO.REF.POSTAGENS DE DOCU MENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850182-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 20/06/2003 | 29.32 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 20/06/2003 | 496.83 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 20/06/2003 | 1753.55 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 20/06/2003 | 42.56 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIO- NARIO DA SEC.DE SAUDE QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE FAZER VISTORIA NO VEICU LO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONF.RECI BO ANEXO. CH.850056-IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 20/06/2003 | 374.05 | 00000000000000 | DETRAN | PAGTO.REF.RENOVACAO DO EMPLA CAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOF-5512 PERTENCENTE A/ SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH.850066-MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 20/06/2003 | 300.00 | 00008684960491 | GENIVAL G.PEREIRA | PAGTO.REF.A COMPRA DE LEITE INATURA DESTINADO AO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ / COUTINHO NA SEDE DESTE MUNI CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL AVULSA No 450134 ANEXA. CH.045751-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 20/06/2003 | 50.00 | 00027588440449 | JOAO BATISTA GUEDES MIRANDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.680377-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 20/06/2003 | 100.00 | 00002400461457 | JOSE AILTON DA S.SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME- DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH. 680376-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 20/06/2003 | 120.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850263-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 20/06/2003 | 185.00 | 00099635917449 | Ma IVONETE DE M.OLIVEIRA | PAGTO.REF.A COMPRA DE LEITE INATURA DESTINADO AO PREPA- RO DO XEREM NO SOPAO COMUNI TARIO DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 450135 EM ANEXO. CH.850100-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 20/06/2003 | 40.53 | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA | PAGTO.REF.COMPRA DE MATERI- AIS DE LIMPEZA E HIGIENE / DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000450 ANEXA,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MU- NICIPIO. CH.850067-MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 21/06/2003 | 800.00 | 09355546000644 | J.MACIEL DA SILVA E CIA LTDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE GAS NATURAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLA CA MOF-5512 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL No 008561 EM ANEXO. CH.680546-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 23/06/2003 | 2.02 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA / RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 23/06/2003 | 57.00 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO REST.LTDA | C/A DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADAS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE COM O / OBJETIVO DE TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL No 055151 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 23/06/2003 | 3400.00 | 00000000000000 | C.S. CARNEIRO - ME | C/SHOW PIROTECNICO REALI- ZADO DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO,/ CONF.NOTA FISCAL DE SERV. No 000209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 23/06/2003 | 1800.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / DIESEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 012772 ANEXA,DESTINA DO AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3669 E ONIBUS OM-1512 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.851036-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 25/06/2003 | 350.00 | 00000000000000 | EDNEUSA MOURA SANTOS BARBOSA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / COORDENADORA PEDAGOGICA NES- TE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 323,22 INSS.26,78 CH.850508-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 25/06/2003 | 410.00 | 00000000000000 | MARTA ANGELICA S.DE OLIVEIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE,REF.MAIO/2003. LIQ. 378,63 INSS.31,37 CH.850442-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 25/06/2003 | 1114.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO BRITO E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NO COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO NA SEDE,REF.MAIO /2003. LIQ. 978,78 INSS. 85,22 FALTAS.50,00 CH.850498-R$ 227,05 CH.850474-R$ 155,15 CH.850501-R$ 156,99 CH.850478-R$ 258,58 CH.850499-R$ 181,01 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 25/06/2003 | 464.00 | 00000000000000 | SILVANA MENDONCA E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.MAIO/2003. LIQ. 408,50 INSS. 35,50 FALTAS.20,00 CH.850503-R$ 186,86 CH.850452-R$ 221,64 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 25/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MAGNA LIGIA A.DE OLIVEIRA E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.MAIO/2003. LIQ. 923,50 INSS.76,50 CH.850455-R$ 184,70 CH.850453-R$ 184,70 CH.850451-R$ 184,70 CH.850471-R$ 184,70 CH.850463-R$ 184,70 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 25/06/2003 | 1163.00 | 00004767289408 | MARCOS DOS S.NASCIMENTO E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NO COLEGIO MU- NICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE,REF.MAIO/2003. LIQ. 1.074,03 INSS.88,97 CH.850495-R$ 155,15 CH.850438-R$ 184,70 CH.850500-R$ 258,58 CH.850481-R$ 152,38 CH.850504-R$ 323,22 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 25/06/2003 | 210.00 | 00003647647403 | RAQUEL OLIVIA P.ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NO COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO NA SEDE,REF.MAIO /2003. LIQ. 193,93 INSS. 16,07 CH.850436-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 25/06/2003 | 255.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | PAGTO.REF.COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 001013 ANEXA,DES TINADAS A LIMPEZA DE MEIO- FIO DAS RUAS DO ARRAIAL DO CARIRI P/REALIZACAO DAS / FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. CH.850168-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 25/06/2003 | 1815.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA / FISCAL No 001496 ANEXA, / DESTINADOS AOS VEICULOS / ONIBUS SCANIA DE PLACA MMS 0356 E VAM MITSUBISHI MNR- 4759 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.851178-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 25/06/2003 | 280.00 | 00034509704453 | JOSICLEIDE CUNHA DOS SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 261,64 INSS. 18,36 CH.851062-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 25/06/2003 | 1053.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.COMPRA DE BOTIJOES DE GAS 13KG.DESCRITOS NA NO- TA FISCAL No 001497 ANEXA, / DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLI- CAS DESTE MUNICIPIO,REF.OS / MESES DE MAIO E JUNHO/2003. CH.850178-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 25/06/2003 | 2722.00 | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS / DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 000494 A 000496 ANE- XAS,DESTINADAS A SEC.DE EDU- CACAO P/DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO P/O COMPLEMENTO DA ME RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 25/06/2003 | 40.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALI MENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E ASSESSORES QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE / C.GRANDE COM O OBJETIVO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE,/ CONF.RECIBO E NOTA FISCAL No 009556 EM ANEXO. CH.850269-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 25/06/2003 | 2294.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | C/A COMPRA DE CARNES DESTI- NADAS AO SOPAO COMUNITARIO/ DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA / FISCAL No 005756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 25/06/2003 | 50.00 | 00095280472468 | ERONIDES ABEL PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850264-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 25/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO D.BARROS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850185-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 25/06/2003 | 50.00 | 00004880882402 | FERNANDO JOSE F.VITAL | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850167-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 25/06/2003 | 50.00 | 00003285469412 | CARLINDA A.DE ALBUQUERQUE | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850184-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 25/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | PAGTO.REF.A COMPRA DE LEITE INATURA DESTINADO AO PREPA- RO DO XEREM NO SOPAO COMUNI TARIO DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 450143 EM ANEXO. CH.045752-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 26/06/2003 | 50.00 | 00098065084400 | FRANCISCO FERNANDES ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850265-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 26/06/2003 | 80.00 | 00084036095404 | EDILSON BALBINO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850266-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 26/06/2003 | 70.00 | 00010429190204 | ANGELA SUELY B.DA S.TAVARES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850179-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 26/06/2003 | 50.00 | 00003089531429 | JOSE ROBERTO TAVARES APOLINARIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850173-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 26/06/2003 | 50.00 | 00008726427710 | FLAVIO XAVIER DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850176-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 26/06/2003 | 50.00 | 00039657876400 | EDILBERTO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850175-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 26/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO FARIAS DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850174-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 26/06/2003 | 210.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850177-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 26/06/2003 | 60.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | PAGTO.REF.COMPRA DE LEITE / INATURA DESTINADO AO PREPARO DO XEREM NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 450144 EM ANEXO. CH.680392-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 26/06/2003 | 55.00 | 03775588000496 | SENAI | PAGTO.REF.INSPECAO VEICULAR REALIZADA NO VEICULO AMBU- LANCIA DE PLACA MOF-5512 PER TENCENTE A SEC.DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E / NOTA FISCAL DE SERV.No 001058 EM ANEXO. CH.850267-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 26/06/2003 | 1500.00 | 00024482633100 | LUCIANO DE ARAUJO GUSMAO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 1.342,70 INSS.157,30 CH.850163-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 26/06/2003 | 234.95 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | C/DESPESAS COM ALIMENTACAO / DESTINADAS AO SR.PREFEITO,SE CRETARIOS,VICE-PREFEITO,AS- SESSORES QUANDO EM REUNIAO / PERIODICA NA CIDADE DE C.GRAN DE COM O OBJETIVO DE TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA / EDILIDADE,CONF.NOTA FISCAL No 000218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 26/06/2003 | 128.43 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGTO.REF.LIGACOES TELEFONI CAS EFETUADAS NO TELEFONE / No 384-1245 INSTALADO EM / PREDIO PUBLICO DESTE MUNICI PIO,REF.MARCO/2003. CH.850268-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 26/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ARAUJO E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 554,10 INSS. 45,90 CH.850456-R$ 369,40 CH.850454-R$ 184,70 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 26/06/2003 | 154.00 | 00095112847468 | ALINE MARQUES CARDOSO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NO COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO NA SEDE, REF. MAIO/2003. LIQ. 142,22 INSS. 11,78 CH.850473-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 26/06/2003 | 360.00 | 00072619171415 | JUCELIA CUNHA DOS SANTOS | PAGTO.REF.COMPRA DE FRANGO DESCRITO NA NOTA FISCAL No 450147 ANEXA,DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ES- COLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CH.850262-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 26/06/2003 | 54.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 009742 ANEXA,DESTINADAS AO / MERCADO PUBLICO DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 27/06/2003 | 672.00 | 00003612471414 | JOAO RAFAEL B.COSTA E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NO COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO NA SEDE, REF. / MAIO/2003. LIQ. 620,59 INSS. 51,41 CH.850486-R$ 155,15 CH.850439-R$ 258,58 CH.850505-R$ 206,86 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 27/06/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA / COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FUNDEF C/C 58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 27/06/2003 | 9017.77 | 04949494000106 | XANDS COM.E REPRESENTACOES LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA / NOTA FISCAL No 000304 ANEXA DESTINADOS AO PREPARO DA ME RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MA TRICULADOS NAS ESCOLAS DA / REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO. CH.977516-CONV.PMP/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 27/06/2003 | 194.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | PAGTO.REF.COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 001586 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.851269-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 27/06/2003 | 20.00 | 00000507453875 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO | PAGTO.PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA COM O OBJETIVO DE RESOL VER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA PREFEITURA,CONF.RECI- BO ANEXO. CH.850272-ARREC/TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 27/06/2003 | 42.56 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE / UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO TE SOUREIRO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE/ DE JOAO PESSOA COM O OBJE- TIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA DE,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850273-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 27/06/2003 | 30.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | PAGTO.PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLA CA MOF-5512 PERTENCENTE A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO COM O OBJETIVO DE REGU LARIZAR O GAS NATURAL, CONF. RECIBO ANEXO. CH.850271-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 27/06/2003 | 50.00 | 00044028512468 | JOSE SALVINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI\ NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850070-MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 27/06/2003 | 1300.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSE LIMA OLIVEIRA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO / AGUA POTAVEL P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS COMUNIDADES CONPEL,VILA DOS POBRES,CABE- CA DO BOI E PEDRA REDONDA / NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO, NOTA FISCAL DE SERV.E DECLA- RACOES EM ANEXO. LIQ. 1.214,60 ISS.65,00 IRRF. 20,40 CH.850180 - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 28/06/2003 | 938.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | C/A COMPRA DOS MATERIAIS ES- PORTIVOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 005210 E 00 5211 ANEXAS,DESTINADAS AO / CAMPEONATO DE FUTEBOL REALI- ZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 30/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | TEREZINHA MARIA ALVES DA CRUZ | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA NO COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO NA SEDE, REF. MAIO/2003. LIQ. 456,75 INSS. 43,25 CH.850444-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 30/06/2003 | 680.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA | PAGTO.REF.COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTEN- CENTES A SEC.DE EDUCACAO ATRA VES DA MAQUINA XEROX QUE EN- CONTRA-SE INSTALADA NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O COMO DATO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV. No 002407 E RECIBO EM ANEXO. CH.851271-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 30/06/2003 | 15.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FUNDEF C/C 58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 30/06/2003 | 1200.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | PAGTO.REF.LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MOF-4358 / LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 0494 EM ANEXO. LIQ. 1.140,00 ISS. 60,00 CH.851256-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 30/06/2003 | 11200.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL No 012793 ANEXA,DESTINA DOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMS-0356,OM-1512,MI- CRO-ONIBUS MOF-3669 E VAM / MITSUBISHI MNR-4759 PERTEN- CENTES A SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO E AO VEICU- LO FIAT UNO DE PLACA MVC-0387 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA, REF.MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 30/06/2003 | 710.00 | 00098053760449 | JAILSON ARAUJO PEREIRA | C/SERVICOS MECANICOS EXECU- TADOS NO VEICULO ONIBUS SCA NIA DE PLACA MMS-0356 PERTEN CENTE A SEC.DE EDUCACAO DES- TE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 30/06/2003 | 3570.00 | 61234985001267 | PNEUAC-COMERCIAL DE IMPORTADORA LTDA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA REF. A COMPRA DE PNEUS,CAMARAS E / PROTETORES DESTINADOS AO VEICU LO ONIBUS DE PLACA MMF-0657 / PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS- CAL No 000461 E RECIBO ANEXO. PARTE PAGA - 570,00 CH.851273-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 30/06/2003 | 3.21 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 30/06/2003 | 342.12 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 30/06/2003 | 1207.50 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 30/06/2003 | 915.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA S/LIQUIDACAO DE CON TRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 30/06/2003 | 16000.00 | 00008643911453 | SEBASTIAO GALDINO BATISTA E OUTS | PAGTO.REF.A ACAO TRABALHISTA DE SERVIDORES EM CONTA JUDI- CIAL A DISPOSICAO DO JUIZ AU XILIAR DE CONCILIACAO DE PRE CATORIOS (PAB-TRT.13 R.REGIAO) CONF.MANDADO DE BLOQUEIO No 0673/2001,CONF.COMPROVANTE / ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 30/06/2003 | 652.80 | 00000000000000 | SILVANDIRA SOUTO DE OLIVEIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SEC.DE FINAN CAS DESTE MUNICIPIO,REF.MAR CO/2003. LIQ. 605,74 INSS. 47,06 CH.850007-ALIENACAO B.IMOVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 30/06/2003 | 350.00 | 00042559359472 | JOSE NILTON MARTINS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / REFEICOES DESTINADAS AOS RE PRESENTANTES DO GOVERNO,DI- RETOR DA CINEP,PREFEITO,VI- CE-PREFEITO,JORNALISTAS,AS- SESSORES,SECRETARIOS,PRESI- DENTE DA CAMARA NA CERIMO- NIA REALIZADA NA OCASIAO DA ASSINATURA E ENTREGA DE PRO TOCOLO RELACIONADO A CONS- TRUCAO DE UMA USINA DE LEI- TE NESTA CIDADE,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. CH.850006-ALIENACAO B.IMOVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 30/06/2003 | 2100.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCADO RIAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL No 000220 ANEXA,DESTINA- DAS A SEC.DE ADMINISTRACAO / DESTE MUNICIPIO. CH.850012-ALIENACAO B.IMOVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 30/06/2003 | 3186.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | C/AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEL DESCRITO NA NOTA FISCAL / No 012794 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE FORD RANGER DE PLACA MYE-5823 LOCADA A / DISPOSICAO DO GABINETE DO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO,REF. / MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 30/06/2003 | 80.00 | 00004355909441 | FRANCILETE FRANCISCA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850005-ALIENACAO B.IMOVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 30/06/2003 | 20.00 | 00050378651404 | MANOEL PEREIRA DE ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680644-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 30/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DANTAS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE / MEDICAMENTOS,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850004-ALIENACAO B.IMOVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 30/06/2003 | 60.00 | 00071109790406 | ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM\ PROVANTES ANEXOS. CH.850277-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 30/06/2003 | 100.00 | 00003220837450 | FERNANDO PORTO GUIMARAES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850071-MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 30/06/2003 | 115.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850109-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 30/06/2003 | 100.00 | 00075372088400 | GILVANDIR CASSIMIRO DE SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MA TERIAL DE CONSTRUCAO,CONF./ RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850003-ALIENACAO B.IMOVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 30/06/2003 | 250.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE PLACA/ MMQ-2472 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ / COUTINHO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA / FISCAL DE SERV.E DECLARACO- ES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 30/06/2003 | 280.00 | 00021913919404 | MARTIM ENOQUE DOS SANTOS | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ 3306 DE SUA PROPRIEDADE,TRANS PORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/ RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR NO HOSPITAL E MAT. DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA / SEDE,UNIDADE DE SAUDE DE NAZA RE E EM INSTITUTO MEDICA NA / CIDADE DE C.GRANDE,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 30/06/2003 | 280.00 | 00003722976766 | WANDERLEY DE FRANCA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE PLACA LHV-7957 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERV.E DECLA- RACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 30/06/2003 | 1060.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE SUA / PROPRIEDADE DE PLACA KTQ-7460 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL / P/DISTRIBUICAO COM PESSOAS CA RENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS CAL DE SERV.E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 30/06/2003 | 1060.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSE LIMA OLIVEIRA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE SUA / PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO / AGUA POTAVEL P/DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICI- PIO,CONF.NOTA FISCAL DE SER- VICOS E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 30/06/2003 | 1060.00 | 00036446769415 | CLOVES LUIZ COSTA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE SUA / PROPRIEDADE DE PLACA MND-3955 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL / PARA DISTRIBUICAO COM PESSO- AS CARENTES DA ZONA RURAL E / URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERV.E DECLA- RACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 30/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE SANTOS PEREIRA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE PLACA CH-3390 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA/ MEDICA HOSPITALAR NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTIN- HO NA SEDE E UNIDADE DE SAUDE DE NAZARE NESTE MUNICIPIO, / CONF.NOTA FISCAL DE SERV.E DE CLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 30/06/2003 | 260.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE SUA / PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO / PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ / COUTINHO LOCALIZADO NA SEDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE / SERV.E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 30/06/2003 | 1760.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO DE PLACA KTQ 7460 DE SUA PROPRIEDADE,TRANS PORTANDO AGUA POTAVEL P/DIS- TRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.E DE- CLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 30/06/2003 | 2050.00 | 00000000000000 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE PLACA/ MND-3528 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/DISTRIBUICAO COM PESSOAS / CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL / DE SERV.E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 30/06/2003 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE SANTOS PEREIRA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE PLACA CH-3390 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA/ MEDICA NO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SE- DE E POSTOS DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL / DE SERV.E DECLARACOES EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 30/06/2003 | 328.80 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | PAGTO.REF.SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBU- LANCIA DE PLACA MOF-5512 PER TENCENTE A SEC.DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E / NOTA FISCAL DE SERV.No 03002 EM ANEXO. CH.680323-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 30/06/2003 | 498.41 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | PAGTO.REF.COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 002413 ANEXA,DESTINADAS AO / VEICULO AMBULANCIA DE PLACA / MOF-5512 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.680323-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 30/06/2003 | 1243.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | C/AO REPASSE EFETUADO AO FUN DO MUNICIPAL DE SAUDE. D/F - ALIENACAO B.IMOVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 30/06/2003 | 2980.59 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEL DESCRITO NA NOTA FISCAL No 012796 ANEXA,DESTINADO / AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA MOF-5512 PERTENCEN TE A SEC.DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO,REF.MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 30/06/2003 | 3650.00 | 00035515104404 | PAULO GONCALVES | PAGTO.REF.A AQUISICAO DE UM CARROCAO USADO DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI- CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL AVULSA No 450156 EM/ ANEXO. PARTE PAGA - R$ 2.500,00 CH.850002-ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 30/06/2003 | 1800.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ -BRITEX | PAGTO.REF.SERVICOS DE RE- CAPEAMENTO DE ESTRADAS / DESTE MUNICIPIO,CONF.RECI BO E NOTA FISCAL DE SERV. No 000231 EM ANEXO. CH.680198-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 30/06/2003 | 1025.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | C/AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI CANTES DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 012798 ANEXA,DESTINA- DOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 30/06/2003 | 1607.31 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | C/FORNECIMENTO DE DIESEL DES CRITO NA NOTA FISCAL No 012795 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR FORD PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 30/06/2003 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | C/A COMPRA DE PECAS DESCRI- TAS NA NOTA FISCAL No 021633 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR / PERTENCENTE A SEC.DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 30/06/2003 | 678.00 | 00000000000000 | DENISE DO SOCORRO C.DE SOUZA | C/A COMPRA DE PAES DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MU NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL AVUL SA No 450155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 30/06/2003 | 1243.00 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR TRANSFERIDO A SES FARMA CIA BASICA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. TRANSFERENCIA - C/C 5.587-5 ALIENACAO DE B.IMOVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 01/07/2003 | 42.56 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO MOTORIS TA DO VEICULO AMBULANCIA / PERTENCENTE A ESTE MUNICI- PIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOA COM O OB- JETIVO DE ABASTECER O MESMO COM GAS NATURAL,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850011-ALIENACAO B.IMOVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 01/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ANA MARIA L.BENICIO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTo NA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,REF.MAIO/2003. LIQ. 277,05 INSS. 22,95 CH.680519 -FPM (CAIXA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | IMPLANT.DE EXTENSAO DE REDE ELET.URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 01/07/2003 | 3560.00 | 01711601000175 | POSTEL IND.E C.DE POSTES ENG.LTDA | C/A AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO ARMADO E OUTRAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL No 000427 ANEXA,DESTI- NADOS A ELETRIFICACAO DA REDE DE BAIXA E TENSAO DO ST.TEOTO NIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 01/07/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE AILTON DE S.SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CONSERVACAO DAS / RUAS,PINTURA DE MEIO-FIOS E RETIRADA DE ENTULHOS DESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 332,50 ISS. 17,50 CH.850150 -ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/07/2003 | 38.90 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL No 000205 ANEXA,DES- TINADAS A SEC.DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.850154-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 01/07/2003 | 68.90 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS CAL No 000205 ANEXA,DESTINA- DAS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.850154-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 01/07/2003 | 90.00 | 00061272540430 | ROMUALDO G.DE ANDRADE | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850149-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 01/07/2003 | 50.00 | 00003286807451 | HELENA MARIA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850025-ALIENACAO B.IMOVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 01/07/2003 | 50.00 | 00051927217415 | MARIA LUCIENE XAVIER | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850024-ALIENACAO B.IMOVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 01/07/2003 | 100.00 | 00000018960405 | ANTONIO LUCENA DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850022-ALIENACAO B.IMOVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 01/07/2003 | 50.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850028-ALIENACAO B.IMOVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 01/07/2003 | 25.00 | 00099171635491 | RITA SEVERINA DA SILVA ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.850144-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 01/07/2003 | 100.00 | 00015146090459 | JUVENAL GOMES PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850141-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 01/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES C.GOMES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850027-ALIENACAO B.IMOVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 01/07/2003 | 73.56 | 00079853943468 | PAULO CEZAR MORAES BALBINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA QUITACAO DE SEUS DEBITOS DE AGUA JUNTO A CAGEPA,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.850009-ALINECAO B.IMOVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA OZANA DA SILVA SOTERO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850026-ALIENACAO B.IMOVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 01/07/2003 | 150.00 | 00004181671410 | SUZANA NOBREGA DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850021-ALIENACAO B.IMOVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 01/07/2003 | 50.00 | 00005961786463 | MARCELA CRISTINA LUSTOSA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850029-ALIENACAO B.IMOVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 01/07/2003 | 65.00 | 00063483610715 | JOAO MARIANO DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850030-ALIENACAO B.IMOVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 01/07/2003 | 30.00 | 00003542898457 | ELIANE MATIAS ALVES DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA ACRENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850142-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 01/07/2003 | 50.00 | 00003977878476 | Ma SANDRA O. ALBUQUERQUE | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850138-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 01/07/2003 | 100.00 | 00005422874471 | JOSEFA JACINTO S.TOMAZ | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850140-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 01/07/2003 | 530.00 | 00004489651430 | GETULIO JACINTO SILVA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA EX-3502,TRANSPORTANDO PES SOAS ENFERMAS DO ST.BOQUEIRAO P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDI- CA NO HOSPITAL MUNICIPAL NA / SEDE,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 503,50 ISS. 26,50 CH.850008-ALIENACAO B.IMOVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 01/07/2003 | 40.00 | 00007857500453 | NAPOLEAO PORTO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA ENFER- MA P/FAZER EXAME NO HOSPITAL DA FAP NA CIDADE DE C.GRANDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA- DE,CONF.RECIBO,NOTA FISCAL DE SERV.E DECLARACAO EM ANEXO. LIQ.38,00 ISS. 2,00 CH.850156-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 01/07/2003 | 177.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DE M.OLIVEIRA | PAGTO.REF.COMPRA DE LEITE INA- TURA DESTINADO AO PREPARO NO / XEREM NO SOPAO COMUNITARIO DES TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 450157 EM ANE- XO. CH.850145-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 01/07/2003 | 633.00 | 00000000000000 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | PAGTO.REF.COMPRA DE CARNE BO VINA DESCRITA NA NOTA FISCAL AVULSA No 450152 ANEXA,DESTI NADA AO SOPAO COMUNITARIO / DESTE MUNICIPIO. CH.850010-ALIENACAO B.IMOVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 01/07/2003 | 308.00 | 00098052810434 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A COMPRA DE CARNE BOVINA DESCRITA NA NOTA FIS CAL AVULSA No 450154 ANEXA, DESTINADAS AO SOPAO COMUNI- TARIO DESTE MUNICIPIO. CH.850139-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 01/07/2003 | 208.00 | 00075978911487 | MARCELO DA SILVA SOTERO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONF./ RECIBO E COMPROVANTES ANE- XOS. CH.850143-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/07/2003 | 170.24 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE DU- AS DIARIAS DE ACORDO COM A / LEI 554/93 CONCEDIDA AO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. CH.850152-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 01/07/2003 | 55.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | PAGTO.REF.A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES TA PREFEITURA,CONF.RECIBO / ANEXO. CH.850151 - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 01/07/2003 | 50.00 | 00067665217400 | FRANCINALDO M.PRAXEDES | PAGTO.REF.A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE / JOAO PESSOA P/A ESTA CIDADE P/ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS CONF.RECIBO ANEXO. CH.850153 - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 01/07/2003 | 50.00 | 00007857500453 | NAPOLEAO PORTO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL TRANSPOR- TANDO CHEFE DO CARTORIO P/A CIDADE DE C.GRANDE,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 47,50 ISS. 2,50 CH.850156-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 01/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR AUTENTICADO A MAIOR PELA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A EMITIDO EM FAVOR DO SR.MARCELO SILVA SOTERO DO CHEQUE No 850143 C/C 6.989-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 01/07/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 01/07/2003 | 4000.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGTO.REF.12a PARCELA DO CON TRATO DE PRESTACAO DE SERVI- COS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 000684 EM ANEXO. CH.851266 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 01/07/2003 | 650.00 | 00000000000000 | CASA DAS EMBREAGENS C.PECAS LTDA | PAGTO.REF.SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS SCANIA DE PLACA MMS-0356 PER TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. CH.851261 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 01/07/2003 | 400.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DO PRE- DIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCO LAR DO GRUPO MANOEL AGOSTINHO DA SILVA NESTE MUNICIPIO,REF. OS MESES DE JANEIRO E FEVEREI RO/2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH.851265 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 01/07/2003 | 300.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE UMA VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMX-1973, COM O OBJE TIVO DE TRANSPORTAR CARTEIRAS ESCOLARES P/SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.851264- FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 01/07/2003 | 535.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | PAGTO.REF.A COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000320 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OM- 1512 PERTENCENTE A SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.851263 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 01/07/2003 | 170.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | PAGTO.REF.A COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000319 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA / MVC-0387 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO. CH.851263-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 01/07/2003 | 2100.90 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE DIE SEL DESCRITO NA NOTA FISCAL / No 001498 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS SCANIA DE PLA- CA MMS-0356 PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. CH.851268-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 01/07/2003 | 482.80 | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000492 E 000493 ANEXAS,DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO P/DISTRIBUI CAO COM AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CH.851274 -FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 01/07/2003 | 1290.00 | 09196767000102 | O BORBAO | PAGTO.REF.COMPRA DE MATERI- AIS DE LIMPEZA E HIGIENE / DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 386753 ANEXA,DESTINADOS A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO. CH.851267 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 01/07/2003 | 2000.00 | 00008684960491 | GENIVAL G.PEREIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E CONSER- VACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.758,70 ISS. 100,00 IRRF. 141,30 CH.850157-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 01/07/2003 | 270.00 | 00042052351434 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO GRUPO ESCO- LAR DO DISTRITO DE NAZARE / NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 256,50 ISS. 13,50 CH.850155 - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 01/07/2003 | 2300.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 012810 ANEXA DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3669,ONIBUS / SCANIA MMS-0356 PERTENCEN - TES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MVC-0387 LOCA- DO A DISPOSICAO DA MESMA. CH.851179-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 02/07/2003 | 604.00 | 00000000000000 | REJANE DE FATIMA M.COSTA E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLAR-PEC-RP AOS PROFESSORES DESTE MUNICI- PIO,REF.MAIO/2003. CH.851192-R$ 151,00 CH.851188-R$ 151,00 CH.851193-R$ 151,00 CH.851194-R$ 151,00 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 02/07/2003 | 755.00 | 00002389170455 | MARLENE DE SOUZA C.LIBERATO E OUTS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLAR-PEC-RP AOS PROFESSORES DESTE MUNICI- PIO,REF.MAIO/2003. CH.851191-R$ 151,00 CH.851190-R$ 151,00 CH.851186-R$ 151,00 CH.851185-R$ 151,00 CH.851187-R$ 151,00 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 02/07/2003 | 755.00 | 00000000000000 | CACILDA ARAUJO LIMA E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLAR-PEC-RP AOS PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.MAIO/2003. CH.851181-R$ 151,00 CH.851183-R$ 151,00 CH.851182-R$ 151,00 CH.851184-R$ 151,00 CH.851189-R$ 151,00 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 02/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE RAMALHO DE S.FILHO | PAGTO.REF.SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 PERTENCEN- TE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 570,00 ISS. 30,00 CH.851015-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 02/07/2003 | 2000.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA REF. SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL COM PINTURA DE TODOS OS ACENTOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 PERTENCENTE A / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. PARTE PAGA - 1.250,00 LIQ. 1.187,50 ISS. 62,50 CH.851258- FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 02/07/2003 | 480.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL No 000223 ANEXA,DES- TINADAS A SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO. CH.851277-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 02/07/2003 | 300.00 | 00003532022400 | EDNALDO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO / ST.SERRA DO JACU P/O ST.NOVO DE ONDE OS MESMOS SERAM CON- DUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR P/ ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.GALVAO NA SEDE DESTE MU NICIPIO,EM UMA MOTO DE PLACA RR-007,REF.JUNHO/2003. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.851281-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. D/F - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA. D/F - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 02/07/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA S/EMISSAO DE DOC EM FAVOR DA FIRMA POTIGUAR GUIN CHOS,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA D/F - ALIENACAO B.IMOVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 02/07/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 02/07/2003 | 600.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | PAGTO.REF.DESPESAS DE DIARIAS COM REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM CONVE BUI FIRMADO COM A SEC.DE SEGU RANCA PUBLICA,CONF.RECIBO ANE XO. LIQ. 570,00 ISS. 30,00 CH.850031-ALIENACAO B.IMOVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 02/07/2003 | 117.95 | 00000000000000 | ILCA SILVA BEZERRA | PAGTO.REF.A AUTENTICACOES E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA PREFEITU RA,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850057-IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 02/07/2003 | 1750.50 | 08718751000150 | JOAO DA CRUZ CARNEIRO | C/A COMPRA DE SOJA EM GRAO DESTINADA A VACA MECANICA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL No 000042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 02/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI- TE INATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 450159 ANEXA, DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. CH.850005-ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 02/07/2003 | 90.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | PAGTO.REF.A COMPRA DE LEITE INATURA DESTINADO AO PREPA- RO DO XEREM NO SOPAO COMUNI TARIO DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 450160 EM ANEXO. CH.680413-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 02/07/2003 | 200.00 | 00096422289472 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | PAGTO.REF.AOS SERVICOS PRES TADOS NA REVISAO DO SETOR PESSOAL E DESPESAS RELATI- VAS AO FUNCIONAMENTO DO PSF NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.045753-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 02/07/2003 | 1000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE JUNHO/2003,CONF.RECIBO E / NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 950,00 ISS. 50,00 CH.680726 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 02/07/2003 | 554.10 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REPASSADO AO FUNDO MU NICIPAL DE SAUDE,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 03/07/2003 | 390.00 | 09305178000204 | J.C.DE ARAUJO & CIA LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL No 009482 ANEXA,DESTINADO A SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.850063-R$ 360,00-ICMS FE DERAL CH.850159-R$ 30,00-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 03/07/2003 | 269.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DOS MATERI- AIS ELETRICOS DESCRITOS NA / NOTA FISCAL No 005910 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ES TRUTURA P/ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.850280-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 03/07/2003 | 378.40 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCADO RIAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 450163 ANEXA, DESTINADAS A CRECHE IRMA SAN TANA,ATRAVES DO CONVENIO ACAO CONTINUADA FIRMADO ENTRE A / A SEC.DE ACAO SOCIAL E PREFEI TURA MUNICIPAL. CH.850101-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 03/07/2003 | 32.00 | 12920716000196 | EMPROL EMP.AUTO PECAS LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE PECAS DES CRITAS NA NOTA FISCAL No 000 308 ANEXA,DESTINADAS AO VEICU LO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 / PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.851289-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 03/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | EQUIPECAS | PAGTO.REF.COMPRA DE PECAS DES- CRITAS NA NOTA FISCAL No 002086 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO ONI BUS DE PLACA MMS-0657 PERTENCEN TE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. CH.851287-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 03/07/2003 | 250.50 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | PAGTO.REF.COMPRA DE PECAS DES CRITAS NA NOTA FISCAL No 0021 36 ANEXA,DDSTINADAS AO VEICU- LO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 / PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.851290-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 04/07/2003 | 42.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALIMEN TACAO DESTINADAS AO SR.PREFEI TO E DIRETOR DE ESPORTE QUANDO EM REUNIAO NA CIDADE DE C.GRAN DE COM O OBJETIVO DE RESOLVE- REM ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE,CONF.RECIBO E NO- TA FISCAL No 009623 EM ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 04/07/2003 | 180.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS QUANDO EM REU- NIAO PERIODICA NA CIDADE DE C.GRANDE COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL No 000 251 EM ANEXO. CH.680414-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 04/07/2003 | 1500.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA | C/CONFECCAO DE 10 (DEZ) CAR- ROCAS CONFECCIONADAS EM CHA- PA 18 C/PNEU E CAMARA DE AR REFORCADA, DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU- NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL No 000210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 04/07/2003 | 60.00 | 00008726427710 | FLAVIO XAVIER DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680411-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 04/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | VANDERLEI DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER CONSUL TA MEDICA,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680412-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 04/07/2003 | 50.00 | 00003089531429 | JOSE ROBERTO TAVARES APOLINARIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680410-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 04/07/2003 | 50.00 | 00044878320478 | ANTONIO FARIAS DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680409-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 04/07/2003 | 50.00 | 00039657876400 | EDILBERTO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680408-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 07/07/2003 | 1907.48 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | C/A COMPRA DE GENEROS ALIMEN TICIOS DESCRITOS NAS NOTAS / FISCAIS DE NoS: 000505 A 000 507 ANEXAS,DESTINADOS AO SO- PAO COMUNITARIO E AINDA MATE RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE P/ HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE / FUNCIONA O MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 07/07/2003 | 587.88 | 02200802000170 | HELBA IDALINO VICTOR | C/A COMPRA DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000134 ANE XA,DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL LOCALI- ZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 07/07/2003 | 42.56 | 00000507453875 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA / DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93,CONCEDIDA A FUNCIONA- RIO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE,TRANSPOR- TANDO PESSOAS ENFERMAS P/RE- CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO / NO HOSPITAL DO CANCER,CONF. RECIBO ANEXO. CH.850278-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 07/07/2003 | 55.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | C/A COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 007461 ANE- XA,DESTINADOS AO TRATOR FORD PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 07/07/2003 | 94.00 | 02416180000112 | JOSE FLAVIO DE ALMEIDA IMPERIANO | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL / No 00519 ANEXA,DESTINADAS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 07/07/2003 | 460.44 | 02200802000170 | HELBA IDALINO VICTOR | C/A COMPRA DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000136 ANE XA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 07/07/2003 | 42.56 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA / DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO MOTORIS- TA DA AMBULANCIA,QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA TRANSPORTANDO A SRa. MARIA JOSE MARTINS P/FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO/ ANEXO. CH.850279-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 07/07/2003 | 170.24 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE DU- AS DIARIAS DE ACORDO COM LEI 554/93 CONCEDIDA AO SR.PRE- FEITO QUANDO EM VIAGEM A CI- DADE DE JOAO PESSOA COM O OB JETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO ANEXO. CH.850073-MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 07/07/2003 | 195.84 | 02200802000170 | HELBA IDALINO VICTOR | C/A COMPRA DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000135 ANE XA,DESTINADAS A CRECHE IRMA SANTANA LOCALIZADA NA SEDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 07/07/2003 | 240.00 | 00004935816422 | REGILANE GONCALVES APOLINARIO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL JOSE MANOEL LOCALIZADA / NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, REF.JUNHO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850172-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 07/07/2003 | 240.00 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA S.MENEZES | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO PROGRA- MA SUPLETIVO-RECOMECO NESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003,CON FORME RECIBO E NOTA FISCAL / DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850174-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 07/07/2003 | 240.00 | 00004846637476 | Ma ANGELICA DA S.TOME | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO LOCALI ZADA NA VILA CONPEL NESTE MU- NICIPIO,REF.JUNHO/2003,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850173-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 07/07/2003 | 240.00 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES C.ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN TAL ELIZETE PEREIRA DE SOUZA LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM ETELVINA NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,REF.JUNHO/2003 CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850158-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 07/07/2003 | 240.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN TAL MONSENHOR VIRGINIO STA- NISLAU AFONSO LOCALIZADA NO ST.JUA NESTE MUNICIPIO,REF./ JUNHO/2003,NO TURNO DA NOITE, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850157-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 07/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN TAL CASTRO ALVES LOCALIZADA NO DIST.DE NAZARE NESTE MUNI CIPIO NO TURNO DA NOITE,REF. JUNHO/2003,CONF.RECIBO E NO- TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850176-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 07/07/2003 | 240.00 | 00003290868478 | SILVANA COSTA A.ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN TAL MANOEL AGOSTINHO LOCALI- ZADA NO BAIRRO NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,REF.JUNHO/2003,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850156-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 07/07/2003 | 240.00 | 00000993802427 | FERNANDO LIBERATO DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PROGRAMA / SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN TAL Ma DA GUIA SALES HERMINIO LOCALIZADA NA VILA CONPEL NES TE MUNICIPIO NO TURNO DA NOI- TE,REF.JUNHO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850155-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 07/07/2003 | 240.00 | 00005961786463 | MARCELA CRISTINA LUSTOSA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN TAL JOSE TOME LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MU- NICIPIO NO TURNO DA NOITE, / REF.JUNHO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850160-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 07/07/2003 | 240.00 | 00029138018896 | ELIZAMA BARBOSA DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL Ma DA GUIA SALES HERMINIO LOCALIZADA NA VILA CONPEL NES TE MUNICIPIO NO TURNO DA NOI- TE,REF.JUNHO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850177-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 07/07/2003 | 240.00 | 00005227507457 | DENIS GUIMARAES ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL MANOEL AGOSTINHO DA SIL- VA LOCALIZADA NO BAIRRO DE / NOVA BRASILIA NESTE MUNICI- PIO NO TURNO DA NOITE,REF.O MES DE JUNHO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE- XO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850159-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 07/07/2003 | 660.00 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO C.DE SOUZA | PAGTO.REF.COMPRA DE PAES DES CRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 450170 ANEXA,DESTINADOS / AO COMPLEMENTO DA MERENDA ES COLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS / DESTE MUNICIPIO. CH.850181-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 08/07/2003 | 1000.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / DIESEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 001501 ANEXA,DESTINA DO AO VEICULO MICRO-ONIBUS / DE PLACA MOF-3669 PERTENCEN- TE A SEC.DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO. CH.850160-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 08/07/2003 | 428.50 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NAS NOTAS / FISCAIS DE No 000209 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS / ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E / URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.851260-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 08/07/2003 | 1045.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NO- TA FISCAL No 001500 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO FIAT / UNO DE PLACA MVC-0387 LOCA- DO A DISPOSICAO DA SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.851275-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 08/07/2003 | 1145.60 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / DIESEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 001502 ANEXA,DESTINA DOS AO VEICULO ONIBUS DE / PLACA OM-1512 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. CH.851276-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 08/07/2003 | 475.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.COPIAS XEROGRAFI CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE / DO PREFEITO,TESOURARIA E / SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NO TA FISCAL DE SERV.No 000111 EM ANEXO. CH.680725-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 08/07/2003 | 585.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.COPIAS XEROGRAFI- CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES AO SETOR DE / CONTABILIDADE DESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.No 000110 EM / ANEXO. CH.680725 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 08/07/2003 | 20.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | C/SUBSTITUICAO DO JOGO DE PAS TILHAS DE FREIO DO VEICULO AM BULANCIA FIAT DE PLACA MOF- 5512 PERTENCENTE A SEC.DE SAU DE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 03178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 08/07/2003 | 36.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | C/A COMPRA DE PECA DESCRITA NA NOTA FISCAL No 002451 / ANEXA,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA / MOF-5512 PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 08/07/2003 | 790.00 | 61234985001267 | PNEUAC-COMERCIAL DE IMPORTADORA LTDA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.COMPRA DE PNEUS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000502 ANE- XA,DESTINADOS AO TRATOR FORD PERTENCENTE A SEC.DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARTE PAGA - 700,00 CH.850013-ALIENACAO B.IMOVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 08/07/2003 | 150.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850182-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 08/07/2003 | 60.00 | 00079888550420 | PAULO ROBERTO ALVES DINIZ | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.045754-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 08/07/2003 | 150.00 | 00051927381487 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850183-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 09/07/2003 | 292.50 | 09305178000204 | J.C.DE ARAUJO & CIA LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL No 009484 ANEXA,DESTINADO A SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.680731-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 09/07/2003 | 50.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | C/A COMPRA DE PECA DESCRITA NA NOTA FISCAL No 014359 / ANEXA,DESTINADA AO TRATOR / FORD PERTENCENTE A SEC.DE / INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 09/07/2003 | 13.00 | 24109217000100 | RETRAMA | C/A COMPRA DE PECA DESCRITA / NA NOTA FISCAL No 004859 ANE- XA,DESTINADA AO TRATOR FORD / PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 09/07/2003 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,REF.JULHO/2003, / CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 2.850,00 ISS. 150,00 CH.680544-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 09/07/2003 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA | PAGTO.REF.A ASSESSORIA JURIDI CA PRESTADA A ESTA EDILIDADE, REF.O MES DE MAIO/2003,CONF. NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 950,00 ISS. 50,00 D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 09/07/2003 | 680.00 | 00050378759434 | JOSE ADALBERTO DE OLIVEIRA | PAGTO.DA PRIMEIRA REF.SERVI- COS DE REPOSICAO DE PECAS / EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS SCANIA DE PLACA MMS-0356 PER TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 503,50 ISS. 26,50 PARTE PAGA - R$ 530,00 CH.851285-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 09/07/2003 | 400.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MYQ-1356,TRANSPORTANDO ME RENDA P/OS ALUNOS MATRICULA- DOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS SITIOS: PEDRA REDONDA,AR RUDA,TANQUES,MALHADA DO CAN- TO,CAICARA,NAZARE,BOM JESUS, AMARO,JULIAO E BOM NOME NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM AENXO. LIQ. 380,00 ISS. 20,00 CH.850214-ICMS C/C .989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 09/07/2003 | 150.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MYQ-1356,NA ENTREGA DE LI VROS E MATERIAIS ESCOLARES / NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 142,50 ISS. 7,50 CH.850302-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 09/07/2003 | 2400.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | PAGTO.REF.LOCACAO DO VEICULO FORD RANGER LOCADA A DISPOSI CAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 2.280,00 ISS. 120,00 D/F - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 09/07/2003 | 265.00 | 00017613256472 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | PAGTO.REF.SERVICOS MECANICOS EXECUTADO NO RADIADOR COM RE POSICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 PER TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 251,75 ISS. 13,25 CH.851279-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 10/07/2003 | 890.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA | PAGTO.REF.COPIAS XEROGRAFI- CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA CAO,ATRAVES DA MAQUINA XEROX QUE ENCONTRA-SE INSTALADA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CON- FORME RECIBO E NOTA FISCAL / DE SERV.No 002495 EM ANEXO. CH.851278-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 10/07/2003 | 110.00 | 00046800956449 | ALDO FERNANDES DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E CONSERVACAO DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE CAJUEIRO NESTES MUNICIPIO, / CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 104,50 ISS. 5,50 CH.045762-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 10/07/2003 | 480.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE J.DA C.DE POCINHOS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONVE NIO MINISTERIO PUBLICO E / PREFEITURA MUNICIPAL DE / ACORDO COM A LEI No 724 DO DIA 27-04-2001,REF.JULHO/2003 CONF.RECIBO ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 10/07/2003 | 87.12 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI / No 554/93 CONCEDIDA AO SR. / PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A / CIDADE DE JOAO PESSOA COM O / OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. CH.680808-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 10/07/2003 | 4000.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.DOS SUBSIDIOS COMO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO,REF.JU- LHO/2003. LIQ. 3.286,00 INSS. 171,77 IRRF. 542,23 CH.680547-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 10/07/2003 | 2000.00 | 00030864178468 | EDSON LUIZ DOS SANTOS | PAGTO.DOS SUBSIDIOS COMO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF. JULHO/2003. LIQ. 1.760,40 INSS. 171,77 IRRF. 67,83 CH.680428-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 10/07/2003 | 905.61 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 10/07/2003 | 3196.31 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 10/07/2003 | 10940.61 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS,CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 10/07/2003 | 3256.11 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM,CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 10/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ELIZETE ALVES | PAGTO.DE MAIS UMA PARCELA REF.AO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACIMA DE ACORDO COM O PROCESSO No 02.0264/ 2003,CONF.RECIBO EM ANEXO. CH.680810-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 10/07/2003 | 700.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | PAGTO.REF.AO ACORDO TRABALHIS TA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACIMA CITADO DE / ACORDO COM O PROCESSO No 01. 1641/1997,CONF.COMPROVANTE / ANEXO. CH.680724-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 10/07/2003 | 2500.00 | 00047550414491 | JUSCELINO DE OLIVEIRA SALES | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / DA ACAO DE No 03.1167/2001 EM FAVOR DO SERVIDOR JUSCE- LINO DE O.SALES,CONF.COMPRO VANTES ANEXOS. CH.680723-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SOUTO VICTOR | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE FINANCAS NES TE MUNICIPIO,REF.JULHO/2003. LIQ. 890,00 INSS.110,00 CH.680429-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 10/07/2003 | 4524.43 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, REF.JUNHO/2003 CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 10/07/2003 | 387.20 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | PAGTO.REF.A COMPRA DE VERDU RAS DESCRITA NA NOTA FISCAL AVULSA No 452026 ANEXA,DES- TINADAS AO HOSPITAL E MAT./ DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.850184-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 10/07/2003 | 9800.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REPASSADO AO FUNDO MU NICIPAL DE SAUDE,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 10/07/2003 | 2453.74 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | PAGTO.REF.COMPRA DE MEDICA- MENTOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000355 A 000366 E 000369 A 000373 / ANEXAS,DESTINADOS A DISTRI- BUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.850185-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 10/07/2003 | 50.00 | 00005068828459 | Ma DAS DORES FELIX DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850023-ALIENACAO B.IMOVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 10/07/2003 | 75.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | PAGTO.REF.A COMPRA DE LEITE INATURA DESTINADO AO PREPA- RO DO XEREM NO SOPAO COMUNI TARIO DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 450175 EM ANEXO. CH.045755-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 10/07/2003 | 75.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | PAGTO.REF.A COMPRA DE LEITE INATURA DESTINADO AO PREPA- RO DO XEREM NO SOPAO COMUNI TARIO DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 450174 EM ANEXO. CH.045756-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | MANUTENCAO DAS ATIV.EMPREEND.TURISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE TURISMO NES- TE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003, CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 890,00 INSS. 110,00 CH.680671-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 11/07/2003 | 150.00 | 00048680192449 | IRACILMA DE FATIMA A.DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850281-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 11/07/2003 | 250.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD.R.WANDERLEY S.C LTDA | PAGTO.REF.A UMA TOMOGRAFIA COM PUTADORIZADA REALIZADA NA SRA. MARIA JOSE MARTINS,CONF.RECIBO NOTA FISCAL DE SERV.007032 E / DECLARACAO EM ANEXO. CH.680385-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 11/07/2003 | 326.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DE M.OLIVEIRA | PAGTO.REF.COMPRA DE LEITE INA TURA DESTINADO AO PREPARO DO XEREM NO SOPAO COMUNITARIO DES TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NO- TA FISCAL AVULSA No 452027 EM ANEXO. CH.045758-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 11/07/2003 | 101.63 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS | PAGTO.REF.SERVICOS DE VERIFI- CACAO METROLOGICA DE BALANCAS PERTENCENTES AO MATADOURO PU- BLICO DESTE MUNICIPIO,CONF. / COMPROVANTES ANEXOS. CH.850072-MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 11/07/2003 | 900.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA REF.A TARIFA / S/LIQUIDACAO DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 11/07/2003 | 372.24 | 00000000000000 | PASEP | PAGTO.DO PASEP DESTA PREFEI- TURA, CONF.COMPROVANTE DE / QUITACAO EM ANEXO,REF.JUNHO/ /2003. CH.680670-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 11/07/2003 | 85.12 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO SR.PRE- FEITO QUANDO EM VIAGEM A CI- DADE DE JOAO PESSOA COM O OB JETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO ANEXO. CH.680809-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 11/07/2003 | 51.40 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO REST.LTDA | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALI MENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E ASSESSORES QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE / C.GRANDE COM O OBJETIVO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE, / CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE No 055212 EM ANEXO. CH.680806-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 11/07/2003 | 22.52 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE S.CABRAL E OUTRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE ADMINISTRACAO DES- TE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. CH.680728-R$ 11,26-FPM CH.680729-R$ 11,26-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 11/07/2003 | 700.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE S.CABRAL E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI- CIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 647,96 INSS.52,04 CH.680728-R$ 351,68-FPM CH.680729-R$ 296,28-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 11/07/2003 | 36.00 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE UMA BOLA DESCRITA NA NOTA FISCAL No 25160 ANEXA,DESTINADA AO CO- LEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GAL- VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.850193-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 14/07/2003 | 1898.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / DIESEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 001503 ANEXA,DESTINA DOS AOS VEICULOS MICRO-ONI- BUS DE PLACA MOF-3669 E VAM MITSUBISHI MNR-4759 PERTEN- CENTES A SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO. CH.851284 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 14/07/2003 | 320.00 | 00004835925440 | VALDETE PAULINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DO PRE- DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 1a A 4a SERIE NO TURNO DA NOITE NES- TE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE ABRIL A JUNHO/2003,CONF.RECI- BO ANEXO. CH.851283 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 14/07/2003 | 400.00 | 00044028628415 | JOAO BATISTA VASCONCELOS COSTA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / DIRETOR DE DEPARTo NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 369,40 INSS. 30,60 PAGTO.DIV.C/C 5.918-8 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 14/07/2003 | 1664.00 | 09196767000102 | O BORBAO | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCADO RIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 394343 ANEXA,DESTINADAS A CRECHE IRMA SANTANA LOCALIZA- DA NA SEDE,ATRAVES DO CONVE- NIO ACAO CONTINUADA FIRMADO / ENTRE A PREFEITURA E A SEC.DE ACAO SOCIAL. CH.850102-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 14/07/2003 | 49.26 | 00000000000000 | RESTAURANTE SALADELLA`S LTDA | PAGTO.REF.DESPESAS COM RE- FEICOES DESTINADAS AO SR. TESOUREIRO E FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS QUANDO/ EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE / TRATAREM ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE,CON- FORME RECIBO E NOTA FISCAL No 014762 EM ANEXO. CH.680806-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 14/07/2003 | 1313.25 | 00045638640487 | EMILIA DONINA MARCELINO E OUTS | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO INA TIVOS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JUNHO/2003. C/C 215.670-9 -FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 14/07/2003 | 45.00 | 00039802353434 | DOMERINA ROSA DE LIMA | PAGTO.REF.A PENSAO ALIMENTI- CIA CONFORME DETERMINACAO JU DICIAL EM RAZAO DA ACAO MOVI DA PELA BENEFICIARIA CONTRA O SEU EX-ESPOSO ANDRE CANDI- DO PORTO,REF.JUNHO/2003. FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 14/07/2003 | 260.00 | 00013198718449 | MARIA AUGUSTA DE BRITO OLIVEIRA | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICI PIO,REF.JUNHO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 14/07/2003 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE AGOSTINHO SOBRINHO E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERV.NA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTU- RA DESTE MUNICIPIO,REF.JUN HO/2003. LIQ. 443,28 INSS.36,72 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 14/07/2003 | 281.46 | 00027474402491 | MANOEL G.DOS SANTOS E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA / DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 14/07/2003 | 8549.00 | 00027474402491 | MANOEL G.DOS SANTOS E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/ /2003. LIQ. 7.926,16 INSS.620,44 SINTAB. 2,40 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 14/07/2003 | 128.90 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL No 000210 ANEXA,DES- TINADAS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.850112-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 14/07/2003 | 225.00 | 00000000000000 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | PAGTO.REF.COMPRA DE CARNE BO VINA DESCRITA NA NOTA FISCAL AVULSA No 452033 ANEXA,DESTI NADAS AO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SE- DE DESTE MUNICIPIO. CH.850186-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 14/07/2003 | 1984.00 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | C/A COMPRA DE GENEROS ALIMEN TICIOS DESCRITOS NAS NOTAS / FISCAIS DE NoS: 000508 A 000 510 ANEXAS,DESTINADAS AO SO- PAO COMUNITARIO E AINDA MATE RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE / P/HIGIENIZACAO DO PREDIO ON- DE FUNCIONA O MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 14/07/2003 | 190.00 | 00003171219441 | PEDRO INACIO DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MA TERIAL DE CONSTRUCAO,CONF./ RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850110-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 14/07/2003 | 660.00 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO C.DE SOUZA | PAGTO.REF.COMPRA DE PAES FRAN CES DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 452034 ANEXA,DESTINADOS AO NUCLEO DO PETI-PROGRAMA DE ER RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL LOCALIZADO NO CASARAO DA CON- PEL NESTE MUNICIPIO. CH.850184-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 14/07/2003 | 308.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE A.SOUZA | PAGTO.REF.COMPRA DE FRANGOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000001 ANEXA,DESTINADOS AO NUCLEO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL LOCALIZADO NO CASA- RAO DA CONPEL NESTE MUNICI- PIO. CH.850134-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 15/07/2003 | 50.00 | 00005166752490 | GEILMA MOURA DE MELO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850187-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 15/07/2003 | 600.00 | 00056986386400 | CLEMILDA APOLINARIO DOS SANTOS | PAGTO.REF.COMPRA DE FRANGO DESCRITO NA NOTA FISCAL No 452039 ANEXA,DESTINADOS AO NUCLEO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL LOCALIZADO NO CASA- RAO DA CONPEL NESTE MUNICI PIO. CH.850181-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 15/07/2003 | 475.00 | 00031712673149 | JOAO BATISTA P.SILVA | PAGTO.REF.COMPRA DE SEQUILHO DESCRITO NA NOTA FISCAL No 452031 ANEXA,DESTINADOS AO / NUCLEO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL LOCALIZADO NA VILA / CONPEL NESTE MUNICIPIO. CH.850135-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 15/07/2003 | 1200.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO,CADASTRAMENTO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGTo DOS FUNCIONARIOS DO PETI-PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL NESTE MUNICI- PIO,REF.JULHO/2003, CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.140,00 ISS. 60,00 CH.850136-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 15/07/2003 | 1862.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGTO.REF.COMPRA DE CARNES DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 452038 ANEXA,DESTINADAS AO NUCLEO DO PETI-PROGRAMA DE / ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL LOCALIZADO NA VILA / CONPEL NESTE MUNICIPIO. CH.850182-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 15/07/2003 | 50.00 | 00044878320478 | ANTONIO FARIAS DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.850190-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 15/07/2003 | 50.00 | 00008726427710 | FLAVIO XAVIER DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850189-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 15/07/2003 | 50.00 | 00039657876400 | EDILBERTO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.COM PROVANTES E RECIBO EM ANEXO. CH.850188 -ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 15/07/2003 | 70.00 | 00003089531429 | JOSE ROBERTO TAVARES APOLINARIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850191-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 15/07/2003 | 42.56 | 00002739989431 | MARCIO CAVALCANTI LEAL | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA / DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIONA- RIO DA SEC.DE SAUDE QUANDO / EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRAN DE COM O OBJETIVO DE PARTICI PAR DE TREINAMENTO,CONF.RECI BO ANEXO. CH.850194-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 15/07/2003 | 310.00 | 00060193522420 | VILMA CORIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. JUNHO/2003. LIQ. 286,28 INSS.23,72 CH.680224-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 15/07/2003 | 158.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | PAGTO.REF.DESPESAS CARTORI- AIS DESTA PREFEITURA,CONF./ RECIBO ANEXO. CH.850195-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.JULHO/2003,CONF./ COMPROVANTE ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 15/07/2003 | 13.71 | 03032579000162 | AMERICA ON LINE | PAGTO.AO PROVEDOR DA INTERNET QUE DAR SUPORTE A ESTA PREFEI TURA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH.850006-ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 16/07/2003 | 234.81 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADAS AO SR./ PREFEITO,ASSESSORES E SECRE TARIOS QUANDO EM VIAGEM A / CIDADE DE J.PESSOA COM O OB JETIVO DE PARTICIPAREM DA / POSSE DO GOVERNADOR ROMULO GOUVEIA,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL No 004536 EM ANEXO. CH.850196-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 16/07/2003 | 682.50 | 09305178000204 | J.C.DE ARAUJO & CIA LTDA | C/A COMPRA DE CIMENTO DESCRI TO NA NOTA FISCAL No 009490 ANEXA,DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NO CONSERTO DE CAL CADAS E PISO DE DIVERSAS UNI- DADES ESCOLARES LOCALIZADAS / NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 16/07/2003 | 105.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A | PAGTO.REF.COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 089090 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.851280-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 16/07/2003 | 10080.00 | 00000000000000 | CARLITO DINIZ SALES E OUTROS | PAGTO.AOS MONITORES,COORDENA DORA,DIGITADORA E DIRETORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MU NICIPIO,REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. LIQ. 9.308,88 INSS.771,12 PAGTOS.DIV.C/C 58.063-5 CONV.PMP/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 16/07/2003 | 29350.00 | 00000000000000 | IRACI DOS S.LIMA E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS / PAIS DAS CRIANCAS CADASTRA- DAS NO CONVENIO C/A PREFEITU RA MUNICIPAL/PETI-PROGRAMA / DE ERRADICACAO DO TRABALHO / INFANTIL,REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR. CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 16/07/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | PAGTO.REF.COMPRA DE LEITE INA TURA DESTINADO AO PREPARO DO XEREM NO SOPAO COMUNITARIO / DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 452040 EM ANEXO. CH.850283-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 17/07/2003 | 1186.90 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | C/A COMPRA DE CARNES DESCRI- TAS NA NOTA FISCAL No 005794 ANEXA,DESTINADAS AO SOPAO CO MUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 17/07/2003 | 75.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | PAGTO.REF.COMPRA DE LEITE INA TURA DESTINADO AO PREPARO DO XEREM NO SOPAO COMUNITARIO DES TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NO- TA FISCAL AVULSA No 452041 EM ANEXO. CH.850282-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 17/07/2003 | 2125.00 | 00000000000000 | LUZINETE DE MELO SILVA E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS PAIS DAS CRIANCAS CADASTRA- DAS NO CONVENIO C/A PREFEI- TURA MUNICIPAL/PETI-PROGRA- MA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL,REF.OS MESES / DE ABRIL E MAIO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 17/07/2003 | 960.00 | 00000000000000 | MARCELO M.SANTANA E OUTRA | PAGTO.AOS MONITORES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL,REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2003. LIQ. 886,56 INSS.73,44 PAGTOS.DIV.C/C 58.063-5 CONV.PMP/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 17/07/2003 | 132.00 | 00098052810434 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.COMPRA DE CARNE BO VINA COM OSSO DESCRITA NA NO TA FISCAL AVULSA No 452044 / ANEXA,DESTINADA AO COMPLEMEN TO DA MERENDA ESCOLAR DAS ES COLAS PUBLICAS DESTE MUNICI- PIO. CH.850210-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 17/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | CARLOS EDUARDO C.MENEZES | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / CHEFE NO GABINETE DO PREFEI- TO DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO /2003. LIQ. 890,00 INSS.110,00 PAGTO.DIV.C/C 6.989-2 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 17/07/2003 | 16000.00 | 00008643911453 | SEBASTIAO GALDINO BATISTA E OUTS | PAGTO.REF.A ACAO TRABALHIS- TA DE SERVIDORES EM CONTA / JUDICIAL A DISPOSICAO DO / JUIZ AUXILIAR DE CONCILIACAO DE PRECATORIOS (PAB-TRT.13.R REGIAO), CONF.MANDADO DE BLO QUEIO No 0673/2001,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 18/07/2003 | 2437.52 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA / RETENDAO DO FGTS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 18/07/2003 | 690.62 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 18/07/2003 | 135.00 | 00000000000000 | 9o OFICIO DE NOTAS DE C.GRANDE | PAGTO.REF.A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES TA PREFEITURA,CONF.RECIBO / ANEXO. CH.850111-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 18/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SUZANA NOBREGA DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850205-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 18/07/2003 | 80.00 | 00044028512468 | JOSE SALVINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850286-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 18/07/2003 | 1508.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL No 000227 ANEXA,DES- TINADOS AOS NUCLEOS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL LOCALIZA- DOS NESTE MUNICIPIO. CH.850137-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 18/07/2003 | 7862.60 | 04949494000106 | XANDS COM.E REPRESENTACOES LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000324 E 000325 ANEXAS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULA DOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. CH.850186-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 18/07/2003 | 1925.00 | 00000000000000 | Ma DAS GRACAS JACINTO E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS / PAIS DAS CRIANCAS CADASTRA- DAS NO CONVENIO C/A PREFEI- TURA MUNICIPAL/PETI-PROGRA- MA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL,REF.OS MESES / DE ABRIL E MAIO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 18/07/2003 | 150.00 | 00005232752421 | ELAYNE CRISTYNA S.APOLINARIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850201-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 18/07/2003 | 150.00 | 00003289466485 | MARIA JOSE AVELINO GOMES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME- DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850204-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 18/07/2003 | 150.00 | 00091039061400 | EMERSON FLORENCIO GALDINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850202-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 18/07/2003 | 150.00 | 00098052586453 | LUSINETE RITA BERNARDINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850203-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 18/07/2003 | 297.00 | 00056944403404 | CECILIANO URSULINO TEODOZIO | PAGTO.REF.COMPRA DE LENHAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 452045 ANEXA,DESTINADOS AO / MATADOURO PUBLICO DESTE MUNI CIPIO. CH.850074-MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 19/07/2003 | 80.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | PAGTO.REF.COMRPA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS CAL No 035455 ANEXA,DESTINA- DAS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.850285-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 19/07/2003 | 800.00 | 09355546000644 | J.MACIEL DA SILVA E CIA LTDA | C/FORNECIMENTO DE GAS NATURAL DESTINADO AO VEICULO AMBULAN- CIA FIAT DE PLACA MOF-5512 / PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS CAL No 001777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 19/07/2003 | 285.70 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTE | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 002660 ANEXA,DESTINADAS AO/ SOPAO COMUNITARIO DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 20/07/2003 | 50.00 | 00044028520487 | ANTONIO DE PADUA CHAVES DA COSTA | PAGTO.REF.COPIAS XEROGRAFI- CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES A TESOURARIA / DESTA PREFEITURA,CONF.RECI- BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 47,50 ISS. 2,50 CH.850010-ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 20/07/2003 | 113.00 | 08851891000100 | DOMICIO EVANGELISTA PORTO | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCADO RIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000193 ANEXA,DESTINADAS A/ SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. CH.850209 -ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 20/07/2003 | 100.00 | 00002811018417 | JANEIDE DE MELO BENTO | PAGTO.REF.FILMAGEM DO ENCON- TRO PADAGOGICO DOS PROFESSO- RES DO ENSINO FUNDAMENTAL ME NOR QUE LECIONAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE / SERV.EM ANEXO. LIQ. 95,00 ISS. 5,00 CH.851293-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 20/07/2003 | 110.00 | 00001119018471 | MARIA LUCIA S.DAS CHAGAS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E CONSERVACAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA / VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 104,50 ISS. 5,50 CH.851304-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 20/07/2003 | 150.00 | 00057003785404 | FABIANO MONTEIRO ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO COLEGIO MU NICIPAL PE.GALVAO NA SEDE / DESTE MUNICIPIO,REF.JULHO/2003 CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 142,50 ISS. 7,50 CH.851307-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 21/07/2003 | 250.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE P.BORBOREMA LTDA | C/SERVICOS DE RENOVACAO DE / PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE / PLACA MMS-0356 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO,CONF.NOTA FISCAL DE SER- VICOS No 23564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 21/07/2003 | 980.00 | 00000000000000 | IRIS DE ANA GOMES APOLINARIO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 908,85 INSS.71,15 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 21/07/2003 | 400.00 | 00004145076494 | JUCICLEIDE MARQUES DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003. LIQ. 369,40 INSS.30,60 FOPAG C/C 215.670-9 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 21/07/2003 | 4271.00 | 00012345678909 | ADEILDO LAURENTINO DE ANDRADE OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 3.903,89 INSS.339,11 FALTAS. 28,00 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 21/07/2003 | 40018.00 | 00000000000000 | ADRIANA TAVARES P.RIBEIRO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE - CRETARIA DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 36.840,09 INSS.2.946,91 SINTAB. 231,00 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 21/07/2003 | 1198.41 | 00000000000000 | ADRIANA TAVARES P.RIBEIRO E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.JUNHO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 21/07/2003 | 22.52 | 00000000000000 | IRIS DE ANA G.APOLINARIO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. JUNHO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 21/07/2003 | 529.20 | 00049893858453 | ADRIANA SOUTO DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.JUNHO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 21/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / ASSESSORA ESPECIAL NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. JUNHO/2003. LIQ. 890,00 INSS.110,00 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 21/07/2003 | 22261.00 | 00049893858453 | ADRIANA SOUTO DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 20.143,84 INSS.1.651,05 SINTAB. 151,11 FALTAS.245,00 REST.(DESC.PAGTO.INDEVIDO) R$ 70,00 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 21/07/2003 | 1596.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / DIESEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 001504 ANEXA,DESTINA DO AOS VEICULOS ONIBUS SCA- NIA DE PLACA MMS-0356 E VAM MITSUBISHI PLACA MNR-4759 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. CH.850206-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 21/07/2003 | 1209.75 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 001506 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA / MVC-0387 LOCADO A DISPOSICAO/ DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO. CH.850206-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 21/07/2003 | 920.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE DIE SEL DESCRITO NA NOTA FISCAL / No 001505 ANEXA,DESTINADO AO / VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3669 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.850206-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 21/07/2003 | 660.00 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO C.DE SOUZA | PAGTO.REF.COMPRA DE PAES DES- CRITOS NA NOTA FISCAL No 452051 ANEXA,DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICU- LADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DES- TE MUNICIPIO. CH.045760-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 21/07/2003 | 33.78 | 00000000000000 | MOISES M.DE BRITO SILVA E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE FINANCAS DESTE MU- NICIPIO,REF.JUNHO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 21/07/2003 | 3481.00 | 00000000000000 | MOISES M.DE BRITO SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DE FINANCAS DESTE / MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 3.194,81 INSS.283,12 SINTAB. 3,07 FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 21/07/2003 | 297.88 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | PAGTO.DA ACAO CAUTELAR INOMI NADA No 054.2001.000.022-9 / EM FAVOR DA SRA.MARIA DO SO- CORRO ARAUJO,CONF.RECIBO ANE XO. CH.850186-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 21/07/2003 | 2.27 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 21/07/2003 | 30.65 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 21/07/2003 | 240.00 | 00002678781410 | GEANDRA FIRMINO DA COSTA BERNARDINO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 221,64 INSS.18,36 FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 21/07/2003 | 78.82 | 00000000000000 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 21/07/2003 | 155.00 | 00003076730495 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA | PAGTO.REF.A 21a PARCELA DA / ACAO DE EXECUCAO EM FAVOR DA SRA.SONIA MARIA ARAUJO DE OLI VEIRA DO PROCESSO No 054.2001 0003.066,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850188-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 21/07/2003 | 5442.20 | 00000000000000 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO / DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/ 2003. LIQ. 5.046,53 INSS. 395,67 FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ACAO JURIDICA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 21/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EUDO BRASILEIRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROCURADOR GERAL DESTE MUNI- CIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 890,00 INSS. 110,00 FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 21/07/2003 | 1818.00 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS / DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000511 A 000513 ANE- XAS,DESTINADAS AO SOPAO COMU NITARIO E AINDA MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE P/HIGIENI- ZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 21/07/2003 | 50.00 | 00008726427710 | FLAVIO XAVIER DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850194-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 21/07/2003 | 200.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850191-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 21/07/2003 | 200.00 | 00027769690668 | NICODEMOS PORTO DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850190-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 21/07/2003 | 1550.00 | 00000000000000 | OZIENE G.DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS / PAIS DAS CRIANCAS CADASTRA- DAS NO CONVENIO C/A PREFEI- TURA MUNICIPAL/PETI-PROGRA- MA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL,REF.OS MESES / DE ABRIL E MAIO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 21/07/2003 | 30.00 | 00035514540430 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA QUITACAO DE SEUS DEBITOS DE ENERGIA ELE TRICA JUNTO A SAELPA,CONF./ RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850287-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 21/07/2003 | 50.00 | 00039657876400 | EDILBERTO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850007-ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 21/07/2003 | 50.00 | 00044878320478 | ANTONIO FARIAS DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850193-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 21/07/2003 | 50.00 | 00003089531429 | JOSE ROBERTO TAVARES APOLINARIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850195-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 21/07/2003 | 2790.00 | 00000000000000 | JOELIO SILVA ARAUJO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 2.543,06 INSS.246,94 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 21/07/2003 | 135.10 | 00000000000000 | LUCINEIA DE A.SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICI- PIO,REF.JUNHO/2003. C.C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 21/07/2003 | 360.00 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MU NICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 332,46 INSS.27,54 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 21/07/2003 | 300.00 | 00002217706403 | JOAO BATISTA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MA TERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850189-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 21/07/2003 | 590.00 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | PAGTO.REF.COMPRA DE VERDU- RAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 452049 ANEXA DESTINADAS AO SOPAO COMUNI TARIO DESTE MUNICIPIO. CH.850192-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 21/07/2003 | 1973.35 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCADO RIAS DESCRITAS NAS NOTAS FIS CAIS DE NoS: 000228 A 00230 ANEXAS,DESTINADAS AOS NUCLEOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL LOCA LIZADOS NESTE MUNICIPIO. CH.850140-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 21/07/2003 | 366.00 | 00099172070404 | JOSE ALEXANDRO DE M.OLIVEIRA | PAGTO.REF.COMPRA DE CARNE / DESCRITA NA NOTA FISCAL No 452050 ANEXA,DESTINADA AO / NUCLEO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL LOCALIZADO NA VILA / CONPEL NESTE MUNICIPIO. CH.850139-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 21/07/2003 | 1196.64 | 05552706000180 | VAREJAO DOS MEDICAMENTOS | PAGTO.REF.COMPRA DE MEDICA- MENTOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 000001 ANEXA,DESTINA- DOS A DISTRIBUICAO COM PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO. CH.045759-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 21/07/2003 | 1200.00 | 00075368803400 | OSVANDRO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KFL-7010 A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE P/ATENDER DIARIAMENTE O TRANS PORTE DE PESSOAS P/O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 1.140,00 ISS. 60,00 CH.850187-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 21/07/2003 | 122.00 | 03402766000190 | JOSE RAMALHO ANSELMO | C/COMPRA DAS MERCADORIAS DES CRITAS NA NOTA FISCAL No 0000 85 ANEXA,DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 21/07/2003 | 395.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | C/COMPRA DOS MATERIAIS ELE- TRICOS DESCRITOS NA NOTA / FISCAL No 006000 ANEXA,DES- TINADOS A SEC.DE INFRA-ES - TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 22/07/2003 | 260.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA LZ-3208,TRANSPORTANDO PES SOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDI CA NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 247,00 ISS. 13,00 CH.850215-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 22/07/2003 | 500.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATAMEN TO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850213-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 22/07/2003 | 295.00 | 00028398530430 | JOSE RAMALHO DE SALES FILHO E OUTS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTI- NADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA COM- PRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS,CONF.RECIBOS E COMPRO VANTES ANEXOS. CH.850217-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 22/07/2003 | 256.00 | 00056941919434 | ELEUZA F.GALDINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.850208-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 22/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Ma SELMA DA C.FERREIRA E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS PAIS DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MUNICI PAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL,REF. OS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 22/07/2003 | 1020.00 | 00000000000000 | JEANE MARIA VIANA FERNANDES E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 941,97 INSS.78,03 CH.850225-R$ 221,64 CH.850226-R$ 221,64 CH.850224-R$ 277,05 CH.850223-R$ 221,64 ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 22/07/2003 | 365.00 | 00001423998413 | ADRIANO R.DOS SANTOS E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850217-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | MANUTENCAO DAS ATIV.EMPREEND.TURISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 22/07/2003 | 1180.00 | 00000000000000 | GENIMARIO JOSE NOBREGA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / ASSESSORES NA SEC.DE INDUS- TRIA,COMERCIO E TURISMO DES- TE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.089,72 INSS.90,28 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ACAO JURIDICA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 22/07/2003 | 240.00 | 00001244233706 | DENIO FERREIRA DOS SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / ASSESSOR ESPECIAL NESTE MUNI CIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.850227-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 22/07/2003 | 100.00 | 34028316371438 | EBCT | PAGTO.REF.POSTAGENS DE DOCU- MENTOS PERTENCENTES A ESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850217-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 22/07/2003 | 11.26 | 00008638730497 | JOSE INACIO DA SILVA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE / ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF.JUNHO/2003. CH.850230-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 22/07/2003 | 1757.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/ /2003. LIQ. 1.591,15 INSS. 165,85 CH.850230-R$ 248,64 CH.850229-R$ 230,87 CH.850228-R$ 890,00 CH.850231-R$ 221,64 ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 22/07/2003 | 1070.00 | 00084035617415 | ROSIMERE P.S.OLIVEIRA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / ASSESSORES NO GABINETE DO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO, / REF.JUNHO/2003. LIQ. 988,14 INSS. 81,86 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 22/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE LEANDRO MELO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NO GABI- NETE DO PREFEITO DESTE MU- NICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.850219-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 22/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE A.COSTA SOBRINHO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR NO GABINETE DO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO,/ REF.JUNHO/2003. LIQ. 230,87 INSS. 19,13 CH.850221-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 22/07/2003 | 600.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA NO GA BINETE DO PREFEITO DESTE / MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 548,10 INSS.51,90 CH.850211-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 22/07/2003 | 22.52 | 00000000000000 | ROSIMERE PORTO SANTOS DE OLIVEIRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA LOTADA NO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,REF.JUNHO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 22/07/2003 | 62.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALIMEN TACAO DESTINDAS AO SR.PREFEI- TO E ASSESSORES QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE C.GRANDE COM O OBJETIVO DE TRATAREM ASSUN- TOS DE INTERESSEDESTA EDILIDA DE,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL / No 009663 EM ANEXO. CH.850285-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 22/07/2003 | 400.00 | 00069534560430 | CHATEAUBRIAND CAVALCANTE DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF.JUNHO/2003. LIQ. 369,40 INSS.30,60 CH.850222-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 22/07/2003 | 600.00 | 00001081914866 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | PAGTO.REF.A 5a E 6a PARCELAS DO ACORDO FIRMADO ENTRE A / PREFEITURA A SRA.MARIA SALO- ME PEREIRA CHAVES DE ACORDO COM A ACAO No 054.2001.000. 176-3,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850216-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 22/07/2003 | 3102.47 | 00000000000000 | INSS | VALOR REF.AO MANDADO DE BLO- QUEIO No 0508/2003 DO PROCES SO No 01.0026/1995 EM FAVOR DO INSS,CONF.COMPROVANTES ANE XOS. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 22/07/2003 | 1146.00 | 00000000000000 | RAQUEL OLIVIA P.ARAUJO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.023,33 INSS.87,67 FALTAS. 35,00 CH.850603-R$ 158,93 CH.850579-R$ 310,30 CH.850553-R$ 184,70 CH.850541-R$ 184,70 CH.850559-R$ 184,70 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 22/07/2003 | 850.00 | 00002573366480 | MERES FRANCE C.TOMAZ E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003. LIQ. 784,97 INSS.65,03 CH.850600-R$ 258,58 CH.850555-R$ 184,70 CH.850540-R$ 184,70 CH.850604-R$ 156,99 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 22/07/2003 | 1286.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO BRITO E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.187,62 INSS. 98,38 CH.850595-R$ 277,05 CH.850590-R$ 310,30 CH.850552-R$ 184,70 CH.850576-R$ 230,87 CH.850546-R$ 184,70 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 22/07/2003 | 7500.00 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCOES LTDA | PAGTO.REF.SERVICOS DE MANUTEN CAO PRESTADOS NA ESCOLA DO EN SINO MEDIO PE.GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 0385 / EM ANEXO. CH.850001-PMP/SEC.ENSINO MEDIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 23/07/2003 | 1200.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | REF.LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOF-4358 LOCA- DO A DISPOSICAO DA SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, / REF.JULHO/2003,CONF.NOTA FIS CAL DE SERV.No 0526 EM ANEXO. LIQ. 1.140,00 ISS. 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 23/07/2003 | 1805.00 | 00000000000000 | WILLAME DOUGLAS E SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.668,40 INSS. 129,30 SINTAB. 7,30 CH.850533-R$ 322,32 CH.850535-R$ 414,53 CH.850522-R$ 378,63 CH.850534-R$ 552,92 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 23/07/2003 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DE M.OLIVEIRA | PAGTO.REF.COMPRA DE FRANGO DESTINADO AO COMPLEMENTO / DA MERENDA DOS ALUNOS MA- TRICULADOS NAS ESCOLAS PU- BLICAS LOCALIZADAS NESTE / MUNICIPIO. CH.850207-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 23/07/2003 | 1342.00 | 00000000000000 | SALME M.DE BRITO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.197,33 INSS.102,67 FALTAS. 42,00 CH.850605-R$ 190,72 CH.850556-R$ 184,70 CH.850558-R$ 184,70 CH.850602-R$ 452,51 CH.850545-R$ 184,70 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 23/07/2003 | 1344.00 | 00005266943432 | EMMANUELA C.VIANA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.149,72 INSS. 102,82 FALTAS. 91,46 CH.850572-R$ 211,92 CH.850606-R$ 162,06 CH.850574-R$ 517,16 CH.850580-R$ 258,58 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 23/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOCELIO ALVES RODRIGUES | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSOR NESTE MUNICIPIO, / REF.JUNHO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.850543-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 23/07/2003 | 1641.00 | 00000000000000 | ISRAEL GOMES DE SOUSA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.515,47 INSS.125,53 CH.850575-R$ 447,90 CH.850578-R$ 313,99 CH.850566-R$ 310,30 CH.850551-R$ 184,70 CH.850589-R$ 258,58 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 23/07/2003 | 1260.00 | 00000000000000 | BERENICE DA S.JUSTINO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.163,60 INSS. 96,40 CH.850569-R$ 152,38 CH.850607-R$ 323,22 CH.850537-R$ 217,02 CH.850560-R$ 184,70 CH.850550-R$ 286,28 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 23/07/2003 | 1578.00 | 00038043980497 | Ma DO SOCORRO P.DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.457,27 INSS.120,73 CH.850597-R$ 258,58 CH.850598-R$ 504,23 CH.850591-R$ 230,87 CH.850570-R$ 232,72 CH.850563-R$ 230,87 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 23/07/2003 | 730.00 | 00000000000000 | JOAO ERIBERTO DE MELO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 674,15 INSS.55,85 CH.850530-R$ 221,64 CH.850525-R$ 221,64 CH.850529-R$ 230,87 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 23/07/2003 | 1000.00 | 00034562257415 | ELIANE MOURA SANTOS GALDINO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / COORDENADORA ESCOLAR NESTE / MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 890,00 INSS. 110,00 CH.850528-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 23/07/2003 | 350.00 | 00000000000000 | EDNEUSA MOURA SANTOS BARBOSA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA NES TE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 323,22 INSS. 26,78 CH.850527-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 23/07/2003 | 33.78 | 00000000000000 | WILLAME DOUGLAS E SILVA E OUTRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.JUNHO/2003. CH.850533-R$ 22,52 CH.850535-R$ 11,26 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 23/07/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | PAGTO.REF.COMPRA DE LEITE INA TURA DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICU LADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON FORME NOTA FISCAL AVULSA No 452055 E RECIBO EM ANEXO. CH.850301-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 23/07/2003 | 75.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | PAGTO.REF.COMPRA DE LEITE INA TURA DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICU LADOS NAS ESCOLAS DA REDE MU- NICIPAL DE ENSINO,CONF.NOTA / FISCAL AVULSA No 452053 E RE- CIBO EM ANEXO. CH.850290-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 23/07/2003 | 87.70 | 03338823000110 | THENDA DO CAMARAO | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALIMEN TACAO DESTINADAS AO SR.PREFEI TO,ASSESSORES,VICE-PREFEITO E TESOUREIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O / OBJETIVO DE TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE / No 001549 EM ANEXO. CH.680806-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 23/07/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | PAGTO.REF.PRESTACAO DE SERVI COS,CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJA MENTO E PROJETOS,REF.JULHO/ /2003,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ACAO JURIDICA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 23/07/2003 | 450.00 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNI CIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 415,57 INSS.34,43 C.C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 23/07/2003 | 120.00 | 00005874540407 | MARIA ARLETE AUGUSTO GONCALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850288-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 24/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | IRENICE DE ARAUJO PORTO | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA A MAE DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO CONVENIO C/A PREFEITURA MU- NICIPAL/PETI-PROGRAMA DE ER RADICACAO DO TRABALHO INFAN TIL,REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 24/07/2003 | 209.07 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO REST.LTDA | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALIMEN TACAO DESTINADAS AO SR.PREFEI TO,TESOUREIRO E O PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO QUANDO EM REU NIAO PERIODICA COM O OBJETIVO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL No 055256 EM ANEXO. CH.850233-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 24/07/2003 | 945.00 | 00000000000000 | MARCOS DOS SANTOS E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 872,72 INSS. 72,28 CH.850594-R$ 155,15 CH.850577-R$ 155,15 CH.850565-R$ 155,15 CH.850599-R$ 226,26 CH.850564-R$ 181,01 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 24/07/2003 | 968.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PRO FESSORES NESTE MUNICIPIO,REF. JUNHO/2003. LIQ. 893,95 INSS. 74,05 CH.850567-R$ 155,15 CH.850538-R$ 184,70 CH.850542-R$ 184,70 CH.850536-R$ 184,70 CH.850562-R$ 184,70 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 24/07/2003 | 496.00 | 00000000000000 | MARCONE BARRETO DE SOUZA E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 458,06 INSS. 37,94 CH.850593-R$ 199,48 CH.850568-R$ 258,58 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 25/07/2003 | 1336.52 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | C/A COMPRA DE MATERIAIS DE LIM PEZA,HIGIENE E OUTRAS MERCADO- RIAS DESCRITAS NAS NOTAS FIS- CAIS DE NoS: 000519 A 000521 / ANEXAS,DESTINADAS A SEC.DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 25/07/2003 | 250.00 | 00004088848438 | MARILENA CRUZ FERREIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO AS PROFESSORAS Ma DAS GRACAS OLIVEIRA E MA- RIA FRANCINETE DE OLIVEIRA / NAS ESCOLAS Ma DA GUIA H.SA- LES E MANOEL AGOSTINHO DA SIL VA LOCALIZADAS NESTE MUNICI- PIO,DURANTE QUINZE DIAS DO / MES DE MAIO E REF.JUNHO/2003, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 237,50 ISS. 12,50 CH.851292-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 25/07/2003 | 400.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | PAGTO.DE DIARIAS AO PATROLEI RO QUE REALIZOU LIMPESA DE / TERRENOS DAS ESCOLAS DO ENSI NO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS / NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. CH.851295-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 25/07/2003 | 200.00 | 00045936889491 | IRENE MARIA DE SOUZA | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DO PRE DIO PARA FUNCIONAMENTO DA / ESCOLA ELIZETE P.DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM REFORMA, CONF.RECIBO ANEXO. CH.851294-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 25/07/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | TEREZINHA Ma A.DA CRUZ E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.551,48 INSS. 128,2 CH.850523-R$ 369,40 CH.850524-R$ 461,75 CH.850531-R$ 221,64 CH.850532-R$ 221,64 CH.850526-R$ 277,05 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 25/07/2003 | 1204.00 | 00000000000000 | Ma DE FATIMA NASCIMENTO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.111,90 INSS.92,10 CH.850601-R$ 302,91 CH.850596-R$ 181,01 CH.850548-R$ 184,70 CH.850592-R$ 258,58 CH.850539-R$ 184,70 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 25/07/2003 | 1165.00 | 00000000000000 | SUELI GUEDES DE MIRANDA E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.075,88 INSS.89,12 CH.850561-R$ 184,70 CH.850544-R$ 184,70 CH.850547-R$ 369,40 CH.850554-R$ 184,70 CH.850571-R$ 152,38 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 25/07/2003 | 100.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA CMO-9924,TRANSPORTANDO / ALUNOS P/PARTICIPAR DE EVEN- TOS CULTURAIS NA CIDADE DE / ALAGOA NOVA,CONF.RECIBO E NO TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 95,00 ISS. 5,00 CH.850310-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 25/07/2003 | 190.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA CMO-9824,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE COM O / OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NO- TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 180,50 ISS. 9,50 CH.850309-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 25/07/2003 | 210.00 | 02716753000123 | RADIO COMUNITARIA DE POCINHOS | PAGTO.PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS E EVENTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE,CONF.RECIBO ANE XO. CH.850295-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 25/07/2003 | 43.53 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.A ASSINATURA DE REVIS- TAS P/ESTA PREFEITURA,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. CH.850297-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 25/07/2003 | 117.10 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO | PAGTO.REF.DESPESS COM ALI- MENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E ASSESSORES QUAN DO EM REUNIAO PERIODICA NA CIDADE DE C.GRANDE COM O / OBJETIVO DE RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDI LIDADE,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE No 000099 ANEXA. CH.850298-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 25/07/2003 | 240.00 | 00004924523429 | SEVERINA RUFINO DE LUCENA | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO PEN SIONISTA NESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE O MES DE JUNHO/2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 25/07/2003 | 0.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGTO.DE MULTA COBRADA EM FA VOR DA FIRMA EDITORA ABRIL / S/A,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH.850297-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 25/07/2003 | 400.00 | 00003076730495 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA | PAGTO.REF.COMPRA DE URNA FUNE RARIA DESTINADA AO SEPULTAMEN TO DE PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO,CONF.RECIBO,NOTA FIS- CAL AVULSA No 452059 E COMPRO VANTES EM ANEXO. CH.850232-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 25/07/2003 | 180.00 | 00005675606432 | MARIA JOSE OLIVEIRA FELIX | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 171,00 ISS. 9,00 CH.850234-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 25/07/2003 | 200.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA SP-2660 TRANSPORTANDO SOPA DO SOPAO COMUNITARIO P/DISTRIBUICAO / COM FAMILIAS CARENTES DAS VI- LAS CONPEL E CAGEPA NESTE MU- NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.850361-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 25/07/2003 | 200.00 | 00046728805400 | JERUSA OLIVEIRA DE MELO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNI CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.850289-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 25/07/2003 | 50.00 | 00044878320478 | ANTONIO FARIAS DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850240-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 25/07/2003 | 50.00 | 00008726427710 | FLAVIO XAVIER DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850237-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 25/07/2003 | 100.00 | 00097692670404 | NATALINA DO NASCIMENTO LOURENCO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850303-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 25/07/2003 | 130.00 | 00000000000000 | DERIVALDO DE LIMA SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850236-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 25/07/2003 | 100.00 | 00075985233472 | ALDA MARIA FERNANDES SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850008-ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 25/07/2003 | 50.00 | 00039657876400 | EDILBERTO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850239-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 25/07/2003 | 50.00 | 00003089531429 | JOSE ROBERTO TAVARES APOLINARIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850238-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 25/07/2003 | 65.00 | 00039657850444 | WERGNIOUD DANTAS DE MELO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850296-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 25/07/2003 | 80.00 | 00004743015405 | MARLENE G.DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER EXAMES CONF.RECIBO E COMPROVANTES/ ANEXOS. CH.850304-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 25/07/2003 | 100.00 | 00001375514440 | Ma DO SOCORRO AMARO DO O | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850235-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 25/07/2003 | 67.00 | 00084036206400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 25/07/2003 | 26.00 | 00091818486415 | MARILENE SALUSTIANO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MA TERIAL DE CONSTRUCAO,CONF./ RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ABASTECIMENTO D'AGUA | Construção de Cisternas de Placas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 25/07/2003 | 76000.00 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | PAGTO.DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO PARA CONSTRUCAO DE 204 CISTERNAS DE PLACAS NES TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 0402 EM ANEXO,DE ACORDO COM CON- VENIO SEPLAN/PMP. CH.512103-CONV.PMP/SEPLAN | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 25/07/2003 | 60.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | PAGTO.PARA CUSTEAR DESPESAS / COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA-PB,TRANSPORTANDO A SRA. MARIA JOSE MARTINS P/FAZER TRA TAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL / LAUREANO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850300-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 25/07/2003 | 200.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AM BULANCIA DE PLACA MOF-5512 / PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.850308-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 26/07/2003 | 575.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | C/A COMPRA DE PECAS DESCRI- TAS NA NOTA FISCAL No 014476 ANEXA,DESTINADOS A PATROL DO DER QUE VEIO PATROLAR AS ES- TRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 28/07/2003 | 1198.00 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | C/A COMPRA DE GENEROS ALIMEN TICIOS DESCRITOS NAS NOTAS / FISCAIS DE NoS: 000522 A 000 524 ANEXAS,DESTINADOS AO SO- PAO COMUNITARIO E AINDA MATE RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE / P/HIGIENIZACAO DO PREDIO ON- DE FUNCIONA O MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 28/07/2003 | 97.00 | 00046737227449 | JUAREZ FRUTUOSO DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 28/07/2003 | 24.06 | 00098065505449 | LUCIENE DOMINGOS DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045761-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 28/07/2003 | 1080.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.COMPRA DE BOTIJOES DE GAS 13KG.DESCRITOS NA NO- TA FISCAL No 001509 ANEXA,DES TINADOS AO SOPAO COMUNITARIO/ DESTE MUNICIPIO. CH.850305-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 28/07/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 28/07/2003 | 1022.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / DIESEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 001511 ANEXA,DESTINA DO AO VEICULO FORD RANGER / DE PLACA MYE-5823 LOCADO A/ DISPOSICAO DO GABINETE DO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.850305-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 28/07/2003 | 750.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FISCAL No 001507 ANEXA,DESTINADO A VIA- TURA POLICIAL QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO DELEGADO DE / POLICIA DESTE MUNICIPIO,ATRA- VES DO CONVENIO No 061/2001 / FIRMADO C/A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 28/07/2003 | 704.00 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO D.BARROS E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003. LIQ. 650,14 INSS. 53,86 CH.850573-R$ 73,88 CH.850608-R$ 206,86 CH.850549-R$ 184,70 CH.850557-R$ 184,70 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 28/07/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA. D/F - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 28/07/2003 | 2001.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / DIESEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 001510 ANEXA,DESTINA DOS AOS VEICULOS ONIBUS DE / PLACA OM-1512 E VAM MITSUBI- SHI MNR-4759 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. CH.850305-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 28/07/2003 | 1350.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.COMPRA DE BOTIJOES DE GAS 13KG.DESCRITOS NA NO- TA FISCAL No 001508 ANEXA,DES TINADOS AS ESCOLAS DA REDE MU NICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.850305-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 29/07/2003 | 5857.65 | 04906156000197 | GRANPECAS C.E DIST.DE PECAS | C/A COMPRA DE PECAS DESCRI- TAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000052 A 000056 ANEXCAS,DESTI NADAS AO VEICULO ONIBUS DE / PLACA MMS-0657 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO QUE ENCONTRA- SE NA SUCATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 29/07/2003 | 2132.00 | 04906156000197 | GRANPECAS C.E DIST.DE PECAS | C/SERVICOS MECANICOS EXECU- TADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,CONF.NOTAS FISCAIS DE SERV.NoS:0101 E 0102 ANE XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS(CONVENIO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 29/07/2003 | 2820.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA | PAGTO.REF.A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LX 300 R$ 1.100,00 E UM MICRO-COMPUTADOR COMPLE- TO R$ 1.720,00 DESCRITOS NA / NOTA FISCAL No 000873 ANEXA, DESTINADOS AO COLEGIO M.PE.JO SE GALVAO NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO. CH.850002-CONV.PMP/SEC.ENSINO MEDIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 29/07/2003 | 183.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DE M.OLIVEIRA | PAGTO.REF.A COMPRA DE LEITE INATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 452067 ANE XA,DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRI CULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CH.045763-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 29/07/2003 | 170.00 | 01162606000196 | R.J.M REP.COMERCIO LTDA | C/SERVICOS DE MANUTENCAO E PROGRAMACAO CELLFIX 6000 / EXECUTADOS NOS CELULARES / RURAIS DAS LOCALIDADES: PE DRA REDONDA,ARRUDA E CAICA RA NESTE MUNICIPIO,CONF.NO TA FISCAL DE SERV.No 000360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 29/07/2003 | 47.41 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGTO.REF.LIGACOES TELEFONI CAS EFETUADAS NO TELEFONE No 384-1245 INSTALADO EM / PREDIO PUBLICO DESTE MUNICI PIO,REF.JUNHO/2003,CONF.COM PROVANTE ANEXO. CH.850362-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 29/07/2003 | 237.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DA MERCADO RIA DESCRITA NA NOTA FISCAL No 006053 ANEXA,DESTINADA A REPETIDORA DE TV DESTE MUNI CIPIO. CH.680734-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 29/07/2003 | 451.00 | 03402766000190 | JOSE RAMALHO ANSELMO | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS / DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000086 ANEXA,DESTINADAS A SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 29/07/2003 | 180.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | C/COMPRA DE MATERIAL ELETRI- CO DESCRITO NA NOTA FISCAL No 006054 ANEXA,DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 29/07/2003 | 413.80 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LU BRIFICANTES DESCRITOS NAS NO TAS FISCAIS DE NoS: 001512 E 001513 ANEXAS,DESTINADOS A / GARAGEM E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. CH.680733-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 30/07/2003 | 340.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | C/DESPESAS DE DIARIAS COM RE FEICOES DESTINADAS AO PATRO- LEIRO DO DER,QUANDO EM ESTA- DIA NESTA CIDADE COM O OBJE TIVO DE TRABALHAR NAS ESTRA- DAS DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 004403 ANE- XA. LIQ. 323,00 ISS. 17,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 30/07/2003 | 720.00 | 00000000000000 | ROSANDRO M.SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES E AUXILIAR DE / SERVICOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI- CIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 664,92 INSS. 55,08 CH.680806-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 30/07/2003 | 970.00 | 00000000000000 | ELAINE ALVES R.DE MELO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / CHEFES DE DIVISAO E DIRETOR DE DEPARTo LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI PIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 895,79 INSS. 74,21 CH.680806-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 30/07/2003 | 276.00 | 00000000000000 | LUIZ GUIDO DINIZ | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/ /2003. LIQ. 257,64 INSS. 18,36 CH.680806-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 30/07/2003 | 300.