| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 5.00 | 00000000000000 | LUZILANIA PAULA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CINQUENTA COPIAS XEROGRAFAS EM DOCUMENTO PERTENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA EDILLIDADE. CH. 850356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 22.40 | 00002930493437 | JOSE ROBERTO DA COSTA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS CONTA - BEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. CH. 850356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 285.00 | 00636397000102 | CONFEDERACAO ASSSOC.DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA A COFEFERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO, DE-BITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA I.C.M.S. DES-TE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO REAL PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE TARIFA / BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA I.C.M.S DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL LOCAL, NO RECEBIMENTO DE CARNES E GUIAS,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDI LIDADE, LANCADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA TRI BUTOS DESTE MUNICIPIO DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 30.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADO A MANUTENCAO DA CANTINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICI- PAL, NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 045136 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/01/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MA NUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLI CA, FOLHA DE PAGAMENTO E PUBLICACAO NA INTER NETE DOS BALANCETES DO MES DE JANEIRO EM CUR SO, DEBITADO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/01/2003 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO EM FAVOR DA TV TAMBAU,DE BITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA I.C.M.S. DES TE MUNICIPIO, RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA PTA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 200.00 | 00092809839468 | ALECIO SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DE MAQUINAS PERTENCENTESA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850982 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO POESSOA, CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MU NICIPIO. CH. 850981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 14.90 | 00003375292481 | MARIA DE LOURDES M. DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA AQUISICAO DE MEDICAMEN- TO DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850356 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 130.40 | 00000000000000 | BRENNO CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVBERSOS, DESTINADOS AS CRIANCAS MANTIDAS PELA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 850104 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 120.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADO A MANUTEN -CAO DA CRECHE E CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO PROXIMO PASSADO. CH. 045136 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2003 | 12.20 | 00002930493437 | JOSE ROBERTO DA COSTA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN CENTES A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CH. 850356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2003 | 120.00 | 00005013950406 | LUIS MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PA- RA CUSTEIO DE LOCOMOCAO DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA AVALIACAO DAATENCAO BASICA E OFICINA DE MUNICILIZACXAO DAFARMACIA BASICA, NOS DIAS 04/11/02/05/11/02 E12/11/0213/11/02 DO EXERCICIO PROXIMO PASSADOCH. 850267 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2003 | 75.00 | 00003791656430 | JOSILDA DIAS ARAUJO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PSF III, A RUA PREFEITO FERREIRA /DE MELO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DE -ZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2003 | 100.00 | 00025007458805 | GILSON BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO EXISTENTES NA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2003 | 50.00 | 00062881612415 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAODE FOTOGRAFIAS DE FESTIVIDADES REALIZADAS /ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CH. 850356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUNDEF, EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPALDEBITO AUTMATICO/FEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/01/2003 | 880.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOPROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA, DESTE MUNICIPIO. CH:850115 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/01/2003 | 2897.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOPROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS -PROEJA DESTE MUNICIPIO. CH:850114 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/01/2003 | 350.00 | 00004494075434 | VANDEGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE RAPARURA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS EADULTOS -PROEJA, DESTE MUNICIPIO. CH:850117 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/01/2003 | 900.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE'ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE VARZEA 'COMPRIDA E NICA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNI-PIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. CH: 850015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/01/2003 | 520.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE'ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE SERRA DA'JUREMA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. CH: 850016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2003 | 160.00 | 00000000000000 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA SEDIC, PER TENCERTE A PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO PARA HOSPEDAGEM DE 80 PRIFESSORES QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO PARA ELABORACAO DO PLANO / MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTA CIDADE. CH. 850286 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/01/2003 | 1088.20 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS / ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH/ 000017 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2003 | 199.96 | 99999999999999 | SEVERINO RAMOS S.MOREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EXISTENTES AS MARGENS DE VIAS /PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 30/12/02A 03/01/03. CH. 850357 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2003 | 99.98 | 99999999999999 | EDINALDO HONORIO DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EXISTENTES EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE DE 30/12/02 A 03/01 2003. CH. 045137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2003 | 956.20 | 00000000000000 | JOSE MAURICIO DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTAS QUE PRESTAM /SERVICOS NA LIMPESA DE GALERIAS PLUVIAIS E MATOS EXISTENTES EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 30/12/02 A 03/01/2003. CH. 850015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/01/2003 | 30.00 | 00004494075434 | VANDEGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIAAO SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICI PIO. CH. 045138 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO CRUZ GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA/ FISCALIZACAO DOS TRABALHOS DE CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS EM RESIDENCIAS DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. CH. 045138 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/01/2003 | 3654.72 | 09187477000100 | METARLUGICA ART TELA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA, NA ESCOLAMUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICIPIO. CH. 000011 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/01/2003 | 700.