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | C/A COMPRA DE LAMPADAS DES- CRITAS NA NOTA FISCAL No 006063 ANEXA,DESTINADAS A / SEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/ILU MINACAO PUBLICA DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | Destinado ao Programa Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 30/07/2003 | 9590.25 | 00000000000000 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | PAGAMENTO DO VALOR REF.CONTRA- PARTIDA DO MUNICIPIO DE POCIN- HOS AO PROGRAMA FUNDO SEGURO / SAFRA NOS TERMOS DA LEI FEDE- RAL No 10.420 DE 10 DE ABRIL / DE 2003 E SUA REGULAMENTACAO / CONFORME TERMO DE ADESAO FIRMA DO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 30/07/2003 | 70.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO GALDINO BATISTA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA CMP-8298 A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE,TRANSPORTANDO / PESSOAS CARENTES DESTA CIDA- DE P/A CIDADE DE C.GRANDE P/ REALIZAREM EXAMES,CONF.RECI- BO ANEXO. LIQ. 66,50 ISS. 3,50 CH.045764-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 30/07/2003 | 130.00 | 00005244378406 | MAIZE DE LOURDES G.G. LOPES | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS COMO FISIOTERAPEUTA ES TAGIARIA NO HOSPITAL MUNI- CIPAL NA SEDE,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM / ANEXO. LIQ. 123,50 ISS. 6,50 CH.850311-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 30/07/2003 | 75.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | C/FORNECIMENTO DE LEITE INA TURA DESTINADO AO PREPARO / DO XEREM NO SOPAO COMUNITA- RIO DESTE MUNICIPI,CONF.NO- TA FISCAL AVULSA No 452069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 30/07/2003 | 100.00 | 00005209275400 | VALDECI GUIMARAES ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850306-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 30/07/2003 | 150.00 | 00035881216415 | MARIA DE FATIMA S.GOMES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850009-ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 30/07/2003 | 15.00 | 00005878498430 | MARIA DO SOCORRO S.HENRIQUES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA QUITACAO DE SEUS DEBITOS DE ENERGIA ELE TRICA JUNTO A SAELPA,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850076-MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 30/07/2003 | 16.64 | 00004186221405 | JAQUELINE CAVALCANTE GALDINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680806-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 30/07/2003 | 170.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA | C/A COMPRA DE CARTUCHOS DES- CRITOS NA NOTA FISCAL No 000 875 ANEXA,DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 30/07/2003 | 67.82 | 00002528070497 | JOSE PAULINO DA COSTA | PAGTO.REF.DESPESA PELO CON- SUMMO D'AGUA NO PREDIO LOCA DO A DISPOSICAO DA EMATER / NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850307-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 30/07/2003 | 66.40 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E ASSESSORES QUAN- DO EM VIAGEM A CIDADE DE / C.GRANDE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL No 6348 EM ANEXO. CH.850075-MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 30/07/2003 | 126.00 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS / DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000500 E 000501 ANE- XAS,DESTINADAS A TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 30/07/2003 | 262.65 | 00007845103420 | JURACI HERMINIO SANTOS | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO INA- TIVO DESTA PREFEITURA, REF. / JUNHO/2003. CH.680806-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 30/07/2003 | 2300.80 | 00000000000000 | EDINEIDE NEVES DA SILVA | VALOR REF.AO MANDADO DE BLO- QUEIO No 0970/2003 EM FAVOR DA SERVIDORA EDINEIDE NEVES/ DA SILVA DE ACORDO COM O PRO CESSO No 02.0717/94,CONF.COM PROVANTES ANEXOS. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 30/07/2003 | 9699.47 | 00000000000000 | CLEANTO PIO DE SALES | VALOR REF.AO MANDADO DE BLO- QUEIO No 0509/2003 EM FAVOR DO SERVIDOR CLEANTO PIO DE / SALES REF.AO PROCESSO No 01. 0882/2001,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 30/07/2003 | 808.47 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 30/07/2003 | 240.00 | 00075374676415 | MARIA DAS NEVES O.ROCHA | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO PEN SIONISTA DESTA PREFEITURA, / REF.JUNHO/2003. CH.680806-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 30/07/2003 | 229.06 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA/ RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 30/07/2003 | 300.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | PAGTO.REF.DIARIAS COM REFEI- COE DETINADA AO PESSOAL DO / ESCRITORIO DE CONTABILIDADE/ QUANDO EM ESTADIA NESTA CIDA DE COM O OBJETIVO DE FAZER O FECHAMENTO DO BALANCETE MEN- SAL DESTA PREFEITURA,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL DE SERV./ EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.850064-ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 30/07/2003 | 720.00 | 00005888245429 | FRANCISCO DE ASSIS G.SANTOS | C/A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DE SUA BANCA ARTIS TICA NO DIA 23-06-2003 DU- RANTE FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 684,00 ISS. 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 30/07/2003 | 940.00 | 00004964518477 | SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS | C/A APRESENTACAO ARTISTICA / MUSICAL DE SUA BANDA REALIZA DA NOS DIAS 21,22 E 23-06-2003 DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS / NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 893,00 ISS. 47,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | C/A APRESENTACAO ARTISTICA MU SICAL DE SUA BANDA REALIZADA NOS DIAS 22 E 24-06-2003 DU- RANTE FESTIVIDADES JUNINAS NES TE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 950,00 ISS. 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 30/07/2003 | 420.00 | 00001842663860 | MANOEL FREIRES DA SILVA | C/A APRESENTACAO ARTISTICA MU SICAL DE BANDA REALIZADA NO / DIA 24-06-2003 DURANTE FESTI- VIDADES JUNINAS NESTE MUNICI- PIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 399,00 ISS. 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 30/07/2003 | 520.00 | 00060135549434 | JOSE MARIA FILHO | C/A APRESENTACAO ARTISTICA MU SICAL DE SUA BANCA REALIZADA NO DIA 22-06-2003 DURANTE FES TIVIDADES JUNINAS NESTE MUNI- CIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SER VICOS EM ANEXO. LIQ. 504,00 ISS. 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 30/07/2003 | 320.00 | 00003840736463 | ANTONIO GOMES POLICARPO | C/A APRESENTACAO ARTISTICA MU SICAL DE SUA BANDA REALIZADA NO DIA 23-06-2003 DURANTE FES TIVIDADES JUNINAS NESTE MUNI- CIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SER VICOS EM ANEXO. LIQ. 304,00 ISS. 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 30/07/2003 | 620.00 | 00034337814434 | VALDOMIRO SEVERINO DOS SANTOS | C/A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DE SUA BANDA REALI ZADA NO DIA 28-06-2003 DU- RANTE FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 589,00 ISS. 31,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 30/07/2003 | 150.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | C/DESPESAS DE DIARIAS COM RE FEICOES DESTINADAS A BANDA / REMIX QUE ABRILHANTOU AS FES TIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA / FISCAL DE SERV.No 004404 ANE XA. LIQ. 142,50 ISS. 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 30/07/2003 | 180.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | C/DESPESAS DE DIARIAS COM RE FEICOES DESTINADAS A MARRETA SOM QUE MONTOU SERVICO DE SOM NO ARRAIAL DO CARIRI NESTE MU NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 004406 EM ANEXO. LIQ. 171,00 ISS. 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 30/07/2003 | 340.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | C/DESPESAS DE DIARIAS COM RE FEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO SUPER SOM QUANDO EM ESTA- DIA NESTA CIDADE COM O OBJE- TIVO DE FAZER A MONTAGEM DO ARRAIAL DO CARIRI,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 004407 ANEXA. LIQ. 323,00 ISS. 17,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 30/07/2003 | 520.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | C/A DESPESAS DE DIARIAS COM REFEICOES DESTINADAS A BAN- DA MF SHOW QUE ABRILHANTOU AS FESTIVIDADES JUNINAS REA LIZADAS NESTE MUNICIPIO,CON FORME NOTA FISCAL DE SERV. No 004405 ANEXA. LIQ. 494,00 ISS. 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 30/07/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA / COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA S/EMISSAO DE EXTRATO. D/F - PMP/SEC/ENSINO MEDIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 30/07/2003 | 2362.30 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000236 A 000 238 ANEXAS,DESTINADAS AO CO- LEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SE DE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.850003-CONV.PMP/SEC.ENSI- NO MEDIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 30/07/2003 | 960.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS / REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MZA-1627,TRANSPORTANDO ESTUDAN TES DAS LOCALIDADES: CABECA DO BOI,JULIAO,ST.NOVO,JACU E BOM NOME P/O GRUPO ESCOLAR DE CABE CA DO BOI DE ONDE OS MESMOS SE RAM CONDUZIDOS NO ONIBUS P/AS- SISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO NA SEDE,REF.JUNHO/ /2003. LIQ. 912,00 ISS. 48,00 CH.850152-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 30/07/2003 | 1350.00 | 00003388575401 | EVANDRO VICENTE PEREIRA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-2785,TRANSPORTAN DO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MALHADA DA VOLTA,GRAVATA,SI- RIEMA P/ASSISTIREM AULAS NO / COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA / SEDE,REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.238,70 ISS. 67,50 IRRF. 43,80 CH.850140-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 30/07/2003 | 1050.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS / REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS / DE PLACA MOQ-0960,TRANSPORTAN- DO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VARZEA DE LAGOA,PEDRA REDONDA, GAMELEIRA P/ASSISTIREM AULAS / NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE, REF.JUNHO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.E RECIBO ANEXO. LIQ. 997,50 ISS. 52,50 CH.850141-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 30/07/2003 | 980.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEI DA COSTA SILVA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNG-0316,TRANSPOR - TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI- DADES: LAGEDO DO BOI,TAMBOR, ARRUDA P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE, REF.JUNHO/2003,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 931,00 ISS. 49,00 CH.850145-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 30/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR-1848,TRANSPOR - TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI- DADES: MALHADA DO ANGICO,BAR RIGUDA,MALHADA DO RIO P/AS- SISTIREM AULAS NO COLEGIO M. PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.118,70 ISS. 60,00 IRRF. 21,30 CH.850142-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 30/07/2003 | 540.00 | 00001066580855 | MANOEL JORGE DA SILVA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MZA-1627,TRANSPORTANDO ES TUDANTES DAS LOCALIDADES: BO QUEIRAO,JUA,MALHADA,GROTINHA MALHADA DOS BOIS,CAUBEIRA E PEBA P/ASSISTIREM AULAS NO / COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE, REF.JUNHO/2003. LIQ. 513,00 ISS. 27,00 CH.850150-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 30/07/2003 | 1350.00 | 00037692186472 | ATEMILTON PATRICIO COSTA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-7591,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI- DADES: SERRA DA MATINHA,AMA- RO,CABECA DO BOI,BOQUEIRAO- ZINHO,CATOLE P/ASSISTIREM AU LAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GAL VAO NA SEDE,REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.238,70 ISS. 67,50 IRRF. 43,80 CH.850135-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 30/07/2003 | 715.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS / REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU-2432,TRANSPORTANDO ESTUDAN TES DO ST.CABECA DO BOI P/AS- SISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNI CIPAL DA CIDADE DE ESPERANCA, REF.JUNHO/2003,CONF.RECIBO E / NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 679,25 ISS. 35,75 CH.850147-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 30/07/2003 | 2070.00 | 00080533418453 | RONELY PORTO COSTA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-9810,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI- DADES: DIST.DE NAZARE,AGUAS PRETAS P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.JUN HO/2003,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.814,70 ISS. 103,50 IRRF. 151,80 CH.850139-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 30/07/2003 | 910.00 | 00066346274791 | EDNALDO DE OLIVEIRA LIMA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-1099,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO ST.TAMBOR BARAUNA FERRADA,ACUDE DE PE- DRA E CASTELO P/ASSISTIREM AU LAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GAL- VAO NA SEDE, REF.JUNHO/2003, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 864,50 ISS. 45,50 CH.850148-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 30/07/2003 | 1200.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRI- CA DAS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MU NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.140,00 ISS. 60,00 CH.680806-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 30/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA MND-4041 DE SUA PROPRIEDADE,A SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,REF.OS MESES DE JUNHO E JULHO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 570,00 ISS. 30,00 CH.850285-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 30/07/2003 | 14.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA / COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA. D/F - PMP/SEC.ENSINO MEDIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 30/07/2003 | 1050.00 | 00037693050434 | GILBERTO JESUINO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MUB-4437,TRANSPORTANDO ES TUDANTES DAS LOCALIDADES: LA GOA DO CATOLE,MARIZ PRETO,ST. BRAVO E CONCEICAO P/ASSISTI- REM AULAS NO COLEGIO M.PE.JO- SE GALVAO NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 997,50 ISS. 52,50 CH.850144-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 30/07/2003 | 300.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA KFX-2482,TRANSPORTANDO TRES ESTUDANTES DA CASA DO SR.JOSE LUIZ ATE A CASA DO SR.CARLOS / PORTO P/SEREM CONDUZIDOS NO / ONIBUS ESCOLAR P/ASSISTIREM AU LAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GAL- VAO NA SEDE,REF.JUNHO/2003. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.850151-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 30/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE EVANGELISTA DOS S.FILHO | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE PLACA CF-9890,TRANSPORTAN DO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ST.CATOLE P/O GRUPO ESCOLAR DE CABECA DO BOI DE ONDE OS MESMOS SERAM CONDUZIDOS P/AS SISTIREM AULAS NO COLEGIO M. PE.JOSE GALVAO NA SEDE,REF. JUNHO/2003. LIQ. 380,00 ISS. 20,00 CH.850146-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 30/07/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS GUIMARAES DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZI-5046,TRANSPOR - TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI- DADES: ST.FARINHA E ACUDE DE PEDRA P/ASSISTIREM AULAS NO / COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA / SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O / MES DE JUNHO/2003. LIQ. 1.238,70 ISS. 67,50 IRRF. 43,80 CH.850149-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 30/07/2003 | 2090.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXJ-9437,TRANSPOR - TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI- DADES: KM-21 E ST.MONICA P/ ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DES TE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.862,50 ISS. 104,50 IRRF. 123,00 CH.850137-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 30/07/2003 | 2110.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0129,TRANSPOR - TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI- DADES: ST.JUA,BOQUEIRAOZINHO CAUBEIRA,PEBA E LAGOA DO MA- TO P/ASSISTIREM AULAS NO CO- LEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SE DE DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO /2003. LIQ. 1.843,70 ISS. 108,50 IRRF. 157,80 CH.850136-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 30/07/2003 | 440.00 | 00017681243453 | VALDECI GUEDES POLICARPO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS / REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KID-8266,TRANSPORTANDO ESTUDAN TES DA SERRA DO MARACAJA ATE O ARRUDA DE ONDE OS MESMOS SERAM CONDUZIDOS NO ONIBUS P/ASSISTI REM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003. LIQ. 418,00 ISS. 22,00 CH.850153-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 30/07/2003 | 1200.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZA-1627,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI- DADES: ST.MALOCA,LAGOA SALGA DA,CHUCALHEIRA E LAGOA DO CA TOLE P/ASSISTIREM AULAS NO / COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA / SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.JUN- HO/2003. LIQ. 1.118,70 ISS. 60,00 IRRF. 21,30 CH.850138-CONV.PMP/SEPB/TRANS PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 30/07/2003 | 1210.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MNR-4810,TRANSPORTANDO ES TUDANTES DAS LOCALIDADES: CAI CARA,CORTA DEDO,NAZARE E AGUAS PRETA P/ASSISTIREM AULAS NO / COLEGIO M.PE.JOS GALVAO NA SE- DE DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/ /2003. LIQ. 1.126,70 ISS. 60,50 IRRF. 22,80 CH.850143-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 30/07/2003 | 454.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E LEVANTA- MENTO DE DADOS DA SEC.DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE JUNHO E JULHO/2003, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 431,00 ISS. 23,00 CH.850285-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 30/07/2003 | 647.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | PAGTO.REF.COMPRA DE PECA / DECRITAS NA NOTA FISCAL No 003422 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS 0657 PERTENCENTE A SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.851306-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 30/07/2003 | 270.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS EM UMA MOTO DE / PLACA MNV-4610,TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ST.SOUTO P/O ST. MALHADA DE ONDE OS MESMOS SE- RAM CONDUZIDOS P/ASSISTIREM / AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE / GALVAO NA SEDE,REF.JUNHO/2003. LIQ. 256,50 ISS. 13,50 CH.851282-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 30/07/2003 | 530.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS TRANSPORTANDO AGUA PO- TAVEL P/OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 503,50 ISS. 26,50 D/F - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 30/07/2003 | 516.78 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DANTAS E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.JUNHO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 30/07/2003 | 101.34 | 00097821845434 | LUZIMAR VIEIRA LINS E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.JUNHO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 30/07/2003 | 400.00 | 00031759653187 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 369,40 INSS. 30,60 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 30/07/2003 | 33.78 | 00000000000000 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO E OUTRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.JUNHO/2003 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 30/07/2003 | 1389.00 | 00000000000000 | DJACIR F. MONTEIRO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.283,79 INSS.99,77 SINTAB. 5,44 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 30/07/2003 | 13237.57 | 00083968334434 | ADRIANA DE ARAUJO C.VIANA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003. LIQ. 12.277,14 INSS. 931,63 SINTAB. 28,80 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 30/07/2003 | 6845.00 | 00097821845434 | LUZIMAR VIEIRA LINS E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003. LIQ. 6.333,64 INSS.481,96 SINTAB. 29,40 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 30/07/2003 | 400.00 | 00044028628415 | JOAO BATISTA VASCONCELOS COSTA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTo NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.JULHO/2003. LIQ. 369,40 INSS. 30,60 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 30/07/2003 | 1300.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSE LIMA OLIVEIRA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO / AGUA POTAVEL P/DIVERSOS GRU- POS ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CON FORME RECIBO E NOTA FISCAL / DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.198,70 ISS.65,00 IRRF. 36,30 CH.850364-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 31/07/2003 | 5.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA. D/F - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 31/07/2003 | 1077.00 | 00000000000000 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 994,61 INSS. 82,39 CH.851198-R$ 221,64 CH.851200-R$ 221,64 CH.851196-R$ 149,61 CH.851199-R$ 221,64 CH.851195-R$ 180,08 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 31/07/2003 | 11.26 | 00002768919454 | LEONORA PORTO DA COSTA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE O MES DE JUNHO/2003. CH.851208-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 31/07/2003 | 22.52 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. JUNHO/2003. CH.851198-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 31/07/2003 | 56.29 | 00099170302472 | JOSE CLODOALDO B.DA SILVA E OUTRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,REF.JUNHO/2003. CH.851205-R$ 45,03 CH.851197-R$ 11,26 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 31/07/2003 | 859.35 | 00028861043453 | ANTONIO MANUEL DE MELO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 803,44 INSS. 55,91 CH.851203-R$ 267,81 CH.851214-R$ 313,99 CH.851204-R$ 221,64 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 31/07/2003 | 280.00 | 00034509704453 | JOSICLEIDE CUNHA DOS SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS GE- RAIS LOTADA NA SEC.DE EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO,REF. JUNHO/2003. LIQ. 261,64 INSS. 18,36 CH.851206-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 31/07/2003 | 1667.00 | 00000000000000 | JOSE CLODOALDO B.DA SILVA E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.539,28 INSS. 120,65 SINTAB. 7,07 CH.851197-R$ 360,16 CH.851205-R$ 355,25 CH.851209-R$ 241,64 CH.851202-R$ 340,59 CH.851210-R$ 241,64 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 31/07/2003 | 1286.67 | 00000000000000 | LEONORA PORTO DA COSTA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.194,87 INSS.91,80 CH.851208-R$ 228,31 CH.851201-R$ 251,64 CH.851213-R$ 231,64 CH.851211-R$ 231,64 CH.851212-R$ 251,64 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 31/07/2003 | 790.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/LIQUIDACAO DE CONTRA-CHE- QUES DE SERVIDORES DESTE MU NICIPIO. D/F - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 31/07/2003 | 3.21 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 31/07/2003 | 75.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850363-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 31/07/2003 | 440.00 | 08719270000169 | COMERCIO DE MAT.ESPORTIVOS LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE BOLAS DES CRITAS NA NOTA FISCAL No 002343 ANEXA,DESTINADAS AOS NUCLEOS / DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNI CIPIO. CH.850165-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 01/08/2003 | 50.00 | 00002423412410 | SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850196-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 01/08/2003 | 660.00 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO C.DE SOUZA | PAGTO.REF.COMPRA DE PAES / DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL / LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL No 452063/ ANEXA. CH.850187-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 01/08/2003 | 55.00 | 00008726427710 | FLAVIO XAVIER DA ROCHA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 52,25 ISS. 2,75 CH.850368-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 01/08/2003 | 55.00 | 00044878320478 | ANTONIO FARIAS DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.RECI- BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 52,25 ISS. 2,75 CH.850367-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 01/08/2003 | 55.00 | 00039657876400 | EDILBERTO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.RECI- BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 52,25 ISS. 2,75 CH.850365-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/08/2003 | 55.00 | 00003089531429 | JOSE ROBERTO TAVARES APOLINARIO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.RECI- BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 52,25 ISS. 2,75 CH.850366-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 01/08/2003 | 55.00 | 00002984664493 | EDVALDO MONTEIRO ALVES | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.RECI- BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 52,25 ISS.2,75 CH.850373-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 01/08/2003 | 55.00 | 00003434792490 | EVANDRO MONTEIRO OLIVEIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.RECI- BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 52,25 ISS. 2,75 CH.850375-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 01/08/2003 | 55.00 | 00075978660468 | JOSE RONALDO NOBERTO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.RECI- BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 52,25 ISS. 2,75 CH.850374-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 01/08/2003 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA / COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 01/08/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 01/08/2003 | 95.89 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO REST.LTDA | PAGTO.REF.DESPESDAS COM ALI- MENTACAO DESTINADAS AO SR.PRE FEITO,SECRETARIOS,TESOUREIRO, ASSESSORES E CONTADOR QUANDO EM REUNIAO PERIODICA P/TRATA- REM ASSUNTOS DE INTERESSE DES TA EDILIDADE,CONF.RECIBO E NO TA FISCAL DE No 055278 EM ANE XO. CH.680344-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/08/2003 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA / COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA. D/F - CONV.SEC.ENSINO MEDIO= | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 01/08/2003 | 2920.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL / No 000961 ANEXA,DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 01/08/2003 | 12.38 | 00000000000000 | FRANCISCO GUEDES DOS SANTOS | PAGTO.DO PIS/PASEP RAIS 2001 DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO. PAGTOS.DIV.C/C 1.062-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 01/08/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.TARIFA DE SERVICOS COBRADA PELA / AGENCIA BANCARIA. OBS: DEIXAMOS DE FAZER O / LANCAMENTO CONTABIL EM TEM- PO HABIL POR FALTA DE INFOR MACOES. C/C 1.062-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 01/08/2003 | 2298.00 | 04949494000106 | XANDS COM.E REPRESENTACOES LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA / NOTA FISCAL No 000341 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DA ME- RENDA DOS ALUNOS MATRICULA- DOS NAS ESCOLAS ONDE FUNCIO- NA O CURSO DE FORMACAO CONTI NUADA DE DOCENTES ATRAVES DO PROGRAMA SUPLETIVO/RECOMECO NESTE MUNICIPIO. CH.850194-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 01/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE WILSON FERREIRA SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OM-1512 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.851311-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/08/2003 | 440.00 | 00069082146487 | JOSE FREDERICO L.BENICIO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE PROFESSORES QUE LECIONAM NO COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO COM O TEMA ORIEN- TACAO DAS NORMAS VIGENTES NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO COM UMA CARGA HORARIA DE 12 / HORAS AULA,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 418,00 ISS. 22,00 CH.851315-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 01/08/2003 | 60.00 | 00044028512468 | JOSE SALVINO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNI- CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 57,00 ISS. 3,00 CH.851310-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 01/08/2003 | 65.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | PAGTO.REF.COMPRA DE LEITE INA TURA DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS PUBLI- CAS DESTE MUNICIPIO,CONF.RECI BO E NOTA FISCAL AVULSA No 452070 EM ANEXO. CH.850372-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 01/08/2003 | 128.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON- FORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 121,60 ISS. 6,40 CH.850086- MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 01/08/2003 | 55.00 | 00005861207429 | ELSA PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 52,25 ISS. 2,75 CH.850082-MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 01/08/2003 | 150.00 | 00064565637472 | EVERALDO DOMINGOS PEREIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA / DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 142,50 ISS. 7,50 CH.850095-MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 01/08/2003 | 128.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS G.SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NO TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 121,60 ISS. 6,40 CH.850084-MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 01/08/2003 | 55.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 52,25 ISS. 2,75 CH.850083-MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/08/2003 | 128.00 | 00000000000000 | ALUIZIO ALFREDO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NO TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 121,60 ISS. 6,40 CH.850087- MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 01/08/2003 | 320.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA C. SOBRINHO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 304,00 ISS. 16,00 CH.850078-MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 01/08/2003 | 160.00 | 00005232752421 | ELAYNE CRISTYNA S.APOLINARIO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 152,00 ISS. 8,00 CH.850100-MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 01/08/2003 | 45.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GALDINO FILHO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 42,75 ISS. 2,25 CH.850080-MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 01/08/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 152,00 ISS. 8,00 CH.850079- MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DAS ESCOLAS DO MUNIC.PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 01/08/2003 | 7300.00 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCOES LTDA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZA- DAS NESTE MUNICIPIO,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 0387 EM ANEXO. CH.850101-CONV.PMP/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 01/08/2003 | 240.00 | 00002492314413 | SILVANIO BENICIO RAMOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E CONSERVACAO DE / PREDIOS DAS UNIDADES DE ENSI- NO MEDIO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF./ NOTA FISCAL DE SERV.E RECIBO/ EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850007-CONV.PMP/SEC.ENSINO MEDIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 01/08/2003 | 192.31 | 00005839105481 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E CONSERVACAO DE PREDIOS DAS UNIDADES DE ENSI NO MEDIO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SER- VICOS EM ANEXO. LIQ. 182,70 ISS. 9,61 CH.850008-CONV.PMP/SEC.ENSI- NO MEDIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/08/2003 | 300.00 | 00079854192415 | CLELIO CANDIDO DE VASCONCELOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E CONSERVACAO DE PREDIOS DAS UNIDADES DE ENSI NO MEDIO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERV.E RECIBO EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.850005-CONV.PMP/SEC.ENSI- NO MEDIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 01/08/2003 | 400.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E CONSERVACAO DE PREDIOS DAS UNIDADES DE ENSI NO MEDIO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 380,00 ISS. 20,00 CH.850006-CONV.PMP/SEC.ENSINO MEDIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 01/08/2003 | 400.00 | 00084038900444 | MARCELO TOMAZ DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E CONSERVACAO DE / PREDIOS DAS UNIDADES DE ENSI- NO MEDIO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF./ RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 380,00 ISS. 20,00 CH.850004-CONV.PMP/SEC.ENSINO MEDIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 02/08/2003 | 560.00 | 00000000000000 | IDEL MACIEL DE S.CABRAL | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR NA SEC.DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO,REF. JULHO/2003. LIQ. 524,04 INSS. 35,96 CH.850333-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 02/08/2003 | 11.26 | 00000000000000 | IDEL MACIEL DE S.CABRAL | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE AD MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/2003. CH.850333-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 02/08/2003 | 713.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | PAGTO.REF.COMPRA DE CARNES DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 005832 ANEXA,DESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MU- NICIPIO. CH.680682-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 04/08/2003 | 2056.00 | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA | C/COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS AO SOPAO CO- MUNITARIO DESTE MUNICIPIO E AINDA MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE P/HIGIENIZACAO DO PRE DIO ONDE FUNCIONA O MESMO,CON FORME NOTAS FISCAIS DE NoS: 000525 A 000527 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 04/08/2003 | 50.00 | 00075985713415 | LUCIMAR DA SILVA COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850315-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 04/08/2003 | 110.00 | 00018988825845 | OSIELIO GOMES POLICARPO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850078-MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 04/08/2003 | 30.00 | 00002060138418 | JOSE LUIZ P.DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850318-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 04/08/2003 | 200.00 | 00023293403115 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO/ E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850317-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 04/08/2003 | 148.12 | 02322271000199 | TIM | PAGTO.REF.DESPESDAS TELEFONI CAS EFETUADAS NO TELEFONE MO VEL CELULAR No 9975-0109 PER TENCENTE A ESTA PREFEITURA,/ CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH.850376-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 04/08/2003 | 43.40 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALI MENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E ASSESSORES QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE / C.GRANDE COM O OBJETIVO DE TRATAREM ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE,CONF. NOTA FISCAL No 000103 E RE- CIBO EM ANEXO. CH.850063-IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADA S/EMISSAO DE EXTRATO CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADA S/EXTRATO,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADA S/EMISSAO DE EXTRATO CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - ALIENACAO B.IMOVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 04/08/2003 | 167.00 | 00099635917449 | Ma IVONETE DE M.OLIVEIRA | PAGTO.REF.COMPRA DE LEITE INA TURA DESCRITO NA NOTA FISCAL/ AVULSA No 452073 ANEXA,DESTI- NADO AO COMPLEMENTO DA MEREN- DA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLI- CAS DESTE MUNICIPIO. CH.850316-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 04/08/2003 | 75.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | PAGTO.REF.COMPRA DE LEITE INA TURA DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS PUBLI- CAS DESTE MUNICIPIO,CONF.RECI BO E NOTA FISCAL No 452069 EM ANEXO. CH.850322-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 04/08/2003 | 7.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. D/F - CONV.PMP.SEC.ENSINO MEDIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 05/08/2003 | 300.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO MI CRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3669 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2003 CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE / SERV.EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.851316-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 05/08/2003 | 3963.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 001515 E 001514 ANEXAS,DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3669, ONIBUS OM-1512 PERTENCENTES A / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MVC-0387 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. CH.850320-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 05/08/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CLAUDETE PAULINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.DESPESDAS DE AGUA SANEADA NO PREDIO ONDE FUN- CIONA A ESCOLA DO BAIRRO DO LIXAO NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850321-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 05/08/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 05/08/2003 | 61.43 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO REST.LTDA | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E ASSESSORES QUAN- DO EM VIAGEM A CIDADE DE / C.GRANDE COM O OBJETIVO DE TRATAREM ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL No 055 291 EM ANEXO. CH.850391-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 05/08/2003 | 50.00 | 00051922800449 | MARIA DO SOCORRO LIRA SANTOS | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO,PARA PAGTO.DE ENERGIA ELETRICA,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.850325-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 05/08/2003 | 90.00 | 00095280472468 | ERONIDES ABEL PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGTO.DE ENER GIA ELETRICA,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.850324- ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 05/08/2003 | 30.00 | 12916961000120 | INSIDE | PAGTO.REF.A ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA NA SRA. GENI JORGE SOUTO RESIDENTE / NO ST.LAGOA DO CATOLE NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850377-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 05/08/2003 | 660.00 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO C.DE SOUZA | PAGTO.REF.COMPRA DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 452084 ANEXA,DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI-PROGRA MA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL LOCALIZADOS / NESTE MUNICIPIO. CH.850379-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 06/08/2003 | 700.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA | C/COMPRA DE URNAS FUNERARIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000065 ANEXA,DESTINADAS AO / SEPULTAMENTO DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 06/08/2003 | 140.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANOTOMOPALOGIA S/C | PAGTO.REF.EXAME PUNCAO DE TI REOIDE REALIZADO NA SRa.JOSE NITA PEREIRA DA COSTA RODRI- GUES,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850378-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 06/08/2003 | 168.90 | 03338823000110 | THENDA DO CAMARAO | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALI MENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E SUA EQUIPE DE / ASSESSORES QUANDO EM VIA- GENS A TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE / NA CIDADE DE JOAO PESSOA, / CONF.RECIBO E NOTA FISCAL / No 001566 EM ANEXO. CH.680801-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 06/08/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA / S/CARTAO MAGNETICO COBRADA/ PELA AGENCIA BANCARIA,CONF. COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 06/08/2003 | 240.00 | 00000993802427 | FERNANDO LIBERATO DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PROGRAMA / SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA M.DO ENSINO FUNDAMENTAL Ma / DA GUIA SALES HERMINIO LOCA- LIZADA NA VILA CONPEL NESTE/ MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, REF.O MES DE JULHO/2003,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850191-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 06/08/2003 | 240.00 | 00004935816422 | REGILANE GONCALVES APOLINARIO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA/ SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL JOSE MANOEL LOCALIZADA / NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE/ MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, REF.JULHO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850187-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 06/08/2003 | 240.00 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA S.MENEZES | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NESTE MUNI CIPIO,REF.JULHO/2003, CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850182-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 06/08/2003 | 240.00 | 00003290868478 | SILVANA COSTA ALVES | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA/ SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA M.DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL AGOSTINHO LOCALIZADA NO BAIR- RO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNI CIPIO NO TURNO DA NOITE,REF.O MES DE JULHO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850186-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 06/08/2003 | 240.00 | 00029138018896 | ELIZAMA BARBOSA DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA / SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN- TAL MARIA DA GUIA SAELS HERMI NIO LOCALIZADA NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA / NOITE,REF.JULHO/2003,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850190-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 06/08/2003 | 240.00 | 00005227507457 | DENIS GUIMARAES ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PROGRAMA / SULETIVO-RECOMECO NA ESCOLA/ MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL MANOEL AGOSTINHO DA SIL- VA LOCALIZADA NO BAIRRO DE / NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE,REF.JULHO/ /2003,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850185-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 06/08/2003 | 240.00 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES COSTA LINS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA/ SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN TAL ELIZETE PEREIRA DE ARAU- JO NESTE MUNICIPIO NO TURNO/ DA NOITE,REF.JULHO/2003,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850184-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 06/08/2003 | 240.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN TAL MONSENHOR VIRGINIO STANIS LAU AFONSO LOCALIZADA NO ST. JUA NESTE MUNICIPIO NO TURNO/ DA NOITE,REF.JULHO/2003,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850181-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 06/08/2003 | 240.00 | 00005961786463 | MARCELA CRISTINA LUSTOSA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA/ SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL JOSE TOME LOCALIZADA NO / BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNI CIPIO NO TURNO DA NOITE,REF. JULHO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850183-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 06/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA / SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN- TAL CASTRO ALVES LOCALIZADA / NO DIST.DE NAZARE NESTE MUNI- CIPIO NO TURNO DA NOITE,REF. JULHO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850188-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 06/08/2003 | 240.00 | 00004846637476 | Ma ANGELICA DA S.TOME | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA/ SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO LOCA- LIZADA NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, REF.JULHO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850189-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 06/08/2003 | 800.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS: TRANS PORTE ESCOLAR E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONF./ RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 760,00 ISS. 40,00 CH.850326-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS(FUNDEF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 06/08/2003 | 1500.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | PAGTO.REF.A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO R$ 1.200,00 E UMA IMPRESSORA HP-R$ 300,00 / DESTINADOS AO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL AVULSA No 452086 EM ANEXO. CH.851321-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DAS ESCOLAS DO MUNIC.PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 07/08/2003 | 5000.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000241 A 000 243 E 000146 ANEXAS,DESTINA- DAS AS ESCOLAS DA REDE MUNI- CIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS/ NESTE MUNICIPIO. CH.850102-CONV.PMP/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 07/08/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA BANCARIA,CONF.COMPROVANTE / ANEXO. D/F - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 07/08/2003 | 175.40 | 03338823000110 | THENDA DO CAMARAO | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E SUA EQUIPE DE AS SESSORES QUANDO EM VIAGENS A TRATO DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE,CON FORME RECIBO E NOTA FISCAL No 001570 EM ANEXO. CH.680802-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 07/08/2003 | 243.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.COPIAS XEROGRAFI- CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO,TESOURARIA E SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.No 000125 EM ANE XO. CH.681007-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 07/08/2003 | 1023.82 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | C/A COMPRA DOS MATERIAIS ELE TRICOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 006121 ANEXA,DESTINA- DOS AO PREDIO DA SINEPE QUE FOI CEDIDO A ESTA PREFEITURA P/ABERTURA DO SETOR FABRIL / NESTA CIDADE, CONFORME LEI / MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 07/08/2003 | 150.00 | 00042487358491 | IRACILMA DE FATIMA ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850381-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 08/08/2003 | 75.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE INATURA DESCRITO NA / NOTA FISCAL AVULSA No 452085 ANEXA,DESTINADO AO COMPLEMEN TO DA MERENDA DOS ALUNOS MA- TRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO / INFANTIL LOCALIZADOS NESTE / MUNICIPIO. CH.850189-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 08/08/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE INATURA DESCRITO NA / NOTA FISCAL AVULSA No 452080 ANEXA,DESTINADO AO COMPLEMEN TO DA MERENDA DOS ALUNOS MA- TRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO / INFANTIL LOCALIZADOS NESTE / MUNICIPIO. CH.850188-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 08/08/2003 | 175.00 | 00099635917449 | Ma IVONETE DE M.OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE INATURA DESCRITO NA / NOTA FISCAL AVULSA No 452095 ANEXA,DESTINADO AO COMPLEMEN TO DA MERENDA DOS ALUNOS MA- TRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO / INFANTIL LOCALIZADOS NESTE / MUNICIPIO. CH.850190-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 08/08/2003 | 220.00 | 00098053760449 | JAILSON ARAUJO PEREIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA PARA / OS NUCLEOS DO PROGRAMA PETI LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 209,00 ISS. 11,00 CH.850191-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 08/08/2003 | 156.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA P/OS / NUCLEOS DO PROGRAMA PETI LO- CALIZADOS NESTE MUNICIPIO, / CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 148,20 ISS. 7,80 CH.850192-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 08/08/2003 | 590.00 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | PAGTO.REF.COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESCRITAS NA NO TA FISCAL AVULSA No 452096 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. CH.680780-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 08/08/2003 | 130.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | C/SERVICOS DE SOLDA E CONSER TO REALIZADOS NO CARROCAO DO LIXO E NO CARRO QUE TRANSPOR TA A CARNE, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 004473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 08/08/2003 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO T.APOLINARIO E OUTRS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA UR BANA DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBOS E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 209,00 ISS. 11,00 CH.850387-R$ 52,25 CH.850385-R$ 52,25 CH.850386-R$ 52,25 CH.850384-R$ 52,25 ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 08/08/2003 | 80.00 | 00079854192415 | CLELIO CANDIDO DE VASCONCELOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTA / CIDADE,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 76,00 ISS. 4,00 CH.850382-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 08/08/2003 | 80.00 | 00084038900444 | MARCELO TOMAZ DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TRATOR PER- TENCENTE A SEC.DE INFRA-ES- TRUTUAR DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 76,00 ISS. 4,00 CH.850380-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 08/08/2003 | 80.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO QUE FAZ A COLETA SEMANAL DE LIXO NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 76,00 ISS. 4,00 CH.850383-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 08/08/2003 | 1400.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ -BRITEX | PAGTO.REF.SERVICOS DE RECA- PEAMENTO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NO- TA FISCAL DE SERV.No 000238 EM ANEXO. CH.680772-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 08/08/2003 | 530.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/ OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MU- NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 503,50 ISS. 26,50 CH.681011-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 08/08/2003 | 1200.00 | 00075368803400 | OSVANDRO DA SILVA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA KFL-7010 A SERVICOS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.40,00 ISS. 60,00 CH.680776-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 08/08/2003 | 150.00 | 02108023000140 | FACISA | PAGTO.REF.A MENSALIDADE DO CURSO DE POS-GRADUACAO LATO SENSU EM SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DA ALUNA: SORAYA / GALDINO DE A.LUCENA,REF.O / MES DE MAIO/2003. CH.681019-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO-FIO,LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 08/08/2003 | 14368.08 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCOES LTDA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA: / SONIA MARIA ALVES DE MELO LO CALIZADA NO BAIRRO DE CACIM- BA NOVA NESTE MUNICIPIO,CON- FORME RECIBO E NOTA FISCAL / DE SERV.No 0607 EM ANEXO. PARTE PAGA - R$ 8.262,00 CH.680783-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 08/08/2003 | 300.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | PAGTO.REF.A MAIS UMA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A / PREFEITURA E O CREDOR ACIMA CITADO DE ACORDO O TERMO DE AUDIENCIA No 077/2002,CONF./ RECIBO ANEXO. CH.680778-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 08/08/2003 | 155.00 | 00003076730495 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA | PAGTO.DE MAIS UMA PARCELA REF. AO ACORDO FIRMADO ENTRE A PRE- FEITURA E O CREDOR ACIMA CITA- DO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.680777-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 08/08/2003 | 380.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL No 000246 ANEXA,DES- TINADAS A SEC.DE ADMINISTRA CAO DESTE MUNICIPIO. CH.681010-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 08/08/2003 | 200.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | PAGTO.REF.DESPESAS CARTORI- AS DE AUTENTICACOES,RECONHE CIMENTOS DE FIRMAS,LAVRATU- RA E REGISTRO DE UMA ESCRI- TURA PUBLICA DE DOACAO,CONF. RECIBO ANEXO. CH.680795-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 08/08/2003 | 25.49 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGTO.REF.LIGACOES TELEFO- NICAS EFETUADAS NO TELEFONE No 384-1244 INSTALADO NA SA LA ONDE FUNCIONA A TESOURA- RIA DESTE MUNICIPIO,CONF.COM PROVANTE ANEXO. CH.681016-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 08/08/2003 | 590.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.COPIAS XEROGRAFI- CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES AO SETOR DE / CONTABILIDADE DESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.No 000126 EM / ANEXO. CH.681008-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 08/08/2003 | 1394.85 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 08/08/2003 | 4923.02 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 08/08/2003 | 300.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | PAGTO.REF.AO ACORDO TRABA- LHISTA FIRMADO ENTRE A PRE FEITURA E O CREDOR ACIMA / CITADO DE ACORDO COM O PRO CESSO No 01.1641/1997,CONF. TERMO DE QUITACAO EM ANEXO. CH.680774-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 08/08/2003 | 470.00 | 00047550414491 | JUSCELINO DE OLIVEIRA SALES | PAGTO.REF.AO ACORDO TRABALHIS TA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACIMA CITADO DE / ACORDO COM O PROCESSO No 03. 1167/2001,CONF.TERMO EM ANEXO. CH.680775-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 08/08/2003 | 3316.03 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM,CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 08/08/2003 | 7683.12 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS,CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 08/08/2003 | 3490.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS / DE PLACA MXJ-9437 TRANSPORTAN- DO ESTUDANTES DAS LOALIDADES / KM 21 E ST.MONICA P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GAL VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE O MES DE JULHO/2003. LIQ.2.778,76 ISS 170,00 IRRF: 541,24 CH.850163-CONV.PMP/SEPB/TRANSP. ESCOLAR/ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 08/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE EVANGELISTA DOS S.FILHO | PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA DE No CF-9890, TRANSPORTANDO ESTU DANTES DA LOCALIDADE ST.CATOLE P/O GRUPO ESCOLAR DE CABECA DO BOI DE ONDE OS MESMOS SERAO / TRANSPORTADOS P/ASSISTIREM AU- LAS NO COLEGIO M.PE. JOSE GAL VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE O MES DE JULHO/2003. LIQ.380,00 ISS 20,00 CH.850174-CONV.PMP/SEPB/TRANSP. ESCOLAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 08/08/2003 | 740.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEI DA COSTA SILVA | PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS / PLACA KNG-0316,TRANSPORTANDO / ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LA- GEDO DO BOI,TAMBOR,ARRUDA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M. PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE / MUNICIPIO, REF.JULHO/2003. LIQ.703,00 ISS 37,00 CH.850173-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 08/08/2003 | 880.00 | 00003388575401 | EVANDRO VICENTE PEREIRA | PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS / PLACA MMZ-2785,TRANSPORTANDO / ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:MAL HADA DA VOLTA,GRAVATA E SIRIE- MA P/ASSISTIREM AULAS NO COLE- GIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE / DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JULHO/2003. LIQ.836,00 ISS 44,00 CH.850168-CONV.PMP/SEPB/TRANSP. ESCOLAR/ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 08/08/2003 | 660.00 | 00000000000000 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS / PLACA MNR-1848,TRANSPORTANDO / ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:MAL HADA DO ANGICO,BARRIGUDA,MALHA DA DO RIO, P/ASSISTIREM AULAS/ NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN- TE O MES DE JULHO/2003. LIQ.627,00 ISS 33,00 CH.850169-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 08/08/2003 | 540.00 | 00001066580855 | MANOEL JORGE DA SILVA | PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA No MZA-1627,TRANSPORTANDO ESTUDAN TES DAS LOCALIDADES BOQUEIRAO, JUA,MALHADA,GROTINHA,MALHADA / DOS BOIS,CAUBEIRA E PEBA P/AS- SISTIREM AULA NO COLEGIO MUNI- CIPAL NA SEDE, REF.JULHO/2003. LIQ.513,00 ISS 27,00 CH.850178-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 08/08/2003 | 780.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA No MMU-2432,TRANSPORTANDO ESTUDAN TES DO ST. CABECA DO BOI P/AS- SISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNI CIPAL DA CIDADE DE ESPERANCA,/ REF.O MES DE JULHO/2003. LIQ.741,00 ISS 39,00 CH.850175-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 08/08/2003 | 1540.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS / PLACA No MMY-0129, TRANSPORTAN DO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: ST.JUA,BOQUEIRAOZINHO,CAUBEIRA PEBA E LAGOA DO MATO P/ASSISTI REM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE JULHO/2003. LIQ.1.390,70 ISS 77,00 IRRF: 72,30 CH.850162-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 08/08/2003 | 640.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS / PLACA MOQ-0960, TRANSPORTANDO/ ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:VAR ZEA DE LAGOA,PEDRA REDONDA,GA- MELEIRA P/ASSISTIREM AULAS NO/ COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SE DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2003. LIQ.608,00 ISS 32,00 CH.850170-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 08/08/2003 | 1630.00 | 00080533418453 | RONELY PORTO COSTA | PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS / PLACA MMS-9810,TRANSPORTANDO / ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:DIS TRITO DE NAZARE E AGUAS PRETAS P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO/ M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.JULHO/2003. LIQ.1.462,70 ISS 85,80 IRRF: 81,50 CH.850167-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 08/08/2003 | 780.00 | 00037692186472 | ATEMILTON PATRICIO COSTA | PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS / PLACA MMO-7591,TRANSPORTANDO / ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:SER RA DA MATINHA,AMARO,CABECA DO/ BOI,BOQUEIRAOZINHO E CATOLE PA RA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.JULHO/2003. LIQ.741,00 ISS 39,00 CH.850161-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 08/08/2003 | 980.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA No MNR-4810,TRANSPORTANDO ESTUDAN TES DAS LOCALIDADES: CAICARA,/ CORTA DEDO,NAZARE E AGUAS PRE- TAS P/ASSISTIREM AULAS NO COLE GIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO / NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE O MES DE JULHO/2003. LIQ.931,00 ISS 49,00 CH.850171-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 08/08/2003 | 760.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA No MZA-1627,TRANSPORTANDO ESTUDAN TES DAS LOCALIDADES: ST.MALOCA LAGOA SALGADA,CHUCALHEIRA E LA GOA DO CATOLE P/ASSISTIREM AU- LAS NO COLEGIO M.PE. JOSE GAL- VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE JULHO/2003. LIQ.722,00 ISS 38,00 CH.850164-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 08/08/2003 | 540.00 | 00037693050434 | GILBERTO JESUINO DE OLIVEIRA | PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO PLACA MUB-4437, TRANSPORTANDO/ ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: LA GOA DO CATOLE,MARIZ PRETO E / CONCEICAO P/ASSISTIREM AULAS / NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO/ MES DE JULHO/2003. LIQ.513,00 ISS 27,00 CH.850172-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 08/08/2003 | 880.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS GUIMARAES DE OLIVEIRA | PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS / PLACA MZI-5046, TRANSPORTANDO/ ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:ST. FARINHA E ACUDE DE PEDRA P/AS- SISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNI CIPA. PE.JOSE GALVAO NA SEDE / DESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/03. LIQ.836,00 ISS 44,00 CH.850177-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 08/08/2003 | 880.00 | 00066346274791 | EDNALDO DE OLIVEIRA LIMA | PGTO REF.AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS / PLACA MMU-1099,TRANSPORTANDO / ESTUDANTES DO ST.LAGEDO DO BOI TAMBOR,,BARAUNA FERRADA E ACU- DE DE PEDRA E CASTELO P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JO SE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICI PIO, REF.JULHO/2003. LIQ.831,25 ISS 44,00 CH.850176-CONV.PMP/SEPB/TRANS- PORTE ESCOLAR/ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 08/08/2003 | 4502.14 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, REF.O MES DE JULHO/2003,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 08/08/2003 | 622.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | PAGTO.REF.COMPRA DE PECAS / DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000322 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OM- 1512 PERTENCENTE A SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.851361-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 08/08/2003 | 1500.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO / AGUA POTAVEL P/OS GRUPOS ES- COLARES LOCALIZADOS NOS SI- TIOS: CABECA DO BOI,CATOLE E AMARO NESTE MUNICIPIO,CONF./ RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 1.358,70 ISS. 75,00 ISS. 66,30 CH.681004-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 08/08/2003 | 2343.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA | C/A COMPRA DE PECAS DESCRI- TAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 012264 E 012265 ANEXAS,DESTI- NADAS AO VEICULO ONIBUS DE / PLACA MMS-0657 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 08/08/2003 | 120.00 | 04275130000198 | APARECIDA JORGINA DA C.SANTOS-ME | C/A COMPRA DE UMA BATERIA / DESCRITA NA NOTA FISCAL No 000782 ANEXA,DESTINADA AO / VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS 0657 PERTENCENTE A SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 08/08/2003 | 400.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE INATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 452093 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS / DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / DESTA CIDADE. CH.977517-CONV.PMP/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 08/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDVALDO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MU- NICIPAL DE ENSINO,CONF.RECI- BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM/ ANEXO. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 CH.850091-MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 08/08/2003 | 100.00 | 00035514540430 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPI,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 95,00 ISS. 5,00 CH.850096-MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 08/08/2003 | 150.00 | 00003979727840 | JOSE NILTON DE SOUZA ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS PUBLI CAS DA REDE MUNICIPAL DE EN- SINO DESTA CIDADE,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 142,50 ISS. 7,50 CH.850093-MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 08/08/2003 | 70.00 | 00007857500453 | NAPOLEAO PORTO | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNR-7188 A SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 66,50 ISS. 3,50 CH.850098-MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 08/08/2003 | 65.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONI- BUS E VAM MITSUBISHI PERTEN- CENTES A SEC.DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E / NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 61,75 ISS. 3,25 CH.850090- MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 08/08/2003 | 76.00 | 00003287296477 | JOSE ADAO BENTO SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO BRACAL NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 72,20 ISS. 3,80 CH.850089-MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 08/08/2003 | 140.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC.DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 133,00 ISS. 7,00 CH.850092-MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 08/08/2003 | 200.00 | 00067666167415 | LUIZ DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE SUA PROPRIEDA DE A DISPOSICAO DA SEC.DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.850097-MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 08/08/2003 | 200.00 | 00001418487406 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV./ EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.850094-MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 08/08/2003 | 350.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 332,50 ISS. 17,50 CH.680799-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 08/08/2003 | 220.00 | 00003289684474 | Ma LUCIENE XAVIER E OUTROS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA / FISCAL DE SERV.E RECIBOS EM / ANEXO. LIQ. 209,00 ISS. 11,00 CH.850106-R$ 52,25 CH.850107-R$ 52,25 CH.850108-R$ 52,25 CH.850103-R$ 52,25 MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 08/08/2003 | 100.00 | 00004263576470 | LUIZ GONZAGA COUTO ALBINO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 95,00 ISS. 5,00 CH.850081-MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 08/08/2003 | 55.00 | 00003289050467 | Ma DE FATIMA SILVA COSTA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA COMUNIDADE CACIMBA NOVA / NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 52,25 ISS. 2,75 CH.680794-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 08/08/2003 | 530.00 | 00000000000000 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE PLACA MND-3528,TRANSPOR - TANDO AGUA POTAVEL P/O ABAS- TECIMENTO DO GRUPO ESCOLAR / LOCALIZADO NO ST.ARIPUA NES- TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E / NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 503,50 ISS. 26,50 CH.681005-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 08/08/2003 | 300.00 | 00002492314413 | SILVANIO BENICIO RAMOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO / FIAT DE PLACA MVC-0387 LOCA- DO A DISPOSICAO DA SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, / CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.680798-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 08/08/2003 | 127.00 | 00084040483472 | FRANCISCO DE ASSIS A.GONCALVES | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E CONSERVACAO DO GRUPO ESCOLAR DO ST.ARRUDA / NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 120,00 ISS. 7,00 CH.850085-MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 08/08/2003 | 240.00 | 00035514540430 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON FORME RECIBO E NOTA FISCAL / DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850099-MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 08/08/2003 | 240.00 | 00003652759486 | ALVACI ALVES VICTOR | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO / FIAT/UNO DE PLACA MVC-0387 / LOCADO A DISPOSICAO DA SEC./ DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850077-MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 08/08/2003 | 76.00 | 00038147963491 | REGINA VICTOR DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM PEQUENOS RE PAROS REALIZADOS NA SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON FORME RECIBO E NOTA FISCAL / DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 72,20 ISS. 3,80 CH.850088-MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 08/08/2003 | 378.40 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | PAGTO.REF.COMPRA DE VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 452098 ANEXA,DESTINADAS A / CRECHE IRMA SANTANA LOCALIZA DA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.680781-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 08/08/2003 | 387.20 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | PAGTO.REF.COMPRA DE VERDU- RAS E FRUTAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL AVULSA No 452097 ANEXA,DESTINADAS A CRECHE IR MA SANTANA LOCALIZADA NA SE- DE DESTE MUNICIPIO. CH.680782-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 08/08/2003 | 625.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE PLACA MZA-1627,TRANSPOR - TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI- DADES: CABECA DO BOI,JUA,ST. NOVO,JACU E BOM NOME P/O GRU PO ESCOLAR DE CABECA DO BOI DE ONDE OS MESMOS SERAM CON- DUZIDOS NO ONIBUS P/O COLE- GIO MUNICIPAL NA SEDE,REF./ JULHO/2003. LIQ. 593,75 ISS. 31,25 CH.851296-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 08/08/2003 | 270.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS EM UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO ST.SOUTO AO ST.MALHADA DE ONDE OS MES MOS SERAM CONDUZIDOS NO ONI- BUS ESCOLAR P/O COLEGIO MUNI CIPAL NA SEDE,REF.JULHO/2003 CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 256,50 ISS. 13,50 CH.851318-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 08/08/2003 | 480.00 | 00017681243453 | VALDECI GUEDES POLICARPO | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE PLACA KIB-8266,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO ST.SERRA DO MARACAJA ATE O ST.ARRUDA DE ONDE OS MESMOS SERAM CON- DUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR P/ ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE,REF.JULHO/ /2003,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 456,00 ISS. 24,00 CH.851320-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 08/08/2003 | 300.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE PLACA KFX-2482,TRANSPOR - TANDO ESTUDANTES DA CASA DO SR.JOSE LUIZ A CASA DO SR. / CARLOS PORTO DO ST.BARRIGUDA P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR P/ASSISTIREM AULAS / NO COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE REF.JULHO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.851317-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 08/08/2003 | 300.00 | 00003532022400 | EDNALDO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS EM UMA MOTO DE PLACA RR-007,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.SERRA DO JA- CU P/O ST.NOVO A SEREM CONDU- ZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR P/AS- SISTIREM AULAS NO COLEGIO MU- NICIPAL NA SEDE,REF.JULHO/ 2003,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.851319-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 08/08/2003 | 1026.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.COMPRA DE BOTI- JOES DE GAS 13KG.DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001516 / ANEXA,DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NA ZO NA RURAL E URBANA DESTE MU- NICIPIO. CH.680793-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 08/08/2003 | 25.00 | 00002688728482 | MARLUCE PEREIRA FAUSTINO | PAGTO.REF.COMPRA DE LEITE / DESCRITO NA NOTA FISCAL AVUL SA No 452089 ANEXA,DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ES COLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS / DESTE MUNICIPIO. CH.681022-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 08/08/2003 | 165.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS AIRES E OUTROS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS NA SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO,CONF./ RECIBOS E NOTA FISCAL DE / SERV.EM ANEXO. LIQ. 156,75 ISS. 8,25 CH.850101-R$ 52,25 CH.850102-R$ 52,25 CH.850105-R$ 52,25 MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 08/08/2003 | 755.00 | 00013196057453 | IARA MARIA PEREIRA LEAL E OUTS | PAGTO.DO AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ESCOLAR-PEC-RP AOS / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.JUNHO/2003. CH.851219-R$ 151,00 CH.851225-R$ 151,00 CH.851216-R$ 151,00 CH.851218-R$ 151,00 CH.851226-R$ 151,00 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 08/08/2003 | 755.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DE MELO SANTOS E OUTS | PAGTO.DO AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ESCOLAR-PEC-RP AOS PRO FESSORES DESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE JUNHO/2003. CH.851227-R$ 151,00 CH.851222-R$ 151,00 CH.851224-R$ 151,00 CH.851228-R$ 151,00 CH.851223-R$ 151,00 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 08/08/2003 | 604.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO R.ROMERO E OUTROS | PAGTO.DO AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ESCOLAR-PEC-RP AOS PRO FESSORES DESTE MUNICIPIO, / REF.JUNHO/2003. CH.851220-R$ 151,00 CH.851221-R$ 151,00 CH.851215-R$ 151,00 CH.851217-R$ 151,00 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 09/08/2003 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | C/A COMPRA DE PNEUS,CAMARAS E PROTETORES DESCRITOS NA / NOTA FISCAL No 022411 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 PERTENCEN- TE A SEC.DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 10/08/2003 | 500.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA,REF.O MES / DE MAIO/2003,CONF.RECIBO E / NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 475,00 ISS. 25,00 CH.680730-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 10/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SOUTO VICTOR | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE FINANCAS DES TE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 890,00 INSS.110,00 CH.680804-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 10/08/2003 | 2000.00 | 00030864178468 | EDSON LUIZ DOS SANTOS | PAGTO.DOS SUBSIDIOS COMO / VICE-PREFEITO DESTE MUNICI PIO,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 1.760,40 INSS. 171,77 IRRF. 67,83 CH.680803-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 10/08/2003 | 1025.88 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | PAGTO.REF.COMPRA DE MEDICA- MENTOS DESTINADOS A DISTRI- BUICACAO COM PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO,CONF.NO TAS FISCAIS DE NoS: 000382 A 000388 E RECEITAS EM ANEXO. CH.850342-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 11/08/2003 | 490.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | C/A COMPRA DOS MATERIAIS ELE TRICOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 006149 ANEXA,DESTINA- DOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 11/08/2003 | 99.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | PAGTO.REF.COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NO- TA FISCAL No 000211 ANEXA DESTINADAS AO MERCADO PU- BLICO DESTE MUNICIPIO. CH.850118-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 11/08/2003 | 2189.00 | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA | C/A COMPRA DE GENEROS ALIMEN TICIOS DESCRITOS NAS NOTAS / FISCAIS DE NoS: 000528 A 000 530 ANEXAS,DESTINADOS AO PRE PARO DO SOPAO COMUNITARIO / NESTE MUNICIPIO E AINDA MATE RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE P/ HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE / FUNCIONA O MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 11/08/2003 | 57.00 | 00005253137459 | JAILSON GOMES DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850115-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 11/08/2003 | 120.00 | 00037694502487 | RAIMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO CASARAO DA CON PEL NESTE MUNICIPIO,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 CH.850074-MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 11/08/2003 | 40.49 | 00004411144409 | Ma DALVA ELIAS LINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES TINADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO,PARA PAGA MENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 11/08/2003 | 2600.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.SERVICOS PRESTADOS NA / LIMPESA E TRANSPORTE DE LI- XOS,ENTULHOS E RESTOS DE MA TERIAIS DE CONSTRUCAO DAS / RUAS DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/2003,CONF.RECI BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. PARTE PAGA -R$ 1.470,00 LIQ. 1.135,53 ISS. 130,00 IRRF. 204,47 CH.680338-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 11/08/2003 | 278.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALI MENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E SUA EQUIPE DE / ASSESSORES QUANDO EM REU- NIOES PERIODICAS REALIZADAS NA CIDADE DE C.GRANDE COM O OBJETIVO DE TRATAREM ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE No 000317 EM ANE- XO. CH.680681-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 11/08/2003 | 795.94 | 00013146092468 | ELENICE MARIA DE FARIAS LIMA | PAGTO.REF.A ACAO CAUTELAR INO MINADA No 054.2001.000.220-9 DA ACAO JUDICIAL EM FAVOR DA SRa IRENICE Ma DE FARIAS LIMA CONF.RECIBO ANEXO. CH.680789-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 11/08/2003 | 935.73 | 00000000000000 | JOAO BOSCO COSTA | PAGTO.DA ACAO CAUTELAR INOMI NADA No 054.420.010.022-09 / DA ACAO JUDICIAL EM FAVOR DO SR.JOAO BOSCO COSTA,CONF.RE- CIBO ANEXO. CH.680787-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 11/08/2003 | 935.73 | 00000000000000 | IRES MARTA BERNARDO COSTA | PAGTO.DA ACAO CAUTELAR INOMI NADA No 054.420.010.022-09 / DA ACAO JUDICIAL EM FAVOR DA SRa. IRIS MARTA B.DA COSTA, CONF.RECIBO ANEXO. CH.680788-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 11/08/2003 | 73.00 | 00000000000000 | ILCA SILVA BEZERRA | PAGTO.REF.A SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF.RECIBO ANEXO. CH.045766-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 11/08/2003 | 480.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE J.DA C.DE POCINHOS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONVE NIO MINISTERIO PUBLICO E / PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOR DO COM A LEI No 724 DO DIA 27-04-2001,REF.AGOSTO/2003,/ CONF.RECIBO ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 11/08/2003 | 500.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | PAGTo.DA SEXTA PARCELA REF. AO ACORDO FIRMADO ENTRE A / PREFEITURA E O CREDOR ACIMA CITADO DE ACORDO COM O PRO- CESSO No 054.199.8000.003.08 CONF.RECIBO ANEXO. CH.680786-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 11/08/2003 | 391.12 | 00000000000000 | PASEP | PAGTO.DO PASEP DESTA PREFEI TURA,REF.JULHO/2003,CONF.COM PROVANTE ANEXO. CH.680779-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 11/08/2003 | 880.00 | 00000000000000 | DALVACI J.DE O.COSTA E OUTRS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS NA MANUTENCAO E CONSER VACAO DO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DES TE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS CAL DE SERV.E RECIBOS ANE- XOS. LIQ. 836,00 ISS. 44,00 CH.850066,850065,850068, 850069,850071,850070,850072 850067-R$ 104,50 -MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 11/08/2003 | 605.00 | 00000000000000 | Ma NARCISA DE SANTANA E OUTROS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DAS LO- CALIDADES: ST.CABECA DO BOI, ACUDE DE PEDRA,ST.NOVO,BARAU NA FERRADA,LAGOA SALGADA,TAN QUES,JUA,ENGENHO VELHO,BOQUEI RAO E NAZARE NESTE MUNICIPIO. LIQ. 574,25 ISS. 30,25 CHEQUES NoS: 850042,850041, 850040,850038,850037,850036, 850031,850048,850064,850059, 850056-R$ 52,25 MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 11/08/2003 | 2700.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NO- TA FISCAL No 000273 ANEXA, DESTINADAS A SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. CH.851180-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 11/08/2003 | 550.00 | 00000000000000 | Ma DO CARMO L.AIRES E OUTRS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO/ DOS GRUPOS ESCOLARES DAS LO- CALIDADES: CAJUEIRO,VILA CON PEL,NOVA BRASILIA E MERCADO/ NESTE MUNICIPIO. LIQ. 522,50 ISS. 27,50 CHEQUES NoS: 850060-R$ 80,75 850039-R$ 76,00 850025,850032,850033,850044, 850052,850057-R$ 52,25 -MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 11/08/2003 | 75.00 | 00052067416472 | JOSE PEDRO DE FARIAS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ENCANAMENTO E SANEAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 71,25 ISS. 3,75 CH.045765-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 11/08/2003 | 458.00 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO D.DE ARAUJO E OUTRS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS GRUPOS ESCOLARES DAS LO- CALIDADES: CHUCALHEIRA,ARRU- DA,CAJUEIRO E NOVA BRASILIA / NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 435,10 ISS. 22,10 CHEQUES NoS: 850045,850046,850047 -R$ 104,50 CH.850043-R$ 121,60 -MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 11/08/2003 | 245.00 | 00000000000000 | LUCIA MARIA DA SILVA E OUTRS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.E RECIBOS EM ANEXO. LIQ. 232,75 ISS. 12,25 CHEQUES NoS: 850075-R$ 104,50 -MDE 10% 850076-R$ 128,25 -MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 11/08/2003 | 550.00 | 00000000000000 | NALIER DO N.S.NUNES E OUTROS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO/ DOS GRUPOS ESCOLARES DAS LO- CALIDADES: ST.GROTINHA,ACUDE DE PEDRA,LAGEDO DO BOI,NAZARE, MALHADA DO CANTO,CHUCALHEIRA, CAUBEIRA,BARAUNA FERRADA E LA- GOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. LIQ. 522,50 ISS. 27,50 CHEQUES NoS: 850021,850024,850022,850023, 850026,850028,850029,850030, 850035,850034- R$ 52,25 -MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 11/08/2003 | 400.00 | 00004145076494 | JUCICLEIDE MARQUES DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO REF.JULHO/2003. LIQ. 369,40 INSS. 30,60 FOPAG -FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 11/08/2003 | 529.20 | 00049893858453 | ADRIANA SOUTO DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.JULHO/2003. FOPAG - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 11/08/2003 | 1162.41 | 00000000000000 | ADRIANA TAVARES P.RIBEIRO E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.JULHO/2003. FOPAG - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 11/08/2003 | 22.52 | 00000000000000 | IRIS DE ANA G.APOLINARIO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA PROFESSORA NESTE MUNICIPIO REF.JULHO/2003. FOPAG - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 11/08/2003 | 22226.00 | 00049893858453 | ADRIANA SOUTO DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/2003. LIQ. 20.162,81 INSS.1.647,45 SINTAB. 160,74 FALTAS.185,00 DESC.PAGTo.INDEVIDO-R$ 70,00 FOPAG - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 11/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | IRIS DE ANA G.APOLINARIO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO REF.JULHO/2003. LIQ. 279,34 INSS. 20,66 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 11/08/2003 | 550.00 | 00000000000000 | LUZINETE P.DE ARAUJO E OUTROS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DAS LO- CALIDADES: MALHADA DO CANTO, LAGOINHA DO ARRUDA,CAICARA, JULIAO,TRES LAGOAS,TEOTONIO, ARRUDA,BOQUEIRAO E TANQUES / NESTE MUNICIPIO. LIQ. 522,50 ISS. 27,50 CHEQUES NoS: 850049,850058,850055,850051, 850063,850054,850061,850062, 850053,850050-R$ 52,25 -MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 11/08/2003 | 4220.00 | 00012345678909 | ADEILDO LAURENTINO DE ANDRADE OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.JULHO/2003. LIQ. 3.884,94 INSS. 335,06 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 11/08/2003 | 40247.00 | 00000000000000 | ADRIANA TAVARES P.RIBEIRO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JULHO/2003. LIQ. 37.036,97 INSS.2.971,98 SINTAB. 238,05 FOPAG - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 11/08/2003 | 290.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL No 000144 ANEXA,DES- TINADAS A SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO. CH.851323-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 12/08/2003 | 160.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO BAIRRO DO CA- JUEIRO NESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 152,00 ISS. 8,00 CH.850388-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 12/08/2003 | 3480.90 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / COMBUSTIVEL DESCRITO NA NO- TA FISCAL No 001517 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 PERTENCEN TE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.851325-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 12/08/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | PAGTO.REF.COMPRA DE LEITE / INATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 452103 ANE XA,DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO LAS PUBLICAS DESTE MUNICI- PIO. CH.045769-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 12/08/2003 | 33.78 | 00098052730406 | MARLUCE T.DO NASCIMENTO E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE FINANCAS DESTE MU- NICIPIO,REF.JULHO/2003. FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 12/08/2003 | 3401.00 | 00000000000000 | EDVANETE S.DE OLIVEIRA E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.JULHO/2003. LIQ. 3.114,68 INSS.283,12 SINTAB. 3,20 FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 12/08/2003 | 11.26 | 00000000000000 | CATARINA Ma BERNARDO P.CABRAL | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE / ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO,REF.JULHO/2003. CH.850335-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 12/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | CATARINA Ma BERNARDO P.CABRAL | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA NA / SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JULHO/ /2003. LIQ. 373,18 INSS. 23,72 SINTAB. 3,10 CH.850335-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 12/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOAO ERIBERTO DE MELO | PAGTO.PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE / DE C.GRANDE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE,CON FORME RECIBO ANEXO. CH.850346-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 12/08/2003 | 52.11 | 00000000000000 | ADICON INTERMEDIACAO | PAGTO.AO PROVEDOR DA INTERNET QUE DA SUPORTE A ESTA PREFEI- TURA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH.850061-IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 12/08/2003 | 22.52 | 00000000000000 | ROSIMERE PORTO SANTOS DE OLIVEIRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA SERVIDORA LOTADA NO / GABINETE DO PREFEITO DESTE / MUNICIPIO,REF.JULHO/2003. FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 12/08/2003 | 1070.00 | 00002299615415 | DAMIAO LOURENCO SOUZA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / ASSESSORES NO GABINETE DO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF. JULHO/2003. LIQ. 988,14 INSS.81,86 FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 12/08/2003 | 53.00 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO REST.LTDA | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E ASSESSORES QUAN- DO EM VIAGEM A TRATO DE RE- SOLVEREM ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE,CONF. NOTA FISCAL No 055363 E RE- CIBO EM ANEXO. CH.680344-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | MANUTENCAO DAS ATIV.EMPREEND.TURISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 12/08/2003 | 1180.00 | 00000000000000 | GENIMARIO JOSE NOBREGA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / ASSESSORES NA SEC.DE INDUS- TRIA,COMERCIO E TURISMO NES- TE MUNICIPIO,REF.JULHO/2003. LIQ. 1.089,72 INSS. 90,28 FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 12/08/2003 | 140.00 | 00079888046420 | ANA Ma DE SALES CARDOSO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF.RECI- BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850390-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 12/08/2003 | 120.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850339-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 12/08/2003 | 100.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850116-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 12/08/2003 | 40.00 | 00002755968427 | JOSELITO LINS DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850351-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 12/08/2003 | 80.00 | 00001076365493 | GALDIR FLORENCIO GALDINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850345-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 12/08/2003 | 20.00 | 00061272540430 | ROMUALDO G.DE ANDRADE | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 12/08/2003 | 1200.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO, ELABORACAO E CONFECCAO DA / FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN- CIONARIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/ /2003,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.140,00 ISS. 60,00 CH.850169-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 12/08/2003 | 42.56 | 00000507453875 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO MOTORIS TA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE TRANS PORTANDO PESSOA ENFERMA P/ RECEBER TRATAMENTO MEDICO,/ CONF.RECIBO ANEXO. CH.850341-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 12/08/2003 | 160.00 | 00098052586453 | LUSINETE RITA BERNARDINO | PAGTO.REF.AOS SERVICOS PRES TADOS COMO AUXILIAR DE SER- VICOS GERAIS NO PREDIO DO / SOPAO COMUNITARIO DESTA CI- DADE,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 152,00 ISS. 8,00 CH.850337-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 12/08/2003 | 500.00 | 00069034680487 | JOSE REZIELIO J.DE MELO | PAGTO.REF.A COMPRA DE UMA / RESIDENCIA LOCALIZADA NA VI LA CONPEL A TITULO DE DOACAO AO SR.EVANDRO FRANCISCO MAR- TINS POR SER UMA PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO,CONF./ COMPROVANTES ANEXOS. CH.850340-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 12/08/2003 | 200.00 | 00002217706403 | JOAO BATISTA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850344-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 12/08/2003 | 70.00 | 00042130190472 | MARCOS EVARISTO DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850336-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 12/08/2003 | 100.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850334-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 12/08/2003 | 130.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS CAL No 000212 ANEXA,DESTINA- DAS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.850421-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 12/08/2003 | 550.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | C/COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 014571 / ANEXA,DESTINADOS A PATROL / DO DER QUE FEZ O PATROLAMEN TO DAS ESTRADAS DESTE MUNI- CIPIO, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 12/08/2003 | 200.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.850338-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 12/08/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARCELO BERNARDO DE OLIVEIRA E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/2003. LIQ. 443,28 INSS. 36,72 FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 12/08/2003 | 281.46 | 00000000000000 | ANTONIO AMARO SOBRINHO E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA / DESTE MUNICIPIO,REF.JULHO/2003. FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 12/08/2003 | 8641.00 | 00000000000000 | ANTONIO AMARO SOBRINHO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTU- RA DESTE MUNICIPIO,REF.JULHO /2003. LIQ. 8.015,76 INSS.620,44 SINTAB. 4,80 FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 12/08/2003 | 1000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUN- DO MUNICIPAL DE SAUDE,REF. AGOSTO/2003,CONF.RECIBO E / NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 950,00 ISS. 50,00 CH.850327-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 13/08/2003 | 1457.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGTO.REF.COMPRA DE LUBRI- FICANTES DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 013007 ANEXA,DES TINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DES TE MUNICIPIO. CH.680133-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 13/08/2003 | 30.40 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS CAL No 009842 ANEXA,DESTINA- DAS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.850123-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 13/08/2003 | 65.00 | 00039657876400 | EDILBERTO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, / CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045776-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 13/08/2003 | 50.00 | 00005163066420 | MARIA JOSE MARTINS S.OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045768-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 13/08/2003 | 25.00 | 00084038900444 | MARCELO TOMAZ DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A EPSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045767-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 13/08/2003 | 90.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045774-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 13/08/2003 | 80.00 | 00003089531429 | JOSE ROBERTO TAVARES APOLINARIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045775-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 13/08/2003 | 50.00 | 00044878320478 | ANTONIO FARIAS DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045777-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 13/08/2003 | 50.00 | 00008726427710 | FLAVIO XAVIER DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045778-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 13/08/2003 | 1248.00 | 00000000000000 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | PAGTO.REF.COMPRA DE CARNE BOVINA DESCRITA NA NOTA FIS CAL AVULSA No 452079 ANEXA, DESTINADA AO SOPAO COMUNITA RIO DESTA CIDADE. CH.850323-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 13/08/2003 | 4969.25 | 00789328000139 | HORAFARMA | C/A COMPRA DE MEDICAMENTOS / E PRODUTOS MEDICOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 025992 E 026427 ANEXAS,DESTI NADOS AO HOSPITAL E MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE P/DISTRIBUI CAO COM PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 13/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA / DOS INTERESSES E DIREITOS / DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/ 2003,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 475,00 ISS. 25,00 D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 13/08/2003 | 35.00 | 00002688728482 | MARLUCE PEREIRA FAUSTINO | PAGTO.REF.COMPRA DE LEITE INA TURA DESCRITO NA NOTA FISCAL / AVULSA No 452105 ANEXA,DESTI- NADO AO COMPLEMENTO DA MEREN- DA DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CH.045771-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 13/08/2003 | 75.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | PAGTO.REF.COMPRA DE LEITE / INATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 452104 ANE XA,DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS PU- BLICAS DESTE MUNICIPIO. CH.045770-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 13/08/2003 | 100.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BAU DE MA DEIRA P/O VEICULO ONIBUS DE PLACA OM-1512 PERTENCENTE A/ SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 95,00 ISS. 5,00 CH.045773-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 13/08/2003 | 300.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESCRITOS / NA NOTA FISCAL No 013005 ANEXA,DESTINADOS AOS VEI- CULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. CH.851328-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 14/08/2003 | 638.54 | 09196767000102 | O BORBAO | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL No 398385 ANEXA,DES- TINADAS AO PREPARO DE REFEI COES DESTINADAS AO PESSOAL/ DO PCN E PROFESSORES QUANDO EM TREINAMENTO NO COLEGIO / MUNICIPAL. CH.851337-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 14/08/2003 | 471.11 | 09196767000102 | O BORBAO | C/COMPRA DAS MERCADORIAS DES CRITAS NA NOTA FISCAL No 398 386 ANEXA,DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 14/08/2003 | 620.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA | PAGTO.REF.COPIAS XEROGRAFI- CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA CAO,ATRAVES DA MAQUINA XEROX QUE ENCONTRA-SE INSTALADA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE / GALVAO NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.No 002573 EM ANE XO. CH.851322-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 14/08/2003 | 1336.52 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | PAGTO.REF.COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E OUTRAS MERCADORIAS DESCRITAS NAS NO- TAS FISCAIS DE NoS: 000519 A 000521 ANEXAS,DESTINADAS A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. CH.851324-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 14/08/2003 | 365.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | PAGTO.REF.AOS SERVICOS PRES TADOS COMO ELETRICISTA NA / REVISAO E MANUTENCAO DA PAR TE ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA URBANA COM / REPOSICAO DE MATERIAL,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SER VICOS EM ANEXO. LIQ. 346,75 ISS. 18,25 CH.851327-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 14/08/2003 | 1005.00 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO C.DE SOUZA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / PAES DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS SI- TIOS: TEOTONIO E CAICARA / NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE MAIO A JULHO/2003,CONF./ RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 452106 EM ANEXO. CH.977518-CONV.PMP/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 14/08/2003 | 33.33 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO REST.LTDA | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADAS AO TE- SOUREIRO E SEC.DE ADMINIS- TRACAO QUANDO EM VIAGEM A / CIDADE DE C.GRANDE COM O OB JETIVO DE RESOLVEREM ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL No 055367 EM ANEXO. CH.680344-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 14/08/2003 | 40.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | PAGTO.REF.A PUBLICACAO DE EDI TAL DE INTERESSE DESTA PREFEI TURA,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.No 076244 EM ANE- XO. CH.045772-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | MANUTENCAO DAS ATIV.EMPREEND.TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 14/08/2003 | 42.56 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA / DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO SECRETA- RIO DE TURISMO QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER / ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850394-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 14/08/2003 | 75.00 | 00084038900444 | MARCELO TOMAZ DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850397-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 14/08/2003 | 75.00 | 00079854192415 | CLELIO CANDIDO DE VASCONCELOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850396-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 14/08/2003 | 320.00 | 00000000000000 | ANTONIO BARROS COSTA | PAGTO.REF.ELABORACAO DE PRO JETOS TECNICOS DE ENGENHARIA P/CONSTRUCAO DO MATADOURO MU NICIPAL E ESGOTAMENTO SANITA RIO QUE SERAO EDIFICADOS NA SEDE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 304,00 ISS. 16,00 CH.850393-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 14/08/2003 | 57.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | C/SERVICOS MECANICOS EXECU- TADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF-5512 PERTENCEN TE A SEC.DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL No 109359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 14/08/2003 | 643.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | C/COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 109358 / ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF-5512 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 15/08/2003 | 42.56 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO MOTO- RISTA DA SEC.DE SAUDE,QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA EDILIDADE, / CONF.RECIBO ANEXO. CH.850398-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 15/08/2003 | 55.00 | 03775588000496 | SENAI | PAGTO.REF.INSPECAO VEICULAR REALIZADA NO VEICULO AMBU- LANCIA DE PLACA MOF-5512 / PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 002238 EM ANEXO. CH.850392-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 15/08/2003 | 1025.00 | 00000000000000 | ZELIA M.DE MEDEIROS E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS / PAIS DAS CRIANCAS CADASTRA- DAS NO CONVENIO C/A PREFEI- TURA MUNICIPAL/PETI-PROGRA- MA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL,REF.JUNHO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 15/08/2003 | 40.00 | 00098065475434 | MARIA JOSE XAVIER | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850400-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 15/08/2003 | 130.00 | 00000000000000 | DERIVALDO DE LIMA SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850399-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 15/08/2003 | 100.00 | 00002984664493 | EDVALDO MONTEIRO ALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850402-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 15/08/2003 | 40.00 | 00005816462407 | LUCIANO NOBREGA ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680909-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 15/08/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE DANTAS E OUTROS | PAGTO.AOS MONITORES DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO/ TRABALHO INFANTIL DESTE MU- NICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.108,20 INSS. 91,80 CHEQUES NoS: 850214,850217,850219,850216 850218-R$ 221,64 -CONV.PMP PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 15/08/2003 | 720.00 | 00000000000000 | SUELY P.DE MELO E OUTROS | PAGTO.A DIRETORA,MONITORA E DIGITADORA DO PROGRAMA DE / ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003. LIQ. 664,92 INSS. 55,08 CHEQUES NoS: 850167,850220 E 850168 R$ 221,64 -CONV.PMP/PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 15/08/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ANDREZA M.TOMAZ E OUTROS | PAGTO.AOS MONITORES DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO/ TRABALHO INFANTIL DESTE MU- NICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.108,20 INSS. 91,80 CHEQUES NoS: 850201,850202,850203,850204, 850206-R$ 221,64 -CONV.PMP/ PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 15/08/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSINALDO S.SOUZA E OUTROS | PAGTO.AOS MONITORES DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU- NICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 1.108,20 INSS. 91,80 CHEQUES NoS: 850210,850211,850215,850213 850212-R$ 221,64 -CONV.PMP/ PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 15/08/2003 | 1200.00 | 00003695275421 | FRANCISCO DE ASSIS P.DINIZ E OUTS | PAGTO.AOS MONITORES E COORDE NADORA DO PETI-PROGRAMA DE / ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL DESTE MUNICIPIO,REF. JUNHO/2003. LIQ. 1.108,20 INSS. 91,80 CHEQUES NoS: 850207,850166,850205,850209 850208 -R$ 221,64 -CONV.PMP/ PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 15/08/2003 | 50.00 | 00044175264434 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680895-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 15/08/2003 | 15250.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE SILVA ALVES E OUTS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA DAS / CRIANCAS CADASTRADAS NO CON- VENIO C/A PREFEITURA MUNICI- PAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL,/ REF.JUNHO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ABASTECIMENTO D'AGUA | Construção de Cisternas de Placas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 15/08/2003 | 390.00 | 09305178000204 | J.C.DE ARAUJO & CIA LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL No 009603 ANEXA,DESTINADO A / CONTRA-PARTIDA DA CONSTRUCAO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 15/08/2003 | 360.00 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNI CIPIO,REF.JULHO/2003. LIQ. 332,46 INSS. 27,54 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 15/08/2003 | 2802.00 | 00000000000000 | JOELIO SILVA ARAUJO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JULHO/2003. LIQ. 2.555,06 INSS. 246,94 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 15/08/2003 | 135.10 | 00000000000000 | LUCINEIA DE A.SILVA E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.JULHO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 15/08/2003 | 200.00 | 02716753000123 | RADIO COMUNITARIA DE POCINHOS | PAGTO.REF.A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DES TA EDILIDADE,CONF.COMPRO- VANTES ANEXOS. CH.680896-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 15/08/2003 | 240.00 | 00002678781410 | GEANDRA FIRMINO DA COSTA BERNARDINO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.JULHO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 15/08/2003 | 5611.20 | 00000000000000 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO/ DESTE MUNICIPIO,REF.JULHO/ /2003. LIQ. 5.215,53 INSS. 395,67 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 15/08/2003 | 78.82 | 00000000000000 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE ADMINISTRACAO DES- TE MUNICIPIO,REF.JULHO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ACAO JURIDICA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 15/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EUDO BRASILEIRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL DESTE MU- NICIPIO,REF.JULHO/2003. LIQ. 890,00 INSS. 110,00 FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 15/08/2003 | 170.24 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO SR.PRE- FEITO QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA COM O / OBJETIVO DE RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850117-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 15/08/2003 | 45.00 | 00039802353434 | DOMERINA ROSA DE LIMA | PAGTO.REF.A PENSAO ALIMEN- TICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL EM RAZAO DA ACAO / MOVIDA PELA BENEFICIARIA / CONTRA O SEU EX-ESPOSO AN- DRE CANDIDO PORTO,REF.O MES DE JULHO/2003. FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 15/08/2003 | 680.00 | 00000000000000 | GILMA INOCENCIO GABRIEL E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JULHO/2003. LIQ. 629,51 INSS. 50,49 FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 15/08/2003 | 85.00 | 00040803953453 | ARNALDO PEREIRA DE ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS RE PAROS REALIZADOS NOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NA ZO- NA URBANA DESTE MUNICIPIO, / CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 80,75 ISS. 4,25 CH.680908-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 15/08/2003 | 110.00 | 00041440013420 | JOSE HENRIQUES DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS RE PAROS NOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 104,50 ISS. 5,50 CH.850401-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 15/08/2003 | 150.00 | 00057003785404 | FABIANO MONTEIRO ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO COLEGIO M. PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2003, / CONF.REICBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 142,50 ISS. 7,50 CH.851329-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 15/08/2003 | 110.00 | 00028149947434 | PEDRO ANTONIO DE SOUZA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS RE PAROS REALIZADOS NOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NA ZO- NA URBANA DESTE MUNICIPIO, / CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 104,50 ISS. 5,50 CH.680907-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 16/08/2003 | 1285.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA | C/A COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 012290 ANE- XA,DESTINADAS AO VEICULO ONI- BUS DE PLACA MMS-0657 PERTEN- CENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 16/08/2003 | 70.00 | 12606745000188 | WILPECAS | PAGTO.REF.COMPRA DE PECA DESCRITA NA NOTA FISCAL No 012961 ANEXA,DESTINADA AO/ VEICULO ONIBUS DE PLACA / MMS-0657 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.680344-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 16/08/2003 | 1313.25 | 00045638640487 | EMILIA DONINA MARCELINO E OUTS | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO / INATIVOS NESTE MUNICIPIO,/ REF.JULHO/2003. FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 16/08/2003 | 260.00 | 00013198718449 | MARIA AUGUSTA DE BRITO OLIVEIRA | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO / PENSIONISTA NESTE MUNICIPIO REF.JULHO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ACAO JURIDICA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 18/08/2003 | 450.00 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MU NICIPIO,REF.JULHO/2003. LIQ. 415,57 INSS. 34,43 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 18/08/2003 | 290.00 | 00000000000000 | EVERALDO NOBREGA ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.JUNHO/2003. LIQ. 271,64 INSS. 18,36 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 18/08/2003 | 58.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS | PAGTO.REF.COMPRA DOS PRODU- TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 007741 ANEXA,DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.680344-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 18/08/2003 | 100.00 | 00099215055487 | WENDEL DOS SANTOS ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2003. LIQ. 92,35 INSS. 7,65 CH.850520-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 18/08/2003 | 54.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE PECA DES CRITA NA NOTA FISCAL No 005958 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO ONI BUS DE PLACA MMS-0657 PERTEN- CENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.680344-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 18/08/2003 | 660.00 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO C.DE SOUZA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE PAES DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 452115 ANE- XA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES- COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. CH.977519-CONV.PMP/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 18/08/2003 | 900.00 | 00000000000000 | Ma DE FATIMA A.SILVA E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS / PAIS DAS CRIANCAS CADASTRA- DAS NO CONVENIO C/A PREFEI- TURA MUNICIPAL/PETI-PROGRA- MA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL,REF.JUNHO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ABASTECIMENTO D'AGUA | Construção de Cisternas de Placas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 18/08/2003 | 950.00 | 40981292000105 | ISAIAS DOS REIS PAIVA | PAGTO.REF.COMPRA DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL No 002236 ANEXA,DESTINADO A / CONSTRUCAO DE CISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, (CONTRA-PARTIDA). CH.680899-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 18/08/2003 | 450.00 | 09355546000644 | J.MACIEL DA SILVA E CIA LTDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / GAS NATURAL DESCRITO NA NO- TA FISCAL No 001787 ANEXA,/ DESTINADO AO VEICULO AMBU- LANCIA FIAT DE PLACA MOF-5512 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.850360-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 19/08/2003 | 4000.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCOES LTDA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.LEVANTAMENTO PLANEALTI- METRICO E TOPOGRAFIA P/CONS TRUCAO DE CASAS POPULARES / NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 00209 EM ANEXO. PARTE PAGA - R$ 1.400,00 CH.680344-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 19/08/2003 | 1908.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / DIESEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 001518 ANEXA,DESTINA DO A PATROL DO DER QUE VEIO FAZER AS RODAGENS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CH.850359-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 19/08/2003 | 500.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESCRITOS / NA NOTA FISCAL No 013008/ ANEXA,DESTINADOS AO ALMO- XARIFADO DESTA PREFEITURA. CH.850354-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 19/08/2003 | 100.00 | 00005253137459 | JAILSON GOMES DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850357-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 19/08/2003 | 100.00 | 00075978660468 | JOSE RONALDO NOBERTO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850358-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 19/08/2003 | 75.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DO N.TAVARES E OUTRA | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS / MAES DAS CRIANCAS CADASTRA DAS NO CONVENIO C/A PREFEI TURA MUNICIPAL/PETI-PROGRA MA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHOINFANTIL,REF.JUNHO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 19/08/2003 | 90.00 | 00018557856415 | EDUARDO LUIZ G.VIANA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER EXAMES,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.850355-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 19/08/2003 | 100.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850356-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 19/08/2003 | 272.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NO- TA FISCAL No 002782 ANEXA DESTINADAS A BANDA MARCIAL DO COLEGIO M.PE.JOSE GAL- VAO LOCALIZADO NA SEDE DES TE MUNICIPIO. CH.680900-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 19/08/2003 | 2380.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / DIESEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 001519 ANEXA,DESTINA DOS AOS VEICULOS MICRO-ONI- BUS DE PLACA MOF-3669 E ONI BUS OM-1512 PERTENCENTES A/ SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO. CH.851330-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.AGOSTO/2003,CONF. COMPROVANTE ANEXO. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 19/08/2003 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REF.JULHO/2003,/ CONF.RECIBO E NOTA FISCAL / DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 2.850,00 ISS. 150,00 CH.850220-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 20/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI A DISPOSICAO DA SEC.DE FINANCAS DESTE MU- NICIPIO,REF.AGOSTO/2003,CON- FORME RECIBO E NOTA FISCAL / DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850080-MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 20/08/2003 | 28.99 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 20/08/2003 | 644.09 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 20/08/2003 | 16000.00 | 00008643911453 | SEBASTIAO GALDINO BATISTA E OUTS | PAGTO.REF.A ACAO TRABALHISTA DE SERVIDORES EM CONTA JUDI- CIAL A DISPOSICAO DO JUIZ AU XILIAR DE CONCILIACAO DE PRE CATORIOS (PAB-TRT 13.R.REGIAO) CONF.MANDADO DE BLOQUEIO No 0673/2001,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 20/08/2003 | 2273.29 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 20/08/2003 | 42.56 | 00000507453875 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO MOTO- RISTA DESTA PREFEITURA QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA COM O OBJETIVO DE RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE,CONF.RE- CIBO ANEXO. CH.850362-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 20/08/2003 | 2200.00 | 00064593878420 | ANIBAL GRACO FIGUEIREDO | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JU- RIDICA VISANDO A DEFESA DO INTERESSE E DIREITOS DO MU- NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA/ FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.908,01 ISS.110,00 IRRF. 181,99 CH.850328-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 20/08/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | PAGTO.REF.PRESTACAO DE SER- VICOS DE CONSULTORIA E AS- SESSORIA TECNICA NAS AREAS / DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/ /2003,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.No 001761 EM ANE XO. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 20/08/2003 | 102.00 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO REST.LTDA | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALI MENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E SUA EQUIPE DE / ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE No 055387 EM ANEXO. CH.850079-MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 20/08/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA / COBRADA EM FAVOR DA FIRMA / ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - ICMS C/C 6.989-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 20/08/2003 | 1590.00 | 04360867000109 | V.L.B. LOPES-ME | C/A COMPRA DE PECAS DESCRI TAS NA NOTA FISCAL No 000069 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO / VAM MITSUBISHI DE PLACA MNR- 4759 PERTENCENTE A SEC.DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 20/08/2003 | 97.50 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | PAGTO.REF.COMPRA DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL No 001011 ANEXA,DESTINADOS A / PEQUENOS SERVICOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA- MENTAL LOCALIZADAS NESTE MU- NICIPIO. CH.851333-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 20/08/2003 | 55.00 | 00002984664493 | EDVALDO MONTEIRO ALVES | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO GRUPO ESCO LAR LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO,CON FORME RECIBO E NOTA FISCAL / DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 52,25 ISS. 2,75 CH.851335-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 20/08/2003 | 110.00 | 00064374343415 | JOSEILTON PEREIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS RE LACIONADAS A SEMANA PEDAGOGI CA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 104,50 ISS. 5,50 CH.851331-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 20/08/2003 | 1205.66 | 00005266943432 | EMMANUELA C.VIANA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.JULHO/2003. LIQ. 1.113,42 INSS.92,24 CHEQUES NoS: 850619-R$ 278,58 850653-R$ 184,70 850636-R$ 258,58 850588-R$ 206,86 850660-R$ 184,70 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 20/08/2003 | 6925.00 | 00056839472434 | ANA LUCIA DE BRITO O.SOUZA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JULHO/2003. LIQ. 6.413,64 INSS.481,96 SINTAB. 29,40 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 20/08/2003 | 101.34 | 00040908585420 | EUDNA ALBUQUERQUE RODRIGUES E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS/ MENORES DOS SERVIDORES LO- TADOS NA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,REF.JULHO/ /2003. FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 20/08/2003 | 1200.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | PAGTO.REF.LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOF-4358 / LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 0540 EM ANEXO. LIQ. 1.140,00 ISS. 60,00 CH.851336-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 20/08/2003 | 50.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850119-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 20/08/2003 | 50.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850372-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 20/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGTO.DE ALU GUEL DA CASA ONDE RESIDE, / CONF.RECIBO E COMPROVANTES/ ANEXOS. CH.850373-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 20/08/2003 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE INATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 452107 ANEXA DESTINADO AO COMPLEMENTO DA / MERENDA DOS ALUNOS MATRICULA- DOS NO PROGRAMA PETI DESTE MU NICIPIO. CH.850170-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 20/08/2003 | 172.00 | 00099635917449 | Ma IVONETE DE M.OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE INATURA DESCRITO NA / NOTA FISCAL AVULSA No 452114 ANEXA,DESTINADO AO COMPLEMEN TO DA MERENDA DOS ALUNOS MA- TRICULADOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CH.850171-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 20/08/2003 | 70.00 | 00084038837491 | JOSE BARROS MARINHO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVATES ANEXOS. CH.045780-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 20/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DAVANI J.DE O.COSTA E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MUNI- CIPAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL / REF.JUNHO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 20/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | BERNARDINO DE ALMEIDA DANTAS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045781-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 20/08/2003 | 162.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM. LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DA MERCA- DORIA DESCRITA NA NOTA FIS CAL No 001843 ANEXA,DESTI- NADA A SEC.DE INFRA-ESTRU- TURA DESTE MUNICIPIO. CH.850363-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 20/08/2003 | 7400.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REPASSADO AO FUNDO MU NICIPAL DE SAUDE,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | MANUTENCAO DAS ATIV.EMPREEND.TURISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO NA SEC.DE INDUS TRIA,COMERCIO E TURISMO NES TE MUNICIPIO,REF.JULHO/2003. LIQ. 890,00 INSS.110,00 CH.850197-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 20/08/2003 | 300.00 | 02108023000140 | FACISA | PAGTO.REF.A MENSALIDADE DO / CURSO DE POS-GRADUACAO LATO- SENSU EM SERVICOS DE SAUDE / PUBLICA DA ALUNA: SORAYA GAL DINO DE A.LUCENA,REF.OS MESES DE JUNHO E JULHO/2003,CONF.RE CIBOS ANEXOS. CH.850343-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 21/08/2003 | 2933.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / COMBUSTIVEL DESCRITO NA NO- TA FISCAL No 012802 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO AMBU- LANCIA FIAT PERTENCENTE A/ SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. CH.680133-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 21/08/2003 | 871.31 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA / FISCAL No 012801 ANEXA,DES TINADO AO TRATOR FORD PER- TENCENTE A SEC.DE INFRA-ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE O MES DE JUNHO/2003. CH.680133-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ABASTECIMENTO D'AGUA | Construção de Cisternas de Placas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 21/08/2003 | 195.00 | 09305178000204 | J.C.DE ARAUJO & CIA LTDA | C/A COMPRA DE CIMENTO DESCRI TO NA NOTA FISCAL No 009563 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL / NESTE MUNICIPIO,(CONTRA-PARTI DA). | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 21/08/2003 | 125.00 | 00000000000000 | IRENICE DE A.PORTO E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS / PAIS DAS CRIANCAS CADASTRA- DAS NO CONVENIO C/A PREFEI- TURA MUNICIPAL/PETI-PROGRA- MA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL,REF.JUNHO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 21/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO D.BARROS E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO/ PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.JULHO/2003. LIQ. 923,50 INSS.76,50 CHEQUES NoS: 850658,850666,850654,850661 850655 - R$ 184,70-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 21/08/2003 | 1000.00 | 00098064703468 | EDILMA DE MELO SANTANA COSTA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.JULHO/2003. LIQ. 923,50 INSS.76,50 CHEQUES NoS: 850647,850648,850649,850670 850650 -R$ 184,70 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 21/08/2003 | 11.26 | 00048628280430 | LEOSITA MATIAS DA COSTA MIRANDA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, / REF.JULHO/2003. CH.850644-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 21/08/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | LEOSITA MATIAS DA C.MIRANDA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JULHO/2003. LIQ. 1.245,68 INSS.100,22 SINTAB. 4,10 CH.850644 -R$ 414,53 CH.850642 -R$ 461,75 CH.850641 -R$ 369,40 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 21/08/2003 | 595.00 | 00000000000000 | ANTONIETE DE A.COSTA ROCHA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO REF.JULHO/2003. LIQ. 552,92 INSS.42,08 CH.850643-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 21/08/2003 | 800.00 | 00000000000000 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS NA SEC.DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/2003. LIQ. 741,85 INSS.58,18 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 21/08/2003 | 1176.00 | 00003551947406 | SANDOVAL DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO/2003. LIQ. 1.086,04 INSS.89,96 CH.850669-R$ 184,70 CH.850662-R$ 184,70 CH.850652-R$ 221,64 CH.850667-R$ 184,70 CH.850626-R$ 310,30 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 21/08/2003 | 1262.00 | 00000000000000 | JULIO CESAR G.PORTO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/2003. LIQ. 1.165,45 INSS.96,55 CH.850627-R$ 258,58 CH.850665-R$ 184,70 CH.850639-R$ 258,58 CH.850623-R$ 230,87 CH.850634-R$ 232,72 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 21/08/2003 | 641.00 | 00004689129401 | SILVANA M.DE BRITO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.JULHO/2003. LIQ. 1.495,47 INSS.125,53 FALTAS. 20,00 850586-R$ 200,72 850637-R$ 487,61 850625-R$ 341,69 850612-R$ 310,30 850624-R$ 155,15 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 21/08/2003 | 1665.00 | 00075985608468 | FRANCISCA ADRIANA DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.JULHO/2003. LIQ. 1.537,62 INSS.127,38 CH.850621-R$ 517,16 CH.850630-R$ 230,87 CH.850581-R$ 452,51 CH.850638-R$ 184,70 CH.850615-R$ 152,38 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 21/08/2003 | 1441.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES POLICARPO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.JULHO/2003 LIQ. 1.330,77 INSS.110,23 CH.850629-R$ 310,30 CH.850628-R$ 258,58 CH.850618-R$ 152,38 CH.850613-R$ 332,46 CH.850622-R$ 277,05 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 21/08/2003 | 1030.00 | 00000000000000 | CAMILA ROSE M.DE BRITO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.JULHO/2003. LIQ. 951,20 INSS. 78,80 CH.850616-R$ 180,08 CH.850657-R$ 369,40 CH.850646-R$ 217,02 CH.850645-R$ 184,70 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 21/08/2003 | 1186.00 | 00000000000000 | SALME M.DE BRITO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.JULHO/2003. LIQ. 1.070,26 INSS.90,74 FALTAS. 25,00 CH.850585-R$ 207,72 CH.850632-R$ 177,31 CH.850587-R$ 323,22 CH.850611-R$ 155,15 CH.850633-R$ 206,86 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 21/08/2003 | 280.00 | 00082700346491 | ANDREA DIAS DE ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/2003. LIQ. 258,58 INSS.21,42 CH.850614-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 21/08/2003 | 896.67 | 00000000000000 | LEONORA PORTO DA COSTA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES NA SEC.DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO,REF.JU LHO/2003. LIQ. 830,54 INSS.62,73 SINTAB.3,40 CH.851234-R$ 228,31 CH.851077-R$ 340,59 CH.851232-R$ 261,64 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 21/08/2003 | 589.00 | 00013198602491 | JORGE ALBERTO DE SOUZA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO,REF.JU LHO/2003. LIQ. 541,94 INSS. 41,62 SINTAB.5,44 CH.851071-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 21/08/2003 | 33.78 | 00000000000000 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO E OUTRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.JULHO/2003. FOPAG FUNDEF 405 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 21/08/2003 | 11.26 | 00002768919454 | LEONORA PORTO DA COSTA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, / REF.JULHO/2003. CH.851234-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 21/08/2003 | 11465.49 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.FORNECIMENTO DE COMBUS- TIVEIS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 012799 ANEXA,DESTINA- DOS AOS VEICULOS ONIBUS DE / PLACAS: MMS-0657,OM-1512,MI- CRO-ONIBUS MOF-3669,VAM MI- TSUBISHI MNR-4759 PERTENCEN- TES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOF-4358 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. PARTE PAGA - R$ 1.465,49 CH.680133-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 21/08/2003 | 6975.00 | 04949494000106 | XANDS COM.E REPRESENTACOES LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000355 E 000 356 ANEXAS,DESTINADAS A ME- RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARTE PAGA - R$ 6.951,80 CH.977520-CONV.PMP/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 21/08/2003 | 1641.00 | 00004689129401 | SILVANA M.DE BRITO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.JULHO/2003. LIQ. 1.495,47 INSS. 125,53 FALTAS. 20,00 CH.850586-R$ 200,72 CH.850637-R$ 487,61 CH.850625-R$ 341,69 CH.850612-R$ 310,30 CH.850624-R$ 155,15 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 21/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MERES FRANCE CASSIMIRO TOMAZ | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO REF.JULHO/2003. LIQ. 277,05 INSS. 22,95 CH.50664-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 21/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | CARLOS EDUARDO C.MENEZES | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO,REF. JULHO/2003. LIQ. 890,00 INSS.110,00 CH.850198-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 21/08/2003 | 3272.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / DIESEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 012800 ANEXA,DESTINA DO AO VEICULO FORD RANGER / DE PLACA MYE-5823 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO, / REF.JUNHO/2003. CH.680133-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 21/08/2003 | 1025.62 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGTO.REF.LIGACOES TELEFONI CAS EFETUADAS EM TELEFONES INSTALADOS EM PREDIOS PUBLI COS PERTENCENTES A ESTE MU- NICIPIO,CONF.COMPROVANTES / ANEXOS. CH.850199-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 22/08/2003 | 1.22 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA / RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 22/08/2003 | 250.00 | 00002286782423 | SEBASTIANA FRANCISCA DE ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.JULHO/2003. LIQ. 231,64 INSS. 18,36 CH.851239-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 22/08/2003 | 270.00 | 00000000000000 | LINDALVA BATISTA RAMOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.JULHO/2003. LIQ. 251,64 INSS. 18,36 CH.851076-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 22/08/2003 | 220.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | PAGTO.REF.A LOCACAO DE SERVI COS DE SOM NA APRESENTACAO / DE PALESTRANTES DA SEMANA PE DAGOGICA COM PROFESSORES E / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 209,00 ISS.11,00 CH.851340-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 22/08/2003 | 300.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO MI CRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3669 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV./ EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.851346-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 22/08/2003 | 520.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA E OUTRO | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA GENS REALIZADAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADES,TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERV.E RECI- BOS ANEXOS. LIQ. 494,00 ISS. 26,00 CH.851345-R$ 152,00 CH.851347-R$ 342,00 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 22/08/2003 | 900.00 | 00003288491460 | ALDO F.DOS SANTOS E OUTROS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSI- NO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS / NESTE MUNICIPIO. LIQ. 855,00 ISS. 45,00 CHEQUES NoS: 851342,851357,851354,851343 851344,851353,851355,851341 851352-R$ 95,00 -FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 22/08/2003 | 280.00 | 00003722976766 | WANDERLEY DE FRANCA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA GENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LHV-7957,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DA ZONA RU RAL P/O COLEGIO M.PE.JOSE / GALVAO NA SEDE,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM / ANEXO. LIQ. 266,00 ISS. 14,00 CH.851348-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 22/08/2003 | 560.00 | 00000000000000 | JOSE SANTOS PEREIRA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE PLACA CH-3390,TRANSPORTAN DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/O COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. AGOSTO/2003,CONF.RECIBO E NO TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 532,00 ISS. 28,00 CH.851350-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 22/08/2003 | 480.00 | 00021913919404 | MARTIM ENOQUE DOS SANTOS | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE PLACA MMZ-3306,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL P/O COLEGIO M.PE.JOSE / GALVAO NA SEDE,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 456,00 ISS. 24,00 CH.851349- FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 22/08/2003 | 250.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE PLACA MMQ-2472,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL P/O COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 237,60 ISS. 12,40 CH.851351-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 22/08/2003 | 900.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/LIQUIDACAO DE CONTRA-CHE- QUES DE SERVIDORES LOTADOS/ NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. D/F - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 22/08/2003 | 1110.00 | 00003576490442 | REGINALDO GRANJEIRO DA SILVA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.JULHO/2003. LIQ. 1.025,08 INSS.84,92 CH.850668-R$ 184,70 CH.850656-R$ 184,70 CH.850659-R$ 286,28 CH.850671-R$ 184,70 CH.850663-R$ 184,70 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 22/08/2003 | 1276.00 | 00005487059411 | ALBERTO KAYO R.DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.JULHO/2003. LIQ. 1.178,38 INSS.97,62 CH.850609-R$ 230,87 CH.850617-R$ 350,93 CH.850610-R$ 181,01 CH.850582-R$ 258,58 CH.850583-R$ 156,99 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 22/08/2003 | 196.00 | 00002818243475 | MARIA DAS GRACAS MORAES LEAL | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO REF.JULHO/2003. LIQ. 181,01 INSS.14,99 CH.850635-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 22/08/2003 | 1307.00 | 00000000000000 | JOSE RAMALHO DE S.FILHO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JULHO/2003. LIQ. 1.208,69 INSS.94,64 SINTAB. 3,67 CH.851231-R$ 355,25 CH.851078-R$ 360,16 CH.851238-R$ 251,64 CH.851236-R$ 241,64 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 22/08/2003 | 1090.00 | 00000000000000 | Ma DAS GRACAS O.SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JULHO/2003. LIQ. 1.008,91 INSS. 81,09 CH.851237-R$ 231,64 CH.851235-R$ 241,64 CH.851240-R$ 313,99 CH.851230-R$ 221,64 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 22/08/2003 | 56.29 | 00000000000000 | JOSE RAMALHO DE SALES FILHO E OUTRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.JULHO/2003. CH.851231-R$ 45,03 CH.851078-R$ 11,26 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 22/08/2003 | 22.52 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. JULHO/2003. CH.851073-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 22/08/2003 | 720.00 | 00000000000000 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES NO COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.JULHO/2003. LIQ. 664,92 INSS. 55,08 CH.851073-R$ 221,64 CH.851075-R$ 221,64 CH.851074-R$ 221,64 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 22/08/2003 | 75.00 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO S.ALVES E OUTRA | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA A MAE DA CRIANCA CADASTRADA NO CON VENIO C/A PREFEITURA MUNICI- PAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL,/ REF.JUNHO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 22/08/2003 | 75.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE INATURA DESCRITO NA / NOTA FISCAL AVULSA No 452122 ANEXA,DESTINADO A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL NESTE MUNICIPIO. CH.850172-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 22/08/2003 | 42.00 | 00002688728482 | MARLUCE PEREIRA FAUSTINO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE INATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 452121 ANEXA,DESTINADO A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL LOCALIZADOS NESTE MU- NICIPIO. CH.850173-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 22/08/2003 | 210.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE INATURA DESCRITO NA / NOTA FISCAL No 452124 ANEXA DESTINADO A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO. CH.850175-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 22/08/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE INATURA DESCRITO NA / NOTA FISCAL AVULSA No 452120 ANEXA,DESTINADO A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CH.850174-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 22/08/2003 | 150.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | PAGTO.REF.EXAMES LABORATO- RIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF.RECIBO,NOTA FISCAL DE SERV.No 09996 E DECLARACAO EM ANEXO. CH.850425-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 23/08/2003 | 140.00 | 04360867000109 | V.L.B. LOPES-ME | C/A COMPRA DE PECAS DESCRI- TAS NA NOTA FISCAL No 000070 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO/ VAM MITSUBISHI DE PLACA MNR 4759 PERTENCENTE A SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 25/08/2003 | 110.00 | 00035514540430 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS RE PAROS REALIZADOS NO GRUPO ES COLAR LOCALIZADO NO BAIRRO / DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 104,50 ISS. 5,50 CH.851359-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 25/08/2003 | 200.00 | 00042761239415 | JEANE MARIA V.PORTO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO REF.JULHO/2003. LIQ. 184,70 INSS. 15,30 CH.850651-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 25/08/2003 | 42.56 | 00000507453875 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA / DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIONA- RIO DESTA PREFEITURA QUANDO/ EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA COM O OBJETIVO DE RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.RECIBO/ ANEXO. CH.850122-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 25/08/2003 | 100.00 | 00005874540407 | MARIA ARLETE AUGUSTO GONCALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850375-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 25/08/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE RIVA P.DE SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850120-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 25/08/2003 | 300.00 | 00002217706403 | JOAO BATISTA DA SILVA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.A COMPRA DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NO / BAIRRO DA CONPEL A TITULO / DE DOACAO AO SR.EDVALDO DA SILVA POR SE TRATAR DE PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXOS. CH.850392-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ABASTECIMENTO D'AGUA | Construção de Cisternas de Placas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 25/08/2003 | 246.00 | 00000000000000 | JOSE APOLINARIO NASCIMENTO | PAGTO.REF.COMPRA DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL No 000863 ANEXA,DESTINADO A / CONSTRUCAO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTRA-PARTIDA. CH.850379-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 25/08/2003 | 660.00 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO C.DE SOUZA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / PAES DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 452127 ANEXA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNI- TARIO DESTE MUNICIPIO. CH.045782 -R$ 400,00 -ICMS CH.850422 -R$ 260,00 -ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 26/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE AILTON DE S.SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850414-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 26/08/2003 | 75.00 | 00079854192415 | CLELIO CANDIDO DE VASCONCELOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850393-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 26/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ERIVAN DOS SANTOS GOMES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850396-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 26/08/2003 | 120.00 | 00091818559404 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850418-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 26/08/2003 | 100.00 | 00075374501453 | IRANI BEZERRA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850390-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 26/08/2003 | 30.00 | 00097820504404 | ANGELITA MARIA DE MELO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850409-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 26/08/2003 | 75.00 | 00008726427710 | FLAVIO XAVIER DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850408-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 26/08/2003 | 50.00 | 00003089531429 | JOSE ROBERTO TAVARES APOLINARIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850404-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 26/08/2003 | 200.00 | 00046858555404 | JOSE GILBERTO B.DO NASCIMENTO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGTO.DE ENER GIA ELETRICA,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.850391-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 26/08/2003 | 60.00 | 00045936927415 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850377-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 26/08/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850413-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 26/08/2003 | 70.00 | 00084036095404 | EDILSON BALBINO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850399-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 26/08/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA PORTO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850378-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 26/08/2003 | 60.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850402-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 26/08/2003 | 100.00 | 00098065998453 | JAILTON GOMES OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850395-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 26/08/2003 | 75.00 | 00084038900444 | MARCELO TOMAZ DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850407-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 26/08/2003 | 25.00 | 00099171635491 | RITA SEVERINA DA SILVA ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.850410-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 26/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS G.SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850401-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 26/08/2003 | 50.00 | 00044878320478 | ANTONIO FARIAS DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850406-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 26/08/2003 | 50.00 | 00039657876400 | EDILBERTO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850405-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 26/08/2003 | 150.00 | 00098053760449 | JAILSON ARAUJO PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850384-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 26/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850382-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 26/08/2003 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE INATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 452119 ANEXA,DESTINADO AO COMPLEMEN TO DA MERENDA DOS ALUNOS MA- TRICULADOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CH.850176-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 26/08/2003 | 174.00 | 00099635917449 | Ma IVONETE DE M.OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE INATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 452125 ANEXA,DESTINADO AO COMPLEMEN TO DA MERENDA DOS ALUNOS MA- TRICULADOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CH.850177-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 26/08/2003 | 196.50 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | PAGTO.REF.COMPRA DE UMA PAS- SAGEM NO TRECHO SAO PAULO/CAM PINA GRANDE COM BILHETE No 035/03 P/O SR.SAULO SAMUEL / SILVA SANTOS,CONF.COMPROVAN- TES ANEXOS. CH.850403-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 26/08/2003 | 70.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA VACA LEITEIRA CONSTANTE DE: TROCA DE GRAXE TA,RETIFICA DA POLIA E JUNTA DE VELUMOIDE COM REPOSICAO DE PECAS,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.E RECIBO EM ANEXO. LIQ. 66,50 ISS. 3,50 CH.850417-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 26/08/2003 | 80.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850412-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 26/08/2003 | 50.00 | 00079888305468 | CATARINA LIMEIRA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850376-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 26/08/2003 | 75.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850403-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 26/08/2003 | 100.00 | 00075978660468 | JOSE RONALDO NOBERTO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850394-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 26/08/2003 | 1000.00 | 00046855270468 | JOELSON BEZERRA DA NOBREGA | PAGTO.REF.SERVICOS DE ELABO RACAO DE PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA P/A REALIZACAO / DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO, REDE COLETORA,LIGACOES DOMI CILIARES E FOSSA SEPTICA / DAS RUAS E AINDA PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPI- PEDOS NESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SER VICOS EM ANEXO. PARTE PAGA - 600,00 LIQ. 570,00 ISS. 30,00 CH.850374-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 26/08/2003 | 120.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | C/DESPESA DE DIARIAS COM RE- FEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE FIZERAM A LIMPEZA DE FOS- SAS SEPTICAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 26/08/2003 | 1808.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE DIE SEL DESCRITO NA NOTA FISCAL / No 001520 ANEXA,DESTINADO A / PATROL DO DER QUE FEZ O PATRO LAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DE / CONVENIO. CH.850416-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 26/08/2003 | 42.56 | 00002270436423 | VALDENIA COSTA PORTO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A REPRESEN TANTE DA ASSOCIACAO DOS AGEN TES COMUNITARIOS DE SAUDE / QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE P/PARTICIPAR DE TREI NAMENTO DE CAPACITACAO DE CON SELHEIROS ESTADUAIS E MUNICI- PAIS DE SAUDE,CONF.RECIBO ANE XO. CH.850388-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 26/08/2003 | 42.56 | 00000000000000 | JOSIANE DA SILVA S.SANTINO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA / DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A REPRESEN- TANTE DOS TRABALHADORES DA / AREA DE SAUDE QUANDO EM VIA- GEM A CIDADE DE C.GRANDE P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS/ ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE / SAUDE,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850387-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 26/08/2003 | 42.56 | 00035938250404 | JOSE MACIEL | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA / DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO REPRESEN TANTE DA ASSOCIACAO COMUNITA- RIA DE CAICARA QUANDO EM VIA- GEM A CIDADE DE C.GRANDE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE / TREINAMENTO DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS ESTADUAIS E MUNI CIPAIS DE SAUDE,CONF.RECIBO / ANEXO. CH.850389-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 26/08/2003 | 42.56 | 00040803392400 | CELMAR MELO SANTOS | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA / DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIONA- RIA DA SEC.DE SAUDE QUANDO / EM VIAGEM A CIDADE DE AREIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ESTRUTURACAO DE IEC'S MUNICIPAIS,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850400-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 26/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA | PAGTO.REF.AOS SERVICOS TEC- NICOS ESPECIALIZADOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTE- RESSES E DIREITOS DO MUNICI PIO,REF.JULHO/2003,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 475,00 ISS. 25,00 ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 26/08/2003 | 500.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSES- SOR TECNICO ADMINISTRATIVO, REF.JUNHO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 475,00 ISS. 25,00 CH.850353-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 26/08/2003 | 35.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | PAGTO.REF.A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS / DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFIETURA,CONF.RECI- BO ANEXO. CH.850200-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 26/08/2003 | 6.13 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGTO.REF.LIGACOES TELEFONI CAS EFETUADAS NO TELEFONE No 384-1247 INSTALADO EM / PREDIO PUBLICO DESTE MUNICI PIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH.850398-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 26/08/2003 | 280.00 | 00000000000000 | PATRICIA ALVES PEREIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/2003. LIQ. 233,58 INSS. 21,42 FALTAS.25,00 CH.850640-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 26/08/2003 | 35.00 | 00004835925440 | VALDETE PAULINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.AO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A / ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. CH.850404-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 26/08/2003 | 278.26 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS INEREN TES AO CARGO DE MOTORISTA DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO,REF.JULHO/2003,CONF.RECI BO ANEXO. LIQ. 259,90 INSS. 18,36 D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 26/08/2003 | 280.00 | 00000000000000 | LUCIANA MARIA DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO REF.JULHO/2003. LIQ. 203,58 INSS. 21,42 FALTAS.55,00 CH.850631-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 27/08/2003 | 1902.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA / NOTA FISCAL No 001521 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OM-1512 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO E AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MVC-0387 LOCADO A / DISPOSICAO DA MESMA. CH.851360-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 27/08/2003 | 256.10 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS CAL No 000213 ANEXA,DESTINA- DAS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.851362-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 27/08/2003 | 50.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE PECA DES CRITA NA NOTA FISCAL No 012331 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO ONI BUS DE PLACA OM-1512 PERTENCEN TE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO. CH.680925-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 27/08/2003 | 290.00 | 00000000000000 | ANTONIO MANUEL DE MELO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.JULHO/2003. LIQ. 267,81 INSS. 22,19 CH.851229-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 27/08/2003 | 500.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | PAGTO.REF.DESPESAS COM RE- FEICOES DESTINADAS AOS PRO FESSORES EFETIVOS DO ENSI- NO FUNDAMENTAL QUE CURSAM GRADUACAO EM PEDAGOGIA EM SERVICO NESTE MUNICIPIO, / REF.OS MESES DE JULHO E / AGOSTO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 452137 EM ANEXO. CH.851364-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 27/08/2003 | 600.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA NO GA BINETE DO PREFEITO DESTE / MUNICIPIO,REF.JULHO/2003. LIQ. 548,10 INSS. 51,90 CH.850429-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 27/08/2003 | 948.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | C/A COMPRA DOS MATERIAIS ELE TRICOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 006251 ANEXA,DESTINA- DOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 27/08/2003 | 817.48 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | C/AO FORNECIMENTO DE CARNES DESCRITA NA NOTA FISCAL No 005869 ANEXA,DESTINADA AO / SOPAO COMUNITARIO DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 27/08/2003 | 150.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850424-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 27/08/2003 | 80.00 | 00004595219423 | GLERYSTON SILVIO DE A.OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850124-MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 27/08/2003 | 20.00 | 00001113641401 | Ma JOSE DA COSTA FILHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF.RECIBO E COMPRO VANTES ANEXOS. CH.850428-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 27/08/2003 | 40.00 | 00042130301487 | ANTONIO MELO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER EXAMES CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850426-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 27/08/2003 | 120.00 | 00005566795471 | ALEXSANDRO SOUZA NASCIMENTO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850427-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 27/08/2003 | 290.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | PAGTO.REF.COMPRA DE FLORES DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000644 ANEXA,DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. CH.850419-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 27/08/2003 | 50.00 | 00004322535488 | ELIOMAR RIBEIRO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850423-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 27/08/2003 | 388.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE A.SOUZA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MEREN DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO NUCLEO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL LOCALIZADO NA VI- LA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL/ DE No 00003 EM ANEXO. CH.850178-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 27/08/2003 | 42.00 | 00002688728482 | MARLUCE PEREIRA FAUSTINO | PAGTO.REF.COMPRA DE LEITE INA TURA DESCRITO NA NOTA FISCAL No 452132 ANEXA,DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRA MA PETI DESTE MUNICIPIO. CH.850180-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 27/08/2003 | 450.00 | 00002567447423 | Ma APARECIDA M.COSTA | PAGTO.REF.COMPRA DE CARNE DESCRITA NA NOTA FISCAL No 452138 ANEXA,DESTINADA AO NUCLEO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL LOCALIZADO NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO. CH.850222-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 27/08/2003 | 75.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | PAGTO.REF.COMPRA DE LEITE INA TURA DESCRITO NA NOTA FISCAL No 452135 ANEXA,DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CH.850221-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 28/08/2003 | 50.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | C/AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAL DESCRITA NA NOTA FIS CAL No 000648 ANEXA,DESTINA- DAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 28/08/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE INATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 452131 ANEXA,DESTINADO AO COMPLEMEN TO DA MERENDA DOS ALUNOS MA- TRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO / INFANTIL NESTE MUNICIPIO. CH.850179-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 28/08/2003 | 25.00 | 00000000000000 | LAUDICE VICTOR G.ALMEIDA | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA A MAE DA CRIANCA CADASTRADA NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MU- NICIPAL/PETI-PROGRAMA DE ER RADICACAO DO TRABALHO INFAN TIL,REF.JUNHO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 28/08/2003 | 30.08 | 00044028520487 | ANTONIO DE PADUA CHAVES DA COSTA | C/A COMPRA DE SERINGAS DES- CRITAS NA NOTA FISCAL No 000389 ANEXA,DESTINADAS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO / LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 28/08/2003 | 125.78 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | PAGTO.REF.COMPRA DE MEDICA- MENTOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 000390 ANEXA,DESTINA- DOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.680344-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 28/08/2003 | 42.56 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO TESOU- REIRO DESTA PREFEITURA QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA COM O OBJETIVO DE RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE,CONF.RE- CIBO ANEXO. CH.850064-IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 28/08/2003 | 2500.00 | 04780933000108 | C.M. CONSTRUCOES MIRANDA LTDA | PAGTO.REF.ELABORACAO DE PRO- JETO ARQUITETONICO DO GINA- SIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 000 183 EM ANEXO. CH.851371-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 28/08/2003 | 600.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MMY-1356,TRANSPORTANDO ES TUDANTES DOS SITIOS: SERROTE DA COBRA,CACHOEIRINHA E CURI MATA P/ASSISTIREM AULAS NO / COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 570,00 ISS. 30,00 CH.851363-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 28/08/2003 | 240.00 | 00003652759486 | ALVACI ALVES VICTOR | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO / LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. JULHO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.851365-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 28/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.JULHO/2003. LIQ. 890,00 INSS.110,00 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 28/08/2003 | 13477.57 | 00083968334434 | ADRIANA DE ARAUJO C.VIANA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JULHO/2003. LIQ. 12.517,14 INSS.931,63 SINTAB. 28,80 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 28/08/2003 | 224.00 | 00000000000000 | ERASMO DE SOUZA NASCIMENTO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/2003. LIQ. 206,86 INSS. 17,14 CH.850620-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 28/08/2003 | 516.78 | 00083968334434 | ADRIANA DE ARAUJO C.VIANA E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/2003. FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 28/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.JULHO/2003. LIQ. 369,40 INSS. 30,60 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 29/08/2003 | 80.00 | 00003482139482 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS JUNIOR | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DO PRE DIO ONDE FOI REALIZADO O EN CONTRO PEDAGOGICO COM OS ALU NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NOS DIAS 18-08 A 22-08-2003,CONF. RECIBO ANEXO. CH.851366-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 29/08/2003 | 200.00 | 00045936889491 | IRENE MARIA DE SOUZA | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DO PRE DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ELIZETE P.DE ARAUJO QUE EN- CONTRA-SE EM REFORMA,CONF./ RECIBO ANEXO. CH.851367-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 29/08/2003 | 8000.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGTO.REF.CAPACITACAO P/OS PROFESSORES DO ENSINO MEDIO NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CON FORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 000778 EM ANEXO. CH.850010-CONV.PMP/SEC.EN- SINO MEDIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 29/08/2003 | 530.00 | 00000000000000 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/ OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MU- NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 503,50 ISS. 26,50 CH.851358-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 29/08/2003 | 250.00 | 00064588785400 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS P/A / SEC.DE EDUCACAO EM COMEMORA- CAO AO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 237,50 ISS. 12,50 CH.851372-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 29/08/2003 | 1255.46 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 29/08/2003 | 2500.00 | 00013198602491 | JORGE ALBERTO DE SOUZA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.AO ACORDO TRABALHISTA FIR MADO ENTRE A PREFEITURA E O / CREDOR ACIMA CITADO DE ACORDO COM O PROCESSO No 01.0828/1994 CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH.680956-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 29/08/2003 | 300.00 | 00001081914866 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | PAGTO.REF.SETIMA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PRE- FEITURA E A SRA.MARIA SALOME P.CHAVES DE ACORDO COM O PRO CESSO No 054.2001.000.176-3, CONF.RECIBO ANEXO. CH.680904-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 29/08/2003 | 500.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | PAGTO.DA ACAO CAUTELAR INOMI NADA No 054.2001.0002.209, / EM FAVOR DO SR.PAULO MATIAS DO SANTOS FILHO, REF.A SETI- MA PARCELA,CONF.RECIBO ANEXO. CH.680905-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 29/08/2003 | 3447.71 | 00000000000000 | INACIO JOSE DOS SANTOS | PAGTO.REF.AO MANDADO DE SE- QUESTRO No 1165/2003 DA 2a VARA DO TRABALHO EM FAVOR / DO SR.INACIO JOSE DOS SANTOS DE ACORDO COM O PROCESSO No 02.0915/01,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 29/08/2003 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REF.AGOSTO/2003, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 2.850,00 ISS. 150,00 CH.680911-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 29/08/2003 | 900.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA S/LIQUIDACAO DE CONTRA- CHEQUES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 29/08/2003 | 3.21 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 29/08/2003 | 355.70 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 29/08/2003 | 297.88 | 00045937150406 | MARIA CEZINA SALES COSTA | PAGTO.REF.A ACAO CAUTELAR INOMINADA No 054.2001.000. 022.09 DA ACAO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA.MARIA CEZINA SALES COSTA,CONF.RECIBO / ANEXO. CH.680902-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 29/08/2003 | 675.02 | 00000000000000 | SELEIDE DE ARAUJO SOUZA COSTA | PAGTO.REF.A ACAO CAUTELAR INO MINACA No 054.2001.000.022-09 DA ACAO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA.SELEIDE DE ARAUJO S.COSTA CONF.RECIBO ANEXO. CH.680903-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 29/08/2003 | 20.65 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DOS PRODU TOS MEDICOS DESCRITOS NA / NOTA FISCAL No 019265 ANE- XA,DESTINADOS A SEC.DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 29/08/2003 | 360.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE PLACA LZ-3208,TRANSPORTANDO PESSO- AS ENFERMAS DA ZONA RURAL P/ RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SE- DE,CONF.NOTA FISCAL DE SERV. E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 29/08/2003 | 288.00 | 00031712673149 | JOAO BATISTA P.SILVA | C/COMPRA DE SEQUILHO DESCRI TO NA NOTA FISCAL AVULSA No 452141 ANEXA,DESTINADOS A ME RENDA DOS ALUNOS MATRICULA- DOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 29/08/2003 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE INATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 452142 ANEXA,DESTINADO A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NO / NUCLEO DO PROGRAMA PETI LO- CALIZADO NA VILA CONPEL NES- TE MUNICIPIO. CH.850223-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 29/08/2003 | 2000.00 | 00003076730495 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA | PAGTO.REF.COMPRA DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS / CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO,NOTA FISCAL / AVULSA No 452143 E COMPRO VANTES ANEXOS. CH.680393-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 29/08/2003 | 50.00 | 00040857336487 | SEBASTIAO HONORIO DE LIMA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850405-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 29/08/2003 | 150.00 | 00089390938449 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850406-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 29/08/2003 | 80.00 | 00005789049427 | THIAGO GOMES E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF./ RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680958-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 29/08/2003 | 135.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA DAS A PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF.RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680958-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 29/08/2003 | 50.00 | 00004083487470 | Ma JOSE DOS SANTOS GALDINO E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF./ RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680958-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 30/08/2003 | 8000.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE PLACA KTQ-7460,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/DISTRIBUICAO COM / PESSOAS CARENTES DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NO- TA FISCAL DE SERV.E DECLARA- COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 30/08/2003 | 1200.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE SUA / PROPRIEDADE DE PLACA MND-2103 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/ DISTRIBUICAO COM PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERV.E DECLA- RACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 30/08/2003 | 1000.00 | 00038118289400 | EDVALDO NEVES DOS SANTOS | PAGTO.DA DECIMA QUARTA PAR- CELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACI- MA CITADO DE ACORDO COM O / PROCESSO No 054.2001.000.216 7,CONF.RECIBO ANEXO. CH.680898-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 30/08/2003 | 1000.00 | 00038118289400 | EDVALDO NEVES DOS SANTOS | PAGTO.DA DECIMA TERCEIRA PAR CELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACI- MA CITADO DE ACORDO COM O / PROCESSO No 054.2001.000.216-7 CONF.RECIBO ANEXO. CH.680897-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 01/09/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | ANIBAL GRACO FIGUEIREDO | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTEN- CIA JURIDICA PRESTADOS VISAN DO A DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS DO MUNICIPIO,CONF. / RECIBO E NOTA FISCAL DE SER- VICOS EM ANEXO. LIQ. 1.908,01 ISS. 110,00 IRRF. 181,99 CH.680959-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 01/09/2003 | 1490.00 | 00000000000000 | JOAO DONATO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LSOTADOS NA / SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JULHO/2003. LIQ. 1.342,51 INSS. 147,49 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 01/09/2003 | 3161.64 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | C/FORNECIMENTO DE DIESEL CO- MUM DESTINADO AO VEICULO CA- MIONETE FORD RANGER DE PLACA MYE-5823 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 01/09/2003 | 490.00 | 00098052810434 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES NO GABINETE DO/ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/2003. LIQ. 452,51 INSS. 37,49 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/09/2003 | 275.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | C/SERVICOS MECANICOS EXECU- TADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 007316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 01/09/2003 | 1000.00 | 61234985001267 | PNEUAC-COMERCIAL DE IMPORTADORA LTDA | PAGTO.DA TERCEIRA PARCELA / REF.COMPRA DE PNEUS,CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO / VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS- 0657 PERTENCENTE A SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON FORME RECIBO ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 01/09/2003 | 2750.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL No 000277 ANEXA,DES- TINADAS A SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO. CH.851369-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ACAO JURIDICA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 01/09/2003 | 240.00 | 00001244233706 | DENIO FERREIRA DOS SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MU NICIPIO,REF.JULHO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 01/09/2003 | 262.65 | 00007845103420 | JURACI HERMINIO SANTOS | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO INATIVO NESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/2003 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 01/09/2003 | 720.00 | 00000000000000 | ANTONIA RODRIGUES PEREIRA E OUTS | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTE MUNI- CIPIO,REF.JULHO/2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 01/09/2003 | 400.00 | 00069534560430 | CHATEAUBRIAND CAVALCANTE DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, / REF.JULHO/2003. LIQ. 369,40 INSS. 30,60 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 01/09/2003 | 100.00 | 00044028512468 | JOSE SALVINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680960-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 01/09/2003 | 75.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 452146 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO CASARAO DA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO. CH.850224- PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 01/09/2003 | 1200.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CADASTRATAMENTO ELABORACAO E CONFECCAO DA FO LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIO- NARIOS DO PROGRAMA PETI, REF. SETEMBRO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.140,00 ISS. 60,00 CH.850262-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 01/09/2003 | 110.00 | 00035514540430 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO / PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COU TINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO,NOTA FISCAL DE SER VICOS E DECLARACOES EM ANEXO. LIQ. 104,50 ISS. 5,50 CH.680962-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 01/09/2003 | 42.56 | 00000507453875 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO MOTO- RISTA DESTA PREFEITURA,QUAN DO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA P/RECEBER / TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE,CONF.RECIBO / ANEXO. CH.850126-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 01/09/2003 | 1020.00 | 00000000000000 | ADEILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.JULHO/ /2003. LIQ. 941,97 INSS. 78,03 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 01/09/2003 | 3000.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FISCAL No 013009 ANEXA,DESTINADO AO VEI CULO AMBULANCIA DE PLACA MOF- 5512 PERTENCENTE A SEC.DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 01/09/2003 | 3210.00 | 00000000000000 | ELIANE MOURA S.GALDINO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JULHO/2003. LIQ. 2.930,02 INSS. 276,78 SINTAB. 3,20 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 01/09/2003 | 22.52 | 00038648628172 | WILLAME DOUGLAS E SILVA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 01/09/2003 | 2139.72 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | C/FORNECIMENTO DE DIESEL DES- CRITO NA NOTA FISCAL No 013011 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR FORD PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 01/09/2003 | 349.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | C/FORNECIMENTO DE LUBRIFICAN TES DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 013012 ANEXA,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/09/2003 | 250.00 | 00048680192449 | IRACILMA DE FATIMA A.DE OLIVEIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTo NA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTU- RA DESTE MUNICIPIO,REF.JU- LHO/2003. LIQ. 230,87 INSS. 19,13 CH.680710-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 01/09/2003 | 720.00 | 00000000000000 | ROSANDRO M.SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.JULHO/ /2003. LIQ. 664,92 INSS. 55,08 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 01/09/2003 | 996.00 | 00000000000000 | ELAINE ALVES R.DE MELO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTU- RA DESTE MUNICIPIO,REF.AO/ MES DE JULHO/2003. LIQ. 922,56 INSS. 73,44 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 02/09/2003 | 370.00 | 00008684960491 | GENIVAL G.PEREIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESTINADO AO HOS PITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ / COUTINHO LOCALIZADO NA SEDE / DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE JUNHO A AGOSTO/2003,CONF.NO TA FISCAL AVULSA No 452145 EM ANEXO. CH.850435-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 02/09/2003 | 30000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | PAGTO.REF.COMPRA DE MEDICA- MENTOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 001132 A 001136,001138,001050 ANEXAS DESTINADAS AO HOSPITAL E / MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTIN- HO E FARMACIA BASICA P/DIS- TRIBUICAO COM PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO. PARTE PAGA - R$ 3.000,00 CH.680737-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 02/09/2003 | 115.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY | C/EXAMES REALIZADOS EM PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO,CONF.NOTA FISCAL DE SER VICOS No 025071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 02/09/2003 | 540.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE BO TIJOES DE GAS 13KG.DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001522 ANE XA,DESTINADOS AO NUCLEO DO PROGRAMA PETI LOCALIZADO NO/ CASARAO DA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE JU LHO E AGOSTO/2003. CH.850265-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 02/09/2003 | 660.00 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO C.DE SOUZA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / PAES DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NOS SITIOS: CAICARA E DIS- TRITO DE NAZARE NESTE MUNI- CIPIO,CONF.NOTA FISCAL AVUL SA No 452150 EM ANEXO. CH.850227-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 02/09/2003 | 207.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DE M.OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESTINADO A ME- RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO CASARAO DA VILA CONPEL NES- TE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL/ AVULSA No 452149 EM ANEXO. CH.850263-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 02/09/2003 | 530.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA KTQ-7460,TRANSPORTANDO / AGUA POTAVEL DESTINADA AO NU CLEO DO PETI LOCALIZADO NA / VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. CH.850266-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 02/09/2003 | 95.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850439-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 02/09/2003 | 60.00 | 00003089531429 | JOSE ROBERTO TAVARES APOLINARIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850440-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 02/09/2003 | 50.00 | 00008726427710 | FLAVIO XAVIER DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850443-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 02/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | EDVALDO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850454-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 02/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ROGERIO DIAS A.RODRIGUES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.850444-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 02/09/2003 | 20.00 | 00003198401402 | MARIA JOSE DANIEL GUIMARAES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850471-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 02/09/2003 | 60.00 | 00002275474463 | AUDENI FELINTO LUIZ | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MA TERIAL DE CONSTRUCAO,CONF.RE CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850449-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 02/09/2003 | 75.00 | 00075978660468 | JOSE RONALDO NOBERTO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850452-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 02/09/2003 | 25.00 | 00005888245429 | FRANCISCO DE ASSIS G.SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850453-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 02/09/2003 | 200.00 | 00000399977155 | LUCIANO PESSOA DE O.JUNIOR | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE PAS SAGEM,CONF.RECIBO E COMPRO- VANTES ANEXOS. CH.850445-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 02/09/2003 | 60.00 | 00059242345768 | PEDRO FELINTO PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MA TERIAL DE CONSTRUCAO,CONF./ RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850448-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 02/09/2003 | 150.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850437-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 02/09/2003 | 75.00 | 00000000000000 | ERIVAN DOS SANTOS GOMES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850451-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 02/09/2003 | 75.00 | 00098065998453 | JAILTON GOMES OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850450-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 02/09/2003 | 50.00 | 00044878320478 | ANTONIO FARIAS DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850442-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 02/09/2003 | 100.00 | 00084038900444 | MARCELO TOMAZ DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850438-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 02/09/2003 | 70.00 | 00023741210463 | JOSE ANTONIO BARBOSA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850434-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 02/09/2003 | 200.00 | 00003771968437 | JOSE PAULO ELIAS LINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE PAS SAGEM,CONF.RECIBO E COMPRO- VANTES ANEXOS. CH.850447-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 02/09/2003 | 60.00 | 00039657876400 | EDILBERTO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850441-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/EMISSAO DE EXTRATO,CONF./ COMPROVANTE ANEXO. D/F - FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 02/09/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS,CONF.COM PROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA / S/EMISSAO DE EXTRATO,CONF./ COMPROVANTE ANEXO. D/F - ALIENACAO B.IMOVEIS C/C 5.587-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/EMISSAO DE EXTRATO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. D/F - ICMS FEDERAL C/C 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 02/09/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/ EMISSAO DE EXTRATO,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 02/09/2003 | 240.00 | 00051922800449 | MARIA DO SOCORRO LIRA SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE IR MA SANTANA NA SEDE DESTE MU-` NICIPIO,REF.OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850456-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 02/09/2003 | 3241.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 001523 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE / PLACA MOF-3669 E ONIBUS OM-1512 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.851374-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 02/09/2003 | 240.00 | 00035514540430 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GRUPOS ES- COLARES LOCALIZADOS NOS BAIR ROS DE CACIMBA NOVA E CRUZEI RO NESTE MUNICIPIO,CONF.RECI BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM / ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850436-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 02/09/2003 | 42.56 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/94 CONCEDIDA A FUNCIO- NARIO DESTA PREFEITURA QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A JUSTICA DO TRABALHO, CONF.RECIBO ANEXO. CH.850433-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 02/09/2003 | 42.56 | 00000507453875 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO MOTORIS TA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PES SOA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/ EDILIDADE,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850446-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 02/09/2003 | 700.00 | 00379377000101 | DELSAT-ELETROMECANICA LTDA | PAGTO.REF.RECUPERACAO TOTAL DE UM TRANSMISSOR DE SINAIS DE TV-VIA SATELITE-TV CANCAO NOVA NESTA CIDADE,CONF.RECI- BO E NOTA FISCAL DE SERV.No 0673 EM ANEXO. CH.850432-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 03/09/2003 | 107.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DE M.OLIVEIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR ELIZETE P.DE ARAUJO LOCALIZADA NO BAIR- RO DO MERCADO NESTE MUNICI PIO,CONF.NOTA FISCAL AVULSA No 464692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 03/09/2003 | 110.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESTINADO A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NO / GRUPO ESCOLAR JOSE TOME LOCA LIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS CAL AVULSA No 465701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 03/09/2003 | 133.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL A.DA/ SILVA LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MU- NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL / AVULSA No 465714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 03/09/2003 | 97.00 | 00002198634406 | CLEOVANA Ma DA S.ARTIQUILINO | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR OSMAN CAVAL- CANTE LEAL LOCALIZADO NO / BAIRRO DE CACIMBA NOVA NES TE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS CAL AVULSA No 465722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 03/09/2003 | 75.00 | 00000000000000 | RINALDO OLIVEIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR CASTRO ALVES LOCALIZADO NO DIST.DE NAZA RE NESTE MUNICIPIO,CONF.NO TA FISCAL AVULSA No 465703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 03/09/2003 | 60.00 | 00003865394809 | GENIVAL JUSTINO DA SILVA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR JOVENTINO P. DA SILVA LOCALIZADO NO ST. LAGOA SALGADA NESTE MUNICI- PIO,CONF.NOTA FISCAL AVULSA No 465717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 03/09/2003 | 365.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESTINADO A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS/ GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NOS SITIOS: JULIAO,BOM NOME, LAGOA DO JACU E BOM JESUS NES TE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL AVULSA No 452148 ANEXA. CH.977522-CONV.PMP/PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 03/09/2003 | 50.00 | 00003673716425 | WASHINGTON LUIZ O.GONCALVES | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESTINADO A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NO / GRUPO ESCOLAR ANTONIO V.DE / ARAUJO LOCALIZADO NO ST.ARRU DA NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL AVULSA No 464695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 03/09/2003 | 1.74 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETEN- CAO DO PASEP. D/F - ITR C/C 210.270-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 03/09/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICU- LADOS NO NUCLEO DO PETI LOCA LIZADO NO CASARAO DA VILA . CONPEL NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISAL AVULSA No 464578 ANEXA. CH.850232-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 03/09/2003 | 150.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICU- LADOS NO NUCLEO DO PETI LO- CALIZADO NO CASARAO DA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL AVULSA No 464577 ANEXA. CH.850231-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 03/09/2003 | 42.00 | 00002688728482 | MARLUCE PEREIRA FAUSTINO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICU- LADOS NO NUCLEO DO PETI LO- CALIZADO NO CASARAO DA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO. CH.850230-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 03/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR AUTENTICADO A MAIOR / PELA AGENCIA BANCO DO BRASIL S/A SOBRE O CHEQUE No 850231 C/C 58.063-5 -PETI QUE ORA / SE REGULARIZARA. PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 03/09/2003 | 75.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICU- LADOS NO NUCLEO DO PETI LO- CALIZADO NO CASARAO DA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL AVULSA No 464576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 03/09/2003 | 75.00 | 00079854192415 | CLELIO CANDIDO DE VASCONCELOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850407-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 03/09/2003 | 50.00 | 00006119724419 | ELIANE NASCIMENTO CLEMENTE | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DES- PESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850129-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 03/09/2003 | 70.00 | 00003076730495 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850066-ICMS FEDERAL C/C 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 03/09/2003 | 30.00 | 00077673824787 | ANTONIO EVERALDO DE S.NASCIMNETO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850127-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 03/09/2003 | 500.00 | 09355546000644 | J.MACIEL DA SILVA E CIA LTDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE GAS NATURAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF-5512/ PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DES TE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE No 001793 ANEXA. CH.850473-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 04/09/2003 | 3962.20 | 04949494000106 | XANDS COM.E REPRESENTACOES LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA / NOTA FISCAL No 000374 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL NES TE MUNICIPIO. CH.850235-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 04/09/2003 | 479.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | C/COMPRA DAS MERCADORIAS DES CRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 3891 E 014847 ANEXAS, / DESTINADAS A SEC.DE INFRA-ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 04/09/2003 | 250.00 | 00057003785404 | FABIANO MONTEIRO ARAUJO | PAGTO.REF.COMPRA DE TROFEUS USADOS DESTINADOS AO CAMPEO NATO DE FUTEBOL DE CAMPO / TRINTAO NESTE MUNICIPIO,CON FORME NOTA FISCAL AVULSA No 464581 EM ANEXO. CH.680939-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 04/09/2003 | 87.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL DE No 000325 ANEXA DESTINADAS AO VEICULO ONI BUS DE PLACA OM-1512 PER- TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.850422-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 05/09/2003 | 42.56 | 00000000000000 | EDNA PEREIRA DA COSTA | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA / DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIONA- RIA DA SEC.DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRAN- DE COM O OBJETIVO DE PARTICI- PAR DO PRIMEIRO SEMINARIO DE FORMACAO CONTINUADA E ENCON- TRO DO PCNS, CONF.RECIBO ANE- XO. CH.850082-MATADOURO PUBLICO C/C 6.572-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 05/09/2003 | 240.00 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA S.MENEZES | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO PROGRA- MA SUPLETIVO-RECOMECO NESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850200-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 05/09/2003 | 240.00 | 00005961786463 | MARCELA CRISTINA LUSTOSA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN TAL JOSE TOME LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MU- NICIPIO,NO TURNO DA NOITE, / REF.AGOSTO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850195-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 05/09/2003 | 240.00 | 00000993802427 | FERNANDO LIBERATO DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA/ SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA M.DO ENSINO FUNDAMENTAL Ma / DA GUIA S.HERMINIO LOCALIZA- DA NA VILA CONPEL NESTE MUNI CIPIO,NO TURNO DA NOITE,REF. AGOSTO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850202-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 05/09/2003 | 240.00 | 00004846637476 | Ma ANGELICA DA S.TOME | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN TAL Ma DA GUIA S.HERMINIO LO CALIZADA NA VILA CONPEL NES- TE MUNICIPIO,NO TURNO DA NOI TE,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850199-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 05/09/2003 | 240.00 | 00029138018896 | ELIZAMA BARBOSA DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA / SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN- TAL Ma DA GUIA SALES HERMINIO LOCALIZADA NA VILA CONPLE NES TE MUNICIPIO,NO TURNO DA NOI- TE,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850201-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 05/09/2003 | 240.00 | 00003290868478 | SILVANA COSTA ALVES | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA M.DO ENSINO FUNDAMENTAL MA- NOEL AGOSTINHO LOCALIZADA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NES- TE MUNICIPIO,NO TURNO DA NOI TE,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850180-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 05/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN TAL CASTRO ALVES LOCALIZADA NO DIST.DE NAZARE NESTE MUNI CIPIO,NO TURNO DA NOITE,REF. AGOSTO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850204-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 05/09/2003 | 240.00 | 00004935816422 | REGILANE GONCALVES APOLINARIO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL JOSE MANOEL LOCALIZADA / NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE / MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, REF.AGOSTO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850196-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 05/09/2003 | 240.00 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES COSTA LINS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL ELIZETE P.DE ARAUJO LOCA LIZADA NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA/ NOITE,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850198-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 05/09/2003 | 240.00 | 00005227507457 | DENIS GUIMARAES ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN TAL MANOEL AGOSTINHO LOCALI- ZADA NO BAIRRO DE NOVA BRASI LIA NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850179-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 05/09/2003 | 240.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL MONSENHOR VIRGINIO STANIS LAU AFONSO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,REF.AGOSTO/ /2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850197-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 05/09/2003 | 110.00 | 08814113000132 | J.L.BRAGA & CIA LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DO PRODUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL No 003648 ANEXA,DESTINADO A BAN DA MARCIAL DO COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO P/DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA 7 DE / SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. CH.045800-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 05/09/2003 | 40.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DA MERCADO- RIA DESCRITA NA NOTA FISCAL/ No 007487 ANEXA,DESTINADA A BANDA MARCIAL DO COLEGIO M. PE.JOSE GALVAO P/DESFILE CI- VICO DO DIA 7 DE SETEMBRO NES TE MUNICIPIO. CH.045800-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 05/09/2003 | 6.01 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGTO.REF.LIGACOES TELEFONI CAS EFETUADAS NO TELEFONE / No 384-1244 INSTALADO NA SA LA ONDE FUNCIONA A TESOURA- RIA DESTE MUNICIPIO,CONF.COM PROVANTE ANEXO. CH.680952-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 05/09/2003 | 35.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA(GOMES & MINEIRO LTDA) | PAGTO.REF.COMPRA DE UMA FONTE P/A IMPRESSORA PERTENCENTE A SALA ONDE FUNCIONA A TESOURA- RIA DESTA PREFEITURA,CONF.RE- CIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. CH.850408-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 05/09/2003 | 100.00 | 34028316371438 | EBCT | PAGTO.REF.POSTAGENS DE DO- CUMENTOS PERTENCENTES A ES TA PREFEITURA,CONF.RECIBO/ ANEXO. CH.680950-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 05/09/2003 | 108.52 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGTO.REF.LIGACOES TELEFONI CAS EFETUADAS NO TELEFONE / No 384-1245 INSTALADO EM PRE DIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2003,CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. CH.680951-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 05/09/2003 | 58.50 | 00000000000000 | 9o OFICIO DE NOTAS DE C.GRANDE | PAGTO.REF.A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES TA PREFEITURA,CONF.RECIBO ANE XO. CH.045786-ICMS C/C 100344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 05/09/2003 | 16475.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA S.DE MELO E OUTRS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS / PAIS DAS CRIANCAS CADASTRA- DAS NO CONVENIO C/A PREFEI- TURA MUNICIPAL/PETI-PROGRA- MA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL,REF.JULHO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 05/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGTO.AOS MONITORES DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU- NICIPIO,REF.JULHO/2003. LIQ. 1.108,20 INSS. 91,80 CHEQUES NoS: 850257,850259,850260,850242 E 850245- R$ 221,64 -CONV. PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 05/09/2003 | 720.00 | 00000000000000 | ELAINE CRISTINA A.C.SILVA E OUTRS | PAGTO.AS MONITORAS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU- NICIPIO,REF.JULHO/2003. LIQ. 664,92 INSS. 55,08 CHEQUES NoS: 850246,850229,850228 R$ 221,64 - CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 05/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ANDREZA M.TOMAZ E OUTROS | PAGTO.AOS MONITORES DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO/ TRABALHO INFANTIL DESTE MU- NICIPIO,REF.JULHO/2003. LIQ. 1.108,20 INSS. 91,80 CHEQUES NoS: 850241,850247,850252,850261 E 850255 - R$ 221,64 CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 05/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSINALDO S.SOUZA E OUTROS | PAGTO.AOS MONITORES DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO/ TRABALHO INFANTIL DESTE MU- NICIPIO,REF.JULHO/2003. LIQ. 1.108,20 INSS. 91,80 CHEQUES NoS: 850251,850254,850258,850249 850243 - R$ 221,64 CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 05/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | LEONILDA R.BARBOSA E OUTROS | PAGTO.AOS MONITORES DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU- NICIPIO,REF.JULHO/2003. LIQ. 1.108,20 INSS. 91,80 CHEQUES NoS: 850253,850256,850244,850248 850250 - R$ 221,64 CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 05/09/2003 | 50.00 | 00039657876400 | EDILBERTO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680944-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 05/09/2003 | 50.00 | 00044878320478 | ANTONIO FARIAS DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680946-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 05/09/2003 | 75.00 | 00079854192415 | CLELIO CANDIDO DE VASCONCELOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680947-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 05/09/2003 | 75.00 | 00084038900444 | MARCELO TOMAZ DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.680948-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 05/09/2003 | 60.00 | 00003771996481 | JOSE ROBERTO F.LUIZ | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850083-MATADOURO PUBLICO C/C 6.572-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 05/09/2003 | 100.00 | 00005209275400 | VALDECI GUIMARAES ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045784-ICMS C/C 1000344.0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 05/09/2003 | 90.00 | 00075978326487 | JOSE ROBERTO G.DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680940-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 05/09/2003 | 50.00 | 00003089531429 | JOSE ROBERTO TAVARES APOLINARIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680945-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 05/09/2003 | 75.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680942-FPM C/C 85.020.9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 05/09/2003 | 50.00 | 00008726427710 | FLAVIO XAVIER DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680943 - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 08/09/2003 | 425.00 | 00000000000000 | Ma DE FATIMA O.AZEVEDO E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO / CONVEIO C/A PREFEITURA MUNICI PAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL NES- TE MUNICIPIO,REF.JULHO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 08/09/2003 | 2600.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.SERVICOS PRESTADOS TRANS PORTANDO LIXO,ENTULHOS E RES TOS DE MATERIAIS DE CONSTRU- CAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA- DE,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. PARTE PAGA - R$ 1.300,00 LIQ. 1.198,70 ISS. 65,00 IRRF. 36,30 CH.680341-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | IMPLANT.DE EXTENSAO DE REDE ELET.URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 08/09/2003 | 1334.00 | 40943144000104 | INCOPOST-IND.COM.DE PECAS PREMOLDADAS | C/A AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO ARMADO E CRUZETA DE CONC.ARMADO DESCRITOS / NA NOTA FISCAL No 000712 / ANEXA,DESTINADOS A ELETRIFI CACAO DE ALTA E BAIXA TEN- SAO BENEFICIANDO RESIDENCI- AS DE PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES: TEOTONIO,GAME- LEIRA,TAMBOR,NAZARE,LIXAO / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 08/09/2003 | 326.00 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO REST.LTDA | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALIMEN TACAO DESTINADAS A PROFESSO- RES,SECRETARIA E COORDENADORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE P/PARTICIPAREM DO PRI MEIRO SEMINARIO DE FORMACAO / CONTINUADA,CONF.NOTA FISCAL DE No 01020 E RECIBO EM ANEXO. CH.680932-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 08/09/2003 | 70.00 | 00060191481491 | ADAILZA JULIAO FERREIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESTINADO AO COM PLEMENTO DA MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NO GRUPO ES- COLAR FRANCISCO J.DA SILVA DO ST.CAICARA,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 464584 EM / ANEXO. CH.977523-CONV.PMP/PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 09/09/2003 | 530.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.LOCACAO DE SOM P/A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NO CENTRO PASTORAL EM PALES- TRAS P/OS ALUNOS DO ENSINO / FUNDAMENTAL, CONF.RECIBO E / NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 503,50 ISS. 26,50 CH.850468-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 09/09/2003 | 660.00 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO C.DE SOUZA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / PAES DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL AVULSA No 464587 EM ANEXO. CH.977526-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | IMPLANT.DE EXTENSAO DE REDE ELET.URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 09/09/2003 | 887.00 | 40943144000104 | INCOPOST-IND.COM.DE PECAS PREMOLDADAS | C/A AQUISICAO DE POSTES DE / CONCRETO ARMADO DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000713 ANEXA, DESTINADOS A ELETRIFICACAO / DE BAIXA E ALTA TENSAO BENE- FICIANDO RESIDENCIAS DE PES- SOAS CARENTES DAS LOCALIDADES TEOTONIO,GEMELEIRA,TAMBOR,NA- ZARE,LIXAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 09/09/2003 | 1056.90 | 09368309000103 | O VERGALHAO | C/A COMPRA DOS PRODUTOS DES- CRITOS NA NOTA FISCAL No 41843 ANEXA,DESTINADOS A SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 09/09/2003 | 400.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS COMUNI- DADES: MALHADA DE AREIA,TEO- TONIO,ARIPUA,MALHADA DO ANGI CO,TAMBOR,GAMELEIRA E CONPEL NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 380,00 ISS. 20,00 CH.850472-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 09/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | EVERALDO MAGNO P.ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. CH.680967-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 09/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | GILVANEIDE P.DE SOUZA E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MUNI- CIPAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL / NESTE MUNICIPIO,REF.JULHO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 10/09/2003 | 330.00 | 00008822987713 | JANDIARA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE / PASSAGEM,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.680968-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 10/09/2003 | 250.00 | 00071349723487 | RAIMUNDA DE LIMA BORGES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680954-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 10/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDILMA DE M.S.COSTA E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MUNI- CIPAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL NES TE MUNICIPIO,REF.JULHO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 10/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | IETE Ma BERNARDO DA SILVA | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DO PRE DIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITARIO E VACA MECANICA NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/2003,CONF.RE CIBO ANEXO. CH.680350-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 10/09/2003 | 1222.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / COMBUSTIVEL DESCRITO NA NO- TA FISCAL No 001525 ANEXA,/ DESTINADO AO VEICULO AMBU- LANCIA DE PLACA MOF-5512 / PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.680953-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 10/09/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REPASSADO AO FUNDO MU NICIPAL DE SAUDE,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 10/09/2003 | 1750.00 | 00024482633100 | LUCIANO DE ARAUJO GUSMAO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.JULHO/ /2003. LIQ. 1.592,70 INSS. 157,30 CH.680955-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 10/09/2003 | 2800.16 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | C/A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000393 A 000404 ANE XAS,DESTINADOS A DISTRIBUI- CAO COM PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO,CONF.RECEI- TAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 10/09/2003 | 654.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / DIESEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 001525 ANEXA,DESTINA DO AO TRATOR FORD PERTENCEN TE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.680953-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | Destinado ao programa seguro safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 10/09/2003 | 598.75 | 00000000000000 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR REF.CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO DE POCINHOS AO / PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL No 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2003 E SUA REGULAMENTACAO,CONF.TER MO DE ADESAO FIRMADO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 10/09/2003 | 1000.00 | 01106069000167 | Ma ZELIA DE BRITO SILVA | PAGTO.REF.COMPRA DE PECAS / DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 PERTENCEN- TE A SEC.DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL No 001447 EM ANEXO. CH.851096-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 10/09/2003 | 80.00 | 00099171910468 | MARIA DO SOCORRO LIMA POLICARPO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO / DO GRUPO ESCOLAR MANOEL AGOS- TINHO NESTE MUNICIPIO,REF.JU- LHO/2003,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 76,00 ISS. 4,00 CH.850172-MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 10/09/2003 | 95.00 | 00092870031491 | JOSILEIDE DE LIMA C.GONCALVES | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO/ DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO ST.LAGEDO DO BOI NESTE MU NICIPIO,REF.JULHO/2003,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SER- VICOS EM ANEXO. LIQ. 90,25 ISS. 4,75 CH.850174-MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 10/09/2003 | 85.00 | 00004343981444 | Ma DA CONCEICAO MARTINS COSTA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO/ DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VILA CONPEL NESTE MUNICI- PIO,REF.JULHO/2003,CONF.RECI BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 80,75 ISS. 4,25 CH.850171-MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 10/09/2003 | 135.00 | 00000000000000 | LUCIA Ma DA SILVA ALMEIDA | PAGTO.REF.SERVICOS GERAIS PRES TADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.JULHO/2003,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 128,25 ISS. 6,75 CH.850173-MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 10/09/2003 | 55.00 | 00000000000000 | EDILEUZA DE SOUZA S.MARILI | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO/ DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO ST.CAICARA NESTE MUNICIPIO REF.JULHO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 52,25 ISS. 2,75 CH.850125-MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 10/09/2003 | 385.00 | 00000000000000 | ELZA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS / NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO,REF.JULHO/2003,CONF.RECI BOS E NOTA FISCAL DE SERV.EM / ANEXO. LIQ. 365,75 ISS. 19,25 CHEQUES NoS: 850161,850162,850163,850165, 850159,850160,850164-R$ 52,25 MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 10/09/2003 | 330.00 | 00000000000000 | MARIA GILVANDRA G.ALVES E OUTROS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO / DOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZA DOS NAS COMUNIDADES: NOVA BRA SILIA,CAJUEIRO E CHUCALHEIRA NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE- XO. LIQ. 313,50 ISS. 16,50 CH.850169-R$ 104,50 CH.850168-R$ 104,50 CH.850170-R$ 104,50 MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 10/09/2003 | 128.00 | 00091818265400 | RITA DE CASSIA GUEDES | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO ST.ARRUDA NESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 121,60 ISS. 6,40 CH.850167- MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 10/09/2003 | 440.00 | 00000000000000 | Ma DE FATIMA A.DA SILVA E OUTS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS / NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDA- DES: BARAUNA FERRADA,TRES LAGO- AS,ACUDE DE PEDRA,CAJUEIRO E CA BECA DO BOI NESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE O MES DE JULHO/2003. LIQ. 418,00 ISS. 22,00 CHEQUES NoS: 850151,850134,850128,850132, 850158,850129,850152,850136 R$ 52,25 - MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 10/09/2003 | 330.00 | 00000000000000 | CELIA DIONIZIA DE OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO/ DOS GRUPOS ESCOLARES DAS LO- CALIDADES: TEOTONIO,CHUCALHEI RA,NOVA BRASILIA,CRUZEIRO E / MERCADO NESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBOS E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 313,50 ISS. 16,50 CHEQUES NoS: 850126,850149,850154,850146, 850153,850141 - R$ 52,25 MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 10/09/2003 | 495.00 | 00000000000000 | ADRIANA O.SANTOS E OUTROS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DAS LO- CALIDADES: VILA CONPEL,NAZA- RE,BOQUEIRAO E MALHADA DO CAN TO NESTE MUNICIPIO,CONF.RECI- BOS E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 470,25 ISS. 24,75 CHEQUES NoS: 850143,850140,850145,850135, 850139,850148,850121,850130, 850147 - R$ 52,25 - MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 10/09/2003 | 385.00 | 00000000000000 | ZILMA ALMEIDA E OUTROS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DAS LO- CALIDES: JUA,JULIAO,ENGENHO VELHO,LAGOA SALGADA,ARRUDA, ACUDE DE PEDRA E LAGEDO DO BOI NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 365,75 ISS. 19,25 CHEQUES NoS: 850124,850137,850138,850157, 850131,850123,850142 -R$ 52,25 MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 10/09/2003 | 440.00 | 00000000000000 | Ma AUXILIADORA DA S.OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DAS LO- CALIDADES: LAGOA SALGADA,TEO TONIO,ST.NOVO,CAUBEIRA,GRO- TINHA,ACUDE DE PEDRA,LAGOINHA DO ARRUDA E NOVA BRASILIA NES TE MUNICIPIO,REF.JULHO/2003. LIQ. 418,00 ISS. 22,00 CHEQUES NoS: 850156,850122,850127,850150, 850155,850144,850133,850166 R$ 52,25 -MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 10/09/2003 | 120.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | PAGTO.REF.SERVICOS EXECUTADOS NO MOTOR ELETRICO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 PER- TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 4205 / EM ANEXO. CH.851379-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 10/09/2003 | 96.00 | 00003553078472 | SERV. MAQ | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE/ DUAS MAQUINAS DE ESCREVER PER TENCENTES A SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS E NOTAS FISCAIS DE SERV.NoS: 5281 E 5282 EM ANEXO. CH.851381-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 10/09/2003 | 240.00 | 41131277000130 | HAROLDO BATERIAS | PAGTO.REF.SERVICOS EXECUTADOS EM DUAS BATERIAS PERTENCENTES A VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 0202 / EM ANEXO. CH.851380 -FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 10/09/2003 | 640.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA | PAGTO.REF.COPIAS XEROGRAFI- CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA CAO,ATRAVES DA MAQUINA XEROX QUE ENCONTRA-SE INSTALADA NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DE ACOR DO COM COMODATO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 0027 53 EM ANEXO. CH. 851383 -FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 10/09/2003 | 1200.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | PAGTO.REF.LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOF-4358 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2003,CONF.RECI- BO E NOTA FISCAL DE SERV.No 0559 EM ANEXO. LIQ. 1.140,00 ISS. 60,00 CH. 851373-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 10/09/2003 | 470.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL No 000194 ANEXA,DES- TINADOS A SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO. CH.851384-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 10/09/2003 | 165.00 | 09351644000107 | J.BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE PECAS DES CRITAS NA NOTA FISCAL No 023 607 ANEXA,DESTINADAS AO VEICU LO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF- 3669 PERTENCENTE A SEC.DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO. CH.851382-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 10/09/2003 | 900.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO / AGUA POTAVEL P/DIVERSOS GRU- POS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 855,00 ISS. 45,00 CH.851339-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 10/09/2003 | 2202.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA / NOTA FISCAL No 001524 ANE XA,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 PERTENCENTE A SEC.DE EDCA CAO DESTE MUNICIPIO. CH.851376-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 10/09/2003 | 827.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO | C/SERVICOS EXECUTADOS NA RECU PERACAO GERAL EM BOMBA E BICOS INJETORES COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO MICRO-ONIBUS / DE PLACA MOF-3669 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 001074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 10/09/2003 | 267.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO | C/SERVICOS DE CALIBRAGEM E / SUBSTITUICAO DE BICOS INJETO RES EXECUTADOS NO VEICULO / VAM MITSUBISHI DE PLACA MNR- 4759 PERTENCENTE A SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON FORME NOTA FISCAL DE SERV.No 001075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 10/09/2003 | 1890.00 | 00000000000000 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR-1848,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MALHADA DO ANGICO,BARRIGUDA, MALHADA DO RIO P/ASSISTIREM / AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE / GALVAO NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,REF.AGOSTO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 10/09/2003 | 840.00 | 00017681243453 | VALDECI GUEDES POLICARPO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO DE PLACA KID 8266,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SERRA DO MARACAJA ATE O AR RUDA DE ONDE OS MESMOS SERAM CONDUZIDOS NO ONIBUS P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO M.PE./ JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MU- NICIPIO,REF.AGOSTO/2003,CONF. NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 10/09/2003 | 1260.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE PLACA MZA-1627,TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DOS SITIOS: CABECA DO BOI,JUA,ST.NOVO,JACU E BOM / NOME P/O GRUPO DE CABECA DO BOI DE ONDE OS MESMOS SERAM CONDUZIDOS NO ONIBUS P/ASSIS TIREM AULAS NO COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MU NICIPIO,REF.AGOSTO/2003,CONF. NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 10/09/2003 | 3520.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REALI- ZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLA CA MMY-0129,TRANSPORTANDO ESTU DANTES DAS LOCALIDADES: ST.JUA BOQUEIRAOZINHO,CAUBEIRA,PEBA E LAGOA DO MATO P/ASSISTIREM AU- LAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. / AGOSTO/2003,CONF.NOTA FISCAL / DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 10/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE EVANGELISTA DOS S.FILHO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO DE PLACA CF- 9890,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ST.CATOLE P/O GRUPO ESCOLAR DE CABECA DO BOI DE ONDE OS MESMOS SERAM CONDU- ZIDOS NO ONIBUS P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GAL VAO NA SEDE DSTE MUNICIPIO,REF. AGOSTO/2003,CONF.NOTA FISCAL / DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 10/09/2003 | 540.00 | 00001066580855 | MANOEL JORGE DA SILVA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA LIZADAS NO VEICULO DE PLACA/ MZA-1627,TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DAS LOCALIDADES: BO- QUEIRAO,JUA,MALHADA,GROTINHA MALHADA DOS BOIS,CAUBEIRA E PEBA P/ASSISTIREM AULAS NO / COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GAL VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.AGOSTO/2003,CONF.NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 10/09/2003 | 2750.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO DE PLACA MNR 4810,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CAICARA,COR- TA DEDO,NAZARE E AGUAS PRETA P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2003,CON- FORME NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 10/09/2003 | 1680.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO DE PLACA MZA 1627,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: ST.MALOCA,LA GOA SALGADA,CHUCALHEIRA E LA- GOA DO CATOLE P/ASSISTIREM AU LAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GAL- VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2003,CONF.NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 10/09/2003 | 2690.00 | 00080533418453 | RONELY PORTO COSTA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO ONIBUS DE / PLACA MMS-9810,TRANSPORTANDO/ ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: DIST.NAZARE,AGUA PRETAS P/AS- SISTIREM AULAS NO COLEGIO M./ PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2003, / CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 10/09/2003 | 1680.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLA A MOQ-0960,TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DAS LOCALIDADES: VARZEA DE LAGOA,PEDRA REDONDA,GAMELEI RA, P/ASSISTIREM AULAS NO COLE GIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE / DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2003 CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 10/09/2003 | 1890.00 | 00003388575401 | EVANDRO VICENTE PEREIRA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA LIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-2785 TRANSPORTANDO ESTU DANTES DAS LOCALIDADES: MA- LHADA DA VOLTA,GRAVATA,SIRIE MA,P/ASSISTIREM AULAS NO CO- LEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SE DE DESTE MUNICIPIO,REF.AGOS- TO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 10/09/2003 | 1470.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEI DA COSTA SILVA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO ONIBUS DE / PLACA KNG-0316,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: LA GEDO DO BOI,TAMBOR,ARRUDA P/AS SISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO,REF.AGOSTO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 10/09/2003 | 1470.00 | 00037693050434 | GILBERTO JESUINO DE OLIVEIRA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE PLACA MUB-4437,TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DAS LOCALIDADES: LAGOA DO CATOLE,MARIZ PRETO E CON- CEICAO P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA / SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AGOS TO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE / SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 10/09/2003 | 1890.00 | 00037692186472 | ATEMILTON PATRICIO COSTA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA LIZADAS NO VEICULO ONIBUS / DE PLACA MMO-7591,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI DADES: SERRA DA MATINHA,AMA RO,CABECA DO BOI,BOQUEIRAO- ZINHO,CATOLE P/ASSISTIREM / AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICI PIO,REF.AGOSTO/2003,CONF.NO TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 10/09/2003 | 1365.00 | 00066346274791 | EDNALDO DE OLIVEIRA LIMA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO ONIBUS DE / PLACA MMU-1099,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: LAGEDO DO BOI,TAMBOR,BARAUNA FERRADA,ACUDE DE PEDRA E CAS- TELO P/ASSISTIREM AULAS NO CO LEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SE- DE DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO /2003,CONF.NOTA FISCAL DE SER VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 10/09/2003 | 2090.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS GUIMARAES DE OLIVEIRA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO ONIBUS DE / PLACA MZI-5046,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: / ST.FARINHA E ACUDE DE PEDRA P/ ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M. PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE / MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2003,CONF. NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 10/09/2003 | 1365.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU-2432,TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DO ST.CABECA DO BOI P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL DA CIDADE DE ESPE- RANCA,REF.AGOSTO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 10/09/2003 | 2530.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXJ-9437,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: KM-21 E ST.MONICA P/ASSISTI- REM AULAS NO COLEGIO M.PE.JO SE GALVAO NA SEDE DESTE MUNI CIPIO,REF.AGOSTO/2003,CONF./ NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 10/09/2003 | 996.63 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGAORA EM FAVOR DA / RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 10/09/2003 | 4172.20 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA,REF.AGOSTO/2003 CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 10/09/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR AUTENTICADO A MAIOR / PELA AGENCIA DO BANCO DO / BRASIL S/A SOBRE O CHEQUE / 850127 C/C 5.952-8 MDE 10% QUE ORA SE REGULARIZARA. C/C 5.952-8 MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 10/09/2003 | 785.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTEN- CENTES AO SETOR DE CONTABILI- DADE DESTE MUNICIPIO,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 000156 EM ANEXO. CH.680251-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 10/09/2003 | 3367.02 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 10/09/2003 | 6441.93 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS,CONF.COMPROVAN TE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 10/09/2003 | 3517.54 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 10/09/2003 | 6171.83 | 00000000000000 | INSS | VALOR REF.AOS MANDADOS DE / BLOQUEIOS NoS: 0662/2003 E 0711/2003 EM FAVOR DO INSS REF.OS PROCESSOS NoS: 01. 0695/1994 E 01197.1994.009 1300-0,CONF.COMPROVANTES / ANEXOS. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 10/09/2003 | 300.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | PAGTO.DA SEGUNDA PARCELA / DO ACORDO FIRMADO ENTRE A / PREFEITURA MUNICIPAL E O / CREDOR ACIMA CITADO DE ACOR DO COM O PROCESSO No 01.1641 1997,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH.681026-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 10/09/2003 | 470.00 | 00047550414491 | JUSCELINO DE OLIVEIRA SALES | PAGTO.DA TERCEIRA PARCELA / DO ACORDO TRABALHISTA FIRMA DO ENTRE O CREDOR ACIMA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOR DO COM O PROCESSO No 03.1167 /2001,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH.681027-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 10/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SOUTO VICTOR | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE FINANCAS NES TE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO/ /2003. LIQ. 890,00 INSS. 110,00 CH.680785-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 10/09/2003 | 740.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.COPIAS XEROGRAFI- CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO,SEC.DE ADMINISTRA- CAO,TESOURARIA DESTE MUNICI PIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.No 000157 EM / ANEXO. CH.680251-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 10/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE J.DA C.DE POCINHOS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONVE NIO MINISTERIO PUBLICO E / PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOR DO COM A LEI No724 DO DIA 27 04-2001,REF.SETEMBRO/2003, / CONF.RECIBO ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 10/09/2003 | 700.00 | 08592131000117 | JTP-PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | RESTANTE DO PAGAMENTO REF.A CRIACAO E CONFECCAO DE FOL- DER COLORIDO COM MATERIAL / DE INTERESSE DESTA PREFEITU RA,CONF.RECIBO ANEXO. CH.680892-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 10/09/2003 | 205.00 | 24286387000152 | ADALBERTO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO,ASSESSORES,VICE-PRE FEITO,TESOUREIRO E CONTADOR QUANDO EM REUNIOES PERIODI- CAS NA CIDADE DE C.GRANDE P/ TRATAREM ASSUNTOS DE INTERES SE DESTA EDILIDADE,CONF.RECI BO E NOTA FISCAL No 000984 / EM ANEXO. CH.850505-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 10/09/2003 | 2000.00 | 00030864178468 | EDSON LUIZ DOS SANTOS | PAGTO.DOS SUBSIDIOS COMO VI- CE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 1.760,40 INSS. 171,77 IRRF. 67,83 CH.680784-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 10/09/2003 | 4000.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.DOS SUBSIDIOS COMO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2003. LIQ. 3.286,00 INSS.171,00 IRRF. 543,00 CH.680722-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 11/09/2003 | 32.56 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO REST.LTDA | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADAS A FUNCIO NARIOS DA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE A TRATO / DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE RESSE DESTA EDILIDADE,CONF./ RECIBO E NOTA FISCAL No 055 448 EM ANEXO. CH.850505-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 11/09/2003 | 369.68 | 00000000000000 | PASEP | PAGTO.DO PASEP DESTA PREFEI TURA, REF.AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. CH.681031-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 11/09/2003 | 100.00 | 00038147963491 | REGINA VICTOR DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS GERAIS / PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 95,00 ISS. 5,00 CH.851393-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 11/09/2003 | 330.00 | 00003376574758 | CELIANE DE ANDRADE C.AMARO E OUTRS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS DIVERSOS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,REF.JULHO/2003,CONF.RECI- BOS E NOTA FISCAL DE SERV.EM/ ANEXO. LIQ. 313,50 ISS. 16,50 CH.851388 -R$ 104,50 CH.851387 -R$ 104,50 CH.851386 -R$ 104,50 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 11/09/2003 | 160.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI CULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON FORME RECIBO E NOTA FISCAL / DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 152,00 ISS. 8,00 CH.851421-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 11/09/2003 | 110.00 | 00000000000000 | PEDRO ANTONIO DE SOUZA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO GRUPO ESCO- LAR LOCALIZADO NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO,CON- FORME RECIBO E NOTA FISCAL / DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 104,50 ISS. 5,50 CH.851390-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 11/09/2003 | 180.00 | 00005675606432 | MARIA JOSE OLIVEIRA FELIX | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DI VERSOS NO COLEGIO M.PE.JOSE/ GALVAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. JULHO/2003,CONF.RECIBO E NO- TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 171,00 ISS. 9,00 CH.851406-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 11/09/2003 | 200.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DI VERSOS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. JULHO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH. 851407- FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 11/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ELAYNE CRISTYNA S.APOLINARIO E OUTRS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS DIVERSOS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,REF.JULHO/2003,CONF.RECI- BOS E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 760,00 ISS. 40,00 CHEQUES NoS: 851401,851402,851403,851404, 851405 - R$ 152,00 -FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 11/09/2003 | 200.00 | 00002217706403 | JOAO BATISTA DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E CONSERVACAO DO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GAL VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.851420 - FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 11/09/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E CONSERVACAO DO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 152,00 ISS. 8,00 CH.851419-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 11/09/2003 | 101.34 | 00040908585420 | EUDNA ALBUQUERQUE RODRIGUES E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.AGOSTO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 11/09/2003 | 200.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E CONSERVACAO DO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.JU- LHO/2003,CONF.RECIBO E NOTA/ FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.851389-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 11/09/2003 | 120.00 | 00005839105481 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR/ DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALI ZADO NA VILA CONPEL NESTE MU NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 CH.851394-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 11/09/2003 | 880.00 | 00000000000000 | ROSELIA FARIAS DO S.BENTO E OUTRS | PAGTO.REF.SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NO COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO NA SEDE DESTE / MUNICIPIO,REF.JULHO/2003, / CONF.RECIBOS E NOTA FISCAL/ DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 836,00 ISS. 44,00 CHEQUES NoS: 851415,850414,850413,850412, 850411,850410,850409,850408, R$ 104,50 - FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 11/09/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA / COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 11/09/2003 | 6635.00 | 00040908585420 | EUDNA ALBUQUERQUE RODRIGUES E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO CO LEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. AGOSTO/2003. LIQ. 6.139,81 INSS. 468,19 SINTAB. 27,00 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 11/09/2003 | 14637.57 | 00083968334434 | ADRIANA DE ARAUJO C.VIANA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 13.536,54 INSS.1.072,23 SINTAB. 28,80 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 11/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE/ MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 461,75 INSS. 38,25 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 11/09/2003 | 528.04 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DANTAS E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,REF.AGOSTO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 11/09/2003 | 241.20 | 00031712673149 | JOAO BATISTA P.SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE SE QUILHOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 464596 EM ANEXO. CH.977527- CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 11/09/2003 | 75.00 | 00003287296477 | JOSE ADAO BENTO SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCO- LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NES TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 71.25 ISS. 3,75 CH.851416-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 11/09/2003 | 55.00 | 00003825044459 | JAIR MOURA DE MELO | PAGTO.REF.SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO,REF. JULHO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 52,25 ISS. 2,75 CH.851400-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 11/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ALUIZIO ALFREDO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRES- TADOS COMO VIGILANTE NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO ST.LAGEDO DO BOI NES- TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 CH.045794-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 11/09/2003 | 178.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DE M.OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESTINADO AO COM PLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLEGIO MUNICI PAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DES TE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL AVULSA No 464593 EM ANEXO. CH.977524-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 11/09/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DE M.OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRI CULADOS NO GRUPO ESCOLAR / ELIZETE P.DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NO TA FISCAL AVULSA No 464594 EM ANEXO. CH.977525-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 11/09/2003 | 90.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS NA LIMPESA E CONSERVACAO DO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2003,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL DE SERV./ EM ANEXO. LIQ. 85,50 ISS. 4,50 CH.851397-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 11/09/2003 | 55.00 | 00044175264434 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNI CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 52,25 ISS. 2,75 CH.851391-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 11/09/2003 | 35.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRUPO ESCOLAR Ma DA GUIA/ SALES LOCALIZADO NA VILA CON PEL NESTE MUNICIPIO,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV./ EM ANEXO. LIQ. 33,25 ISS. 1,75 CH.851417-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 11/09/2003 | 240.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO / VAM MITSUBISHI DE PLACA MNR- 4759 PERTENCENTE A SEC.DE EDU CACAO,TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NO COLEGIO MUNICI- PAL NA SEDE,REF.JULHO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.851392-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 11/09/2003 | 120.00 | 00084040483472 | FRANCISCO DE ASSIS A.GONCALVES | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR/ DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALI ZADO NO ST.ARRUDA NESTE MUNI CIPIO,REF.JULHO/2003,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL DE SERV./ EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 CH.851395-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 11/09/2003 | 140.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS COMO VIGIA NO GRUPO ES COLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO BAIRRO DO MER CADO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2003,CONF.RECI BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 133,00 ISS. 7,00 CH.851396-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 11/09/2003 | 240.00 | 00037694502487 | RAIMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALI ZADO NA VILA CONPEL NESTE MU NICIPIO,REF.JULHO/2003,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SER- VICOS EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.851399-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 11/09/2003 | 200.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA C. SOBRINHO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA,CONSERVACAO E RE- TIRADA DE MATO DO COLEGIO M. PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.851418-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 11/09/2003 | 70.00 | 00004263576470 | LUIZ GONZAGA COUTO ALBINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045795-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 11/09/2003 | 100.00 | 00000018960405 | ANTONIO LUCENA DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045796-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 11/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DERIVALDO DE LIMA SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045792-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 11/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GALDINO FILHO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME- DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045798-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 11/09/2003 | 184.00 | 00003289284450 | MARIA DO SOCORRO GALDINO E OUTS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBOS E COMPROVANTES ANE- XOS. CH.850084-MATADOURO PUBLICO C/C 6.572-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 11/09/2003 | 70.00 | 00044878427434 | JOSE SERGIO TRAJANO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045793-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 11/09/2003 | 30.00 | 00023741210463 | JOSE ANTONIO BARBOSA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045788-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 11/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ROBERTO LUCENA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045791-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 11/09/2003 | 100.00 | 00004856731424 | Ma JOSE GOMES POLICARPO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850409-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 11/09/2003 | 50.00 | 00005163066420 | MARIA JOSE MARTINS S.OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045789-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 11/09/2003 | 25.00 | 00000000000000 | IRENICE DE ARAUJO PORTO | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA A MAE DA CRIANCA CADASTRADA NO CON VENIO C/A PREFEITURA MUNICI- PAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL / NESTE MUNICIPIO,REF.JULHO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 11/09/2003 | 590.00 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL AVULSA No 464598 EM ANEXO. CH.681028-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 11/09/2003 | 165.00 | 00000000000000 | RINALDO OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 464597 ANEXA,DESTINADO A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NO / NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO DIST.DE NAZARE NESTE MUNICIPIO. CH.850237-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 11/09/2003 | 128.00 | 00040803953453 | ARNALDO PEREIRA DE MELO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO,CONF.RECIBO,NOTA FIS CAL DE SERV.E DECLARACOES EM ANEXO. LIQ. 121,60 ISS. 6,40 CH.045790-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 11/09/2003 | 90.00 | 00031712673149 | JOAO BATISTA P.SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE SEQUILHOS DESCRITOS NA NO TA FISCAL AVULSA No 464595 ANEXA,DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NESTE MU NICIPIO. CH.850236-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 12/09/2003 | 50.00 | 00006008346467 | MARILENE ALVES GONCALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850130-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 12/09/2003 | 75.00 | 00000000000000 | IVANILDA C.CABRAL E OUTRA | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO/ CONVENIO C/A PREFEITURA MUNI- CIPAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL,RE FERENTE JULHO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 12/09/2003 | 20.00 | 00035061138449 | LEONILIA PAULINO DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CON FORME RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850411-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 12/09/2003 | 35.00 | 00003865394809 | GENIVAL JUSTINO DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 464602 ANEXA,DESTINADO A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NO / NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO ST.LAGOA DO CATOLE NESTE MU- NICIPIO. CH.850267-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 12/09/2003 | 80.00 | 00072621125468 | LUIZ LAURENTINO COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MA DEIRA,CONF.RECIBO E COMPRO- VANTES ANEXOS. CH.850131-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 12/09/2003 | 85.00 | 00039792307400 | ROBERTO LUCENA DA SILVA E OUTS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850086-MATADOURO PUBLICO C/C 6.572-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 12/09/2003 | 1410.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 1.307,15 INSS.99,45 SINTAB. 3,40 CH.851048-R$ 241,64 CH.851079-R$ 340,59 CH.851049-R$ 231,64 CH.851051-R$ 231,64 CH.851044-R$ 261,64 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 12/09/2003 | 30.00 | 00003865394809 | GENIVAL JUSTINO DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 464603 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NO GRUPO ESCOLAR JUVENTINO P.DA SILVA LOCA LIZADO NO ST.LAGOA SALGA- DA NESTE MUNICIPIO. CH.850001-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 12/09/2003 | 201.00 | 00006057281438 | SANDRA P.DA C.ALBUQUERQUE | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 464599 ANEXA,DESTINADO A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NO / GRUPO ESCOLAR Ma DA GUIA S. HERMINIO LOCALIZADO NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO. CH.977528-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 12/09/2003 | 60.00 | 00003917361400 | RIVALDO JOVENTINO DA COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 464601 ANEXA,DESTINADO A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NO / COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE / GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.977530-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 12/09/2003 | 150.00 | 00005369056498 | DAMIAO RODRIGUES DOS REIS | PAGTO.RF.FORNCIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NO TA FISCAL AVULSA No 464600/ ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS GRUPOS ESCOLARES: CORA PALHA NO,Ma NILZA DE B.SAMPAIO E ALICE G.DA SILVA NESTE MUNI- CIPIO. CH.977529-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 12/09/2003 | 1213.67 | 00000000000000 | JOSE RAMALHO DE S.FILHO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 1.119,19 INSS. 90,81 SINTAB. 3,67 CH.851043-R$ 355,25 CH.851046-R$ 228,31 CH.851042-R$ 221,64 CH.851052-R$ 313,99 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 12/09/2003 | 290.00 | 00000000000000 | ANTONIO MANUEL DE MELO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / ASSESSOR ESPECIAL NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, / REF.AGOSTO/2003. LIQ. 267,81 INSS. 22,19 CH.851041-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 12/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | Ma DE FATIMA P.DE OLIVEIRA E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 744,92 INSS. 55,08 CH.851050-R$ 251,64 CH.851056-R$ 251,64 CH.851047-R$ 241,64 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 12/09/2003 | 22.52 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AGOSTO/2003. CH.851053 - FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 12/09/2003 | 56.29 | 00000000000000 | JOSE R.DE S.FILHO E OUTRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.AGOSTO/2003. CH.851043 - R$ 45,03 CH.851046 - R$ 11,26 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 12/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS NO / COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE / GALVAO NA SEDE DESTE MUNICI PIO,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 443,28 INSS. 36,72 CH.851054 - R$ 221,64 CH.851053 - R$ 221,64 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 12/09/2003 | 270.00 | 00060190981415 | ZILDA BARROS PEREIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CO LEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GAL VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF.AGOSTO/2003. LIQ. 249,24 INSS. 18,36 SINTAB.2,40 TRANSFERENCIA DE SALDO C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 12/09/2003 | 500.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DO PRE DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA LOCALIZADA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO,REF. OS MESES DE MARCO E ABRIL/ /2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH.851423-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 12/09/2003 | 240.00 | 00003652759486 | ALVACI ALVES VICTOR | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO / FIAT UNO LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.AGOSTO/2003,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.851422-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 12/09/2003 | 300.00 | 00004088848438 | MARILENA CRUZ FERREIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,SUBSTITUINDO Ma FRANCINETE O.DA COSTA QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MATER NIDADE, REF.AO MES DE JULHO E 15 DIAS DO MES DE AGOSTO/ 2003,NA ESCOLA MUNICIPAL MA- RIA DA GUIA HERMINIO SALES / NO BAIRRO DA CONPEL NESTE MU NICIPIO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.850701-FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 12/09/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F -FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 12/09/2003 | 71.40 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E ASSESSORES QUAN- DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE TRA- TAREM ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL No 005099 EM / ANEXO. CH.850505-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 13/09/2003 | 200.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | C/A COMPRA DOS MATERIAIS ES- PORTIVOS DESCRITOS NA NOTA / FISCAL No 005336 ANEXA,DESTI NADOS AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 15/09/2003 | 90.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 464612 AENXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO- LAS JULIAO E SEVERINO MANOEL DE MARIA LOCALIZADAS NOS SI- TIOS BOM NOME E JULIAO NESTE MUNICIPIO. CH.850004-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 15/09/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 15/09/2003 | 50.00 | 00003871962422 | JOSEILTON GONCALVES DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850412-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 15/09/2003 | 310.50 | 00056944403404 | CECILIANO URSULINO TEODOZIO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LENHA DESTINADA AO MATADOU- RO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL / No 464614 EM ANEXO. CH.850479-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 16/09/2003 | 105.70 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000214 ANEXA,DES TINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.850134-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | IMPLANT.DE EXTENSAO DE REDE ELET.URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 16/09/2003 | 4404.60 | 05757746000168 | INEL COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.COMPRA DOS MATERIAIS / ELETRICOS DESCRITOS NAS NO- TAS FISCAIS DE NoS: 000011 E 000012 ANEXAS,DESTINADOS A ELETRIFICACAO DE ALTA E BAIXA TENSAO BENEFICIANDO RESIDENCIAS DE PESSOAS CA- RENTES DAS LOCALIDADES: TEO TONIO,GAMILEIRA,LIXAO,TAM- BOR,NAZARE NESTE MUNICIPIO. PARTE PAGA - R$ 2.202,30 CH.850475-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 16/09/2003 | 35.00 | 00008726427710 | FLAVIO XAVIER DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850484-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 16/09/2003 | 25.00 | 00003089531429 | JOSE ROBERTO TAVARES APOLINARIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850460-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 16/09/2003 | 70.00 | 00004489651430 | GETULIO JACINTO SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850485-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 16/09/2003 | 75.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850458-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 16/09/2003 | 40.00 | 00084038900444 | MARCELO TOMAZ DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850491-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 16/09/2003 | 100.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850486-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 16/09/2003 | 50.00 | 00039657876400 | EDILBERTO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850481-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 16/09/2003 | 180.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA C.SALES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850480-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 16/09/2003 | 540.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG.DES CRITOS NA NOTA FISCAL No 001526 ANEXA,DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO DESTE / MUNICIPIO. CH.850499-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 16/09/2003 | 95.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO/ NA NOTA FISCAL AVULSA No 464613 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NOS NUCLEOS DO PRO GRAMA PETI LOCALIZADOS NOS SITIOS: BOM JESUS E LAGOA DO JACU NESTE MUNICIPIO. CH.850239-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 16/09/2003 | 105.00 | 00027588440449 | JOAO BATISTA GUEDES MIRANDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO/ NA NOTA FISCAL AVULSA No 464609 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NOS NUCLEOS DO PRO GRAMA PETI LOCALIZADOS NOS SITIOS: ARRUDA E TANQUES / NESTE MUNICIPIO. CH.850238-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 16/09/2003 | 40.00 | 00079854192415 | CLELIO CANDIDO DE VASCONCELOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850490-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 16/09/2003 | 70.00 | 00050379917491 | MARIA LUCIA JUVINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850487- ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 16/09/2003 | 185.00 | 00005874540407 | MARIA ARLETE AUGUSTO GONCALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850457-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 16/09/2003 | 100.00 | 00091818427400 | SONIA MARIA O.C.PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850497-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 16/09/2003 | 120.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850488-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 16/09/2003 | 25.00 | 00000000000000 | ANTONIO FARIAS DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850459-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 16/09/2003 | 176.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DE M.OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA No 464615 ANEXA,DESTINADOS AO PREPARO DO XEREM NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. CH.850495-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 16/09/2003 | 58.00 | 00002688728482 | MARLUCE PEREIRA FAUSTINO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA No 464617 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO. CH.850240-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 16/09/2003 | 75.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA No 464585 ANEXA,DESTINADOS AO PREPARO DO XEREM NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. CH.850493 - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 16/09/2003 | 432.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG.DES- CRITOS NA NOTA FISCAL No 001528 ANEXA,DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PROGRAMA PETI / DESTE MUNICIPIO. CH.850492-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 16/09/2003 | 95.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 464611 ANEXA,DESTINADOS AO PREPARO DO XEREM NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. CH.850494-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 16/09/2003 | 180.00 | 00027588440449 | JOAO BATISTA GUEDES MIRANDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 464621 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NOS NUCLEOS DO PRO GRAMA PETI LOCALIZADOS NOS SITIOS: ARRUDA E TANQUES NESTE MUNICIPIO. CH.850268-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 16/09/2003 | 405.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / BOTIJOES DE GAS 13 KG.DES - CRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA No 001527 ANEXA,DESTINADOS / AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO LOCALIZADO NA/ SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.850492-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 16/09/2003 | 35.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A DISPOSI- CAO DA SEC.DE FINANCAS,NO / TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS / P/REALIZACAO DE SERVICOS EX- TERNOS,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 33,25 ISS. 1,75 CH.850489-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 16/09/2003 | 52.80 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADAS AO SR. TESOUREIRO E FUNCIONARIOS / DA SEC.DE FINANCAS QUANDO / EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL No 005167 EM ANEXO. CH.850505-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 16/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DE M.OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 464616 ANEXA,DESTINADO A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NO / GRUPO ESCOLAR ELIZETE P.DE / ARAUJO LOCALIZADO NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO. CH.850005-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 16/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS NA SEC.DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO,REF. / AGOSTO/2003. LIQ. 741,85 INSS.58,15 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 16/09/2003 | 33.78 | 00000000000000 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO E OUTRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LO- TADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO /2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 16/09/2003 | 459.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13KG.DES- CRITOS NA NOTA FISCAL No 001529 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE IRMA SANTANA LOCA- LIZADA NA SEDE DESTE MUNI CIPIO. CH.850492-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 16/09/2003 | 918.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13KG.DES- CRITOS NA NOTA FISCAL No 001530 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH.850492-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 16/09/2003 | 1695.05 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA / FISCAL No 001531 ANEXA,DES TINADO AOS VEICULOS MICRO- ONIBUS DE PLACA MOF-3669 E ONIBUS MMS-0657 PERTENCEN- TES A SEC.DE EDUCACAO DES- TE MUNICIPIO. CH.850492-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 16/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 464607 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NO GRUPO ESCOLAR / MANOEL AGOSTINHO DA SILVA LOCALIZADO NO BAIRRO DE NO VA BRASILIA NESTE MUNICIPIO. CH.850003-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 16/09/2003 | 100.00 | 00027588440449 | JOAO BATISTA GUEDES MIRANDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO / NA NOTA FISCAL AVULSA No 464622 ANEXA,DESTINADO A / MERENDA DOS ALUNOS MATRICU LADOS NO GRUPO ESCOLAR EU- GENIO G.DE MIRANDA LOCALI- ZADA NO ST.RAPOSA NESTE MU NICIPIO. CH.850006-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 16/09/2003 | 15.00 | 00027588440449 | JOAO BATISTA GUEDES MIRANDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 464610 ANEXA,DESTINADO A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NO / GRUPO ESCOLAR EUGENIO G.DE / MIRANDA LOCALIZADO NO ST.RA- POSA NESTE MUNICIPIO. CH.850002-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 16/09/2003 | 186.