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO E TRANSPORTE DE TI- JOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DEUMA QUADRA DE ESPORTES PARA PRATICA DE EDUCA-CAO FISICA NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. CH. 000013 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/01/2003 | 700.00 | 00000000000000 | WILSON XAVIER DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PARCILA PRESTADO NA IMPLANTACAO DO ALAMBRADO DA QUADRA DE ES- PORTES NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DES TE MUNICIPIO. CH. 000012 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/01/2003 | 1310.00 | 00015659313434 | ANTONIO BARTOLOMEU DE V. DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE E AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROJETO DE CONS -TRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 000014 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/01/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDEF EM FAVOR DO ABNCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/01/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/01/2003 | 2.00 | 00004553188406 | JOSIVANIA PAULA NICOLAU DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE LOCOMOCAO DESTA CIDADE A CIDADE DED GUARABIRAAFIM DE TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH. 045138 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/01/2003 | 30.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES TADO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH. 045138 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/01/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL LOCAL, NO RECEBIMENTO DE CAR NES E GUIAS, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM / ESTA EDILIDADE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | LUZILANIA PERLA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 150 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER TENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PAS- SADO. CH. 850361 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO REAL, REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA AU- TOMATICAMENTE NA CONTA I.C.M.S. DESTE MUNICI PIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/01/2003 | 641.70 | 33669672007075 | B E M F A M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO CONCEDIDA POR ESA PREFEITURA, A SOCIEDADE CIVIL BEM ES TAR FAMILIAR -BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, DEBITADO NA CON TA I.C.M.S DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/01/2003 | 2195.04 | 99999999999999 | EDILEUZA HONORIO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE COLABORADORES EVENDUAISDO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850078 INSS - 169,97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/01/2003 | 4608.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRES. LTDA; | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUSICAO DE DOIS MICRO COMPUTADORES DURAN, EQUIPADOS COM MONITORES E ESTABILIZADORES DE 300V.DESTIMADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/01/2003 | 2200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA DI VULGACAO DE MATERIAS DE RESPONSABILIDADE DES TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/01/2003 | 15.00 | 00004258318418 | GERMANO DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER NECESSIDADE DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICI- PIO. CH., 850358 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/01/2003 | 25.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA C. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA, PARA / CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO SETOR DE EDUCACAO NA GERANCIA DO LOGOS II NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850358 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/01/2003 | 60.00 | 00020555822400 | RONALDO MACEDO DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO SE CRETARIO DE DESENV.ECONOMICO,PARA CUSTEIO DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NO SE- BRAE EM CAMPINA GRANDE E REUNIAO NA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850358 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Energia | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | EXPANSÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/01/2003 | 4160.00 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO REFERENTE SERVICOPRESTADO NA EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELE -TRICA EM BAIXA TENSAO TRIFASICA E REFORMA EMBAIXA TENSAO PARA ATENDER AS RUAS CAP. JOSE E PROFESSOR ZECA DESTE MUNICIPIO. CH. 850960 | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/01/2003 | 3000.00 | 00009192450482 | ADARIO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO TECNICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO ALTO DO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850962 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2003 | 900.00 | 00000000000000 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ MIL PEDRAS PARALELEPIPEDOS, DESTINADAS A EXECUCAO /DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO PESSOAQUE DA ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO LOCAL. CH. 851009 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2003 | 4800.00 | 00000000000000 | HORTENCIO GOMES DP NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA AQUISICAO DE PEDRAS / DESTINADAS AO PROJETO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DO BAIRRO ALTO DO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CH. 851008 | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2003 | 900.00 | 00000000000000 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | IMPORTANCIAQUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEZ VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PEDRAS, DESTINADAS A EXECUCAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO PES- SOA QUE DA ACESSO AO CEMITERIO LOCAL. CH. 851010 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2003 | 1750.00 | 00015659313434 | ANTONIO BARTOLOMEU DE V. DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXECUCAO DO PROJETO DE PAVIMENTCAO E DRENAGEM /DAS RUAS CASTRO PINTO E GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO. CH. 851005 | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2003 | 84.40 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI- CIO, DESTINADO AO LANCHE DE GARIS QUE PRESTAMSERVICOS NA LIMPESA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,/NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 045142 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2003 | 1296.14 | 99999999999999 | ODILIA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPESA DE GALERIAS PLUVIAIS E MATOS EXISTENTES AS MARGENS DE VIAS PULBICAS /DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 06 A 10 DE JANEI-RO EM CURSO. CH. 850998 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0000825 | 10/01/2003 | 1686.40 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LU BRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR DESTA PRE- FEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOL- VIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 31/10/2002. CH.: 850964 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/01/2003 | 3000.00 | 00009192450482 | ADARIO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO TECNICO DE GALERIAS PLUVIAIS E CANAL NO BAIRRO ALTO DAMIAO, NESTE MUNICIPIO. ISS-90,00 IRRF- 401,92 CH:850962 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/01/2003 | 11309.86 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PES- SOAL LOTADO NO SETOR DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIOPROXIMO PASSADO. CH. 850289 -I.P.A.M.-867,10 - C.E.F.-32,46 SINDSERV - 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/01/2003 | 3975.34 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SER- VIDORES LOTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBO DO / EXERCICIO PROXIMO PASSADO CH. 850289 -I.N.S.S.- 295,75 - C.E.F.-45,12 SINDSERV - 10,80 - FALTAS - 7.09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/01/2003 | 180.00 | 00035042702415 | MARIA NAZARE ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL VERIFICADA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO /EXERCICIO PROXIMO PASSADO, DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA, LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:850289 INSS - 13,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/01/2003 | 194.45 | 00002323178440 | GEILMA DE FATIMA P. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSISTUICAO EVENTUAL DA PROFESORA MARIA LUIZA SANTOS, POR MOTIVO DE DOENCA, NA ESCOLA JOSI-NETE DE FREITAS, NA LOCALIDADE SANTA LAURA D/MUNICIPIO. CH. 850289 INSS - 14,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/01/2003 | 1258.82 | 99999999999999 | CLAUDIA TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSA-DO. CH. 850289 INSS - 90,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2003 | 281.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENMTI CIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CAO, NOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 045142 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0000612 | 10/01/2003 | 2686.77 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E / LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUSDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA MU NICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 09 A 16 / DE DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850281 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2003 | 247.60 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850287 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2003 | 2040.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS DIVERSAS,TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE TANQUES DESTEMUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A SE-DE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO /EXERCICIO DE 2002. CH. 850282 ISS - 61,20 IRRF - 147,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2003 | 50.00 | 00025007458805 | GILSON BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA PIN TURA DE PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CH. 850360 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2003 | 325.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCI AQUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE 2500 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CH. 850287 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2003 | 3986.00 | 03295618000114 | COMEPAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA AQUISICAO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A EXECUCAO DO PREJETO DAQUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA NOSSA SENHORA / APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH.000015 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0000817 | 10/01/2003 | 3148.11 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE /DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2002 CH.: 851006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CENTRO DE REF. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2003 | 258.60 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOPROXIMO PASSADO. CH. 045141 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2003 | 152.10 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIAQUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI CIO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN TO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO DO CORRENTE EXER- CICIO. CH. 045142 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2003 | 4501.34 | 99999999999999 | ANA MARIA DE PONTES FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO,RE LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXI MO PASSADO. CH. 850983 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2003 | 304.70 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS / FILHO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE DEZEMBRO 2002 E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 045141 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2003 | 1198.10 | 03582862000168 | T R I F A R M A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANU TENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850920 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2003 | 1491.23 | 03540406000155 | FARMACIA CARFLAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DI- VERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DSE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FI -LHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE -TEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850914 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0000566 | 10/01/2003 | 2151.09 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA 2161, PERTENCENTE A ESTA PREEITURA VINCULADO AO SETOR DE SAUDE, NO PERIODO DE / 19/11/02 A 16/12/02. CH. 850964 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2003 | 126.00 | 00000000000000 | JOSE MATIAS DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS MEDICOS QUEATENDEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, NESTEMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO CH. 045143 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2003 | 50.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO PRESTADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA VINCULA- DO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CH. 850359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2003 | 300.00 | 00062882317468 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCICIO PRO XIMO PASSADO. CH. 045139 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/01/2003 | 3000.00 | 01777673000115 | ASMED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO AN-TERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CIRURGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CH:850910 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | IMPORTANCIAQUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS TECNICOS PRESTA-TADOS NA ELABORACAO DE UMA PROPOSTA RELATIVA A ESTRURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO. CH. 851007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2003 | 810.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS CONDUZINDO EVANGELICOS E CARISMATICOS PARA ENCONTROS RELIGIOSOS, TIMES DE FUTEBOL AS CIDADE DE PILOES E ARACAGI DESTE MUNICIPIO. CH. 850971 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2003 | 510.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS CONDUZINDO TIME DE FUTEBOL AS CIDADES DE CAMPO /DE SANTANA, LOGRADOURO, DUAS ESTRADAS E 03 / VIAGENS COM GRUPO CARISTMATICO AS CIDADE DE BELEM, SAPE E BANANCEIRAS. CH. 850979 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2003 | 2701.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS GRAFICOS PRES- TADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA CAo E FINANCAS DESTA PREFEITRURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO CH. 850977 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2003 | 3143.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO F.G.T.S,DEBITADO AU TOMATICAMENTE NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2003 | 14062.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCDELAMENTO E RETEN CAO DO I.N.S.S, DEBITADO NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICI PIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/01/2003 | 890.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA PRIMEIRA PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAO/ DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/01/2003 | 4295.96 | 00000000000000 | JOSEFA MOTA PESSOA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DOS RECLAMANTES ACIMA CITADOS, DEBITA DO AUTOMATICAMENTE NA PRIMEIRA PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/01/2003 | 20223.10 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CON- FORME PROCESSO 1414/1992, EM FAVOR DOS RECLA MANTES ACIMA MENCIONADOS, DEBITADO AUTOMATI- CAMENTE NA PRIMEIRA PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2003 | 530.72 | 02322271000199 | T I M -TELPA CELULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DA CONTADE CONSUMO DO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850999 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0000558 | 10/01/2003 | 1504.80 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA MOI-6440, LOCADO PARA SERVIR AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 31/10/2002. CH.: 850964 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/01/2003 | 1800.