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 464619 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NA ESCOLA MANOEL / AGOSTINHO NESTE MUNICIPIO. CH.850007-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 16/09/2003 | 104.40 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000208 ANEXA,DES TINADOS A ORGANIZACAO DO / DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA- MENTAL EM COMEMORACAO AO / DIA DA INDEPENDENCIA NESTE MUNICIPIO. CH.851430-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 16/09/2003 | 326.20 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | PAGTO.REF.A COMPRA DAS MER CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 002887 ANEXA,DES TINADOS A ORGANIZACAO DO / DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA- MENTAL EM COMEMORACAO AO / DIA DA INDEPENDENCIA NESTE MUNICIPIO. CH.851425-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 16/09/2003 | 124.00 | 24513947000164 | MUSIDISCO | PAGTO.REF.COMPRA DE INSTRU- MENTOS MUSICAIS DESCRITOS / NA NOTA FISCAL No 015708 / ANEXA,DESTINADOS A BANDA / MARCIAL DO COLEGIO MUNICI- PAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.851429-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 16/09/2003 | 531.45 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | PAGTO.REF.COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DES CRITOS NA NOTA FISCAL No 00 1870 ANEXA,DESTINADOS A MANU TENCAO DA SEC.DE EDUCACAO,ES COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO / FUNDAMENTAL E ORGANIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA NESTE MUNI- CIPIO. CH.851424-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 16/09/2003 | 85.12 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO SR.PRE FEITO QUANDO EM VIAGEM A / CIDADE DE J.PESSOA COM O / OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA- DE,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850496-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.SETEMBRO/2003, / CONF.RECIBO ANEXO. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 16/09/2003 | 52.00 | 00002528070497 | JOSE PAULINO DA COSTA | PAGTO.REF.A TAXA PELO CON- SUMO D'AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MU NICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850478- ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 17/09/2003 | 66.40 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | PAGTO.REF.A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS / DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONF.RECI BO ANEXO. CH.045799-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 17/09/2003 | 390.00 | 00000000000000 | JOSE CLODOALDO BARROS DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO,REF. AGOSTO/2003. LIQ. 360,16 INSS. 29,84 CH.851080-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 17/09/2003 | 11.26 | 00000000000000 | JOSE CLODOALDO BARROS DA SILVA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. CH.851080-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 17/09/2003 | 2181.96 | 04949494000106 | XANDS COM.E REPRESENTACOES LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA / NOTA FISCAL No 000391 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NAS ES- COLAS ONDE FUNCIONA O CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES ATRAVES DO PROGRA- MA SUPLETIVO RECOMECO NESTE MUNICIPIO. CH.850206-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 17/09/2003 | 240.00 | 00002567447423 | Ma APARECIDA M.COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / CARNE BOVINA DESCRITA NA NO TA FISCAL AVULSA No 464627 ANEXA,DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDA MENTAL QUE CURSAM A UNIVER- SIDADE DE PEDAGOGIA E O CUR SO DOS PCNS NESTE MUNICIPIO. CH.851094-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 17/09/2003 | 71.61 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADAS A SEC. DE SAUDE E FUNCIONARIOS DA MESMA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA COM O / OBJETIVO DE TRATAREM ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL No 004913 EM ANEXO. CH.850505-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 17/09/2003 | 834.50 | 00045936820459 | ALBERTO MAGNO G.DE ARAUJO | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.A UMA AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO P/COMPRA DOS PRODUTOS / NECESSARIOS A ABERTURA DE UM PEQUENO COMERCIO P/SUA SOBRE VIVENCIA,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. PARTE PAGA- R$ 400,00 CH.045802-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 17/09/2003 | 60.00 | 00003936687463 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850501-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 17/09/2003 | 50.00 | 00003287045474 | JAILMA RODRIGUES BURITI | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF.RECI- BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850500-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 17/09/2003 | 70.00 | 00045936790444 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850087-MATADOURO PUBLICO C/C 6.572-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 17/09/2003 | 40.00 | 00004310273408 | PATRICIA B.DE ARAUJO E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBOS E COMPROVANTES ANE- XOS. CH.045800-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 17/09/2003 | 55.00 | 00005447109400 | ADRIANA ALVES GUIMARAES E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBOS E COMPROVANTES ANE- XOS. CH.045800-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 17/09/2003 | 337.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE ARAUJO E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBOS E COMPROVANTES ANE- XOS. CH.045800-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 17/09/2003 | 83.00 | 00003289938409 | MARINES B.DA C.SANTOS E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA QUITACAO/ DE DEBITOS DE ENERGIA ELE- TRICA E PAGTO.DE ALUGUEL, / CONF.RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045800-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 17/09/2003 | 80.00 | 00005393547404 | ALEXSANDRA A.GUIMARAES E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF./ RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045800 -ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 17/09/2003 | 150.00 | 00002671338473 | CATARINA IZABEL F.DA SILVA E OUTRS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E QUITACAO DE/ DEBITOS DE ENERGIA,CONF.RE- CIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045800-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 17/09/2003 | 150.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 464620 ANEXA,DESTINADO A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NO / NUCLEO DO PROGRAMA PETI LOCA LIZADO NO CASARAO DA VILA / CONPEL NESTE MUNICIPIO. CH.850269-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 17/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE ARAUJO E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF./ RECIBOS E COMPROVANTES ANE- XOS. CH.045800-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 17/09/2003 | 380.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 036170 E 014019 ANEXAS,DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DES TE MUNICIPIO. CH.850502-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 18/09/2003 | 75.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITA NA NOTA FISCAL No 036174 ANEXA,DESTINADO A / SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 18/09/2003 | 186.00 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO C.DE SOUZA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FIS CAL AVULSA No 464631 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NOS NU CLEOS DO PETI LOCALIZADOS / NOS SITIOS CAICARA E NAZARE NESTE MUNICIPIO. CH.850270-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 18/09/2003 | 340.00 | 00003076730495 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, / CONF.RECIBO,NOTAS FISCAIS / DE NoS: 464628 E 464644 EM ANEXO. CH.850504-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 18/09/2003 | 349.95 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO C.DE SOUZA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / PAES DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL No 464633 ANEXA,DESTINA DOS AO SOPAO COMUNITARIO DES TE MUNICIPIO. CH.850503-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 18/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO GALDINO BATISTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850132-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 18/09/2003 | 1030.62 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS / DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 001527 A 001530 ANE- XAS,DESTINADAS A BANDA MAR- CIAL DO COLEGIO MUNICIPAL E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO / FUNDAMENTAL P/APRESENTACAO / DURANTE O DESFILE CIVIO DE 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 18/09/2003 | 128.29 | 00000000000000 | DETRAN | PAGTO.REF.RENOVACAO DO EM- PLACAMENTO DO VEICULO ONI- BUS DE PLACA MMS-0356 PER- TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. CH.851060-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 18/09/2003 | 124.05 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO C.DE SOUZA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR DO ST.TEOTO- NIO NESTE MUNICIPIO,CONF./ RECIBO E NOTA FISCAL AVUL- SA No 464632 EM ANEXO. CH.850008-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 18/09/2003 | 110.00 | 00004943758410 | SILVANEIDE COSTA ALVES | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUI CAO A Ma FRANCINETE OLIVEIRA QUE ESTA DE LICENCA MATERNI- DADE, DURANTE O PERIODO DE / 15 A 31 DE AGOSTO/2003, LECIO NANDO NA ESCOLA MUNICIPAL Ma DA GUIA S.HERMINIO NESTE MUNI CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 104,50 ISS. 5,50 CH.850703-FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 18/09/2003 | 432.00 | 00098052810434 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / CARNE BOVINA DESCRITA NA NO TA FISCAL AVULSA No 464630 ANEXA,DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDA MENTAL QUE CURSAM A UNIVER- SIDADE DE PEDAGOGIA E O CUR SO DOS PCNS NESTE MUNICIPIO, CH.851095-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 18/09/2003 | 1350.00 | 00098052810434 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DA MERCADORIA DESCRITA NA NO TA FISCAL AVULSA No 464629 ANEXA,DESTINADOS AOS GRU- POS ESCOLARES LOCALIZADOS/ NA VILA CONPEL E BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO. CH.851093-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 19/09/2003 | 78.82 | 00000000000000 | VERA LUCIA DE MELO SANTOS E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, / REF.AGOSTO/2003. CH.850796 -R$ 22,52 CH.850788 -R$ 11,26 CH.850785 -R$ 22,52 CH.850784 -R$ 11,26 CH.850778 -R$ 11,26 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 19/09/2003 | 78.82 | 00048569682468 | NATANIEL MARCOS G.DA CRUZ E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, / REF.AGOSTO/2003. CH.850783 -R$ 11,26 CH.850754 -R$ 11,26 CH.850771 -R$ 22,52 CH.850767 -R$ 22,52 CH.850765 -R$ 11,26 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 19/09/2003 | 11.26 | 00050378627449 | ROSANGELA GOMES DE LIMA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, / REF.AGOSTO/2003. CH.850791 - FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 19/09/2003 | 45.04 | 00044878460482 | MARGARETH S.DA S.VICTOR E OUTRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,/ REF.AGOSTO/2003. CH.850775 -R$ 22,52 CH.850758 -R$ 22,52 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 19/09/2003 | 146.38 | 00035440988491 | VERA LUCIA C.C.CABRAL E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,/ REF.AGOSTO/2003. CH.850795 -R$ 22,52 CH.850789 -R$ 33,78 CH.850790 -R$ 45,04 CH.850792 -R$ 22,52 CH.850793 -R$ 22,52 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 19/09/2003 | 101.32 | 00002389170455 | MARLENE DE SOUZA C.LIBERATO E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,/ REF.AGOSTO/2003. CH.850782 -R$ 22,52 CH.850763 -R$ 22,52 CH.850761 -R$ 33,76 CH.850759 -R$ 11,26 CH.850753 -R$ 11,26 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 19/09/2003 | 67.56 | 00000000000000 | DIONE PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,/ REF.AGOSTO/2003. CH.850751 -R$ 11,26 CH.850750 -R$ 22,52 CH.850748 -R$ 11,26 CH.850749 -R$ 11,26 CH.850747 -R$ 11,26 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 19/09/2003 | 2115.00 | 00084036567420 | JOSE ROBERTO C.JUNIOR E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO REGENTES DE ENSINO E PROFES- SORES NO COLEGIO MUNICIPAL / PE.JOSE GALVAO NA SEDE, REF. AGOSTO/2003. LIQ. 1.943,45 INSS. 158,75 SINTAB. 12,80 CH.850766 -R$ 416,51 CH.850764 -R$ 384,53 CH.850762 -R$ 342,46 CH.850760 -R$ 415,57 CH.850757 -R$ 384,38 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 19/09/2003 | 755.00 | 00044878460482 | MARGARETH S.DA S.VICTOR E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO 9,53 CH. 850758 -R$ 277,05 C/C 5.917-X FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 19/09/2003 | 1176.00 | 00000000000000 | SALME M.DE BRITO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ,01 CH.850724 -R$ 258,58 CH.850676 -R$ 155,15 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 19/09/2003 | 1793.00 | 00003612471414 | JOAO RAFAEL B.COSTA E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ,79 CH.850730 -R$ 51,72 CH.850735 -R$ 310,30 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 19/09/2003 | 1508.00 | 00002750122473 | MARIA JOSETE BATISTA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ,01 CH.850741 -R$ 213,58 CH.850733 -R$ 181,86 CH.850699 -R$ 233,58 C/C 5.917-X FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 19/09/2003 | 1682.00 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO DE SOUZA SILVA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ,30 CH.850727 -R$ 156,99 CH.850692 -R$ 323,22 C/C 5.917-X FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 19/09/2003 | 378.40 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRE CHE IRMA SANTANA LOCALIZA DA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 464642 EM ANEXO. CH.850201-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 19/09/2003 | 431.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR NO COLEGIO MUNI- CIPAL PE.JOSE GALVAO NA SE DE,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 393,72 INSS. 32,97 SINTAB.4,31 CH.850794 - FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 19/09/2003 | 2398.00 | 00003112182456 | MARCOS EDSON A.DE SOUZA E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO REGENTES DE ENSINO,PROFES- SORA,SUPERVISORA E AUX.DE/ DIRECAO NO COLEGIO MUNICI- PAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE REF.AGOSTO/2003. LIQ. 2.213,38 INSS. 173,36 SINTAB. 11,26 CH.850774-R$ 483,62 CH.850776-R$ 437,69 CH.850777-R$ 428,63 CH.850780-R$ 434,81 CH.850781-R$ 428,63 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 19/09/2003 | 2425.00 | 00000000000000 | EUNICE Ma DE F.LIMA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO REGENTES DE ENSINO,PROFES- SORES E ORIENTADORA EDUCA- CIONAL NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE, REF. AGOSTO/2003. LIQ. 2.217,65 INSS.187,35 SINTAB. 20,00 CH.850756-R$ 670,20 CH.850752-R$ 404,53 CH.850745-R$ 338,86 CH.850797-R$ 384,53 CH.850779-R$ 419,53 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 19/09/2003 | 2310.00 | 00048569682468 | NATANIEL MARCOS G.DA CRUZ E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO REGENTES DE ENSINO,PROFES- SORES E ORIENTADORA EDUCA- CIONAL NO COLEGIO M.PE.JO- SE GALVAO,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 1.992,23 INSS.169,69 SINTAB. 18,08 FALTAS.130,00 CH.850783-R$ 386,94 CH.850754-R$ 387,11 CH.850771-R$ 349,53 CH.850767-R$ 383,63 CH.850765-R$ 485,02 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 19/09/2003 | 1580.00 | 00003209794405 | JULIO CESAR APOLINARIO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO REGENTES DE ENSINO E PRO - FESSORES NO COLEGIO M.PE./ JOSE GALVAO NA SEDE, REF. AGOSTO/2003. LIQ. 1.096,06 INSS. 117,82 SINTAB. 16,12 FALTAS.350,00 CH.850769-R$ 138,14 CH.850768-R$ 384,53 CH.850772-R$ 384,53 CH.850770-R$ 188,86 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 19/09/2003 | 450.00 | 00050378627449 | ROSANGELA GOMES DE LIMA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NO COLEGIO MUNI CIPAL PE.JOSE GALVAO NA SE DE,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 420,59 INSS. 26,01 SINTAB.3,40 CH.850791-FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 19/09/2003 | 440.00 | 00075985365468 | ROSENI ALVES COSTA LUIZ | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NO COLEGIO MUNI CIPAL PE.JOSE GALVAO NA SE DE,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 404,53 INSS. 31,37 SINTAB.4,10 CH.850911-FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 19/09/2003 | 2205.00 | 00002389170455 | MARLENE DE SOUZA C.LIBERATO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO RE- GENTES DE ENSINO E PROFESSORES NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE / GALVAO NA SEDE,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 2.030,24 INSS. 161,81 SINTAB. 12,95 CH.850753-R$ 428,63 CH.850782-R$ 384,53 CH.850763-R$ 416,51 CH.850761-R$ 411,94 CH.850759-R$ 388,63 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 19/09/2003 | 2120.00 | 00000000000000 | DIONE PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO RE- GENTES DE ENSINO E PROFESSORES NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE / GALVAO NA SEDE,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 1.946,75 INSS. 156,85 SINTAB. 16,40 CH.850751-R$ 384,53 CH.850750-R$ 384,53 CH.850748-R$ 384,53 CH.850749-R$ 388,63 CH.850747-R$ 404,53 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 19/09/2003 | 2372.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DE MELO SANTOS E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO RE- GENTES DE ENSINO E PROFESSORES NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE / GALVAO NA SEDE,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 2.182,12 INSS. 173,06 SINTAB. 16,82 CH.850796-R$ 384,53 CH.850788-R$ 384,53 CH.850785-R$ 404,53 CH.850784-R$ 469,08 CH.850778-R$ 539,45 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 19/09/2003 | 2248.00 | 00035440988491 | VERA LUCIA C.C.CABRAL E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO RE- GENTES DE ENSINO E PROFESSORES NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE / GALVAO NA SEDE,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 2.000,32 INSS. 161,28 SINTAB. 16,40 DES.PAGTO.IND. R$ 70,00 CH.850795-R$ 334,53 CH.850789-R$ 388,63 CH.850790-R$ 414,53 CH.850792-R$ 458,10 CH.850793-R$ 404,53 C/C 5.917-X FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 19/09/2003 | 750.00 | 00005241091416 | LUCAS EMANUEL GONCALVES E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NO COLEGIO MU- NICIPAL PE.JOES GALVAO NA/ SEDE,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 692,61 INSS. 57,39 CH.850694-R$ 230,87 CH.850673-R$ 230,87 CH.850687-R$ 230,87 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 19/09/2003 | 1774.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES POLICARPO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NO COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO NA SEDE,REF.AGOS TO/2003. LIQ. 1.638,29 INSS.135,71 CH.850693-R$ 310,30 CH.850689-R$ 369,40 CH.850738-R$ 232,72 CH.850736-R$ 415,57 CH.850690-R$ 310,30 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 19/09/2003 | 1339.00 | 00004767289408 | MARCOS DOS S.NASCIMENTO E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NO COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO NA SEDE,REF.AGOS TO/2003. LIQ. 1.236,56 INSS.102,44 CH.850696-R$ 206,86 CH.850686-R$ 295,52 CH.850684-R$ 258,58 CH.850732-R$ 323,22 CH.850683-R$ 152,38 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 19/09/2003 | 1255.00 | 00000000000000 | CAMILA ROSE M.DE BRITO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NO COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO NA SEDE,REF.AGOS TO/2003. LIQ. 1.158,99 INSS. 96,01 CH.850679-R$ 258,58 CH.850681-R$ 180,08 CH.850721-R$ 258,58 CH.850695-R$ 177,31 CH.850682-R$ 284,44 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 19/09/2003 | 1843.00 | 00000000000000 | JULIO CESAR G.PORTO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NO COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO NA SEDE,REF.AGOS TO/2003. LIQ. 1.696,01 INSS. 146,99 CH.850691-R$ 258,58 CH.850744-R$ 404,49 CH.850734-R$ 548,10 CH.850680-R$ 152,38 CH.850678-R$ 332,46 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 19/09/2003 | 1445.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO BRITO E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NO COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO NA SEDE,REF.AGOS TO/2003. LIQ. 1.334,45 INSS. 110,55 CH.850742-R$ 446,05 CH.850697-R$ 232,72 CH.850674-R$ 258,58 CH.850737-R$ 203,17 CH.850726-R$ 193,93 C/C 5.917-X FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 19/09/2003 | 900.00 | 00000000000000 | TEREZINHA Ma A.DA CRUZ E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR E CHEFE DE DIVISAO NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 831,15 INSS. 68,85 CH.850799-R$ 461,75 CH.850798-R$ 369,40 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 19/09/2003 | 1260.00 | 00040908623453 | NORMA CAVALCANTE LEAL E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA E REGENTE DE EN SINO NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE, RE FERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ. 1.147,63 INSS. 112,37 CH.850786 -R$ 769,00 CH.850787 -R$ 378,63 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 19/09/2003 | 224.00 | 00000000000000 | SILVANA MENDONCA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NO COLEGIO MUNI CIPAL PE.JOSE GALVAO NA SE DE,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 206,86 INSS. 17,14 CH.850731-FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 19/09/2003 | 240.00 | 00003619715408 | MICHELLE MIRANDA DE B. SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NO COLEGIO MUNI CIPAL PE.JOSE GALVAO NA SE DE,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.850722-FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 19/09/2003 | 755.00 | 00000000000000 | DIONE PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRS | PAGTO.AO AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ESCOLAR PEC-RP AOS PRO FESSORES DESTE MUNICIPIO, / REF.JULHO/2003. CHEQUES NoS: 851081,851089,851088,851087, 851087 E 851084 -R$ 151,00 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 19/09/2003 | 755.00 | 00000000000000 | LUCINEIA CAVALCANTE COSTA E OUTS | PAGTO.AO AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ESCOLAR PEC-RP AOS PRO FESSORES DESTE MUNICIPIO, / REF.JULHO/2003. CHEQUES NoS: 851086,851090,851083,851058, 851091 - R$ 151,00 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 19/09/2003 | 604.00 | 00000000000000 | LUCIENE DAS NEVES SOUZA E OUTS | PAGTO.AO AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ESCOLAR PEC-RP AOS PRO FESSORES DESTE MUNICIPIO, / REF.JULHO/2003. CHEQUES NoS: 851085,851082,851059,851057 R$ 151,00 C/C 5.918-8 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 19/09/2003 | 3503.40 | 04949494000106 | XANDS COM.E REPRESENTACOES LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA / NOTA FISCAL No 000395 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH.850010-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 19/09/2003 | 300.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS COMO MOTORISTA NO VEI- CULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3669 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO E NOTA FISCAL / DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.851440-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 19/09/2003 | 88.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO/ NA NOTA FISCAL AVULSA No 464638 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.850016-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 19/09/2003 | 100.00 | 00002198634406 | CLEOVANA Ma DA S.ARTIQUILINO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 464640 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR OSMAN CAVALCANTE LEAL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.850017-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 19/09/2003 | 250.00 | 00071109625472 | CLOVES PAULINO OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 464634 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLE- GIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.850011-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 19/09/2003 | 320.00 | 00002260947409 | JOSE ADAILTON CAVALCANTI | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 464636 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLE- GIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.850012-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 19/09/2003 | 348.00 | 00092870287453 | VALFREDO RODRIGUES BORBA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 464635 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLE- GIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.850013-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 19/09/2003 | 140.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 464639 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLE- GIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.850015-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 19/09/2003 | 197.00 | 00038124130434 | CARLOS ROBERTO BORGES DA COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 464637 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE MANOEL DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. CH.850014-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 19/09/2003 | 0.68 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, CONF.COM PROVANTE ANEXO. D/F - ITR C/C 210.270-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 19/09/2003 | 822.01 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, CONF.COM PROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 19/09/2003 | 34.30 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, CONF.COM PROVANTE ANEXO. D/F - FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 19/09/2003 | 16000.00 | 00008643911453 | SEBASTIAO GALDINO BATISTA E OUTS | PAGTO.REF.A ACAO TRABALHISTA DE SERVIDORES EM CONTA JUDI- CIAL A DISPOSICAO DO JUIZ AU XILIAR DE CONCILIACAO DE PRE CATORIOS (PAB-TRT.13 R.REGIAO) CONF.MANDADO DE BLOQUEIO No 0673/2001,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 19/09/2003 | 2901.23 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 19/09/2003 | 250.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | C/A AQUISICAO DE UM GRAVA- DOR LG 52X24X52 E ACESSORIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 004029 ANEXA,DESTINADOS A / SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 19/09/2003 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2003, CON FORME NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 950,00 ISS. 50,00 D/F -FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 19/09/2003 | 4000.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.DOS SUBSIDIOS COMO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ. 3.261,45 INSS. 205,63 IRRF. 532,92 C/C 85.020-9 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 19/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | CARLOS EDUARDO C.MENEZES | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE NESTE MU NICIPIO,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 890,00 INSS. 110,00 CH.850205 -FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 19/09/2003 | 80.00 | 00042130190472 | MARCOS EVARISTO DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850203-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 19/09/2003 | 600.00 | 00002567447423 | Ma APARECIDA M.COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / CARNE BOVINA DESCRITA NA NO TA FISCAL AVULSA No 464626 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NO/ NUCLEO DO PETI LOCALIZADO / NO CASARAO DA VILA CONPEL / NESTE MUNICIPIO. CH.850271-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 19/09/2003 | 25.00 | 00000000000000 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AO PAI DA CRIANCA CADASTRADA NO CON VENIO C/A PREFEITURA MUNICI- PAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL, REF.JULHO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 19/09/2003 | 9800.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REPASSADO AO FUNDO MU NICIPAL DE SAUDE, CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 19/09/2003 | 387.20 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / VERDURAS DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA No 464641 ANE XA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.850202-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 19/09/2003 | 292.50 | 09305178000204 | J.C.DE ARAUJO & CIA LTDA | C/A COMPRA DE CIMENTO DESCRI TO NA NOTA FISCAL No 009617 ANEXA,DESTINADO A SEC.DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 19/09/2003 | 8294.00 | 00000000000000 | JOSE BONIFACIO S.DA SILVA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/ /2003. LIQ. 7.687,12 INSS.602,08 SINTAB. 4,80 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 19/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE AGOSTINHO SOBRINHO E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DES TE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 443,28 INSS. 36,72 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 19/09/2003 | 281.46 | 00000000000000 | JOSE BONIFACIO S.DA SILVA E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA / DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/ /2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | MANUTENCAO DAS ATIV.EMPREEND.TURISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 19/09/2003 | 1000.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / SECRETARIO DA INDUSTRIA,CO- MERCIO E TURISMO NESTE MUNI- CIPIO,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 890,00 INSS. 110,00 CH.850204-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 20/09/2003 | 1487.50 | 08851891000100 | DOMICIO EVANGELISTA PORTO | C/COMPRA DAS MERCADORIAS / DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000191,000192,000194 000201 A 000206 ANEXAS,DESTI NADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 20/09/2003 | 59.20 | 08851891000100 | DOMICIO EVANGELISTA PORTO | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL No 000207 ANEXA,DES- TINADAS A MANUTENCAO DE PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICI- PIO. CH.850088-MATADOURO PUBLICO C/C 6.572-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 20/09/2003 | 500.00 | 09355546000644 | J.MACIEL DA SILVA E CIA LTDA | C/FORNECIMENTO DE GAS NATU- RAL DESTINADO AO VEICULO AM BULANCIA DE PLACA MOF-5512 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 20/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBMETER-SE A UMA CIRURGIA,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680970-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 20/09/2003 | 600.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / ASSESSOR DE IMPRENSA NO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNI- CIPIO,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 548,10 INSS. 51,90 CH.680934-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 20/09/2003 | 2100.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSE LIMA OLIVEIRA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPOR- TANDO AGUA POTAVEL P/O ABAS- TECIMENTO DOS GRUPOS ESCOLA- RES DESTE MUNICIPIO,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV./ EM ANEXO. LIQ. 1.995,00 ISS. 105,00 CH.680921-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 22/09/2003 | 588.00 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | C/COMPRA DAS MERCADORIAS DES CRITAS NA NOTA FISCAL No 000 88 ANEXA,DESTINADAS AO LANCHE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUN DAMENTAL QUE PARTICIPARAM DA SEGUNDA SEMANA PEDAGOGICA REA LIZADA NO COLEGIO MUNICIPAL / PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 22/09/2003 | 240.00 | 00054961696404 | CICERO FREIRE DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE,REF.AGOSTO/ 2003. LIQ. 160,00 INSS. 18,36 FALTAS.61,64 CH.851092-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 22/09/2003 | 2665.82 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA / NOTA FISCAL No 013013 ANE XA,DESTINADO AO VEICULO / FIAT UNO DE PLACA MVC-0387 LOCADO A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.680251-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 22/09/2003 | 5965.66 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NAS/ NOTAS FISCAIS DE NoS: 013 018 E 013016 ANEXAS,DESTI NADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OM-1512,MMS-0657 MICRO-ONIBUS MOF-3669 E / VAM MITSUBSIHI MNR-4759 / PERTENCENTES A SEC.DE EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO. CH.680251-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 22/09/2003 | 36.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 464657 E 464658 ANEXAS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULA DOS NOS GRUPOS ESCOLARES SE- VERINO MANOEL DE MARIA E JU- LIAO LOCALIZADOS NOS SITIOS: BOM NOME E JULIAO NESTE MUNI CIPIO. CH.850030-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 22/09/2003 | 125.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 464662 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL AGOSTINHO DA / SILVA LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO. CH.850024-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 22/09/2003 | 125.00 | 00067563686487 | IVONETE ALVES DINIZ | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 464667 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR MENINO JESUS LOCALI-/ ZADO NO ST.LAGEDO DO BOI NES- TE MUNICIPIO. CH.850023-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 22/09/2003 | 85.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DE M.OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 464673 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR ELIZETE P.DE ARAUJO / LOCALIZADO NO BAIRRO DO MER- CADO NESTE MUNICIPIO. CH.850027-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 22/09/2003 | 15.00 | 00027588440449 | JOAO BATISTA GUEDES MIRANDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 464647 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR EUGENIO G.DE MIRANDA/ LOCALIZADO NO ST.RAPOSA NESTE MUNICIPIO. CH.850019-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 22/09/2003 | 63.00 | 00060191481491 | ADAILZA JULIAO FERREIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 464671 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO J.DA SILVA/ LOCALIZADO NO ST.CAICARA NES- TE MUNICIPIO. CH.850026-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 22/09/2003 | 72.00 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 464651 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL AGOSTINHO DA / SILVA LOCALIZADO NESTE MUNI- CIPIO. CH.850018-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 22/09/2003 | 33.00 | 00003673716425 | WASHINGTON LUIZ O.GONCALVES | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS AVULSAS DE NoS: 464655 E 464650 ANEXAS, DESTI NADOS A MERENDA DOS ALUNOS MA TRICULADOS NOS GRUPOS ESCOLA- RES ANTONIO V.DE ARAUJO E SE- VERIO A.DE CARVALHO LOCALIZA- DOS NOS SITIOS: ARRUDA E EN- GENHO VELHO NESTE MUNICIPIO. CH.850020-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 22/09/2003 | 70.00 | 00000000000000 | RUBENS GOMES PORTO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No: 464674 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR ANSELMO TOME DE SOUZA LOCALIZADO NO ST.MALHADA DO / RIO NESTE MUNICIPIO. CH.850025-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 22/09/2003 | 31.50 | 00000000000000 | IVONETE ALVES DINIZ | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 464668 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NO GRUPO ESCOLAR MENINO DE JESUS LOCALIZADO NO ST.LAGEDO DO BOI NESTE MUNICIPIO. CH.850021-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 22/09/2003 | 98.00 | 00003453313461 | ADRIEL ALVES DINIZ | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO/ NA NOTA FISCAL AVULSA No 464665 ANEXA,DESTINADO A/ MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NO GRUPO ESCOLAR FAUSTINO J.PEREIRA LOCALI ZADO NO ST.TEOTONIO NESTE MUNICIPIO. PARTE PAGA - R$ 95,00 CH.850028-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 22/09/2003 | 2717.46 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 013017 E 013015 ANE XAS,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MMS-0657 E VAM MITSUBISHI MNR-4759 PER TENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PARTE PAGA - R$ 1.368,52 CH.680251- FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 22/09/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA / S/SERVICOS DIVERSOS,CONF.COM PROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 22/09/2003 | 650.00 | 10742195000107 | ADILSON C.DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DOS MATERIAIS / DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERV.No 009478 ANEXA,DESTINA DOS A TESOURARIA DESTE MUNI- CIPIO. CH.850417-R$ 150,00 ARRECA- CACAO TRIBUTOS C/C 215.654-7 CH.681167-R$ 500,00 FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 22/09/2003 | 500.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A DIVUL- GACAO DE MATERIAS DE INTERES SE PUBLICO DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONVENIO No 21021 FIRMADO ENTRE A PREFEI TURA MUNICIPAL E O CREDOR / ACIMA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 22/09/2003 | 150.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER EXAMES CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850210-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 22/09/2003 | 60.00 | 00091818656434 | CICERA SILVA S.SOARES E OUTS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTI- NADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CON FORME RECIBOS E COMPROVAN - TES ANEXOS. CH.850207-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 22/09/2003 | 50.00 | 00080533426472 | JOSE ROBERTO AIRES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850206-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 22/09/2003 | 28.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850209-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 22/09/2003 | 50.00 | 00001412961866 | JOSE ERIBERTO B.SANTOS E OUTS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDI CAMENTOS,CONF.RECIBOS E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850207-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 22/09/2003 | 30.00 | 00054961998400 | Ma SALETE NASCIMENTO E OUTS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850207-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 22/09/2003 | 30.00 | 00098064843472 | Ma DA GUIA BEZERRA E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850207-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 22/09/2003 | 55.00 | 00003673716425 | WASHINGTON LUIZ O.GONCALVES | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO/ NA NOTA FISCAL AVULSA No 464656 ANEXA,DESTINADO A/ MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO ST.LAGEDO / DO BOI NESTE MUNICIPIO. CH.850274-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 22/09/2003 | 83.00 | 00000000000000 | RINALDO OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO/ NA NOTA FISCAL AVULSA No 464654 ANEXA,DESTINADO A/ MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO ST.NAZARE / NESTE MUNICIPIO. CH.850276-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 22/09/2003 | 139.00 | 00000000000000 | AELSON DE FREITAS CABRAL | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO/ NAS NOTAS FISCAIS AVULSAS DE NoS: 464652 E 464653 / ANEXAS,DESTINADO A MEREN- DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALI ZADOS NOS SITIOS: MALHADA DO CANTO E PEDRA REDONDA / NESTE MUNICIPIO. CH.850275-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 22/09/2003 | 59.00 | 00002688728482 | MARLUCE PEREIRA FAUSTINO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO/ NA NOTA FISCAL AVULSA No 464664 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO. CH.850279-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 22/09/2003 | 126.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO/ NA NOTA FISCAL AVULSA No 464661 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO. CH.850277-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 22/09/2003 | 293.52 | 00000000000000 | JOSE SANTOS DOS REIS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE BOLOS DESCRITOS NA NOTA / FISCAL AVULSA No 464666 / ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS / NO NUCLEO DO PETI LOCALI- ZADO NO CASARAO DA VILA / CONPEL NESTE MUNICIPIO. CH.850272-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 22/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | RUBENS GOMES PORTO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO/ NA NOTA FISCAL AVULSA No 464675 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICU LADOS NO NUCLEO DO PETI LO CALIZADO NO ST.CABECA DO / BOI NESTE MUNICIPIO. CH.850280-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 22/09/2003 | 50.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO/ NAS NOTAS FISCAIS AVULSAS NoS: 464660 E 464659 ANE- XAS,DESTINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NOS SITIOS: LAGOA DO JACU E BOM JESUS NESTE MUNICIPIO. CH.850278-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 22/09/2003 | 100.00 | 00027588440449 | JOAO BATISTA GUEDES MIRANDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 464648 E 464649 ANEXAS, / DESTINADO A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NOS / NUCLEOS DO PETI LOCALIZA- DOS NOS SITIOS: TANQUES E ARRUDA NESTE MUNICIPIO. CH.850273-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 22/09/2003 | 3400.00 | 00000073449458 | GUSTAVO E.FARIAS GONCALVES | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / MEDICO DO PSF NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE NAZARE NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES / DE JULHO/2003. LIQ. 2.730,78 INSS. 157,30 IRRF. 511,92 CH.850416 -ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 22/09/2003 | 3400.00 | 00008638438400 | JOSE GOMES CAMINHA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BONFIM DE ARAUJO LOCALIZADA NO BAIR- RO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 2.942,78 INSS. 157,30 IRRF. 299,92 CH.850414-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 22/09/2003 | 2000.00 | 00028156633415 | CELIA MARIA VICTOR | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA DA TERCEIRA EQUI PE DE SAUDE BUCAL DO PSF DAS UNIDADES DE SAUSDE DA FAMILIA ACACIO MARINHO E CICERO CANU- TO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ. 1.701,40 INSS. 157,30 IRRF. 141,30 CH.850415-ARREC.TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 22/09/2003 | 3400.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF NA UNIDADE / DE SAUDE DA FAMILIA PE.GAL VAO LOCALIZADA NO ST.ARRU- DA NESTE MUNICIPIO,REF.AO / MES DE AGOSTO/2003. LIQ. 2.942,78 INSS.157,30 IRRF. 299,92 CH.850413-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 22/09/2003 | 5216.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | C/A AQUISICAO DE UMA CARRE- TA AGRIC.TANQUE MONOB.3.500 LTS. R$ 4.000,00, UM MOTOR BOMBA BRANCO B-710 AE 2" / R$ 1.200,00 E ACESSORIOS / R$ 196,00 DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA P/O ABAS TECIMENTO D'AGUA NESTE MUNI CIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE No 013181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 22/09/2003 | 720.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO DE LIRA E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTU- RA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ. 664,92 INSS. 55,08 CH.681151-R$ 221,64 CH.680937-R$ 221,64 CH.680938-R$ 221,64 FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 22/09/2003 | 1246.00 | 00000000000000 | IRACILMA DE F.A.DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTU- RA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ. 1.153,43 INSS. 92,57 CH.681153-R$ 230,87 CH.681154-R$ 221,64 CH.681152-R$ 221,64 CH.680935-R$ 221,64 CH.680936-R$ 257,64 FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 23/09/2003 | 136.00 | 35492297000134 | ALBUQUERQUE MATERIAL DE CONSTRUCOES | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 005350 ANEXA,DESTINADOS A / SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 23/09/2003 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY | C/EXAME RADIOLOGICO REALI- ZADO NA SRA. GENI INOCENCIO CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 025139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 23/09/2003 | 188.00 | 00099635917449 | Ma IVONETE DE M.OLIVEIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 464672 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 23/09/2003 | 250.00 | 00003598210493 | EVERALDO MAGNO P.DE ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850507-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 23/09/2003 | 500.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850477-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 23/09/2003 | 600.00 | 00004489651430 | GETULIO JACINTO SILVA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA GENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPOR TANDO PESSOAS ENFERMAS P/RE CEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE E POS- TO DE SAUDE DE NAZARE NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 570,00 ISS. 30,00 CH.850510-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 23/09/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | PAGTO.REF.PRESTACAO DE SER- VICOS,CONSULTORIA E ASSESSO RIA TECNICA NAS AREAS DE PLA NEJAMENTO E PROJETOS,REF.SE- TEMBRO/2003,CONF.RECIBO E NO TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 23/09/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FIRMA ASSP REF.TARIFA COBRA DA S/TRANSFERENCIA EFETUADA A MESMA,CONF.COMPROVANTE / ANEXO. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 23/09/2003 | 400.00 | 00069534560430 | CHATEAUBRIAND CAVALCANTE DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF.AGOSTO/2003. LIQ. 369,40 INSS. 30,60 CH.850509 - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 23/09/2003 | 240.00 | 00042052130420 | GENARIO JOCA APOLINARIO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO ALMO CO DE PROFESSORES DO ENSI NO FUNDAMENTAL QUE CURSAM PEDAGOGIA EM SERVICO PELA UEPB AOS SABADOS NO COLE- GIO MUNICIPAL PE.JOSE GAL VAO NESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL AVUL SA No 464676 EM ANEXO. CH.851441-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 23/09/2003 | 4135.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001533 ANE XA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMS-0657, OM-1512,MICRO-ONIBUS MOF- 3669 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E AO VEICULO FIAT UNO DE PLA CA MVC-0387 LOCADO A DISPO SICAO DA MESMA. CH.850506-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 23/09/2003 | 96.60 | 00000000000000 | JOSE SANTOS DOS REIS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE BOLOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL AVULSA No 464646 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NOS SI TIOS: TAMBOR,BARAUNA FERRADA E LAGEDO DO BOI NESTE MUNI- CIPIO. CH.850022-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 24/09/2003 | 50.00 | 00099171830430 | ABELARDO PROCOPIO DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045801-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 24/09/2003 | 120.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITA NA NOTA FIS CAL No 000304 ANEXA,DESTINA DA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.850089-MATADOURO PUBLICO C/C 6.572-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 25/09/2003 | 227.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL | C/COMPRA DOS MATERIAIS ELE TRICOS DESCRITOS NA NOTA / FISCAL No 002759 ANEXA,DES TINADOS A SEC.DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 25/09/2003 | 170.00 | 00061272540430 | ROMUALDO G.DE ANDRADE | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS COMO VIGIA NO BAIRRO / DO MERCADO NESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 161,50 ISS. 8,50 CH.850515-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 25/09/2003 | 65.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS G.SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.850428-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 25/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ERIVAN DOS SANTOS GOMES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850425-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 25/09/2003 | 75.00 | 00079854192415 | CLELIO CANDIDO DE VASCONCELOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850215-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 25/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA QUITACAO DE DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SAELPA,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850421-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 25/09/2003 | 50.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, / CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850427-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 25/09/2003 | 50.00 | 00075978660468 | JOSE RONALDO NOBERTO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850424-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 25/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | EDVALDO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CON FORME RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850429-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 25/09/2003 | 75.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO,PARA QUITA CAO DE DEBITOS DE ENERGIA/ ELETRICA JUNTO A SAELPA, / CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850212-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 25/09/2003 | 25.00 | 00005991549427 | CICERO BELARMINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CON FORME RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850218-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 25/09/2003 | 75.00 | 00084038900444 | MARCELO TOMAZ DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 25/09/2003 | 25.00 | 00008726427710 | FLAVIO XAVIER DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 25/09/2003 | 50.00 | 00005521938443 | RAFAEL BARROS DE AZEVEDO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 25/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | OSVALDO TOMAS CAETANO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 25/09/2003 | 25.00 | 00039657876400 | EDILBERTO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 25/09/2003 | 16.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 25/09/2003 | 25.00 | 00003089531429 | JOSE ROBERTO TAVARES APOLINARIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 25/09/2003 | 130.00 | 00046513183715 | JOSE MARIANO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 25/09/2003 | 504.45 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO C.DE SOUZA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE PAES DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 464682 ANE- XA,DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS/ NOS NUCLEOS DO PETI LOCA- LIZADOS NOS SITIOS: CAICA RA,NAZARE E VILA CONPEL / NESTE MUNICIPIO. CH.850283-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 25/09/2003 | 75.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO/ NA NOTA FISCAL AVULSA No 464645 ANEXA,DESTINADO A / MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NO NUCLEO DO PETI/ LOCALIZADO NO CASARAO DA / VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO. CH.850282-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 25/09/2003 | 42.56 | 00000507453875 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA / DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO MOTORIS- TA DESTA PREFEITURA QUANDO/ EM VIAGEM TRANSPORTANDO PES- SOA ENFERMA P/RECEBER ASSIS- TENCIA MEDICA EM HOSPITAL DA CIDADE DO RECIFE-PE,CONF.RE- CIBO ANEXO. CH.850511-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 25/09/2003 | 94.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO / NA NOTA FISCAL AVULSA No 464663 ANEXA,DESTINADO A / MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO CASARAO DA / VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO. CH.850281-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 25/09/2003 | 324.00 | 00006057281438 | SANDRA P.DA C.ALBUQUERQUE | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 464684 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NA ESCOLA Ma DA GUIA S.HERMINO LOCALI ZADA NO CONJUNTO IVO BENICIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 25/09/2003 | 345.60 | 00031712673149 | JOAO BATISTA P.SILVA | C/FORNECIMENTO DE SEQUILHO DESTINADO A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NAS ESCO- LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL / LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL AVULSA No 464686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 25/09/2003 | 349.50 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO C.DE SOUZA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / PAES DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 464683 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NOS GRU POS ESCOLARES LOCALIZADOS / NOS SITIOS: NAZARE,TEOTONIO E CAICARA NESTE MUNICIPIO. CH.850031-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 25/09/2003 | 42.56 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO TESOU- REIRO DESTA PREFEITURA QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA COM O OBJETIVO DE RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE,CONF.RE- CIBO ANEXO. CH.850516-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 25/09/2003 | 43.53 | 00000000000000 | VEJA | PAGTO.REF.A SEGUNDA PARCELA DA ASSINATURA DA REVISTA VE JA,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. CH.850514-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 26/09/2003 | 150.00 | 00005369056498 | DAMIAO RODRIGUES DOS REIS | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 464691 ANE XA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS GRU POS ESCOLARES: NILZA DE B. SAMPAIO,ALICE G.DA SILVA E CORA PALHANO LOCALIZADAS / NOS SITIOS: BARAUNA FERRADA, ACUDE DE PEDRA E TAMBOR NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 26/09/2003 | 42.00 | 00000000000000 | RONALDO DO NASCIMENTO | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 464693 ANE XA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO LA DO ENSINO FUNDAMENTAL ZA CARIAS G.DE OLIVEIRA LOCALI ZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 26/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO REF.AGOSTO/2003. LIQ. 369,40 INSS. 30,60 CH.850812 -FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 26/09/2003 | 840.00 | 00097693944400 | MARTA ANGELICA COSTA BRITO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 775,74 INSS. 64,26 CH.850820-R$ 184,70 CH.850809-R$ 184,70 CH.850806-R$ 184,70 CH.850810-R$ 221,64 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 26/09/2003 | 1110.00 | 00000000000000 | JEANE Ma V.PORTO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 1.025,08 INSS.84,92 CH.850807-R$ 184,70 CH.850811-R$ 184,70 CH.850821-R$ 184,70 CH.850817-R$ 286,28 CH.850822-R$ 184,70 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 26/09/2003 | 56.30 | 00045937044487 | EDNA MARGARETH DE MELO E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LO- TADOS NA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO /2003. CH.850848-R$ 11,26 CH.850851-R$ 11,26 CH.850852-R$ 11,26 CH.850843-R$ 22,52 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 26/09/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GUEDES ARAUJO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LO- TADOS NA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2003. CH.850893-FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 26/09/2003 | 90.07 | 00054157935420 | LUZINETE J.DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.AGOSTO/2003. CH.850871-R$ 56,29 CH.850846-R$ 22,52 CH.850885-R$ 11,26 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 26/09/2003 | 1765.00 | 00045937044487 | EDNA MARGARETH DE MELO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.AGOSTO/2003. LIQ. 1.625,06 INSS. 127,39 SINTAB. 12,55 CH.850848-R$ 394,53 CH.850851-R$ 407,37 CH.850852-R$ 418,63 CH.850843-R$ 404,53 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 26/09/2003 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GUEDES ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO REF.AGOSTO/2003. LIQ. 591,13 INSS. 52,77 SINTAB. 6,10 CH.850893-FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 26/09/2003 | 1670.00 | 00054157935420 | LUZINETE J.DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 1.530,96 INSS.129,34 SINTAB. 9,70 CH.850871-R$ 404,53 CH.850846-R$ 697,80 CH.850885-R$ 428,63 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 26/09/2003 | 2405.00 | 00016137663434 | CARMELITA M.DA C.GONCALVES E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 2.221,64 INSS.167,56 SINTAB. 16,40 CH.850839-R$ 424,53 CH.850672-R$ 552,92 CH.850840-R$ 424,53 CH.850878-R$ 414,53 CH.850895-R$ 404,53 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 26/09/2003 | 4440.50 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000288 E 000289 ANEXAS,DESTINADAS AO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE / GALVAO NA SEDE DESTE MUNICI PIO. CH.850011-CONV.PMP/SEC.ENSI NO MEDIO C/C 7231-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 26/09/2003 | 80.00 | 00002569826430 | DALIRA TAVARES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER EXAMES CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850433-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 26/09/2003 | 120.00 | 00042487358491 | IRACILMA DE FATIMA ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850431-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 26/09/2003 | 70.00 | 00002755968427 | JOSELITO LINS DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850434-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 26/09/2003 | 1683.50 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS CAL No 000290 ANEXA,DESTINA- DOS AOS NUCLEOS DO PETI LOCA- LIZADOS NESTE MUNICIPIO. CH.850284-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 26/09/2003 | 46.00 | 00000000000000 | RONALDO DO NASCIMENTO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE INATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 464694 ANEXA,DESTINADO A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO ST.CABECA NESTE MUNICIPIO. CH.850285-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 26/09/2003 | 120.00 | 00008684960491 | GENIVAL G.PEREIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 464681 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTIN HO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.850432-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 26/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE PLACA MND-3528,TRANSPOR- TANDO AGUA POTAVEL DESTINA- DAS AO ABASTECIMENTO DAS LO- CALIDADES: DIST.DE NAZARE,/ CAICARA,FLORIANO,TEOTONIO E MESSIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NO- TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 950,00 ISS. 50,00 CH.850055-CONV.PMP/SIE/CARRO PIPA C/C 7195-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 26/09/2003 | 1000.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE PLACA MND-2103 DE SUA PRO PRIEDADE,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/O ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES: TAMBOR,ACUDE DE PEDRA,LAGEDO DO BOI,LAGOA SAL GADA,ARRUDA E BARANA FERRADA NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 950,00 ISS. 50,00 CH.850056-CONV.PMP/SIE/CARRO PIPA C/C 7.195-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 26/09/2003 | 2640.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSE LIMA OLIVEIRA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE PLACA MMU-0317 DE SUA PRO PRIEDADE,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/O ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES: DIST.DE NAZARE, ACUDE DE PEDRA,CAICARA,FARIN- HA E LAGAMAR LOCALIZADAS NA / ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.E RE CIBO EM ANEXO. LIQ. 2.508,00 ISS. 132,00 CH.850059-CONV.PMP/SIE/CARRO PIPA C/C 7.195-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 26/09/2003 | 3280.00 | 00008638730497 | JOSE INACIO DA SILVA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPOR- TANDO AGUA POTAVEL P/O ABAS- TECIMENTO DAS LOCALIDADES: TANQUES,RAPOSA,AGUAS PRETAS, LAGOA DO CATOLE,CHUCALHEIRA, TRES LAGOAS,MARIS PRETO E BA RAUNA FERRADA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,/ CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 3.116,00 ISS. 164,00 CH.850057-CONV.PMP/SIE/CARRO PIPA C/C 7.195-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 26/09/2003 | 2640.00 | 00002739041403 | ADILSON PATRICIO COSTA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPOR- TANDO AGUA POTAVEL P/O ABAS- TECIMENTO DAS LOCALIDADES: AMARO,CABECA DO BOI,BOM NOME, BOM JESUS,SERRA DA MATINHA E JULIAO LOCALIZADAS NA ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO,CONF.RECI BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM / ANEXO. LIQ. 2.508,00 ISS. 132,00 CH.850058-CONV.PMP/SIE/CARRO PIPA C/C 7.195-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 27/09/2003 | 1020.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | C/A COMPRA DE PECAS DESCRI- TAS NA NOTA FISCAL No 000160 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF- 3669 PERTENCENTE A SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 27/09/2003 | 380.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | C/SERVICOS DE RECUPERACAO GE RAL EM BOMBA E BICOS DO VEI- CULO MICRO-ONIBUS DE PLACA / MOF-3669 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 02514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 29/09/2003 | 305.52 | 00000000000000 | JOSE SANTOS DOS REIS | C/FORNECIMENTO DE BOLOS DES- CRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 465711 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULA DOS NOS GRUPOS DO ENSINO FUN DAMENTAL LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 29/09/2003 | 45.00 | 00003294197497 | DJALMA JOVENTINO BELARMINO | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL No 465710 ANEXA,DESTINA- DO A MERENDA DOS ALUNOS MATRI CULADOS NO GRUPO ESCOLAR PE- DRO GALDINO SOARES LOCALIZADO NO ST.CHUCALHEIRA NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 29/09/2003 | 114.00 | 00000000000000 | AELSON DE FREITAS CABRAL | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL No 465708 ANEXA,DESTINA- DO A MERENDA DOS ALUNOS MATRI CULADOS NO GRUPO ESCOLAR FRAN CISCO FERREIRA DOS SANTOS LO- CALIZADO NO ST.MALHADA DO CAN TO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 29/09/2003 | 17.40 | 00067563686487 | IVONETE ALVES DINIZ | C/FORNECIMENTO DE SEQUILHOS E SOLDAS DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ES COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ME NINO JESUS LOCALIZADA NO ST. LAGEDO DO BOI II NESTE MUNICI PIO,CONF.NOTA FISCAL AVULSA / No 465720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 29/09/2003 | 60.00 | 00067563686487 | IVONETE ALVES DINIZ | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 465719 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NA ESCOLA / DO ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS LOCALIZADA NO ST.LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 29/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARILUCE G.DOS SANTOS | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 464699 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 29/09/2003 | 45.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 464715 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO GRUPO / ESCOLAR JULIAO LOCALIZADO NO ST.JULIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 29/09/2003 | 90.00 | 00027588440449 | JOAO BATISTA GUEDES MIRANDA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 464706 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO GRUPO / ESCOLAR EUGENIO G.DE MIRAN- DA LOCALIZADO NO ST.RAPOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 29/09/2003 | 108.00 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 465702 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL AGOSTINHO DA SILVA LOCALIZA- DA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 29/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | REGINALDO G.DA SILVA E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2003. LIQ. 369,40 INSS. 30,60 CH.850826-R$ 184,70 CH.850827-R$ 184,70 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 29/09/2003 | 716.00 | 00000000000000 | EDNA PEREIRA DA COSTA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2003. LIQ. 650,38 INSS. 58,82 SINTAB.6,80 CH.850849-FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 29/09/2003 | 320.00 | 00098053760449 | JAILSON ARAUJO PEREIRA | PAGTO.REF.SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MA- NUTENCAO DO VEICULO VAM MITSU BISHI PERTENCENTE A SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON- FORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 304,00 ISS. 16,00 CH.851442-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 29/09/2003 | 260.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | C/A COMPRA DE PNEUS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 004076 ANE- XA,DESTINADOS AO VEICULO AMBU LANCIA DE PLACA MOF-5512 PER- TENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 29/09/2003 | 94.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 465704 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 29/09/2003 | 123.00 | 00099635917449 | Ma IVONETE DE M.OLIVEIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 465723 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 29/09/2003 | 75.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 465700 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 29/09/2003 | 108.00 | 00031712673149 | JOAO BATISTA P.SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 464685 ANEXA,DESTINADO A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NO / NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO CASARAO DA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO. CH.850286-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 29/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | AELSON DE FREITAS CABRAL | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 465709 ANEXA,DESTINADO A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS / NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NOS SITIOS: MALHADA DO CANTO E PEDRA REDONDA NESTE MUNICI- PIO. CH.850287-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 29/09/2003 | 163.00 | 00000000000000 | MARLUCE GONCALVES DOS SANTOS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 465698 ANEXA,DESTINADO A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS / NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NO SITIO: MARI PRETO E VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO. CH.850294-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 29/09/2003 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 465713 ANEXA,DESTINADO A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS / NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NA VILA CONPEL NESTE MUNICI- PIO. CH.850291-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 29/09/2003 | 58.00 | 00002688728482 | MARLUCE PEREIRA FAUSTINO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 465705 ANEXA,DESTINADO A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NO / NUCLEO DO PETI LOCALIZADO / NA VILA CONPEL NESTE MUNICI- PIO. CH.850295-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 29/09/2003 | 55.00 | 00003673716425 | WASHINGTON LUIZ O.GONCALVES | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 465696 ANEXA,DESTINADO A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NO / NUCLEO DO PETI LOCALIZADO / NO ST.LAGEDO DO BOI NESTE MU- NICIPIO. CH.850292-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 29/09/2003 | 50.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 465716 ANEXA,DESTINADO A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS / NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NOS SITIOS: LAGOA DO JACU E BOM JESUS NESTE MUNICIPIO. CH.850288-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 29/09/2003 | 48.00 | 00027588440449 | JOAO BATISTA GUEDES MIRANDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 465707 ANEXA,DESTINADO A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NO / NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO ST.RAPOSA NESTE MUNICIPIO. CH.850289-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 29/09/2003 | 71.00 | 00003865394809 | GENIVAL JUSTINO DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 465718 ANEXA,DESTINADO A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NO / NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO ST.LAGOA DO CATOLE NESTE MU- NICIPIO. CH.850293-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 29/09/2003 | 121.20 | 00000000000000 | JOSE SANTOS DOS REIS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE BO LOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA No 465712 ANEXA,DESTI NADOS A MERENDA DOS ALUNOS / MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NOS SITIOS: LAGEDO DO BOI,MALHADA DO CAN TO E NO CASARAO DA VILA CON- PEL NESTE MUNICIPIO. CH.850290-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 30/09/2003 | 16.00 | 00002677304465 | ANTONIO CARLOS AMARO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF.RECI- BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850519-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 30/09/2003 | 130.00 | 00056986378491 | FRANCISCO DE ASSIS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO / DE SAUDE,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.850090-MATADOURO PUBLICO C/C 6.572-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 30/09/2003 | 1200.00 | 00003076730495 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA | PAGTO.REF.COMPRA DE URNAS / FUNERARIAS DESTINADAS AO SE PULTAMENTO DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO,NOTA FISCAL AVULSA No 465730 E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680394-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 30/09/2003 | 220.00 | 00003722976766 | WANDERLEY DE FRANCA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE PLACA LHV-7957,TRANSPORTANDO PES- SOAS ENFERMAS P/RECEBEREM AS SISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERV.E / DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 30/09/2003 | 205.00 | 00021913919404 | MARTIM ENOQUE DOS SANTOS | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA LIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-3306,TRANSPORTANDO PES- SOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPI TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ / COUTINHO NA SEDE DESTE MUNI CIPIO E EM HOSPITAIS DA CI- DADE DE C.GRANDE,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 30/09/2003 | 100.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ-2472,TRANSPORTANDO PESSO AS ENFERMAS P/RECEBEREM AS- SISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERV.E DECLARA- COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 30/09/2003 | 110.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE SUA / PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO / PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ / COUTINHO NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SER VICOS E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 30/09/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE SUA / PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO / AGUA POTAVEL P/DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE / MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL / DE SERV.E DECLARACOES EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 30/09/2003 | 4466.66 | 00789328000139 | HORAFARMA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.COMPRA DOS PRODUTOS ME- DICOS E MEDICAMENTOS DESCRI TOS NA NOTA FISCAL No 027696 ANEXA,DESTINADOS A SEC.DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. PARTE PAGA - R$ 2.000,00 CH.680926-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 30/09/2003 | 196.63 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | PAGTO.REF.COMPRA DE MEDICA- MENTOS DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 000406 ANEXA,DESTINA DOS AO HOSPITAL E MAT.DR.AN TONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.850505-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 30/09/2003 | 22.52 | 00038648628172 | WILLAME DOUGLAS E SILVA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2003. CH.850120 -MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 30/09/2003 | 350.00 | 00038648628172 | WILLAME DOUGLAS E SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE ADM.NA SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,/ REF.AGOSTO/2003. LIQ. 322,32 INSS. 24,48 SINTAB.3,20 CH.850120-MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 30/09/2003 | 1000.00 | 00034562257415 | ELIANE MOURA SANTOS GALDINO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 890,00 INSS. 110,00 CH.850118-MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 30/09/2003 | 350.79 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL No 000545 ANEXA,DES- TINADOS AO HOSPITAL E MAT. DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 30/09/2003 | 52.55 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL No 000544 ANEXA,DES- TINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.850135-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | MANUTENCAO DAS ATIV.EMPREEND.TURISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 30/09/2003 | 930.00 | 00000000000000 | GENIMARIO JOSE NOBREGA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / ASSESSORES NA SEC.DE INDUS- TRIA,COMERCIO E TURISMO NES- TE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 858,85 INSS. 71,15 CH.681078-R$ 369,40 CH.681081-R$ 221,64 CH.681079-R$ 267,81 FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 30/09/2003 | 1560.00 | 00002623251444 | JUCICLEIDE M.DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ. 1.440,66 INSS. 119,34 CH.850830-R$ 406,34 CH.850808-R$ 258,58 CH.850816-R$ 184,70 CH.850818-R$ 221,64 CH.850819-R$ 184,70 CH.850823-R$ 184,70 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 30/09/2003 | 2440.00 | 00025040227434 | MARILI JESUINO DE OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ. 2.245,95 INSS. 178,25 SINTAB. 15,80 CH.850906-R$ 428,63 CH.850902-R$ 403,03 CH.850880-R$ 591,13 CH.850892-R$ 414,53 CH.850897-R$ 408,63 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 30/09/2003 | 1840.00 | 00000000000000 | LUCINEIA CAVALCANTE COSTA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ. 1.702,01 INSS. 133,89 SINTAB. 4,10 CH.850870-R$ 384,53 CH.850894-R$ 388,63 CH.850890-R$ 418,63 CH.850883-R$ 510,22 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 30/09/2003 | 1840.00 | 00016125312453 | DIANA M.DA S.NOBREGA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ. 1.692,48 INSS. 135,42 SINTAB. 12,10 CH.850844-R$ 424,53 CH.850854-R$ 366,26 CH.850841-R$ 517,16 CH.850856-R$ 384,53 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 30/09/2003 | 2189.00 | 00003523343470 | VALDINETE V.DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.AO MES DE AGOSTO/ /2003. LIQ. 2.022,20 INSS.158,60 SINTAB. 8,20 CH.850917-R$ 384,53 CH.850847-R$ 414,63 CH.850855-R$ 414,53 CH.850903-R$ 429,88 CH.850889-R$ 378,63 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 30/09/2003 | 2446.00 | 00099171724400 | CLEOMERES DE A.MARTINS E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.AO MES DE AGOSTO/ /2003. LIQ. 2.248,53 INSS.185,17 SINTAB. 12,30 CH.850842-R$ 640,31 CH.850866-R$ 404,53 CH.850865-R$ 410,53 CH.850869-R$ 408,63 CH.850914-R$ 384,53 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 30/09/2003 | 2244.00 | 00000000000000 | Ma DA GUIA F.DE MELO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.AO MES DE AGOSTO/ /2003. LIQ. 2.066,20 INSS.161,05 SINTAB. 16,75 CH.850876-R$ 384,53 CH.850888-R$ 474,98 CH.850879-R$ 384,53 CH.850905-R$ 411,53 CH.850891-R$ 410,63 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 30/09/2003 | 2262.00 | 00040908283415 | ANGELA Ma DOS S.VISTOR E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.AO MES DE AGOSTO/ /2003. LIQ. 2.078,66 INSS.166,94 SINTAB. 16,40 CH.850836-R$ 404,53 CH.850857-R$ 374,53 CH.850835-R$ 519,45 CH.850868-R$ 384,53 CH.850863-R$ 395,62 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 30/09/2003 | 1488.00 | 00035450690444 | MARIA DE FATIMA SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.AO MES DE AGOSTO/ /2003. LIQ. 1.367.75 INSS.106,35 SINTAB. 13,90 CH.850887-R$ 524,15 CH.850896-R$ 459,07 CH.850900-R$ 384,53 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 30/09/2003 | 2392.00 | 00000000000000 | ELIANE OLIVEIRA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.AO MES DE AGOSTO/ /2003. LIQ. 2.202,09 INSS.181,71 SINTAB. 8,20 CH.850850-R$ 384,53 CH.850800-R$ 414,53 CH.850861-R$ 605,77 CH.850916-R$ 388,63 CH.850915-R$ 408,63 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 30/09/2003 | 2205.00 | 00002978780428 | ROSIMERE ALVES DA COSTA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.AO MES DE AGOSTO/ /2003. LIQ. 2.030,09 INSS.162,58 SINTAB. 12,30 CH.850912-R$ 384,53 CH.850886-R$ 434,81 CH.850833-R$ 384,53 CH.850908-R$ 414,53 CH.850874-R$ 411,72 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 30/09/2003 | 3022.00 | 00042052220410 | SANDRA MORAIS LEAL E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.AO MES DE AGOSTO/ /2003. LIQ. 2.773,54 INSS.236,56 SINTAB. 11,90 CH.850913-R$ 550,69 CH.850834-R$ 547,16 CH.850875-R$ 404,53 CH.850907-R$ 557,16 CH.850873-R$ 714,00 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 30/09/2003 | 2090.00 | 00037693964487 | BERNADETE F.DE L.RODRIGUES E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.AO MES DE AGOSTO/ /2003. LIQ. 1.931,56 INSS. 146,14 SINTAB. 12,30 CH.850838-R$ 428,63 CH.850864-R$ 404,53 CH.850862-R$ 414,53 CH.850831-R$ 279,34 CH.850859-R$ 404,53 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 30/09/2003 | 2085.00 | 00000000000000 | ADRIANA TAVARES P.RIBEIRO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.AO MES DE AGOSTO/ /2003. LIQ. 1.908,05 INSS. 157,20 SINTAB. 19,75 CH.850832-R$ 527,86 CH.850909-R$ 404,53 CH.850910-R$ 384,53 CH.850845-R$ 591,13 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 30/09/2003 | 1235.00 | 00003567112422 | VANUZA DE ARAUJO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.AO MES DE AGOSTO/ /2003. LIQ. 1.140,52 INSS. 94,48 CH.850829-R$ 184,70 CH.850802-R$ 217,02 CH.850825-R$ 184,70 CH.850828-R$ 184,70 CH.850824-R$ 184,70 CH.850805-R$ 184,70 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 30/09/2003 | 135.08 | 00025040227434 | MARILI JESUINO DE OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE AGOSTO/2003. CH.850906-R$ 45,02 CH.850902-R$ 45,02 CH.850880-R$ 11,26 CH.850892-R$ 11,26 CH.850897-R$ 22,52 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 30/09/2003 | 112.60 | 00037693964487 | BERNADETE F.DE L.RODRIGUES E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE AGOSTO/2003. CH.850838-R$ 22,52 CH.850864-R$ 22,52 CH.850862-R$ 22,52 CH.850831-R$ 22,52 CH.850859-R$ 22,52 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 30/09/2003 | 90.12 | 00040908283415 | ANGELA Ma DOS S.VISTOR E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE AGOSTO/2003. CH.850836-R$ 11,26 CH.850857-R$ 22,52 CH.850835-R$ 22,56 CH.850868-R$ 22,52 CH.850863-R$ 11,26 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 30/09/2003 | 78.82 | 00000000000000 | ADRIANA TAVARES P.RIBEIRO E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE AGOSTO/2003. CH.850832-R$ 22,52 CH.850909-R$ 22,52 CH.850910-R$ 22,52 CH.850845-R$ 11,26 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 30/09/2003 | 110.34 | 00000000000000 | ELIANE OLIVEIRA E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE AGOSTO/2003. CH.850850-R$ 22,52 CH.850800-R$ 11,26 CH.850861-R$ 11,26 CH.850916-R$ 33,76 CH.850915-R$ 31,54 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 30/09/2003 | 33.76 | 00075985365468 | ROSENI ALVES COSTA LUIZ | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 30/09/2003 | 112.59 | 00003523343470 | VALDINETE V.DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.AGOSTO/2003. CH.850917-R$ 11,26 CH.850847-R$ 11,26 CH.850855-R$ 56,29 CH.850903-R$ 11,26 CH.850889-R$ 22,52 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 30/09/2003 | 95.07 | 00000000000000 | LUCINEIA CAVALCANTE COSTA E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.AGOSTO/2003. CH.850870-R$ 22,52 CH.850894-R$ 50,03 CH.850890-R$ 11,26 CH.850883-R$ 11,26 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 30/09/2003 | 45.04 | 00035450690444 | MARIA DE FATIMA SILVA E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.AGOSTO/2003. CH.850887-R$ 11,26 CH.850896-R$ 22,52 CH.850900-R$ 11,26 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 30/09/2003 | 249.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PRO- FESSORES DO ENSINO FUNDAMEN TAL QUE PARTICIPARAO DA SE- GUNDA SEMANA PEDAGOGIA REA- LIZADA DURANTE O MES DE AGOS TO/2003,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL No 000428 EM ANEXO. CH.851438-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 30/09/2003 | 42.56 | 00000000000000 | EDNA PEREIRA DA COSTA | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA / DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIONA- RIA DA SEC.DE EDUCACAO QUAN- DO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM PINA GRANDE COM O OBJETIVO / DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS PCN'S,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850520-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 30/09/2003 | 0.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA. D/F - SEC.ENSINO MEDIO C/C 7.231-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 30/09/2003 | 108.00 | 02200802000170 | HELBA IDALINO VICTOR | C/A COMPRA DE PAES DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL No 000140 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE IR MA SANTANA LOCALIZADA NA SE- DE DESTE UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 30/09/2003 | 956.00 | 05232873000305 | POSTO PAUDALHO LTDA | C/FORNECIMENTO DE DIESEL DES CRITO NA NOTA FISCAL No 000013 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO VAM MITSUBISHI DE PLACA MNR-4759 / PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 30/09/2003 | 1446.80 | 05232873000305 | POSTO PAUDALHO LTDA | C/FORNECIMENTO DE DIESEL / DESCRITO NA NOTA FISCAL No 000012 ANEXA,DESTINADO AO/ VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLA CA MOF-3669 PERTENCENTE A / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 30/09/2003 | 100.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 465725 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 30/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | IRES MARTA B.COSTA E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/ /2003. LIQ. 443,28 INSS. 36,72 CH.681146-R$ 221,64 CH.681142-R$ 221,64 C/C 85.020-9 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 30/09/2003 | 1414.00 | 00000000000000 | MOISES M.DE BRITO SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 1.311,12 INSS.99,68 SINTAB. 3,20 CH.681141-R$ 267,81 CH.681140-R$ 221,64 CH.681144-R$ 335,37 CH.681139-R$ 486,30 FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 30/09/2003 | 22.52 | 00000000000000 | MOISES M. DE BRITO SILVA E OUTRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LO- TADOS NA SEC.DE FINANCAS / DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO /2003. CH.681141-R$ 11,26 CH.681140-R$ 11,26 C/C 85.020-9 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 30/09/2003 | 2500.00 | 00013198602491 | JORGE ALBERTO DE SOUZA | PAGTO.DE MAIS UMA PARCELA / REF.AO ACORDO TRABALHISTA / FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACIMA DE ACORDO COM O PROCESSO No 01.0828/ 1994,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH.680973-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 30/09/2003 | 914.67 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 30/09/2003 | 270.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS,CONF.COM PROVANTE ANEXO. D/F - FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 30/09/2003 | 1050.60 | 00000000000000 | ROSA D.DE MELO E OUTROS | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO INATIVOS NESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2003. CHEQUES NoS: 681086,681047,681085,681084 R$ 262,65 - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 30/09/2003 | 45.00 | 00039802353434 | DOMERINA ROSA DE LIMA | PAGTO.REF.A PENSAO ALIMENTI- CIA CONFORME DETERMINACAO JU DICIAL EM RAZAO DA ACAO MOVI DA PELA BENEFICIARIA CONTRA O SEU EX-ESPOSO ANDRE CANDI- DO PORTO,DURANTE O MES DE / AGOSTO/2003. CH.681076- C/C 85.020-9 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 30/09/2003 | 259.14 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR RE- TENCAO DO PASEP,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 30/09/2003 | 3.21 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR RE- TENCAO DO PASEP,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F - ICMS EXPORTACOES C/C 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 30/09/2003 | 1280.00 | 00000000000000 | LUIZ DA SILVA MOURA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/ /2003. LIQ. 1.182,07 INSS. 97,93 CH.681041-R$ 221,64 CH.681039-R$ 230,87 CH.681090-R$ 230,87 CH.681093-R$ 277,05 CH.681053-R$ 221,64 FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 30/09/2003 | 1348.20 | 00002864813408 | OLGANETE OLIVEIRA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/ /2003. LIQ. 1.251,66 INSS. 96,54 CH.681096-R$ 221,64 CH.681059-R$ 221,64 CH.681057-R$ 241,64 CH.681062-R$ 257,64 CH.681056-R$ 309,10 FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 30/09/2003 | 1616.00 | 00000000000000 | EDNALDO NOBREGA DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/ /2003. LIQ. 1.498,95 INSS. 117,05 CH.681061-R$ 251,64 CH.681091-R$ 304,52 CH.681095-R$ 323,99 CH.681097-R$ 370,16 CH.681040-R$ 248,64 FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 30/09/2003 | 240.00 | 00002678781410 | GEANDRA FIRMINO DA COSTA BERNARDINO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 221,64 INSS.18,36 CH.681088-C/C 85.020-9 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 30/09/2003 | 11.26 | 00000000000000 | OLGANETE OLIVEIRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO O FILHO ME NOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2003. CH.681096-C/C 85.020-9 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 30/09/2003 | 56.30 | 00000000000000 | EDNALDO NOBREGA DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2003. CH.681061-R$ 11,26 CH.681091-R$ 11,26 CH.681095-R$ 11,26 CH.681097-R$ 11,26 CH.681040-R$ 11,26 FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 30/09/2003 | 80.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | C/CONFECCAO DE CARIMBOS DES- TINADOS A SEC.DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NO- TA FISCAL DE SERV.No 00017 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ACAO JURIDICA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 30/09/2003 | 240.00 | 00001244233706 | DENIO FERREIRA DOS SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NESTE MU NICIPIO,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.681042-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 30/09/2003 | 22.52 | 00000000000000 | ROSIMERE PORTO SANTOS DE OLIVEIRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA LOTADA NO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,REF.AGOSTO/2003. CH.681066-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 30/09/2003 | 1020.00 | 00084035617415 | ROSIMERE P.S.OLIVEIRA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,/ REF.AGOSTO/2003. LIQ. 941,97 INSS.78,03 CH.681066-R$ 277,05 CH.681065-R$ 221,64 CH.681063-R$ 221,64 CH.681035-R$ 221,64 FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 01/10/2003 | 170.24 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO SR.PRE- FEITO QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA / EDILIDADE,CONF.RECIBO ANEXO. CH.045803-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 01/10/2003 | 200.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS COMO ELETRICISTA EM PRE DIOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.045804-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 01/10/2003 | 276.00 | 00075370123420 | MARLENE OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO/ DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO /2003. LIQ. 257,64 INSS. 18,36 CH.850546-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 01/10/2003 | 700.00 | 00000000000000 | IDEL MACIEL DE S.CABRAL E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO E AU XILIAR NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AGOSTO/2003. LIQ. 644,87 INSS.52,03 SINTAB.3,10 CH.850544-R$ 351,69 CH.850545-R$ 293,18 ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 01/10/2003 | 22.52 | 00000000000000 | IDEL MACIEL DE S.CABRAL E OUTRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE ADMINISTRACAO DES- TE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2003. CH.850544-R$ 11,26 CH.850545-R$ 11,26 ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 01/10/2003 | 11.26 | 00075370123420 | MARLENE OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE / ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO,REF.AGOSTO/2003. CH.850546-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/EMISSAO DE EXTRATO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. D/F - FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 01/10/2003 | 980.00 | 00000000000000 | Ma AUGUSTA DE B.OLIVEIRA E OUTROS | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO PEN SIONISTAS NESTE MUNICIPIO,/ REF.AGOSTO/2003. CH.850534-R$ 260,00 CH.850531-R$ 240,00 CH.850532-R$ 240,00 CH.850533-R$ 240,00 ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/EMISSAO DE EXTRATO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. D/F - ICMS FEDERAL C/C 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 01/10/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/EMISSAO DE EXTRATO. D/F - MDE C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ACAO JURIDICA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 01/10/2003 | 800.00 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNI CIPIO,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 728,00 INSS. 72,00 CH.850535-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 01/10/2003 | 550.00 | 03948983000180 | DESALITO C.E C.DE DESSALINIZACAO | PAGTO.REF.SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DO DESSANILIZA DOR QUE FAZ O BASTECIMENTO / D'AGUA NA ESCOLA CASTRO ALVES LOCALIZADA NO DIST.DE NAZARE NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS CAL DE SERV.No 000078 E RECI- BO EM ANEXO. CH.681131-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 01/10/2003 | 200.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI CA DAS ESCOLAS DA REDE MUNI CIPAL DE ENSINO NESTE MUNICI PIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.045804-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 01/10/2003 | 380.00 | 05559964000198 | JOSINALDO MOTA MAIA | PAGTO.REF.SERVICOS DE RECU- PERACAO E CONSERTO EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA / MMS-0657 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON- FORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 0019 EM ANEXO. CH.851458-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 01/10/2003 | 223.20 | 02200802000170 | HELBA IDALINO VICTOR | PAGTO.REF.COMPRA DE PAES DES CRITOS NA NOTA FISCAL No 000 141 ANEXA,DESTINADOS A CRE- CHE IRMA SANTANA NA SEDE DES TE MUNICIPIO,ATRAVES DO CON- VENIO ACAO CONTINUADA FIRMA- DO COM A SEC.DE ACAO SOCIAL. CH.850104-PAC C/C 5.715-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 01/10/2003 | 720.00 | 00000000000000 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AGENTES ADMINISTRATIVOS LO TADOS NA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO /2003. LIQ. 664,92 INSS.55,08 CH.850202-R$ 221,64 CH.850201-R$ 221,64 CH.850119-R$ 221,64 MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 01/10/2003 | 420.00 | 00069414297472 | MARIA MARLI SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO REF.AGOSTO/2003. LIQ. 388,63 INSS.31,37 CH.850904-FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 01/10/2003 | 33.76 | 00069414297472 | MARIA MARLI SANTOS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AGOSTO/2003. CH.850904-FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 01/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Ma DE FATIMA NASCIMENTO E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORAS NESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2003. LIQ. 369,40 INSS. 30,60 CH.850814-R$ 184,70 CH.850804-R$ 184,70 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 01/10/2003 | 550.00 | 03948983000180 | DESALITO C.E C.DE DESSALINIZACAO | PAGTO.REF.SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DO DESSANILIZA DOR DO ST.NAZARE NESTE MUNICI PIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV. No 000078 E RECIBO EM ANEXO. CH.681131-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 01/10/2003 | 5200.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA | C/A AQUISICAO DE 40 (QUAREN- TA) CAIXAS COLETORAS DE LIXO MODELO TUBULAR EM CHAPA GAL- VANIZADA C/SUPORTE P/FIXACAO DESTINADOS A INSTALACAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONF.NO TA FISCAL No 000214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 01/10/2003 | 1060.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE PLACA KTQ-7460,TRANSPORTAN DO AGUA POTAVEL P/DISTRIBUI- CAO COM COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.007,00 ISS.53,00 CH.850466-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 01/10/2003 | 150.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850068-ICMS FEDERAL C/C 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 01/10/2003 | 55.00 | 00004745481470 | VALDI INACIO SOARES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850092-MATADOURO PUBLICO C/C 6.572-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 01/10/2003 | 240.00 | 00075985209415 | ARI CEZAR S.DE ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SEC./ DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 221,64 INSS.18,36 CH.850538-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 01/10/2003 | 1270.00 | 00002989814400 | Ma SONIA SOARES APOLINARIO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO /2003. LIQ. 1.172,84 INSS. 97,16 CH.850540-R$ 230,87 CH.850541-R$ 221,64 CH.850542-R$ 277,05 CH.850543-R$ 221,64 CH.850537-R$ 221,64 ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 01/10/2003 | 67.56 | 00000000000000 | Ma SONIA S.APOLINARIO E OUTRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DES TE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2003. CH.850540-R$ 33,78 CH.850541-R$ 33,78 ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 01/10/2003 | 33.76 | 00004872359402 | LUCIA DE FATIMA G.DAMACENO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA SERVIDORA LOTADA NA / SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/ /2003. CH.850539-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 01/10/2003 | 352.00 | 00004872359402 | LUCIA DE FATIMA G.DAMACENO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS LOTADA NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/ /2003. LIQ. 325,99 INSS. 26,01 CH.850539-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 02/10/2003 | 30.00 | 00097693839453 | SELMA DE LIMA GOMES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850091-MATADOURO PUBLICO C/C 6.572-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 02/10/2003 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | PAGTO.REF.EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NO SR.JULIO CEZAR DE OLIVEIRA ARRUDA,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV. No 000891 EM ANEXO. CH.681130-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ABASTECIMENTO D'AGUA | Construção de Cisternas de Placas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 02/10/2003 | 76045.24 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.A TERCEIRA MEDICAO DO / CONTRATO PARA CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS NESTE / MUNICIPIO DE ACORDO COM O / CONVENIO PMP/SEPLAN,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL DE SERV. No 0369 EM ANEXO. PARTE PAGA - R$ 38.037,70 CH.512104-CONV.PMP/SEPLAN FDE /C 800346-8 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 02/10/2003 | 4907.63 | 00789328000139 | HORAFARMA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.A COMPRA DOS PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESCRI TOS NA NOTA FISCAL No 027803 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COU- TINHO NA SEDE DESTE MUNICI- PIO. PARTE PAGA - R$ 4.250,00 CH.680930-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 02/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANGELA Ma C.GUIMARAES | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.850801-FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 02/10/2003 | 67.54 | 00000000000000 | Ma DE FATIMA DE O.RODRIGUES E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LO- TADOS NA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO /2003. CH.850884-R$ 11,26 CH.850867-R$ 11,26 CH.850860-R$ 33,76 CH.850882-R$ 11,26 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 02/10/2003 | 56.30 | 00040908852487 | Ma DAS GRACAS DE M.S.ARAUJO E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LO- TADOS NA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO /2003. CH.850881-R$ 22,52 CH.850898-R$ 11,26 CH.850918-R$ 22,52 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 02/10/2003 | 1600.00 | 00040908852487 | Ma DAS GRACAS DE M.S.ARAUJO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORAS E SUPERVISORA NESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO /2003. LIQ. 1.468,94 INSS.120,86 SINTAB. 10,20 CH.850881-R$ 404,53 CH.850898-R$ 483,28 CH.850918-R$ 581,13 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 02/10/2003 | 2180.00 | 00000000000000 | Ma DE FATIMA DE O.RODRIGUES E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORAS NESTE MUNICIPIO REF.AGOSTO/2003. LIQ. 2.014,95 INSS.156,85 SINTAB. 8,20 CH.850884-R$ 404,53 CH.850867-R$ 414,53 CH.850860-R$ 388,63 CH.850882-R$ 418,63 CH.850877-R$ 388,63 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 02/10/2003 | 3840.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE DIE SEL DESCRITO NA NOTA FISCAL / No 001534 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMS- 0657,OM-1512,MICRO-ONIBUS MOF- 3669 E VAM MITSUBISHI MOF-4759 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.851444-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA S/EMISSAO DE EXTRATO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. D/F - ALIENACAO B.IMOVEIS C/C 5.587-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 02/10/2003 | 290.00 | 00018556515487 | EDVALDO RODRIGUES DO O | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR NO GABINETE DO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2003. LIQ. 267,81 INSS.22,19 CH.681064-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 03/10/2003 | 48.20 | 00000000000000 | RESTAURANTE SALADELLA`S LTDA | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E ASSESSORES QUAN- DO EM REUNIAO PERIODICA NA/ CIDADE DE C.GRANDE COM O OB JETIVO DE TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA- DE,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL No 015432 EM ANEXO. CH.850562-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 03/10/2003 | 109.00 | 00099635917449 | Ma IVONETE DE MELO OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 465734 ANEXA,DESTINADO A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NO / GRUPO ESCOLAR ELIZETE P.DE/ ARAUJO LOCALIZADA NO BAIRRO/ DO MERCADO NESTE MUNICIPIO. CH.850062-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 03/10/2003 | 240.00 | 00005227507457 | DENIS GUIMARAES ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL MANOEL AGOSTINHO LOCALI- ZADA NO BAIRRO DE NOVA BRASI LIA NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850210-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 03/10/2003 | 240.00 | 00000993802427 | FERNANDO LIBERATO DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL MARIA DA GUIA S.HERMINIO LOCALIZADA NA VILA CONPEL NES TE MUNICIPIO,NO TURNO DA NOI- TE,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850212-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 03/10/2003 | 240.00 | 00003290868478 | SILVANA COSTA ALVES | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL MANOEL AGOSTINHO LOCALI- ZADA NO BAIRRO DE NOVA BRASI LIA NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850209-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 03/10/2003 | 240.00 | 00005961786463 | MARCELA CRISTINA LUSTOSA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL JOSE TOME LOCALIZADA NO/ BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MU- NICIPIO,NO TURNO DA NOITE,/ REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850207-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 03/10/2003 | 240.00 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA S.MENEZES | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NESTE MU- NICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO /2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850208-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 03/10/2003 | 240.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA / SUPLETIVO/RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN- TAL MONSENHOR VIRGINIO STANS- LAU NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850216-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 03/10/2003 | 240.00 | 00004846637476 | Ma ANGELICA DA S.TOME | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA / SUPLETIVO/RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN- TAL Ma DA GUIA SALES HERMINIO LOCALIZADA NA VILA CONPEL NES TE MUNICIPIO,NO TURNO DA NOI- TE,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850217-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 03/10/2003 | 240.00 | 00029138018896 | ELIZAMA BARBOSA DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA / SUPLETIVO/RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN- TAL Ma DA GUIA SALES HERMINIO LOCALIZADA NA VILA CONPEL NES TE MUNICIPIO,NO TURNO DA NOI- TE,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850213-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 03/10/2003 | 240.00 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES COSTA LINS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA / SUPLETIVO/RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN- TAL ELIZETE PEREIRA DA COSTA NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MU NICIPIO,NO TURNO DA NOITE,REF. SETEMBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850214-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 03/10/2003 | 240.00 | 00004935816422 | REGILANE GONCALVES APOLINARIO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA / SUPLETIVO/RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN- TAL JOSE MANOEL LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNI CIPIO,NO TURNO DA NOITE,REF.O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850211-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 03/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA / SUPLETIVO/RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN- TAL CASTRO ALVES LOCALIZADA / NO DIST.DE NAZARE NESTE MUNI- CIPIO,NO TURNO DA NOITE,REF. SETEMBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850215-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 03/10/2003 | 369.00 | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA | PAGTO.REF.COMPRA DE MATERI- AIS DE LIMPEZA E HIGIENE DES CRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000546 E 000545 ANEXAS, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.851443-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 03/10/2003 | 250.00 | 00071109625472 | CLOVES PAULINO OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 465739 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO LO CALIZADO NA SEDE DESTE MUNI CIPIO. CH.850065-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 03/10/2003 | 139.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DE M.OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 465735 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO CASARAO DA VILA CONPEL NESTE MUNICI- PIO. CH.850347-CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 03/10/2003 | 246.00 | 00038124130434 | CARLOS ROBERTO BORGES DA COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 465740 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NU - CLEOS DO PROGRAMA PETI LOCALI ZADOS NESTE MUNICIPIO. CH.850321-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 03/10/2003 | 70.00 | 00060191481491 | ADAILZA JULIAO FERREIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 465738 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO ST.CAI- CARA NA ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO. CH.850339-CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 03/10/2003 | 350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | C/SERVICOS EXECUTADOS NA RE- CUPERACAO DO MOTOR BOMBA DO DESSANILIZADOR PERTENCENTE A LOCALIDADE NAZARE NESTE MUNI CIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SER VICOS No 4226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 03/10/2003 | 200.00 | 00069414165487 | JOSE WILSON FERREIRA SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS NA REVISAO,SOLDA E RE- POSICAO DE PECAS EXECUTADOS NO TRATOR FORD,CARROCAO E / CARRO QUE TRANSPORTA CARNES TODOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI- CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.850136-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 06/10/2003 | 1200.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CADASTRATAMENTO ELABORACAO E CONFECCAO DA / FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN- CIONARIOS DO PETI DESTE MUNI CIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.140,00 ISS. 60,00 CH.850296-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 06/10/2003 | 60.00 | 00005566795471 | ALEXSANDRO SOUZA NASCIMENTO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850565-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 06/10/2003 | 100.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850563-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 06/10/2003 | 71.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL No 465758 / ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO CASARAO DA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO. CH.850343-CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 06/10/2003 | 86.00 | 00002688728482 | MARLUCE PEREIRA FAUSTINO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL No 465757 / ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO CASARAO DA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO. CH.850335-CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 06/10/2003 | 250.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 465764 E 465765 ANEXAS,DES TINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NOS NUCLE OS DO PETI LOCALIZADOS NOS SITIOS: BOQUEIRAO E GROTIN HA NESTE MUNICIPIO. CH.850326-CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 06/10/2003 | 45.00 | 00003294197497 | DJALMA JOVENTINO BELARMINO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL No: 465745 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO NUCLEO DO PROGRAMA PETI LO CALIZADO NO ST.CHUCALHEIRA NESTE MUNICIPIO. CH.850340-CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 06/10/2003 | 40.00 | 00000000000000 | RUBENS GOMES PORTO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO / NA NOTA FISCAL AVULSA No 465771 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICU LADOS NO NUCLEO DO PROGRA- MA PETI LOCALIZADO NO ST./ CABECA DO BOI NESTE MUNICI PIO. CH.850337-CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 06/10/2003 | 63.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO / NA NOTA FISCAL AVULSA No 465760 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICU LADOS NOS NUCLEOS DO PROGRA- MA PETI LOCALIZADOS NOS SI- TIOS: LAGOA DO JACU E BOM / JESUS NESTE MUNICIPIO. CH.850329-CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 06/10/2003 | 55.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO / NA NOTA FISCAL AVULSA No 465759 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICU LADOS NOS NUCLEOS DO PROGRA- MA PETI LOCALIZADOS NESTE / MUNICIPIO. CH.850342-CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 06/10/2003 | 306.96 | 00000000000000 | JOSE SANTOS DOS REIS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE BOLO DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 465763 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NOS NU CLEOS DO PROGRAMA PETI LO- CALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.850323-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 06/10/2003 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 465750 ANEXA,DESTINADO A/ MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO CASARAO DA VILA CONPEL NESTE MUNICI- PIO. CH.850327-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 06/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARLUCE GONCALVES DOS SANTOS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 465749 ANEXA,DESTINADO A/ MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO CASARAO DA VILA CONPEL NESTE MUNICI- PIO. CH.850332-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 06/10/2003 | 75.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 465753 ANEXA,DESTINADO A/ MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO CASARAO DA VILA CONPEL NESTE MUNICI- PIO. CH.850344-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 06/10/2003 | 541.92 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE BOLOS DESCRITOS NA NOTA / FISCAL AVULSA No 465766 / ANEXA,DESTINADOS A MEREN- DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALI ZADOS NA ZONA RURAL E URBA NA DESTE MUNICIPIO. CH.850322-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 06/10/2003 | 75.00 | 00000000000000 | RINALDO OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO/ NA NOTA FISCAL AVULSA No 465752 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NO NUCLEO DO PRO- GRAMA PETI LOCALIZADO NO ST.NAZARE NA ZONA RURAL / DESTE MUNICIPIO. CH.850330-CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 06/10/2003 | 44.00 | 00003673716425 | WASHINGTON LUIZ O.GONCALVES | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO/ NA NOTA FISCAL AVULSA No 465775 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NO NUCLEO DO PRO- GRAMA PETI LOCALIZADO NO ST.LAGEDO DO BOI NESTE MU NICIPIO. CH.850336-CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 06/10/2003 | 40.00 | 00027588440449 | JOAO BATISTA GUEDES MIRANDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO/ NA NOTA FISCAL AVULSA No 465744 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NOS NUCLEOS DO PRO- GRAMA PETI LOCALIZADOS NOS SITIOS: ARRUDA E TANQUES / NESTE MUNICIPIO. CH.850333-CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 06/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | AELSON DE FREITAS CABRAL | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO/ NA NOTA FISCAL AVULSA No 465755 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NOS NUCLEOS DO PRO- GRAMA PETI LOCALIZADOS NES- TE MUNICIPIO. CH.850331-CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 06/10/2003 | 124.20 | 00000000000000 | JOSE SANTOS DOS REIS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO/ NA NOTA FISCAL AVULSA No 465762 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NOS NUCLEOS DO PRO- GRAMA PETI LOCALIZADOS NES- TE MUNICIPIO. CH.850338-CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 06/10/2003 | 95.00 | 00000000000000 | AELSON DE FREITAS CABRAL | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO/ NA NOTA FISCAL AVULSA No 465756 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NOS NUCLEOS DO PRO- GRAMA PETI LOCALIZADOS NOS SITIOS: PEDRA REDONDA E MA- LHADA DO CANTO NESTE MUNI- CIPIO. CH.850341-CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 06/10/2003 | 19.20 | 00067563686487 | IVONETE ALVES DINIZ | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO/ NA NOTA FISCAL AVULSA No 465776 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NO NUCLEO DO PRO- GRAMA PETI LOCALIZADO NO/ ST.LAGEDO DO BOI II NESTE MUNICIPIO. CH.850324-CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 06/10/2003 | 43.20 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE BOLOS DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 465767 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NO NU- CLEO DO PROGRAMA PETI LOCA LIZADO NO ST.BOQUEIRAO NES TE MUNICIPIO. CH.850326-CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 06/10/2003 | 250.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | PAGTO.REF.SERVICOS EXECUTADOS NA BOMBA D'AGUA DO VEICULO MI CRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3669 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS CAL DE SERV.No 4231 EM ANEXO. CH.851451-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 06/10/2003 | 75.00 | 00027588440449 | JOAO BATISTA GUEDES MIRANDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 465743 ANEXA,DESTINADO A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NOS SITIOS: RAPOSA,TANQUES E ARRUDA NESTE MUNICIPIO. CH.850066-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 06/10/2003 | 65.00 | 00067563686487 | IVONETE ALVES DINIZ | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL No 465773 ANEXA DESTINADO A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NA ESCOLA MENINO JESUS LOCALIZADA NO / ST.LAGEDO DO BOI NESTE MUNI- CIPIO. CH.850074-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 06/10/2003 | 70.00 | 00000000000000 | RUBENS GOMES PORTO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL No 465772 ANEXA DESTINADO A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NA ESCOLA LOCALIZADA NO ST.MALHADA DO/ RIO NESTE MUNICIPIO. CH.850072-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 06/10/2003 | 100.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL No 465768 ANEXA DESTINADO A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO LO CALIZADO NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO. CH.850071-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 06/10/2003 | 399.00 | 00092870287453 | VALFREDO RODRIGUES BORBA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO / NA NOTA FISCAL No 465754 / ANEXA,DESTINADO A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO. CH.850069-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 06/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARILUCE GONCALVES SANTOS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO / NA NOTA FISCAL No 465748 / ANEXA,DESTINADO A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR RUI BARBOSA/ LOCALIZADO NO ST.MARIS PRE TO E COLEGIO M.PE.JOSE GAL VAO NA SEDE DESTE MUNICI- PIO. CH.850067-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 06/10/2003 | 400.00 | 00002260947409 | JOSE ADAILTON CAVALCANTI | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO / NA NOTA FISCAL No 465747 / ANEXA,DESTINADO A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO. CH.850070-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 06/10/2003 | 110.00 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO / NA NOTA FISCAL No 465746 / ANEXA,DESTINADO A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL AGOS- TINHO DA SILVA LOCALIZADO/ NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO. CH.850075-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 06/10/2003 | 168.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO / NA NOTA FISCAL No 465751 / ANEXA,DESTINADO A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL AGOS- TINHO DA SILVA LOCALIZADO/ NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO. CH.850076-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 06/10/2003 | 50.00 | 00003673716425 | WASHINGTON LUIZ O.GONCALVES | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO / NA NOTA FISCAL No 465774 / ANEXA,DESTINADO A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NOS SITIOS: ARRUDA E ENGENHO VELHO NESTE MUNICIPIO. CH.850073-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 06/10/2003 | 95.00 | 00002198634406 | CLEOVANA Ma DA SILVA ARTIQUILINO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 465770 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NO / GRUPO OSMAN CAVALCANTE LEAL LOCALIZADO NO BAIRRO DA CA- CIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO. CH.850077-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 06/10/2003 | 75.00 | 00005369056498 | DAMIAO RODRIGUES DOS REIS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL No 465777 ANE XA,DESTINADO A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NOS GRU- POS ESCOLARES LOCALIZADOS / NOS SITIOS: BARAUNA FERRADA, TAMBOR E ACUDE DE PEDRA NES- TE MUNICIPIO. CH.850064-CONV.PNAE C/C 5.252-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 06/10/2003 | 110.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL No 465742 / ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME LO CALIZADO NO BAIRRO DO CA- JUEIRO NESTE MUNICIPIO. CH.850068-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 06/10/2003 | 66.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | PAGTO.REF.DESPESAS COM FOR- NECIMENTO DE REFEICOES DES- TINADAS AO SR.PREFEITO E AS SESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE P/TRATA- REM ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE No 009859 EM ANEXO. CH.850570-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 07/10/2003 | 85.12 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA / DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO SR.PRE - FEITO QUANDO EM VIAGEM A CI- DADE DE JOAO PESSOA COM O OB JETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / CONF.RECIBO ANEXO. CH.850574-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 07/10/2003 | 181.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA C.ALBUQUERQUE | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 465781 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULASO NO GRUPO ESCOLAR MA ARIA DA GUIA S.HERMINO LO- CALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH.850130-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 07/10/2003 | 1645.90 | 09196767000102 | O BORBAO | PAGTO.REF.COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA / NOTA FISCAL No 405914 ANEXA DESTINADOS A CRECHE IRMA / SANTANA NA SEDE ATRAVES DO CONVENIO ACAO CONTINUADA / FIRMADO C/A SEC.DE ACAO SO- CIAL DO ESTADO. CH.850105-PAC C/C 5.715-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 07/10/2003 | 80.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO BOLO P/A MEREN DA ESCOLAR DO COLEGIO MUNICI PAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE/ DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 76,00 ISS. 4,00 CH.851450-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 07/10/2003 | 320.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MNY-1356,TRANSPORTANDO ME RENDA P/AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: AMARO,JULIAO,BOM JESUS,BOM / NOME,BOQUEIRAO,LAGOA DO CATO LE,LAGOA SALGADA,MARIS PRETO LAGEDO DO BOI I E II,TAMBOR, TANQUES E ENGENHO VELHO NES- TE MUNICIPIO. LIQ. 304,00 ISS. 16,00 CH.851449-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 07/10/2003 | 378.40 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL AVULSA No 465778 ANE XA,DESTINADOS A CRECHE IRMA SANTANA NA SEDE,ATRAVES DO CONVENIO ACAO CONTINUADA / FIRMADO C/A SEC.DE ACAO SO- CIAL DO ESTADO. CH.850103-PAC C/C 5.715-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 07/10/2003 | 108.00 | 02200802000170 | HELBA IDALINO VICTOR | PAGTO.REF.COMPRA DE PAES / DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000140 ANEXA,DESTINADOS A / CRECHE IRMA SANTANA LOCALI- ZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.850104-PAC C/C 5.715-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 07/10/2003 | 1100.00 | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA | PAGTO.REF.COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000547 E 000548 ANEXAS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULA DOS NAS ESCOLAS DO ENSINO / FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.850032-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 07/10/2003 | 220.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 209,00 ISS. 11,00 CH.850573-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 07/10/2003 | 972.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA | C/COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 012465 ANE XA,DESTINADAS AO VEICULO AM- BULANCIA DE PLACA MOF-5512 / PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 07/10/2003 | 1200.00 | 00075368803400 | OSVANDRO DA SILVA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO DE PLACA / KFL-7010 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAL DA CIDADE DE C.GRANDE E PACIENTES DE / ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL/ P/SUAS RESIDENCIAS,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 570,00 ISS. 30,00 PARTE PAGA - 600,00 CH.850517-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 07/10/2003 | 1906.85 | 04949494000106 | XANDS COM.E REPRESENTACOES LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA / NOTA FISCAL No 000404 ANEXA DESTINADOS AOS NUCLEOS DO / PETI LOCALIZADOS NESTE MUNI CIPIO. CH.850301-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 07/10/2003 | 75.00 | 00005537263408 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850566-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 07/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DANTAS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 07/10/2003 | 100.00 | 00002060138418 | JOSE LUIZ P.DOS SANTOS E OUTROS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 07/10/2003 | 204.00 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | PAGTO.REF.A COMPRA DE UMA PAS SAGEM NO TRECHO RIO DE JANEI- RO/CAMPINA GRANDE P/PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850067-ICMS C/C 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 07/10/2003 | 700.00 | 09355546000644 | J.MACIEL DA SILVA E CIA LTDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE GAS NATURAL DESCRITO NA NO TA FISCAL No 001805 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO AMBU- LANCIA DE PLACA MOF-5512 / PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.681129-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 07/10/2003 | 220.00 | 00004489651430 | GETULIO JACINTO SILVA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PES SOAS ENFERMAS P/RECEBEREM AS- SISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE, CONF.RECI- BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM / ANEXO. LIQ. 209,00 ISS. 11,00 CH.850569-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 08/10/2003 | 387.20 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / VERDURAS DESCRITOS NA NOTA/ FISCAL AVULSA No 465785 ANE- XA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.680985-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 08/10/2003 | 100.00 | 00005209275400 | VALDECI GUIMARAES ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.045805-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 08/10/2003 | 1260.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL No 000307 ANEXA,DES- TINADOS AOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CH.850299-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 08/10/2003 | 348.00 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO C.DE SOUZA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / PAES DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES: CAICARA, TEOTONIO E NAZARE NESTE MU- NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. CH.850353-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 08/10/2003 | 1010.00 | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA | PAGTO.REF.COMPRA DE MATERI- AIS DE LIMPEZA E HIGIENE / DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000549 A 000551 ANE XAS,DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NESTE / MUNICIPIO. CH.850297-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 08/10/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.AOS MONITORES,DIRETO- RA E COORDENADORA DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REF.AGOS- TO/2003. LIQ. 1.994,76 INSS. 165,24 CHEQUES NoS: 850351,850368,850371,850372, 850360,850367,850352,850361 E 850363 - R$ 221,64 CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 08/10/2003 | 590.00 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL AVULSA No 465786 / ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. CH.680984-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 08/10/2003 | 16325.00 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000552 A 000557 ANE- XAS,DESTINADOS AO SOPAO COMU NITARIO DESTE MUNICIPIO,REF. OS MESES DE JULHO,AGOSTO E / SETEMBRO/2003. PARTE PAGA - R$ 2.262,00 CH.850527-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 08/10/2003 | 225.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS EM UMA MOTO DE SUA PRO PRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 213,75 ISS. 11,25 CH.850093-MATADOURO PUBLICO C/C 6.572-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 08/10/2003 | 200.00 | 00045936889491 | IRENE MARIA DE SOUZA | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DO PRE DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO / NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO,REF.SETEMBRO/2003. CH.851452-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 08/10/2003 | 460.00 | 00000000000000 | AURIOLANDA CLEMENTINO DE ALMEIDA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2003. LIQ. 424,53 INSS.31,37 SINTAB.4,10 CH.850837-C/C 5.917-X FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 08/10/2003 | 471.90 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO C.DE SOUZA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / PAES DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES: CAICARA,NA- ZARE E TEOTONIO NESTE MUNICI PIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL AVULSA No 465783 EM ANEXO. CH.850063-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 08/10/2003 | 910.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA | PAGTO.REF.COMPRA DE CARTU- CHOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 001143 ANEXA,DESTI- NADOS A SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO. CH.680919-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 08/10/2003 | 910.