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAN DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 QUEPRESTA SERVICOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2002. CH:850947 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/01/2003 | 10.00 | 00000000000000 | LUZILANIA PAULA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE CEM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOPERTENCENTES A ESTA EDILIADE NESTE MES. CH. 850361 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/01/2003 | 30.96 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DA CAIXA POS TAL NA EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS LOCAL DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH. 850361 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/01/2003 | 200.00 | 00043275648772 | LUIS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA VI GILANCIA NOTURNA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850361 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/01/2003 | 17.85 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PROPRIEDADE /DESTA PREFEITURA VINCULADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO CH. 850268 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/01/2003 | 68.65 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIZA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI -VEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850268 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/01/2003 | 12.00 | 01420327000185 | MOTOGAS-COM. DE GAS NATURAL. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU- LANCIA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850268 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/01/2003 | 21.54 | 00003375292481 | MARIA DE LOURDES M. DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCE- DIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE PESSOAS ENCARECIDAMENTE PO BRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850361 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/01/2003 | 1.50 | 00002930493437 | JOSE ROBERTO DA COSTA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA TIRA GEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CH.850268 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/01/2003 | 350.00 | 00000000000000 | MARINEZIO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINADESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEJOVENS E ADULTOS-PROEJA, DESTE MUNICIPIO. CH:850118 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/01/2003 | 50.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DOS TRATORES / PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO. CH. 850361 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/01/2003 | 1366.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO'INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO AUTOMATICA -MENTE DA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/01/2003 | 100.00 | 09599507000188 | ELETRO CAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSERTO PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTE ZIANO LOCALIZADO A RUA ANTONIO BATISTA DESTE MUNICIPIO. CH. 851013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/01/2003 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICO PRESADO PELO BANCO REALREFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATI-CAMENTE NA CONTA I.C.M.S. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/01/2003 | 525.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO S-10, QUE PRES-TA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH. 851012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/01/2003 | 17.19 | 00000000000000 | IRENE LUCIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE NUMERARIO COBRADO INDEVIDAMENTE PELO SETOR DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, A USUARIOS DO IPTU DESTE MUNICIPIO. CH:850362 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/01/2003 | 140.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PA- RA CUSTEIO DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL, A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO CH. 045147 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/01/2003 | 550.00 | 00943082000108 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850363 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/01/2003 | 219.30 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA -PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERCENTUAL / VERIFICADO SOBRE A ARRECADACAO DE RECEITAS / DO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. CH. 045148 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/01/2003 | 8244.90 | 99999999999999 | VALDENICE GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOSDA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA /DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. CH. 850269 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/01/2003 | 200.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA CAO DAS AIHS DA UNIADE MISTA DE SAUDE DR. JO SE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO PRO XIMO PASSADO. CH. 850269 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/01/2003 | 600.00 | 00006327974449 | SONIA MARIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A ODONTOLOGA QUE PRESTA SERVICO NO PSF, I, NA SAUDE BUCAL DE PESSOAS DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCI CIO/2002. CH. 850269 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/01/2003 | 16800.00 | 99999999999999 | LILIAN MARIA DE S. SIMOES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVICOS NOS PSF I, II E II, DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBVRO / DO EXERCICIO DE 2002. CH. 850270 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/01/2003 | 1683.33 | 00005013950406 | LUIS MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO ODONTOLOGO E AUXI LIAR, QUE PRESTAM SERVICO NA SAUDE BUCAL DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO PSF II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. CH. 850270 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/01/2003 | 900.00 | 99999999999999 | RAMON LUIS C. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIARES DE ENFARMA GEM DO PSF I,II E II, DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO / PASSADO. CH. 850364 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/01/2003 | 17.40 | 00002930493437 | JOSE ROBERTO DA COSTA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI- RAGEM DE VARIAS COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES AO STOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/01/2003 | 15.01 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL, DES TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. CH. 850057 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/01/2003 | 34.32 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO POLIMEN- TO GERAL DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.ISS - 1,03 CH. 850057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/01/2003 | 9.78 | 00000000000000 | MARIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER NECESSIDADE DE PESSOAS ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIOCH. 850367 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/01/2003 | 25.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA, PARA / CUSTEIO DE PASSAGEM DA CHEFE DE NUCLEO, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA CSM NA CAPI -TAL DO ESTADO. CH. 850367 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/01/2003 | 26.00 | 00045642354434 | RONALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BALANCA PERTENCENTE AO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL NESTE MES. CH. 850367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/01/2003 | 60.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DUAS DIARIAS AO SECRETA RIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEIO DE VIAGENS AO SEBRAE EMCAMPINA GRANDE E ORGAOS ESTADUAISNA CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CH. 850367 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/01/2003 | 4.30 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA E.C.T. LOCAL, NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. CH. 850057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/01/2003 | 1296.14 | 99999999999999 | ODILIA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPESA DE GALERIAS PLU- VIAIS E LIMPESA DE MATOS EXISTENTES AS MAR - GENS DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O PERIODO DE 13 A 17 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850364 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/01/2003 | 728.00 | 00000000000000 | MARCONDES PEREIRA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NO VEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. CH. 850295 IPAM - 58,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/01/2003 | 46.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO PELA/ AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DES TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . CH. 850294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/01/2003 | 340.00 | 99999999999999 | RIVALDO MARQUES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENI-'CAS NESTE MUNICIPIO. CH:850365 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/01/2003 | 340.00 | 99999999999999 | RIVALDO MARQUES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PRIVADAS HIGIENI-CAS NESTE MUNICIPIO. CH:850365 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/01/2003 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS PELO JORNAL A UNIAO, NA PUBLICACAO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA I.C.M.S. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/01/2003 | 50.00 | 00049941020400 | BENEDITA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO VENCI MENTO DE SERVIDORA LOTADO NA SECRETARIA DE/ ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2002 CH. 850366 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/01/2003 | 20.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOES DESTAINADAS A PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA NESTE MES. CH. 850365 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/01/2003 | 38.71 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A ESTAPREFEITURA PELA AMERICA ONLINE, COMO PROVEDO-RA PARA ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 045144 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/01/2003 | 150.00 | 00018198635491 | MANOEL ANDREZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAD POR ESTA PREFEITURA, PARA AQUISICAO DE UM ATAUDE TIPO POPULAR DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA POBRE DO MUNICIPIO CH. 850365 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/01/2003 | 19.80 | 01420327000185 | MOTOGAS-COM. DE GAS NATURAL. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS AUTO TIVO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO SE TOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. CH. 850271 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/01/2003 | 20.20 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFITURA, VINCULADO AO SETOR DE SAUDE DOMUNICIPIO. CH. 850271 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/01/2003 | 110.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATU-RAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AM-BULANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO SETORDE SAUDE DO MUNICIPIO. CH. 850271 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0000957 | 20/01/2003 | 1879.69 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI VEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU- LANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VINCULA DO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 08 A 20 DE NOVEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850270 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/01/2003 | 1310.50 | 70101019000100 | P R O M E D | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASI CA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850919 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/01/2003 | 1389.65 | 01777673000115 | ASMED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO AN-TERIOR, RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CIRURGICOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850908 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/01/2003 | 2632.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA REENCAO DO F.G.T.S, DEBITADO AU TOMATICAMENTE NA SEGUNDA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/01/2003 | 745.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA/ SEGUNDA PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0000949 | 20/01/2003 | 1593.34 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DES- TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO S-10, PLACA MOI-6440, QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 09 A 16 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850970 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/01/2003 | 1900.00 | 24103343000140 | JHC FORMULARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE GUIAS DE CONTRA-CHEQUES E MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE ADMICAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. CH: 850018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/01/2003 | 3940.00 | 03707576000181 | J.C. MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS, DESTINADOS A PAVIMENTO E DRENAGEM DO BAIRRO ALTO DO DAMIAO, NESTE MUNICIPIO. CH:850963 | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0000965 | 20/01/2003 | 1596.71 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRATORES DES TA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2002.CH. 850970 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/01/2003 | 60.00 | 00003771575460 | JEOVA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS EM MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE DESEN- VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 851047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/01/2003 | 1407.43 | 00000000000000 | MARINEZIO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BO- VINA, DESTINADA A DISTRIBUICAO COM SERVIDORESLOTADOS NOSETOR DE URBANISMO DESTA PREFEITURAPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO /NESTE MUNICIPIO. CH. 851016 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/01/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARCOS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE'AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE OUTUBRO DE 2002. CH: 851021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/01/2003 | 472.50 | 99999999999999 | MARCOS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA'PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2002. CH: 851021 IPAM..-37,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/01/2003 | 230.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA LOTADA NO DEPARTAMENTO DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2002. CH: 851021 INSS..-17,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/01/2003 | 3362.30 | 00000000000000 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SER VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO SETOR DE URBANISMNO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851023 - I.N.S.S.-252,86 - P.ALIMENTICIA - 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/01/2003 | 249.16 | 99999999999999 | JOSE RONALDO JACINTO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGEM DE SERVI DOR LOTADO NO SETOR DE URBANISMO DESTA PRE - FEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXER- CICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851023-I.N.S.S- 17,33-CEF. 46,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/01/2003 | 7833.61 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE URBANISMO DESTA /PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO / EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851023 -I.P.A.M. -559,43 -C.E.F.