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA | PAGTO.REF.COMPRA DE CARTUCHOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001143 ANEXA,DESTINADOS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO. CH.680919-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 09/10/2003 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA BANCARIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 09/10/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA BANCARIA,CONF.COMPROVANTE / ANEXO. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 09/10/2003 | 350.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA-ME | C/SERVICOS DE MUNK NO REMA- NEJAMENTO DE POSTES DO COLE GIO M.PE.JOSE GALVAO NA SE- DE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 005203 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 09/10/2003 | 1260.00 | 00000000000000 | MARIA SONIA SOARES APOLINARIO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALU NOS DO COLEGIO MUNICIPAL PE. JOSE GALVAO DO ENSINO MEDICO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, / CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.197,00 ISS. 63,00 CH.850012-CONV.SEC.ENSINO MEDIO C/C 7.231-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 09/10/2003 | 870.00 | 00000000000000 | MARCIA DE O.A.SANTOS E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / REGENTE DE ENSINO E PROFES- SORA NESTE MUNICIPIO,REF.AGOS TO/2003. LIQ. 801,47 INSS.68,53 CH.850872-R$ 529,83 CH.850899-R$ 271,64 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 09/10/2003 | 67.54 | 00000000000000 | MARCIA DE O.A.SANTOS E OUTRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.AGOSTO/2003. CH.850872-R$ 33,78 CH.850899-R$ 33,76 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 09/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDILMA DE MELO S.COSTA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2003. LIQ. 184,70 INSS.15,30 CH.850803-FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 09/10/2003 | 220.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MNY-1356,TRANSPORTANDO ES TUDANTES DA ZONA RURAL P/AS- SISTIREM AULAS NO COLEGIO MU NICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SE DE DESTE MUNICIPIO,REF.SETEM BRO/2003. LIQ. 209,00 ISS. 11,00 CH.850419-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 09/10/2003 | 80.00 | 00002205252429 | LUCINALDO FREIRE DA COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME- DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850418-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 09/10/2003 | 1506.34 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 0010618 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO / LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 09/10/2003 | 750.21 | 00000000000000 | BEMFAM | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM,CONF.COMPROVANTE ANE XO,REF.JUNHO/2003. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 09/10/2003 | 750.21 | 00000000000000 | BEMFAM | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM,CONF.COMPROVANTE ANE XO,REF.SETEMBRO/2003. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 09/10/2003 | 120.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE / TALOES DE FEIRA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MU NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA/ FISCAL DE SERV.No 000510 EM ANEXO. CH.850133-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 10/10/2003 | 823.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / DIESEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 001537 ANEXA,DESTINA DOS AO TRATOR FORD PERTEN- CENTE A SEC.DE INFRA-ESTRU- TURA DESTE MUNICIPIO. CH.680997-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | MANUTENCAO DAS ATIV.EMPREEND.TURISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 10/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SIMONE MARIA TORRES DE MELO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SEC.DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURIS- MO NESTE MUNICIPIO,REF.AGOS TO/2003. LIQ. 230,87 INSS. 19,13 CH.681108-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 10/10/2003 | 9800.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REPASSADO AO FUNDO MU- NICIPAL DE SAUDE,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 10/10/2003 | 2583.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.COMPRA DOS PRODUTOS ME- DICOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 000547 ANEXA,DESTINA DOS AO HOSPITAL E MAT.DR.AN TONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PARTE PAGA - R$ 2.000,00 CH.680972-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 10/10/2003 | 2100.00 | 00062149520400 | WALDER GLEBSON RODRIGUES DE MELO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SACOLAS PLAS TICAS E EMBALAGENS P/PREPARA CAO DE KITS P/DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES EM CO- MEMORACAO AO DIA DAS CRIAN- CAS NESTE MUNICIPIO,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV./ EM ANEXO. PARTE PAGA - R$ 1.050,00 LIQ. 997,50 ISS. 52,50 CH.681215-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 10/10/2003 | 3120.00 | 00003940341479 | ERINALDO DOS SANTOS E OUTROS | PAGTO.AOS MONITORES DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REF.O MES DE AGOSTO/2003. LIQ. 2.881,32 INSS.238,68 CHEQUES NoS: 850357,850369,850370,850356, 850349,850350,850358,850364, 850365,850359,850366,850355, 850362 -R$ 221,64 -CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 10/10/2003 | 1720.00 | 00010884033449 | NEUSA MOURA SANTOS E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE TARIA DE ASSIST.SOCIAL DESTE/ MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 1.554,92 INSS.165,08 CH.681114-R$ 890,00 CH.681115-R$ 221,64 CH.681113-R$ 221,64 CH.681117-R$ 221,64 FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 10/10/2003 | 80.00 | 00035061138449 | LEONILIA PAULINO DOS SANTOS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE BO LOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 465788 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULA DOS NO NUCLEO DO PETI LOCALI ZADO NO ST.PEDRA REDONDA NES TE MUNICIPIO. CH.850300-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 10/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Ma DO CARMO M.SANTOS E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF./ RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680990-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 10/10/2003 | 220.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM RESIDEN- CIAS DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 209,00 ISS. 11,00 CH.680998-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 10/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JAQUELINE C.GALDINO E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF./ RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680990-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 10/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | DAMIANA B.DE A.SILVA E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF./ RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680990-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 10/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Ma APARECIDA MOURAO E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF./ RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680990-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 10/10/2003 | 60.00 | 00006018407477 | Ma DAS DORES S.DA SILVA E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF./ RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680990-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 10/10/2003 | 50.00 | 00004219057439 | UILTON MOURA SANTOS E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF./ RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680990-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 10/10/2003 | 50.00 | 00004157845498 | SEVERINA Ma DA CONCEICAO E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF./ RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680990-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 10/10/2003 | 100.00 | 00004274868400 | Ma JOSE AMARO E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680990-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 10/10/2003 | 50.00 | 00005772191462 | Ma DO SOCORRO O.SALES E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680990-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 10/10/2003 | 50.00 | 00004936085405 | LUCIENE RODRIGUES E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680990-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 10/10/2003 | 210.00 | 00000000000000 | Ma DE LOURDES DA CONCEICAO E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680990-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 10/10/2003 | 60.00 | 00006071784425 | Ma EUNICE DE O.POLICARPO E OUTRS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680990-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 10/10/2003 | 50.00 | 00002400639450 | JOSE BEZERRA BENTO E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680990-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 10/10/2003 | 700.00 | 00000000000000 | ROSA Ma A.DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS PAIS DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MUNI- CIPAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL, / REF.O MES DE AGOSTO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 10/10/2003 | 100.00 | 00097820636491 | MARINALVA S.SANTOS PORTO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680993-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 10/10/2003 | 50.00 | 00073936693404 | FRANCISCO DE ASSIS J.DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.680992-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 10/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | GEOVANI MOURA MELO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680994-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 10/10/2003 | 50.00 | 00084040521404 | FRANCISCO L.DA SILVA E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF./ RECIBOS E COMPROVANTES ANE- XOS. CH.680990-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 10/10/2003 | 15300.00 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO L.SANTOS E OUTRAS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS / PAIS DAS CRIANCAS CADASTRA- DAS NO CONVENIO C/A PREFEI- TURA MUNICIPAL/PETI-PROGRA- MA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL,REF.AGOSTO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 10/10/2003 | 945.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE BO TIJOES DE GAS 13KG.DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001535 ANE XA,DESTINADOS AS ESCOLAS PU- BLICAS DESTE MUNICIPIO,REF. SETEMBRO/2003. CH.680997-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 10/10/2003 | 495.00 | 00000000000000 | Ma DE LOURDES C.GOMES E OUTROS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/2003,CONF.REICBOS E / NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 470,25 ISS. 24,75 CHEQUES NoS: 850294,850271,850274,850272, 850275,850270,850269 -R$ 52,25 850293 -R$ 104,50 -MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 10/10/2003 | 275.00 | 00000000000000 | CELIA DIONIZIA DE OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO/ DOS GRUPOS ESCOLARES DAS LO- CALIDADES: TANQUES,LAGOINHA/ DO ARRUDA,TEOTONIO,MALHADA / DO CANTO NESTE MUNICIPIO,CON FORME RECIBOS E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 261,25 ISS. 13,75 CHEQUES NoS: 850277,850280,850286,850278, 850291 -R$ 52,25 -MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 10/10/2003 | 275.00 | 00000000000000 | JOSEFA JORGE DA SILVA E OUTROS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO/ DOS GRUPOS ESCOLARES DAS LO- CALIDADES: CRUZEIRO,NAZARE,/ LAGOA DO CATOLE,TANQUES,LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 261,25 ISS. 13,75 CHEQUES NoS: 850244,850263,850250,850258, 850257 -R$ 52,25 -MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 10/10/2003 | 510.00 | 00064588785400 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E PLA CAS P/O COLEGIO MUNICIPAL PE. JOSE GALVAO PARTICIPAR DO DES FILE CIVICO DO DIA DA INDEPEN DENCIA NESTE MUNICIPIO,CONF./ RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 484,50 ISS. 25,50 CH.851437-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 10/10/2003 | 700.00 | 00099170310491 | DELMIRO E.P.JUNIOR | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PADRO NIZADAS DESTINADAS AOS PROFES SORES DO COLEGIO M.PE.JOSE / GALVAO E DA REDE MUNICIPAL / QUE PARTICIPARAM DO SEMINARIO DO PCN'S REALIZADO NA CIDADE DE C.GRANDE,CONF.RECIBO E NO- TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 665,00 ISS. 35,00 CH.851434-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 10/10/2003 | 632.00 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO L.POLICARPO E OUTROS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO/ DOS GRUPOS ESCOLARES LOCALI- ZADOS NOS SITIOS: ARRUDA,CHU CALHEIRA,LAGEDO DO BOI E BAIR RO DE NOVA BRASILIA E CAJUEI- RO NESTE MUNICIPIO,CONF.RECI- BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM / ANEXO. LIQ. 600,40 ISS. 31,60 CHEQUES NoS: 850266,850267,850268-R$ 104,50 850260-R$ 76,00,850264-R$ 120,65 850242-R$ 90,25-MDE 10% 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 10/10/2003 | 275.00 | 00000000000000 | CREUZA DOS S.SILVA E OUTROS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO/ DOS GRUPOS ESCOLARES LOCALI- ZADOS NOS SITIOS: LAGOA SAL- GADA,MALHADA DO CANTO,ARRUDA JULIAO E BAIRRO DE NOVA BRA- SILIA NESTE MUNICIPIO,CONF./ RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 261,25 ISS. 13,75 CHEQUES NoS: 850256,850246,850279,850265, 850288- R$ 52,25 -MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 10/10/2003 | 330.00 | 00000000000000 | SONIA O.MELO E OUTROS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO/ DOS GRUPOS ESCOLARES LOCALI- ZADOS NOS SITIOS: ACUDE DE / PEDRA,LAGEDO DO BOI,ENGENHO VELHO,BARAUNA FERRADA,VILA / CONPEL E BAIRRO DE NOVA BRA- SILIA NESTE MUNICIPIO,CONF./ RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 313,50 ISS. 16,50 CHEQUES NoS: 850289,850245,850261,850251, 850252,850254-R$ 52,25 MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 10/10/2003 | 470.00 | 00000000000000 | Ma DO CARMO L.AIRES E OUTRS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO/ DOS GRUPOS ESCOLARES DAS LO- CALIDADES: CABECA DO BOI,BO- QUEIRAO,ST.NOVO,TRES LAGOAS, ACUDE DE PEDRA,CONPEL E CAJUEI RO NESTE MUNICIPIO,CONF.RECI- BOS ANEXOS. LIQ. 446,50 ISS. 23,50 CHEQUES NoS: 850283,850285,850282,850292, 850281,850276,850287,850284 R$ 52,25 -MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 10/10/2003 | 165.00 | 00000000000000 | NALIER DO N.S.NUNES E OUTROS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO/ DOS GRUPOS ESCOLARES DAS LO- CALIDADES: CAICARA,ACUDE DE PEDRA E GROTINHA NESTE MUNICI PIO,CONF.RECIBOS E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 156,75 ISS. 8,25 CHEQUES NoS: 850290,850241,850255-R$ 52,25 MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 10/10/2003 | 330.00 | 00000000000000 | Ma DE FATIMA B.FERREIRA E OUTROS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO/ DOS GRUPOS ESCOLARES DAS LO- CALIDADES: CHUCALHEIRA,BOQUEI RAO,JUA,LAGEDO DO BOI,CAUBEI- RA E CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBOS E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 313,50 ISS. 16,50 CHEQUES NoS: 850247,850248,850262,850259, 850243,850249 -R$ 52,25 MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 10/10/2003 | 350.00 | 00000000000000 | EDNEUSA MOURA SANTOS BARBOSA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / COORDENADORA PEDAGOGICA LOTA DA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 323,22 INSS. 26,78 CH.850203-MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 10/10/2003 | 110.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DE M.OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO/ NA NOTA FISCAL AVULSA No 465790 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NO GRUPO ESCOLAR/ LOCALIZADO NO BAIRRO DO / MERCADO NESTE MUNICIPIO. CH.850129-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 10/10/2003 | 350.00 | 00075985896404 | HELENA JOSEFA PEREIRA MATIAS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRI TOS NA NOTA FISCAL AVULSA No 465792 ANEXA,DESTINADOS AO / COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE / GALVAO E ESCOLAS DO ENSINO / MEDIO DESTE MUNICIPIO. CH.850015-CONV.SEC.ENSINO / MEDIO C/C 7.231-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 10/10/2003 | 98.00 | 00003453313461 | ADRIEL ALVES DINIZ | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 465791 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR FAUSTINO J.PEREIRA LO CALIZADO NO ST.TEOTONIO NESTE MUNICIPIO. CH.850131-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 10/10/2003 | 225.00 | 04915945000194 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL No 00414 ANEXA,DESTI NADOS A PINTURA DA QUADRA / DO COLEGIO MUNICIPAL PE.JO- SE GALVAO NA SEDE DESTE MU- NICIPIO. CH.681178-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 10/10/2003 | 151.00 | 00099635917449 | Ma IVONETE DE MELO OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 465789 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NESTE MU- NICIPIO. CH.850479-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 10/10/2003 | 500.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FIRMA S/A DIARIO DA BORBORE MA REF.PUBLICACAO DE MATERI AIS E AVISOS DE INTERESSE / DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 10/10/2003 | 1198.00 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 000522 A 000 524 ANEXAS,DESTINADAS A ME- RENDA E MANUTENCAO DAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE EN- SINO LOCALIZADAS NAS ZONAS / RURAL E URBANA DESTE MUNICI- PIO. CH.680913-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 10/10/2003 | 823.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 001537 ANEXA,DESTINA DOS AO TRATOR QUE PRESTOU SERVICOS NA LIMPEZA DAS UNI DADES DE ENSINO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.680997-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 10/10/2003 | 1184.93 | 00000000000000 | LUCINEIA CAVALCANTE COSTA E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 10/10/2003 | 40866.00 | 00000000000000 | LUCINEIA CAVALCANTE COSTA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 37.594,30 INSS.3.033,65 SINTAB. 238,05 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 10/10/2003 | 1190.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA ALVES R.DA SILVA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2003. LIQ. 1.098,96 INSS.91,04 CH.850205-R$ 277,05 CH.850204-R$ 230,87 CH.850207-R$ 369,40 CH.850206-R$ 221,64 MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 10/10/2003 | 380.00 | 00011035811472 | Ma DO SOCORRO ALVES DE MELO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSIST.SOCIAL NA SEC.DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/2003. LIQ. 352,46 INSS. 27,54 CH.850208-MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PAG. DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 10/10/2003 | 599.64 | 00046805761468 | ELIZABETH MARIA DA SILVA | PAGTO.DA ACAO CAUTELAR INOMI NADA No 054.2001.0002.209 EM FAVOR DA MERENDEIRA ELIZABETH MARIA DA SILVA,CONF.RECIBO / ANEXO. CH.670975-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 10/10/2003 | 8451.33 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 10/10/2003 | 490.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DOS MATERI- AIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 006149 ANEXA, DESTINADOS AO COLEGIO MUNICI PAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE E SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. CH.681168-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 10/10/2003 | 1056.90 | 09368309000103 | O VERGALHAO | PAGTO.REF.COMPRA DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 41843 ANEXA,DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO P/PEQUENOS SERVI- COS REALIZADOS NOS GRUPOS ES- COLARES DA ZONA RURAL DESTE / MUNICIPIO. CH.680933-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005632 | 10/10/2003 | 4368.06 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SOUTO VICTOR | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE FINANCAS DES TE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/ /2003. LIQ. 890,00 INSS.110,00 CH.681025-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 10/10/2003 | 267.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO GALDINO BATISTA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUX.DE SECRETARIA NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, / REF.AGOSTO/2003. LIQ. 248,64 INSS. 18,36 CH.681110-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 10/10/2003 | 300.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | PAGTO.DA TERCEIRA PARCELA / REF.AO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACI MA DE ACORDO COM O PROCESSO No 01.1641/1997,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. CH.680988-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 10/10/2003 | 470.00 | 00047550414491 | JUSCELINO DE OLIVEIRA SALES | PAGTO.DA QUARTA PARCELA REF. AO ACORDO TRABALHISTA FIRMA- DO COM ESTA PREFEITURA DE / ACORDO COM O PROCESSO No 01167.2001.009.13.00-3,CONF. COMPROVANTE ANEXO. CH.680987-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 10/10/2003 | 300.00 | 00001081914866 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | PAGTO.DA OITAVA PARCELA REF. AO ACORDO TRABALHISTA FIRMA- DO ENTRE A PREFEITURA E O / CREDOR ACIMA DE ACORDO COM A ACAO MONITORIA No 054.2001.000 176-3,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. CH.680976-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00038118289400 | EDVALDO NEVES DOS SANTOS | PAGTO.DA 15a PARCELA REF.AO ACORDO FIRMADO ENTRE A PRE- FEITURA E O CREDOR ACIMA CON FORME PROCESSO No 054.2001. 000.216-7,CONF.RECIBO ANEXO. CH.681161-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 10/10/2003 | 8451.33 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS,CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 10/10/2003 | 3415.43 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM,CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 10/10/2003 | 3688.07 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 10/10/2003 | 599.64 | 00046805761468 | ELIZABETH MARIA DA SILVA | PAGTO.DA ACAO CAUTELAR INO- MINADA No 054.2001.0002.209 EM FAVOR DA SRa ELIZABETH / MARIA DA SILVA,CONF.RECIBO ANEXO. CH.680975-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 10/10/2003 | 297.88 | 00075371278400 | DUCELI ALVES GONCALVES | PAGTO.DA ACAO CAUTELAR INOMI NADA No 054.2001.0002.209 EM FAVOR DA SRa DUCELI ALVES GON CALVES,CONF.RECIBO ANEXO. CH.680974-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 10/10/2003 | 4368.06 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 10/10/2003 | 262.65 | 00000000000000 | EMILIA DONINA MARCELINO | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO / INATIVA NESTE MUNICIPIO, / REF.AGOSTO/2003. CH.681082-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 10/10/2003 | 240.00 | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF.AGOSTO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.681111 - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 10/10/2003 | 11.26 | 00000000000000 | SEBASTIAO GALDINO BATISTA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE FI NANCAS DESTE MUNICIPIO,REF. AGOSTO/2003. CH.681110-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO NESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2003. LIQ. 890,00 INSS. 110,00 CH.681099-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 10/10/2003 | 500.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | PAGTO.DA OITAVA PARCELA REF. AO ACORDO FIRMADO ENTRE A / PREFEITURA MUNICIPAL E O CRE DOR ACIMA DE ACORDO COM O / PROCESSO No 054.1998.000.308 CONF.RECIBO ANEXO. CH.680977-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 10/10/2003 | 349.91 | 00000000000000 | PASEP | PAGTO.DO PASEP DESTA PREFEI- TURA, REF.SETEMBRO/2003, CON FORME COMPROVANTE DE QUITACAO EM ANEXO. CH.680986-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 10/10/2003 | 1044.94 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA/ FONTE PAGADORA EM FAVOR DA / RETENCAO DO PASEP,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 10/10/2003 | 16994.49 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA,REF.SETEMBRO/ /2003,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ACAO JURIDICA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EUDO BRASILEIRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL NESTE MU- NICIPIO,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 890,00 INSS. 110,00 CH.681109-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 10/10/2003 | 500.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FIRMA S/A DIARIO DA BORBORE MA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 10/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE J.DA C.DE POCINHOS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONVE NIO MINISTERIO PUBLICO E / PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOR DO COM A LEI No 724 DO DIA / 27-04-2001,REF.OUTUBRO/2003, CONF.RECIBO ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 10/10/2003 | 250.00 | 02716753000123 | RADIO COMUNITARIA DE POCINHOS | PAGTO.PARA CUSTEAR DESPESAS REALIZADAS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DESTA PREFEI TURA,CONF.RECIBO ANEXO. CH.680995-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 10/10/2003 | 11.26 | 00020519672453 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE AD MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2003. CH.681105-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 10/10/2003 | 2598.00 | 00000000000000 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/ /2003. LIQ. 2.377,07 INSS. 220,93 CH.681107 -R$ 890,00 CH.681105 -R$ 271,64 CH.681101 -R$ 230,87 CH.681106 -R$ 221,64 CH.681102 -R$ 271,64 CH.681104 -R$ 239,64 CH.681103 -R$ 251,64 FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 10/10/2003 | 155.00 | 00003076730495 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA | PAGTO.DE MAIS UMA PARCELA / REF.AO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACI MA CITADO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.680978-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 10/10/2003 | 155.00 | 00003076730495 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA | PAGTO.DE MAIS UMA PARCELA / REF.AO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACI MA CITADO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.680989-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 10/10/2003 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PUBLICA- CAO LEI No 834/03 NO DIARIO OFICIAL EDICAO,CONF.NOTA / FISCAL DE SERV.No 063400 / ANEXA. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 10/10/2003 | 2000.00 | 00030864178468 | EDSON LUIZ DOS SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICI PIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.731,61 INSS.205,63 IRRF. 62,76 CH.681024-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 10/10/2003 | 1728.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA / FISCAL No 001536 ANEXA, / DESTINADOS AO VEICULO CA- MIONETE FORD RANGER DE / PLACA MYE-5823 LOCADA A / DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.680997-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 10/10/2003 | 50.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | PAGTO.REF.DESPESAS COM FOR- NECIMENTO DE REFEICOES DES- TINADAS AO SR.PREFEITO E AS SESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE, / CONF.RECIBO E NOTA FISCAL No 009909 EM ANEXO. CH.681177-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 11/10/2003 | 200.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL No 001777 ANEXA,DES- TINADAS A PINTURA DA QUADRA DO COLEGIO MUNICIPAL PE.JO- SE GALVAO NA SEDE DESTE MU- NICIPIO. CH.681126-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 11/10/2003 | 1675.95 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FISCAL No 001538 ANEXA,DESTINADO AO VEI CULO AMBULANCIA DE PLACA MOF- 5512 PERTENCENTE A SEC.DE SAU DE DESTE MUNICIPIO E AO VEICU LO FIAT LOCADO A DISPOSICAO / DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 11/10/2003 | 258.30 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT.ELETRICO LTDA | C/A COMPRA DOS MATERIAIS ELE TRICOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 008862 ANEXA,DESTINA- DOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/ELETRIFICACAO DE RESIDEN- CIAS DE PESSOAS CARENTES RE- SIDENTES NOS SITIOS: GAMILEI RA E TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 13/10/2003 | 42.56 | 00000507453875 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO MOTO- RISTA DESTA PREFEITURA QUAN DO EM VIAGEM AO RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOA ENFER- MA P/RECEBER ASSISTENCIA ME DICA NO HOSPITAL OSVALDO / CRUZ,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850137-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 13/10/2003 | 60.00 | 00097821390410 | Ma DO SOCORRO A.DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENT DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR EXA ME EM SUA FILHA MENOR,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850094-MATADOURO PUBLICO C/C 6.572-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 13/10/2003 | 360.00 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MU NICIPIO,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 332,46 INSS.27,54 CH.681116-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 13/10/2003 | 175.00 | 00000000000000 | Ma JOSE B.DE SOUZA E OUTRAS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO / CONVENIO C/A PREFIETURA MUNI- CIPAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL, / REF.AGOSTO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 13/10/2003 | 1125.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DE ALMEIDA E OUTS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO / CONVENIO C/A PREFIETURA MUNI- CIPAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL, / REF.AGOSTO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 13/10/2003 | 62.16 | 00002060138418 | JOSE LUIZ P.DOS SANTOS E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 13/10/2003 | 33.78 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA SERVIDORA LOTADA NA SE CRETARIA DE ASSIST.SOCIAL NES TE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2003. CH.681116-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 13/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JEANE MARIA VIANA FERNANDES | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / ASSESSOR ESPECIAL NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICI- PIO,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.681112-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 13/10/2003 | 108.00 | 00031712673149 | JOAO BATISTA PORTO DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI CH.850303-CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 13/10/2003 | 74.00 | 00000000000000 | RINALDO OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 465798 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NO NUCLEO DO PROGRAMA PETI LOCALIZADO NO / ST.MESSIAS NESTE MUNICIPIO. CH.850307-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 13/10/2003 | 68.00 | 00002688728482 | MARLUCE PEREIRA FAUSTINO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI CH.850302-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 13/10/2003 | 50.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 13/10/2003 | 70.00 | 00003865394809 | GENIVAL JUSTINO DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 485997 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LO CALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.850153-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 13/10/2003 | 75.00 | 00067563686487 | IVONETE ALVES DINIZ | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 465800 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NA ESCOLA ME NINO DE JESUS LOCALIZADA NO / ST.LAGEDO DO BOI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.850133-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 13/10/2003 | 28.80 | 00067563686487 | IVONETE ALVES DINIZ | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 485976 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NA ESCOLA ME NINO DE JESUS LOCALIZADA NO / ST.LAGEDO DO BOI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.850137-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 13/10/2003 | 75.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 465799 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS / DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LO CALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.850126-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 13/10/2003 | 95.00 | 00000000000000 | AELSON DE FREITAS CABRAL | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 485988 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NOS GRUPOS ES COLARES LOCALIZADOS NOS SITIOS: MALHADA DO CANTO E PEDRA REDON- DA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.850150-CONV. PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 13/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARILUCE GONCALVES SANTOS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 485980 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NO GRUPO ES- COLAR RUI BARBOSA LOCALIZADO / NO ST.MARIS PRETO E COLEGIO M. PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE / MUNICIPIO. CH.850143-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 13/10/2003 | 75.00 | 00005369056498 | DAMIAO RODRIGUES DOS REIS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 485999 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DES- TE MUNICIPIO. CH.850149-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 13/10/2003 | 130.20 | 00000000000000 | JOSE SANTOS DOS REIS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE BO- LOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL/ AVULSA No 485990 ANEXA,DESTI- NADOS A MERENDA DOS ALUNOS MA TRICULADOS NOS GRUPOS ESCOLA- RES LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.850122-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 13/10/2003 | 98.00 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 485981 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCO LAR MANOEL AGOSTINHO DA SILVA/ LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA / BRASILIA NESTE MUNICIPIO. CH.850139-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 13/10/2003 | 50.00 | 00003673716425 | WASHINGTON LUIZ O.GONCALVES | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 485978 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NOS GRUPOS / ESCOLARES LOCALIZADOS NOS SI- TIOS: ENGENHO VELHO E SERRA DO ARRUDA NA ZONA RURAL DESTE MU- NICIPIO. CH.850138-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 13/10/2003 | 55.00 | 00003673716425 | WASHINGTON LUIZ O.GONCALVES | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 485977 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.850123-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 13/10/2003 | 80.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 485983 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.850125-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 13/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARILUCE GONCALVES SANTOS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 485979 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.850124-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 13/10/2003 | 75.00 | 00027588440449 | JOAO BATISTA GUEDES MIRANDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 485987 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NOS GRUPOS / ESCOLARES LOCALIZADOS NOS SI- TIOS: RAPOSA E ARRUDA NESTE MU NICIPIO. CH.850146-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 13/10/2003 | 120.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA C.ALBUQUERQUE | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 465796 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCO LAR Ma DA GUIA S.HERMINIO LOCA LIZADO NA VILA CONPEL NESTE MU NICIPIO. CH.850135-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 13/10/2003 | 352.80 | 00031712673149 | JOAO BATISTA PORTO DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE SE CH.850128-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 13/10/2003 | 60.00 | 00003865394809 | GENIVAL JUSTINO DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI MUNICIPIO. CH.850148-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 13/10/2003 | 293.40 | 00000000000000 | JOSE SANTOS DOS REIS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI . CH.850147-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 13/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | AELSON DE FREITAS CABRAL | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI NV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 13/10/2003 | 74.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI NV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 13/10/2003 | 45.00 | 00003294197497 | DJALMA JOVENTINO BELARMINO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI NV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 13/10/2003 | 110.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI NV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 13/10/2003 | 139.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI NICIPIO. CH.850140-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 13/10/2003 | 40.00 | 00027588440449 | JOAO BATISTA GUEDES MIRANDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI NV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 13/10/2003 | 45.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI PIO. CH.850144-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 13/10/2003 | 350.20 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITA NA NOTA FIS CAL No 000217 ANEXA,DESTINA DOS A MANUTENCAO DO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO LO CALIZADO NA SEDE DESTE MUNI CIPIO. CH.850016-CONV.SEC.ENSINO / MEDIO C/C 7.231-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 13/10/2003 | 80.00 | 00002198634406 | CLEOVANA Ma DA SILVA ARTIQUILINO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486000 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULA- DOS NO GRUPO ESCOLAR OSMAN CA- VALCANTE LOCALIZADO NO BAIRRO/ DE CACIMBA NOVA NESTE MUNICI- PIO. CH.850446-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 13/10/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA / COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 14/10/2003 | 16.87 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA / FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RE TENCAO DO PASEP,CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 14/10/2003 | 59.57 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 14/10/2003 | 508.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LU BRIFICANTES DESCRITOS NAS NO TAS FISCAIS DE NoS: 001541 E 001540 ANEXAS,DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.851456-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 14/10/2003 | 2862.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / DIESEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 001539 ANEXA,DESTINA DOS AOS VEICULOS MICRO-ONI- BUS DE PLACA MOF-3669,ONIBUS MMS-0657 E VAM MITSUBISHI / MNR-4759 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.851455-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 14/10/2003 | 3.00 | 00000000000000 | ADRIEL ALVES DINIZ | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 464665 ANEXA,DESTINAOD A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR FAUSTINO JANUARIO PE- REIRA LOCALIZADO NO ST.TEOTO- NIO NA ZONA RURAL DESTE MUNI- CIPIO. CH.850121-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 14/10/2003 | 2990.00 | 08851891000100 | DOMICIO EVANGELISTA PORTO | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000209 E 000 217 ANEXAS,DESTINADOS A MANU TENCAO DO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.850014-CONV.SEC.ENSINO / MEDIO C/C 7.231-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 14/10/2003 | 100.00 | 00006109109495 | JOSEVANDO SOARES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850139-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 14/10/2003 | 70.00 | 00013257587449 | ARLINDO JOSE DO NASCIMENTO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850095-MATADOURO PUBLICO C/C 6.572-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 14/10/2003 | 275.00 | 00000000000000 | CREUZA DOS SANTOS E OUTRAS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MUNI- CIPAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL, / REF.AGOSTO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 14/10/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE COSTA IRMA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER EXAMES CONF.RECIBO E COMPROVANTES/ ANEXOS. CH.850436-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 14/10/2003 | 150.00 | 00005935296420 | JOAO MARIA DE SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850437-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 14/10/2003 | 204.00 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | PAGTO.REF.COMPRA DE UMA PAS- SAGEM NO TRECHO CAMPINA GRAN DE/RIO DE JANEIRO DESTINADA AO SR.RONALDO DA SILVA SOA- RES,CONF.RECIBO E COMPROVAN- TES EM ANEXO. CH.850420-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 14/10/2003 | 200.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850138-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 14/10/2003 | 100.00 | 00001119018471 | MARIA LUCIA S.DAS CHAGAS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MA TERIAL DE CONSTRUCAO,CONF.RE CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850140-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 14/10/2003 | 240.00 | 03727766000160 | GIRLENE G.DA SILVA ME | PAGTO.REF.COMPRA DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINA- DAS A ARBORIZACAO DAS RUAS / DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 486001 EM ANEXO. CH.680999-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 14/10/2003 | 200.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DAS RUAS DESTE MU NICIPIO,REF.SETEMBRO/2003, / CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.850435-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 15/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DO N.TAVARES E OUTRA | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MUNI- CIPAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL, / REF.AGOSTO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 15/10/2003 | 50.00 | 00000875553109 | EDVANDRO CORREIA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850438-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 15/10/2003 | 300.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045806-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 15/10/2003 | 40.00 | 00098053590420 | LUCIANA PORTO DE MELO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045810-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 15/10/2003 | 180.00 | 00026279517420 | CICERO B.DE MARIA E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045807-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 15/10/2003 | 30.00 | 00030843347813 | EDSON JACOB DE SOUZA | PABTO.REF.AUMA AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO,CONF.RECIBO E COMPRO VANTES ANEXOS. CH.045809-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 15/10/2003 | 440.00 | 00004145076494 | JUCICLEIDE MARQUES DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMETNOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 406,34 INSS.33,66 PAGTOS.DIV.C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 15/10/2003 | 38.12 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 15/10/2003 | 10.79 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 15/10/2003 | 124.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | PAGTO.REF.A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS / DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONF.RECI BO ANEXO. CH.045811-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 15/10/2003 | 35.00 | 00005858739415 | ANTONIO FERNANDES ANDRADE | PAGTO.PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE / DE JOAO PESSOA COM O OBJETI VO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO / JUNTO A SEC.DE SEGURANCA PU BLICA,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850065-IPTU C/C 215.790-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 16/10/2003 | 80.00 | 00035514612449 | SILVIO AUGUSTO DE BRITO OLIVEIRA | PAGTO.DE UM TERCO DE FERIAS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.REICBO ANEXO. CH.851457-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 16/10/2003 | 48.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | C/A COMPRA DE PECA DESCRITA NA NOTA FISCAL No 001696 / ANEXA,DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 / PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 17/10/2003 | 670.00 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE LAMPADAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000374 ANEXA,DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.850549-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 17/10/2003 | 720.00 | 00032447191472 | JOAO BATISTA PORTO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE PI COLES DESTINADOS A DISTRIBUI CAO COM OS ALUNOS DO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO E DA REDE / PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNI CIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS,CONF.RECIBO E / NOTA FISCAL AVULSA No 486018 EM ANEXO. CH.850583-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 17/10/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA / COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA. D/F - FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 17/10/2003 | 432.00 | 00098052810434 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / CARNE DESTINADA A CRECHE IR MA SANTANA NA SEDE DESTE MU NICIPIO,ATRAVES DO CONVENIO ACAO CONTINUADA FIRMADO COM A SEC.DE ACAO SOCIAL,CONF./ RECIBO E NOTA FISCAL No 486020 EM ANEXO. CH.850106-PAC C/C 5.715-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 17/10/2003 | 34.00 | 00099635917449 | Ma IVONETE DE MELO OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486012 ANEXA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO / DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICU LADOS NO GRUPO ESCOLAR ELIZE- TE P.DE ARAUJO LOCALIZADO NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNI- CIPIO. CH.850449-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 17/10/2003 | 63.00 | 00060191481491 | ADAILZA JULIAO FERREIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486015 ANEXA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO / DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICU LADOS NO GRUPO ESCOLAR FRAN- CISCO JANUARIO DA SILVA LOCA- LIZADO NO ST.CAICARA NESTE MU NICIPIO. CH.850463-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 17/10/2003 | 207.00 | 00038124130434 | CARLOS ROBERTO BORGES DA COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486017 ANEXA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO / DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICU LADOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE / MANOEL DOS SANTOS LOCALIZADO/ NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE / MUNICIPIO. CH.850451-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 17/10/2003 | 225.00 | 00071109625472 | CLOVES PAULINO OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486016 ANEXA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO / DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICU LADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE. JOSE GALVAO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.850450-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 17/10/2003 | 360.00 | 00002260947409 | JOSE ADAILTON CAVALCANTI | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486014 ANEXA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO / DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICU LADOS NAS ESCOLAS DA REDE MU- NICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.850590-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 17/10/2003 | 215.00 | 00099635917449 | Ma IVONETE DE MELO OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486013 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULA- DOS NAS ESCOLAS ONDE FUNCIONA O CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES ATRAVES DO PROGRA- MA SUPLETIVO/RECOMECO NESTE MU NICIPIO. CH.850224-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 17/10/2003 | 35.00 | 00002144962448 | SEVERINO AUGUSTO MACEDO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850576-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 17/10/2003 | 720.00 | 00032447191472 | JOAO BATISTA PORTO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE PI COLES DESTINADOS A DISTRIBUI CAO COM CRIANCAS CARENTES EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIAN CAS NESTE MUNICIPIO,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 486018 EM ANEXO. CH.850583-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 17/10/2003 | 670.00 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE LAMPADAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000374 ANEXA,DESTINADAS A SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.850549-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 20/10/2003 | 360.00 | 00035514540430 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NAS GALERIAS DE ESGOTOS E AINDA NA LIMPESA DE FOSSAS SEPTICAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MU- NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 342,00 ISS. 18,00 CH.681261-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 20/10/2003 | 1550.00 | 00003076730495 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.COMPRA DE URNAS FUNERA- RIAS DESTINADAS AO SEPULTA- MENTO DE PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 486066 EM ANEXO. PARTE PAGA -R$ 510,00 CH.681160-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 20/10/2003 | 489.00 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | PAGTO.REF.COMPRA DE DUAS PAS SAGENS NO TRECHO CAMPINA GRAN DE/SAO PAULO DESTINADAS A PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. CH.681218-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 20/10/2003 | 100.00 | 00079705677468 | GILMAR LEITE DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850096-MATADOURO PUBLICO C/C 6.572-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 20/10/2003 | 500.00 | 00069034680487 | JOSE REZIELIO J.DE MELO | PAGTO.DA SEGUNDA PARCELA REF. COMPRA DE UMA RESIDENCIA LO- CALIZADA NA VILA CONPEL A TI- TULO DE DOACAO A SRa MARIA / IZADORA MATIAS,CONF.COMPROVAN TES ANEXOS. CH.681001-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 20/10/2003 | 80.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME- DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850550-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 20/10/2003 | 120.00 | 00005839105481 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CASARAO DA CON PEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO / DO PETI NESTE MUNICIPIO,CON- FORME RECIBO E NOTA FISCAL / DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 CH.681260-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 20/10/2003 | 75.00 | 00002688728482 | MARLUCE PEREIRA FAUSTINO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / CH.850473-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 20/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARILUCE GONCALVES SANTOS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / CH.850474-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 20/10/2003 | 66.00 | 00000000000000 | MARILUCE GONCALVES SANTOS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / 4-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 20/10/2003 | 944.85 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | C/A COMPRA DE PECAS DESCRI- TAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 000327 E 000328 ANEXAS,DESTI- NADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OM-1512 E MMS-0657 PER TENCENTES A SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 20/10/2003 | 310.00 | 00005183392463 | ANSELMO DA COSTA SOUZA | PAGTO.REF.A APRESENTACAO AR- TISTICA MUSICAL DE SUA BANDA DURANTE FESTIVIDADES REALIZA DAS NESTE MUNICIPIO,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV./ EM ANEXO. LIQ. 294,50 ISS. 15,50 CH.681263-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 20/10/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA / COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA. D/F - FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 20/10/2003 | 200.00 | 00003831227403 | DAMIAO BARROS ALBINO | PAGTO.REF.A APRESENTACAO AR- TISTICA MUSICAL DE SUA BANDA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, / CONF.COMPROVANTES ANEXOS. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.681262-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 20/10/2003 | 360.00 | 00092870287453 | VALFREDO RODRIGUES BORBA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486021 ANEXA,DESTINADOS A COMPLEMEN TACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLEGIO MUNI CIPAL PE.JOSE GALVAO LOCALI- ZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.850452-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 20/10/2003 | 75.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486033 ANEXA,DESTINADOS A COMPLEMEN TACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA/ REDE MUNICIPAL DE ENSINO LO- CALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.850480-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 20/10/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MARILUCE GONCALVES SANTOS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486031 ANEXA,DESTINADOS A COMPLEMEN TACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO NA SEDE E NO GRU- PO ESCOLAR DO ST.MARIS PRETO NESTE MUNICIPIO. CH.850454-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 20/10/2003 | 36.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486037 ANEXA,DESTINADOS A COMPLEMEN TACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LO- CALIZADAS NOS SITIOS: BOM NO ME E JULIAO NESTE MUNICIPIO. CH.850447-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 20/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | RINALDO OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486032 ANEXA,DESTINADOS A COMPLEMEN TACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR CASTRO ALVES LOCALIZADO NO / DIST.DE NAZARE NESTE MUNICIPIO. CH.850464-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 20/10/2003 | 261.24 | 00000000000000 | JOSE SANTOS DOS REIS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE BO CH.850458-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 20/10/2003 | 66.00 | 00027588440449 | JOAO BATISTA GUEDES MIRANDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI CH.850455-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 20/10/2003 | 37.00 | 00027588440449 | JOAO BATISTA GUEDES MIRANDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI CH.850475-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 20/10/2003 | 115.00 | 00000000000000 | RUBENS GOMES PORTO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI STE MUNICIPIO. CH.850462-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 20/10/2003 | 45.00 | 00067563686487 | IVONETE ALVES DINIZ | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI CH.850466-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 20/10/2003 | 11.40 | 00067563686487 | IVONETE ALVES DINIZ | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE SE- QUILHOS E SORDAS DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA No 486060/ ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO / ESCOLAR MENINO JESUS LOCALIZA- DO NO ST.LAGEDO DO BOI NESTE / MUNICIPIO. CH.850459-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 20/10/2003 | 40.00 | 00000000000000 | RUBENS GOMES PORTO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI IO. CH.850478-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 20/10/2003 | 80.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / STE MUNICIPIO. CH.850443-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 20/10/2003 | 33.00 | 00003673716425 | WASHINGTON LUIZ O.GONCALVES | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / TE MUNICIPICO. CH.850477-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 20/10/2003 | 75.00 | 00002198634406 | CLEOVANA Ma DA SILVA ARTIQUILINO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / VA NESTE MUNICIPIO. CH.850445-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 20/10/2003 | 125.00 | 00000000000000 | MARILUCE GONCALVES SANTOS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / 4-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 20/10/2003 | 702.36 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / CH.850589-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 20/10/2003 | 58.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / UNICIPIO. CH.850470-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 20/10/2003 | 150.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA C.ALBUQUERQUE | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / STE MUNICI- PIO. CH.850467-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 20/10/2003 | 54.00 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / O DE NOVA / BRASILIA NESTE MUNICIPIO. CH.850457-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 20/10/2003 | 170.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / UNICIPIO. CH.850588-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 20/10/2003 | 40.00 | 00003673716425 | WASHINGTON LUIZ O.GONCALVES | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LHO E SERRA DO ARRUDA NESTE MUNICIPIO. CH.850448-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 20/10/2003 | 122.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / IA NESTE MU- NICIPIO. CH.850453-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 20/10/2003 | 80.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / CH.850471-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 20/10/2003 | 48.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / ICIPIO. CH.850469-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 20/10/2003 | 95.00 | 00000000000000 | AELSON DE FREITAS CABRAL | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486054 ANEXA,DESETINADOS A MERENDA/ DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS/ GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES: MALHADA DO CANTO E PEDRA REDONDA NESTE/ MUNICIPIO. CH.850461-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 20/10/2003 | 200.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486055 ANEXA,DESTINADOS A COMPLEMEN TACAO DA MERENDA DOS ALUNOS/ MATRICULADOS NO COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MU- NICIPIO. CH.850460-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 20/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | AELSON DE FREITAS CABRAL | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486053 ANEXA,DESTINADOS A COMPLEMEN TACAO DA MERENDA DOS ALUNOS/ MATRICULADOS NOS GRUPOS ESCO LARES LOCALIZADOS NAS COMUNI DADES: MALHADA DO CANTO E PE DRA REDONDA NESTE MUNICIPIO. CH.850472-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 20/10/2003 | 60.00 | 00005369056498 | DAMIAO RODRIGUES DOS REIS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486049 ANEXA,DESTINADOS A COMPLEMEN TACAO DA MERENDA DOS ALUNOS/ MATRICULADOS NOS GRUPOS ESCO LARES LOCALIZADOS NAS COMUNI DADES: BARAUNA FERRADA,ACUDE DE PEDRA E TAMBOR NESTE MUNI CIPIO. CH.850468-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 20/10/2003 | 88.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486038 ANEXA,DESTINADOS A COMPLEMEN TACAO DA MERENDA DOS ALUNOS/ MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LO- CALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.850481-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 20/10/2003 | 45.00 | 00003294197497 | DJALMA JOVENTINO BELARMINO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486035 ANEXA,DESTINADOS A COMPLEMEN TACAO DA MERENDA DOS ALUNOS/ MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR PEDRO GALDINO SOARES LOCALI- ZADO NO ST.CHUCALHEIRA NESTE/ MUNICIPIO. CH.850456-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 20/10/2003 | 130.20 | 00000000000000 | JOSE SANTOS DOS REIS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / BOLOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL AVULSA No 486035 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRI CULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALI- ZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.850476-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 20/10/2003 | 107.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DOS PRODU- TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001779 ANEXA,DESTINADOS A PINTURA DA QUADRA DO COLE- GIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.681188-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 20/10/2003 | 2100.00 | 00008638730497 | JOSE INACIO DA SILVA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/O ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.995,00 ISS. 105,00 CH.680922-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005601 | 20/10/2003 | 21368.50 | 00000000000000 | RICARDO ALEXANDRE APOLINARIO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NO COLE GIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO /2003. LIQ. 19.538,64 INSS.1.581,32 SINTAB. 153,04 FALTAS. 25,00 DESC.DE PAGTo IND.-R$ 70,00 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 20/10/2003 | 540.46 | 00000000000000 | RICARDO ALEXANDRE APOLINARIO E OUTS | PAGTO.DOS SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SEC.DE EDUCACAO DES- TE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO/ /2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 20/10/2003 | 5094.00 | 00000000000000 | SANDRA DE OLIVEIRA MONTEIRO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 4.672,07 INSS.401,93 FALTAS. 20,00 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005605 | 20/10/2003 | 420.00 | 00001842663860 | MANOEL FREIRES DA SILVA | PAGTO.REF.APRESENTACAO ARTIS TICA MUSICAL DE SUA BANDA / REALIZADA DURANTE FESTIVIDA- DES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E CON- TRATO EM ANEXO. PARTE PAGA - 210,00 LIQ. 199,50 ISS. 10,50 CH.681257-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 20/10/2003 | 41.00 | 03032579000162 | AMERICA ON LINE | PAGTO.AO PROVEDOR DE INTERNET QUE DA SUPORTE A ESTA PREFEI- TURA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH.850577-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 20/10/2003 | 37.45 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 20/10/2003 | 793.49 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 20/10/2003 | 16000.00 | 00008643911453 | SEBASTIAO GALDINO BATISTA E OUTS | PAGTO.REF.A ACAO TRABALHISTA DE SERVIDORES EM CONTA JUDI- CIAL A DISPOSICAO DO JUIZ AU XILIAR DE CONCILIACAO DE PRE CATORIOS (PAB-TRT 13 R.REGIAO) CONF.MANDADO DE BLOQUEIO No 0673/2001,CONF.COMPROVANTE / ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00038118289400 | EDVALDO NEVES DOS SANTOS | PAGTO.DA 16a PARCELA REF.AO ACORDO FIRMADO ENTRE A PRE- FEITURA E O CREDOR ACIMA,DE ACORDO COM O PROCESSO No 054.2001.000.216-7,CONF.RE- CIBO ANEXO. CH.681162-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 20/10/2003 | 2800.57 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 20/10/2003 | 6000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003,CON FORME NOTA FISCAL DE SERV. E RECIBO EM ANEXO. PARTE PAGA - R$ 3.000,00 LIQ. 2.850,00 ISS. 150,00 CH.681032-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 21/10/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA S/A EMISSAO DE DOC EM FAVOR DA FIRMA ASSP ASSESSORIA E PROJETOS,CONF./ COMPRPOVANTE ANEXO. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 21/10/2003 | 133.00 | 00000000000000 | ILCA SILVA BEZERRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE SE GUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES A SEC.DE ADMI - NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, / CONF.RECIBO ANEXO. CH.045814-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 21/10/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SER VICOS CONSULTORIA E ASSESSO- RIA TECNICA NAS AREAS DE PLA NEJAMENTO E PROJETOS,REF.OU- TUBRO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 21/10/2003 | 1350.00 | 00020424280434 | FRANCISCO BARRETO DINIZ | PAGTO.AO CONTINGENTE POLICIAL DE ACORDO COM O CONVENIO FIR- MADO ENTRE A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA E A PREFEITURA MUNICI PAL,CONF.RECIBO ANEXO. CH.681317-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETAUDO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.OUTUBRO/2003,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 21/10/2003 | 2326.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / DIESEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL No 001544 ANEXA,DESTINA- DOS AO TRATOR FORD PERTENCEN TE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA E AO TRATOR LOCADO A DISPOSI CAO DA MESMA,REF.SETEMBRO/ 2003 E AINDA CARRO QUE FAZ A COLETA DO LIXO NESTE MUNICIPIO. CH.850579-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 21/10/2003 | 2326.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / DIESEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 001544 ANEXA,DESTINA DOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMS-0657 E OM-1512 / PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. CH.850579-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 21/10/2003 | 866.00 | 00038043980497 | Ma DO SOCORRO P.DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 799,75 INSS.66,25 CH.850969-R$ 258,58 CH.850961-R$ 310,30 CH.850965-R$ 230,87 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 21/10/2003 | 360.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE A. A.GONCALVES E OUTS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES NOTURNOS NOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALI- DADES: ARRUDA,LAGEDO DO BOI, E VILA CONPEL NESTE MUNICI - PIO,CONF.RECIBOS E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 342,00 ISS. 18,00 CH.850238,850237,850234 R$ 114,00 -FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 21/10/2003 | 1464.00 | 00000000000000 | ISRAEL GOMES DE SOUSA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 1.352,00 INSS. 112,00 CH.850957-R$ 397,10 CH.850953-R$ 284,44 CH.850941-R$ 230,87 CH.850981-R$ 258,58 CH.850944-R$ 181,01 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 21/10/2003 | 2079.00 | 00005379309496 | SIMONE TAVARES E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 1.919,95 INSS. 159,05 CH.850979-R$ 258,58 CH.850971-R$ 258,58 CH.850978-R$ 206,86 CH.850970-R$ 439,59 CH.850945-R$ 155,15 CH.850977-R$ 148,68 CH.850973-R$ 452,51 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 21/10/2003 | 1322.00 | 00001319247458 | JOAO PAULO R.TAVARES E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 1.220,88 INSS. 101,12 CH.850958-R$ 347,24 CH.850954-R$ 152,38 CH.850950-R$ 152,38 CH.850946-R$ 310,30 CH.850962-R$ 258,58 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 21/10/2003 | 1374.00 | 00000000000000 | Ma DAS GRACAS M.LEAL E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 1.268,89 INSS. 105,11 CH.850968-R$ 181,01 CH.850964-R$ 310,30 CH.850980-R$ 323,22 CH.850976-R$ 232,72 CH.850972-R$ 221,64 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 21/10/2003 | 58.50 | 00000000000000 | 9o OFICIO DE NOTAS DE C.GRANDE | PAGTO.REF.A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SE CRETARIA DE EDUCACAO DO CON- VENIO TRANSPORTE ESCOLAR DES TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANE XO. CH.045815-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 21/10/2003 | 2423.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 001545 E 001543 ANEXAS,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OM-1512 E MMS- 0657 PERTENCENTES A SEC.DE EDU- CACAO DETSE MUNICIPIO E AO VEI- CULO FIAT UNO DE PLACA MVC-0387 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. CH.851523-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 21/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ROZALVA Ma GUIMARAES ANDRANDE | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO/ FUNCIONARIA LOTADA NO COLE- GIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NESTE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO /2003. LIQ. 369,40 INSS. 30,60 CH.850982-FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 21/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | TEREZINHA MARIA ALVES DA CRUZ | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO/ DIRETORA LOTADA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.SE TEMBRO/2003. LIQ. 461,75 INSS. 38,25 CH.850983-FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 21/10/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | JOAO TAVARES GUEDES E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO/ PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 1.496,07 INSS. 123,93 CH.850960-R$ 313,99 CH.850943-R$ 258,58 CH.850956-R$ 480,22 CH.850952-R$ 184,70 CH.850948-R$ 258,58 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 21/10/2003 | 1171.00 | 00072623110425 | MARCONE BARRETO DE SOUZA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO/ PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 1.051,41 INSS. 89,59 FALTAS. 30,00 CH.850966-R$ 177,31 CH.850955-R$ 228,58 CH.850959-R$ 132,98 CH.850951-R$ 180,08 CH.850947-R$ 332,46 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 21/10/2003 | 240.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO / VAM MITSUBISHI DE PLACA MNR- 4759 PERTENCENTE A SEC.DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.851530-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 21/10/2003 | 990.00 | 00000000000000 | Ma DA CONCEICAO A.APOLINARIO E OUTRS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBOS E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 940,50 ISS. 49,50 CHEQUES NoS: 851522,851529,851538,851534, 851528,851535,851527,851526, 851525 - R$ 104,50 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 21/10/2003 | 240.00 | 00003652759486 | ALVACI ALVES VICTOR | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO / FIAT UNO LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.851531-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 21/10/2003 | 200.00 | 00045936889491 | IRENE MARIA DE SOUZA | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DO PRE- DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA / ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO / NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.851532-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 21/10/2003 | 160.00 | 00004835925440 | VALDETE PAULINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DO PRE- DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA / DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1a A 4a SERIE NO TURNO DA NOITE REF.OS MESES DE JULHO E AGOS TO/2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH.851533-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 21/10/2003 | 66.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486062 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULA- DOS NA ESCOLA JOSE TOME LOCA- LIZADA NO BAIRRO DO CAJUEIRO / NESTE MUNICIPIO. CH.850465-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 21/10/2003 | 36.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE BO- LOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA No 486063 ANEXA,DESTI- NADOS A COMPLEMENTACAO DA ME- RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA JOSE A.DA SILVA LO- CALIZADA NO ST.BOQUEIRAO NES- TE MUNICIPIO. CH.850444-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 21/10/2003 | 50.00 | 02416180000112 | JOSE FLAVIO DE ALMEIDA IMPERIANO | PAGTO.REF.COMPRA DE UM CAR- RINHO DE MAO DESTINADO A CRE CHE IRMA SANTANA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CON- FORME RECIBO E NOTA FISCAL No 00556 EM ANEXO. CH.850439-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 21/10/2003 | 1000.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | PAGTO.REF.SERVICOS NO ACOM- PANHAMENTO E CONDUZINDO PES SOAS ENFERMAS DESTE MUNICI- PIO,PARA RECEBEREM ASSISTEN CIA MEDICA EM HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE E FAZE - REM EXAMES EM LABORATORIOS DA REFERIDA CIDADE,CONF.RE- CIBO ANEXO. LIQ. 890,00 INSS.110,00 CH.850580-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 21/10/2003 | 120.00 | 00005244378406 | MAIZE DE LOURDES G.G. LOPES | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DE FISIOTE- RAPIA NO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SE- DE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECI BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM/ ANEXO. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 CH.850232-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 21/10/2003 | 1490.00 | 00042775604404 | CARLINDA C.G.DOS S.BARROS E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, / REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 1.376,01 INSS.113,99 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 21/10/2003 | 146.38 | 00050398466491 | SOLANGE M.L.DE ALCANTARA E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LO- TADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 21/10/2003 | 5671.60 | 00050398466491 | SOLANGE M.L.DE ALCANTARA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO/ FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 5.237,44 INSS. 433,86 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 21/10/2003 | 920.00 | 00004489651430 | GETULIO JACINTO SILVA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PES SOAS ENFERMAS DO ST.BOQUEIRAO P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDI- CA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTO- NIO LUIZ COUTINHO NA SEDE DES TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NO TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 874,00 ISS. 46,00 CH.850578-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 21/10/2003 | 42.56 | 00000507453875 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO MOTO- RISTA DESTA PREFEITURA QUAN DO EM VIAGEM AO RECIFE-PE/ TRANSPORTANDO PESSOA ENFER- MA P/FAZER REVISAO DE CIRUR GIA EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850575-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 21/10/2003 | 200.00 | 00046728805400 | JERUSA OLIVEIRA RODRIGUES | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS SPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 21/10/2003 | 180.00 | 00005675606432 | MARIA JOSE OLIVEIRA FELIX | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS SPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 21/10/2003 | 200.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS 10,00 CH.850231-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 21/10/2003 | 350.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS 17,50 CH.850229-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 21/10/2003 | 50.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.681314-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 21/10/2003 | 35.00 | 00020312741472 | JOSE EDUARDO COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.681316-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 21/10/2003 | 150.00 | 00045936862453 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MA TERIAL DE CONSTRUCAO,CONF./ RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850557-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 21/10/2003 | 50.00 | 00075369940444 | MARIA DAS DORES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850558-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 21/10/2003 | 60.00 | 00042130190472 | MARCOS EVARISTO DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850581-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 21/10/2003 | 800.00 | 00000000000000 | Ma JOSE AVELINO GOMES E OUTROS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SO PAO COMUNITARIO DESTE MUNICI PIO,CONF.RECIBOS E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 760,00 ISS. 40,00 CH.850223,850227,850226,850224 850225- R$ 152,00 -FUNDO ESPE- CIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 21/10/2003 | 150.00 | 00079854192415 | CLELIO CANDIDO DE VASCONCELOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS E MEDICA MENTOS,CONF.RECIBO E COMPRO VANTES ANEXOS. CH.681321-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 21/10/2003 | 40.00 | 00002400461457 | JOSE AILTON DA SILVA SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681313-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 21/10/2003 | 50.00 | 00044028512468 | JOSE SALVINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850559-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 21/10/2003 | 150.00 | 00084038900444 | MARCELO TOMAZ DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 21/10/2003 | 40.00 | 00084038900444 | MARCELO TOMAZ DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 21/10/2003 | 50.00 | 00039657876400 | EDILBERTO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 21/10/2003 | 150.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 21/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | RITA SEVERINA DA S.ARAUJO E OUTRS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINADAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 21/10/2003 | 50.00 | 00005991549427 | CICERO BELARMINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 21/10/2003 | 50.00 | 00008726427710 | FLAVIO XAVIER DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 21/10/2003 | 40.00 | 00075978911487 | MARCELO DA SILVA SOTERO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 21/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 21/10/2003 | 50.00 | 00003089531429 | JOSE ROBERTO TAVARES APOLINARIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 21/10/2003 | 120.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 21/10/2003 | 155.00 | 00000000000000 | ANGELITA Ma DE MELO E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDI CAMENTOS,CONF.RECIBOS E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850141-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 21/10/2003 | 720.00 | 00000000000000 | MARCELO BERNARDO DE OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / AUXILIARES DE SERVICOS E AS- SESSORA ESPECIAL NA SEC.DE / INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI PIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 664,92 INSS. 55,08 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 21/10/2003 | 225.17 | 00069414289453 | DAMIAO DE FRANCA E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA / DESTE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO /2003. PAGTOS.DIV.C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 21/10/2003 | 8272.00 | 00069414289453 | DAMIAO DE FRANCA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU- NICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 7.665,12 INSS.602,08 SINTAB. 4,80 PAGTOS.DIV.C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 21/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | EVERALDO DOMINGOS PEREIRA E OUTROS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES NOTURNOS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICI PIO,CONF.RECIBOS E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 570,00 ISS. 30,00 CH.850233 -R$ 190,00 CH.850236 -R$ 190,00 CH.850235 -R$ 190,00 FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 21/10/2003 | 180.00 | 00061272540430 | ROMUALDO GONCALVES ANDRADE | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 171,00 ISS.9,00 CH.850239-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 21/10/2003 | 164.00 | 02416180000112 | JOSE FLAVIO DE ALMEIDA IMPERIANO | PAGTO.REF.A COMPRA DOS PRO- DUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 00555 ANEXA,DESTINA- DOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTU- RA DESTE MUNICIPIO. CH.850439-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 22/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ROSANDRO M.DA SILVA E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO,REF.SETEM- BRO/2003. LIQ. 443,28 INSS. 36,72 CH.681277-R$ 221,64 CH.681279-R$ 221,64 FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 22/10/2003 | 300.00 | 00048680192449 | IRACILMA DE FATIMA A.DE OLIVEIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTo LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.SETEM- BRO/2003. LIQ. 277,05 INSS. 22,95 CH.681281-R$ 227,05 FPM C/C 85.020-9 CH.850097-R$ 50,00 MATADOURO PUBLICO C/C 6.572-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 22/10/2003 | 998.40 | 00008647879449 | JOAO BOSCO DE A.ROCHA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTU- RA DESTE MUNICIPIO,REF.SE- TEMBRO/2003. LIQ. 924,96 INSS. 73,44 CH.681282-R$ 221,64 CH.681280-R$ 221,64 CH.681276-R$ 248,04 CH.681275-R$ 233,64 FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 22/10/2003 | 45.02 | 00000000000000 | NERIVAN VIRGINIO DE ARAUJO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA SERVIDORA LOTADA NA / SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.SETEMBRO/2003. CH.681270-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 22/10/2003 | 960.00 | 00098064380430 | FRANCISCA J.DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 886,56 INSS. 73,44 CH.681272-R$ 221,64 CH.681267-R$ 221,64 CH.681273-R$ 221,64 CH.681274-R$ 221,64 FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 22/10/2003 | 1132.00 | 00000806931485 | NERIVAN VIRGINIO DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 1.046,31 INSS. 85,69 CH.681270 -R$ 279,81 CH.681268 -R$ 221,64 CH.681278 -R$ 277,05 CH.681269 -R$ 267,81 FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 22/10/2003 | 600.00 | 00040803392400 | CELMAR MELO SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 548,10 INSS.51,90 CH.681271-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 22/10/2003 | 300.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO MI CRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3369 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.851540-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 22/10/2003 | 300.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE PLACA KFX-2482,TRANSPOR - TANDO ESTUDANTES DA CASA DO SR.JOSE LUIZ A CASA DO SR.CAR LOS PORTO NO ST.BARRIGUDA P/ SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS / P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DES- TE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 278,40 ISS.15,00 INSS.6,60 CH.851541-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 22/10/2003 | 180.00 | 00002811018417 | JANEIDE DE MELO BENTO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE EVENTOS NO CO LEGIO M.PE.JOSE GALVAO E A / CULMINANCIA DA II SEMANA PE- DAGOGICA DAS ESCOLAS DO ENSI NO FUNDAMENTAL DA ZNOA URBA- NA NESTE MUNICIPIO,CONF.RECI BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 171,00 ISS. 9,00 CH.851539-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 22/10/2003 | 370.00 | 00000000000000 | LEONARDO OLIVEIRA BONFIM | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 341,69 INSS. 28,31 CH.850963-FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 22/10/2003 | 17.38 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - ITR C/C 210.270-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 23/10/2003 | 13.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGTO.REF.MULTA/JUROS CO- BRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA,CONF.COMPROVANTES ANE XOS. CH.850483-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 23/10/2003 | 42.56 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA / DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA A FUNCIONA- RIO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRAN DE COM O OBJETIVO DE RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE JUNTO A JUN TA DE SERVICO MILITAR,CONF. RECIBO ANEXO. CH.850439-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 23/10/2003 | 270.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.SOUTO AO ST.MALHADA DE ONDE OS MESMOS SERAO CONDUZI- DOS NO ONIBUS ESCOLAR P/ASSIS TIREM AULAS NO COLEGIO M.PE. JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MU NICIPIO,REF.AGOSTO/2003,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 250,56 ISS.13,50 INSS.5,94 CH.851447-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 23/10/2003 | 300.00 | 00003532022400 | EDNALDO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS EM UMA MOTO DE PLACA RR-007,TRANSPORTAN- DO ESTUDANTES DO ST.SERRA DO JACU P/O ST.NOVO DE ONDE OS MESMOS SERAO TRANSPORTADOS / NO ONIBUS ESCOLAR P/ASSISTI- REM AULAS NO COLEGIO M.PE.JO SE GALVAO NA SEDE DESTE MUNI CIPIO,REF.AGOSTO/2003. LIQ. 278,40 ISS.15,00 INSS.6,60 CH.851446-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 23/10/2003 | 261.60 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 243,24 INSS.18,36 CH.851462-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 23/10/2003 | 387.00 | 00000000000000 | JOSE RAMALHO DE SALES FILHO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ. 355,25 INSS.28,08 SINTAB.3,67 CH.851463-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 23/10/2003 | 500.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / ASSESSOR ESPECIAL NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ. 461,75 INSS.38,25 CH.851461-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 23/10/2003 | 45.03 | 00000000000000 | JOSE RAMALHO DE SALES FILHO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO O FILHO ME NOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,REF.SETEMBRO/2003. CH.851463-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 23/10/2003 | 11.26 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO O FILHO ME NOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,REF.SETEMBRO/2003. CH.851462-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 23/10/2003 | 240.00 | 00042052130420 | GENARIO JOCA APOLINARIO | PAGTO.REF.COMPRA DO PRODUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL AVUL SA No 486069 ANEXA,DESTINADO AO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICI- PIO. CH.851536-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 23/10/2003 | 240.00 | 00003067061489 | ARIOSVALDO APOLINARIO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NESTE MU- NICIPIO,REF.SETEMBRO/2003 LIQ. 221,64 INSS. 18,36 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 23/10/2003 | 101.34 | 00033866929404 | OLGA MARIA DE ALMEIDA BARROS E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,/ REF.SETEMBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 23/10/2003 | 7065.00 | 00033866929404 | OLGA MARIA DE ALMEIDA BARROS E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO CO LEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GAL VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 6.549,05 INSS.486,55 SINTAB. 29,40 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 23/10/2003 | 280.00 | 00000000000000 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 258,58 INSS.21,42 CH.681264-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 23/10/2003 | 30.00 | 00055641776491 | GENILDA GABRIEL I.PORTO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA QUITACAO DE SEUS DEBITOS DE ENERGIA ELE TRICA JUNTO A SAELPA,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850439-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 23/10/2003 | 94.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 013431 ANEXA,DESTINADAS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA / P/CARRO PIPA DESTE MUNICI- PIO. CH.681190-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 24/10/2003 | 350.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | C/A COMPRA DE TUBOS GALVA- NIZADOS E ACESSORIOS DESTI NADOS A SEC.DE INFRA-ESTRU TURA DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL No 001450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 24/10/2003 | 45.00 | 08817272000190 | INFIP-IND.E COM.DE PROD.DE FIBRAS | C/A COMPRA DE VASSOUROES DES TINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRU TURA DESTE MUNICIPIO,CONF.NO TA FISCAL No 003248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 24/10/2003 | 297.80 | 02896042000188 | REALMED | C/A COMPRA DOS PRODUTOS MEDI COS HOSPITALARES DESCRITOS / NA NOTA FISCAL No 004985 ANE XA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 24/10/2003 | 604.00 | 00004767289408 | MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 557,78 INSS. 46,22 CH.850967-R$ 206,86 CH.850974-R$ 193,93 CH.850975-R$ 156,99 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 24/10/2003 | 1609.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GAL VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.528,75 ISS. 80,45 CH.850018-CONV.SEC.ENSINO ME DIO C/C 7.231-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 24/10/2003 | 215.00 | 00099635917449 | Ma IVONETE DE MELO OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486075 ANEXA,DESTINADOS A COMPLEMEN TACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH.850181-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 24/10/2003 | 110.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486076 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NO GRUPO ES- COLAR JOSE TOME LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNI- CIPIO. CH.850163-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 24/10/2003 | 54.00 | 00000000000000 | RONALDO DO NASCIMENTO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO / NA NOTA FISCAL AVULSA No 486072 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICU LADOS NO GRUPO ESCOLAR ZA- CARIAS G.DE OLIVEIRA LOCA- LIZADO NO ST.CABECA NESTE MUNICIPIO. CH.850161-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 24/10/2003 | 50.00 | 00099635917449 | Ma IVONETE DE MELO OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486074 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO / GRUPO ESCOLAR Ma ELIZETE P. DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO. CH.850162-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 24/10/2003 | 36.00 | 00000000000000 | RONALDO DO NASCIMENTO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486073 ANEXA,DESTINADO A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR DO DIST.DE NA- ZARE ONDE FUNCIONA O CURSO / DE FORMACAO CONTINUADA DE DO CENTES ATRAVES DO PROGRAMA / SUPLETIVO/RECOMECO NESTE MU- NICIPIO. CH.850232-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 24/10/2003 | 42.56 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | PAGTO.REF.A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO SR.TESOU REIRO QUANDO EM VIAGEM A CI- DADE DE JOAO PESSOA COM O OB JETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS/ DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONF.RECIBO ANEXO. CH.850484-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 25/10/2003 | 2800.36 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | PAGTO.REF.A COMPRA DE MEDI- CAMENTOS DESCRITOS NAS NO- TAS FISCAIS DE NoS: 000393 A 000404 ANEXAS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS/ CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.850555-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 25/10/2003 | 264.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 001781 ANEXA,DESTINADOS A / SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 27/10/2003 | 224.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 001782 ANEXA,DESTINADOS A / PINTURA DO CEMITERIO PUBLI- CO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 27/10/2003 | 74.90 | 11992815000110 | NOCOES NORD.C.R.M.ELETRICOS LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DOS MATERI- AIS ELETRICOS DESCRITOS NA / NOTA FISCAL No 003348 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.681125-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 27/10/2003 | 112.00 | 00005874540407 | MARIA ARLETE AUGUSTO GONCALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850485-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 27/10/2003 | 200.00 | 00003642907490 | FABRICIO DA SILVA RODRIGUES | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / FORMOL P/EMBALSAMENTO DO / CORPO DO PROFESSOR JOCELIO ALVES RODRIGUES,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850142-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 27/10/2003 | 2360.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 001144 ANEXA,DESTINADAS A / SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 27/10/2003 | 520.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | C/COPIAS XEROGRAFICAS TIRA- DAS DE DOCUMENTOS PERTENCEN TES AO SETOR DE CONTABILIDA DE E SEC.DE ADMINISTRACAO / DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA / FISCAL DE SERV.No 000179 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 27/10/2003 | 50.00 | 00044028520487 | ANTONIO DE PADUA CHAVES DA COSTA | PAGTO.REF.SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS DE DOCU MENTOS PERTENCENTES A TESOU- RARIA DESTE MUNICIPIO,CONF./ RECIBO E NOTA FISCAL DE SER- VICOS EM ANEXO. LIQ. 47,50 ISS. 2,50 CH.850486-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 27/10/2003 | 550.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | C/COPIAS XEROGRAFICAS TIRA- DAS DE DOCUMENTOS PERTENCEN TES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 000180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 28/10/2003 | 297.12 | 00000000000000 | JOSE SANTOS DOS REIS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DES TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E / NOTA FISCAL AVULSA No 486085 EM ANEXO. CH.850178-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 28/10/2003 | 50.00 | 00003673716425 | WASHINGTON LUIZ O.GONCALVES | PAGTO.REF.AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRI TO NA NOTA FISCAL AVULSA / No 486087 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI CULADOS NOS GRUPOS ESCOLA- RES LOCALIZADOS NA ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO. CH.850166-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 28/10/2003 | 75.00 | 00005369056498 | DAMIAO RODRIGUES DOS REIS | PAGTO.REF.AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRI TO NA NOTA FISCAL AVULSA / No 486088 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI CULADOS NOS GRUPOS ESCOLA- RES LOCALIZADOS NA ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO. CH.850164-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 28/10/2003 | 115.00 | 00002198634406 | CLEOVANA Ma DA SILVA ARTIQUILINO | PAGTO.REF.AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRI TO NA NOTA FISCAL AVULSA / No 486092 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI CULADOS NO GRUPO ESCOLAR / OSMAN CAVALCANTI LEAL LOCA LIZADO NO ST.CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO. CH.850170-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 28/10/2003 | 132.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | PAGTO.REF.AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRI TO NA NOTA FISCAL AVULSA / No 486094 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI CULADOS NO GRUPO ESCOLAR / MANOEL AGOSTINHO DA SILVA/ LOCALIZADO NO BAIRRO DE NO VA BRASILIA NESTE MUNICIPIO. CH.850175-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 28/10/2003 | 72.00 | 00000000000000 | RINALDO OLIVEIRA | PAGTO.REF.AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRI TO NA NOTA FISCAL AVULSA / No 486079 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI CULADOS NO GRUPO ESCOLAR / CASTRO ALVES LOCALIZADO NO DIST.DE NAZARE NESTE MUNI- CIPIO. CH.850174-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 28/10/2003 | 95.00 | 00000000000000 | AELSON DE FREITAS CABRAL | PAGTO.REF.AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRI TO NA NOTA FISCAL AVULSA / No 486083 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI CULADOS NOS GRUPOS ESCOLA- RES LOCALIZADOS NA ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO. CH.850167-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 28/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486089 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCO LAR MANOEL AGOSTINHO DA SILVA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.850165-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 28/10/2003 | 45.00 | 00003294197497 | DJALMA JOVENTINO BELARMINO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486078 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCO LAR PEDRO G.SOARES LOCALIZADO NO ST.CHUCALHEIRA NESTE MUNICI PIO. CH.850172-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 28/10/2003 | 110.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486090 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS / DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH.850182-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 28/10/2003 | 60.00 | 00027588440449 | JOAO BATISTA GUEDES MIRANDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486080 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NOS GRUPOS / ESCOLARES LOCALIZADOS NA ZO- NA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.850168-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 28/10/2003 | 44.00 | 00003673716425 | WASHINGTON LUIZ O.GONCALVES | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486086 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NA ESCOLA PE. ANTONIO GALDINO ONDE FUNCIONA O CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES ATRAVES DO PROGRA- MA SUPLETIVO/RECOMECO NESTE MU NICIPIO. CH.850225-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 28/10/2003 | 75.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486095 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS / ONDE FUNCIONA O CURSO DE FORMA CAO CONTINUADA DE DOCENTES ATRA VES DO PROGRAMA SUPLETIVO/RECO- MECO NESTE MUNICIPIO. CH.850223-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 28/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | AELSON DE FREITAS CABRAL | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486082 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS / ONDE FUNCIONA O CURSO DE FORMA CAO CONTINUADA DE DOCENTES ATRA VES DO PROGRAMA SUPLETIVO/RECO- MECO NESTE MUNICIPIO. CH.850226-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 28/10/2003 | 32.00 | 00027588440449 | JOAO BATISTA GUEDES MIRANDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486081 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS / ONDE FUNCIONA O CURSO DE FORMA CAO CONTINUADA DE DOCENTES ATRA VES DO PROGRAMA SUPLETIVO/RECO- MECO NESTE MUNICIPIO. CH.850227-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 28/10/2003 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486093 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS / ONDE FUNCIONA O CURSO DE FORMA CAO CONTINUADA DE DOCENTES ATRA VES DO PROGRAMA SUPLETIVO/RECO- MECO LOCALIZADO NO ST.NAZARE / NESTE MUNICIPIO. CH.850231-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 28/10/2003 | 148.20 | 00000000000000 | JOSE SANTOS DOS REIS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486084 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS / ONDE FUNCIONA O CURSO DE FORMA CAO CONTINUADA DE DOCENTES ATRA VES DO PROGRAMA SUPLETIVO/RECO- MECO NESTE MUNICIPIO. CH.850221-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 28/10/2003 | 3750.66 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA,REF.DEBITOS PELO CON SUMO DE ENERGIA EM GRUPOS / ESCOLARES LOCALIZADOS NA ZO NA RURAL E URBANA DESTE MU- NICIPIO. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 28/10/2003 | 660.00 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO C.DE SOUZA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / PAES DESTINADOS AO SOPAO CO MUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL / AVULSA No 486360 EM ANEXO. CH.850582-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 28/10/2003 | 350.00 | 00048842036404 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | PAGTO.REF.A COMPRA DE UMA / PORTA DE ROLO C/MOLAS DESTI NADA AO BOX DO MERCADO PU- BLICO PERTENCENTE AO SR.MA- NOEL PAULINO DE ARAUJO,CON- FORME NOTA FISCAL AVULSA No 486091 E DECLARACAO EM ANEXO. PARTE PAGA -R$ 200,00 CH.850143-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 28/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DO PRE DIO ONDE FUNCIONA O PSF NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MU- NICIPIO,REF.OS MESES DE JU- LHO E AGOSTO/2003,CONF.RECI BO ANEXO. CH.850560-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 28/10/2003 | 3750.66 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 29/10/2003 | 225.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | C/A COMRPA DE TINTAS DESCRI- TAS NA NOTA FISCAL No 001783 ANEXA,DESTINADAS A PINTURA / DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 29/10/2003 | 1607.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / DIESEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 001548 ANEXA,DESTINA DO AO TRATOR MASSEI FERCSON LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU NICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. CH.850592-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 29/10/2003 | 30.00 | 00006109193429 | VALDENE DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850487-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 29/10/2003 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE | PAGTO.REF.EXAME DE ULTRA-SO NOGRAFIA OBSTETRICA REALIZA DA NA SRa. SUELLY PEREIRA / MELO,CONF.RECIBO E DECLARA- CAO EM ANEXO. CH.681123-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 29/10/2003 | 162.00 | 00031712673149 | JOAO BATISTA PORTO DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE SE- QUILHOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL AVULSA No 486356 ANEXA, / DESTINADOS AO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO CASARAO DA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO. CH.850381-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 29/10/2003 | 648.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / BOTIJOES DE GAS 13 KG.DES - CRITOS NA NOTA FISCAL No 001547 ANEXA,DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PROGRAMA PETI LO CALIZADOS NESTE MUNICIPIO. D/F - PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 29/10/2003 | 230.00 | 01397657000288 | MAXBRILL-IND.E COM.DE P.DE LIMPEZA | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 004307 ANEXA,DESTINADOS A / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- CICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 29/10/2003 | 1607.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / DIESEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 001548 ANEXA,DESTINA DOS AOS VEICULOS MICRO-ONI- BUS MOF-3669,VAM MITSUBISHI MNR-4759 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.850592-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 29/10/2003 | 945.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / BOTIJOES DE GAS 13KG.DESCRI TOS NA NOTA FISCAL No 001546 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. CH.850592-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 29/10/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA / S/SERVICOS COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA,CONF.COMPROVAN- TE ANEXO. D/F - FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 29/10/2003 | 2625.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / COMBUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS: 001550 E 001549 ANEXAS,DESTINADOS / AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3669 E VAM MITSUBI SHI MNR-4759 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO E AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MVC-0387 LOCADO A DIS- POSICAO DA MESMA. CH.851546-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 29/10/2003 | 22.80 | 00067563686487 | IVONETE ALVES DINIZ | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE SE QUILHOS E SORDAS DESCRITOS / NA NOTA FISAL AVULSA No 486362 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO / ESCOLAR MENINO JESUS LOCALIZA- DO NO ST.LAGEDO DO BOI NESTE / MUNICIPIO. CH.850180-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 29/10/2003 | 75.00 | 00067563686487 | IVONETE ALVES DINIZ | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITOS NA NO- TA FISCAL AVULSA No 486361 / ANEXA,DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NO / GRUPO ESCOLAR MENINO JESUS LO CALIZADO NO ST.LAGEDO DO BOI NESTE MUNICIPIO. CH.850177-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 29/10/2003 | 91.00 | 00000000000000 | MARILUCE GONCALVES SANTOS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITOS NA NO- TA FISCAL AVULSA No 486096 / ANEXA,DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS / ESCOLAS ONDE FUNCIONA O CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE DO- CENTES ATRAVES DO PROGRAMA SU PLETIVO/RECOMECO NESTE MUNICI PIO. CH.850230-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 29/10/2003 | 96.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITOS NA NO- TA FISCAL AVULSA No 486354 / ANEXA,DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS / ESCOLAS ONDE FUNCIONA O CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE DO- CENTES ATRAVES DO PROGRAMA SU PLETIVO/RECOMECO NESTE MUNICI PIO. CH.850222-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 29/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARILUCE GONCALVES SANTOS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITOS NA NO- TA FISCAL AVULSA No 486098 / ANEXA,DESTINADOS A CRECHE IR- MA SANTANA NA SEDE DESTE MUNI CIPIO,ATRAVES DO CONVENIO ACAO CONTINUADA FIRMADO C/A SEC.DE ACAO SOCIAL. CH.850107-PAC C/C 5.715-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 29/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARILUCE GONCALVES SANTOS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITOS NA NO- TA FISCAL AVULSA No 486099 / DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NA ESCOLA / ONDE FUNCIONA O CURSO DE FOR- MACAO CONTINUADA DE DOCENTES ATRAVES DO PROGRAMA SUPLETIVO/ RECOMECO LOCALIZADA NO ST.JUA NESTE MUNICIPIO. CH.850228-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 29/10/2003 | 77.00 | 00002688728482 | MARLUCE PEREIRA FAUSTINO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITOS NA NO- TA FISCAL AVULSA No 486355 / DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NA ESCOLA / ONDE FUNCIONA O CURSO DE FOR- MACAO CONTINUADA DE DOCENTES ATRAVES DO PROGRAMA SUPLETIVO/ RECOMECO LOCALIZADA NA VILA / CONPEL NESTE MUNICIPIO. CH.850229-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 29/10/2003 | 120.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA C.ALBUQUERQUE | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITOS NA NO- TA FISCAL AVULSA No 486359 / DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NO GRUPO ES- COLAR MARIA DE FATIMA LOCALI- ZADO NO CONJ.IVO BENICIO NESTE MUNICIPIO. CH.850176-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 29/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARILUCE GONCALVES SANTOS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITOS NA NO- TA FISCAL AVULSA No 486097 / DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NO GRUPO ES- COLAR RUI BARBOSA E COLEGIO / M.PE.JOSE GALVAO NESTE MUNICI PIO. CH.850169-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 29/10/2003 | 121.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITOS NA NO- TA FISCAL AVULSA No 486100 / DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NOS GRUPOS / ESCOLARES LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.850171-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 29/10/2003 | 330.30 | 00031712673149 | JOAO BATISTA PORTO DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITOS NA NO- TA FISCAL AVULSA No 486358 / DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA / DESTE MUNICIPIO. CH.850179-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 29/10/2003 | 500.00 | 09355546000644 | J.MACIEL DA SILVA E CIA LTDA | C/FORNECIMENTO DE GAS NATU- RAL DESTINADO AO VEICULO AM BULANCIA DE PLACA MOF-5512 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA / FISCAL No 009142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 29/10/2003 | 170.24 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO SR.PRE- FEITO QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA A TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850593-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 29/10/2003 | 648.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / DIESEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 001554 ANEXA,DESTINA DO AO VEICULO CAMIONETE FORD RANGER DE PLACA MYE-5823 LO- CADO A DISPOSICAO DO GABINE- TE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,REF.SETEMBRO/2003. CH.850592-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 30/10/2003 | 120.70 | 70103155000139 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA ME | C/DESPESAS COM ALIMENTACAO / DESTINADAS AO SR.PREFEITO,AS SESSORES,VEREADORES E SECRE- TARIOS QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE C.GRANDE COM O OBJE- TIVO DE RECEPCIONAR A CHEGA- DA O PRESIDENTE DA REPULICA, CONF.NOTA FISCAL No 010260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 30/10/2003 | 500.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO ADMI- NISTRATIVO NESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 475,00 ISS. 25,00 CH.681183-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 30/10/2003 | 831.38 | 08851891000100 | DOMICIO EVANGELISTA PORTO | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.AO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACI MA CONFORME PROCESSO No 054.2001.000.184-7 E RECIBO EM ANEXO. CH.681165-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 30/10/2003 | 400.00 | 00002528070497 | JOSE PAULINO DA COSTA | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DO PRE- DIO ONDE FUNCIONA A EMATER / NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003,\ CONF.RECIBO ANEXO. CH.681147-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 30/10/2003 | 2500.00 | 00013198602491 | JORGE ALBERTO DE SOUZA | PAGTO.DA TERCEIRA PARCELA / REF.AO ACORDO TRABALHISTA / FIRMADO COM ESTA PREFEITURA DE ACORDO COM O PROCESSO No 01.0828/1994,CONF.TERMO DE QUITACAO EM ANEXO. CH.681246-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 30/10/2003 | 993.15 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 30/10/2003 | 281.39 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 30/10/2003 | 1020.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | PAGTO.REF.COMPRA DE PECAS / DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000160 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLA CA MOF-3669 PERTENCENTE A / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO. PARTE PAGA - R$ 700,00 CH.681163-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 30/10/2003 | 22.52 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. SETEMBRO/2003. CH.851477-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 30/10/2003 | 1075.00 | 00000000000000 | LEOSITA MATIAS DA C.MIRANDA E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO/ PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 995,16 INSS.75,74 SINTAB.4,10 CH.850984-R$ 442,24 CH.851012-R$ 552,92 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 30/10/2003 | 11.26 | 00048628280430 | LEOSITA MATIAS DA COSTA MIRANDA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENRO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. SETEMBRO/2003. CH.850984-FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 30/10/2003 | 1335.00 | 00002573366480 | MERES FRANCE C.TOMAZ E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 1.232,86 INSS.102,14 CH.850999-R$ 286,28 CH.851004-R$ 286,28 CH.850986-R$ 217,02 CH.851000-R$ 221,64 CH.850985-R$ 221,64 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 30/10/2003 | 2400.00 | 00075371308415 | JAQUELINE MIRANDA DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 2.216,40 INSS.183,60 CHEQUES NoS: 850990,851002,850991,850987 851007,851008,851009,850988 851005,851001,851006,850997 NOS VALORES DE R$ 184,70 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 30/10/2003 | 1200.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | PAGTO.REF.LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOF-4359 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2003,/ CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 0594 EM ANEXO. CH.851099-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 30/10/2003 | 906.00 | 00000000000000 | REJANE DE FATIMA M.COSTA E OUTROS | PAGTO.DO AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ESCOLAR PEC-RP AOS / PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2003. CHEQUES NoS: 851492,851486,851464,851485 851484,851476 - R$ 151,00 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 30/10/2003 | 257.93 | 00000000000000 | MARCELIA SIMPLICIO SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERV.NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 239,57 INSS. 18,36 CH.851469-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 30/10/2003 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES NO COLEGIO MUNI CIPAL PE.JOSE GALVAO NESTE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 672,23 INSS. 44,37 SINTAB.3,40 CH.851480-R$ 420,59 CH.851479-R$ 251,64 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 30/10/2003 | 1503.00 | 00038123517491 | GERALDO AIRES E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 1.395,18 INSS.105,42 SINTAB. 2,40 CH.851102-R$ 229,24 CH.851104-R$ 251,64 CH.851103-R$ 251,64 CH.851097-R$ 431,02 CH.851471-R$ 231,64 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 30/10/2003 | 1208.00 | 00003928127462 | MARCIO LEANDRO SILVA E OUTROS | PAGTO.DO AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ESCOLAR PEC-RP AOS PRO FESSORES DESTE MUNICIPIO, / REF.SETEMBRO/2003. CHEQUES NoS: 851490,851483,851482,851489, 851487,851491,851481,851488 R$ 151,00 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 30/10/2003 | 1070.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 992,73 INSS. 77,27 CH.851470-R$ 241,64 CH.851467-R$ 261,64 CH.851466-R$ 221,64 CH.851465-R$ 267,81 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 30/10/2003 | 400.00 | 00044028628415 | JOAO BATISTA VASCONCELOS COSTA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTo NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 369,40 INSS. 30,60 CH.851105-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 30/10/2003 | 240.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | PAGTO.DOS VENCIMETNOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CO LEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF./ SETEMBRO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.851477-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 30/10/2003 | 500.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO ADMINIS TRATIVO NA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,REF.JULHO/ 2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 475,00 ISS. 25,00 CH.681183-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 30/10/2003 | 347.00 | 00035514612449 | SILVIO AUGUSTO DE BRITO OLIVEIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ. 322,52 INSS. 24,48 CH.85110-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 30/10/2003 | 800.00 | 00000000000000 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS NA SEC.DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ. 741,85 INSS. 58,15 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 30/10/2003 | 33.78 | 00000000000000 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO E OUTRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 30/10/2003 | 280.00 | 00080533132487 | TEREZINHA VIEIRA DE OLIVEIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 261,64 INSS. 18,36 CH.851111-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 30/10/2003 | 11.26 | 00035514612449 | SILVIO AUGUSTO DE BRITO OLIVEIRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO,REF.O / MES DE SETEMBRO/2003. CH.851110-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 30/10/2003 | 200.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICI - PIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 184,70 INSS. 15,30 CH.851003-FUNDF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 30/10/2003 | 5216.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.A AQUISICAO DE UMA CAR- RETA AGRIC.TANQUE MONOB.3.500 LTS R$ 4.000,00, UM MOTOR BOM BA BRANCO B-710 AE 2" R$ 1.020,00 E ACESSORIOS R$ 196,00 DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO / P/O ABASTECIMENTO D'AGUA NOS / GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. PARTE PAGA -R$ 1.738,00 CH.681148-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PAG. DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 30/10/2003 | 2500.00 | 00013198602491 | JORGE ALBERTO DE SOUZA | PAGTO.REF.AO ACORDO TRABALHIS- TA FIRMADO COM O MOTORISTA DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO DE ACORDO COM O PROCESSO No 01.0828/1994,CONF.COMPRO-/ VANTE ANEXO. CH.681246-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 30/10/2003 | 1023.82 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DOS MATERI- AIS ELETRICOS DESCRITOS NA / NOTA FISCAL No 006121 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVICOS DE / SUBSTITUICAO NOS GRUPOS ESCO LARES LOCALIZADOS NA ZONA RU RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.681169-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 30/10/2003 | 2850.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE PLACA KTQ-7460,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/O ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL / DE SERV.E DECLARACOES EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 30/10/2003 | 100.00 | 00021913919404 | MARTIM ENOQUE DOS SANTOS | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADS NO VEICULO DE PLACA MMZ-3306,TRANSPORTANDO PES- SOAS ENFERMAS P/RECEBEREM AS SISTENCIA MEDICA EM HOSPITA- IS DA CIDADE DE C.GRANDE,CON FORME NOTA FISCAL DE SERV.E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 30/10/2003 | 204.00 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | PAGTO.REF.COMPRA DE UMA PAS SAGEM NO TRECHO CAMPINA GRAN DE/RIO DE JANEIRO DESTINADA AO SR.AFONSO JUNIOR DA SILVA CONF.RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. CH.045815-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 30/10/2003 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY | PAGTO.REF.A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO ST.JOSE ROBERTO NOBERTO CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 007201 EM ANEXO. CH.681181-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 30/10/2003 | 500.00 | 00001253138451 | BRUNO DINIZ BERNADINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA OPERACAO DE ADENOIDE EM SEU FILHO MENOR GERMANO DE O.BERNARDINO,CON FORME RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.680981-FPM C/C 85.020-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 30/10/2003 | 140.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850098-MATADOURO PUBLICO C/C 6.572-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 30/10/2003 | 140.00 | 03629089000148 | LAB.DE ANAL.C.ADELMO LUIS LTDA | PAGTO.REF.EXAMES LABORATO- RIAIS REALIZADOS NO SR.JO- SE ROBERTO NOBERTO,CONF.RE CIBO ANEXO. CH.681182-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 30/10/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | IETE Ma BERNARDO DA SILVA | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DO PRE- DIO ONDE FUNCIONA O SOPAO CO MUNITARIO E VACA MECANICA / NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003,CONF. RECIBO ANEXO. CH.680971-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 30/10/2003 | 1600.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSE LIMA OLIVEIRA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MMU-0317,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.RE- CIBO,NOTA FISCAL DE SERV.E DE- CLARACOES EM ANEXO. LIQ. 1.520,00 ISS. 80,00 CH.681170-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 30/10/2003 | 1000.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE DIE SEL DESCRITO NA NOTA FISCAL No 01551 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS VAM MITSUBISHI DE / PLACA MNR-4759,ONIBUS DE PLA- CAS OM-1512 E MMS-0657 PERTEN CENTES A SEC.DE EDUCACAO DES- TE MUNICIPIO. D/F - CONV.SEC.TRANSPORTE ESCOLAR C/C 7.196-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 30/10/2003 | 460.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE PLACA BXI-8567 DE SUA PRO PRIEDADE,TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DO ST.ARRUDA NES- TE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2003 CONF.NOTA FISCAL DE SERV.E RE CIBO EM ANEXO. LIQ. 437,00 ISS. 23,00 CH.680979-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 31/10/2003 | 4235.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | C/FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL No 001556 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE / PLACA MOF-3669,ONIBUS MMS-0657 E OM-1512 E VAM MITSUBISHI DE PLACA MNR-4759 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 31/10/2003 | 1190.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE DIE SEL DESCRITO NA NOTA FISCAL No ~ 001552 ANEXA,DESTINADO AOS VEI CULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA / MOF-3669,ONIBUS MMS-0657 E OM- 1512 PERTENCENTES A SEC.DE EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO. D/F - CONV.SEC.TRANSPORTE ESCO LAR C/C 7.196-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 31/10/2003 | 162.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE BO TIJOES DE GAS 13KG.DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001553 ANE XA,DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PROGRAMA PETI LOCALIZADOS / NESTE MUNICIPIO. D/F - PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 31/10/2003 | 1557.00 | 00020610807404 | LUZINETE A.PORTO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES,VIGILANTE E AGEN TES ADMINISTRATIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 1.446,45 INSS. 110,55 CH.851106-R$ 231,64 CH.851098-R$ 251,64 CH.851112-R$ 358,31 CH.851101-R$ 251,64 CH.851109-R$ 353,22 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 31/10/2003 | 660.00 | 00000000000000 | Ma GORETE ARAUJO E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 553,23 INSS. 44,37 SINTAB.2,40 CH.851555-R$ 229,24 CH.851549-R$ 323,99 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 31/10/2003 | 1095.00 | 00051927012449 | Ma DO CARMO SANTOS E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 1.019,16 INSS. 73,44 SINTAB. 2,40 CH.851553-R$ 264,24 CH.851547-R$ 251,64 CH.851556-R$ 251,64 CH.851551-R$ 251,64 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 31/10/2003 | 1330.57 | 00000000000000 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 1.234,07 INSS. 94,10 SINTAB. 2,40 CH.851107-R$ 239,24 CH.851108-R$ 251,64 CH.851550-R$ 232,21 CH.851548-R$ 279,34 CH.851557-R$ 231,64 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 31/10/2003 | 1226.67 | 00000000000000 | SIVONETE DA SILVA MARINHO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 1.134,10 INSS. 92,57 CH.851474-R$ 313,99 CH.851475-R$ 360,16 CH.851468-R$ 228,31 CH.851473-R$ 231,64 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 31/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | CICERO FREIRE DA SILVA E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS LO- TADOS NA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,REF.SETEM- BRO/2003. LIQ. 443,28 INSS. 36,72 CH.851472-R$ 221,64 CH.851478-R$ 221,64 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 31/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA NA / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 461,75 INSS. 38,25 CH.851554-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 31/10/2003 | 22.52 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. SETEMBRO/2003. CH.851554-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 31/10/2003 | 33.78 | 00000000000000 | Ma GORETE ARAUJO E OUTRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. CH.851555-R$ 11,26 CH.851549-R$ 22,52 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 31/10/2003 | 101.34 | 00000000000000 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. CH.851107-R$ 11,26 CH.851108-R$ 11,26 CH.851550-R$ 11,26 CH.851548-R$ 22,52 CH.851557-R$ 45,04 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 31/10/2003 | 22.52 | 00000000000000 | JOSE CLODOALDO B.DA SILVA E OUTRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. CH.851475-R$ 11,26 CH.851468-R$ 11,26 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 31/10/2003 | 78.82 | 00020610807404 | LUZINETE A.PORTO E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. CH.851106-R$ 11,26 CH.851098-R$ 22,52 CH.851112-R$ 11,26 CH.851101-R$ 11,26 CH.851109-R$ 22,52 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 31/10/2003 | 800.00 | 00000000000000 | VANUZA DE A.COSTA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI - PIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 738,80 INSS. 61,20 CH.850993-R$ 184,70 CH.850995-R$ 184,70 CH.851011-R$ 184,70 CH.850998-R$ 184,70 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 31/10/2003 | 1430.00 | 00000000000000 | SUELI GUEDES DE MIRANDA E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI - PIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 1.320,60 INSS.109,40 CH.851010-R$ 184,70 CH.850989-R$ 184,70 CH.850994-R$ 323,22 CH.850996-R$ 369,40 CH.850992-R$ 258,58 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 31/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | Ma GORETE ARAUJO E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 553,23 INSS. 44,37 SINTB. 2,40 CH.851555-R$ 229,24 CH.851549-R$ 323,99 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 31/10/2003 | 2730.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2432,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: CA BECA DO BOI P/ASSISTIREM AU- LAS NO COLEGIO MUNICIPAL DA/ CIDADE DE ESPERANCA,REF.OS / MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/ /2003,CONF.NOTA FISCAL DE / SERV.No 004722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 31/10/2003 | 2940.00 | 00037693050434 | GILBERTO JESUINO DE OLIVEIRA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUB-4437,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: LAGOA DO CATOLE,MARIS PRETO, CONCEICAO P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. OS MESES DE SETEMBRO E OUTU- BRO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 004719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 31/10/2003 | 2940.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ-0960,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VARZEA DE LAGOA,PEDRA REDON- DA,GAMELEIRA P/ASSISTIREM AU LAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GAL VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES E SETEMBRO E OU TUBRO/2003,CONF.NOTA FISCAL/ DE SERV.No 004717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 31/10/2003 | 5220.00 | 00080533418453 | RONELY PORTO COSTA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-9810,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: DIST.DE NAZARE,AGUAS PRETAS P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DES- TE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003,CONF. NOTA FISCAL DE SERV.No 004728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 31/10/2003 | 5250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR-4810,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CAICARA,CORTA DEDO,NAZARE, / AGUAS PRETA P/ASSISTIREM AU- LAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GAL VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE SETEMBRO E OU TUBRO/2003,CONF.NOTA FISCAL / DE SERV.No 004718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 31/10/2003 | 3360.