-336,90 FALTAS - 210,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/01/2003 | 100.00 | 00003622122870 | ROGERIO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA SONO RIZACAO DE FESTIVIDADES ORGANIZADA ATRAVES / DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, POR OCA SIAO DO TERMINO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/01/2003 | 120.00 | 00097749621415 | RANIERE CONSTANTINO SILVESTRE | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSERTO E REPOSI CAO DE PECAS PRESTADOS EM APARELHOS ELETRO - DOMESTICOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH. 851047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/01/2003 | 2963.86 | 99999999999999 | GENILDA DA SILVA NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONA DOS LOTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCI- CIO PROXIMO PASSADO. CH. 850296 INSS - 217,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/01/2003 | 3041.26 | 99999999999999 | AGOSTINHO NUNES RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DAta, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONA- DOS LOTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCI- CIO PROXIMO PASSADO. CH. 850296 INSS - 241,23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/01/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO VICTOR DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONA- DOS DO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSA DO. CH. 850296 INSS - 103,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/01/2003 | 414.55 | 99999999999999 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PES- SOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/01/2003 | 457.17 | 99999999999999 | MARIA DORES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGEM DE SERVI- DOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/01/2003 | 250.00 | 99999999999999 | MARISO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NOSETOR DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO PROXIMO /PASSADO. CH. 851023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/01/2003 | 501.26 | 99999999999999 | MARIA CELMA PINTO DO VALE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADO NO SETOR DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EXERCICIO PRO- XIMO PASSADO. CH. 851023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/01/2003 | 678.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH:851021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/01/2003 | 678.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 'DE 2002. CH: 851021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/01/2003 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA DA LUZ SERGIO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIO-NISTAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2002. CH: 851021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/01/2003 | 22.52 | 99999999999999 | JOSE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. CH: 851021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/01/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA'PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE NOVEMBRO DE 2002. CH: 851021 CEF..-45,63 IPAM..-18,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/01/2003 | 230.00 | 99999999999999 | JOSE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2002. CH:851021 CEF - 45,63 IPAM - 18,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/01/2003 | 1951.50 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSI DIO E DA REPRESENTACAO DO PREFEITO DESTE MU- NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXER CICIO DE 2002. CH. 851020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/01/2003 | 590.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE OITO DIARIAS,PA RA CUSTEIO DE VIAGENS A JOAO PESSOA E RECIFE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CH. 851017 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/01/2003 | 248.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DES PESAS EFETUADAS PELO PREFEITO DESTE MUNICIPIODESTINADAS A SETORES DESTA PREFEITURA. CH. 851015 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/01/2003 | 298.15 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | JOAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO / PROXIMO PASSADO. CH. 851023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/01/2003 | 262.52 | 99999999999999 | SEVERINA DA SILVA COSTA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGEMS DE SERVI DOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO PROXIMO /PASSADO CH. 851023 - I.N.S.S. -18,36 - CEF. 39,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/01/2003 | 252.52 | 99999999999999 | PEDRO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO E VANTAGEM DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/01/2003 | 252.52 | 99999999999999 | PEDRO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGEM DE SERVI DOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU- NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXER CICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/01/2003 | 8619.87 | 00000000000000 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO LANCADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA I.C.M.S DESTE MUNICIPIOI EM FAVOR DASAELPA . DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/01/2003 | 3454.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBITO LANCADO AUTOMATICAMENTE NACONTA I.C.M.S DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA /CACEPA NESTA DATA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/01/2003 | 450.00 | 03015341000129 | A S S P -ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA PRESTADOS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, DEBI-TADO NA CONTA I.C.M.S DESTA PREFEITURA, RELA TIVO AO MES DE JANEIRO EM CURSO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/01/2003 | 510.00 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DE ZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. CH. 851014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/01/2003 | 1348.10 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EFETUADO COM A TE LEMAR RELATIVO A CONTAS TELEFONICAS DE RES- PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADO AU- TOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/01/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO PRESTADOS, REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITA- TA AUTOMATICAMENTE NA CONTA I.C.M.S.DESTE MU NICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/01/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO POR SERVICOS PROFIS- SIONAIS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851024 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/01/2003 | 518.82 | 99999999999999 | ANTONIO CIRILO PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SER VIDORES LOTADOS NO SETOR DE SAUDE MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO PRO XIMO PASSADO. CH. 851023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/01/2003 | 31.40 | 00049941135487 | MARIA DA LUZ DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER NECESSI- DADE DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE / MUNICIPIO. CH. 851047 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/01/2003 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO M.ALVES ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS 'TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE'OUTUBRO DE 2002. CH: 851021 INSS..-61,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/01/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DA SERVI-DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXER-CICIO DE 2002. CH: 851021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/01/2003 | 710.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DOS S. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA CRECHE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2002. CH: 851021 INSS..-54,31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/01/2003 | 101.34 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA CRECHE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOEXERCICIO DE 2002. CH: 851021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/01/2003 | 1250.00 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA CRECHE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2002. CH: 851021 CEF..-78,42 IPAM..-100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/01/2003 | 22.52 | 99999999999999 | ROZENI RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DA SERVI-DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEASSIST. SOCIAL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2002 CH: 851021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/01/2003 | 463.00 | 99999999999999 | ROSANGELA SILVESTRE MARQUES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2002. CH: 851021 INSS..-35,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/01/2003 | 222.52 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORDESTA PREFEITURA, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2002. CH:851021 IPAM - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/01/2003 | 200.00 | 00003147308421 | WASHINGTON SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS CONDUZINDO PESSOAS DEFICIENTES DESTE / MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES COM GRUPOS DO CEA NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 851047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/01/2003 | 101.34 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE OUTUBRO DE 2002. CH: 851021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/01/2003 | 1900.00 | 99999999999999 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO 'SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2002. CH: 851021 IPAM..-152,00 CEF..-45,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/01/2003 | 382.84 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. CH: 851021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/01/2003 | 6345.62 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2002. CH:851021 IPAM - 505,84 CEF - 89,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/01/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | GLAUCIA LUCIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2002. CH:851021 INSS - 90,26 P.A. - 78,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/01/2003 | 365.51 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA REFERENTE CON TA DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | VANILDO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2.400 LI- TROS DE LEITE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 MESES DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH. 851046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/01/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2.100 LI- TROS DE LEITE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 MESES, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH. 851045 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/01/2003 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA RADIO RURAL, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DENOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/01/2003 | 260.00 | 00015139069415 | JOSE FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSERTO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS BOMBAS DE POCOS ARTEZIANOS LOCALIZADOS A RUA ANTONIO BATISTA E SITIO / TANQUES DESTE MUNICIPIO. CH. 851048 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/01/2003 | 5.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A LOCO MOCAO DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA, PA RA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH. 851055 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/01/2003 | 15.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA DESPESA DE LOCOMOCAO A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR /DE ASSUNTO JUNTO A 23ª CIRCUNSCRICAO DO SER- VICO MILITAR DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH. 851055 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/01/2003 | 60.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO SE-CRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUN TOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO NAQUELA /CIDADE. CH. 851055 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/01/2003 | 420.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE SEIS DIARIAS PA- RA CUSTEIO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, / AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MU NICIPIO. CH. 851053 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/01/2003 | 286.00 | 00027340910468 | SEVERINO RIBEIRO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE VINTE QUATRO DIA RIAS, AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PRE FEITO, QUANDO EM VIAGENS CONDUZINDO O EDIL MUNICIPAL. CH. 850368 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/01/2003 | 634.70 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAN DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO ALUGUEL DO VEICULO S-10, QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO PROXIMO /PASSADO. CH. 851056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/01/2003 | 1800.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAN DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO ALUGUEL DO VEICULO S- LO, QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEI-TO MUNICIPOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOEXERCICIO DE 2002. CH. 851056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/01/2003 | 450.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTIANDAS AO SEPULTAMENTO DE CRIANCASE ADULTOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESESDE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/01/2003 | 150.00 | 00003726269479 | JOELSON PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA SO NORIZACAO DAS FESTIVIDADES REALIZADA NA CRE CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO FINAL DE ANO NAQUELA ENTIDADE. CH. 851050 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA ONEIDE DA CUNHA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FIANNCEIRA CONCEDIDA, PARAATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS ENCARECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO NESTE MES.CH. 851055 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/01/2003 | 337.70 | 00000000000000 | JOSE MATIAS DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS PPLANTO- NISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NO SETOR DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH. 851054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/01/2003 | 1000.00 | 00018533199880 | JOSE FRANCISCO TARGINO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO AS SENTAMENTO DE 500 METROS DE PEDRAS PARALELE PIPEDOS EM TORNO DA QUADRA DE ESPORTES DA / ESCOLA NOISSA SENHORA APARECIDA DEESTE MUNICIPIO. CH. 000020 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/01/2003 | 1224.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SAO JOSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ES -PORTE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA, NA ES-COLA NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO.CH. 000017 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/01/2003 | 700.00 | 00000000000000 | WILSON XAVIER DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SERVICO PRES TADO NO ALHAMBRADO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICI- PIO. CH. 000018 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/01/2003 | 1120.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINA DO AO PROJETO DE CONSTRUCAO DA QUADRA DE ES- PORTES DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DES TE MUNICIPIO. CH. 000019 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/01/2003 | 2090.00 | 00015659313434 | ANTONIO BARTOLOMEU DE V. DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERTIAIS, DESTI NADOS A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICIPIO. CH. 000021 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/01/2003 | 2622.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAODE UMA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA NOSSA SE-NHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 000022 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/01/2003 | 1015.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS A RECUPERACAO DE GRUPOS ESCOLARESANTONIO SINESIO DOS SANTOS,CECILIA ALVES DE PAIVA E WALFREDO CANTALICE EXISTENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/01/2003 | 50.00 | 00025007458805 | GILSON BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM / PINTURA DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, LOCALI- ZADAS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CH. 850016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/01/2003 | 200.