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZA-1627,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: ST.MALOCA,LAGOA SALGADA,CHU- CALHEIRA E LAGOA DO CATOLE / P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DES- TE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003,CONF. NOTA FISCAL DE SERV.No 004713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 31/10/2003 | 3870.00 | 00037692186472 | ATEMILTON PATRICIO COSTA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-7591,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SERRA DA MATINHA,AMARO,CABE- CA DO BOI,BOQUEIRAOZINHO,CA- TOLE P/ASSISTIREM AULAS NO / COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/ /2003,CONF.NOTA FISCAL DE SER VICOS No 004710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 31/10/2003 | 3360.00 | 00000000000000 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR-1848,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MALHADA DO ANGICO,BARRIGUDA, MALHADA DO RIO P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE / GALVAO NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003,CONF.NOTA FIS CAL DE SERV.No 004716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 31/10/2003 | 1080.00 | 00001066580855 | MANOEL JORGE DA SILVA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZA-1627,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: BOQUEIRAO,JUA,MALHADA,GROTIN HA,MALHADA DOS BOIS,CAUBEIRA E PEBA P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GAL VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE SETEMBRO E OU TUBRO/2003,CONF.NOTA FISCAL / DE SERV.No 004725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 31/10/2003 | 3780.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS GUIMARAES DE OLIVEIRA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZI-5046,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: FARINHA,ACUDE DE PEDRA P/AS- SISTIREM AULAS NO COLEGIO M. PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE SE TEMBRO E OUTUBRO/2003,CONF. NOTA FISCAL DE SERV.No 004724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 31/10/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE EVANGELISTA DOS S.FILHO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA CF-9890,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.CATOLE ATE O GRUPO ESCOLAR DO ST.CABECA DO BOI DE ONDE OS MESMOS SE- RAO CONDUZIDOS NO ONIBUS ES- COLAR P/ASSISTIREM AULAS NO / COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.OS/ MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/ /2003,CONF.NOTA FISCAL DE / SERV.No 004721 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 31/10/2003 | 2940.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEI DA COSTA SILVA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNG-0316,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: LAGEDO DO BOI,TAMBOR E ARRUDA P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DES- TE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003,CONF. NOTA FISCAL DE SERV.No 004720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 31/10/2003 | 3780.00 | 00003388575401 | EVANDRO VICENTE PEREIRA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-2785,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MALHADA DA VOLTA,GRAVATA E / SIRIEMA P/ASSISTIREM AULAS / NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO/ NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. OS MESES DE SETEMBRO E OUTU- BRO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 004715 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 31/10/2003 | 2730.00 | 00066346274791 | EDNALDO DE OLIVEIRA LIMA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNU-1099,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: LAGEDO DO BOI,TAMBOR,BARAUNA FERRADA,ACUDE DE PEDRA E CAS TELO P/ASSISTIREM AULAS NO / COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.OS/ MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO /2003,CONF.NOTA FISCAL DE SER VICOS No 004723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 31/10/2003 | 3360.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZJ-9437,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: KM-21,ST.MONICA P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE / GALVAO NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003,CONF.NOTA FIS CAL DE SERV.No 004712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 31/10/2003 | 2520.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZA-1627,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CABECA DO BOI,JUA,ST.NOVO,JA CU E BOM NOME AO GRUPO ESCO- LAR DE CABECA DO BOI DE ONDE OS MESMOS SERAO CONDUZIDOS NO ONIBUS P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA / SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/ /2003,CONF.NOTA FISCAL DE SER VICOS No 004726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 31/10/2003 | 1680.00 | 00017681243453 | VALDECI GUEDES POLICARPO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIB-8266,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SERRA DO MARACAJA ATE O ARRU DA P/SEREM CONDUZIDOS NO ONI BUS ESCOLAR P/ASSISTIREM AU- LAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GAL VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE SETEMBRO E / OUTUBRO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 004727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 31/10/2003 | 7095.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-0129,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: JUA,BOQUEIRAOZINHO,CAUBEIRA,\ PEBA,LAGOA DO MATO P/ASSISTI REM AULAS NO COLEIGO M.PE.JO SE GALVAO NA SEDE DESTE MUNI CIPIO,REF.OS MESES DE SETEM- BRO E OUTUBRO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 004711 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 31/10/2003 | 7095.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-0129,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: JUA,BOQUEIRAOZINHO,CAUBEIRA, PEBA,LAGOA DO MATO P/ASSISTI REM AULAS NO COLEGIO MUNICI- PAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE / DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 31/10/2003 | 1680.00 | 00017681243453 | VALDECI GUEDES POLICARPO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIB-8266,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SERRA DO MARACAJA ATE O ST. ARRUDA P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE / GALVAO NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003,CONF.NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 31/10/2003 | 2520.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZA-1627,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: CABECA DO BOI,JUA,ST.NOVO,JA CU E BOM NOME AO GRUPO ESCO- LAR DE CABECA DO BOI P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR P/ASSISTIREM AULAS NO COLE-* GIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. OS MESES DE SETEMBRO E OUTU- BRO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 31/10/2003 | 3360.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZJ-1947,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: KM-21,ST.MONICA P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL / PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE SE TEMBRO E OUTUBRO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 31/10/2003 | 2730.00 | 00066346274791 | EDNALDO DE OLIVEIRA LIMA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNU-1099,TRANSPORTAN- DO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: LAGEDO DO BOI,TAMBOR,BARAUNA / FERRADA,ACUDE DE PEDRA,CASTELO P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE SE- TEMBRO E OUTUBRO/2003,CONF.NO- TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 31/10/2003 | 3780.00 | 00003388575401 | EVANDRO VICENTE PEREIRA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-2785,TRANSPORTAN- DO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MALHADA DA VOLTA,GRAVATA E SI- RIEMA P/ASSISTIREM AULAS NO CO LEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/ /2003,CONF.NOTA FISCAL DE SER- VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 31/10/2003 | 2940.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEI DA COSTA SILVA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNG-0316,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: LAGEDO DO BOI,TAMBOR,ARRUDA P/ASSISTIREM AULAS NO COLE- GIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. OS MESES DE SETEMBRO E OUTU- BRO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 31/10/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE EVANGELISTA DOS S.FILHO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA CF-9890,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: ST.CATOLE ATE O GRUPO ESCOLAR DO ST.CABECA DO BOI DE ONDE OS MESMOS SERAO CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR P/ASSISTIREM / AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE. JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MU- NICIPIO,REF.OS MESES DE SETEM- BRO E OUTUBRO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 31/10/2003 | 3780.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS GUIMARAES DE OLIVEIRA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZI-5046,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: FARINHA,ACUDE DE PEDRA P/AS- SISTIREM AULAS NO COLEGIO MU NICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SE DE DESTE MUNICIPIO,REF.OS ME SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003 CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 31/10/2003 | 1080.00 | 00001066580855 | MANOEL JORGE DA SILVA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZA-1627,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: BOQUEIRAO,JUA,MALHADA,GROTIN HA,MALHADA DOS BOIS,CAUBEIRA E PEBA P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GAL VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE SETEMBRO E OU TUBRO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 31/10/2003 | 3360.00 | 00000000000000 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR-1848,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MALHADA DO ANGICO,BARRIGUDA, MALHADA DO RIO P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE. JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNI CIPIO,REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003,CONF.NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 31/10/2003 | 3870.00 | 00037692186472 | ATEMILTON PATRICIO COSTA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-7591,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SERRA DA MATINHA,AMARO,CABE- CA DO BOI,BOQUEIRAOZINHO,CA- TOLE P/ASSISTIREM AULAS NO / COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GAL VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE SETEMBRO E OU TUBRO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 31/10/2003 | 3360.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZA-1627,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: ST.MALOCA,LAGOA SALGADA,CHU- CALHEIRA E LAGOA DO CATOLE / P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA/ SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/ /2003,CONF.NOTA FISCAL DE SER VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 31/10/2003 | 5250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- DE DESTE MU NICIPIO,REF.OS MESES DE SETEM BRO E OUTUBRO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 31/10/2003 | 5220.00 | 00080533418453 | RONELY PORTO COSTA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- MUNICIPIO, REF.OS MESES DE SETEMBRO E / OUTUBRO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 31/10/2003 | 2940.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- DE DESTE MU NIOCIPIO,REF.OS MESES DE SE- TEMBRO E OUTUBRO/2003,CONF./ NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 31/10/2003 | 2940.00 | 00037693050434 | GILBERTO JESUINO DE OLIVEIRA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- DE DESTE MU NICIPIO,REF.OS MESES DE SE- TEMBRO E OUTUBRO/2003,CONF. NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 31/10/2003 | 2730.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- E OUTUBRO /2003,CONF.NOTA FISCAL DE / SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 31/10/2003 | 552.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS,CONF.COM PROVANTE ANEXO. D/F - FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 31/10/2003 | 3.21 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - ICMS FEDERAL C/C 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 01/11/2003 | 2647.30 | 02896042000188 | REALMED | C/A COMPRA DOS PRODUTOS ME- DICOS HOSPITALARES DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 004986 ANE XA,DESTINADOS AO HOSPITAL MU NICIPAL E POSTOS DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 01/11/2003 | 4366.44 | 00789328000139 | HORAFARMA | C/A COMPRA DOS PRODUTOS MEDI- COS HOSPITALARES DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 028844 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI PAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 01/11/2003 | 1854.00 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | C/A COMPRA DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESCRITOS NAS NO TAS FISCAIS DE NoS; 000576 A 000578 ANEXAS,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO E AIN DA MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE P/A HIGIENIZACAO / DO PREDIO ONDE FUNCIONA O / MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 01/11/2003 | 2078.00 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | C/A COMPRA DE GENEROS ALI- MENTICIOS DESCRITOS NAS NO TAS FISCAIS DE NoS; 000573 A 000575 ANEXAS,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO E AIN DA MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE P/HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 01/11/2003 | 30.00 | 00044028520487 | ANTONIO DE PADUA CHAVES DA COSTA | C/A COMPRA DE DOIS CORTA- GALHOS DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI CIPIO,CONF.NOTA FISCAL No 001145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 03/11/2003 | 2021.00 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | C/A COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS DESCRITOS NAS NOTAS FIS CAIS DE NoS; 000569 A 000572 / ANEXAS,DESTINADOS AO SOPAO CO- MUNITARIO E AINDA MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE P/HIGIENIZA- CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O / MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 03/11/2003 | 2158.00 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | C/A COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS DESCRITOS NAS NOTAS FIS CAIS DE NoS; 000583 A 000585 / ANEXAS,DESTINADOS AO SOPAO CO- MUNITARIO E AINDA MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE P/HIGIENIZA- CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O / MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 03/11/2003 | 100.00 | 00050379917491 | MARIA LUCIA JUVINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850490-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 03/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE L.SOARES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE TAXA PELO CONSUMO D'AGUA, CONF.RECIBO E COMPROVANTES / ANEXOS. CH.850071-ICMS C/C 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 03/11/2003 | 50.00 | 00005163066420 | MARIA JOSE MARTINS S.OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850070-ICMS C/C 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 03/11/2003 | 70.00 | 00003489172442 | RODRIGO COSTA VIANA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.850594-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 03/11/2003 | 72.00 | 00003865052410 | MARCONDE ARAUJO TERTULINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.850595-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 03/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ELAINE CRISTINA A.DA C.SILVA E OUTRA | PAGTO.A COORDENADORA E A DI- RETORA DE PETI-PROGRAMA DE / ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2003. CHEQUES NoS; 850388 E 850404 -R$ 221,64 LIQ. 443,28 INSS. 36,72 CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 03/11/2003 | 520.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE A.SOUZA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / FRANGO DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 000008 ANEXA,DESTINA DOS A MERENDA DOS ALUNOS MA TRICULADOS NO NUCLEO DO PE- TI LOCALIZADO NO CASARAO DA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO. CH.850405-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 03/11/2003 | 40.00 | 00000000000000 | AELSON DE FREITAS CABRAL | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486392 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO / PETI LOCALIZADOS NOS SITIOS; PEDRA REDONDA E MALHADA DO CAN TO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO. CH.850411-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 03/11/2003 | 32.00 | 00027588440449 | JOAO BATISTA GUEDES MIRANDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486373 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO / PETI LOCALIZADOS NOS SITIOS; TANQUES E ARRUDA NESTE MUNICI- PIO. CH.850416-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 03/11/2003 | 93.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486387 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADO NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO CASARAO DA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO. CH.850420-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 03/11/2003 | 88.00 | 00002688728482 | MARLUCE PEREIRA FAUSTINO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486390 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADO NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO CASARAO DA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO. CH.850410-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 03/11/2003 | 60.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486394 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADO NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO CASARAO DA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO. CH.850407-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 03/11/2003 | 75.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486393 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADO NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOIS NESTE MUNICIPIO. CH.850413-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 03/11/2003 | 80.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486383 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADO NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO ST.BOQUEIRAO NES TE MUNICIPIO. CH.850415-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 03/11/2003 | 48.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE BO- LOS DESCRITO NA NOTA FISCAL / AVULSA No 486385 ANEXA,DESTI- NADOS A MERENDA DOS ALUNOS MA TRICULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO ST.BOQUEIRAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.850406-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 03/11/2003 | 32.00 | 00000000000000 | RUBENS GOMES PORTO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486397 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO ST.CABECA / DO BOI NESTE MUNICIPIO. CH.850412-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 03/11/2003 | 78.00 | 00003865394809 | GENIVAL JUSTINO DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486401 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO ST.LAGOA / SALGADA NESTE MUNICIPIO. CH.850408-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 03/11/2003 | 33.00 | 00003673716425 | WASHINGTON LUIZ O.GONCALVES | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486378 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO ST.LAGEDO / DO BOI LOCALIZADO NESTE MUNICI PIO. CH.850414-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 03/11/2003 | 98.40 | 00000000000000 | JOSE SANTOS DOS REIS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486380 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS / DO PETI LOCALIZADOS NAS COMU- NIDADES; ARRUDA,PEDRA REDONDA, MALHADA DO CANTO,LAGEDO DO BOI E VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO. CH.850409-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 03/11/2003 | 1674.00 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | PAGTO.REF.COMPRA DOS PRODU- TOS DESCRITOS NAS NOTAS FIS CAIS DE NoS; 000579 A 000582 ANEXAS,DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CH.681357-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 03/11/2003 | 100.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850491-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 03/11/2003 | 80.00 | 00046737227449 | JUAREZ FRUTUOSO DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO / DE SAUDE,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 03/11/2003 | 300.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONI BUS DE PLACA MMS-0356 PER TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFF.NOTA FISCAL No 014931 ANEXA. CH.851116-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 03/11/2003 | 275.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | PAGTO.REF.SERVICOS MECANI- COS EXECUTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 261,25 ISS. 13,75 CH.850489-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 03/11/2003 | 80.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | PAGTO.REF.SERVICOS PRES- TADOS TRANSPORTANDO MERENDA P/AS ESCOLAS DOS SITIOS; BO QUEIRAO E GROTINHA E COLEGIO PE.JOSE GALVAO NESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 76,00 ISS. 4,00 CH.850596-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 03/11/2003 | 200.00 | 00003056379407 | CLAUDIO AIRES BARROS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DA PROFESSORA EDILMA DE M.SANTA NA COSTA QUE ESTA DE LICENCA GESTANTE LECIONA DA ESCOLA M. Ma DAS NEVES DOS SANTOS LOCA- LIZADA NO ST.FREI JORGE,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.851115-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 03/11/2003 | 42.56 | 00000000000000 | EDNA PEREIRA DA COSTA | PAGTO.REF.UMA DIARIA CONCEDI- DA A FUNCIONARIA DA SEC.DE EDU CACAO DE ACORDO COM A LEI 554/ 93, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS / PCN'S, CONF.RECIBO ANEXO. CH.850598-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 03/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CASTRO ALVES LOCA- LIZADA NO DIST.DE NAZARE NESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850238-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 03/11/2003 | 240.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR VIRGINIO STANISLAU AFONSO NESTE MUNICI- PIO,NO TURNO DA NOITE,REF.O / MES DE OUTUBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850235-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 03/11/2003 | 240.00 | 00004846637476 | Ma ANGELICA DA S.TOME | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Ma DA GUIA SALES / HERMINIO NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850233-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 03/11/2003 | 240.00 | 00029138018896 | ELIZAMA BARBOSA DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Ma DA GUIA SALES / HERMINIO NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850240-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 03/11/2003 | 240.00 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA S.MENEZES | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO PROGRA- MA SUPLETIVO-RECOMECO NESTE/ MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850236-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 03/11/2003 | 240.00 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES COSTA LINS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA N0 PROGRAMA SUPLETIVO/RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL ELIZETE P.DA COSTA NO / BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNI CIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850239-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 03/11/2003 | 240.00 | 00004935816422 | REGILANE GONCALVES APOLINARIO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA N0 PROGRAMA SUPLETIVO/RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL JOSE MANOEL LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNI CIPIO,NO TURNO DA NOITE,REF.O MES DE OUTUBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850243-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 03/11/2003 | 240.00 | 00000993802427 | FERNANDO LIBERATO DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR N0 PROGRAMA SUPLETIVO/RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL Ma DA GUIA SALES HERMINIO LOCALIZDA NA VILA CONPEL NES- TE MUNICIPIO,NO TURNO DA NOI- TE,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850237-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 03/11/2003 | 240.00 | 00005961786463 | MARCELA CRISTINA LUSTOSA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA N0 PROGRAMA SUPLETIVO/RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL JOSE TOME LOCALIZADA NO / BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MU- NICIPIO,NO TURNO DA NOITE, / REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850234-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 03/11/2003 | 240.00 | 00005227507457 | DENIS GUIMARAES ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR N0 PROGRAMA SUPLETIVO/RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL MANOEL AGOSTINHO LOCALI-/ ZADA NO BAIRRO DE NOVA BRASI- LIA NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITRE,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850242-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 03/11/2003 | 240.00 | 00003290868478 | SILVANA COSTA ALVES | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA N0 PROGRAMA SUPLETIVO/RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL MANOEL AGOSTINHO LOCALI-/ ZADA NO BAIRRO DE NOVA BRASI- LIA NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITRE,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850241-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 03/11/2003 | 76.00 | 00000000000000 | AELSON DE FREITAS CABRAL | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA 0FISCAL AVULSA No 486391 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NOS GRUPOS ES- COLARES LOCALIZADOS NOS SITIOS; MALHADA DO CANTO E PEDRA REDON- DA NESTE MUNICIPIO. CH.850187-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 03/11/2003 | 94.00 | 00000000000000 | RUBENS GOMES PORTO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486398 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NOS GRUPOS ES- COLARES LOCALIZADOS NOS SITIOS; CATOLE,MALHADA DO RIO E CABECA DO BOI NESTE MUNICIPIO. CH.850186-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 03/11/2003 | 60.00 | 00027588440449 | JOAO BATISTA GUEDES MIRANDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486374 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NOS GRUPOS ES- COLARES LOCALIZADOS NOS SITIOS; RAPOSA,TANQUES E ARRUDA NESTE MUNICIPIO. CH.850195-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 03/11/2003 | 66.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486372 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCO- LAR JOSE TOME LOCALIZADO NO / BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNI- CIPIO. CH.850197-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 03/11/2003 | 195.00 | 00038124130434 | CARLOS ROBERTO BORGES DA COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486376 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCO- LAR JOSE MANOEL DOS SNATOS LO- CALIZADO NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO. CH.850193-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 03/11/2003 | 60.00 | 00002198634406 | CLEOVANA Ma DA SILVA ARTIQUILINO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486404 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCO- LAR OSMAN CAVALCANTE LEAL LOCA- LIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.850159-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 03/11/2003 | 91.00 | 00003865394809 | GENIVAL JUSTINO DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486400 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCO- LAR LOCALIZADO NO ST.LAGOA DO/ CATOLE NESTE MUNICIPIO. CH.850155-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 03/11/2003 | 163.44 | 00000000000000 | JOSE SANTOS DOS REIS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE BO- LOS DESCRITO NA NOTA FISCAL / AVULSA No 486379 ANEXA, DESTI NADOS A MERENDA DOS ALUNOS MA- TRICULADOS NOS GRUPOS ESCOLA- RES LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.850198-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 03/11/2003 | 36.00 | 00003294197497 | DJALMA JOVENTINO BELARMINO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486375 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NO / GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO ST.CHUCALHEIRA NESTE MUNICI- PIO. CH.850194-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 03/11/2003 | 200.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486396 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCO LAR ELIZETE P.DE ARAUJO E COLE GIO M.PE.JOSE GALVAO NESTE MU- CIPIO. CH.850158-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 03/11/2003 | 15.90 | 00067563686487 | IVONETE ALVES DINIZ | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE SE- QUILHO E SOLDA DESCRITOS NA / NOTA FISCAL No 486403 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NO GRUPO ES- COLAR LOCALIZADO NO ST.LAGEDO DO BOI NESTE MUNICIPIO. CH.850200-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 03/11/2003 | 42.00 | 00067563686487 | IVONETE ALVES DINIZ | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEI TE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486402 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NO GRUPO ES- COLAR LOCALIZADO NO ST.LAGEDO DO BOI NESTE MUNICIPIO. CH.850154-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 03/11/2003 | 45.00 | 00005369056498 | DAMIAO RODRIGUES DOS REIS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486382 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NOS GRUPOS ESCOLA RES NOS SITIOS; BARAUNA / FERRADA,ACUDE DE PEDRA E TAMBOR NESTE MUNICIPIO. CH.850185-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 03/11/2003 | 680.40 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE BOLOS DESCRITOS NA NOTA / FISCAL AVULSA No 486386 / ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS BOQUEIRAO E GROTINHA E COLE GIO M.PE.JOSE GALVAO NESTE MUNICIPIO. CH.850199-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 03/11/2003 | 170.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA No 486384 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NOS SITIOS; GRO- TINHA E BOQUEIRAO NESTE MUNI CIPIO. CH.850183-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 03/11/2003 | 76.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA No 486381 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NOS SITIOS; AMA- RO,LAGOA DO JACU,BOM JESUS, JULIAO E BOM NOME NESTE MUNI CIPO. CH.850192-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 03/11/2003 | 25.00 | 00003673716425 | WASHINGTON LUIZ O.GONCALVES | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA No 486377 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICU LADOS NOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES; ENGENHO / VELHO E SERRA DA GRUTA NES TE MUNICIPIO. CH.850184-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 03/11/2003 | 200.00 | 00071109625472 | CLOVES PAULINO OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA No 486388 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICU LADO NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO. CH.850189-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 03/11/2003 | 79.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA No 486395 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICU LADO NO GRUPO ESCOLAR MANOEL AGOSTINHO DA SILVA NESTE MU- NICIPIO. CH.850156-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 03/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA No 486389 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NO GRUPO ESCOLAR / MANOEL AGOSTINHO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. CH.850188-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 03/11/2003 | 84.00 | 00003453313461 | ADRIEL ALVES DINIZ | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA No 486399 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NO GRUPO ESCOLAR / LOCALIZADO NO ST.TEOTONIO NESTE MUNICIPIO. CH.850157-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 03/11/2003 | 320.00 | 00002260947409 | JOSE ADAILTON CAVALCANTI | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA No 486405 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NO COLEGIO M.PE./ JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.850160-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 03/11/2003 | 320.00 | 00092870287453 | VALFREDO RODRIGUES BORBA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA No 486371 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NO COLEGIO M.PE.JO SE GALVAO LOCALIZADO NA SE DE DESTE MUNICIPIO. CH.850196-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 03/11/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA / S/EMISSAO DE EXTRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. D/F - MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/EMISSAO DE EXTRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. D/F - ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES C/C 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/EMISSAO DE EXTRATO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. D/F - FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006325 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA. D/F - ALIENACAO DE BENS IMO VEIS C/C 5.587-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 03/11/2003 | 43.53 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A | PAGTO.DA TERCEIRA PARCELA / REF.A ASSINATURA DE REVIS- TAS P/ESTA PREFEITURA,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. CH.850488-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 04/11/2003 | 55.87 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGTO.REF.AO RECOLHIMENTO DE PRECATORIA E CUSTAS / PROCESSUAIS,CONFF.COMPRO- VANTE ANEXO. CH.850597-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 04/11/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFEFTUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFAF / S/SERVICOS DIVERSOS COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. D/F-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 04/11/2003 | 95.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE TINTAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL E CUPOM NoS; 001786 E 009202 ANEXOS,DESTINADOS AO COLE- GIO M.PE.JOSE GALVAO NA SE DE DESTE MUNICIPIO. CH.851561-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 04/11/2003 | 206.28 | 02200802000170 | HELBA IDALINO VICTOR | PAGTO.REF.COMPRA DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000143 ANEXA,DESTINA- DOS A CRECHE IRMA SANTA- NA NESTE MUNICIPIO,ATRA- VES DO CONVENIO ACAO CON TINUADA FIRMADO C/A SEC. DE ACAO SOCIAL DO ESTADO. CH.850109-PAC C/C 5.715-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 04/11/2003 | 250.00 | 00050378759434 | JOSE ADALBERTO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.SERVICOS MECANI- COS EXECUTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS VAM / MITSUBISHI MNR-4759 E ONIBUS SCANIA PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, / CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. PARTE PAGA - 100,00 LIQ. 95,00 ISS. 5,00 CH.851114-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 04/11/2003 | 300.00 | 00084038900444 | MARCELO TOMAZ DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.850617-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 04/11/2003 | 750.00 | 00002567447423 | Ma APARECIDA M.COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA AO COMPLE MENTO DA MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NAS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL DE / ENSINO,CONFF.RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 486042 EM ANEXO. CH.850584-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 04/11/2003 | 1518.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / COMBUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 001557 E 001558 ANEXAS,DESTINADOS / AOS VEICULOS ONIBUS MMS-0657 E MICRO-ONIBUS MOF-3669 PER- TENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E AO VEICULO FIAT UNO LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. CH.851559-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 04/11/2003 | 460.00 | 00000000000000 | REGINA VICTOR DA SILVA E OUTRS | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO,PARA TRATAMEN TO DE SAUDE E COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONFF.RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850602-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 04/11/2003 | 200.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA C. SOBRINHO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONFF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.850606-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 04/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | NATALINA DO N.LOURENCO E OUTRS | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINA DAS A PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF.RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850602-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 04/11/2003 | 190.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE/ MEDICAMENTOS,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850603-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 04/11/2003 | 100.00 | 00008726427710 | FLAVIO XAVIER DA ROCHA | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE/ MEDICAMENTOS,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850615-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 04/11/2003 | 125.00 | 00003288128462 | LUCIA MARIA DA SILVA | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRA- TAMENTO DE SAUDE,CON.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850608-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 04/11/2003 | 125.00 | 00006296323409 | LUIZ CARLOS FARIAS DOS SANTOS | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINA DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRA- TAMENTO DE SAUDE,CON.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850613-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 04/11/2003 | 110.00 | 00007857500453 | NAPOLEAO PORTO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR-7188 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA / MEDICA EM HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 104,50 ISS. 5,50 CH.850610-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 04/11/2003 | 59.00 | 00060191481491 | ADAILZA JULIAO FERREIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486408 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS/ NESTE MUNICIPIO. CH.850425-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 04/11/2003 | 280.00 | 00005861210489 | LUIZ GONZAGA C.ALBINO E OUTRS | PAGTO.REF.A AJUDA DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA / DE GENEROS ALIMENTICIOS, / CONFF.RECIBOS E COMPROVAN- TES ANEXOS. CH.850602-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 04/11/2003 | 120.00 | 00005839105481 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRES- TADOS COMO VIGIA DO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO CASA RAO DA VILA CONPEL NESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NO TA FIFSCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 CH.850609-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 04/11/2003 | 244.50 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | PAGTO.REF.COMPRA DE UMA PAS- SAGEM NO TRECHO CAMPINA GRAN DE/SAO PAULO P/O SR.JOSE GUE DES DOS S.JUNIOR,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045816-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 04/11/2003 | 1200.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO, ELABORACAO E CONFECCAO DA / FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN- CIONARIOS DO PETI DESTE MU- NICIPIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 1.140,00 ISS. 60,00 CH.850308-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 04/11/2003 | 720.00 | 00000000000000 | Ma VITORIA P.FELINTO E OUTROS | PAGTO.AS MONITORAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REF.O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ. 664,92 INSS. 55,08 CHEQUES NoS; 850402,850399,850392 -R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 04/11/2003 | 160.00 | 00003332710419 | JAIR DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO TANQUE DO ST. ACUDE DE PEDRA NESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 152,00 ISS. 8,00 CH.850611-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 04/11/2003 | 200.00 | 00067666167415 | LUIZ DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DES TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NO TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.850605-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 04/11/2003 | 160.00 | 00039657876400 | EDILBERTO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 152,00 ISS. 8,00 CH.850619-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 04/11/2003 | 110.00 | 00006296323409 | LUIZ CARLOS FARIAS DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 104,50 ISS. 5,50 CH.850618-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 04/11/2003 | 200.00 | 00044028512468 | JOSE SALVINO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.850607-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 04/11/2003 | 175.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 166,25 ISS. 8,75 CH.850620-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 04/11/2003 | 300.00 | 00079854192415 | CLELIO CANDIDO DE VASCONCELOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR FORD PERTENCENTE A SEC.DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, / CONFF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.850616-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 04/11/2003 | 160.00 | 00072619600472 | JOAO CARLOS DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO TANQUE DO ST. ACUDE DE PEDRA NESTE MUNICI- PIO,CONFF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 152,00 ISS. 8,00 CH.850612-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 04/11/2003 | 160.00 | 00003979727840 | JOSE NILTON DE SOUZA ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS TANQUES LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNI- CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 152,00 ISS. 8,00 CH.850604-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005741 | 05/11/2003 | 300.00 | 00002217706403 | JOAO BATISTA DA SILVA | PARTE DO PAGTO.REF.COMPRA DE UMA RESIDENCIA LOCALI- ZADA NA VILA CONPEL DESTE MUNICIPIO, A TITULO DE DOA CAO AO SR.EDVALDO DA SILVA CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850623-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 05/11/2003 | 960.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE DANTAS E OUTROS | PAGTO.AOS MONITORES DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REF.O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ. 886,56 INSS. 73,44 CHEQUES NoS; 850401,850397,850398,850403 R$ 221,64 CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 05/11/2003 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DE M.OLIVEIRA | PAGTO.REF.COMPRA DE LEITE / IN NATURA DESCRITO NA NOTA/ FIFSCAL No 486369 ANEXA,DES TINADOS AO SOPAO COMUNITA- RIO DESTE MUNICIPIO. CH.850599-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 05/11/2003 | 50.00 | 00005521938443 | RAFAEL BARROS DE AZEVEDO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850024-ITR C/C 210.270-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 05/11/2003 | 80.00 | 00018140386472 | ANTENOR F.DE QUEIROGA FILHO | PAGTO.REF.TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NO SR.DJACIR FLO- RENCIO MONTEIRO,CONF.RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. CH.850030-ITR C/C 210.270-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 05/11/2003 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY | PAGTO.REF.EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NO SR.DJACIR FLO- RENCIO MONTEIRO,CONF.RECIBO NOTA FISCAL DE SERV.No 025307 E DECLARACAO EM ANEXO. CH.850029-ITR C/C 210.270-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005755 | 05/11/2003 | 90.00 | 00075978911487 | MARCELO DA SILVA SOTERO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO / MEDICO,COINFF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.850025-ITR C/C 210.270-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 05/11/2003 | 150.00 | 00075978660468 | JOSE RONALDO NOBERTO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO / MEDICO,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.850026-ITR C/C 210.270-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 05/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ERIVAN DOS SANTOS GOMES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO / MEDICO,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.850027-ITR C/C 210.270-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 05/11/2003 | 190.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO / MEDICO,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.850028-ITR C/C 210.270-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 05/11/2003 | 100.00 | 00005991549427 | CICERO BELARMINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,COMPRA DE MEDICA- MENTOS,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.850622-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 05/11/2003 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO BARBOSA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO /2003. LIQ. 259,24 INSS.18,36 SINTAB.2,40 CH.851552-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 05/11/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO BARBOSA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOCADA NA SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. SETEMBRO/2003. CH.851552-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 05/11/2003 | 45.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DE M.OLIVEIRA | PAGTO.REF.COMPRA DE LEITE / IN NATURA DESCRITO NA NOTA/ FISCAL No 486368 ANEXA,DES TINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCO- LAR ELIZETE P.DE ARAUJO LOCA LIZADO NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO. CH.850191-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 05/11/2003 | 90.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA C.ALBUQUERQUE | PAGTO.REF.COMPRA DE LEITE / IN NATURA DESCRITO NA NOTA/ FISCAL No 486370 ANEXA,DES- TINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR Ma DA GUIA SALES HERMINIO LO- CALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.850190-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 05/11/2003 | 42.56 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO TESOU- REIRO DESTA PREFEITURA QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA COM O OBJETIVO DE RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE,CONF.RE- CIBO ANEXO. CH.850031-ITR C/C 210.270-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 05/11/2003 | 400.00 | 00002528070497 | JOSE PAULINO DA COSTA | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DO PRE- DIO ONDE FUNCIONA O PORTAL / DO ALVORADA NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE MARCO E ABRIL /2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850624-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 05/11/2003 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA | PAGTO.REF.SERVICOS ADVOCATI- CIOS PRESTADOS A ESTA EDILI- DADE,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. LIQ. 950,00 ISS. 50,00 D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 05/11/2003 | 400.00 | 05506211000114 | MARTIM CABRAL GONDIM | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO,SECRETARIOS E AS- SESSORES DE IMPRENSA QUANDO EM REUNIAO PERIODICA P/TRA- TAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.NOTA / FISCAL No 000001 E RECIBO / EM ANEXO. CH.850625-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 05/11/2003 | 300.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FORD RANGER LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU- NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.850621-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 06/11/2003 | 668.00 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | PAGTO.REF.COMPRA DOS PRODU- TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000090 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE IRMA SANTANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO / CONVENIO ACAO CONTINUADA FIR MADO C/A SEC.DE ACAO SOCIAL DO ESTADO. CH.850108-PAC C/C 5.715-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 06/11/2003 | 33.79 | 00075978806420 | Ma DE FATIMA TAVARES COSTA E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FIFLHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 06/11/2003 | 77.69 | 00000000000000 | TEREZINHA DE JESUS DE ASSIS E OUTRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 06/11/2003 | 123.82 | 00000000000000 | JOSELIA DE OLIVEIRA LOPES E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 06/11/2003 | 78.80 | 00003134343444 | HOSANA MARIA DE MELO SOUZA E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 06/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 890,00 INSS.110,00 TRANSFERENCIA C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 06/11/2003 | 1570.00 | 00000000000000 | TEREZINHA DE JESUS DE ASSIS E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 1.452,64 INSS.110,16 SINTAB. 7,20 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 06/11/2003 | 1830.00 | 00075978806420 | Ma DE FATIMA TAVARES COSTA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 1.696,68 INSS.128,52 SINTAB. 4,80 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 06/11/2003 | 1810.00 | 00000000000000 | JOSELIA DE OLIVEIRA LOPES E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 1.679,08 INSS.128,52 SINTAB. 2,40 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 06/11/2003 | 1850.00 | 00003134343444 | HOSANA MARIA DE MELO SOUZA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 1.715,25 INSS.132,35 SINTAB. 2,40 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 06/11/2003 | 2212.90 | 04949494000106 | XANDS COM.E REPRESENTACOES LTDA | PAGTO.REF.FCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NO TA FISCAL No 000434 ANEXA, / DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM O CURSO DE FOR MACAO CONTINUADA DE DOCENTES/ ATRAVES DO PROGRAMA SUPLETIVO RECOMECO NESTE MUNICIPIO. CH.850219-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 06/11/2003 | 0.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR AUTENTICADO A MAIOR / PELA AGENCIA DO BANCO DO / BRASIL S/A REF.AO CHEQUE DE No 850109-PAC C/C 5.715-0 QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 06/11/2003 | 2760.00 | 04949494000106 | XANDS COM.E REPRESENTACOES LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NO TA FIFSCAL No 000433 aANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH.850033-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 06/11/2003 | 798.46 | 09196767000102 | O BORBAO | C/A COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL No 409920 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO / LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 06/11/2003 | 750.21 | 00000000000000 | BEMFAM | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAFVOR DA BAMFAM,REF. OUTUBRO/2003, / CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 06/11/2003 | 2126.05 | 04949494000106 | XANDS COM.E REPRESENTACOES LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA / NOTA FISCAL No 000432 ANEXA,\ DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NESTE MU NICIPIO. CH.850417-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 06/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ISMA JUSTINO DA S.SANTOS E OUTRA | PAGTO.AS MONITORAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REF.O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ. 443,28 INSS. 36,72 CHEQUES NoS; 850391,850385-R$ 221,64 CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 06/11/2003 | 2040.00 | 02912128000157 | S.J.COM.DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE URNAS / FUNERARIAS DESTINADAS AO SE PULTAMENTO DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO,NOTA FISCAL No 000159 E COMPROVANTES ANEXOS. PARTE PAGA - R$ 1.020,00 CH.681236-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006326 | 06/11/2003 | 1378.61 | 00000000000000 | UNIAO | VALOR DEVOLVIDO A UNIAO DO CONVENIO CAIXA ECONOMICA / FEDERAL/PROGRAMA MORAR ME- LHOR,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CONV.CAIXA ECONOMICA FEDERAL PROGRAMA MORAR MELHOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 07/11/2003 | 320.00 | 00025074679400 | RAINERIO HERMINIO DINIZ | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JYL-8395 A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, / CONFF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 304,00 ISS. 16,00 CH.850034-ITR C/C 210.270-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 07/11/2003 | 110.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL No 486418 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NOS NU- CLEOS DO PETI LOCALIZADOS / NESTE MUNICIPIO. CH.850430-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 07/11/2003 | 76.00 | 00099635917449 | Ma IVONETE DE MELO OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL No 486415 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NOS NU- CLEOS DO PETI LOCALIZADOS / NESTE MUNICIPIO. CH.850429-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 07/11/2003 | 155.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DE M.OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL No 486416 ANEXA DESTINADOS AO SOPAO COMUNI- TARIO DESTE MUNICIPIO. CH.850038-ITR C/C 210.270-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 07/11/2003 | 150.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA C.ALBUQUERQUE | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL No 486419 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NESTE MU NICIPIO. CH.850431-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 07/11/2003 | 290.00 | 00000000000000 | LEONILDA RODRIGUES BARBOSA | PAGTO.A MONITORA DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO / DO TRABALHO INFANTIL,REF.O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ. 271,64 INSS. 18,36 CH.850384-CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 07/11/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | EDINETE GOMES DA SILVA E OUTS | PAGTO.AOS MONITORES DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REF.SETEM BRO/2003. LIQ. 2.216,40 INSS. 183,60 CHEQUES NoS; 850386,850387,850389,850390, 850393,850394,850382,850383, 850395 E 850400 -R$ 221,64 CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 07/11/2003 | 75.00 | 00000000000000 | VALDECI J.DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS / PAIS DAS CRIANCAS CADASTRA- DAS NO CONVENIO C/A PREFEI- TURA MUNICIPAL/PETI-PROGRA- MA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL,REF.SETEMBRO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 07/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARILUCE GONCALVES SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM C/DESTINO AO RIO DE JANEIRO,CONF.RECIBO E COMPRO VANTES ANEXOS. CH.850492-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 07/11/2003 | 975.00 | 00000000000000 | Ma SALETE S.ALVES E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO / CONVENIO C/A PREFEFITURA MUNI CIPAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL, / REF.SETEMBRO/2003. PAGTO.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 07/11/2003 | 15125.00 | 00000000000000 | EVA VILMA DE LIMA E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO / CONVENIO C/A PREFEFITURA MUNI CIPAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL, / REF.SETEMBRO/2003. PAGTO.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 07/11/2003 | 2045.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA | C/A COMPRA DE PECAS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 012572 ANE- XA,DESTINADAS AOS VEICULOS / PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 07/11/2003 | 373.02 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINA DAS A CRECHE IRMA SANTANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO ACAO CONTINUADA FIRMADO C/A SE CRETARIA DE ACAO SOCIAL / DO ESTADO,CONF.RECIBO E / NOTA FIFSCAL AVULSA No 486417 EM ANEXO. CH.850110-PAC C/C 5.715-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 07/11/2003 | 42.56 | 00000000000000 | EDNA PEREIRA DA COSTA | PAGTO.REF.A UMA DIARIA DE / ACORDO COM A LEI 554/93 CON CEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA COM O / OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EN CONTRO DO PROGRAMA DE LETRA- MENTO DE JOVENS E ADULTOS, / CONF.RECIBO ANEXO. CH.850035-ITR C/C 210.270-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 07/11/2003 | 625.00 | 41212127000151 | ESCREV | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO,PINTURA E SUBSTI TUICAO DE PECAS EM OITO DUPLI CADORES A ALCOOL PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.No 0679 EM ANEXO. CH.681358-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 07/11/2003 | 330.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA P/DI- VERSOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,/ NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA- DE,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 313,50 ISS. 16,50 CH.850145-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 07/11/2003 | 186.40 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO REST.LTDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.\ PREFEITO,ASSESSORES E SECRE- TARIOS QUANDO EM REUNIAO PE- RIODICA P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE,/ CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE No 055717 EM ANEXO. CH.681214-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 10/11/2003 | 4000.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.DOS SUBSIDIOS COMO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 3.287,00 INSS. 205,63 IRRF. 507,37 CH.681033-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 10/11/2003 | 90.08 | 00000000000000 | MARLENE OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 10/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE J.DA C.DE POCINHOS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONVE NIO FIRMADO MINISTERIO PU- BLICO E PREFEITURA MUNICI- PAL DE ACORDO COM A LEI No 724 DO DIA 27-04-2001,REF. NOVEMBRO/2003,CONF.RECIBO / ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 10/11/2003 | 155.00 | 00003076730495 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA | PAGTO.DE MAIS UMA PARCELA / REF.AO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACI MA,CONF.RECIBO ANEXO. CH.681240-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 10/11/2003 | 482.00 | 00000000000000 | IDEL MACIEL DE S.CABRAL | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR NA SEC.DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO,REF. SETEMBRO/2003. LIQ. 451,69 INSS. 30,31 CH.681334-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 10/11/2003 | 5634.38 | 00000000000000 | MARLENE OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO/ DESTE MUNICIPIO,REF.SETEM- BRO/2003. LIQ. 5.223,41 INSS. 410,97 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 10/11/2003 | 1800.00 | 00003245954417 | CATARINA Ma B.P.CABRAL E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO/ DESTE MUNICIPIO,REF.SETEM- BRO/2003. LIQ. 1.626,46 INSS. 170,44 SINTAB. 3,10 CH.681335-R$ 293,18 CH.681293-R$ 221,64 CH.681294-R$ 221,64 CH.681292-R$ 890,00 FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 10/11/2003 | 11.26 | 00000000000000 | CATARINA Ma BERNARDO P.CABRAL | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE / ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF.SETEMBRO/2003. CH.681335-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 10/11/2003 | 11.26 | 00000000000000 | IDEL MACIEL DE S.CABRAL | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO O FILHO ME NOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. CH.681334-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 10/11/2003 | 240.00 | 00002678781410 | GEANDRA FIRMINO DA COSTA BERNARDINO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SEC.DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 10/11/2003 | 266.40 | 00025184822453 | ELZA DE FATIMA SALES ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIEMNTOS COMO AUXILIAR NA SEC.DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ. 248,04 INSS. 18,36 TRANSFERENCIA C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 10/11/2003 | 1070.00 | 00084035617415 | ROSIMERE P.S.OLIVEIRA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,/ REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 988,14 INSS. 81,86 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005861 | 10/11/2003 | 22.52 | 00000000000000 | ROSIMERE PORTO SANTOS DE OLIVEIRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA LOTA- DA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.SETEM- BRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 10/11/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR E CHEFE DE GABINE TE DO PREFEITO NESTE MUNI- CIPIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 1.438,10 INSS. 161,90 CH.681310-R$ 548,10 CH.681243-R$ 890,00 FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 10/11/2003 | 4000.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 3.261,45 INSS.205,63 IRRF. 532,92 D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 10/11/2003 | 2000.00 | 00030864178468 | EDSON LUIZ DOS SANTOS | PAGTO.DOS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNI CIPIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 1.731,61 INSS. 205,63 IRRF. 62,76 CH.681171-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 10/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE LEANDRO MELO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR NO GABINETE DO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.681297-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 10/11/2003 | 3462.67 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM,CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. D/F-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 10/11/2003 | 4976.46 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 10/11/2003 | 1409.99 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 10/11/2003 | 0.45 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | VALOR RECEBIDO A MAIOR REF.A EMISSAO DO CHEQUE No 681216- FPM C/C 85.020-9 QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO DESTA PREFEITU- RA,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 890,00 INSS. 110,00 CH.681392-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SOUTO VICTOR | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE FINANCAS DES TE MUNICIPIO,REF.NOVEMBRO/ /2003. LIQ. 890,00 INSS. 110,00 CH.681172-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 10/11/2003 | 400.00 | 00069534560430 | CHATEAUBRIAND CAVALCANTE DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICI- PIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 369,40 INSS. 30,60 CH.681296-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 10/11/2003 | 262.65 | 00007845103420 | JURACI HERMINIO SANTOS | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO / INATIVA NESTE MUNICIPIO, / REF.SETEMBRO/2003. CH.681299-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 10/11/2003 | 500.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | PAGTO.DA NONA PARCELA REF. AO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACI- MA DE ACORDO COM O PROCES- SO No 054.1998.000.308,CON FORME RECIBO ANEXO. CH.681330-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 10/11/2003 | 300.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | PAGTO.DA QUARTA PARCELA REF. AO ACORDO FIRMADO ENTRE A / PREFEITURA E O CREDOR ACIMA DE ACORDO COM O PROCESSO No 01.1641/1997,CONF.COMPROVAN- TE ANEXO. CH.681239-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 10/11/2003 | 300.00 | 00001081914866 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | PAGTO.DA NONA PARCELA REF.FAO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO EN TRE A PREFEITURA E O CREDOR ACIMA DE ACORDO COM O PROCES- SO No 054.2001.000.176-3,CON- FORME RECIBO ANEXO. CH.681329-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 10/11/2003 | 470.00 | 00047550414491 | JUSCELINO DE OLIVEIRA SALES | PAGTO.DA QUINTA PARCELA REF. AO ACORDO TRABALHISTA FIRMA- DO ENTRE A PREFEITURA E O / CREDOR ACIMA DE ACORDO COM O PROCESSO No 01167.2001.009.13 00-3,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH.681238-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005853 | 10/11/2003 | 511.89 | 00007844832487 | JOSEVALDO SILVA DOS SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 486,30 INSS.25,59 CH.681333-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 10/11/2003 | 378.11 | 00000000000000 | PASEP | PAGTO.DO PASEP DESTA PRE- FEITURA,REF.O MES DE OUTU BRO/2003,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH.681393-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005856 | 10/11/2003 | 45.00 | 00039802353434 | DOMERINA ROSA DE LIMA | PAGTO.REF.A PENSAO ALIMENTI CIA CONFORME DETERMINACAO / JUDICIAL EM RAZAO DA ACAO / MOVIDA PELA BENEFICIARIA CON TRA O SEU EX-ESPOSO ANDRE / CANDIDO PORTO,REF.SETEMBRO/ /2003,CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005857 | 10/11/2003 | 720.00 | 00000000000000 | SEVERINA R.DE LUCENA E OUTROS | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO / PENSIONISTAS NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE SETEMBRO/ /2003. CH.681301-R$ 240,00 CH.681298-R$ 240,00 CH.681300-R$ 240,00 FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 10/11/2003 | 260.00 | 00013198718449 | MARIA AUGUSTA DE BRITO OLIVEIRA | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO / PENSIONISTA NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE SETEMBRO/ /2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 10/11/2003 | 1313.25 | 00067685790459 | JOSEFA DO NASCIMENTO ROCHA E OUTS | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO / INATIVOS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 10/11/2003 | 33.78 | 00008643911453 | SEBASTIAO GALDINO BATISTA E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LO- TADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.SETEM- BRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 10/11/2003 | 2886.80 | 00008643911453 | SEBASTIAO GALDINO BATISTA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 2.635,13 INSS. 248,47 SINTAB. 3,20 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 10/11/2003 | 3921.59 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA,REF.OUTUBRO/2003 CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ACAO JURIDICA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 10/11/2003 | 240.00 | 00001244233706 | DENIO FERREIRA DOS SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NESTE MU NICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.681295-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ACAO JURIDICA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 10/11/2003 | 1800.00 | 00051515547434 | FRANCISCO EUDO BRASILEIRO E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL E ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, / REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 1.618,00 INSS. 182,00 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 10/11/2003 | 385.00 | 00000000000000 | SOLANGE LUIZ DOS S.CLAUDINO E OUTS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES NOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES; MALHADA DO CANTO,JUA,NAZARE, BOQUEIRAO,LAGOA DO CATOLE E TANQUES NESTE MUNICIPIO,REF. SETEMBRO/2003. LIQ. 365,75 ISS. 19,25 CHEQUES NoS; 850300,850313,850297,850315, 850316,850304,850311-R$ 52,25 MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 10/11/2003 | 387.00 | 00000000000000 | Ma DA CONCEICAO M.COSTA E OUTRS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES NA SEC.DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO,REF.SE- TEMBRO/2003,CONF.RECIBOS E NO TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 367,65 ISS. 19,35 CH.850317-R$ 120,65 CH.850312-R$ 76,00 CH.850296-R$ 90,25 CH.850333-R$ 80,75 MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 10/11/2003 | 440.00 | 00000000000000 | HELENA MARIA SILVA E OUTROS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES NA SEC.DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO,REF.SE- TEMBRO/2003,CONF.RECIBOS E NO TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 418,00 ISS. 22,00 CHEQUES NoS; 850211,850210,850213,850339, 850214,850340,850212,850209, R$ 52,25 -MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 10/11/2003 | 750.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSE LIMA OLIVEIRA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/O ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV./ EM ANEXO. LIQ. 720,00 ISS. 30,00 CH.681211-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 10/11/2003 | 990.00 | 00000000000000 | Ma DA CONCEICAO A.APOLINARIO E OUTS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS GERAIS NO COLE- GIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. SETEMBRO/2003. LIQ. 940,50 ISS. 49,50 CHEQUES NoS; 850223,850224,850218,850225, 850220,850226,850219,850222, 850221-R$ 104,50-MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 10/11/2003 | 440.00 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO D.DE ARAUJO E OUTRS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES NOS GRUPOS / ESCOLARES DAS LOCALIDADES; VILA CONPEL,NOVA BRASILIA,CHU CALHEIRA E CAJUEIRO NESTE MU- NICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 418,00 ISS. 22,00 CHEQUES NoS; 850321,850306,850320,850319 R$ 104,50 -MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 10/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JORNAL DA PARAIBA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FOFNTE PAGADORA EM FAVOR DA FIRMA JORNAL DA PARAIBA REF. PUBLICACAO DE MATERIAS E AVI SOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON FORME COMPROVANTES ANEXOS. D/F-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 10/11/2003 | 1782.67 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGTO.REF.PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTAS DO TELE FONE INSTALADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. CH.681226-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 10/11/2003 | 2360.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NO NOTA / FISCAL No 001144 ANEXA,DES- TINADAS A SEC.DE EDUCACAO E COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.680920-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 10/11/2003 | 385.00 | 00000000000000 | JOSELI DA SILVA C.BARROS E OUTS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DES- TE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO/2003 CONF.RECIBOS E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 365,75 ISS. 19,25 CHEQUES NoS: 850338,850337,850327,850324, 850332,850331,850328 -R$ 52,25 MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 10/11/2003 | 330.00 | 00098065777449 | JOSEFA MARIA BEZERRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS NOS GRUPOS ESCOLARES DAS LO- CALIDADESL ENGENHO VELHO,VI- LA CONPEL,CACIMBA NOVA E NO- VA BRASILIA NESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 313,50 ISS. 16,50 CHEQUES NoS: 850314,850305,850301,850298 850307,850318-R$ 52,25 MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 10/11/2003 | 2640.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS CAL No 001195 ANEXA,DESTINA- DOS A SEC.DE EDUCACAO E AO / COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GAL VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.680920-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 10/11/2003 | 385.00 | 00000000000000 | JOSELIA DO CARMO ILDEFONSO E OUTS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO/2003, CONF.RECIBOS E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 365,75 ISS. 19,25 CHEQUES NoS; 850322,850323,850330,850335, 850329,850326,850334-R$ 52,25 MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 10/11/2003 | 440.00 | 00000000000000 | Ma DE FATIMA B.FERREIRA E OUTROS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DES- TE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO/2003 CON.RECIBOS E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 418,00 ISS. 22,00 CHEQUES NoS; 850336,850299,850309,850302, 850295,850310,850308,850303 R$ 52,25 -MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 10/11/2003 | 780.00 | 00000000000000 | JOSE WELLINGTOS DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DOS MATERIAIS / GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON FORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 741,00 ISS. 39,00 CH.851558-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 10/11/2003 | 715.80 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA | PAGTO.REF.COPIAS XEROGRAFI- CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA CAO ATRAVES DA MAQUINA XEROX QUE ENCONTRA-SE INSTALADA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GAL VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO/ DE ACORDO COM O COMODATO,CON- FORME NOTA FISCAL DE SERV.No 002872 E RECIBO EM ANEXO. CH.851460-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 10/11/2003 | 22.52 | 00038648628172 | WILLAME DOUGLAS E SILVA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. SETEMBRO/2003. CH.681291-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 10/11/2003 | 350.00 | 00038648628172 | WILLAME DOUGLAS E SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE NA SEC.DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ. 322,32 INSS.24,48 SINTAB.3,20 CH.681291-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 10/11/2003 | 2080.00 | 00000000000000 | ELIANE MOURA S.GALDINO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 1.887,87 INSS. 192,63 CH.681286-R$ 890,00 CH.681288-R$ 221,64 CH.681287-R$ 230,87 CH.681289-R$ 221,64 CH.681285-R$ 323,22 FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 10/11/2003 | 7333.02 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. D/F -FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 10/11/2003 | 780.00 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO A.DE MELO E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 721,86 INSS. 58,14 C/C 215.670-9 FOPAG MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PAG. DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005841 | 10/11/2003 | 919.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE S.MELO | PAGTO.DA ACAO CAUTELAR INOMI NADA No 054.2001.000.022-09 EM FAFVOR DA SERVIDORA,NA FUN CAO DE PROFESSORA NESTE MUNI- CIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.681328-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PAG. DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005842 | 10/11/2003 | 1311.74 | 00000000000000 | MARIA MAGNOILA A.CAVALCANTE | PAGTO.DA ACAO CAUTELAR INOMI NADA No 054.2001.000.022-09 EM FAFVOR DA SERVIDORA,NA FUN CAO DE SUPERVISORA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NES- TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.681327-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 10/11/2003 | 1046.00 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | PAGTO.REF.COMPRA DE MATERI- AIS DE LIMPEZA E HIGIENE DES CRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 000586 E 000587 ANEXAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO EN- SINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.851571-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 10/11/2003 | 330.00 | 00003376574758 | CELIANE DE ANDRADE C.AMARO E OUTRS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS GERAIS NA CRE- CHE IRMA SANTANA NA SEDE DES TE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO/2003 CONF.RECIBOS E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 313,50 ISS. 16,50 CH.850217-R$ 104,50 CH.850215-R$ 104,50 CH.850216-R$ 104,50 MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 10/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARILUCE GONCALVES SANTOS | PAGTO.FORNECIMENTO DE LEI- TE IN NATURA DESCRITO NA / NOTA FISCAL AVULSA No 486425 ANEXA,DESTINADO A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNI- CIPIO. CH.850034-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 10/11/2003 | 544.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE BOLOS E LEITE DESCRITOS / NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 486438,486427,486457 E 486458 ANEXAS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICU LADOS NOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.850035-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 10/11/2003 | 5100.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCOES LTDA | PAGTO.REF.SERVICOS DE ELA- BORACAO DE PLANTAS E PLANI LHAS,PLACAS P/EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS ES COLAS JOAO XXIII E FRANCIS CO JANUARIO LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES; CAICARA E AR- RUDA NESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SER VICOS No 00263 EM ANEXO. CH.681137-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 10/11/2003 | 250.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | PAGTO.REF.COMPRA DA MERCA- DORIA DESCRITA NA NOTA FIS\ CAL ANEXA,DESTINADA AO COLE GIO MUNICIPAL PE.JOSE GAL- VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.851521-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005795 | 10/11/2003 | 4239.68 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | C/A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 000422 A 000439 E 000441 ANEXAS,DESTINADOS A/ DISTRIBUICAO COM PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. RECEITAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 10/11/2003 | 150.00 | 00098052586453 | LUSINETE RITA BERNARDINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.681340-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005798 | 10/11/2003 | 150.00 | 00005232752421 | ELAYNE CRISTYNA S.APOLINARIO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.681338-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 10/11/2003 | 150.00 | 00003289466485 | MARIA JOSE AVELINO GOMES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681342-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 10/11/2003 | 150.00 | 00004181671410 | SUZANA NOBREGA DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681339-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 10/11/2003 | 150.00 | 00091039061400 | EMERSON FLORENCIO GALDINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681341-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 10/11/2003 | 384.70 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 486435 ANEXA,DES TINADOS AO HOSPITAL E MAT. DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO / NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.681242-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 10/11/2003 | 2802.00 | 00002989814400 | Ma SONIA SOARES APOLINARIO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIAL NESTE MUNICIPIO,REF. SETEMBRO/2003. LIQ. 2.555,06 INSS. 246,94 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 10/11/2003 | 360.00 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MU NICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 332,46 INSS. 27,54 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 10/11/2003 | 123.86 | 00002989814400 | Ma SONIA SOARES APOLINARIO E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DES TE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005806 | 10/11/2003 | 1020.00 | 00000000000000 | JEANE MARIA VIANA FERNANDES E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO,REF. SETEMBRO/2003. LIQ. 941,97 INSS. 78,03 CH.681305-R$ 221,64 CH.681303-R$ 221,64 CH.681304-R$ 277,05 CH.681306-R$ 221,64 C/C 85.020-9 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005809 | 10/11/2003 | 200.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS TRANSPORTANDO SOPA DO / PREDIO DO SOPAO P/DISTRIBUI CAO COM FAMILIAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.681344-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005810 | 10/11/2003 | 180.00 | 00005675606432 | MARIA JOSE OLIVEIRA FELIX | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 171,00 ISS. 9,00 CH.681343-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 10/11/2003 | 350.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO SOPA DO PREDIO DO SOPAO P/DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 332,50 ISS. 17,50 CH.681346-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005812 | 10/11/2003 | 590.00 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE VERDURAS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL AVULSA No 486434 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. CH.681241-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 10/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Ma DE FATIMA O.AZEVEDO E OUTRA | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS / MAES DAS CRIANCAS CADASTRA DAS NO CONVENIO C/A PREFEI TURA MUNICIPAL/PETI-PROGRA MA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL,REF.SETEMBRO/ /2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 10/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DE ALMEIDA E OUTS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS / MAES DAS CRIANCAS CADASTRA DAS NO CONVENIO C/A PREFEI TURA MUNICIPAL/PETI-PROGRA MA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL,REF.SETEMBRO/ /2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 10/11/2003 | 94.00 | 00002688728482 | MARLUCE PEREIRA FAUSTINO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL No 486440 ANEXA,DESTINADOS A MEREN- DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZA DO NO CASARAO DA VILA CON- PEL NESTE MUNICIPIO. CH.850441-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 10/11/2003 | 100.00 | 00003673716425 | WASHINGTON LUIZ O.GONCALVES | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL No 48643640 ANEXA,DESTINADOS A MEREN- DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZA DO NO ST.LAGEDO DO BOI I / NESTE MUNICIPIO. CH.850422-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 10/11/2003 | 75.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL No 486449 ANEXA,DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICI- PIO. CH.850039-ITR C/C 210.270-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 10/11/2003 | 280.00 | 00000000000000 | MARILUCE GONCALVES SANTOS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL No 486423 ANEXA,DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICI- PIO. CH.850036-ITR C/C 210.270-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 10/11/2003 | 72.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL No 486441 ANEXA,DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICI- PIO. CH.850037-ITR C/C 210.270-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 10/11/2003 | 116.00 | 00000000000000 | AELSON DE FREITAS CABRAL | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 486451 E 486452 ANEXAS, / DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NOS NU CLEOS DO PETI LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CH.850421-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 10/11/2003 | 92.00 | 00027588440449 | JOAO BATISTA GUEDES MIRANDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 486421 E 486422 ANEXAS, / DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NOS NU CLEOS DO PETI LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CH.850433-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 10/11/2003 | 86.00 | 00000000000000 | RUBENS GOMES PORTO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL DE No; 486439 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS/ NESTE MUNICIPIO. CH.850440-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 10/11/2003 | 200.00 | 00092870287453 | VALFREDO RODRIGUES BORBA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL DE No; 486426 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS/ NESTE MUNICIPIO. CH.850432-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 10/11/2003 | 75.00 | 00000000000000 | RINALDO OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL DE No; 486432 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS/ NESTE MUNICIPIO. CH.850437-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 10/11/2003 | 200.00 | 00002260947409 | JOSE ADAILTON CAVALCANTI | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL DE No; 486446 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS/ NESTE MUNICIPIO. CH.850424-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 10/11/2003 | 135.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL DE No; 486459 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS/ NESTE MUNICIPIO. CH.850423-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 10/11/2003 | 97.80 | 00067563686487 | IVONETE ALVES DINIZ | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL DE No; 486460 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS/ NESTE MUNICIPIO. CH.850418-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 10/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARILUCE GONCALVES SANTOS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL DE No; 486431 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS/ NESTE MUNICIPIO. CH.850442-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 10/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | RONALDO DO NASCIMENTO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 486447 E 486448 ANEXAS,DES TINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NESTE MU NICIPIO. CH.850419-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 10/11/2003 | 128.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 486442 E 486443 ANEXAS, / DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NOS NU CLEOS DO PETI LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CH.850427-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 10/11/2003 | 125.00 | 00038124130434 | CARLOS ROBERTO BORGES DA COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL No; 486428 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CH.850434-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 10/11/2003 | 45.00 | 00003294197497 | DJALMA JOVENTINO BELARMINO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL No; 486430 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CH.850435-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 10/11/2003 | 35.00 | 00003453313461 | ADRIEL ALVES DINIZ | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL No; 486433 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CH.850438-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 10/11/2003 | 95.00 | 00002198634406 | CLEOVANA Ma DA SILVA ARTIQUILINO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL No; 486445 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CH.850428-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 10/11/2003 | 442.56 | 00000000000000 | JOSE SANTOS DOS REIS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE BOLOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 486454 E 486455 ANEXAS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI CULADOS NOS NUCLEOS DO PE- TI LOCALIZADOS NESTE MUNI- CIPIO. CH.850443-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 10/11/2003 | 125.00 | 00071109625472 | CLOVES PAULINO OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486429 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NOS NUCLEOS DO PE TI LOCALIZADOS NESTE MUNI CIPIO. CH.850436-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 10/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486453 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NOS NUCLEOS DO PE TI LOCALIZADOS NESTE MUNI CIPIO. CH.850439-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 10/11/2003 | 214.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | C/A COMPRA DOS PRODUTOS DES- CRITOS NA NOTA FISCAL No 00 1028 ANEXA,DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005807 | 10/11/2003 | 748.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS COMO EMPREITEIRO NA RE CONSTRUCAO DA CERCA DOS TAN QUES DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NO- TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 710,00 ISS. 38,00 CH.681212-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 10/11/2003 | 2600.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS NA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO,ENTULHOS E RESTOS / DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, / REF.OUTUBRO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 2.265,53 ISS. 130,00 IRRF. 204,47 CH.681229-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 10/11/2003 | 139.20 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL No 000218 ANEXA,DES- TINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.850148-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | MANUTENCAO DAS ATIV.EMPREEND.TURISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 10/11/2003 | 780.00 | 00000000000000 | JOSE TORRES DE OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES ESPECIAIS NA SE CRETARIA DE INDUSTRIA,COMER CIO E TURISMO NESTE MUNICI- PIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 720,32 INSS. 59,68 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 11/11/2003 | 200.00 | 00001418487406 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2003,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.681372-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 11/11/2003 | 200.00 | 00064565637472 | EVERALDO DOMINGOS PEREIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2003,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.681371-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 11/11/2003 | 200.00 | 00002217706403 | JOAO BATISTA DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2003,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.681375-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 11/11/2003 | 160.00 | 00003979727840 | JOSE NILTON DE SOUZA ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS NA LIMPESA E CONSERVA- CAO DOS TANQUES LOCALIZADOS NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO,REF.SETEM- BRO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 152,00 ISS. 8,00 CH.681379-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 11/11/2003 | 300.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN- CAO DA REDE ELETRICA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.681364-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 11/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDVALDO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTA CIDADE,REF.JULHO/ 2003,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 CH.681369-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 11/11/2003 | 80.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681374-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 11/11/2003 | 50.00 | 00005624942435 | EDGLEY ELIAS MATIAS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681359-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 11/11/2003 | 260.00 | 00000000000000 | Ma DE LOURDES A.OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBOS E COMPROVANTES ANE- XOS. CH.681383-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 11/11/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO AIRES E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBOS E COMPROVANTES ANE- XOS. CH.681383-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 11/11/2003 | 140.00 | 00098052861420 | ROSA Ma XAVIER E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBOS E COMPROVANTES ANE- XOS. CH.681383-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 11/11/2003 | 105.00 | 00005772218417 | JOSIMAR S.DE ALMEIDA E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBOS E COMPROVANTES ANE- XOS. CH.681383-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 11/11/2003 | 145.00 | 00002039042490 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681383-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 11/11/2003 | 375.00 | 00003291072405 | VALERIA RODRIGUES COSTA E OUTS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681383-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 11/11/2003 | 175.00 | 00000000000000 | ZELIA DOS SANTOS E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS / MAES DAS CRIANCAS CADASTRA- DAS NO CONVENIO C/A PREFEI- TURA MUNICIPAL/PETI-PROGRA- MA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL,REF.SETEMBRO/ /2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 11/11/2003 | 120.00 | 00005839105481 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO CASARAO / DA VILA CONPEL NESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 114,00 ISS. 6,00 CH.681378-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 11/11/2003 | 160.00 | 00000000000000 | DAMIAO DA SILVA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE PLACA MMO-0598,TRANSPOR- TANDO PESSOAS ENFERMAS P/FA- ZEREM FISIOTERAPIA NO HOSPI- TAL MUNICIPAL,CONF.RECIBO,NO TA FISCAL DE SERV.E DECLARA- COES EM ANEXO. LIQ. 152,00 ISS. 8,00 CH.681386-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 11/11/2003 | 160.00 | 00037694502487 | RAIMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO CASARAO / DA VILA CONPEL NESTE MUNICI- PIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 152,00 ISS. 8,00 CH.681367-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 11/11/2003 | 1320.00 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO C.DE SOUZA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA / FISCAL No 486464 ANEXA,DES TINADOS AO SOPAO COMUNITA- RIO P/DISTRIBUICAO COM A / POPULACAO CARENTE DESTE MU NICIPIO. CH.850632-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 11/11/2003 | 237.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 486462 E 486463 ANEXAS, / DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO NU CLEO DO PETI LOCALIZADO / NO CASARAO DA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO. CH.850444-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 11/11/2003 | 1645.47 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | C/A COMPRA DE GENEROS ALI- MENTICIOS E OUTROS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 0010753 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 11/11/2003 | 345.00 | 00005967116460 | FRANCISCA ADELINO E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE MEDICA- MENTOS,CONF.RECIBOS E COMPRO- VANTES ANEXOS. CH.681383-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 11/11/2003 | 330.00 | 00039792757449 | Ma DA GLORIA JOAQUIM E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE MEDICA- MENTOS,CONF.RECIBOS E COMPRO- VANTES ANEXOS. CH.681383-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 11/11/2003 | 435.00 | 00001259796493 | MARCOS ANTONIO O.DANTAS E OUTS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE MEDICA- MENTOS,CONF.RECIBOS E COMPRO- VANTES ANEXOS. CH.681383-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 11/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ALUIZIO ALFREDO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681370-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 11/11/2003 | 80.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681377-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 11/11/2003 | 120.00 | 00084040483472 | FRANCISCO DE ASSIS A.GONCALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681382-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 11/11/2003 | 200.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA C. SOBRINHO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.681380-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 11/11/2003 | 50.00 | 00003020872499 | FELISBERTO PORTO GUIMARAES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850147-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 11/11/2003 | 100.00 | 00006194511494 | ALDENYR DA SILVA PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.681373-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 11/11/2003 | 190.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.681368-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 11/11/2003 | 125.00 | 00003288128462 | LUCIA MARIA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.681381-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 11/11/2003 | 600.00 | 00075368803400 | OSVANDRO DA SILVA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA KFL-7010,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE,TRANSPORTANDO / PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPI- TAIS DA CIDADE DE C.GRANDE COM RETORNO LOGO APOS RECEBE REM ALTA,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 570,00 ISS. 30,00 CH.850631-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 11/11/2003 | 210.00 | 00000000000000 | RITA DE S.PEREIRA E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.RE CIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681383-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 11/11/2003 | 1040.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA / NOTA FISCAL No 001562 ANE XA,DESTINADO AO VEICULO / AMBULANCIA DE PLACA MOF- 5512 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.681365-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 11/11/2003 | 200.00 | 00004943758410 | SILVANEIDE COSTA ALVES | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA SUBSTITUI CAO DE Ma FRANCINETE O.DA / COSTA NA ESCOLA MUNICIPAL Ma DA GUIA H.SALES LOCALIZADA NA VILA CONPEL NESTE MUNICI- PIO,REF.SETEMBRO/2003,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.850707-FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 11/11/2003 | 2300.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA / FISCAL No 001559 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS / ONIBUS DE PLACA OM-1512 E MICRO-ONIBUS MOF-3669 PER TENCENTES A SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO,REF. PARTE DO MES DE OUTUBRO E DE NOVEMBRO/2003. CH.851570-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 11/11/2003 | 126.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL No 005378 ANEXA,DES- TINADOS AO TORNEIO DOS ALU- NOS DO ENSINO MEDIO DO COLE GIO M.PE.JOSE GALVAO NESTE MUNICIPIO. CH.851566-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 11/11/2003 | 80.00 | 00035515074491 | MARIA DA GLORIA SALES SANTOS | PAGTO.REF.AO 1/3 DE FERIAS DA AUXILIAR DE SERVICOS LO TADA NA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.851568-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 11/11/2003 | 200.00 | 00067666167415 | LUIZ DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.851564-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 11/11/2003 | 400.00 | 00069414165487 | JOSE WILSON FERREIRA SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI BUS PERTENCENTE A SEC.DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SER- VICOS EM ANEXO. LIQ. 380,00 ISS. 20,00 CH.851563-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 11/11/2003 | 240.00 | 00003652759486 | ALVACI ALVES VICTOR | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS COMO MOTORISTA DO VEI- CULO FIAT UNO LOCADO A DIS POSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECI- BO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.851565-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 11/11/2003 | 800.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE PLACA MND-2103,TRANSPOR- TANDO AGUA POTAVEL P/O ABAS- TECIMENTO DOS GRUPOS ESCOLA- RES DAS LOCALIDADES; TAMBOR, ACUDE DE PEDRA,LAGEDO DO BOI, LAGOA SALGADA,ARRUDA E BARAU- NA FERRADA NESTE MUNICIPIO. LIQ. 760,00 ISS. 40,00 CH.681360-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 11/11/2003 | 3213.51 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA,REF.DEBITOS PELO CON SUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL E UR- BANA E COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. D/F -ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 11/11/2003 | 275.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | PAGTO.REF.SERVICOS MECANI- COS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 / PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERV.No 0073 16 ANEXA. CH.681384-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 11/11/2003 | 1675.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / COMBUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 001563 E 001560 ANEXAS,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS OM-1512 E MICRO-ONIBUS MOF-3669 PER- TENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E AO VEICULO FIAT UNO LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. CH.681365-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 11/11/2003 | 1700.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | PAGTO.REF. TRANSPORTE D'AGUA POTAVEL P/OS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 004778 EM ANEXO. LIQ. 1.518,70 ISS. 85,00 IRRF. 96,30 CH.681363-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 11/11/2003 | 82.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE SALADELLA`S LTDA | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO E ASSESSORES QUAN- DO EM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA COM O OBJETIVO DE RE SOLVEREM ASSUNTOS DE INTERES SE DESTA EDILIDADE,CONF.RECI BO E NOTA FISCAL No 015836 / EM ANEXO. CH.681207-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 11/11/2003 | 240.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR NO GABINETE DO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.681376-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 11/11/2003 | 1285.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / DIESEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL No 001561 ANEXA,DESTINA DOS AO VEICULO CAMIONETA / FORD RANGER DE PLACA MYE- 5823 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.681365-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 11/11/2003 | 170.24 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO SR.PRE- FEITO QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE J.PESSOA A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES SE DESTA EDILIDADE,CONF.RECI BO ANEXO. CH.681366-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 11/11/2003 | 2200.00 | 00064593878420 | ANIBAL GRACO FIGUEIREDO | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA JU RIDICA VISANDO A DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.934,60 ISS. 110,00 IRRF. 155,40 CH.850629-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 12/11/2003 | 300.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DA SEMANA PEDAGOGICA E DE INTE- RESSE DA SEC.DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E / NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.681209-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 12/11/2003 | 22.00 | 00002400461457 | JOSE AILTON DA SILVA SANTOS | PAGTO.REF.CONTA DE AGUA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN- TAL NESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. CH.850072-ICMS C/C 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 12/11/2003 | 810.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG.DES CRITOS NA NOTA FISCAL No 001565 ANEXA,DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNI CIPIO. CH.850630-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 12/11/2003 | 240.00 | 00035462981449 | Ma APARECIDA SALES DO NASCIMENTO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO\ AGENTE ADMINISTRATIVA NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.681290-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 12/11/2003 | 431.17 | 00000000000000 | DETRAN | PAGTO.REF.RENOVACAO DO EM- PLACAMENTO DO VEICUL ONIBUS DE PLACA MMS-0657 PERTENCEN TE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH.851572-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 12/11/2003 | 150.00 | 00011890160873 | MARIA CONCITA MOURA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MA DEIRA,CONF.RECIBO E COMPRO- VANTES ANEXOS. CH.850099-MATADOURO PUBLICO C/C 6.572-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 12/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | EDSON MONTEIRO ALVES E OUTRA | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS PAIS DAS CRIANCAS CADASTRA DAS NO CONVENIO C/A PREFEI TURA MUNICIPAL/PETI-PROGRA MA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL,REF.SETEMBRO/ /2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 13/11/2003 | 50.00 | 00001082607479 | EDMUNDO FIRMINO DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681349-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 13/11/2003 | 100.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681397-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 13/11/2003 | 75.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850493-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 13/11/2003 | 50.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850497-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 13/11/2003 | 75.00 | 00084038900444 | MARCELO TOMAZ DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850494-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005968 | 13/11/2003 | 50.00 | 00008726427710 | FLAVIO XAVIER DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850496-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 13/11/2003 | 75.00 | 00079854192415 | CLELIO CANDIDO DE VASCONCELOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850495-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 13/11/2003 | 50.00 | 00096412658491 | JOSEFA FELISMINA DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681354-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 13/11/2003 | 50.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681438-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 13/11/2003 | 80.00 | 00096412640444 | JOSE SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681398-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 13/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681353-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 13/11/2003 | 50.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA QUITACAO DE DEBITOS JUNTO A CAGEPA,CON- FORME RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681348-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 13/11/2003 | 42.56 | 00000507453875 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 CONCEDIDA AO MOTO- RISTA DESTA PREFEITURA QUAN DO EM VIAGEM AO RECIFE-PE P/O HOSPITAL DAS CLINICAS, CONF.RECIBO ANEXO. CH.681436-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 13/11/2003 | 25.00 | 00000000000000 | EDILMA DE MELO S.COSTA | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA A MAE DA CRIANCA CADASTRADA NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MU- NICIPAL/PETI-PROGRAMA DE ER RADICACAO DO TRABALHO INFAN TIL,REF.SETEMBRO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 13/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DOMICIO OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MA TERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681351-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 13/11/2003 | 290.00 | 00000000000000 | FLORICULTURA ROSEANE | PAGTO.REF.COMPRA DE FLORES DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NO TA FISCAL No 000709 EM ANEXO. CH.681206-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 13/11/2003 | 540.00 | 00084959070706 | ADEILDO G.DE OLIVEIRA E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR E DIRETORA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 498,69 INSS. 41,31 CH.681283-R$ 221,64 CH.681284-R$ 277,05 FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 13/11/2003 | 300.00 | 00003532022400 | EDNALDO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA GENS TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DO ST.SERRA DO JACU P/O ST.NOVO DE ONDE OS MESMOS / SERAM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. SETEMBRO/2003. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.851574-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 13/11/2003 | 270.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA GENS TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DO ST.SOUTO P/O ST.MALHA DA DE ONDE OS MESMOS SERAM / CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA / SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.SE- TEMBRO/2003. LIQ. 250,56 ISS. 13,50 INSS. 5,94 CH.851573-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 13/11/2003 | 42.56 | 00034562257415 | ELIANE MOURA SANTOS GALDINO | PAGTO.REF.A UMA DIARIA DE / ACORDO COM A LEI 554/93 CON CEDIDA A COORDENADORA DA / SEC.DE EDUCACAO QUANDO EM / VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE CRETARIA,CONF.RECIBO ANEXO. CH.681395-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 13/11/2003 | 42.56 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA DIARIA DE / ACORDO COM A LEI 554/93 CON CEDIDA A SERVIDORA DESTA / PREFEFITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA COM O / OBJETIVO DE ACOMPANHAR A IM- PLANTACAO DO PROJETO ESCOLA ATIVA NAS ESCOLAS SELECIONA- DAS,CONF.RECIBO ANEXO. CH.681396-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 13/11/2003 | 70.00 | 00003531810480 | DANIELA ALVES DE BRITO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA A ANGELA Ma DOS S.VICTOR NA ESCOLA M.ELIZETE P.DE ARAUJO LOCALIZADA NO BAIRRO DO MER- CADO NESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 66,50 ISS. 3,50 CH.850708-FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 13/11/2003 | 100.00 | 00004915084418 | GLEUSON DE SOUZA PORTO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681435-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 13/11/2003 | 105.00 | 00004599200492 | ROBEILTON DE SALES SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681350-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 13/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681347-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 13/11/2003 | 160.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE PLACA LZ-3208 A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RU- RAL P/RECEBEREM ASSISTENCIA / MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NOTA FIFSCAL DE SERV.E DECLARACOES EM ANEXO. LIQ. 152,00 ISS. 8,00 CH.681399-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 13/11/2003 | 42.56 | 00002107510458 | ELAINE CRISTINA A.DA COSTA SILVA | PAGTO.REF.A UMA DIARIA DE / ACORDO COM A LEI 554/93 CON CEDIDA A SERVIDORA DESTA / PREFEFITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA COM O / OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBO ANEXO. CH.681437-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 14/11/2003 | 700.00 | 09355546000644 | J.MACIEL DA SILVA E CIA LTDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE GAS NATURAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLA CA MOF-5512 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. CH.681196-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 14/11/2003 | 195.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | PAGTO.REF.COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000141 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF-5512 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO. CH.681201-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 14/11/2003 | 3240.00 | 02896042000188 | REALMED | PAGTO.REF.COMPRA DOS PRODU- TOS MEDICOS HOSPITALARES / DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 005049 E 005050 ANE XAS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICI- PAL DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PARTE PAGA -R$ 1.620,00 CH.681198-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 14/11/2003 | 1650.00 | 02896042000188 | REALMED | C/A COMPRA DOS PRODUTOS ME DICOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 005047 ANEXA,DESTINA DOS AO HOSPITAL E MAT.DR.AN TONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005990 | 14/11/2003 | 320.00 | 41208984000188 | UTIGAS COM.E SERVICOS LTDA | PAGTO.REF.A AQUISICAO DE DO- IS FOGOES INDUSTRIAL E ACES- SORIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL No 001349 EM ANEXO. CH.851580-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 14/11/2003 | 200.00 | 00002260947409 | JOSE ADAILTON CAVALCANTI | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 486475 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NO COLE GIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 14/11/2003 | 125.00 | 00071109625472 | CLOVES PAULINO OLIVEIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 486474 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NO COLE GIO M.PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 14/11/2003 | 48.00 | 00060191481491 | ADAILZA JULIAO FERREIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 486477 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO LA FRANCISCO JANUARIO DA / SILVA LOCALIZADA NO ST.CAI- CARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 14/11/2003 | 24.00 | 00038124130434 | CARLOS ROBERTO BORGES DA COSTA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 486473 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO LA JOSE MANOEL DOS SANTOS / LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRU ZEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 14/11/2003 | 88.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 486476 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO LA JOSE TOME LOCALIZADA NO/ BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 14/11/2003 | 200.00 | 00092870287453 | VALFREDO RODRIGUES BORBA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 486472 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA / SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 14/11/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSEFA CARDOSO RIBEIRO | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA A MAE DA CRIANCA CADASTRADA NO CON VENIO C/A PREFEITURA MUNICI- PAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL, REF.SETEMBRO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 15/11/2003 | 2000.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001566 ANE XA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS OM-1512 E MICRO-ONI BUS MOF-3669 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO E AO VEICULO FIAT UNO LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA,REF.PARTE DO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. CH.851616-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 17/11/2003 | 100.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487541 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NO COLE GIO MUNICIPAL PE.JOSE GAL- VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 17/11/2003 | 45.00 | 00067563686487 | IVONETE ALVES DINIZ | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 486495 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NO GRU- PO ESCOLAR LOCALIZADO NO SI TIO LAGEDO DO BOI II NESTE/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 17/11/2003 | 92.00 | 00097693405453 | MARIA DE FATIMA PATRICIO | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487527 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO LA Ma DAS NEVES DOS SANTOS LOCALIZADA NO ST.FREI JORGE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 17/11/2003 | 48.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 486487 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NO GRU- PO ESCOLAR LOCALIZADO NO SI TIO BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 17/11/2003 | 59.00 | 00000000000000 | AELSON DE FREITAS CABRAL | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 486483 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NOS GRU POS ESCOLARES DAS LOCALIDA- DES: PEDRA REDONDA E MALHA- DA DO CANTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 17/11/2003 | 36.00 | 00003865394809 | GENIVAL JUSTINO DA SILVA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487538 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NO GRU- PO ESCOLAR LOCALIZADO NO SI TIO LAGOA SALGADA NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 17/11/2003 | 137.00 | 00005369056498 | DAMIAO RODRIGUES DOS REIS | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 486492 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NAS ES- COLAS LOCALIZADAS NOS SITIOS; BARAUNA FERRADA,ACUDE DE PE- DRA E TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 17/11/2003 | 107.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 486491 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NO COLE GIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 17/11/2003 | 99.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487536 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO LA MUNICIPAL MANOEL AGOSTIN HO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 17/11/2003 | 50.00 | 00001236955463 | MARILEIDE SOUZA SANTOS | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487529 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NAS ES- COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 17/11/2003 | 114.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 486480 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NOS GRU POS ESCOLARES DAS LOCALIDA- DES; JULIAO,BOM NOME,LAGOA DO JACU,AMARO E BOM JESUS / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 17/11/2003 | 75.00 | 00027588440449 | JOAO BATISTA GUEDES MIRANDA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 486485 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NOS GRU POS ESCOLARES DAS LOCALIDA- DES; RAPOSA,TANQUES E ARRU- DA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 17/11/2003 | 191.16 | 00000000000000 | JOSE SANTOS DOS REIS | C/FORNECIMENTO DE BOLOS DES- CRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA No 487530 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULA DOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI CIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 17/11/2003 | 396.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | C/FORNECIMENTO DE BOLOS DES- CRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA No 486489 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULA DOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE. JOSE GALVAO NA SEDE E JOSE / AVELINO DA SILVA NO ST.BOQUEI RAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 17/11/2003 | 70.00 | 00003865394809 | GENIVAL JUSTINO DA SILVA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487537 ANEXA,/ DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NA ESCOLA / AGRIPINO SALVINO SOARES LOCA LIZADA NO ST.LAGOA DO CATOLE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 17/11/2003 | 19.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | C/FORNECIMENTO DE BOLOS DES- CRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA No 486486 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULA DOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE AVE LINO DA SILVA LOCALIZADO NO / SITIO BOQUEIRAO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 17/11/2003 | 33.00 | 00003673716425 | WASHINGTON LUIZ O.GONCALVES | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487533 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO GRUPO ES COLAR PE.ANTONIO GALDINO LO- CALIZADO NO ST.LAGEDO DO BOI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 17/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | RUBENS GOMES PORTO | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487540 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO GRUPO ES COLAR MONSENHOR JOAO COUTINHO LOCALIZADO NO ST.CABECA DO / BOI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 17/11/2003 | 181.20 | 00000000000000 | JOSE SANTOS DOS REIS | C/FORNECIMENTO DE BOLOS DES- CRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA No 487531 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULA DOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI CIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 17/11/2003 | 53.00 | 00000000000000 | AELSON DE FREITAS CABRAL | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 486482 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NOS SI TIOS; PEDRA REDONDA E MALHA- DA DO CANTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 17/11/2003 | 50.00 | 00003673716425 | WASHINGTON LUIZ O.GONCALVES | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487532 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS SITIOS; EN- GENHO VELHO E SERRA DO ARRU- DA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 17/11/2003 | 175.00 | 00099635917449 | Ma IVONETE DE MELO OLIVEIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 486478 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO GRUPO ES COLAR LOCALIZADO NO BAIRRO / DO MERCADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 17/11/2003 | 14.00 | 00000000000000 | RUBENS GOMES PORTO | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487539 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES; CATOLE,CABECA DO BOI E MALHA DA DO RIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 17/11/2003 | 75.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 486481 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 17/11/2003 | 160.00 | 00000000000000 | MARILEIDE SOUZA SANTOS | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487528 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 17/11/2003 | 80.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487535 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/ LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 17/11/2003 | 90.00 | 00002688728482 | MARLUCE PEREIRA FAUSTINO | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 486490 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/ LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 17/11/2003 | 32.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 486488 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO GRUPO ES COLAR JOSE AVELINO DA SILVA LOCALIZADO NO ST.BOQUEIRAO / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 17/11/2003 | 75.00 | 00000000000000 | RINALDO OLIVEIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487526 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NA ESCOLA / CASTRO ALVES LOCALIZADA NO / ST.NAZARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 17/11/2003 | 11.80 | 00067563686487 | IVONETE ALVES DINIZ | C/FORNECIMENTO DE SEQUILHOS E SORDAS DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA No 486496 ANE XA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRU- PO ESCOLAR LOCALIZADO NO SI TIO LAGEDO DO BOI NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 17/11/2003 | 200.00 | 00064607836400 | EURIDICE LEANDRO HONORATO | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA CIDADE DE CAM PINA GRANDE ONDE SERVE DE / PONTO DE APOIO P/AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNI- CIPIO P/FAZEREM TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS DA RE FERIDA CIDADE,REF.NOVEMBRO/ /2003. CH.681401-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 17/11/2003 | 15.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 486479 ANEXA, DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PE TI LOCALIZADOS NOS SITIOS; BOM JESUS E LAGOA DO JACU / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 17/11/2003 | 40.00 | 00027588440449 | JOAO BATISTA GUEDES MIRANDA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 486484 ANEXA, DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PE TI LOCALIZADOS NOS SITIOS; ARRUDA E TANQUES NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 17/11/2003 | 325.00 | 00056944403404 | CECILIANO URSULINO TEODOZIO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATA- DOURO PUBLICO DESTE MUNI- CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 487534 EM ANEXO. CH.850100-MATADOURO PUBLICO C/C 6.572-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 18/11/2003 | 105.00 | 00054961432415 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF./ RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850633-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 18/11/2003 | 30.00 | 00002981381407 | JOSILENE RIBEIRO DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGTO.DE ALU- GUEL,CONF.RECIBO E COMPROVAN TES ANEXOS. CH.850633-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 18/11/2003 | 25.00 | 00005859833482 | ROSANGELA CHAVES TITO LIMA | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA A MAE DA CRIANCA CADASTRADA NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MU- NICIPAL/PETI-PROGRAMA DE ER RADICACAO DO TRABALHO INFAN TIL,REF.SETEMBRO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 18/11/2003 | 380.00 | 00002281450406 | JAILSON D.GONCALVES E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA FAZEREM / TRATAMENTO DE SAUDE COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF.RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850633-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 18/11/2003 | 250.00 | 00006231868451 | MARIA DE FATIMA DE M.PORTO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850634-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 18/11/2003 | 2800.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 7460, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/ OS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA / RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/ /2003,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 2.313,01 ISS. 140,00 IRRF. 346,99 CH.850635-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006048 | 18/11/2003 | 3028.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA / FISCAL No 001568 ANEXA,DES TINADOS AOS VEICULOS VAM / MITSUBISHI MNR-4759 E ONI- BUS MMS-0657 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.PARTE DO MES / DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. CH.851575-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 18/11/2003 | 250.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | PAGTO.REF.SERVICOS DE RECU- PERACAO DA BOMBA D'AGUA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS 0657 PERTENCENTE A SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, / CONF.RECIBO E NOTA FISCAL / DE SERV.No 4288 EM ANEXO. CH.851576-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 18/11/2003 | 1200.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | PAGTO.REF.LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOF-4358 / LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2003, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 0622 EM ANEXO. LIQ. 1.140,00 ISS. 60,00 CH.851543-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 18/11/2003 | 100.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | PAGTO.PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAM PINA GRANDE P/TRATAR ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850633-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 18/11/2003 | 20.50 | 03032579000162 | AMERICA ON LINE | PAGTO.AO PROVEDOR DE INTERNET QUE DA SUPORTE A ESTA PREFEI- TURA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH.850149-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.NOVEMBRO/2003, / CONF.RECIBO ANEXO. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 18/11/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | PAGTO.REF.PRESTACAO DE SER- VICOS CONSULTORIA E ASSESSO RIA TECNICA NAS AREAS DE PLA NEJAMENTO E PROJETOS,REF.NO- VEMBRO/2003,CONF.RECIBO E NO TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 18/11/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA S/A EMISSAO DE DOC EM FAVOR DA FIRMA / ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F -ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 19/11/2003 | 110.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL No 000022 ANEXA,DES- TINADOS AOS SERVICOS EXECU- TADOS NA CPU E IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. CH.045828-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 19/11/2003 | 105.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.SERVICOS EXECUTA- DOS EM SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO DE UMA IMPRES- SORA E UMA CPU PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.No 00024 EM ANEXO. CH.045828-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 19/11/2003 | 150.00 | 00005874540407 | MARIA ARLETE AUGUSTO GONCALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAFER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850498-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 20/11/2003 | 80.00 | 00003657358412 | NOEL MOREIRA DE MEDEIROS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850150-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 20/11/2003 | 750.21 | 00000000000000 | BEMFAM | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM,REF.AGOSTO/2003,CONF. COMPROVANTE ANEXO. D/F-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 20/11/2003 | 542.00 | 00000000000000 | NERIVAN V.DE ARAUJO E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 501,45 INSS. 40,55 CH.681468-R$ 279,81 CH.681466-R$ 221,64 FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 20/11/2003 | 45.02 | 00000000000000 | NERIVAN VIRGINIO DE ARAUJO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO SERVIDOR LOTADO NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO,REF.OUTUBRO/2003. CH.681468-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 20/11/2003 | 400.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.COPIAS XEROGRAFI- CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENES A SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL DE SERV. No 000195 EM ANEXO. CH.681225-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 20/11/2003 | 1658.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL DE No 000318 ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.851119-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006064 | 20/11/2003 | 135.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | PAGTO.REF.COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000333 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OM- 1512 PERTENCENTE A SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.850243-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 20/11/2003 | 1000.00 | 41212127000151 | ESCREV | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO,PINTURA E REVISAO GERAL EM MAQUINAS DE ESCREVER PERTENCENTES AS ESCOLAS DA RE DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES- TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NO TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. CH.851579-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 20/11/2003 | 1215.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG.DES CRITOS NA NOTA FISCAL No 001569 ANEXA,DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZA- DOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO /2003. CH.681407-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 20/11/2003 | 1785.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / COMBUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 001570 E 001571 ANEXAS,DESTINADOS AOS VEICULOS VAM MITSUBISHI MNR-4759 E MICRO-ONIBUS MOF- 3669 PERTENCENTES A SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E / AO VEICULO FIAT UNO LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. CH.681407-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 20/11/2003 | 690.00 | 00002567447423 | Ma APARECIDA M.COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / CARNE DESTINADA AO COMPLEMEN TO DA MERENDA DOS ALUNOS MA- TRICULADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA No 486043 EM / ANEXO. CH.850586-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 20/11/2003 | 2007.00 | 00000000000000 | ERASMO DE S.NASCIMENTO E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.780,94 INSS.166,06 FALTAS. 60,00 CH.851032-R$ 198,58 CH.851033-R$ 613,87 CH.851041-R$ 258,58 CH.851035-R$ 529,83 CH.851028-R$ 180,08 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 20/11/2003 | 1480.00 | 00000000000000 | MARTA LUCIA S.SANTOS E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.366,78 INSS. 113,22 CH.851074-R$ 184,70 CH.851064-R$ 184,70 CH.851067-R$ 443,28 CH.851029-R$ 184,70 CH.851066-R$ 184,70 CH.851062-R$ 184,70 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 20/11/2003 | 1265.00 | 00091726433404 | VIVIANE DA S.CUNHA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.168,22 INSS. 96,78 CH.851058-R$ 290,90 CH.851077-R$ 184,70 CH.851075-R$ 286,28 CH.851076-R$ 184,70 CH.851073-R$ 221,64 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 20/11/2003 | 480.00 | 00048628280430 | LEOSITA MATIAS DA COSTA MIRANDA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 442,24 INSS. 33,66 SINTAB.4,10 CH.851060-FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 20/11/2003 | 1550.00 | 00000000000000 | EDNALVA M.DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.431,42 INSS. 118,58 CH.851063-R$ 184,70 CH.851065-R$ 184,70 CH.851069-R$ 323,22 CH.851071-R$ 369,40 CH.851070-R$ 184,70 CH.851078-R$ 184,70 C/C 5.917-X FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 20/11/2003 | 1106.00 | 00000000000000 | RAQUEL OLIVIA P.ARAUJO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.021,38 INSS. 84,62 CH.851052-R$ 193,93 CH.851054-R$ 232,72 CH.851056-R$ 206,86 CH.851057-R$ 258,58 CH.851055-R$ 129,29 C/C 5.917-X FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006078 | 20/11/2003 | 4886.00 | 00000000000000 | LINDEBERG GOMES DE FARIAS E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 4.414,98 INSS. 386,02 FALTAS. 85,00 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEFFF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 20/11/2003 | 1264.00 | 00000000000000 | ANDREIA D.DE ARAUJO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.167,30 INSS. 96,70 CH.851027-R$ 258,58 CH.851026-R$ 341,69 CH.851025-R$ 310,30 CH.851024-R$ 256,73 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 20/11/2003 | 1677.00 | 00003825298477 | JOAO TAVARES GUEDES E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.548,71 INSS. 128,29 CH.851039-R$ 346,31 CH.851040-R$ 310,30 CH.851034-R$ 480,22 CH.851047-R$ 181,01 CH.851044-R$ 230,87 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 20/11/2003 | 1486.00 | 00038043980497 | Ma DO SOCORRO P.DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.372,32 INSS. 113,68 CH.851048-R$ 258,58 CH.851050-R$ 221,64 CH.851037-R$ 129,29 CH.851043-R$ 310,30 CH.851051-R$ 452,51 FUNDEFF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006082 | 20/11/2003 | 21829.00 | 00031306071453 | ANA Ma A.BARREIRO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 20/11/2003 | 1080.00 | 00000000000000 | CARMELITA V. DE OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO 64 CH.851631-R$ 251,64 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 20/11/2003 | 11.26 | 00048628280430 | LEOSITA MATIAS DA COSTA MIRANDA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. OUTUBRO/2003. CH.851060-FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 20/11/2003 | 1038.59 | 00040908283415 | ANGELA Ma DOS S.VISTOR E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 20/11/2003 | 540.46 | 00031306071453 | ANA Ma A.BARREIRO E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 20/11/2003 | 440.00 | 00000000000000 | JUCICLEIDE MARQUES DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 406,34 INSS. 33,66 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 20/11/2003 | 1560.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE DE S.MELO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.415,65 INSS.119,35 FALTAS. 25,00 CH.851022-R$ 233,58 CH.851030-R$ 338,00 CH.851049-R$ 258,58 CH.851046-R$ 206,86 CH.851036-R$ 378,63 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 20/11/2003 | 36421.00 | 00040908283415 | ANGELA Ma DOS S.VISTOR E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 33.489,66 INSS.2.710,84 SINTAB. 220,50 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 20/11/2003 | 1847.00 | 00000000000000 | FERNANDES A.DE A.MELO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.708,90 INSS. 134,43 SINTAB. 3,67 CH.851495-R$ 251,64 CH.851503-R$ 355,25 CH.851578-R$ 360,16 CH.851577-R$ 381,69 CH.851502-R$ 360,16 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 20/11/2003 | 270.00 | 00069036276420 | IRENE RODRIGUES GALDINO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / AUXILIAR DE SERVICOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 251,64 INSS. 18,36 CH.851500-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 20/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SEBASTIANA FRANCISCA DE ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / AUXILIAR DE SERVICOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 231,64 INSS. 18,36 CH.851621-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 20/11/2003 | 630.00 | 00000000000000 | SIVONETE DA S.MARINHO E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 581,80 INSS. 48,20 CH.851623-R$ 313,99 CH.851493-R$ 267,81 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 20/11/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARCIA CRISTINA DE ARAUJO COSTA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. OUTUBRO/2003. CH.851510-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 20/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | CICERO FREIRE DA SILVA E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 443,28 INSS. 36,72 CH.851629-R$ 221,64 CH.851517-R$ 221,64 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006096 | 20/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ROZALDA MARIA GUIMARAES ANDRADE | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO NO COLEGIO MUNICIPAL,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 369,40 INSS. 30,60 CH.851059-FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 20/11/2003 | 112.57 | 00000000000000 | FERNANDES A.DE A.MELO E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. CH.851492-R$ 22,52 CH.851503-R$ 45,01 CH.851578-R$ 11,26 CH.851577-R$ 22,52 CH.851502-R$ 11,26 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 20/11/2003 | 33.78 | 00000000000000 | LEONORA P.DA COSTA E OUTRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. CH.851507-R$ 11,26 CH.851504-R$ 22,52 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 20/11/2003 | 78.82 | 00069185026468 | SELEIDE DE ARAUJO S.COSTA E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. CH.851622-R$ 45,04 CH.851508-R$ 11,26 CH.851496-R$ 11,26 CH.851497-R$ 11,26 FUNDEFF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 20/11/2003 | 21.52 | 00000000000000 | Ma DO CARMO BARBOSA E OUTRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. CH.851514-R$ 11,26 CH.851506-R$ 10,26 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 20/11/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIA GORETE ARAUJO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, / REF.OUTUBRO/2003. CH.851518-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 20/11/2003 | 260.00 | 00000000000000 | MARCIA CRISTINA DE ARAUJO COSTA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR NA SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2003. LIQ. 239,24 INSS. 18,36 SINTAB.2,40 CH.851510-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 20/11/2003 | 1340.00 | 00000000000000 | Ma DAS GRACAS O.SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.248,20 INSS. 91,80 CH.851512-R$ 231,64 CH.851513-R$ 251,64 CH.851511-R$ 241,64 CH.851505-R$ 261,64 CH.851624-R$ 261,64 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 20/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 229,24 INSS. 18,36 SINTAB.2,40 CH.851518-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 20/11/2003 | 790.57 | 00027255352472 | Ma DO CARMO BARBOSA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 733,09 INSS. 55,08 SINTAB.2,40 CH.851514-R$ 259,24 CH.851509-R$ 241,64 CH.851506-R$ 232,21 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 20/11/2003 | 1040.00 | 00069185026468 | SELEIDE DE ARAUJO S.COSTA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 966,56 INSS. 73,44 CH.851622-R$ 231,64 CH.851508-R$ 231,64 CH.851496-R$ 251,64 CH.851497-R$ 251,64 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 20/11/2003 | 378.00 | 00000000000000 | RITA ALVES DINIZ | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 351,22 INSS. 26,78 CH.851520-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 20/11/2003 | 22.52 | 00000000000000 | RITA ALVES DINIZ | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA SERVIDORA LOTADA NA / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO,REF.OUTUBRO/2003. CH.851520-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006102 | 20/11/2003 | 16000.00 | 00008643911453 | SEBASTIAO GALDINO BATISTA E OUTS | PAGTO.REF.A ACAO TRABALHISTA DE SERVIDORES EM CONTA JUDI- CIAL A DISPOSICAO DO JUIZ AU XILIAR DE CONCILIACAO DE PRE CATORIOS (PAB-TRT 13 R.REGIAO) CONF.MANDADO DE BLOQUEIO No 0673/2001,CONF.COMPROVANTE ANE XO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 20/11/2003 | 1696.31 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 20/11/2003 | 2809.43 | 00000000000000 | Ma CARMELITA DE BRITO | VALOR REF.AO MANDADO DE SE- QUESTRO No 1489/2003 EM FA- VOR DA SRA. MARIA CARMELITA DE BRITO,CONF.PROCESSO No 02.0838/02 EM ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 20/11/2003 | 911.89 | 00000000000000 | JOSEVALDO SILVA DOS SANTOS E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 846,64 INSS. 65,25 CH.681446-R$ 477,24 CH.681444-R$ 369,40 FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 20/11/2003 | 480.61 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 20/11/2003 | 32.04 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 20/11/2003 | 640.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.COPIAS XEROGRAFI- CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES A SEC.DE ADMI- NISTRACAO,FINANCAS E GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.No 000196 EM / ANEXO. CH.681225-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 20/11/2003 | 11.26 | 00000000000000 | IDEL MACIEL DE S.CABRAL | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE AD- MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2003. CH.681452-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 20/11/2003 | 800.00 | 08851891000100 | DOMICIO EVANGELISTA PORTO | PAGTO.DA SEGUNDA PARCELA / REF.AO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACI MA CONF.PROCESSO No 054.2001 000.184-7,CONF.RECIBO ANEXO. CH.681166-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 20/11/2003 | 482.00 | 00000000000000 | IDEL MACIEL DE S.CABRAL | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2003. LIQ. 446,04 INSS. 35,96 CH.681452-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 20/11/2003 | 240.00 | 00034345582415 | LUIZ DA SILVA MOURA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR NA SEC.DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO,REF. OUTUBRO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.681456-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 20/11/2003 | 108.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO,SECRETARIOS E AS- SESSORES QUANDO EM REUNIAO PERIODICA NA CIDADE DE C. GRANDE P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA DE,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL No 009999 EM ANEXO. CH.045818-ICMS C/C 100344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 20/11/2003 | 240.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO / ASSESSOR NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.681447-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 20/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS A.MIRANDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850242-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 20/11/2003 | 300.00 | 00080533574404 | IRACILDA PATRICIO COSTA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SEC.DE ASSIS TENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 277,05 INSS. 22,95 CH.681480-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 20/11/2003 | 42.56 | 00000507453875 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO | PAGTO.REF.UMA DIARIA DE ACOR DO COM A LEI 554/93 CONCEDI- DA AO MOTORISTA DESTA PREFEI TURA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE RECIFE-PE TRANSPORTAN- DO PESSOA ENFERMA P/RECEBER ATENDIMENTO MEDICO,CONF.RECI BO ANEXO. CH.850151-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 20/11/2003 | 252.00 | 00000000000000 | JOSE FELIX DOS SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SEC.DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI PIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 233,64 INSS. 18,36 CH.681475-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 20/11/2003 | 300.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. DE OLIVEIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTo NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU NICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 277,05 INSS. 22,95 CH.681473-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 20/11/2003 | 378.40 | 11992815000110 | NOCOES NORD.C.R.M.ELETRICOS LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DOS MATERI- AIS ELETRICOS DESCRITOS NAS/ NOTAS FISCAIS DE NoS; 003340 E 003341 ANEXAS,DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.681187-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 21/11/2003 | 202.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | C/A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONF.NOTA FISCAL No 014407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 21/11/2003 | 170.00 | 00003733494407 | JOSENILTON DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RESIDENCIA DA SRA. IRENE RODRIGUES GAL- DINO,CONF.RECIBO,NOTA FISCAL DE SERV.E DECLARACAO EM ANEXO. LIQ. 161,50 ISS. 8,50 CH.045820-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 21/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | IVANILDA CARDOSO CABRAL | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA A MAE DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO CONVENIO C/A PREFEITURA MU- NICIPAL/PETI-PROGRAMA DE ER RADICACAO DO TRABALHO INFAN TIL,REF.SETEMBRO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 21/11/2003 | 50.00 | 00008726427710 | FLAVIO XAVIER DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850154-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 21/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850155-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 21/11/2003 | 75.00 | 00084038900444 | MARCELO TOMAZ DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850156-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006143 | 21/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA SOBREIRA DE MELO | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AO / PAI DAS CRIANCAS CADASTRA- DAS NO CONVENIO C/A PREFEI TURA MUNICIPAL/PETI-PROGRA MA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL,REF.SETEMBRO/ /2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 21/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO GALDINO BATISTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045821-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 21/11/2003 | 50.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045823-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 21/11/2003 | 300.00 | 00095280472468 | ERONIDES ABEL PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MA TERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850245-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 21/11/2003 | 50.00 | 00004411144409 | Ma DALVA ELIAS LINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045822-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 21/11/2003 | 99.46 | 34028316371438 | EBCT | PAGTO.REF.SERVICOS DE POSTA- GENS DE DOCUMENTOS PERTENCEN TES A ESTA PREFEITURA,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. CH.045819-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 21/11/2003 | 409.75 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGTO.REF.LIGACOES TELEFO- NICAS EFETUADAS EM TELEFONES INSTALADOS EM PREDIOS PUBLI- COS DESTE MUNICIPIO,CONF.COM PROVANTES ANEXOS. CH.850249-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 21/11/2003 | 45.00 | 00007857500453 | NAPOLEAO PORTO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MNR-7188,TRANSPORTANDO FUN CIONARIOS DESTA PREFEITURA / COM O OBJETIVO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DA SEC.DE ADMINISTRA CAO NA CIDADE DE C.GRANDE,CON FORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 42,75 ISS. 2,25 CH.850158-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 21/11/2003 | 60.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RETIFICA EXECU TADOS NO MOTOR BOMBA DA CON- PEL,POCO DO ST.JULIAO E VACA MECANICA NESTE MUNICIPIO,CON FORME COMPROVANTES ANEXOS. LIQ. 57,00 ISS. 3,00 CH.045825-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 21/11/2003 | 1.49 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F -ITR C/C 210.270-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 21/11/2003 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DE M.OLIVEIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487549 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZA DAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 21/11/2003 | 125.00 | 00038124130434 | CARLOS ROBERTO BORGES DA COSTA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487546 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO GRUPO ES COLAR JOSE MANOEL DOS SANTOS LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRU- ZEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 21/11/2003 | 140.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487554 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO COLEGIO/ MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA/ SEDE E ELIZETE P.DE ARAUJO / NO BAIRRO DO MERCADO NESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 21/11/2003 | 110.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487555 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO GRUPO ES COLAR JOSE TOME LOCALIZADO / NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 21/11/2003 | 200.00 | 00092870287453 | VALFREDO RODRIGUES BORBA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487547 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO COLEGIO/ MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 21/11/2003 | 200.00 | 00002260947409 | JOSE ADAILTON CAVALCANTI | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487548 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO COLEGIO/ MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 21/11/2003 | 93.00 | 00099635917449 | Ma IVONETE DE MELO OLIVEIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487550 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO GRUPO ES COLAR LOCALIZADO NO BAIRRO / DO MERCADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 21/11/2003 | 125.00 | 00071109625472 | CLOVES PAULINO OLIVEIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487553 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO COLEGIO/ MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 21/11/2003 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGTO.REF.LIGACOES TELEFO- NICAS EFETUADAS NO TELEFONE No 384-1082 INSTALADO NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE/ ANEXO. CH.850249-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 21/11/2003 | 65.00 | 00035449365420 | ROSEMIRO APOLINARIO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS COMO DESPACHANTE DA DO CUMENTACAO DO VEICULO ONI- BUS DE PLACA MMS-0657 PER- TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM / ANEXO. LIQ. 61,75 ISS. 3,25 CH.850157-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 21/11/2003 | 180.00 | 00061272540430 | ROMUALDO GONCALVES ANDRADE | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DOS GRUPOS ESCOLA RES LOCALIZADO NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 171,00 ISS. 9,00 CH.850244-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006153 | 21/11/2003 | 45.04 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DANTAS E OUTRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. CH.851516-R$ 22,52 CH.851626-R$ 22,52 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006154 | 21/11/2003 | 1084.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DANTAS E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 998,32 INSS. 85,68 CH.851516-R$ 425,75 CH.851626-R$ 267,81 CH.851630-R$ 152,38 CH.851628-R$ 152,38 FUNDEF 40% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006155 | 21/11/2003 | 1035.00 | 00000000000000 | VANUZA DE A.COSTA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 955,82 INSS. 79,18 CH.851081-R$ 184,70 CH.851080-R$ 184,70 CH.851068-R$ 184,70 CH.851072-R$ 184,70 CH.851061-R$ 217,02 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 21/11/2003 | 1178.00 | 00072623110425 | MARCONE BARRETO DE SOUZA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.087,87 INSS. 90,13 CH.851045-R$ 177,31 CH.851023-R$ 181,01 CH.851021-R$ 230,87 CH.851042-R$ 341,69 CH.851053-R$ 156,99 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 21/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SANTOS PEREIRA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE TRANSPORTANDO / PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPI- TAL MUNICIPAL,CONF.RECIBO,NO TA FISCAL DE SERV.E DECLARA- COES EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.045827-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 21/11/2003 | 100.00 | 00004856731424 | Ma JOSE GOMES POLICARPO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850248-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 21/11/2003 | 100.00 | 00039657850444 | WERGNIOUD DANTAS DE MELO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER EXAMES CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045826-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 21/11/2003 | 75.00 | 00079854192415 | CLELIO CANDIDO DE VASCONCELOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850152-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 21/11/2003 | 50.00 | 00004427757413 | Ma DO SOCORRO S.PEREIRA VIEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850247-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 21/11/2003 | 75.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850153-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 21/11/2003 | 100.00 | 00040857336487 | SEBASTIAO HONORIO DE LIMA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850246-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 24/11/2003 | 70.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681410-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 24/11/2003 | 50.00 | 00089313534487 | ARTENIZE GOMES CORREIA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681413-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 24/11/2003 | 116.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487566 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRI CULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZA DAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 24/11/2003 | 51.00 | 00000000000000 | RINALDO OLIVEIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487576 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO GRUPO ES COLAR CASTRO ALVES LOCALIZA- DO NO DIST.DE NAZARE NESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 24/11/2003 | 95.00 | 00000000000000 | AELSON DE FREITAS CABRAL | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487582 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NOS GRUPOS/ ESCOLARES DAS LOCALIDADES; PEDRA REDONDA E MALHADA DO / CANTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 24/11/2003 | 63.00 | 00003453313461 | ADRIEL ALVES DINIZ | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487577 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO GRUPO ES COLAR LOCALIZADO NO ST.TEOTO NIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 24/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487557 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NA ESCOLA / MANOEL AGOSTINHO DA SILVA LO CALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 24/11/2003 | 85.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487589 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NOS GRUPOS/ ESCOLARES LOCALIZADOS NOS SI TIOS; BOQUEIRAO E GROTINHA / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 24/11/2003 | 45.00 | 00003294197497 | DJALMA JOVENTINO BELARMINO | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487563 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO GRUPO ES COLAR LOCALIZADO NO ST.CHUCA LHEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 24/11/2003 | 75.00 | 00005369056498 | DAMIAO RODRIGUES DOS REIS | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487590 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS SITIOS; BA- RAUNA FERRADA,ACUDE DE PEDRA E TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 24/11/2003 | 142.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487565 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NA ESCOLA / MANOEL AGOSTINHO DA SILVA NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 24/11/2003 | 35.00 | 00003865394809 | GENIVAL JUSTINO DA SILVA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487561 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO GRUPO ES COLAR LOCALIZADO NO ST.LAGOA DO CATOLE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 24/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | AELSON DE FREITAS CABRAL | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487581 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NOS GRUPOS/ ESCOLARES LOCALIZADOS NOS SI TIOS; PEDRA REDONDA E MALHA- DA DO CANTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 24/11/2003 | 110.00 | 00000000000000 | MARILEIDE SOUZA SANTOS | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487560 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO COLEGIO/ MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 24/11/2003 | 186.60 | 00000000000000 | JOSE SANTOS DOS REIS | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487585 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO LOCALIZA- DAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 24/11/2003 | 70.00 | 00000000000000 | RUBENS GOMES PORTO | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487584 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES; / CATOLE,CABECA DO BOI E MALHA DA DO RIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006174 | 24/11/2003 | 35.00 | 00003673716425 | WASHINGTON LUIZ O.GONCALVES | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487569 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS SITIOS; EN- GENHO VELHO E SERRA DO ARRU- DA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 24/11/2003 | 75.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487556 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO COLEGIO / MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 24/11/2003 | 102.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487579 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES; JULIAO,LAGOA DO JACU,AMARO E BOM JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 24/11/2003 | 441.00 | 00031712673149 | JOAO BATISTA PORTO DA SILVA | C/FORNECIMENTO DE SEQUILHOS / DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVUL SA No 487572 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICU- LADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS LO CALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 24/11/2003 | 75.00 | 00027588440449 | JOAO BATISTA GUEDES MIRANDA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487567 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NOS SI TIOS; RAPOSA,TANQUES E ARRU- DA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 24/11/2003 | 91.00 | 00002688728482 | MARLUCE PEREIRA FAUSTINO | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487580 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 24/11/2003 | 170.00 | 00000000000000 | MARILEIDE SOUZA SANTOS | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487559 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO GRUPO ES COLAR LOCALIZADO NO ST.MARIS PRETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 24/11/2003 | 91.80 | 00067563686487 | IVONETE ALVES DINIZ | C/FORNECIMENTO DE SORDA E SE QUILHOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487574 ANEXA, / DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NO GRUPO ES- COLAR LOCALIZADO NO ST.LAGEDO DO BOI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 24/11/2003 | 30.00 | 00003865394809 | GENIVAL JUSTINO DA SILVA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487562 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NA ESCOLA / JOVENTINO P.DA SILVA LOCALI- ZADA NO ST.LAGOA SALGADA NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 24/11/2003 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487564 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 24/11/2003 | 115.00 | 00000000000000 | CLEOVANA MARIA DA S.ARTIQUILINO | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487588 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NA ESCOLA / OSMAN CAVALCANTE LEAL LOCALI ZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 24/11/2003 | 288.72 | 00000000000000 | JOSE SANTOS DOS REIS | C/FORNECIMENTO DE BOLOS DES- CRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA No 487586 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULA DOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI CIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 24/11/2003 | 44.00 | 00003673716425 | WASHINGTON LUIZ O.GONCALVES | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487587 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO GRUPO ES COLAR PE.ANTONIO GALDINO LO- CALIZADO NO ST.LAGEDO DO BOI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 24/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | RUBENS GOMES PORTO | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487583 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO GRUPO ES COLAR MONSENHOR JOAO COUTINHO LOCALIZADO NO ST.CABECA DO / BOI NA ZONA RURAL DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 24/11/2003 | 40.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487570 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO GRUPO ES COLAR JOSE AVELINO DA SILVA LOCALIZADO NO ST.BOQUEIRAO / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006189 | 24/11/2003 | 50.00 | 00001236955463 | MARILEIDE SOUZA SANTOS | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487558 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 24/11/2003 | 6.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.TARIFA BANCARIA. D/F - ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 24/11/2003 | 162.00 | 00031712673149 | JOAO BATISTA PORTO DA SILVA | C/FORNECIMENTO DE SEQUILHOS DESCRITO NA NOTA FISCAL No 487571 ANEXA,DESTINADOS A / MERENDA DOS ALUNOS MATRICU- LADOS NO NUCLEO DO PETI LO- CALIZADO NO CASARAO DA CON- PEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 24/11/2003 | 40.00 | 00027588440449 | JOAO BATISTA GUEDES MIRANDA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487568 ANEXA, DESTINADOS AOS NUCLEOS DO / PETI LOCALIZADOS NOS SITIOS; ARRUDA E TANQUES NA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 24/11/2003 | 15.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487578 ANEXA, DESTINADOS AOS NUCLEOS DO / PETI LOCALIZADOS NOS SITIOS; LAGOA DO JACU E BOM JESUS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 24/11/2003 | 2045.00 | 00005416119411 | GILDA PEREIRA DE S.OLIVEIRA | C/FORNECIMENTO DE CARNE DES- TINADA AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA / FISCAL AVULSA No 487592 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 24/11/2003 | 528.00 | 00005416119411 | GILDA PEREIRA DE S.OLIVEIRA | C/FORNECIMENTO DE CARNE DES- TINADA AOS NUCLEOS DO PETI / LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL AVULSA No 487591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 25/11/2003 | 525.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM RESIDEN- CIAS DE PESSOAS CARENTES DA/ ZONA RURAL E URBANA DESTE MU NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 500,00 ISS. 25,00 CH.850551-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 25/11/2003 | 1500.00 | 00098052810434 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICI- PIO,CONF.NOTA FISCAL AVUL SA No 486019 E RECIBO EM ANEXO. CH.850585-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 25/11/2003 | 2144.00 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | PAGTO.REF.COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MU- NICIPIO E AINDA MATERIAIS / DE LIMPEZA E HIGIENE P/HI- GIENIZACAO DO PREDIO ONDE / FUNCIONA O MESMO,CONF.NOTAS FISCAIS DE NoS; 000565,000567 E 000568 ANEXAS. CH.850626-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 25/11/2003 | 50.00 | 00067447180459 | MARIA JOSE DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850161-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 25/11/2003 | 135.00 | 00005967116460 | FRANCISCA ADELINO E OUTROS | PAGTO.REF.AJUDAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850161-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 25/11/2003 | 100.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | C/COMPRA DE PECAS DESCRI- TAS NA NOTA FISCAL No 000247 ANEXA,DESTINADAS AO TRATOR / FORD PERTENCENTE A SEC.DE IN FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 25/11/2003 | 85.12 | 00034562257415 | ELIANE MOURA SANTOS GALDINO | PAGTO.REF.DUAS DIARIAS DE / ACORDO COM A LEI 554/93 CON CEDIDA A COORDENADORA DA SE CRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE J.PESSOA COM O OBJETIVO DE TRATAR AS SUNTOS DE INTERESSE DA REFE RIDA SECRETARIA,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850649-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 25/11/2003 | 170.24 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.A DUAS DIARIAS CON CEDIDAS AO SR.PREFEITO QUAN- DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS / LIGADOS A ADMINISTRACAO PU- BLICA,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850647-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 25/11/2003 | 3764.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001573 ANE XA,DESTINADOS AOS VEICULOS VAM MITSUBISHI MNR-4759 E ONIBUS MMS-0657 PERTENCEN- TES A SEC.DE EDUCACAO DES- TE MUNICIPIO E AO VEICULO FIAT UNO LOCADO A DISPOSI- CAO DA MESMA,REF.PARTE DO MES DE OUTUBRO E DE NOVEM- BRO/2003. CH.851702-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 25/11/2003 | 56.28 | 00079738834449 | Ma DO CARMO A.DO NASCIMENTO E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LO- TADOS NA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,REF.OUTU- BRO/2003. CH.850642-R$ 22,52 CH.850643-R$ 33,76 ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 25/11/2003 | 67.56 | 00000000000000 | ADRIANA TAVARES P.RIBEIRO E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LO- TADOS NA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,REF.OUTU- BRO/2003. CH.850636-R$ 22,52 CH.850637-R$ 22,52 CH.850639-R$ 11,26 CH.850640-R$ 11,26 ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 25/11/2003 | 2240.00 | 00000000000000 | ADRIANA TAVARES P.RIBEIRO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 2.069,50 INSS.156,85 SINTAB. 13,65 CH.850636-R$ 403,18 CH.850637-R$ 428,63 CH.850638-R$ 424,53 CH.850639-R$ 394,53 CH.850640-R$ 418,63 ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 25/11/2003 | 1965.00 | 00079738834449 | Ma DO CARMO A.DO NASCIMENTO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.808,89 INSS.152,21 SINTAB. 3,90 CH.850642-R$ 378,63 CH.850643-R$ 388,63 CH.850641-R$ 490,94 CH.850644-R$ 550,69 ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 25/11/2003 | 1231.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 001574 E 001575 ANEXAS,DESTINADOS / AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS / MOF-3669 E OM-1512 PERTENCEN TES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.850646-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 25/11/2003 | 769.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001576 ANE XA,DESTINADO AO VEICULO / AMBULANCIA DE PLACA MOF- 5512 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.850646-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 25/11/2003 | 60.00 | 00010937501468 | ANTONIETE DE FATIMA A.COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA FAZER TRA TAMENTO MEDICO,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850040-ITR C/C 210.270-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 25/11/2003 | 30.00 | 00006278533405 | GILMA SANTOS SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850161-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006218 | 26/11/2003 | 242.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS A.P/AUTOS LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE PECAS / DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 003017 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF-5512 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.850252-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 26/11/2003 | 411.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | C/FORNECIMENTO DE BOLO DES- CRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 487595 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NO COLEGIO MUNICIPAL E ESCOLAS DOS SITIOS; BOQUEI RAO E GROTINHA NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 26/11/2003 | 24.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | C/FORNECIMENTO DE BOLO DES- CRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 487594 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICU- LADOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE AVELINO DA SILVA LOCALIZADO NO ST.BOQUEIRAO NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006214 | 26/11/2003 | 4851.79 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAFVOR DA SAELPA,REF.DEBITOS PELO CON SUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL E UR- BANA E COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006216 | 26/11/2003 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A | PAGTO.REF.AO SEGURO OBRIGA- TORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANE XO. CH.851704-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 26/11/2003 | 300.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE PECAS / DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 012624 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OM- 1512 PERTENCENTE A SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.850251-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 26/11/2003 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA / S/SERVICOS DIVERSOS COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006222 | 27/11/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 27/11/2003 | 180.00 | 00000000000000 | SANDRA P.DA COSTA ALBUQUERQUE | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487601 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NA ESCOLA Ma DA GUIA S.HERMINIO LOCALI ZADA NO CONJ.IVO BENICIO NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 27/11/2003 | 250.00 | 24490658000197 | ANTONIO FAUSTINO TAVARES | PAGTO.REF.SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OM-1512 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.No 003482 EM ANE XO. CH.850250-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 27/11/2003 | 300.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO MI CRO-ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.851701-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 27/11/2003 | 520.00 | 41208984000188 | UTIGAS COM.E SERVICOS LTDA | C/SERVICOS PRESTADOS NA MA- NUTENCAO DE FOGOES PERTENCEN TES AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 000385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 28/11/2003 | 175.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DE M.OLIVEIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487607 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRI CULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALI- ZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 28/11/2003 | 200.00 | 00002260947409 | JOSE ADAILTON CAVALCANTI | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 28/11/2003 | 75.00 | 00000000000000 | RINALDO OLIVEIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 28/11/2003 | 119.00 | 00038124130434 | CARLOS ROBERTO BORGES DA COSTA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / IPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 28/11/2003 | 80.00 | 00099635917449 | Ma IVONETE DE MELO OLIVEIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 28/11/2003 | 110.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006230 | 28/11/2003 | 125.00 | 00071109625472 | CLOVES PAULINO OLIVEIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 28/11/2003 | 115.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / DO MERCADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 28/11/2003 | 200.00 | 00092870287453 | VALFREDO RODRIGUES BORBA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 28/11/2003 | 70.00 | 00060191481491 | ADAILZA JULIAO FERREIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 28/11/2003 | 360.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LANCHES DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000449 ANEXA, DESTINADOS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DA PRIMEIRA / SEMANA PEDAGOGICA E CULTU- RAL NESTE MUNICIPIO. CH.851705-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 28/11/2003 | 400.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA KFX-2482,TRANSPORTANDO ES TUDANTES DA CASA DO SR.JOSE LUIZ A CASA DO SR.CARLOS POR TO DO ST.BARRIGUDA P/SEREM / CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL NA SEDE,REF.SETEMBRO /2003. LIQ. 380,00 ISS. 20,00 CH.851706-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 28/11/2003 | 55.19 | 00000000000000 | SILVIO A.DE BRITO OLIVEIRA E OUTRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 28/11/2003 | 90.09 | 00069136297453 | Ma DAS GRACAS S. OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 28/11/2003 | 67.52 | 00003392592480 | MARIA SALETE C.SANTOS E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 28/11/2003 | 67.54 | 00084040882415 | JOSE MARIANO DE SOUZA E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 28/11/2003 | 67.56 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA S.PORTO E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006248 | 28/11/2003 | 11.26 | 00000000000000 | OLGA MARIA DE ALMEIDA BARROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, / REF.OUTUBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEFF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 28/11/2003 | 11.26 | 00000000000000 | VALTER ANTONIO ARAUJO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, / REF.OUTUBRO/2003. CH.851708-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 28/11/2003 | 78.80 | 00001927212405 | IRENICE SOARES HENRIQUE E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006251 | 28/11/2003 | 22.52 | 00000000000000 | EUDNA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006267 | 28/11/2003 | 460.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO APOLINARIO E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES NO COLEGIO MUNI CIPAL PE.JOSE GALVAO NA SE DE DESTE MUNICIPIO,REF.OU- TUBRO/2003. LIQ. 424,81 INSS. 35,19 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006268 | 28/11/2003 | 1860.00 | 00050378643487 | JOSEILTON DE LIMA GOMES E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.717,75 INSS.130,05 SINTAB. 12,20 C/C 215.670- FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 28/11/2003 | 1147.00 | 00000000000000 | SILVIO A.DE BRITO OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.065,04 INSS.79,56 SINTAB. 2,40 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006270 | 28/11/2003 | 1870.00 | 00003392592480 | MARIA SALETE C.SANTOS E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.734,28 INSS.128,52 SINTAB. 2,40 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 28/11/2003 | 1755.00 | 00040908585420 | EUDNA ALBUQUERQUE RODRIGUES E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.602,63 INSS. 123,17 SINTAB. 4,20 FALTAS.25,00 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006272 | 28/11/2003 | 1520.00 | 00084040882415 | JOSE MARIANO DE SOUZA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.407,44 INSS. 110,16 SINTAB. 2,40 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006273 | 28/11/2003 | 2290.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 2.121,91 INSS. 159,89 SINTAB. 8,20 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006274 | 28/11/2003 | 1810.00 | 00000000000000 | Ma CLOTILDES G.ARAUJO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.679,08 INSS. 128,52 SINTAB. 2,40 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006275 | 28/11/2003 | 2213.00 | 00001927212405 | IRENICE SOARES HENRIQUE E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 2.052,39 INSS. 158,21 SINTAB. 2,40 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006276 | 28/11/2003 | 1370.00 | 00033866929404 | OLGA MARIA DE ALMEIDA BARROS E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.262,35 INSS. 99,45 SINTAB. 8,20 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006277 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 890,00 INSS. 110,00 TRANSFERENCIA C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006278 | 28/11/2003 | 402.00 | 00000000000000 | VALTER ANTONIO ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 372,16 INSS. 29,84 CH.851708-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006279 | 28/11/2003 | 1131.67 | 00000000000000 | LEONORA PORTO DA COSTA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.045,78 INSS. 81,09 SINTAB. 4,80 CH.851507-R$ 228,31 CH.851504-R$ 323,99 CH.851515-R$ 264,24 CH.851498-R$ 229,24 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006280 | 28/11/2003 | 1460.00 | 00000000000000 | OZANA SOARES DE L.SANTOS E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORAS NESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.348,30 INSS. 111,70 CHEQUES NoS; 850196,850194,850193,850195 R$ 184,70 850192-R$ 286,28, 850187-R$ 323,22 -MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 28/11/2003 | 324.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.COMPRA DE 12 BOTI- JOES DE GAS 13KG.DESCRITOS / NA NOTA FISCAL No 001577 ANE XA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.681504-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 28/11/2003 | 40.00 | 00096412690468 | RAQUEL JOANA DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850041-ITR C/C 210.270-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 28/11/2003 | 45.00 | 00039802353434 | DOMERINA ROSA DE LIMA | PAGTO.REF.A PENSAO ALIMENTI CIA CONFORME DETERMINACAO / JUDICIAL EM RAZAO DA ACAO / MOVIDA PELA BENEFICIARIA / CONTRA O SEU EX-ESPOSO ANDRE CANDIDO PORTO,REF.OUTUBRO/ /2003. CH.681529-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 28/11/2003 | 260.00 | 00013198718449 | MARIA AUGUSTA DE BRITO OLIVEIRA | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICI PIO,REF.OUTUBRO/2003. CH.681530-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 28/11/2003 | 3.21 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - ICMS EXPORTACOES C/C 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006259 | 28/11/2003 | 500.73 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 28/11/2003 | 0.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR REF. TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006261 | 28/11/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA / S/SERVICOS DIVERSOS. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 28/11/2003 | 328.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA / DE CARTOES DE SERVIDORES / DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 28/11/2003 | 0.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA/ FONTE PAGAORA REF.TARIFA S/ SERVICOS DIVERSOS. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006265 | 28/11/2003 | 589.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA/ FONTE PAGADORA REF.TARIFA DE SERVICOS COBRADA PELA LIQUI- DACAO DE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 28/11/2003 | 1767.32 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 28/11/2003 | 240.00 | 00004874486428 | JOSE FERNANDES DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR NO GABINETE DO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO,REF. OUTUBRO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.681533-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 28/11/2003 | 22.52 | 00000000000000 | ROSIMERE PORTO SANTOS DE OLIVEIRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA LOTADA NO GABI- NETE DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO,REF.OUTUBRO/2003. CH.681534-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 28/11/2003 | 830.00 | 00084035617415 | ROSIMERE P.S.OLIVEIRA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 766,50 INSS. 63,50 CH.681534-R$ 277,05 CH.681531-R$ 221,64 CH.681532-R$ 267,81 FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006255 | 28/11/2003 | 322.00 | 00000000000000 | CATARINA Ma BERNARDO P.CABRAL | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA / SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 295,18 INSS. 23,72 SINTAB.3,10 CH.681451-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 28/11/2003 | 11.26 | 00000000000000 | CATARINA Ma BERNARDO P.CABRAL | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE / ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF.OUTUBRO/2003. CH.681451-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRADAS RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 28/11/2003 | 1240.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ -BRITEX | PAGTO.REF.RECAPEAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MU NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 000244 / EM ANEXO. CH.850499-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | MANUTENCAO DAS ATIV.EMPREEND.TURISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006242 | 28/11/2003 | 780.00 | 00000000000000 | JOSE TORRES DE OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES NA SEC.DE INDUS TRIA,COMERCIO E TURISMO NES TE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 720,32 INSS. 59,68 CH.681417-R$ 267,81 CH.681416-R$ 230,87 CH.681418-R$ 221,64 FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 28/11/2003 | 50.00 | 00075370131449 | MARIA MOURA DA SILVA CUNHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA QUITACAO DE SEUS DEBITOS DE ENERGIA ELE TRICA JUNTO A SAELPA,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850503-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 28/11/2003 | 30.00 | 00005843504492 | EDILEUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850502-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 28/11/2003 | 50.00 | 00098053485472 | ROSENETE V.DA SILVA E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850041-ITR C/C 210.270-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006281 | 29/11/2003 | 510.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | C/FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG.DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001580 ANE- XA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006282 | 29/11/2003 | 262.70 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | C/FORNECIMENTO DE LUBRIFI- CANTES E OUTROS PRODUTOS / DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 001581 E 001578 ANE XAS,DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006283 | 30/11/2003 | 200.00 | 00067484514420 | MARIA DO SOCORRO DINIZ BARROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 184,70 INSS. 15,30 CH.850191-MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006284 | 30/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANGELA Ma C.GUIMARAES | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 CH.850189-MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006285 | 30/11/2003 | 45.04 | 00000000000000 | WILLAME DOUGLAS E SILVA E OUTRA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS / NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. CH.850188-R$ 22,52 CH.850181-R$ 22,52 MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006286 | 30/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 30/11/2003 | 500.00 | 00003998190457 | TEREZINHA MARIA ALVES DA CRUZ | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 30/11/2003 | 1370.00 | 00000000000000 | Ma APARECIDA S.DO NASCIMENTO E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO 64 CH.850182-R$ 230,87 CH.850184-R$ 221,64 C/C 5.952-8 MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 30/11/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | ELIANE MOURA S. GALDINO E OUTRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO 10% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 30/11/2003 | 1215.00 | 00000000000000 | WILLAME DOUGLAS E SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO 64 CH.850190-R$ 552,92 C/C 5.952-8 MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006293 | 30/11/2003 | 1050.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSE LIMA OLIVEIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA- DE,TRANSPORTANDO AGUA POTA- VEL P/OS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MU NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.000,00 ISS. 50,00 CH.681120-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006294 | 30/11/2003 | 500.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO ADMI- NISTRATIVO NA SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO,REF.O / MES DE AGOSTO/2003,CONF.RECI BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 475,00 ISS. 25,00 CH.681184-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006295 | 30/11/2003 | 380.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | PAGTO.REF.SERVICOS DE RECU- PERACAO GERAL EM BOMBA E BI COS DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3669 PERTENCEN TE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NO- TA FISCAL DE SERV.No 02514 EM ANEXO. CH.681164-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006298 | 30/11/2003 | 2375.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- DE DESTE MU NICIPIO,REF.NOVEMBRO/2003, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006299 | 30/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE EVANGELISTA DOS S.MELO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- MUNICIPAL / PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.NOVEMBRO/2003, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 30/11/2003 | 1235.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- RMINO DAS AU LAS NO MESMO PERCURSO,REF.NO- VEMBRO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 30/11/2003 | 1710.00 | 00037692186472 | ATEMILTON PATRICIO COSTA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- PE.JOSE GAL VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2003,CONF.NOTA/ FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006302 | 30/11/2003 | 760.00 | 00017681243453 | VALDECI GUEDES POLICARPO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- GALVAO NA / SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.NO- VEMBRO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006303 | 30/11/2003 | 600.00 | 00003532022400 | EDNALDO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- ICIPIO,REF.OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/ 2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006304 | 30/11/2003 | 600.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- S NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA / SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO /2003,CONF.NOTA FISCAL DE SER VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006305 | 30/11/2003 | 1140.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- ESCOLAR P/ ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2003,CONF.NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006306 | 30/11/2003 | 2510.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- DE DESTE MU NICIPIO,REF.NOVEMBRO/2003, / CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 30/11/2003 | 1760.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- EMBRO/2003, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006308 | 30/11/2003 | 1710.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS GUIMARAES DE OLIVEIRA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- O,REF.O MES DE NOVEMBRO/2003,CONF.NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006309 | 30/11/2003 | 1330.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEI DA COSTA SILVA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- PIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2003,CONF.NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 30/11/2003 | 585.00 | 00001066580855 | MANOEL JORGE DA SILVA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- E.JOSE GAL- VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006311 | 30/11/2003 | 2520.00 | 00080533418453 | RONELY PORTO COSTA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- PIO,REF.NO- VEMBRO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006312 | 30/11/2003 | 1710.00 | 00003388575401 | EVANDRO VICENTE PEREIRA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- STE MUNICI- PIO,REF.NOVEMBRO/2003,CONF. NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006313 | 30/11/2003 | 1710.00 | 00000000000000 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.NOVEMBRO/2003, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006314 | 30/11/2003 | 1520.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- ALVAO NA SE DE DESTE MUNICIPIO,REF.NOVEM BRO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006315 | 30/11/2003 | 1610.00 | 00037693050434 | GILBERTO JESUINO DE OLIVEIRA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- STE MUNICI- PIO,REF.NOVEMBRO/2003,CONF. NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 30/11/2003 | 3040.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- O NA SEDE / DESTE MUNICIPIO,REF.NOVEMBRO /2003,CONF.NOTA FISCAL DE / SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 30/11/2003 | 1235.00 | 00066346274791 | EDNALDO DE OLIVEIRA LIMA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- E.JOSE GAL- VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 30/11/2003 | 3124.30 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS DESCRITOS NAS NOTAS / FISCAIS DE NoS; 001585 A 00 1587 ANEXAS,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMS-0657 E OM-1512 PERTENCEN TES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO-6750 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 30/11/2003 | 3393.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL No 001583 ANEXA,DESTINA DOS AOS VEICULOS VAM MITSU- BISHI MNR-4759,ONIBUS OM-1512 E MMS-0657 PERTENCENTES A / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006320 | 30/11/2003 | 800.00 | 00000000000000 | FELISBERTO PORTO GUIMARAES | C/A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DE SUA BANDA REALI ZADA DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, / CONF.NOTA FISCAL DE SERV.E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 30/11/2003 | 1314.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEL DESCRITO NA NOTA FISCAL No 001582 ANEXA,DESTINADO / AO VEICULO FIAT UNO DE PLA- CA MOO-6750 LOCADO A DISPO- SICAO DA SEC.DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006324 | 30/11/2003 | 540.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS TRANSPORATNDO ESTU- DANTES DO ST.SOUTO ATE O ST. MALHADA P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR P/ASSISTI- REM AULAS NO COLEGIO MUNICI- PAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE / DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 30/11/2003 | 380.00 | 00011035811472 | Ma DO SOCORRO ALVES DE MELO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE NA SEC.DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO,REF.OU TUBRO/2003. LIQ. 352,46 INSS. 27,54 CH.850228-MDE C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 30/11/2003 | 145.00 | 00021913919404 | MARTIM ENOQUE DOS SANTOS | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-3306, A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PES- SOAS ENFERMAS P/O HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADE DE SAUDE DE NAZARE NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006291 | 30/11/2003 | 22.52 | 00000000000000 | NICODEMOS VIRGINIO LINS E OUTRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / 6 C/C 85.020-9 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006292 | 30/11/2003 | 854.00 | 00000000000000 | NICODEMOS VIRGINIO LINS E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 790,50 INSS. 63,50 CH.681561-R$ 325,99 CH.681562-R$ 464,51 FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006322 | 30/11/2003 | 2800.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA LIZADAS NO VEICULO DE PLACA KTQ-7460,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.E DECLARACOES EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 30/11/2003 | 2010.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA- LIZADAS NO VEICULO DE SUA / PROPRIEDADE DE PLACA MND-2103 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/ O ABASTECIMENTO DAS LOCALIDA- DES DA ZONA RURAL DESTE MUNI- CIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SER VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006296 | 30/11/2003 | 600.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DO ST.ARRUDA NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BXI-8567,CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 570,00 ISS. 30,00 CH.680980-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006338 | 01/12/2003 | 798.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | C/COMPRA DOS MATERIAIS ELETRI COS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 006861 ANEXA,DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/ILU- MINACAO PUBLICA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 01/12/2003 | 360.00 | 00084035668400 | JOSE VALDO GONCALVES | PAGTO.REF.COMPRA DE TIJOLOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL / AVULSA No 487636 ANEXA,DES- TINADOS A SERVICOS REALIZA- DOS NO MATADOURO PUBLICO / DESTE MUNICIPIO. CH.850101-MATADOURO PUBLICO C/C 6.572-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 01/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | LUCILENE RODRIGUES | PAGTO.REF.UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, / CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850163-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 01/12/2003 | 132.00 | 00003673716425 | WASHINGTON LUIZ O.GONCALVES | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE DESCRITOS NAS NOTAS / FISCAIS DE NoS; 487628,487533 E 487587 ANEXAS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULA- DOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCA- LIZADOS NESTE MUNICIPIO. CH.850451-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 01/12/2003 | 131.00 | 00002726466443 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 487624 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS/ NESTE MUNICIPIO. CH.850460-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 01/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARILEIDE SOUZA SANTOS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS AVULSA NoS; 487558,487529 E 487652 ANE- XAS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NU- CLEOS DO PETI LOCALIZADOS / NESTE MUNICIPIO. CH.850453-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006368 | 01/12/2003 | 153.00 | 00000000000000 | AELSON DE FREITAS CABRAL | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS AVULSA NoS; 487622,486482 E 487581 ANE- XAS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NU- CLEOS DO PETI LOCALIZADOS / NESTE MUNICIPIO. CH.850456-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006369 | 01/12/2003 | 15.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 487633 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CH.850459-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 01/12/2003 | 155.20 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA E BOLOS DES CRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 487634,486488,487594, 487570 E 486486 ANEXAS,DES- TINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NESTE MUNI- CIPIO. CH.850450-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006371 | 01/12/2003 | 251.00 | 00002688728482 | MARLUCE PEREIRA FAUSTINO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO / NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 487618,486490 E 487580 ANE XAS,DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CH.850310-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 01/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | RUBENS GOMES PORTO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITOS/ NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 487655,486583 E 487540 ANE XAS,DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO ST.CABECA DO BOI NESTE MUNICIPIO. CH.850455-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 01/12/2003 | 280.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITOS/ NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 487530,487564 E 487535 ANE XAS,DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NA VILA CONPEL NESTE MUNICI PIO. CH.850452-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006374 | 01/12/2003 | 75.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO/ NA NOTA FISCAL No; 487620 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS / NO NUCLEO DO PETI LOCALI- ZADO NO CASARAO DA VILA / CONPEL NESTE MUNICIPIO. CH.850447-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006375 | 01/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | RONALDO DO NASCIMENTO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO/ NA NOTA FISCAL No; 487617 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS / NO NUCLEO DO PETI LOCALI- ZADO NA ZONA RURAL DESTE/ M,UNICIPIO. CH.850448-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 01/12/2003 | 54.00 | 00031712673149 | JOAO BATISTA PORTO DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE SEQUILHOS DESCRITOS NA NO TA FISCAL AVULSA No 487658 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO CASARAO DA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO. CH.850449-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 01/12/2003 | 40.00 | 00027588440449 | JOAO BATISTA GUEDES MIRANDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO/ NA NOTA FISCAL No 487614 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO / NO ST.ARRUDA NESTE MUNICI- PIO. CH.850454-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 01/12/2003 | 274.08 | 00000000000000 | JOSE SANTOS DOS REIS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE BOLOS DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487663 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NOS NU CLEOS DO PETI LOCALIZADOS/ NAS COMUNIDADES; CONPEL,TAN QUES,MALHADA DO CANTO,ARRU- DA,PEDRA REDONDA E LAGEDO / DO BOI NESTE MUNICIPIO. CH.850319-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 01/12/2003 | 300.00 | 02108023000140 | FACISA | PAGTO.REF.MENSALIDADE DO / CURSO DE POS-GRADUACAO LATO SENSU EM SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DA ALUNA; SOARYA / GALDINO DE A.LUCENA,REF.OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/ /2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH.681400-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 01/12/2003 | 350.00 | 00060193522420 | VILMA CORIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO CHEFEF DE DIVISAO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2003. LIQ. 323,22 INSS. 26,78 CH.681470-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006337 | 01/12/2003 | 1500.00 | 04209097000106 | GAFFE PROMOCOES E E.ARTISTICOS | C/AO ALUGUEL DE UM PALCO P/AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO / POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 A 13/12/2003,CONF.NO- TA FISCAL DE SERV.00107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 01/12/2003 | 43.53 | 00000000000000 | VEJA | PAGTO.DA TERCEIRA PARCELA / DA ASSINATURA DA REVISTA VE JA,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. CH.850505-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 01/12/2003 | 450.00 | 02716753000123 | RADIO COMUNITARIA DE POCINHOS | PAGTO.REF.DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850073-R$ 320,00 ICMS DESONERACAO C/C 283.141-4 CH.850162-R$ 130,00-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006347 | 01/12/2003 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA / S/SERVICOS DIVERSOS,CONF.COM PROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006348 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/EMISSAO DE EXTRATO. D/F - ICMS DESONERACAO C/C 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 01/12/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA / S/EMISSAO DE EXTRATO. D/F - MDE 10% C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 01/12/2003 | 85.12 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.DIARIA CONCEDIDA AO SR.PREFEITO DE ACORDO COM A LEI 554/93 QUANDO EM VIA- GEM COM O OBJETIVO DE RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850580-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006956 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DEBITO DE TARIFA CO- BRADO PELA AGENCIA BANCA- RIA. D/F - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS C/C 5.587-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 01/12/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA / S/SERVICOS DIVERSOS,CONF.EX TRATO BANCARIO EM ANEXO. D/F - FOPAG C/C 1.062 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006336 | 01/12/2003 | 3100.00 | 00789328000139 | HORAFARMA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS MEDICOS / CONSTANTES NA NOTA FISCAL No 029772 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE P/DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI- CIPIO. PARTE PAGA - R$ 700,00 CH.681505-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 01/12/2003 | 30.00 | 00006033413490 | ANDREIA BARROS PEREIRA | PAGTO.REF.UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF.RECI- BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850653-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006341 | 01/12/2003 | 80.00 | 00091808740459 | MARIDALVA DA SILVA M.PONTES | PAGTO.REF.UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF.RECI- BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850504-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006342 | 01/12/2003 | 1574.30 | 00789328000139 | HORAFARMA | PAGTO.REF.COMPRA DE MEDICA- MENTOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 026500 ANEXA,DESTINA- DOS A FARMACIA BASICA P/DIS- TRIBUICAO COM PESSOAS CAREN- TES E HOSPITAL MUNICIPAL. CH.680928-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 01/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | CARLOS EDUARDO C.MENEZES | PAGTO.PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E REFEICOES / QUANDO EM VIAGEM A CIDADE / DE J.PESSOA COM O OBJETIVO/ DE TRATAR ASSUNTOS DE INTE- RESSE DA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850164-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PAG. DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 01/12/2003 | 2500.00 | 00013198602491 | JORGE ALBERTO DE SOUZA | PAGTO.DE MAIS UMA PARCELA / REF.AO ACORDO TRABALHISTA / FIRMADO COM ESTA PREFEITURA NA FUNCAO DE MOTORISTA DA / SEC.DE EDUCACAO,DE ACORDO / COM O PROCESSO No 00828.1994 007.1300-0,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH.681611-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006350 | 01/12/2003 | 150.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 487629 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NA / ESCOLA MANOEL AGOSTINHO DA / SILVA NO BAIRRO DE NOVA BRA- SILIA NESTE MUNICIPIO. CH.850229-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 01/12/2003 | 92.40 | 00067563686487 | IVONETE ALVES DINIZ | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA,SEQUILHOS E SORDAS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL AVULSA No 48765 ANEXA, / DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NA ESCOLA / MENINO JESUS LOCALIZADA NO / ST.LAGEDO DO BOI II NESTE MU NICIPIO. CH.850225-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 01/12/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 487619 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NO / GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NES- TE MUNICIPIO. CH.850208-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 01/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CLEOVANA MARIA DA S.ARTIQUILINO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 487626 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NA / ESCOLA LOCALIZADO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA NESTE MUNICI PIO. CH.850214-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 01/12/2003 | 35.00 | 00003453313461 | ADRIEL ALVES DINIZ | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 487623 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NO / GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO ST.TEOTONIO NESTE MUNICIPIO. CH.850212-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 01/12/2003 | 45.00 | 00003294197497 | DJALMA JOVENTINO BELARMINO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 487651 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NO / GRUPO ESCOLAR PEDRO SOARES / LOCALIZADO NO ST.CHUCALHEIRA NESTE MUNICIPIO. CH.850209-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 01/12/2003 | 260.00 | 00000000000000 | MARILEIDE SOUZA SANTOS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS NoS; 487653 E 487654 ANEXAS,DESTINADOS A / MERENDA DOS ALUNOS MATRICULA DOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE. JOSE GALVAO NA SEDE E ESCOLA RUI BARBOSA NO ST.MARIS PRE- TO NESTE MUNICIPIO. CH.850219-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006357 | 01/12/2003 | 50.00 | 00003673716425 | WASHINGTON LUIZ O.GONCALVES | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE DESCRITO NA NOTA FIS- CAL No 487626 ANEXA,DESTINA DOS A MERENDA DOS ALUNOS MA TRICULADOS NAS ESCOLAS DOS SITIOS; SERRA DO ARRUDA E / ENGENHO VELHO NESTE MUNICI- PIO. CH.850226-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006358 | 01/12/2003 | 70.00 | 00000000000000 | RUBENS GOMES PORTO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE DESCRITO NA NOTA FIS- CAL No 487631 ANEXA,DESTINA DOS A MERENDA DOS ALUNOS MA TRICULADOS NAS ESCOLAS DOS SITIOS; CATOLE,MALHADA DO / RIO E CABECA DO BOI NESTE / MUNICIPIO. CH.850218-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006359 | 01/12/2003 | 85.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE DESCRITO NA NOTA FIS- CAL No 487635 ANEXA,DESTINA DOS A MERENDA DOS ALUNOS MA TRICULADOS NAS ESCOLAS DOS SITIOS; GROTINHA E BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. CH.850202-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 01/12/2003 | 109.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE DESCRITO NA NOTA FIS- CAL No 487632 ANEXA,DESTINA DOS A MERENDA DOS ALUNOS MA TRICULADOS NAS ESCOLAS DOS SITIOS; AMARO,LAGOA DO JACU, JULIAO,BOM NOME E BOM JESUS NESTE MUNICIPIO. CH.850228-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006361 | 01/12/2003 | 95.00 | 00000000000000 | AELSON DE FREITAS CABRAL | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE DESCRITO NA NOTA FIS- CAL No 487621 ANEXA,DESTINA DOS A MERENDA DOS ALUNOS MA TRICULADOS NAS ESCOLAS DOS SITIOS; PEDRA REDONDA E MALHA DA DO CANTO NESTE MUNICIPIO. CH.850227-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 01/12/2003 | 75.00 | 00027588440449 | JOAO BATISTA GUEDES MIRANDA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE DESCRITO NA NOTA FIS- CAL No 487615 ANEXA,DESTINA DOS A MERENDA DOS ALUNOS MA TRICULADOS NAS ESCOLAS DOS SITIOS; ARRUDA,RAPOSA E TAN QUES NESTE MUNICIPIO. CH.850230-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 01/12/2003 | 167.40 | 00031712673149 | JOAO BATISTA PORTO DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / SEQUILHOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 487657 ANEXA,DES- TINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS GRUPOS ESCO LARES DAS LOCALIDADES; CRU- ZEIRO,CAJUEIRO,MERCADO,CON- PEL,NOVA BRASILIA NESTE MUNI CIPIO. CH.850217-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006381 | 02/12/2003 | 250.00 | 03688188000109 | RSET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | PAGTO.REF.IMPRESSAO E CONFEC CAO DE LIVROS PROJETO RUAS E LOCALIDADES DE POCINHOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS PARTI- CIPANTES DO CITADO PROJETO / EDUCACIONAL ELABORADO NA AREA DE HISTORIA DO COLEGIO MUNICI PAL,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 000267 EM ANEXO. CH.681489-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006382 | 02/12/2003 | 75.00 | 00005369056498 | DAMIAO RODRIGUES DOS REIS | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487665 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NOS GRU POS ESCOLARES DAS LOCALIDA- DES; BARAUNA FERRADA,ACUDE DE PEDRA E TAMBOR NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 02/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | RONALDO DO NASCIMENTO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 487616 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NA / ESCOLA LOCALIZADA NO ST.CABE CA NESTE MUNICIPIO. CH.850204-CONV.PNAE C/C 5.252-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 02/12/2003 | 320.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS EDU CATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF.NOVEMBRO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE- XO. LIQ. 304,00 ISS. 16,00 CH.851121-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 02/12/2003 | 510.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13KG.DES- CRITOS NA NOTA FISCAL No 001580 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. CH.851710-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 02/12/2003 | 165.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE S.MELO | PAGTO.PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE O / CURSO DE CAPACITACAO DO PRO GRAMA ESCOLA ATIVA NO COLE- GIO SERIGRAFICO NA CIDADE / DE LAGOA SECA,CONF.RECIBO / ANEXO. CH.851711-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 02/12/2003 | 95.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | PAGTO.REF.SERVICOS EXECUTA- DOS NO VEICULO AMBULANCIA / DE PLACA MOF-5512 PERTENCEN TE A SEC.DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO. CH.681704-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 02/12/2003 | 132.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE PECAS / DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 003076 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF-5512 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.681704-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006383 | 02/12/2003 | 750.21 | 00000000000000 | BEMFAM | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGAODRA EM FAVOR DA BEMFAM,REF.OUTUBRO/2003,CON FORME COMPROVANTE ANEXO. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 02/12/2003 | 40.00 | 00001113641401 | Ma JOSE DA COSTA FILHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850167-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 02/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA / S/SERVICOS DIVERSOS,CONF.COM PROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006392 | 02/12/2003 | 42.56 | 00000000000000 | CARLOS EDUARDO C.MENEZES | PAGTO.REF.DIARIA CONCEDIDA DE ACORDO COM A LEI 554/93 AO CHEFE DE GABINETE QUAN- DO EM VIAGEM A CIDADE DE / J.PESSOA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERES SE DESTA EDILIDADE,CONF.RE CIBO ANEXO. CH.850165-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 02/12/2003 | 5790.00 | 00004274835499 | MARIA EDNEIDE DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO / HOSPITAL MUNICIPAL,REF.O / MES DE OUTUBRO/2003. LIQ. 5.302,94 INSS. 487,06 FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 02/12/2003 | 1550.00 | 00042775604404 | CARLINDA C.G.DOS S.BARROS E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA / SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.431,42 INSS. 118,58 FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006897 | 02/12/2003 | 146.38 | 00050398466491 | SOLANGE M.L.DE ALCANTARA E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LO- TADOS NA SEC.DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/ /2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 02/12/2003 | 94.52 | 00000000000000 | ALBIEGE DE ARAUJO C.SOARES E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LO- TADOS NO HOSPITAL DESTE MU\ NICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006899 | 02/12/2003 | 5601.69 | 00000000000000 | ALBIEGE DE ARAUJO C.SOARES E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO HOSPITAL / MUNICIPAL,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 5.121,19 INSS. 457,60 SINTAB. 22,90 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006900 | 02/12/2003 | 5531.60 | 00050398466491 | SOLANGE M.L.DE ALCANTARA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 5.108,45 INSS. 423,15 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006384 | 02/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | VALERIA RODRIGUES COSTA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850167-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006385 | 02/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | BERNARDINO DE ALMEIDA DANTAS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045829-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 03/12/2003 | 20.00 | 00020672217449 | JOSE FELIX PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850166-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006395 | 03/12/2003 | 42.56 | 00000507453875 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIA- GEM AO RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE P/FAZER TRA- TAMENTO DE SAUDE,CONF.RECI- BO ANEXO. CH.045831-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 03/12/2003 | 608.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE A.SOUZA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MEREN DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZA DO NO CASARAO DA VILA CON- PEL NESTE MUNICIPIO,CONF./ RECIBO E NOTA FISCAL No 000 011 EM ANEXO. CH.850313-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 03/12/2003 | 20.00 | 00039657850444 | WERGNIOUD DANTAS DE MELO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045832-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006396 | 03/12/2003 | 42.56 | 00000000000000 | EDNA PEREIRA DA COSTA | PAGTO.REF.DIARIA CONCEDIDA DE ACORDO COM A LEI 554/93 A FUNCIONARIA DA SEC.DE EDU CACAO QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE C.GRANDE COM O OBJE TIVO DE PARTICIPAR DE ENCON TRO DO PCNS,CONF.RECIBO ANE XO. CH.045830-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006401 | 04/12/2003 | 373.02 | 00000000000000 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL AVULSA No 487669 ANE XA,DESTINADOS A CRECHE IRMA SANTANA NESTE MUNICIPIO. CH.681626-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006403 | 04/12/2003 | 128.29 | 00000000000000 | DETRAN | PAGTO.REF.RENOVACAO DO EMPLA CAMENTO DO VEICULO MICRO-ONI BUS DE PLACA MOF-3669 PERTEN CENTE A SEC.DE EDUCACAO DES- TE MUNICIPIO,CONF.COMPROVAN- TE ANEXO. CH.851712-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006404 | 04/12/2003 | 500.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DO PRE DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL,REF. OS MESES DE MAIO E JUNHO/ 2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH.851713-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006406 | 04/12/2003 | 1510.00 | 00000000000000 | CACILDA ARAUJO LIMA E OUTROS | PAGTO.DO AUXILIO FINANCEIRO BOLSA ESCOLAR PEC-RP AOS / PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. CHEQUES NoS; 851721,851722,851723,851724, 851725,851726,851727,851731, 851732 E 851733 -R$ 151,00 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006398 | 04/12/2003 | 70.00 | 00005185691441 | JOAO PAULO DOS S.SOUZA | PAGTO.REFF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME- DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045834-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006399 | 04/12/2003 | 33.20 | 00046737227449 | JUAREZ FRUTUOSO DA ROCHA | PAGTO.REFF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME- DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.045837-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006402 | 04/12/2003 | 85.12 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | PAGTO.REF.CONCESSAO DE UMA DIARIA DE ACORDO COM A LEI 554/93 AO SR.PREFEITO QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE / J.PESSOA A TRATO DE ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA EDI DILIDADE,CONF.RECIBO ANEXO. CH.045836-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006405 | 04/12/2003 | 89.60 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | PAGTO.REF.DESPESAS CARTO- RIAIS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEI TURA,CONF.RECIBO ANEXO. CH.045833-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006400 | 04/12/2003 | 80.00 | 00005421395456 | MARCIA SANTOS JANUARIO | PAGTO.REFF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE UMA PORTA P/SUA RESIDENCIA,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.045835-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 05/12/2003 | 592.20 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO C.DE SOUZA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487640 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NOS NU CLEOS DO PETI LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CH.850445-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 05/12/2003 | 76.00 | 00003673716425 | WASHINGTON LUIZ O.GONCALVES | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 487638 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICU LADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NOS SITIOS; SERRA DO ARRUDA,LAGEDO DO BOI E ENGENHO VELHO NESTE MUNICIPIO. CH.850317-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006407 | 05/12/2003 | 125.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487639 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE E ESCOLA MUNICIPAL ELI- ZETE P.DE ARAUJO LOCALIZADA NO BAIRRO DO MERCADO NESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 05/12/2003 | 125.00 | 00071109625472 | CLOVES PAULINO OLIVEIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487673 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006409 | 05/12/2003 | 200.00 | 00002260947409 | JOSE ADAILTON CAVALCANTI | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487637 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 05/12/2003 | 200.00 | 00092870287453 | VALFREDO RODRIGUES BORBA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487675 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 05/12/2003 | 125.00 | 00038124130434 | CARLOS ROBERTO BORGES DA COSTA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487674 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NA ESCOLA / MUNICIPAL JOSE MANOEL DOS / SANTOS LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 05/12/2003 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DE M.OLIVEIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487671 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NA ESCOLA / MUNICIPAL ELIZETE P.DE ARAUJO LOCALIZADA NO BAIRRO DO MER- CADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 05/12/2003 | 604.00 | 00000000000000 | LUCINEIA CAVALCANTE COSTA E OUTS | PAGTO.DO AUXILIO FINANCEI- RO BOLSA ESCOLAR PEC-RP / AOS PROFESSORES DESTE MUNI CIPIO,REF.OUTUBRO/2003. CHEQUES NoS; 851729,851730,851734,851728 R$ 151,00 -FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 06/12/2003 | 810.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | C/A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS 13 KG.DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL No 001589 ANEXA,DESTINA- DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI- CIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006417 | 06/12/2003 | 845.50 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE- IS DESCRITOS NAS NOTAS FISCA- IS DE NoS; 001590 E 001591 / ANEXAS,DESTINADOS AO VEICULO/ ONIBUS DE PLACA OM-1512 PER- TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO E AO VEICULO FIAT UNO LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006418 | 08/12/2003 | 65.00 | 00035449365420 | ROSEMIRO APOLINARIO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA RETIRADA DE DOCUMENTOS DO VEICULO MI- CRO-ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 61,75 ISS. 3,25 CH.850655-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 08/12/2003 | 50.00 | 00003483095462 | JOSE ROBERTO ALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850168-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 09/12/2003 | 325.00 | 24490658000197 | ANTONIO FAUSTINO TAVARES | C/SERVICOS MECANICOS EXECU- TADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-5669 PERTENCEN- TE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 003490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006421 | 09/12/2003 | 500.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO ADMI- NISTRATIVO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFF.SETEMBRO /2003,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 475,00 ISS. 25,00 CH.850654-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006422 | 09/12/2003 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS,CONF.COM PROVANTE ANEXO. D/F -FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 09/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CARLOS EDUARDO C.MENEZES | PAGTO.PARA CUSTEARA DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE J.PESSOA COM O OBJETIVO / DE TRATAR ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COOPERAR,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850656-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 10/12/2003 | 316.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | C/COMPRA DOS MATERIAIS ELETRI COS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 006957 ANEXA,DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/ILU- MINACAO PUBLICA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006473 | 10/12/2003 | 385.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA E OUTRO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS NA LIMPEZA E CONSERVA- CAO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 365,75 ISS. 19,25 CH.681785-R$ 152,00 CH.681788-R$ 213,75 C/C 85.020-9 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006474 | 10/12/2003 | 225.00 | 00079854192415 | CLELIO CANDIDO DE VASCONCELOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS COMO TRATORISTA A DIS- POSICAO DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, / CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 213,75 ISS. 11,25 CH.681787-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 10/12/2003 | 42.56 | 00000000000000 | CARLOS EDUARDO C.MENEZES | PAGTO.REF.UMA DIARIA CONCE- DIDA AO FUNCIONARIO DESTA / PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA- DE JUNTO AO COOPERAR,CONF./ RECIBO ANEXO. CH.045838-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 10/12/2003 | 160.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS NA LIMPEZA E CONSERVA- CAO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 152,00 ISS. 8,00 CH.681784-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006901 | 10/12/2003 | 1200.00 | 00008685088453 | IETE MARIA BERNARDO DA SILVA | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DO PRE- DIO ONDE FUNCIONA O SOPAO CO MUNITARIO E VACA MECANICA / DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. CH.681439-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 10/12/2003 | 50.00 | 00006008346467 | MARILENE ALVES GONZAGA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE- NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECI BO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681771-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 10/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA OZANA DA SILVA SOTERO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006430 | 10/12/2003 | 50.00 | 00002877377482 | VERA LUCIA AGOSTINHO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006431 | 10/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES C.GOMES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 10/12/2003 | 50.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006433 | 10/12/2003 | 50.00 | 00005068828459 | Ma DAS DORES FELIX DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006434 | 10/12/2003 | 50.00 | 00051927217415 | MARIA LUCIENE XAVIER | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006435 | 10/12/2003 | 50.00 | 00003286807451 | HELENA MARIA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006465 | 10/12/2003 | 590.00 | 00000000000000 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL AVULSA No 487667 ANE XA,DESTINADOS AO SOPAO COMU NITARIO DESTE MUNICIPIO. CH.681616 -FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006477 | 10/12/2003 | 50.00 | 00029965551472 | EDNALDO URBANO MOREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPE SAS COM ALIMENTACAO P/VIAGEM A SAO PAULO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.681488-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 10/12/2003 | 300.00 | 00001081914866 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | PAGTO.DA 10a PARCELA DO ACOR DO FIRMADO ENTRE A PREFEFITU RA MUNICIPAL E O CREDOR ACI- MA CONF.ACAO MONITORIA No 054.2001.000.176-3,CONF.COM- PROVANTES ANEXOS. CH.681510-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 10/12/2003 | 300.00 | 00075258293491 | JOAO BATISTA DA COSTA SILVA | PAGTO.DE MAIS UMA PARCELA / REF.AO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEFITURA E O CREDOR ACI MA CONF.PROCESSO No 01.1641/ 1997,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH.681614-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 10/12/2003 | 4824.42 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COMPRO VANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 10/12/2003 | 3501.28 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM,CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 10/12/2003 | 470.00 | 00047550414491 | JUSCELINO DE OLIVEIRA SALES | PAGTO.DA SEXTA PARCELA REF.AO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO / COM ESTA PREFEITURA DE ACORDO COM O PROCESSO No 01167.2001. 009.1300-3,CONF.COMPROVANTE / ANEXO. CH.681613-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006444 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO DESTA PREFEITU- RA,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 890,00 INSS. 110,00 CH.681619-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006445 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SOUTO VICTOR | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE FINANCAS NES TE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/ 2003. LIQ. 890,00 INSS. 110,00 CH.681332-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 10/12/2003 | 1366.92 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006902 | 10/12/2003 | 3953.15 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,REF.O MES / DE NOVEMBRO/2003. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 10/12/2003 | 1350.00 | 00020424280434 | FRANCISCO BARRETO DINIZ | PAGTO.PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTIGENTE POLICIAL QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO COM A SEC.DE SEGURANCA PU- BLICA,CONF.RECIBO ANEXO. SAQUE RECIBO C/C 85.020-9 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 10/12/2003 | 793.48 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.PARCELAMENTO DE DEBITOS DE TELEFONES PERTENCENTES A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI CIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.681230-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006453 | 10/12/2003 | 155.00 | 00003076730495 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA | PAGTO.DE MAIS UMA PARCELA / REF.AO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACI MA CITADO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.681764-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE NESTE MU NICIPIO,REF.OUTUBRO/2003, CONF.RECIBO ANEXO. LIQ. 890,00 INSS. 110,00 CH.681492-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 10/12/2003 | 2000.00 | 00030864178468 | EDSON LUIZ DOS SANTOS | PAGTO.DOS SUBSIDIOS COMO / VICE-PREFEFITO DESTE MUNI- CIPIO,REF.DEZEMBRO/2003. LIQ. 1.731,61 INSS.205,63 IRRF. 62,76 CH.681331-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 10/12/2003 | 300.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO / FORD RANGER LOCADO A DISPOSI CAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE XO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.681786-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006480 | 10/12/2003 | 14400.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | PAGTO.REF.LOCACAO DO VEICU- LO CAMIONETE FORD RANGER DE PLACA MYE-5823 LOCADA A DIS POSICAO DO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/ 2003,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.No 000976 EM ANE XO. PARTE PAGA -R$ 3.000,00 CH.681193-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 10/12/2003 | 7579.11 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS DOS SERVIDO- RES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO,CONF.COM PROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PAG. DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 10/12/2003 | 1080.92 | 00000000000000 | MARCIA CRISTINA DE ARAUJO COSTA | PAGTO.DA ACAO CAUTELAR INOMI NADA No 054.2001.000.220-9 / EM FAVOR DA SERVIDORA NA FUN CAO DE AUXILIAR DE ADMINISTRA CAO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.681509-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PAG. DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 10/12/2003 | 822.07 | 00075371375449 | MARLUCE TAVARES GALDINO | PAGTO.REF.A ACAO CAUTELAR INO MINADA No 054.2001.000.220-9 EM FAVOR DA PROFESSORA NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH.681508-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006450 | 10/12/2003 | 300.00 | 00046855270468 | JOELSON BEZERRA DA NOBREGA | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DAS ESCOLAS JOAO / XXIII E FRANCISCO JANUARIO LOCALIZADAS NOS SITIOS; AR- RUDA E CAICARA NESTE MUNICI PIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.851123-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006451 | 10/12/2003 | 400.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA P/AS / ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NO TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 380,00 ISS. 20,00 CH.851714-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006454 | 10/12/2003 | 2600.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DAS UNIDADES DE ENSINO LOCA- LIZADAS NA ZONA RURAL E URBA- NA DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CONF.RECI- BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM / ANEXO. LIQ. 2.265,53 ISS. 130,00 IRRF. 204,47 CH.681487-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006455 | 10/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ELAYNE CRISTYNA S.APOLINARIO E OUTRS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DES- TE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 760,00 ISS. 40,00 CH.681789-R$ 152,00 CH.681790-R$ 152,00 CH.681793-R$ 152,00 CH.681791-R$ 152,00 CH.681792-R$ 152,00 FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006456 | 10/12/2003 | 470.00 | 00000000000000 | LUZINETE P.DE ARAUJO E OUTROS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS NOS GRUPOS ESCOLARES/ DAS LOCALIDADES; MALHADA DO CANTO,TRES LAGOAS,ST.NOVO, TANQUES,CABECA DO BOI,JULIAO CACIMBA NOVA E CONPEL NESTE MUNICIPIO. LIQ. 446,50 ISS. 23,50 CHEQUES NoS; 681748,681752,681763,681747, 681753,681759,681755 -R$ 52,25 681758-R$ 80,75-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006457 | 10/12/2003 | 440.00 | 00000000000000 | JOSELIA DO CARMO ILDEFONSO E OUTS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS NOS GRUPOS ESCOLARES/ DAS LOCALIDADES; ACUDE DE PE- DRA,TEOTONIO,BOQUEIRAO,CAICA- RA,LAGOINHA DO ARRUDA E CON- PEL NESTE MUNICIPIO. LIQ. 418,00 ISS. 22,00 CHEQUES Nos; 681746,681762,681754,681761, 681750,681760,681757,681756 R$ 52,25 -FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 10/12/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA- DE,TRANSPORATNDO AGUA POTAVEL P/ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ES COLARES DA ZONA RURAL DESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.045,00 ISS. 55,00 CH.681499-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 10/12/2003 | 530.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA- DE,TRANSPORATNDO AGUA POTAVEL P/ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ES COLARES DA ZONA RURAL DESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 503,50 ISS.26,50 CH.681405-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006460 | 10/12/2003 | 900.00 | 00004489651430 | GETULIO JACINTO SILVA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ES- TUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,REF.OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003,CON FORME RECIBO E NOTA FISCAL / DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 855,00 ISS. 45,00 CH.681621-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00098053760449 | JAILSON ARAUJO PEREIRA | PAGTO.REF.SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO VAM MI TSUBISHI DE PLACA MNR-4759 / PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 950,00 ISS. 50,00 CH.681495-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E REF. DE UNID.ESCOLARES (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006462 | 10/12/2003 | 15472.43 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | PAGTO.REF.SERVICOS DE REFOR- MAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO JANUARIO E JOAO / XXIII LOCALIZADAS NAS COMUNI DADES; CAICARA E ARRUDA NES- TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E / NOTA FISCAL DE SERV.No 00028 EM ANEXO. CH.681692-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPLIACAO E REF. DE UNID.ESCOLARES (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006463 | 10/12/2003 | 10100.50 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | PAGTO.REF.SERVICOS DE REFOR- MA E AMPLIACAO DA ESCOLA MU- NICIPAL DE 1o GRAU ELIZETE / P.DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 007/2002-SEINFRA-PMP CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 000142 EM ANEXO. CH.681691-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006464 | 10/12/2003 | 2150.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA- DE,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ES COLARES DA ZONA RURAL E URBA- NA DESTE MUNICIPIO,CONF.RECI- BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM / ANEXO. LIQ. 1.878,70 ISS. 107,50 IRRF. 163,80 CH.681620-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006466 | 10/12/2003 | 420.00 | 00025074679400 | RAINERIO HERMINIO DINIZ | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS TRANSPORTANDO LIXO E / ENTULHOS DE UNIDADES ESCO- LARES DESTE MUNICIPIO,NO / VEICULO DE PLACA JYL-8395 DE SUA PROPRIEDADE,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 399,00 ISS. 21,00 CH.681498-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 10/12/2003 | 2150.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSE LIMA OLIVEIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS NO VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RU RAL E URBANA DESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.878,70 ISS. 107,50 IRRF. 163,80 CH.681695-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006468 | 10/12/2003 | 1600.00 | 00002739041403 | ADILSON PATRICIO COSTA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS NO VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE,TRANSPORTANDO / AGUA POTAVEL P/ABASTECIMEN TO DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NO TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.438,70 ISS. 80,00 IRRF. 81,30 CH.681496-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006470 | 10/12/2003 | 267.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO | PAGTO.REF.SERVICOS DE CALI- BRAGEM E SUBSTITUICAO DE BI COS INJETORES EXECUTADOS NO VEICULO VAM MITSUBISHI DE PLACA MNR-4759 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 001075 ANEXA. CH.681612-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006471 | 10/12/2003 | 827.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO | PAGTO.REF.SERVICOS EXECUTA- DOS NA RECUPERACAO GERAL EM BOMBA E BICOS INJETORES COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEI CULO MICRO-ONIBUS MOFF-3669 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NO- TA FISCAL DE SERV.No 001074 EM ANEXO. CH.681612-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006478 | 10/12/2003 | 330.00 | 00000000000000 | ROSELIA FRANCALINO SOARES E OUTROS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE IRMA SANTA- NA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBOS E NOTA FISCAL / DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 313,50 ISS. 16,50 CH.681774-R$ 104,50 CH.681773-R$ 104,50 CH.681775-R$ 104,50 FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 10/12/2003 | 1000.00 | 09355546000644 | J.MACIEL DA SILVA E CIA LTDA | C/FORNECIMENTO DE GAS NATU- RAL DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 001835 ANEXA,DES- TINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF-5512 PERTENCEN- TE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 10/12/2003 | 1696.11 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | C/COMPRA DAS MERCADORIAS DES- CRITAS NA NOTA FISCAL No 0010 882 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPI TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COU TINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006427 | 10/12/2003 | 100.00 | 00003288128462 | LUCIA MARIA DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681606-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006469 | 10/12/2003 | 384.70 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE VERDURAS DESCRITAS NA NO- TA FISCAL AVULSA No 487668 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MU- NICIPIO. CH.681618-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006472 | 10/12/2003 | 2500.00 | 00048842133434 | SOSTENIS MURILO MELO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA P/SU- BMETER-SE A UMA CIRURGIA DE DESLOCAMENTO DE RETINA, CON FORME RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681680-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006479 | 10/12/2003 | 560.00 | 01894888000116 | WANDERLEY MEDEIROS PECAS | PAGTO.REF.COMPRA DE PNEUS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 002518 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE / PLACA MOF-5512 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO. CH.850253-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006903 | 10/12/2003 | 6100.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCOES LTDA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GRUPOS ES- COLARES LOCALIZADOS NESTE MU NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.No 00266 EM / ANEXO. CH.681138-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006492 | 11/12/2003 | 120.00 | 00001236955463 | MARILEIDE SOUZA SANTOS | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487649 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA TERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ / COUTINHO NA SEDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006512 | 11/12/2003 | 200.00 | 00098064843472 | Ma DA GUIA BEZERRA E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF.RECIBOS E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681689-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 11/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Ma JOSE MARTINS S.OLIVEIRA E OUTRO | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA FAZEREM / TRATAMENTOS DE SAUDE,CONF. RECIBOS E COMPROVANTES ANE- XOS. CH.681689-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006514 | 11/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GALDINO FILHO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME- DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850662-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006515 | 11/12/2003 | 130.00 | 00000000000000 | IDALICE BARROS FERNANDES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA - MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850170-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 11/12/2003 | 9000.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REPASSADO AO FUNDO MU NICIPAL DE SAUDE A C/C No 5.604-9, CONF.COMPROVANTE / ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 11/12/2003 | 75.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 487641 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NO / CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES SUPLETIVO/RECOME CO NESTE MUNICIPIO,REF.OS ME SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/ /2003. CH.850279-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006484 | 11/12/2003 | 213.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 487701 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NO / CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES SUPLETIVO/RECOME CO NESTE MUNICIPIO,REF.OS ME SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/ /2003. CH.850278-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006485 | 11/12/2003 | 158.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE TROFEUS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 005444 ANEXA,DESTINADOS A / GINCANA CULTURA REALIZADA / NESTE MUNICIPIO. CH.681676-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006486 | 11/12/2003 | 100.00 | 00002198634406 | CLEOVANA Ma DA SILVA ARTIQUILINO | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487645 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL OSMAN CAVALCANTE / LEAL LOCALIZADA NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 11/12/2003 | 110.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487642 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TOME LOCALI-/ ZADA NO BAIRRO DO CAJUEIRO / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006488 | 11/12/2003 | 144.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487706 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO / DA SILVA LOCALIZADA NO BAIR- RO DE NOVA BRASILIA NESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 11/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487646 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO / DA SILVA LOCALIZADA NO BAIR- RO DE NOVA BRASILIA NESTE MU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006490 | 11/12/2003 | 50.00 | 00038124130434 | CARLOS ROBERTO BORGES DA COSTA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487676 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MANOEL DOS / SANTOS LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 11/12/2003 | 199.00 | 00001236955463 | MARILEIDE SOUZA SANTOS | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487650 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO ST. MARIS PRETO E COLEGIO MUNI- CIPAL PE.JOSE GALVAO NA SE- DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006493 | 11/12/2003 | 70.00 | 00000000000000 | RUBENS GOMES PORTO | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487705 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES: ST.CATOLE,MALHADA DO RIO E CABECA DO BOI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006494 | 11/12/2003 | 109.00 | 00000000000000 | AELSON DE FREITAS CABRAL | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487707 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES: ST.MALHADA DO CANTO E PEDRA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006495 | 11/12/2003 | 88.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487647 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES: LAGOA DO JACU,AMARO,JULIAO, BOM NOME E BOM JESUS NESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006496 | 11/12/2003 | 85.00 | 00027588440449 | JOAO BATISTA GUEDES MIRANDA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487643 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES: TANQUES,RAPOSA E ARRUDA NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006497 | 11/12/2003 | 167.40 | 00031712673149 | JOAO BATISTA PORTO DA SILVA | C/FORNECIMENTO DE SEQUILHO DESCRITO NA NOTA FISCAL AVUL SA No 487708 ANEXA,DESTINA- DOS A MERENDA DOS ALUNOS MA- TRICULADOS NAS ESCOLAS DA LO CALIDADES; CAJUEIRO,CRUZEIRO CONPEL,MERCADO,NOVA BRASILIA, CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006498 | 11/12/2003 | 60.00 | 00003865394809 | GENIVAL JUSTINO DA SILVA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487703 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO LA MUNICIPAL JOVENTINO P.DA SILVA LOCALIZADA NO ST.LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 11/12/2003 | 63.00 | 00003294197497 | DJALMA JOVENTINO BELARMINO | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487644 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO LA MUNICIPAL PEDRO G.SOARES LOCALIZADA NA COMUNIDADE CHU CALHEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006520 | 11/12/2003 | 500.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL S/A DIARIO DA BORBO- REMA REF.PUBLICACAO DE MATE RIAS E AVISOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,CONF.COMPROVANTE / ANEXO. D/F -FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006525 | 11/12/2003 | 110.00 | 00003378061448 | MARIA VERONICA RIBEIRO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO COLEGIO MU- NICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SE DE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECI BO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 104,50 ISS. 5,50 CH.851820-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006526 | 11/12/2003 | 130.00 | 00003288128462 | LUCIA MARIA DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON- FORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 123,50 ISS. 6,50 CH.851808-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006527 | 11/12/2003 | 350.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA P/DI- VERSOS GRUPOS ESCOLARES DA / ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA- DE,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 332,50 ISS. 17,50 CH.851817-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006528 | 11/12/2003 | 110.00 | 00000000000000 | ELSA P.DE OLIVEIRA E OUTRO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS NA SEC.DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 104,50 ISS. 5,50 CH.851805-R$ 52,25 CH.851801-R$ 52,25 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006529 | 11/12/2003 | 240.00 | 00003652759486 | ALVACI ALVES VICTOR | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO / FIAT UNO LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.851803-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 11/12/2003 | 400.00 | 00045936889491 | IRENE MARIA DE SOUZA | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DO PRE DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ELIZETE P.DE ARAUJO,REF. OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO /2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH.851804-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006531 | 11/12/2003 | 5973.73 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / COMBUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 001592 E 001593 ANEXAS,DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS / MOF-3669,ONIBUS MMS-0657,VAM MITSUBISHI MNR-4759 PERTEN- CENTES A SEC.DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO E AO VEICULO / FIAT UNO LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. CH.851715-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006532 | 11/12/2003 | 110.00 | 00000018960405 | ANTONIO LUCENA DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E CONSERVACAO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 104,50 ISS. 5,50 CH.851815-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 11/12/2003 | 360.00 | 00000000000000 | EDILBERTO LUCINDO DE ALMEIDA E OUTRO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E CONSERVACAO DO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GAL VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBOS E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 342,00 ISS. 18,00 CH.851814-R$ 190,00 CH.851802-R$ 152,00 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006534 | 11/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | REGINA VICTOR DA SILVA E OUTRO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA,CONSERVACAO E MA- NUTENCAO DOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES; CONPEL E NO- VA BRASILIA NESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBOS E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.851818-R$ 190,00 CH.851813-R$ 95,00 FUNDEF F40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006535 | 11/12/2003 | 180.00 | 00005675606432 | MARIA JOSE OLIVEIRA FELIX | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA SEC.DE EDUCACAO/ DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM / ANEXO. LIQ. 171,00 ISS. 9,00 CH.851819-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006536 | 11/12/2003 | 205.00 | 00000000000000 | JOSE ADAO BENTO SILVA E OUTROS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS NA LIMPESA E CONSERVA- CAO DOS GRUPOS ESCOLARES / LOCALIZADOS NOS BAIRROS DE CACIMBA NOVA E CAJUEIRO NES TE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 194,75 ISS. 10,25 CH.851807-R$ 80,75 CH.851816-R$ 114,00 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006537 | 11/12/2003 | 390.00 | 00000000000000 | JOSE NILTON DE S.ARAUJO E OUTROS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADO COMO VIGILANTES DOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NOS / BAIRROS DE NOVA BRASILIA E MERCADO NESTE MUNICIPIO,CON FORME RECIBOS E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 370,50 ISS. 19,50 CH.851812-R$ 152,00 CH.851811-R$ 114,00 CH.851810-R$ 104,50 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006538 | 11/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE A.A.GONCALVES E OUTRO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES DOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIZADAS;/ LAGEDO DO BOI E ARRUDA NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS E NO- TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.851809-R$ 114,00 CH.851806-R$ 114,00 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006539 | 11/12/2003 | 356.71 | 00000000000000 | PASEP | PAGTO.DO PASEP DESTA PRE- FEITURA,REF.O MES DE NOVEM BRO/2003,CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH.681615-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006540 | 11/12/2003 | 3135.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO GALDINO BATISTA | PAGTO.REF.AO MANDADO DE BLO- QUEIO No 1536/2003 EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO DE / ACORDO COM O PROCESSO No 02.0289/01,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006481 | 11/12/2003 | 12.00 | 00000000000000 | RUBENS GOMES PORTO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 487704 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NO / NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO ST.CABECA DO BOI NESTE MUNI- CIPIO. CH.850316-CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 11/12/2003 | 15.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 487648 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS/ NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NOS SITIOS; BOM JESUS E LA- GOA DO JACU NESTE MUNICIPIO. CH.850318-CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006500 | 11/12/2003 | 70.00 | 00003865394809 | GENIVAL JUSTINO DA SILVA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487702 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NO NU- CLEO DO PETI LOCALIZADO NO ST.LAGOA DO CATOLE NESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006501 | 11/12/2003 | 120.00 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.681687-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 11/12/2003 | 100.00 | 00005209275400 | VALDECI GUIMARAES ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.681689-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006503 | 11/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | OZELMA SIMOES DINIZ E OUTROS | PAGTO.REF.A AJUDAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBOS E COMPROVANTES ANE- XOS. CH.681689-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006504 | 11/12/2003 | 50.00 | 00075370131449 | MARIA MOURA DA SILVA CUNHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA QUITACAO DE SEUS DEBITOS DE ENERGIA ELE TRICA JUNTO A SAELPA,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850503-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 11/12/2003 | 110.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS TRANSPORTAN- DO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBE REM ASSISTENCIA MEDICA NO HOS PITAL MUNICIPAL,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 104,50 ISS. 5,50 CH.681688-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006508 | 11/12/2003 | 345.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DE M.OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITOS / NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 487549 E 487607 ANEXAS,DES- TINADOS AOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CH.850309-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006509 | 11/12/2003 | 40.00 | 00006296323409 | LUIZ CARLOS FARIAS DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850661-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006510 | 11/12/2003 | 60.00 | 00044028512468 | JOSE SALVINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850663-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006511 | 11/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DE OLIVEIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850666-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006517 | 11/12/2003 | 70.00 | 00003865394809 | GENIVAL JUSTINO DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO/ NA NOTA FISCAL AVULSA No 487537 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO ST.LAGOA DO CATOLE NESTE MUNICIPIO. CH.850458-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006518 | 11/12/2003 | 1340.50 | 00002567447423 | Ma APARECIDA M.COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE CARNE DESCRITA NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487730 ANEXA DESTINADA A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NESTE MU NICIPIO. CH.850461-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006519 | 11/12/2003 | 558.96 | 00000000000000 | JOSE SANTOS DOS REIS | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE BOLOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 487530, 487531 E 487585 ANEXAS,DES TINADAS A MERENDA DOS ALU- NOS MATRICULADOS NOS NUCLE OS DO PETI LOCALIZADOS NES TE MUNICIPIO. CH.850457-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 11/12/2003 | 116.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 487566 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CH.850460-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006522 | 11/12/2003 | 75.00 | 00000000000000 | RINALDO OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 487526 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO DIST.DE NAZA- RE NESTE MUNICIPIO. CH.850311-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006523 | 11/12/2003 | 48.00 | 00060191481491 | ADAILZA JULIAO FERREIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 486477 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO SITIO CAICA- RA NESTE MUNICIPIO. CH.850312-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006524 | 11/12/2003 | 30.00 | 00003865394809 | GENIVAL JUSTINO DA SILVA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA No 487562 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI- CULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. CH.850458-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 11/12/2003 | 200.00 | 00064565637472 | EVERALDO DOMINGOS PEREIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DO MERCA- DO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.850664-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 11/12/2003 | 320.00 | 00003332710419 | JAIR DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO TANQUE DO ST. ACUDE DE PEDRA NESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS - CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 304,00 ISS. 16,00 CH.850668-R$ 152,00 CH.850665-R$ 152,00 ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006957 | 12/12/2003 | 38.00 | 00037694502487 | RAIMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.850509-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006555 | 12/12/2003 | 990.00 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO C.DE SOUZA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / PAES DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487731 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NESTE MU NICIPIO. CH.850315-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 12/12/2003 | 42.56 | 00000507453875 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO | PAGTO.REF.DIARIA CONCEDIDA DE ACORDO COM A LEI 554/93 AO MOTORISTA DESTA PREFEI- TURA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE J.PESSOA COM O OB- JETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA- DE JUNTO A SEC.DE ACAO SOCI AL,CONF.RECIBO ANEXO. CH.850508-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006563 | 12/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TAXA COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 12/12/2003 | 45.00 | 00007857500453 | NAPOLEAO PORTO | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIA- GEM REALIZADA NO VEICULO / DE PLACA MNR-7188,TRANSPOR TANDO FUNCIONARIO DA SEC./ DE FINANCAS COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDA- DE NA CIDADE DE C.GRANDE, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 42,75 ISS. 2,25 CH.850169-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006906 | 12/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PARA CUSTEAR DES- PESAS DE ASSESSORIA JURIDI- CA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2003. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 12/12/2003 | 56.80 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALI- MENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO,TESOUREIRO E SECRE TARIOS QUANDO EM REUNIAO PE RIODICA P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA- DE,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE No 006228 EM ANEXO. CH.045837-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006566 | 12/12/2003 | 90.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL No 000408 ANEXA,DES- TINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH.681683-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006541 | 12/12/2003 | 44.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487711 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULAODS NA ESCOLA / MUNICIPAL JOSE TOME LOCALIZA DA NO BAIRRO DO CAJUEIRO NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006542 | 12/12/2003 | 49.00 | 00060191481491 | ADAILZA JULIAO FERREIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN / NATURA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487713 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULAODS NA ESCOLA / MUNICIPAL FRANCISCO J.DA SIL VA LOCALIZADA NO ST.CAICARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006543 | 12/12/2003 | 240.00 | 00004846637476 | Ma ANGELICA DA S.TOME | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS COMO PROFESSORA NO PRO GRAMA SUPLETIVO-RECOMECO / NA ESCOLA MUNICIPAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL Ma DA GUIA S.HERMINIO LOCALIZADA NA VI LA CONPEL NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,REF.O MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850265-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006544 | 12/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS COMO PROFESSORA NO PRO GRAMA SUPLETIVO-RECOMECO / NA ESCOLA MUNICIPAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL CASTRO AL VES LOCALIZADA NO DIST.DE NAZARE NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850266-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006545 | 12/12/2003 | 240.00 | 00000993802427 | FERNANDO LIBERATO DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS COMO PROFESSOR NO PRO- GRAMA SUPLETIVO-RECOMECO / NA ESCOLA MUNICIPAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL Ma DA GUIA S.HERMINIO LOCALIZADA NA VI LA CONPEL NESTE MUNICIPIO / NO TURNO DA NOITE,REF.O MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850271-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006546 | 12/12/2003 | 240.00 | 00003290868478 | SILVANA COSTA ALVES | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS COMO PROFESSORA NO PRO- GRAMA SUPLETIVO-RECOMECO / NA ESCOLA MUNICIPAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL MANOEL AGOS TINHO LOCALIZADA NO BAIRRO / DE NOVA BRASILIA NESTE MUNI- CIPIO NO TURNO DA NOITE,REF. O MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850268-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006547 | 12/12/2003 | 240.00 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA S.MENEZES | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS COMO COORDENADORA NO / PROGRAMA SUPLETIVO-RECOMECO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES / DE NOVEMBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850267-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 12/12/2003 | 240.00 | 00029138018896 | ELIZAMA BARBOSA DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS COMO PROFESSORA NO PRO GRAMA SUPLETIVO/RECOMECO / NA ESCOLA MUNICIPAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL Ma DA GUIA S.HERMINIO LOCALIZADA NA VI LA CONPEL NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,REF.O MES NOVEMBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850261-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006549 | 12/12/2003 | 240.00 | 00005227507457 | DENIS GUIMARAES ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS COMO PROFESSOR NO PRO- GRAMA SUPLETIVO/RECOMECO / NA ESCOLA MUNICIPAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL MANOEL / AGOSTINHO LOCALIZADA NO BAIR RO DE NOVA BRASILIA NESTE / MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, REF.O MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850263-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006550 | 12/12/2003 | 240.00 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES COSTA LINS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS COMO PROFESSORA NO PRO- GRAMA SUPLETIVO/RECOMECO / NA ESCOLA MUNICIPAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL ELIZETE P. DA COSTA LOCALIZADA NO BAIR RO DO MERCADO NESTE MUNICI- PIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850264-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006551 | 12/12/2003 | 240.00 | 00004935816422 | REGILANE GONCALVES APOLINARIO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS COMO PROFESSORA NO PRO- GRAMA SUPLETIVO/RECOMECO / NA ESCOLA MUNICIPAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL JOSE MANOEL LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRU ZEIRO NESTE MUNICIPIO,NO TUR NO DA NOITE,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850270-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006552 | 12/12/2003 | 240.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS COMO PROFESSORA NO PRO- GRAMA SUPLETIVO/RECOMECO / NA ESCOLA MUNICIPAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL MONSENHOR VIRGINIO STANISLAU AFONSO NESTE MUNICIPIO NO TURNO / DA NOITE,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850262-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006553 | 12/12/2003 | 240.00 | 00005961786463 | MARCELA CRISTINA LUSTOSA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS COMO PROFESSORA NO PRO- GRAMA SUPLETIVO/RECOMECO / NA ESCOLA MUNICIPAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL JOSE TOME LOCALIZADA NO BAIRRO DO CA JUEIRO NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,REF.O MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850269-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006554 | 12/12/2003 | 110.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NA REDE ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NO TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 104,50 ISS. 5,50 CH.850510-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006558 | 12/12/2003 | 11.26 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO O FILHO ME NOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,REF.OUTUBRO/2003. CH.851736-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006559 | 12/12/2003 | 880.00 | 00000000000000 | Ma DA CONCEICAO A.APOLINARIO E OUTS | PAGTO.REF.SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO COLEGIO MUNI CIPAL PE.JOSE GALVAO NA / SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2003,CONF. RECIBOS E NOTA FISCAL DE / SERV.EM ANEXO. LIQ. 836,00 ISS. 44,00 CHEQUES NoS; 851870,851869,851874,851871 851868,851872,851873,851875 R$ 104,50-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006560 | 12/12/2003 | 622.00 | 00000000000000 | ANA Ma DOS S.OLIVEIRA E OUTROS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS NOS GRUPOS ESCOLARES DAS LO- CALIDADES; BOQUEIRAO,ENGENHO VELHO,ACUDE DE PEDRA,LAGOA / DO CATOLE,CAJUEIRO,ARRUDA E CAUBEIRA NESTE MUNICIPIO. LIQ. 590,90 ISS. 31,10 CHEQUES NoS; 851861,851841,851849-R$ 52,25 851860,851850,851865-R$ 104,50 851863-R$ 120,65 -FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006561 | 12/12/2003 | 519.00 | 00000000000000 | SONIA O.MELO E OUTROS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS NOS GRUPOS ESCOLARES DAS LO- CALIDADES; CONPEL,NOVA BRASI LIA E CRUZEIRO NESTSE MUNICI PIO,CONF.RECIBOS E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 493,05 ISS. 25,95 CHEQUES NoS; 851852,851866 -R$ 104,50 851858 -R$ 75,05 851864,851847,851844,851853 R$ 52,25 -FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006562 | 12/12/2003 | 261.60 | 00008638730497 | JOSE INACIO DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2003. LIQ. 243,24 INSS. 18,36 CH.851736-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006557 | 12/12/2003 | 190.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850667-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006905 | 12/12/2003 | 440.00 | 00000000000000 | Ma ANUNCIADA DA SILVA E OUTROS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS/ NOS GRUPOS ESCOLARES DAS LO- CALIDADES; NAZARE,JUA,LAGOA SALGADA,CHUCALHEIRA,MALHADA DO CANTO,BARAUNA FERRADA,LA- GEDO DO BOI NESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBOS E NOTA FISCAL / DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 418,00 ISS. 22,00 CHEQUES NoS; 851862,851859,851856,851848, 851846,851843,851851,851845 R$ 52,25- FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006907 | 12/12/2003 | 370.00 | 00000000000000 | Ma AUXILIADORA DA S.OLIVEIRA E OUTS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS NOS GRUPOS ESCOLARES DAS LO- CALIDADES; GROTINHA,TANQUES, LAGEDO DO BOI,CHUCALHEIRA E LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO CONF.RECIBOS E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 351,50 ISS. 18,50 CH.851854,851857,851855-R$ 52,25 CH.851842-R$ 90,25 CH.851867-R$ 104,50 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006568 | 13/12/2003 | 60.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | PAGTO.REF.COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 002280 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.851878-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006569 | 13/12/2003 | 75.00 | 12606745000188 | WILPECAS | PAGTO.REF.COMPRA DE PECA DES CRITA NA NOTA FISCAL No 013 081 ANEXA,DESTINADA AO VEICU LO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.851879-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006570 | 13/12/2003 | 150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | PAGTO.REF.SERVICOS DE RECU- PERACAO EM BICOS INJETORES DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3669 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 0276 EM ANEXO. CH.851877- FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 13/12/2003 | 1060.00 | 04221916000122 | ROSIL OTICA | C/COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETOS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL No 000616 ANEXA, DESTINADOS A PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO,CONF. RELACAO DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 15/12/2003 | 113.60 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS AVULSAS DE NoS; 487722 E 487725 / ANEXAS,DESTINADOS A MEREN DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO NUCLEO DO PETI LOCALIZA DO NO ST.BOQUEIRAO NESTE / MUNICIPIO. CH.850320-PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006908 | 15/12/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | Ma JOSE DOS SANTOS JANUARIO E OUTS | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL, REF.O MES DE OUTUBRO/2003. LIQ. 1.329,84 INSS. 110,16 CHEQUES NoS; 850469,850480,850487,850470, 850476,850490 -R$ 221,64 CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006909 | 15/12/2003 | 1440.00 | 00003695275421 | FRANCISCO DE ASSIS P.DINIZ E OUTS | PAGAMENTO AOS MONITORES E / COORDENADORA DO PETI-PROGRA MA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL,REF.O MES DE / OUTUBRO/2003. LIQ. 1.329,84 INSS. 110,16 CHEQUES NoS; 850477,850471,850485,850488, 850482,850478 -R$ 221,64 CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006910 | 15/12/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGTO.AOS MONITORES DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REF.OUTU- BRO/2003. LIQ. 1.551,48 INSS. 128,52 CHEQUES NoS; 850486,850481,850484,850474, 850472,850473,850479 -R$ 221,64 - CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006911 | 15/12/2003 | 630.00 | 00003073887431 | LEONILDA RODRIGUES BARBOSA E OUTRA | PAGTO.AS MONITORES DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REF.OUTU- BRO/2003. LIQ. 589.45 INSS. 40,55 CHEQUES NoS; 850489 -R$ 321,64 850483 -R$ 267,81 CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 15/12/2003 | 960.00 | 00000000000000 | ELAINE CRISTINA A.DA C.SILVA E OUTRA | PAGTO.A COORDENADORA E DI- RETORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 923,28 INSS. 36,72 CHEQUES NoS; 850475 -R$ 571,64 850491 -R$ 351,64 CONV.PETI C/C 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006584 | 15/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSELITO LINS DA ROCHA E OUTRO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MATADOURO PU- BLICO DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBOS E NOTA FISCAL DE SER VICOS EM ANEXO. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850102-R$ 95,00 CH.850103-R$ 133,00 MATADOURO PUBLICO C/C 6.572-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006571 | 15/12/2003 | 90.00 | 00000000000000 | RINALDO OLIVEIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITA IN NATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 487715 ANE XA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO LA MUNICIPAL CASTRO ALVES / LOCALIZADA NO DIST.DE NAZA- RE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 15/12/2003 | 119.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | C/FORNECIMENTO DE LEITA IN NATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 487723 ANE XA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES- COLAS LOCALIZADAS NAS COMU- NIDADES; BOQUEIRAO E GROTIN HA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 15/12/2003 | 49.00 | 00003453313461 | ADRIEL ALVES DINIZ | C/FORNECIMENTO DE LEITA IN NATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 487714 ANE XA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO LA MUNICIPAL FRANCISCO J.PE REIRA LOCALIZADA NO ST.TEO- TONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006574 | 15/12/2003 | 94.00 | 00067563686487 | IVONETE ALVES DINIZ | C/FORNECIMENTO DE LEITA IN NATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 487721 ANE XA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCO LA MUNICIPAL MENINO JESUS / LOCALIZADA NO ST.LAGEDO DO BOI II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 15/12/2003 | 22.00 | 00000000000000 | RUBENS GOMES PORTO | C/FORNECIMENTO DE LEITA IN NATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 487726 ANE XA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES- COLAS DAS LOCALIDADES; MA- LHADA DO RIO E CABECA DO BOI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006576 | 15/12/2003 | 22.00 | 00027588440449 | JOAO BATISTA GUEDES MIRANDA | C/FORNECIMENTO DE LEITA IN NATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 487720 ANE XA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES- COLAS DAS LOCALIDADES; ARRU DA E RAPOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 15/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | AELSON DE FREITAS CABRAL | C/FORNECIMENTO DE LEITA IN NATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 487727 ANE XA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES- COLAS DAS LOCALIDADES; MALHA DA DO CANTO E PEDRA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 15/12/2003 | 972.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | C/FORNECIMENTO DE BOLOS DES CRITOS NA NOTA FISCAL AVUL- SA No 487724 ANEXA,DESTINA- DOS A MERENDA DOS ALUNOS MA TRICULADOS NAS ESCOLAS DA / REDE MUNICIPAL DE ENSINO LO CALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006580 | 15/12/2003 | 40.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 487728 ANE XA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLE GIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 15/12/2003 | 80.00 | 00002260947409 | JOSE ADAILTON CAVALCANTI | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 487729 ANE XA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLE GIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 15/12/2003 | 80.00 | 00092870287453 | VALFREDO RODRIGUES BORBA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 487716 ANE XA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLE GIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006583 | 15/12/2003 | 50.00 | 00071109625472 | CLOVES PAULINO OLIVEIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 487719 ANE XA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLE GIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 15/12/2003 | 60.00 | 00001236955463 | MARILEIDE SOUZA SANTOS | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 487717 ANE XA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTIN- HO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006585 | 15/12/2003 | 200.00 | 00064607836400 | EURIDICE LEANDRO HONORATO | PAGTO.REF.AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE ONDE SERVE DE PONTO DE APOIO P/AS PES SOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO P/FAZEREM TRATA- MENTO DE SAUDE EM HOSPITA- IS DA REFERIDA CIDADE,REF. DEZEMBRO/2003. CH.045839-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006586 | 15/12/2003 | 100.00 | 00046728805400 | JERUSA OLIVEIRA DE MELO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850669-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006587 | 15/12/2003 | 100.00 | 00004263576470 | LUIZ GONZAGA COUTO ALBINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006588 | 15/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE J.DA C.DE POCINHOS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONVE NIO FIRMADO MINISTERIO PU- BLICO E PREFEITURA MUNICI- PAL DE ACORDO COM A LEI No 724 DO DIA 27-04-2001,REF.DE DEZEMBRO/2003,CONF.RECIBO / ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 15/12/2003 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | PAGTO.REF.A PRESTACAO DE / SERVICOS CONSULTORIA E AS- SESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REF.DEZEMBRO/2003,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 15/12/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA S/A EMISSAO DE DOC EM FAVOR DA FIRMA / ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS LTADA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006913 | 16/12/2003 | 3000.00 | 01280149000134 | IND.E COM.EDITORA G.DAVID LTDA | C/CONFECACAO DOS PRODUTOS / GRAFICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERV.No 1230 ANE- XA,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.DEZEMBRO/2003,CON FORME RECIBO ANEXO. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 16/12/2003 | 605.00 | 02896042000188 | REALMED | PAGTO.REF.COMPRA DOS PRODU- TOS MEDICOS HOSPITALARES / DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 004285 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO / LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.850650-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 16/12/2003 | 2801.10 | 02896042000188 | REALMED | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.COMPRA DOS PRODUTOS ME- DICOS HOSPITALARES DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 004200 ANE XA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PARTE PAGA - R$ 301,10 CH.850650-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006600 | 16/12/2003 | 465.30 | 02896042000188 | REALMED | PAGTO.REF.COMPRA DOS PRODU- TOS MEDICOS HOSPITALARES DES CRITOS NA NOTA FISCAL No 00 4410 ANEXA,DESTINADOS AO HOS PITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO. PARTE PAGA - R$ 343,90 CH.850650-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 16/12/2003 | 340.92 | 00000000000000 | JOSE SANTOS DOS REIS | C/FORNECIMENTO DE BOLOS DES CRITOS NA NOTA FISCAL AVUL- SA No 487678 ANEXA,DESTINA- DOS A MERENDA DOS ALUNOS MA TRICULADOS NAS ESCOLAS DA / REDE MUNICIPAL DE ENSINO LO CALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 16/12/2003 | 25.00 | 00003673716425 | WASHINGTON LUIZ O.GONCALVES | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 487677 ANE XA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES- COLAS LOCALIZADAS NAS COMU- NIDADES; LAGEDO DO BOI,SER- RA DO ARRUDA E ENGENHO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006594 | 16/12/2003 | 60.00 | 00092870287453 | VALFREDO RODRIGUES BORBA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 487679 ANE XA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLE GIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 16/12/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | Ma NAZARE MIRANDA DA SILVA E OUTS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS / PAIS DAS CRIANCAS CADASTRA- DAS NO CONVEIO C/A PREFEITU RA MUNICIPAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REF.OUTUBRO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 16/12/2003 | 13325.00 | 00000000000000 | Ma DE FATIMA DOS S.MELO E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS PAIS DAS CRIANCAS CADASTRA DAS NO CONVENIO C/A PREFEI TURA MUNICIPAL/PETI-PROGRA MA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL,REF.OUTUBRO/ 2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006604 | 17/12/2003 | 75.00 | 00000000000000 | PEDRO F.DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS PAIS DAS CRIANCAS CADAS- TRADAS NO CONVENIO C/A PRE FEITURA MUNICIPAL/PETI-PRO GRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL,REF.O / MES DE OUTUBRO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006605 | 17/12/2003 | 204.00 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | PAGTO.REF.COMPRA DE UMA PAS- SAGEM NO TRECHO CAMPINA GRAN DE/RIO DE JANEIRO P/O SR.ED- SON MONTEIRO ALVES,CONF.RECI BO E DECLARACAO EM ANEXO. CH.045841-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006606 | 17/12/2003 | 1125.00 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO L.SANTOS E OUTRAS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS PAIS DAS CRIANCAS CADAS- TRADAS NO CONVENIO C/A PRE FEITURA MUNICIPAL/PETI-PRO GRAMA DE ERRADICACAO DO / TRABALHO INFANTIL,REF.OUTU BRO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006608 | 17/12/2003 | 814.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA / FISCAL No 001597 ANEXA,DES TINADO AO TRATOR FORD LOCA DO A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI CIPIO. CH.681736-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006601 | 17/12/2003 | 160.20 | 00031712673149 | JOAO BATISTA PORTO DA SILVA | C/FORNECIMENTO DE SEQUILHO DESCRITO NA NOTA FISCAL AVUL SA No 487683 ANEXA,DESTINA- DOS A MERENDA DOS ALUNOS MA- TRICULADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO LOCA- LIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006610 | 17/12/2003 | 940.60 | 04949494000106 | XANDS COM.E REPRESENTACOES LTDA | PAGTO.REF.COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA / NOTA FISCAL No 000483 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NAS ES- COLAS ONDE FUNCIONAM O CUR- SO DE FORMACAO CONTINUADA / DE DOCENTES ATRAVES DO PRO- GRAMA SUPLETIVO-RECOMECO / NESTE MUNICIPIO. CH.850280-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 17/12/2003 | 1986.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / COMBUSTIVEL DESCRITO NA NO- TA FISCAL No 001599 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS; / ONIBUS OM-1512,MICRO-ONIBUS MOF-3669 E VAM MITSUBISHI MNR-4759 PERTENCENTES A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.851719-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006603 | 17/12/2003 | 100.00 | 00004291564481 | NADSON DO NASCIMENTO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E / COMPROVANTES ANEXOS. CH.850511-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006609 | 17/12/2003 | 1396.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA / NOTA FISCAL No 001596 ANE XA,DESTINADO AO VEICULO / AMBULANCIA DE PLACA MOF- 5512 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.681736-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006607 | 17/12/2003 | 790.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA / NOTA FISCAL No 001598 ANE XA,DESTINADO AO VEICULO / CAMIONETE FORD RANGER DE PLACA MYE-5823 LOCADO A / DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.681736-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 17/12/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA S/SERVICOS / DIVERSOS,CONF.EXTRATO BANCA- RIO ANEXO. D/F - ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006620 | 18/12/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA S/SERVICOS DIVERSOS,CONF.EXTRATO BANCA- RIO ANEXO. D/F - ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006614 | 18/12/2003 | 92.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALI MENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEFITO,ASSESSORES E SE- CRETARIOS QUANDO EM REUNIAO PERIODICA P/TRATAREM ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE,CONF.RECIBO E NOTA / FISCAL No 010047 EM ANEXO. CH.681726-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006619 | 18/12/2003 | 25.11 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGTO.REF.LIGACOES TELEFO- NICAS EFETUADAS NO TELEFO- NE No 384-1247 INSTALADO / NO GABINETE DO PREFEFITO / DESTE MUNICIPIO,CONF.COM- PROVANTES ANEXOS. CH.850513-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006621 | 18/12/2003 | 20.50 | 03032579000162 | AMERICA ON LINE | PAGTO.REF.AO PROVEDOR DE INTERNET QUE DA SUPORTE A ESTA PREFEITURA,CONF. COMPROVANTE ANEXO. CH.850512-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006615 | 18/12/2003 | 50.00 | 00001236955463 | MARILEIDE SOUZA SANTOS | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487689 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA TERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ / COUTINHO NA SEDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006612 | 18/12/2003 | 579.80 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 001602 E 001601 ANEXAS,DESTINADOS / AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. CH.851719-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006613 | 18/12/2003 | 612.20 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA / NOTA FISCAL No 001600 ANE XA,DESTINADO AO VEICULO / FIAT UNO LOCADO A DISPOSI CAO DA SEC.DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO. CH.851719-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006616 | 18/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARILEIDE SOUZA SANTOS | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487688 ANEXA, DESTINADO A CRECHE IRMA SAN TANA LOCALIZADA NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 18/12/2003 | 200.00 | 00001236955463 | MARILEIDE SOUZA SANTOS | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487687 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NAS ES- COLAS DA REDE MUNICIPAL DE / ENSINO LOCALIZADAS NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006618 | 18/12/2003 | 1154.00 | 24285157000179 | J.C.ROCHA COM.DE M.DE CONSTRUCAO | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL / No 001599 ANEXA,DESTINADAS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006623 | 18/12/2003 | 200.00 | 00001418487406 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS COMO VIGIA NOTURNO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNI CIPIO,REF.OUTUBRO/2003,CON FORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.045842-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006914 | 18/12/2003 | 1154.00 | 24285157000179 | J.C.ROCHA COM.DE M.DE CONSTRUCAO | C/A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL / No 001599 ANEXA,DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006622 | 18/12/2003 | 125.00 | 00000000000000 | PAULO VIRGINIO DINIZ E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS / PAIS DAS CRIANCAS CADASTRA- DAS NO CONVENIO C/A PREFEI- TURA MUNICIPAL/PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO/ INFANTIL,REF.OUTUBRO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006648 | 19/12/2003 | 22.52 | 00004872359402 | LUCIA DE FATIMA G.DAMACENO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE / ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.NOVEMBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006657 | 19/12/2003 | 50.00 | 00006194511494 | ALDENYR DA SILVA PEREIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850066-IPTU C/C 215.790-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006660 | 19/12/2003 | 875.00 | 00000000000000 | Ma DE FATIMA A.SILVA E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS / PAIS DAS CRIANCAS CADASTRA- DAS NO CONVENIO C/A PREFEI- TURA MUNICIPAL/PETI-PROGRA- MA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL,REF.OUTUBRO/ /2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 19/12/2003 | 40.00 | 00097693391487 | ADRIANA CAPIM DE SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E COM- PROVANTES ANEXOS. CH.681732-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006662 | 19/12/2003 | 510.00 | 00003076730495 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, / CONF.NOTA FISCAL AVULSA No 487737 E COMPROVANTES ANE- XOS. CH.681727-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006665 | 19/12/2003 | 352.00 | 00004872359402 | LUCIA DE FATIMA G.DAMACENO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SE- CRETARIA DE ASSIST.SOCIAL NESTE MUNICIPIO,REF.NOVEM- BRO/2003. LIQ. 325,99 INSS. 26,01 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006919 | 19/12/2003 | 56.30 | 00000000000000 | ALBIEGE DE ARAUJO C.SOARES E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOS PITAL MUNICIPAL,REF.NOVEMBRO/ /2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006920 | 19/12/2003 | 135.12 | 00000000000000 | VILMA BEZERRA CAETANO E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO,REF.NOVEMBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 19/12/2003 | 3867.02 | 00000000000000 | ALBIEGE DE ARAUJO C.SOARES E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOS PITAL MUNICIPAL,REF.FO MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ. 3.552,72 INSS. 291,40 SINTAB. 22,90 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006922 | 19/12/2003 | 4751.60 | 00000000000000 | VILMA BEZERRA CAETANO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 4.388,13 INSS. 363,47 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006647 | 19/12/2003 | 225.17 | 00000000000000 | JOSE BONIFACIO S.DA SILVA E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO,REF.NOVEMBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006663 | 19/12/2003 | 252.00 | 00000000000000 | JOSE FELIX DOS SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SEC.DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI PIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 233,64 INSS. 18,36 CH.681711-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006664 | 19/12/2003 | 6022.00 | 00000000000000 | JOSE BONIFACIO S.DA SILVA E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.NOVEM- BRO/2003. LIQ. 5.587,26 INSS. 429,94 SINTAB. 4,80 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006624 | 19/12/2003 | 100.00 | 00071109625472 | CLOVES PAULINO OLIVEIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 487693 ANE XA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLE GIO MUNICIPAL PE.JOSE GAL- VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006625 | 19/12/2003 | 70.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 487733 ANE XA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLE GIO MUNICIPAL PE.JOSE GAL- VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006626 | 19/12/2003 | 150.00 | 00002260947409 | JOSE ADAILTON CAVALCANTI | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 487696 ANE XA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLE GIO MUNICIPAL PE.JOSE GAL- VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006627 | 19/12/2003 | 88.00 | 00097693405453 | MARIA DE FATIMA PATRICIO | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 487692 ANE XA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRU- PO ESCOLAR Ma DAS NEVES DOS SANTOS LOCALIZADO NO ST.FREI JORGE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006628 | 19/12/2003 | 56.00 | 00000000000000 | RINALDO OLIVEIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 487695 ANE XA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRU- PO ESCOLAR CASTRO ALVES LO- CALIZADO NO DIST.DE NAZARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 19/12/2003 | 171.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 487698 ANE XA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRU- PO ESCOLAR MANOEL A.DA SIL- VA LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006630 | 19/12/2003 | 115.00 | 00038124130434 | CARLOS ROBERTO BORGES DA COSTA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 487694 ANE XA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRU- PO ESCOLAR JOSE MANOEL DOS SANTOS LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006631 | 19/12/2003 | 88.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 487700 ANE XA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRU- PO ESCOLAR JOSE TOME LOCALI ZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 19/12/2003 | 54.00 | 00003865394809 | GENIVAL JUSTINO DA SILVA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 487699 ANE XA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES- COLAS LOCALIZADAS NAS COMU- NIDADES; LAGOA SALGADA E LA GOA DO CATOLE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 19/12/2003 | 68.00 | 00027588440449 | JOAO BATISTA GUEDES MIRANDA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 487691 ANE XA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES- COLAS LOCALIZADAS NAS COMU- NIDADES; ARRUDA,RAPOSA E / TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 19/12/2003 | 56.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 487734 ANE XA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES- COLAS LOCALIZADAS NAS COMU- NIDADES; BOQUEIRAO E GROTIN HA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006635 | 19/12/2003 | 139.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 487697 ANE XA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES- COLAS LOCALIZADAS NAS COMU- NIDADES; BOM NOME,BOM JESUS LAGOA DO JACU,AMARO E JULIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006636 | 19/12/2003 | 348.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | C/FORNECIMENTO DE BOLOS DES CRITOS NA NOTA FISCAL AVUL- SA No 487735 ANEXA,DESTINA- DOS A MERENDA DOS ALUNOS MA TRICULADOS NAS ESCOLAS DA / REDE MUNICIPAL DE ENSINO LO CALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 19/12/2003 | 595.00 | 00000000000000 | ANTONIETE DE A.COSTA ROCHA | C/VENCIMENTOS COMO FUNCIONA RIA LOTADA NA SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO,REF.NO- VEMBRO/2003. LIQ. 552,92 INSS. 42,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006641 | 19/12/2003 | 45.04 | 00000000000000 | WILLAME DOUGLAS E SILVA E OUTRA | C/AO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006643 | 19/12/2003 | 620.00 | 00000000000000 | WILLAME DOUGLAS E SILVA E OUTRA | C/VENCIMENTOS COMO FUNCIO- NARIOS LOTADOS NA SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 573,96 INSS. 42,84 SINTAB.3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006644 | 19/12/2003 | 11.26 | 00048628280430 | LEOSITA MATIAS DA COSTA MIRANDA | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. CH.851118-FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006649 | 19/12/2003 | 146.36 | 00045937044487 | EDNA MARGARETH DE MELO E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. NOVEMBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006650 | 19/12/2003 | 540.46 | 00049893858453 | ADRIANA SOUTO DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. NOVEMBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006651 | 19/12/2003 | 1027.33 | 00091035988453 | EDILEUZA V.L.RODRIGUES E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. NOVEMBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006652 | 19/12/2003 | 1196.00 | 00005379309496 | SIMONE TAVARES E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 1.074,51 INSS. 91,49 FALTAS. 30,00 CH.851086-R$ 228,58 CH.851139-R$ 369,40 CH.851116-R$ 129,29 CH.851098-R$ 347,24 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 19/12/2003 | 4928.00 | 00044010400404 | JOSE GENARIO DOS SANTOS E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 4.528,77 INSS. 389,23 FALTAS. 10,00 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006654 | 19/12/2003 | 1070.00 | 00005241091416 | LUCAS EMANUEL GONCALVES E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 988,14 INSS. 81,86 CH.851105-R$ 230,87 CH.851099-R$ 129,29 CH.851086-R$ 258,58 CH.851093-R$ 184,70 CH.851014-R$ 184,70 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006655 | 19/12/2003 | 4645.00 | 00045937044487 | EDNA MARGARETH DE MELO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 4.282,92 INSS. 340,43 SINTAB. 21,65 C/C 215.670-9 FOPAG MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006656 | 19/12/2003 | 1195.00 | 00097693677453 | EDVAN APOLINARIO SALES E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 1.103,58 INSS. 91,42 CH.851094-R$ 258,58 CH.851091-R$ 258,58 CH.851016-R$ 184,70 CH.851144-R$ 184,70 CH.851013-R$ 217,02 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 19/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DE M.OLIVEIRA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / LEITE IN NATURA DESCRITOS / NAS NOTAS FISCAIS AVULSAS NoS; 487672 E 487712 ANEXAS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRI CULADOS NO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES SUPLE TIVO/RECOMECO NESTE MUNICI- PIO. CH.850277-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 19/12/2003 | 380.00 | 00011035811472 | Ma DO SOCORRO ALVES DE MELO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 352,46 INSS. 27,54 C/C 215.670-9 FOPAG MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006668 | 19/12/2003 | 2000.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGTO.REF.AO CURSO DE FORMA- CAO CONTINUADA DURANTE TODO O ANO DE 2003,PARA OS PROFES SORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA),CON FORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 001005 EM ANEXO. CH.850273-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006669 | 19/12/2003 | 750.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO N.CRISPINIANO E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL E DIRETOR ADJUNTO NO COLEGIO MUNICIPAL,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 692,62 INSS. 57,38 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 19/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ROZALVA MARIA GUIMARAES ANDRADE | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 369,40 INSS. 30,60 CH.851117-FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PAG. DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006671 | 19/12/2003 | 1074.12 | 00000000000000 | ANA LUCIA DE BRITO O.SOUZA | PAGTO.DA ACAO CAUTELAR INO- MINADA No 054.2001.000.220-9 EM FAVOR DA SERVIDORA NA FUN CAO DE SECRETARIA NO COLEGIO MUNICIPAL,CONF.RECIBO ANEXO. CH.681795-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006672 | 19/12/2003 | 440.00 | 00000000000000 | JUCICLEIDE MARQUES DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 406,34 INSS. 33,66 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006679 | 19/12/2003 | 480.00 | 00048628280430 | LEOSITA MATIAS DA COSTA MIRANDA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 442,24 INSS. 33,66 SINTAB.4,10 CH.851118-FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006680 | 19/12/2003 | 21032.00 | 00049893858453 | ADRIANA SOUTO DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,REGENTES DE EN SINO,AUX.DE DIRECAO,SUPER- VISORA E ORIENTADORAS NO / COLEGIO MUNICIPAL,REF.NO - VEMBRO/2003. LIQ. 19.022,90 INSS.1.566,06 SINTAB. 153,04 FALTAS.220,00 DESC.PAGTO.INDEV.-R$ 70,00 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006681 | 19/12/2003 | 35815.00 | 00091035988453 | EDILEUZA V.L.RODRIGUES E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,REGENTE DE EN- SINO E SUPERVISORA NESTE / MUNICIPIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 32.935,08 INSS.2.663,52 SINTAB. 216,40 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006683 | 19/12/2003 | 1200.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS | PAGTO.REF.SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E / CONFECCAO DA FOLHA DE PAGA- MENTO DO MES DE DEZEMBRO E 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEM- BRO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 1.140,00 ISS. 60,00 CH.851910-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006658 | 19/12/2003 | 400.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681794-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006659 | 19/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA WANDERLEY DE ARAUJO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681796-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006918 | 19/12/2003 | 110.00 | 00005183392463 | ANSELMO DA COSTA SOUZA | PAGTO.DE MAIS UMA PARCELA / REF.A APRESENTACAO ARTISTI- CA MUSICAL DE SUA BANDA DU- RANTE FESTIVIDADES REALIZA- DAS NESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO ANEXO. LIQ. 104,50 ISS. 5,50 CH.681729-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006638 | 19/12/2003 | 33.78 | 00003245954417 | CATARINA Ma B.P.CABRAL E OUTROS | C/AO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO,REF.NOVEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006639 | 19/12/2003 | 1065.60 | 00003245954417 | CATARINA Ma B.P.CABRAL E OUTROS | C/VENCIMENTOS COMO FUNCIONA- RIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, / REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 984,46 INSS. 78,04 SINTAB.3,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 19/12/2003 | 90.08 | 00000000000000 | EDNALDO NOBREGA DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF.NOVEMBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006682 | 19/12/2003 | 4140.78 | 00000000000000 | EDNALDO NOBREGA DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.NOVEM- BRO/2003. LIQ. 3.846,10 INSS. 294,68 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006640 | 19/12/2003 | 511.89 | 00007844832487 | JOSEVALDO SILVA DOS SANTOS | C/VENCIMENTOS COMO FUNCIONA- RIO LOTADO NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ. 477,24 INSS. 34,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 19/12/2003 | 240.00 | 00075374676415 | MARIA DAS NEVES O.ROCHA | C/PROVENTOS COMO PENSIONIS- TA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006646 | 19/12/2003 | 33.78 | 00000000000000 | MOISES M.DE BRITO SILVA E OUTROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF. NOVEMBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006673 | 19/12/2003 | 900.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA SOBRE LIQUIDACAO DE CONTRA- CHEQUES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006674 | 19/12/2003 | 1313.25 | 00045638640487 | EMILIA DONINA MARCELINO E OUTS | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO INATIVOS NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006675 | 19/12/2003 | 260.00 | 00013198718449 | MARIA AUGUSTA DE BRITO OLIVEIRA | PAGTO.DOS PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICI- PIO,REF.NOVEMBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006676 | 19/12/2003 | 1166.80 | 00000000000000 | MOISES M.DE BRITO SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 1.080,21 INSS. 83,39 SINTAB. 3,20 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006677 | 19/12/2003 | 300.00 | 00001081914866 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | PAGTO.DA 11a PARCELA DO ACOR DO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREFEITUAR E O CREDOR ACI- MA DE ACORDO COM A ACAO MONI TORIA No 054.2001.000.176-3, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. CH.681730-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006678 | 19/12/2003 | 16000.00 | 00008643911453 | SEBASTIAO GALDINO BATISTA E OUTS | PAGTO.REF.A ACAO TRABALHISTA DE SERVIDORES EM CONTA JUDI- CIAL A DISPOSICAO DO JUIZ AU XILIAR DE CONCILIACAO DE PRE CATORIOS (PAB-TRT 13 R.REGIAO) CONF.MANDADO DE BLOQUEIO No 0673/2001,CONF.COMPROVANTE / ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006915 | 19/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA | REF.SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,REF.DEZEMBRO/2003 CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006916 | 19/12/2003 | 3389.06 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006917 | 19/12/2003 | 960.23 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006689 | 20/12/2003 | 277.15 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.A ENCADERNACAO E COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 000213 EM ANEXO. CH.681703-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 20/12/2003 | 900.00 | 00075368803400 | OSVANDRO DA SILVA | PAGTO.REF.CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA KFL-7010 DE SUA PROPRIEDA DE A DISPOSICAO DA SEC.DE SAU DE E HOSPITAL MUNICIPAL,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 855,00 ISS. 45,00 CH.681682-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006684 | 20/12/2003 | 918.70 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.COMPRA DAS MERCA- DORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS CAL No 000332 ANEXA,DESTINA- DOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.681203-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 20/12/2003 | 650.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.COPIAS XEROGRAFI- CAS TIRADAS DE DOCUMENTOS E FORMULARIOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.No 000212 EM ANE XO. CH.681203-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 20/12/2003 | 1200.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | PAGTO.REF.LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOF-4359 / LOCADO A DISPOSICAO DA SEC./ DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2003,CONF.RECI- BO E NOTA FISCAL DE SERV.No 0636 EM ANEXO. LIQ. 1.140,00 ISS. 60,00 CH.851544-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006686 | 20/12/2003 | 2212.00 | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA | PAGTO.DE MAIS UMA PARCELA / REF.COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 000552 A 000557 ANE XAS,DESTINADOS AO SOPAO CO- MUNITARIO DESTE MUNICIPIO,/ REF.OS MESES DE JULHO A SE- TEMBRO/2003. CH.681686-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006690 | 21/12/2003 | 196.00 | 00095112847468 | ALINE MARQUES CARDOSO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 181,01 INSS. 14,99 CH.851087-FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006691 | 22/12/2003 | 295.20 | 02200802000170 | HELBA IDALINO VICTOR | C/FORNECIMENTO DE PAES DES- CRITOS NA NOTA FISCAL No 000 145 ANEXA,DESTINADOS A CRE- CHE IRMA SANTANA NA SEDE DES TE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006695 | 22/12/2003 | 45.00 | 00000000000000 | RUBENS GOMES PORTO | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487744 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES; CATOLE,MALHADA DO RIO E CABE CA DO BOI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 22/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | AELSON DE FREITAS CABRAL | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487747 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES; MALHADA DO CANTO E PEDRA RE- DONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006697 | 22/12/2003 | 36.00 | 00003294197497 | DJALMA JOVENTINO BELARMINO | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487745 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NA ESCOLA / PEDRO G.SOARES LOCALIZADA NA COMUNIDADE CHUCALHEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006698 | 22/12/2003 | 140.00 | 00002198634406 | CLEOVANA Ma DA SILVA ARTIQUILINO | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487746 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NA ESCOLA / OSMAN CAVALCANTE LEAL LOCALI ZADA NA COMUNIDADE CACIMBA / NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006699 | 22/12/2003 | 140.00 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487738 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NA ESCOLA / MANOEL AGOSTINHO DA SILVA LO CALIZADA NO BAIRRO DE CACIM- BA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 22/12/2003 | 83.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DE M.OLIVEIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487740 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NA ESCOLA / Ma ELIZETE P.DE ARAUJO LOCA- LIZADA NA COMUNIDADE MERCADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 22/12/2003 | 28.00 | 00003453313461 | ADRIEL ALVES DINIZ | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487743 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NA ESCOLA / FRANCISCO J.PEREIRA LOCALIZA DA NO ST.TEOTONIO NESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006714 | 22/12/2003 | 240.00 | 00004935816422 | REGILANE GONCALVES APOLINARIO | PAGTO.REF.SERVICOS PRETADOS COMO PROFEFSSORA NO PROGRA- MKA SUPLETIVO/RECOMECO NA ES COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUN DAMENTAL JOSE MANOEL LOCALI- ZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO / NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,REF.DEZEMBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850248-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006715 | 22/12/2003 | 240.00 | 00005961786463 | MARCELA CRISTINA LUSTOSA | PAGTO.REF.SERVICOS PRETADOS COMO PROFESSORA NO PROGRA- MA SUPLETIVO/RECOMECO NA ES COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUN DAMENTAL JOSE TOME LOCALIZA- DA NO BAIRRO DO CAJUEIRO NES TE MUNICIPIO,NO TURNO DA NOI TE,REF.DEZEMBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850251-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006716 | 22/12/2003 | 240.00 | 00003290868478 | SILVANA COSTA ALVES | PAGTO.REF.SERVICOS PRETADOS COMO PROFESSORA NO PROGRA- MA SUPLETIVO/RECOMECO NA ES COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUN DAMENTAL MANOEL AGOSTINHO LO CALIZADA NO BAIRRO DE NOVA / BRASILIA NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,REF.DEZEMBRO/ /2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850245-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006717 | 22/12/2003 | 240.00 | 00029138018896 | ELIZAMA BARBOSA DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRETADOS COMO PROFESSORA NO PROGRA- MA SUPLETIVO/RECOMECO NA ES COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUN DAMENTAL Ma DA GUIA S.HERMI- LOCALIZADA NA VILA CONPEL / NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE,REF.DEZEMBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850250-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 22/12/2003 | 240.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA | PAGTO.REF.SERVICOS PRETADOS COMO PROFESSORA NO PROGRA- MA SUPLETIVO/RECOMECO NA ES COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUN DAMENTAL MONSENHOR VIRGINIO / STANISLAU AFONSO NESTE MUNICI PIO,NO TURNO DA NOITE,REF.DE- ZEMBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850249-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006719 | 22/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | PAGTO.REF.SERVICOS PRETADOS COMO PROFESSORA NO PROGRA- MA SUPLETIVO/RECOMECO NA ES COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUN DAMENTAL CASTRO ALVES LOCALI ZADA NO DIST.DE NAZARE NESTE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850246-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006720 | 22/12/2003 | 240.00 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA S.MENEZES | PAGTO.REF.SERVICOS PRETADOS COMO COORDENADORA NO PROGRA MA SUPLETIVO/RECOMECO NESTE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850254-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006721 | 22/12/2003 | 240.00 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES COSTA LINS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SUPLETIVO/RECOMECO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL ELIZETE P.DA COSTA LOCA- LIZADA NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO /2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850252-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006722 | 22/12/2003 | 240.00 | 00004846637476 | Ma ANGELICA DA S.TOME | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS 003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850255-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006723 | 22/12/2003 | 240.00 | 00000993802427 | FERNANDO LIBERATO DOS SANTOS | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS 003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850253-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006724 | 22/12/2003 | 240.00 | 00005227507457 | DENIS GUIMARAES ARAUJO | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS MBRO/2003. LIQ. 228,00 ISS. 12,00 CH.850247-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006725 | 22/12/2003 | 1272.00 | 00051927080444 | KALINA LIGIA DE A.COSTA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 1.174,68 INSS. 97,32 CH.851137-R$ 221,64 CH.851103-R$ 258,58 CH.851106-R$ 177,31 CH.851084-R$ 323,22 CH.851113-R$ 193,93 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 22/12/2003 | 1259.00 | 00000000000000 | SALME M.DE BRITO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 1.162,69 INSS. 96,31 CH.851115-R$ 232,72 CH.851092-R$ 180,08 CH.851108-R$ 181,01 CH.851101-R$ 310,30 CH.851109-R$ 258,58 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006727 | 22/12/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JEANE Ma V.PORTO E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 1.847,00 INSS. 153,00 CHEQUES NoS; 851018,851140,851015,851146, 851145,851142,851019,851138, 851017 E 851147 - R$ 184,70 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006728 | 22/12/2003 | 1739.00 | 00003825298477 | JOAO TAVARES GUEDES E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 1.605,95 INSS. 133,05 CH.851100 -R$ 346,31 CH.851020 -R$ 277,05 CH.851112 -R$ 452,51 CH.851096 -R$ 323,22 CH.851082 -R$ 206,86 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006729 | 22/12/2003 | 1615.00 | 00000000000000 | ISRAEL GOMES DE SOUSA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 1.485,65 INSS. 129,35 CH.851097-R$ 529,83 CH.851141-R$ 221,64 CH.851111-R$ 221,64 CH.851133-R$ 290,90 CH.851143-R$ 221,64 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006730 | 22/12/2003 | 1514.00 | 00000000000000 | ERASMO DE S.NASCIMENTO E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 1.378,18 INSS. 115,82 FALTAS. 20,00 CH.851095-R$ 238,58 CH.851107-R$ 206,86 CH.851104-R$ 310,30 CH.851088-R$ 155,15 CH.851144-R$ 156,99 CH.851089-R$ 310,30 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006704 | 22/12/2003 | 1192.50 | 05552706000180 | VAREJAO DOS MEDICAMENTOS | PAGTO.REF.COMPRA DE MEDICA- MENTOS DESCRITOS NA NOTA / FISCAL No 000024 ANEXA,DES- TINADOS AO HOSPITAL MUNICI- PAL E FARMACIA BASICA P/DIS TRIBUICAO COM PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO. CH.850715-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006705 | 22/12/2003 | 80.00 | 00052067416472 | JOSE PEDRO DE FARIAS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO,PARA COM - PRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANE- XOS. CH.850070-IPTU C/C 215.790-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006706 | 22/12/2003 | 125.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO,PARA COM - PRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANE- XOS. CH.850514-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006707 | 22/12/2003 | 125.00 | 00084038900444 | MARCELO TOMAZ DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850518-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006708 | 22/12/2003 | 125.00 | 00079854192415 | CLELIO CANDIDO DE VASCONCELOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850515-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006709 | 22/12/2003 | 120.00 | 00005839105481 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850068-IPTU C.C 215.790-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 22/12/2003 | 61.00 | 00005874540407 | MARIA ARLETE AUGUSTO GONCALVES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850067-IPTU C/C 215.790-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006923 | 22/12/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA / S/SERVICOS DIVERSOS,CONF.EX TRATO BANCARIO ANEXO. D/F - PRODUCAO MINERAL C/C 7.057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006924 | 22/12/2003 | 19.64 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA/ RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - PRODUCAO MINERAL C/C 7.057 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 22/12/2003 | 200.00 | 00096422289472 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS COMO AUXILIAR DE CONTA BILIDADE NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2003,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.045843-ICMS C/C 1000344-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006732 | 22/12/2003 | 34.19 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006692 | 22/12/2003 | 175.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DE M.OLIVEIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487741 ANEXA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNI- TARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006693 | 22/12/2003 | 75.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487739 ANEXA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNI- TARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006694 | 22/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487742 ANEXA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNI- TARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 22/12/2003 | 175.00 | 00000000000000 | Ma DE LOURDES DE S.SANTOS E OUTROS | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AOS / PAIS DAS CRIANCAS CADASTRA- DAS NO CONVENIO C/A PREFEI- TURA MUNICIPAL/PETI-PROGRA- MA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL,REF.OUTUBRO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006703 | 22/12/2003 | 40.00 | 00007857500453 | NAPOLEAO PORTO | PAGTO.REF.AO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO / DE PLACA MNR-7188,TRANSPOR- TANDO PESSOA CARENTE P/RECE- BER ASSISTENCIA MEDICA EM HOS PITAL DA CIDADE DE C.GRANDE, CONF.RECIBO,NOTA FISCAL DE / SERV.E DECLARACAO EM ANEXO. LIQ. 38,00 ISS. 2,00 CH.8500069-IPTU C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006711 | 22/12/2003 | 75.00 | 00039657876400 | EDILBERTO LUCINDO DE ALMEIDA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CON FORME RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850519-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006712 | 22/12/2003 | 75.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CON FORME RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850517-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006713 | 22/12/2003 | 75.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DES- TINADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CON FORME RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850516-ARREC.TRIBUTOS C/C 215.654-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006733 | 23/12/2003 | 12980.00 | 03667023000142 | SAULO RANIELLE DE MIRANDA | C/COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 000603 A 000 607 ANEXAS,DESTINADAS AO SO- PAO COMUNITARIO E AINDA MATE RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE P/HIGIENIZACAO DO PREDIO ON- DE FUNCIONA O MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 23/12/2003 | 25.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DO N.TAVARES | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA A MAE DA CRIANCA CADASTRADA NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MU- NICIPAL/PETI-PROGRAMA DE ER RADICACAO DO TRABALHO INFAN TIL,REF.OUTUBRO/2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | MANUTENCAO DAS ATIV.EMPREEND.TURISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 23/12/2003 | 1000.00 | 00013198602491 | JORGE ALBERTO DE SOUZA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO NESTE / MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 890,00 INSS. 110,00 CH.850660-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 23/12/2003 | 60.00 | 00001236955463 | MARILEIDE SOUZA SANTOS | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487751 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA TERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ / COUTINHO NA SEDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 23/12/2003 | 18.00 | 00060191481491 | ADAILZA JULIAO FERREIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 487748 ANE XA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO GRU- PO ESCOLAR FRANCISCO JANUA- RIO DA SILVA LOCALIZADO NO ST.CAICARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006735 | 23/12/2003 | 39.00 | 00003673716425 | WASHINGTON LUIZ O.GONCALVES | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 487754 ANE XA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES- COLAS LOCALIZADAS NAS COMU- NIDADES; ENGENHO VELHO,LAGE DO DO BOI E ARRUDA NESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006736 | 23/12/2003 | 480.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | C/COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000335 / ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF- 3669 PERTENCENTE A SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 23/12/2003 | 59.05 | 00067563686487 | IVONETE ALVES DINIZ | C/FORNECIMENTO DOS PRODU- TOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NoS; 487753 E 487752 ANEXAS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRI CULADOS NAS ESCOLAS DA RE- DE MUNICIPAL DE ENSINO NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 23/12/2003 | 1180.00 | 00005487059411 | ALBERTO KAYO R.DA SILVA E OUTROS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI- PIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 1.089,72 INSS. 90,28 CH.851085-R$ 230,87 CH.851110-R$ 258,58 CH.851102-R$ 258,58 CH.851090-R$ 341,69 FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 23/12/2003 | 220.00 | 00046855270468 | JOELSON BEZERRA DA NOBREGA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE REF.AO CONTRATO / No 007/2002 DA SEC.DE EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SER VICOS EM ANEXO. LIQ. 209,00 ISS. 11,00 CH.681797-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006744 | 24/12/2003 | 25.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM.E REP. LTDA | C/SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EXECUTA DOS NO VEICULO ONIBUS OM- 1512 PERTENCENTE A SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 3984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006745 | 24/12/2003 | 11.26 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO / MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. CH.851914-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006746 | 24/12/2003 | 390.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ. 360,16 INSS. 29,84 CH.851914-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006747 | 24/12/2003 | 110.00 | 00099170310491 | DELMIRO E.P.JUNIOR | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTA- DOS NA IMPRESSAO DE CAMISAS P/SEGUNDA CAVALGADA REALIZA DA NESTE MUNICIPIO,CONF.RE- CIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 104,50 ISS. 5,50 CH.850071-IPTU C/C 215.790-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006748 | 24/12/2003 | 270.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REF.DEZEM BRO/2003,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 256,50 ISS. 13,50 CH.681802-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006926 | 24/12/2003 | 660.00 | 05506211000114 | MARTIM CABRAL GONDIM | C/FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000002 ANEXA,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNI ZACAO NATALINAS REALIZADA / NESTE MUNICIPIO,COM A PRE- SENCA DO PREFEITO,VICE-PRE- FEITO,SECRETARIOS,PROCURADOR JURIDICO E OUTROS FUNCIONA- RIOS DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 24/12/2003 | 200.00 | 00061272540430 | ROMUALDO GONCALVES ANDRADE | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA RUA PROFES SORA ALZIRA COUTINHO NESTE / MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 190,00 ISS. 10,00 CH.850171-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006925 | 24/12/2003 | 1432.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | C/FORNECIMENTO DE CARNE / BOVINA DESTINADA AS FESTI- VIDADES DE CONFRATERNIZA- CAO NATALINA P/PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006743 | 24/12/2003 | 3112.00 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | C/COMPRA DAS MERCADORIAS DES CRITAS NA NOTA FISCAL No 010 955 ANEXA,DESTINADOS AO JAN- TAR NATALINO OFERECIDO AS FA MILIAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 24/12/2003 | 60.00 | 00005018424460 | Ma DE LOURDES A.BARROS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MA TERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850172-MERCADO PUBLICO C/C 214.036-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006752 | 26/12/2003 | 50.00 | 00075984997487 | Ma SELMA M.DE MEDEIROS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850106-MATADOURO PUBLICO C/C 6.572-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006753 | 26/12/2003 | 50.00 | 00002755968427 | JOSELITO LINS DA ROCHA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850104-MATADOURO PUBLICO C/C 6.572-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006762 | 26/12/2003 | 525.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE A.SOUZA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO JANTAR NATALINO OFERECIDO AS FAMI LIAS CARENTES DESTE MUNICI PIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL No 00013 EM ANEXO. CH.681803-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006763 | 26/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Ma ELIZABETH S.EVARISTO E OUTRA | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA AS / MAES DAS CRIANCAS CADASTRA DAS NO CONVENIO C/A PREFEI TURA MUNICIPAL/PETI-PROGRA MA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL,REF.OUTUBRO/ /2003. PAGTOS.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ABASTECIMENTO D'AGUA | Construção de Cisternas de Placas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006929 | 26/12/2003 | 76015.08 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | PAGTO.REF.MEDICAO DO CON- TRATO PARA CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONVENIO PMP/SEPLAN,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE / SERV.EM ANEXO. CH.512107-CONV.PMP/SEPLAN FDE/SIST C/C 800346-8 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006761 | 26/12/2003 | 500.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.COPIAS XEROGRAFI- CAS TIRADAS DE CARTOES COM FELICITACOES NATALINAS P/ DISTRIBUICAO COMO POPULACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.No 000215 EM ANEXO. CH.681806-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006759 | 26/12/2003 | 104.00 | 24286387000152 | ADALBERTO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | PAGTO.REF.DESPESAS COM ALI MENTACAO DESTINADAS AO SR. PREFEITO,ASSESSORES,VICE- PREFEITO E SECRETARIOS QUAN DO EM REUNIO PERIODICA P/ TRATAREM ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL No 00 1253 EM ANEXO. CH.850259-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 26/12/2003 | 1400.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | C/COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL No 000333 ANEXA,DESTINA- DOS A SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006760 | 26/12/2003 | 300.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO MI CRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3669 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANE- XO. LIQ. 285,00 ISS. 15,00 CH.851985-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006764 | 26/12/2003 | 1296.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA REF.FORNECIMENTO DE BOTI- JOES DE GAS 13KG.DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 001604 / ANEXA,DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARERS DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. PARTE PAGA - R$ 675,00 CH.850258-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006765 | 26/12/2003 | 1500.00 | 00099170310491 | DELMIRO E.P.JUNIOR | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA REF.CONFECCAO E PINTURA DE CAMISAS P/A GINCANA CULTU- RAL REALIZADA NESTE MUNICI PIO,CONF.RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERV.EM ANEXO. PARTE PAGA - R$ 530,00 LIQ. 503,50 ISS. 26,50 CH.850254-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006754 | 26/12/2003 | 50.00 | 00003176021445 | MARLI FRANCISCA DE LIRA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850255-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006755 | 26/12/2003 | 150.00 | 00003733494407 | JOSENILTON DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850256-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006756 | 26/12/2003 | 120.00 | 00005713220427 | AVANI SALES P.BALBINO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.850257-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006757 | 26/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.681807-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006758 | 26/12/2003 | 75.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.850107-MATADOURO PUBLICO C/C 6.572-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006927 | 26/12/2003 | 33.78 | 00000000000000 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO E OUTRO | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LO- TADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.851913-R$ 22,52 CH.851977-R$ 11,26 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006928 | 26/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | DJACIR FLORENCIO MONTEIRO E OUTRO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS NA SEC.DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. LIQ. 741,85 INSS. 58,15 CH.851913-R$ 381,69 CH.851977-R$ 360,16 FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006767 | 27/12/2003 | 1143.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA / NOTA FISCAL No 001608 ANE XA,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF- 5512 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.681798-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 27/12/2003 | 3288.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NAS/ NOTAS FISCAIS DE NoS; 001611 001610 E 001609 ANEXAS,DES- TINADOS AOS VEICULOS MICRO- ONIBUS MOF-3669,ONIBUS OM- 1512,VAM MITSUBISHI MNR-4759 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO E AO VEI CULO FIAT UNO LOCADO A DISPO SICAO DA MESMA. CH.681798-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 27/12/2003 | 1086.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA / NOTA FISCAL No 001607 ANE XA,DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE FORD RANGER LOCA DO A DISPOSICAO DO GABINE- TE DO PREFEITO DESTE MUNI- CIPIO. CH.681798-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006766 | 27/12/2003 | 986.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA / FISCAL No 001606 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR FORD / PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.681798-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006772 | 29/12/2003 | 30.00 | 00069414220410 | ANTONIO GONCALVES CAVALCANTI | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487764 ANEXA, DESTINADO AO SOPAO COMUNITA RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006773 | 29/12/2003 | 92.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FAUSTINO PEREIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487769 ANEXA, DESTINADO AO SOPAO COMUNITA RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006774 | 29/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DE M.OLIVEIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487765 ANEXA, DESTINADO AO SOPAO COMUNITA RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006776 | 29/12/2003 | 280.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | C/A COMPRA DE UMA TRELICHE USADA DESTINADA A CASA QUE SERVE DE PONTO DE APOIO P/ PESSOAS DESTE MUNICIPIO, / CONF.NOTA FISCAL AVULSA No 487770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006781 | 29/12/2003 | 25.00 | 00000000000000 | Ma NAZARE DE SOUZA NASCIMENTO | PAGTO.DA BOLSA ESCOLA A MAE DA CRIANCA CADASTRADA NO / CONVENIO C/A PREFEITURA MU- NICIPAL/PETI-PROGRAMA DE ER RADICACAO DO TRABALHO INFAN TIL,REF.OUTUBRO/2003. PAGTO.DIV.AUTOR.CONV.PETI C/C 5.555-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006930 | 29/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA / COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA. D/F-FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006931 | 29/12/2003 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA / COBRADA PELA AGENCIA BANCA- RIA. D/F-FOPAG C/C 215.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006770 | 29/12/2003 | 60.00 | 00071109625472 | CLOVES PAULINO OLIVEIRA | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487766 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006771 | 29/12/2003 | 60.00 | 00002260947409 | JOSE ADAILTON CAVALCANTI | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487771 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS MATRICULADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 29/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VANUZA DE ARAUJO | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 184,70 INSS. 15,30 CH.851148-FUNDEF 60% C/C 5.517-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006778 | 29/12/2003 | 2000.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGTO.DA 16a PARCELA DO CUR SO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS CONF.RECIBO E NOTA FISCAL / DE SERV.No 001026 EM ANEXO. CH.851720-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006779 | 29/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTo NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 277,05 INSS. 22,95 CH.850178-MDE C/C 5.952-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVEM E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006780 | 29/12/2003 | 511.00 | 00042052130420 | GENARIO JOCA APOLINARIO | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / CARNE DESCRITA NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487768 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRI CULADOS NO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES SUPLE TIVO/RECOMECO NESTE MUNICI- PIO,REF.OUTUBRO E NOVEMBRO/ /2003. CH.850274-RECOMECO C/C 6.612-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006775 | 29/12/2003 | 60.00 | 00001236955463 | MARILEIDE SOUZA SANTOS | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FIS CAL AVULSA No 487767 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL E MAT. DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO LO- CALIZADO NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006932 | 29/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 461,75 INSS. 38,25 CH.851899-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006933 | 29/12/2003 | 22.52 | 00031759653187 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA SERVIDORA LOTADA NA / SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO,REF.NOVEMBRO/2003. CH.851899-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 30/12/2003 | 240.00 | 00004835925440 | VALDETE PAULINO DE ARAUJO | C/AO ALUGUEL DO PREDIO ON- DE FUNCIONA A ESCOLA DO EN SINO FUNDAMENTAL LOCALIZA- DA NO BAIRRO CASA FORTE NES TE MUNICIPIO,REF.OS MESES / DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006940 | 30/12/2003 | 1500.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | C/AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA LOCALIZA- DA NO BAIRRO DE NOVA BRASI- LIA NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006941 | 30/12/2003 | 200.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | C/A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DE SUA BANDA DURAN TE FESTIVIDADES DE EMANCI- PACAO POLITICA DESTE MUNI- CIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006948 | 30/12/2003 | 30370.00 | 00002975285485 | ALEXANDRA ARAUJO MIRANDA E OUTS | PAGAMENTO DO 13o SALARIO/ 2003 DOS PROFESSORES E RE- GENTES DE ENSINO DESTE MU- NICIPIO. LIQ.28.046,33 INSS.2.323,67 C/C 215.670-9 FOPAG FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006974 | 30/12/2003 | 460.00 | 00000000000000 | JAQUELINE P. DE A.IDALINO E OUTRO | C/AOS VENCIMENTOS COMO AU- XILIARES DE SERVICOS NO CO LEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GAL VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ. 424,81 INSS. 35,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006975 | 30/12/2003 | 1050.00 | 00073941174487 | JUCIMAR GUEDES DE MIRANDA E OUTS | C/AOS VENCIMENTOS COMO AU- XILIARES DE SERVICOS LOTA- DOS NA SEC.DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO,REF.NOVEMBRO /2003. LIQ. 969,68 INSS. 80,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006976 | 30/12/2003 | 359.12 | 00083968334434 | ADRIANA DE ARAUJO C.VIANA E OUTROS | C/AO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO,REF.NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006977 | 30/12/2003 | 101.34 | 00052703592434 | Ma DAS DORES G.DE SOUZA E OUTS | C/AO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NO CO LEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GAL- VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006978 | 30/12/2003 | 11.26 | 00000000000000 | JUCIMAR GUEDES MIRANDA | C/AO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SER VIDORA LOTADA NA SEC.DE EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006979 | 30/12/2003 | 112.60 | 00000000000000 | LEONORA PORTO DA COSTA E OUTROS | C/AO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEM BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 30/12/2003 | 112.60 | 00000000000000 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA E OUTROS | C/AO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEM BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006981 | 30/12/2003 | 1682.00 | 00000000000000 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA E OUTROS | C/AOS VENCIMENTOS COMO FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ. 1.559,39 INSS. 117,81 SINTAB. 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006982 | 30/12/2003 | 1746.67 | 00000000000000 | LEONORA PORTO DA COSTA E OUTROS | C/AOS VENCIMENTOS COMO AU- XILIARES DE SERVICOS GERAIS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ. 1.618,04 INSS. 126,23 SINTAB. 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006983 | 30/12/2003 | 1030.00 | 00038123517491 | GERALDO AIRES E OUTROS | C/AOS VENCIMENTOS COMO FUN CIONARIOS LOTADOS NA SEC./ DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ. 954,16 INSS. 73,44 SINTAB.2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006984 | 30/12/2003 | 1330.00 | 00000000000000 | Ma DAS GRACAS O.SILVA E OUTROS | C/AOS VENCIMENTOS COMO AU- XILIARES DE SERVICOS GERAIS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES / DE NOVEMBRO/2003. LIQ. 1.238,20 INSS. 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006985 | 30/12/2003 | 1375.00 | 00051927012449 | Ma DO CARMO SANTOS E OUTROS | C/AOS VENCIMENTOS COMO AU- XILIARES DE SERVICOS GERAIS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES / DE NOVEMBRO/2003. LIQ. 1.280,80 INSS. 91,80 SINTAB. 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006986 | 30/12/2003 | 7195.00 | 00052703592434 | Ma DAS DORES G.DE SOUZA E OUTS | C/AOS VENCIMENTOS COMO FUN CIONARIOS LOTADOS NO COLE- GIO MUNICIPAL PE.JOSE GAL- VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ. 6.631,76 INSS. 506,44 SINTAB. 32,80 FALTAS.24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006987 | 30/12/2003 | 9590.00 | 00083968334434 | ADRIANA DE ARAUJO C.VIANA E OUTROS | C/AOS VENCIMENTOS COMO FUN CIONARIOS LOTADOS NA SEC./ DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ. 8.855,93 INSS. 717,27 SINTAB. 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006988 | 30/12/2003 | 870.00 | 00000000000000 | IRACILDA PATRICIO COSTA E OUTROS | C/AOS VENCIMENTOS COMO FUN CIONARIOS LOTADOS NA SEC./ DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ. 803,44 INSS. 66,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006989 | 30/12/2003 | 400.00 | 00005006246405 | GILMA INOCENCIO GABRIEL | C/AOS VENCIMENTOS COMO AGEN TE ADMINISTRATIVO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ. 369,40 INSS. 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006990 | 30/12/2003 | 4110.00 | 00079738532434 | ADRIANA TAVARES P. RIBEIRO E OUTS | C/AO 13o SALARIO/2003 DOS / PROFESSORES DESTE MUNICIPIO LIQ. 3.795,54 INSS. 314,46 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006991 | 30/12/2003 | 400.00 | 00004145076494 | JUCICLEIDE MARQUES DA SILVA | C/VENCIMENTOS COMO PROFESSO- RA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2003. LIQ. 406,34 INSS. 33,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006992 | 30/12/2003 | 4928.00 | 00012345678909 | ADEILDO LAURENTINO DE ANDRADE OUTS | C/VENCIMENTOS COMO PROFESSO- RES NO COELGIO MUNICIPAL PE. JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MU NICIPIO,REF.O MES DE DEZEM- BRO/2003. LIQ. 4.538,77 INSS. 389,23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006993 | 30/12/2003 | 551.72 | 00013399997817 | ABEL ANDRADE DE ARAUJO E OUTS | C/AO SALARIO FAMILIA QUE / TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DOS SERVIDORES LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JO SE GALVAO NA SEDE DESTE MU NICIPIO,REF.O MES DE DEZEM BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006994 | 30/12/2003 | 1027.29 | 00000000000000 | ANGELA CELIA GUIMARAES RAMOS E OUTS | C/AO SALARIO FAMILIA QUE / TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO,REF.O MES DE DE- ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006995 | 30/12/2003 | 35445.00 | 00002975285485 | ALEXANDRA ARAUJO MIRANDA E OUTS | C/AOS VENCIMENTOS COMO FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE DEZEMBRO/2003. LIQ. 32.608,27 INSS.2.620,33 SINTAB. 216,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006996 | 30/12/2003 | 19120.00 | 00013399997817 | ABEL ANDRADE DE ARAUJO E OUTS | C/AO 13o SALARIO/2003 DOS / FUNCIONARIOS LOTADOS NO CO- LEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GAL VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. LIQ.17.657,11 INSS.1.462,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006997 | 30/12/2003 | 21792.00 | 00013399997817 | ABEL ANDRADE DE ARAUJO E OUTS | C/AOS VENCIMENTOS COMO FUN- CIONARIOS LOTADOS NO COLE- GIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE DEZEMBRO/2003. LIQ. 19.947,36 INSS.1.622,67 SINTAB. 151,97 DESC.PAGTo.INDEV.70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006783 | 30/12/2003 | 3799.00 | 02896042000188 | REALMED | PAGTO.REF.COMPRA DOS PRODU TOS MEDICOS HOSPITALARES / DESTINADOS AO HOSPITAL E / MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTIN HO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL No 004459 E RECIBO EM ANEXO. PARTE PAGA - R$ 799,00 CH.850657-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006784 | 30/12/2003 | 1758.80 | 02896042000188 | REALMED | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.COMPRA DOS PRODUTOS ME- DICOS HOSPITALARES DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 004272 ANE XA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PARTE PAGA - R$ 1.201,00 CH.850657-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006786 | 30/12/2003 | 100.00 | 00003898607437 | JUNIOR CEZAR DOS S.SALES | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.RECIBO E COM PROVANTES ANEXOS. CH.681829-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006800 | 30/12/2003 | 750.21 | 00000000000000 | BEMFAM | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM,REF.NOVEMBRO/2003. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006801 | 30/12/2003 | 750.21 | 00000000000000 | BEMFAM | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM,REF.DEZEMBRO/2003. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006802 | 30/12/2003 | 130.00 | 00023799358404 | EXPEDITO NOBERTO BISPO | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA- MENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681690-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006804 | 30/12/2003 | 405.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA / NOTA FISCAL No 001615 ANE XA,DESTINADO AO VEICULO / AMBULANCIA DE PLACA MOF- 5512 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.850671-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 30/12/2003 | 180.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | C/DESPESAS DE DIARIAS COM REFEICOES DESTINADAS AO / PESSOAL DA SEC.DE SAUDE / QUANDO EM SEUS TRABALHOS / DIARIOS NESTE MUNICIPIO, / REF.NOVEMBRO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 30/12/2003 | 500.00 | 09355546000644 | J.MACIEL DA SILVA E CIA LTDA | C/FORNECIMENTO DE GAS NATU RAL DESCRITO NA NOTA FISCAL No 001848 ANEXA,DESTINADO / AO VEICULO AMBULANCIA DE / PLACA MOF-5512 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006825 | 30/12/2003 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/SERVICOS TECNICOS CONTA- BEIS PRESTADOS AO FUNDO MU NICIPAL DE SAUDE,REF.OS ME SES DE SETEMBRO E DEZEMBRO /2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006782 | 30/12/2003 | 5160.00 | 61234985001267 | PNEUAC-COMERCIAL DE IMPORTADORA LTDA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA / REF.COMPRA DE PNEUS E PROTE TORES DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 001087 ANEXA,DESTINA DOS AO VEICULO ONIBUS DE PLA CA MMS-0657 PERTENCENTE A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO. PARTE PAGA - R$ 2.160,00 CH.851981-FUNDEF 40% C/C 5.918-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006788 | 30/12/2003 | 500.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO ADMI- NISTRATIVO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/ /2003,CONF.RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 475,00 ISS. 25,00 CH.681185-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006789 | 30/12/2003 | 410.00 | 00048842168491 | MARIA DO SOCORRO M.LEAL | PAGTO.DO 13o SALARIO/2003 DA PROFESSORA NESTE MUNI- CIPIO. LIQ. 378,63 INSS. 31,37 CH.851130-FUNDEF 60% C/C 5.917-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 30/12/2003 | 500.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR NA SEC.DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA,REF.NOVEM- BRO/2003. LIQ. 461,75 INSS. 38,25 CH.850673-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006794 | 30/12/2003 | 110.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | PAGTO.REF.SERVICOS MECNICOS EXECUTADOS NOS PNEUS DOS / VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 104,50 ISS. 5,50 CH.850674-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006795 | 30/12/2003 | 640.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES QUE ESTAO SENDO / CONSTRUIDAS NAS LOCALIDADES; NAZARE,CAICARA E MERCADO NES TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E / NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 608,00 ISS. 32,00 CH.681491-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006799 | 30/12/2003 | 864.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / COMBUSTIVEL DESCRITO NA NO- TA FISCAL No 001614 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO VAM MI TSUBISHI MNR-4759 PERTENCEN TE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.850671-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 30/12/2003 | 8000.00 | 08841819000193 | FURNE | C/A 19a, 20a,21a E 22a PAR- CELAS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS,CONF.NOTA FIS- CAL DE SERV.No 001028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 30/12/2003 | 4000.00 | 08841819000193 | FURNE | C/A 17a E 18a PARCELAS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SER VICOS,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 001027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006809 | 30/12/2003 | 515.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | C/COPIAS XEROGRAFICAS TIRA- DAS DE DOCUMENTOS PERTENCEN TES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 000214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006810 | 30/12/2003 | 682.00 | 00080533450420 | AGUINALDO COSTA | C/SERVICOS PRESTADOS COMO / FOTOGRAFO NA TIRAGEM DE FO- TOS DE EVENTOS REALIZADOS / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006811 | 30/12/2003 | 240.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | C/DESPESAS DE DIARIAS COM REFEICOES DESTINADAS AO PES- SOAL DA SEC.DE EDUCACAO QUAN DO EM SEUS TRABALHOS DIARIOS NESTE MUNICIPIO,REF.NOVEMBRO /2003,CONF.NOTA FISCAL DE / SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006821 | 30/12/2003 | 410.00 | 00048628280430 | LEOSITA MATIAS DA COSTA MIRANDA | C/VENCIMENTOS COMO PROFES- SORA NESTE MUNICIPIO,DURAN TE O MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ. 378,63 INSS. 31,37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006824 | 30/12/2003 | 42.00 | 00000000000000 | RONALDO DO NASCIMENTO | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 487772 ANE XA,DESTINADO A MERENDA DOS / ALUNOS MATRICULADOS NO GRUPO ESCOLAR ZACARIAS G.DE OLIVEI RA LOCALIZADO NO ST.CABECA / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006828 | 30/12/2003 | 500.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | C/SERVICOS PRESTADOS COMO / ASSESSOR TECNICO ADMINISTRA TIVO NA SEC.DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2003 CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006829 | 30/12/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA LIZADAS NO VEICULO ONIBUS / DE PLACA MNR-1848,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI DADES; MALHADA DO ANGICO,BAR RIGUDA E MALHADA DO RIO P/AS SISTIREM AULAS NO COLEGIO MU NICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SE DE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2003,CONF.NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006830 | 30/12/2003 | 1050.00 | 00037693050434 | GILBERTO JESUINO DE OLIVEIRA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA LIZADAS NO VEICULO ONIBUS / DE PLACA MUB-4437,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI DADES; LAGOA DO CATOLE,MARIS PRETO E CONCEICAO P/ASSISTI- REM AULAS NO COLEGIO MUNICI- PAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE / DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO /2003,CONF.NOTA FISCAL DE / SERV.No 004941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 30/12/2003 | 975.00 | 00066346274791 | EDNALDO DE OLIVEIRA LIMA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA LIZADAS NO VEICULO ONIBUS / DE PLACA MNU-1099,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI DADES; LAGEDO DO BOI,TAMBOR, BARAUNA FERRA,ACUDE DE PEDRA CASTELO P/ASSISTIREM AULAS / NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,REF.DEZEMBRO/2003,CONF./ NOTA FISCAL DE SERV.No 004945 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006832 | 30/12/2003 | 540.00 | 00001066580855 | MANOEL JORGE DA SILVA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA LIZADAS NO VEICULO ONIBUS / DE PLACA MZA-1627,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI DADES; BOQUEIRAO,JUA,MALHADA GROTINHA,MALHADA DOS BOIS, / CAUBEIRA E PEBA P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL / PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/2003, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 004947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006833 | 30/12/2003 | 300.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA LIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFX-2482,TRANSPORTANDO ESTU DANTES DA CASA DO SR.JOSE LUIZ A CASA DO SR.CARLOS POR TO DO ST.BARRIGUDA P/SEREM / CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR P/ASSISTIREM AULAS NO COLE- GIO MUNICIPAL NA SEDE,REF. O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006834 | 30/12/2003 | 1350.00 | 00037692186472 | ATEMILTON PATRICIO COSTA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA LIZADAS NO VEICULO ONIBUS / DE PLACA MMO-7591,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI DADES: SERRA DA MATINHA,AMA RO,CABECA DO BOI,BOQUEIRAO- ZINHO,CATOLE P/ASSISTIREM / AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL/ PE.JOSE GALVAO NA SEDE DES- TE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/ /2003,CONF.NOTA FISCAL DE / SERV.No 004932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006835 | 30/12/2003 | 1875.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA LIZADAS NO VEICULO ONIBUS / DE PLACA MNR-4810,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI DADES: CAICARA,CORTA DEDO, NAZARE,AGUAS PRETA P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNI CIPAL PE.JOSE GALVAO NA SE- DE DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEM BRO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 004940 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006836 | 30/12/2003 | 2400.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA LIZADAS NO VEICULO ONIBUS / DE PLACA MMV-0129,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI DADES: JUA,BOQUEIRAOZINHO,/ CAUBEIRA,PEBA,LAGOA DO MATO P/ASSISTIREM AULAS NO COLE- GIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. DEZEMBRO/2003,CONF.NOTA FIS- CAL DE SERV.No 004933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006837 | 30/12/2003 | 270.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA LIZADAS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DO ST.SOUTO AO ST.MA LHADA P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DES- TE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/ /2003,CONF.NOTA FISCAL DE / SERV.No 004952 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006838 | 30/12/2003 | 300.00 | 00003532022400 | EDNALDO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | REF.AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.SERRA DO JACU P/O ST.NOVO DE ONDE OS MESMOS SERAM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MU- NICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. DEZEMBRO/2003,CONF.NOTA / FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 30/12/2003 | 1050.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA LIZADAS NO VEICULO ONIBUS / DE PLACA MOQ-0960,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI DADES: VARZEA DE LAGOA,PEDRA REDONDA,GAMELEIRA P/ASSISTI- REM AULAS NO COLEGIO MUNICI- PAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO /2003,CONF.NOTA FISCAL DE / SERV.No 004938 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006841 | 30/12/2003 | 900.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA LIZADAS NO VEICULO DE PLACA MZA-1627,TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DAS LOCALIDADES; CA- BECA DO BOI,JUA,ST.NOVO,JACU E BOM NOEM AO GRUPO ESCOLAR DE CABECA DO BOI DE ONDE P/ SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS / P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA / SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.DE- ZEMBRO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 004948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006842 | 30/12/2003 | 975.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA LIZADAS NO VEICULO ONIBUS / DE PLACA MMU-2432,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI DADES; CABECA DO BOI P/ASSIS TIREM AULAS NO COLEGIO MUNI- CIPAL DA CIDADE DE ESPERANCA REF.DEZEMBRO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 004944 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006843 | 30/12/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS GUIMARAES DE OLIVEIRA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA LIZADAS NO VEICULO ONIBUS / DE PLACA MZI-5046,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI DADES; FARINHA,ACUDE DE PE- DRA P/ASSISTIREM AULAS NO / COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE / GALVAO NA SEDE DESTE MUNICI PIO,REF.DEZEMBRO/2003,CONF. NOTA FISCAL DE SERV.No 004946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006844 | 30/12/2003 | 2150.00 | 00080533418453 | RONELY PORTO COSTA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA LIZADAS NO VEICULO ONIBUS / DE PLACA MMS-9810,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI DADES; NAZARE,AGUAS PRETA / P/ASSISTIREM AULAS NO COLE- GIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. DEZEMBRO/2003,CONF.NOTA FIS- CAL DE SERV.No 004939 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006845 | 30/12/2003 | 1350.00 | 00003388575401 | EVANDRO VICENTE PEREIRA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA LIZADAS NO VEICULO ONIBUS / DE PLACA MMZ-2785,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DAS LOCALI DADES; MALHADA DA VOLTA,GRA VATA E SIRIEMA P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA SEDE DES- TE MUNICIPIO,REFF.DEZEMBRO/ /2003,CONF.NOTA FISCAL DE / SERV.No 004936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006846 | 30/12/2003 | 600.00 | 00017681243453 | VALDECI GUEDES POLICARPO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA LIZADAS NO VEICULO ONIBUS / DE PLACA KIB-9266,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO ST.ARRU DA P/SEREM CONDUZIDOS NO ONI BUS P/ASSISTIREM AULAS NO CO LEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GAL- VAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 004950 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006847 | 30/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE EVANGELISTA DOS S.FILHO | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA LIZADAS NO VEICULO DE PLACA CF-9890,TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DO ST.CATOLE ATE O / GRUPO ESCOLAR DO ST.CABECA DO BOI DE ONDE OS MESMOS SE RAO CONDUZIDOS NO ONIBUS ES COLAR P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE / GALVAO NA SEDE DESTE MUNICI PIO,REF.DEZEMBRO/2003,CONF. NOTA FISCAL DE SERV.No 004943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006848 | 30/12/2003 | 1050.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEI DA COSTA SILVA | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNG-0316,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES; LAGEDO DO BOI,TAMBOR,ARRUDA P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA / SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O / MES DE DEZEMBRO/2003,CONF.NO- TA FISCAL DE SERV.No 004942 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006849 | 30/12/2003 | 1200.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZA-1627,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES; ST.MALOCA,LAGOA SALGADA,CHU- CALHEIRA E LAGOA DO CATOLE / P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.JOSE GALVAO NA / SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.DE- ZEMBRO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 004935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006850 | 30/12/2003 | 1800.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | C/AO CUSTEIO DE VIAGENS REA LIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZJ-9437,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES; KM-21,ST.MONICA P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL / PE.JOSE GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/2003, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 004934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006943 | 30/12/2003 | 1383.46 | 00056941927453 | MARGARIDA DE MELO SANTANA E OUTROS | VALOR REF.AO MANDADO DE BLO- QUEIO NA CONTA No 5.919-6 / ACAO CAUTELAR INOMINADA No 054.000.000.202-9 EM FAVOR DE SERVIDORES DESTE MUNICI- PIO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. D/F -ACAO CAUTELAR C/C 5.919-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006944 | 30/12/2003 | 567.37 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006945 | 30/12/2003 | 11.92 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006946 | 30/12/2003 | 160.75 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 30/12/2003 | 3.37 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006942 | 30/12/2003 | 960.00 | 00000000000000 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA | C/AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORRE- IOS NO DISTRITO DE NAZARE / NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006961 | 30/12/2003 | 1760.00 | 00000000000000 | ALUISIO COSTA BRITO E OUTROS | C/AOS VENCIMENTOS COMO FUN CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/ /2003. LIQ. 1.625,35 INSS. 134,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006973 | 30/12/2003 | 240.00 | 00002678781410 | GEANDRA FIRMINO DA COSTA BERNARDINO | C/AOS VENCIMENTOS COMO FUN CIONARIA LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI PIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/ /2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006960 | 30/12/2003 | 22.52 | 00000000000000 | ROSIMERE PORTO SANTOS DE OLIVEIRA | C/AO SALARIO FAMILIA QUE / TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006970 | 30/12/2003 | 1070.00 | 00002299615415 | DAMIAO LOURENCO SOUZA E OUTROS | C/AOS VENCIMENTOS COMO FUN CIONARIOS LOTADOS NO GABI- NETE DO PREFEITO DESTE MU- NICIPIO,REF.O MES DE NOVEM BRO/2003. LIQ. 988,14 INSS. 81,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 30/12/2003 | 4000.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | C/AOS SUBSIDIOS COMO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006790 | 30/12/2003 | 600.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA-PAPELARIA | PAGTO.REF.COPIAS XEROGRA- FICAS TIRADAS DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA / PREFEITURA,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.NO 000 216 EM ANEXO. CH.681806-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006791 | 30/12/2003 | 3.21 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES C/C 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006813 | 30/12/2003 | 320.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | C/DESPESAS DE DIARIAS COM REFEICOES DESTINADAS A EQUI- PE DE CONTABILIDADE QUANDO / EM ESTADIA NESTE MUNICIPIO/ P/REALIZACAO DE SEUS TRABA- LHOS,REFF.OS MESES DE OUTU- BRO E NOVEMBRO/2003,CONF.NO- TA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 30/12/2003 | 6000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/SERVICOS TECNICOS CONTA- BEIS PRESTADOS A ESTA EDI- LIDADE,REF.OS MESES DE NO- VEMBRO E DEZEMBRO/2003,CON FORME NOTA FISCAL DE SERV. No 004957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006792 | 30/12/2003 | 1221.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NO TA FISCAL No 001613 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMIO NETE FORD RANGER DE PLACA / MYE-5823 LOCADO A DISPOSI- CAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.OS ME- SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /2003. CH/850671-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006818 | 30/12/2003 | 76.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | C/DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADAS AO SR.PREFEITO, ASSESSORES E SECRETARIOS / QUANDO EM REUNIAO PERIODI- CA P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL No 010051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006796 | 30/12/2003 | 2000.00 | 00004625153468 | OTAVIO OLIVEIRA DA SILVA | PAGTO.DA PRIMEIRA PARCELA REF.AO ACORDO FIRMADO EN- TRE O CREDOR ACIMA CITADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORDO COM O PROCESSO/ No 054.2001.000.116-23, / CONF.COMPROVANTES ANEXOS. CH.681815-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006797 | 30/12/2003 | 440.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | PAGTO.REF.DESPESAS COM FOR NECIMENTO DE DIARIAS COM / REFEICOES AOS COMPONENTES DA BANDA AVELOZ QUANDO EM APRESENTACAO NAS FESTIVIDA DES DE EMANCIPACAO POLITI- CA DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO E NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. LIQ. 418,00 ISS. 22,00 CH.850670-ICMS C/C 6.9989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006798 | 30/12/2003 | 100.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | PAGTO.PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAM PINA GRANDE EM SEUS TRABA- LHOS DIARIOS A SERVICOS DES TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANE XO. CH.681826-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006812 | 30/12/2003 | 480.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | C/DESPESAS DE DIARIAS COM REFEICOES DESTINADAS AOS PO- LICIAIS MILITARES QUE DESTA- CAM NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO /2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006814 | 30/12/2003 | 240.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | C/DESPESAS DE DIARIAS COM REFEICOES DESTINADAS AOS / COMPONENTES DA BANDA FOGO NA ROUPA DURANTE APRESENTA CAO NAS FESTIVIDADES DE / EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006816 | 30/12/2003 | 300.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | C/DESPESAS DE DIARIAS COM REFEICOES DESTINADAS A EQUI PE DE MONTAGEM E ACOMPANHA- MENTO DE SONORIZACAO DA SU- PER SOM QUE VEIO FAZER A CO BERTURA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006819 | 30/12/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE GRANGEIRO DOS SANTOS | C/SERVICOS PRESTADOS NA / RESPONSABILIDADE DE COLOCAR UM EQUIPAMENTO DE SOM COM- PLETO DE ALTA TECNOLOGIA P/ ATENDER TODAS AS BANDAS DU- RANTE APRESENTACAO NAS FES- TIVIDADES DE EMANCIPACAO PO LITICA DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERV.E CONTRA TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006820 | 30/12/2003 | 850.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE A.SOUTO | C/SERVICOS PRESTADOS NA / CONFECCAO DE BOTOES P/CRA CHA COM O SLOGAN DA PREFEI TURA EM COMEMORACAO AS FES TIVIDADES DE EMANCIPACAO / POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERV. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006827 | 30/12/2003 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA | C/SERVICOS DE ASSESSORIA JU RIDICA PRESTADOS A ESTA PRE FEITURA,REF.OS MESES DE AGOS TO A DEZEMBRO/2003,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.No 004955 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 30/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS,CONF.RE- CIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681816-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006787 | 30/12/2003 | 250.00 | 00071109544472 | FRANCISCO FLOR DE SOUZA | PAGTO.REF.A UMA AJUDA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MA TERIAL DE CONSTRUCAO,CONF./ RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. CH.681817-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006803 | 30/12/2003 | 1890.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG.DES CRITOS NA NOTA FISCAL No 001612 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MU NICIPIO,REF.OUTUBRO E NO- VEMBRO/2003. CH.850671-ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006805 | 30/12/2003 | 990.00 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO C.DE SOUZA | PAGTO.REF.FORNECIMENTO DE / PAES DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL AVULSA No 487774 ANEXA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNI- TARIO DESTE MUNICIPIO. CH.850260-FUNDO ESPECIAL C/C 211.513-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006822 | 30/12/2003 | 260.00 | 00021913919404 | MARTIM ENOQUE DOS SANTOS | C/CUSTEIO DE VIAGENS REALI ZADAS NO VEICULO DE PLACA/ MMZ-3306,TRANSPORTANDO PES SOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOS- PITAL DA CIDADE DE C.GRAN- DE,UNIDADE DE SAUDE DE NA- ZARE E HOSPITAL MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.E DECLARACO ES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 30/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | RONALDO DO NASCIMENTO | C/FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA / FISCAL AVULSA No 487773 ANE XA,DESTINADO AO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO ST.CABE- CA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 30/12/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO COSTA | C/AO ALUGUEL DO PREDIO ON- DE FUNCIONA O PSF NO BAIR- RO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006937 | 30/12/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | C/AO ALUGUEL DO PREDIO ON- DE FUNCIONA O PSF NO BAIR- RO DE CACIMBA NOVA NESTE / MUNICIPIO,REF.OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006938 | 30/12/2003 | 750.00 | 00000000000000 | IRENILDO CRISTINO TAVARES | C/AO ALUGUEL DO PREDIO ON- DE FUNCIONA O PSF CICERO / CANUTO LOCALIZADO NO BAIR- RO JARDIM ETELVINA NESTE / MUNICIPIO,REF.OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006949 | 30/12/2003 | 780.00 | 00000018979424 | JOSIANE DA SILVA S.SANTINO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 720,32 INSS. 59,68 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006950 | 30/12/2003 | 11.26 | 00000000000000 | CARLINDA CASSIA G.DOS S.BARROS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO O FILHO ME NOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,REF.NOVEMBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006951 | 30/12/2003 | 60.74 | 00049889818434 | ESTEFANIA PORTO DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.DO SALARIO FAMILIA / QUE TEM DIREITO OS FILHOS / MENORES DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SEC.DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO,REF.NOVEMBRO/2003. C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006952 | 30/12/2003 | 1550.00 | 00042775604404 | CARLINDA C.G.DOS S.BARROS E OUTRS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 1.431,42 INSS. 118,58 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006953 | 30/12/2003 | 5310.00 | 00003038285447 | Ma DO SOCORRO SANTOS ALVES E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO / HOSPITAL MUNICIPAL,REF.O / MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ. 4.779,66 INSS. 450,34 FALTAS. 80,00 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006954 | 30/12/2003 | 1800.00 | 00049889818434 | ESTEFANIA PORTO DE ARAUJO E OUTS | PAGTO.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO / HOSPITAL MUNICIPAL,REF.O / MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ. 1.628,80 INSS. 171,20 C/C 215.670-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006806 | 30/12/2003 | 370.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | PAGTO.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN- CAO DA REDE ELETRICA DOS PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO. LIQ. 351,50 ISS. 18,50 CH.681502-FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006839 | 30/12/2003 | 2600.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | C/SERVICOS PRESTADOS TRANS- PORTANDO LIXO E ENTULHOS / DAS RUAS DSESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA DE,REF.DEZEMBRO/2003,CONF. NOTA FISCAL DE SERV.No 004954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006934 | 30/12/2003 | 1200.00 | 00008685088453 | IETE MARIA BERNARDO DA SILVA | C/AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITARIO E VACA MECANICA NESTE MUNICI PIO,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006964 | 30/12/2003 | 360.00 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | C/AOS VENCIMENTOS COMO / FUNCIONARIA LOTADA NA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO,/ REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 332,46 INSS. 27,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006965 | 30/12/2003 | 101.34 | 00002989814400 | Ma SONIA SOARES APOLINARIO E OUTS | C/AO SALARIO FAMILIA QUE / TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCI AL DESTE MUNICIPIO,REF.O / MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006966 | 30/12/2003 | 2450.00 | 00000000000000 | ANTONIO GALDINO DA SILVA E OUTROS | C/AOS VENCIMENTOS COMO FUN CIONARIOS LOTADOS NA SEC./ DE ASSISTENCIA SOCIAL DES- TE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ. 2.229,07 INSS. 220,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006962 | 30/12/2003 | 720.00 | 00007844980400 | IRES MARTA BERNADO COSTA E OUTS | C/AOS VENCIMENTOS COMO FUN CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ. 664,92 INSS. 55,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 30/12/2003 | 45.00 | 00039802353434 | DOMERINA ROSA DE LIMA | C/PENSAO ALIMENTICIA CONFOR- ME DETERMINACAO JUDICIAL EM RAZAO DA ACAO MOVIDA PELA BE NEFICIARIA CONTRA O SEU EX- ESPOSO ANDRE CANDIDO PORTO, REF.NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | MANUTENCAO DAS ATIV.EMPREEND.TURISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006969 | 30/12/2003 | 780.00 | 00000000000000 | JOSE TORRES DE OLIVEIRA E OUTS | C/AOS VENCIMENTOS COMO FUN CIONARIOS LOTADOS NA SEC./ INDUSTRIA,COMERCIO E TURIS MO NESTE MUNICIPIO,REF.O / MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ. 720,32 INSS. 59,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ACAO JURIDICA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006972 | 30/12/2003 | 1450.00 | 00000000000000 | CLEODOMILSON C. DE ARAUJO E OUTRO | C/AOS VENCIMENTOS COMO FUN CIONARIOS LOTADOS NO SETOR DE PROCURADORIA JURIDICA / NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ. 1.305,57 INSS. 144,43 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006935 | 30/12/2003 | 371.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | C/A COMPRA DOS MATERIAIS ELE TRICOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL No 007067 ANEXA,DESTINA- DOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/ILUMINACAO PUBLICA DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 30/12/2003 | 6428.00 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA,REF.DEBITOS DE ENER- GIA ELETRICA DESTE MUNICI- PIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F - ICMS C/C 6.989-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006967 | 30/12/2003 | 720.00 | 00000000000000 | JOSE AGOSTINHO SOBRINHO E OUTROS | C/AOS VENCIMENTOS COMO FUN CIONARIOS LOTADOS NA SEC./ DE INFRA-ESTRUTURA DESTE / MUNICIPIO,REF.O MES DE NO- VEMBRO/2003. LIQ. 664,92 INSS. 55,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006968 | 30/12/2003 | 2250.00 | 00039620182472 | EXPEDITO HERMINIO DA COSTA E OUTS | C/AOS VENCIMENTOS COMO FUN CIONARIOS LOTADOS NA SEC./ DE INFRA-ESTRUTURA DESTE / MUNICIPIO,REF.O MES DE NO- VEMBRO/2003. LIQ. 2.077,86 INSS. 172,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 31/12/2003 | 1369.60 | 00000000000000 | RONALDO DE S.COSTA E OUTROS | C/VENCIMENTOS COMO FUNCIO- NARIOS LOTADOS NA SEC.DE / INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI CIPO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.270,15 INSS. 99,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006853 | 31/12/2003 | 1147.20 | 00000000000000 | LINALDO E.DOS SANTOS E OUTROS | C/VENCIMENTOS COMO FUNCIO- NARIOS LOTADOS NA SEC.DE / INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI CIPO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.062,18 INSS. 82,62 SINTAB. 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006854 | 31/12/2003 | 1051.20 | 00000000000000 | PEDRO INACIO DOS SANTOS E OUTROS | C/VENCIMENTOS COMO FUNCIO- NARIOS LOTADOS NA SEC.DE / INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI CIPO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 977,76 INSS. 73,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006855 | 31/12/2003 | 1210.00 | 00039620182472 | EXPEDITO HERMINIO DA COSTA E OUTS | C/VENCIMENTOS COMO FUNCIO- NARIOS LOTADOS NA SEC.DE / INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI CIPO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.117,43 INSS. 92,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006856 | 31/12/2003 | 1520.00 | 00000076062490 | LUCIANA VIANA PORTO E OUTROS | C/VENCIMENTOS COMO FUNCIO- NARIOS LOTADOS NA SEC.DE / INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI CIPO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.403,71 INSS. 116,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006857 | 31/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MARCELO BERNARDO DE OLIVEIRA E OUTS | C/VENCIMENTOS COMO FUNCIO- NARIOS LOTADOS NA SEC.DE / INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI CIPO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.108,20 INSS. 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 31/12/2003 | 1312.80 | 00045937036468 | RUBENS GOMES PORTO E OUTROS | C/VENCIMENTOS COMO FUNCIO- NARIOS LOTADOS NA SEC.DE / INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI CIPO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.216,30 INSS. 94,10 SINTAB. 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006859 | 31/12/2003 | 266.40 | 00000000000000 | LUIZ GUIDO DINIZ | C/VENCIMENTOS COMO FUNCIO- NARIO LOTADO NA SEC.DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI PIO,REF.NOVEMBRO/2003. LIQ. 248,04 INSS. 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006860 | 31/12/2003 | 1407.60 | 00000000000000 | ANTONIO AMARO SOBRINHO E OUTROS | C/VENCIMENTOS COMO FUNCIO- NARIOS LOTADOS NA SEC.DE / INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI CIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.308,91 INSS. 98,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 31/12/2003 | 112.58 | 00000000000000 | RONALDO DE S.COSTA E OUTROS | C/AO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES LO- TADOS NA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 31/12/2003 | 112.59 | 00000000000000 | LINALDO E.DOS SANTOS E OUTROS | C/AO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES LO- TADOS NA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006868 | 31/12/2003 | 360.00 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | C/VENCIMENTOS COMO ASSIS- TENTE SOCIAL NESTE MUNICI PIO,DURANTE OUTUBRO/2003. LIQ. 332,46 INSS. 27,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006869 | 31/12/2003 | 352.00 | 00004872359402 | LUCIA DE FATIMA G.DAMACENO | C/VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC.DE ASSIS TENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 325,99 INSS. 26,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006870 | 31/12/2003 | 1960.00 | 00010884033449 | NEUSA MOURA SANTOS E OUTROS | C/VENCIMENTOS COMO FUNCIONA- RIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIS TENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.776,56 INSS. 183,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006871 | 31/12/2003 | 1210.00 | 00002989814400 | Ma SONIA SOARES APOLINARIO E OUTS | C/VENCIMENTOS COMO FUNCIONA- RIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIS TENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.117,43 INSS. 92,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006872 | 31/12/2003 | 67.56 | 00000000000000 | Ma SONIA S.APOLINARIO E OUTRO | C/AO SALARIO FAMILIA QUE / TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL / DESTE MUNICIPIO,REF.OUTU- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006873 | 31/12/2003 | 22.52 | 00004872359402 | LUCIA DE FATIMA G.DAMACENO | C/AO SALARIO FAMILIA QUE / TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DA SERVIDORA LOTADA / NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL / DESTE MUNICIPIO,REF.OUTU- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 31/12/2003 | 33.78 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | C/AO SALARIO FAMILIA QUE / TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006875 | 31/12/2003 | 550.48 | 09305178000204 | J.C.DE ARAUJO & CIA LTDA | C/A COMPRA DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL No 000860 ANEXA,DESTINA- DOS AO JANTAR NATALINO / P/FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006861 | 31/12/2003 | 2020.00 | 00000000000000 | ANTONIO APOLINARIO SOBRINHO E OUTS | C/VENCIMENTOS COMO FUNCIO- NARIOS LOTADOS NA SEC.DE / ADMINISTRACAO DESTE MUNICI PIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.831,97 INSS.188,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006862 | 31/12/2003 | 1220.00 | 00000000000000 | LUCIANO M.DE OLIVEIRA E OUTROS | C/VENCIMENTOS COMO FUNCIO- NARIOS LOTADOS NA SEC.DE / ADMINISTRACAO DESTE MUNICI PIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.126,66 INSS. 93,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006863 | 31/12/2003 | 528.00 | 00000000000000 | ELZA DE FATIMA S.ARAUJO E OUTRO | C/VENCIMENTOS COMO AUXILIA RES NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO /2003. LIQ. 491,28 INSS. 36,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006876 | 31/12/2003 | 67.56 | 00000000000000 | EDNALDO NOBREGA DE ARAUJO E OUTS | C/AO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES LO- TADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO, / REF.OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006877 | 31/12/2003 | 240.00 | 00002678781410 | GEANDRA FIRMINO DA COSTA BERNARDINO | C/VENCIMENTOS COMO RECEPCIO NISTA NA SEC.DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO,REF.OU- TUBRO/2003. LIQ. 221,64 INSS. 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 31/12/2003 | 1375.58 | 00003285739495 | DALVACI P.DE OLIVEIRA E OUTROS | C/AOS VENCIMENTOS COMO FUN CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.279,04 INSS. 96,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006883 | 31/12/2003 | 1383.20 | 00000000000000 | EDNALDO NOBREGA DE ARAUJO E OUTS | C/AOS VENCIMENTOS COMO FUN CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MU- NICIPIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.285,28 INSS. 97,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006878 | 31/12/2003 | 1840.00 | 00067658970468 | CARLOS EDUARDO C.MENEZES E OUTS | C/VENCIMENTOS COMO CHEFE E ASSESSORES NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.659,74 INSS. 180,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006851 | 31/12/2003 | 0.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.ENCARGOS COBRADOS PELA AGENCIA BANCA RIA. D/F -FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006879 | 31/12/2003 | 33.78 | 00000000000000 | MOISES M.DE BRITO SILVA E OUTROS | C/AO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS SERVIDORES LO- TADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.OUTU BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006880 | 31/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | IRES MARTA B.COSTA E OUTRO | C/AOS VENCIMENTOS COMO FUN CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 443,28 INSS. 36,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006881 | 31/12/2003 | 1166.80 | 00000000000000 | MOISES M.DE BRITO SILVA E OUTROS | C/AOS VENCIMENTOS COMO FUN CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.080,21 INSS. 86,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006884 | 31/12/2003 | 720.00 | 00000000000000 | Ma DAS NEVES O.ROCHA E OUTROS | C/AOS VENCIMENTOS COMO PEN SIONISTAS NESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006885 | 31/12/2003 | 1575.90 | 00045638640487 | EMILIA DONINA MARCELINO E OUTS | C/AOS VENCIMENTOS COMO INA TIVOS NESTE MUNICIPIO,REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006886 | 31/12/2003 | 262.65 | 00007845103420 | JURACI HERMINIO SANTOS | C/PROVENTOS COMO INATIVO NESTE MUNICIPIO,REF.NOVEM BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006887 | 31/12/2003 | 240.00 | 00004924523429 | SEVERINA RUFINO DE LUCENA | C/PROVENTOS COMO PENSIO- NISTA NESTE MUNICIPIO,/ REF.NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREV. A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 31/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIA RODRIGUES PEREIRA | C/PROVENTOS COMO PENSIO- NISTA NESTE MUNICIPIO,/ REF.NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ACAO JURIDICA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006864 | 31/12/2003 | 800.00 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | C/VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, / REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 728,00 INSS. 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ACAO JURIDICA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006865 | 31/12/2003 | 1240.00 | 00051515547434 | FRANCISCO EUDO BRASILEIRO E OUTRO | C/VENCIMENTOS COMO PROCURA- DOR E ASSESSOR NESTE MUNICI PIO,REF.OUTUBRO/2003. LIQ. 1.111,64 INSS. 128,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006958 | 31/12/2003 | 2.15 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV. SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006959 | 31/12/2003 | 7.63 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO FGTS. D/F - FPM C/C 85.020-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 31/12/2003 | 302.00 | 00000000000000 | NERIVAN VIRGINIO DE ARAUJO | C/VENCIMENTOS COMO FUNCIONA RIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.NOVEM- BRO/2003. LIQ. 279,81 INSS. 22,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006867 | 31/12/2003 | 45.02 | 00000000000000 | NERIVAN VIRGINIO DE ARAUJO | C/AO SALARIO FAMILIA QUE / TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,REF.NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024