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXER CICIO DE 2002, A SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. CH. 850016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/01/2003 | 1302.80 | 99999999999999 | ODILIA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE SERVICOS PRESTA DOS NA LIMPESA DE GALERIAS PLUVIAIS E CAPINA GEM DE MATOS EM RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 20 A 24 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/01/2003 | 60.00 | 00004494075434 | VANDEGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO SE CRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SEBRAE E CAMPINA GRANDE AO DETRAN PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE / DO MUNICIPIO. CH. 851055 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/01/2003 | 868.70 | 99999999999999 | VALDILENE FERREIRA C. PACHECO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONA- DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851065- I.N.S.S-65,88 - C.E.F. -98,87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/01/2003 | 199.96 | 99999999999999 | JOSE GINALDO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CA PINAGEM DE MATOS EXISTENTES AS MARGENS DE/ VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/01/2003 | 97.00 | 00020395248434 | PAULO COSMO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVA CAO DA LAVANDERIA COMUNITARIA DA LOCALIDADE CASTANHA VELHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. CH. 850369 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/01/2003 | 1187.55 | 04581966000110 | MDM -VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, DESTINADA AO PREFEI-TO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO. CH. 851057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/01/2003 | 70.00 | 00003927837466 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LA VAGEM DO VEICULO S=10, QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CH. 850369 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/01/2003 | 56.91 | 00062881612415 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAODE FOTOGRAFIAS DAS OBRAS DE DRENAGEM E PAVI-MENTACAO DO BAIRRO DO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850369 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/01/2003 | 139.33 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE A AQUISICAO DE GAS NATURALDESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AO /SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. CH. 850272 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/01/2003 | 17.75 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO SETOR DE SAUDE DOMUNICIPIO. CH. 850272 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/01/2003 | 3.52 | 03540406000155 | FARMACIA CARFLAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DES- TINADO A FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTEMUNICIPIO. CH. 850272 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/01/2003 | 39.40 | 01420327000185 | MOTOGAS-COM. DE GAS NATURAL. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS AUTOMOTIVO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU-LANCIA DESTA PREFEITURA,VINCULADO AO SETOR DESAUDE DO MUNICIPIO. CH. 850272 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/01/2003 | 185.47 | 00092771513404 | HERBERT JHONES FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS QUEPRESTAM ATENEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR./JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIOCH. 850369 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/01/2003 | 665.00 | 00078959136468 | GILSON GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ES CAVACAO PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS JURANDIR DE SOUSA E GOV. ANTONIO MARIZ DANDO CONTORNO A QUADRA SE ESPORTES DA ESCOLA NOSSA SENHORA DESTE MUNICIPIO. CH. 000023 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/01/2003 | 1109.50 | 99999999999999 | ODILIA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIM PESA DE GALERIAS PLUVIAIS E E CAPINAGEM DE / MATOS EXISTENTES AS MARGENS DE RUAS DESTA CI-DADE. NO PERIODO DE 27 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/01/2003 | 50.00 | 00090441427804 | JURANDIR LOURENCO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CO LETA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDA DE NESTE MES. CH. 850370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/01/2003 | 1080.00 | 00002216129470 | PAULO DIOGENES GONCALVES ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 27 CARRADAS DE/ ATERRO DO LOCAL ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA NOSSA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 000024 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/01/2003 | 50.00 | 00025007458805 | GILSON BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRE-DIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH. 850370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/01/2003 | 640.30 | 41117482000141 | PAPELARIA CULTURAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE EN SINO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DO EXERCI- CIO DE 2002 E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850297 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/01/2003 | 2732.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO/ INRTERMUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADFO AUTOMATI CAMENTE NA CONTA I.C.M.S DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/01/2003 | 22.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA DA AUTOMATICAMENTE NA CONTA I.C.M.S. DESTE / MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/01/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/01/2003 | 453.78 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA G.DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCI -CIO PROXIMO PASSADO. CH. 851065 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/01/2003 | 3032.60 | 99999999999999 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DEE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SER VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO DETA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH.851065 -I P A M - 233,60 - C.E.F.103,31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/01/2003 | 1667.56 | 99999999999999 | ALCIDES HERMENEGILDO DE PAULA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR TRIBUTARIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIOPROXIMO PASSADO. CH. 851065 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/01/2003 | 1455.18 | 99999999999999 | JOSEFA EUSEBIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CON FORME PROCESSO 0073/2003, EM FAVOR DA RECLA- MANTE ACIMA MENCIONADA, DEBITADO AUTOMATICA- MENTE NA TERCEIRA PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/01/2003 | 1120.67 | 00000000000000 | DARCI HERMENEGILDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CON FORME PROCESSO 0074/2003, EM FAVOR DA RECLA -MANTE ACIMA MENCIONADA, DEBITADA AUTOMATICAMETE NA TERCEIRA PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPA-CAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/01/2003 | 747.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO F.G.T.S,DE BITADO NA TERCEIRA PARCELA DO FUNDO DE PARTI CIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/01/2003 | 211.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA TERCEIRA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/01/2003 | 290.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO S-10, QUE PRESTA SERVI CO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DEZEM- BRO DO EXERCICIO DE 2002, CH. 850996 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/01/2003 | 500.00 | 99999999999999 | DENILSON DE FREITAS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONA- DOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851065 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/01/2003 | 497.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850996 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/01/2003 | 1378.12 | 03540406000155 | FARMACIA CARFLAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNI DADE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850915 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/01/2003 | 1487.00 | 03582862000168 | TRIFARMA C.PROD.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAR, DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850990 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/01/2003 | 1749.00 | 02896042000188 | R E A L M E D-COM. DE PROD.MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850993 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/01/2003 | 3150.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-NEWTON BARBOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DE SERVICOS PRESTADOS EM 47 CASAMENTOS REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, SENDO 14 CASAMENTOS CIVIS E 33 CASAMENTOS RE;LIGIOSO COM EFEITO CIVIL DE PESSOAS ENCAMINHADAS P/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOMUNICIPIO. CH. 851001 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/01/2003 | 1170.00 | 99999999999999 | MARIA DIAS DE ANDRADE E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIOPROXIMO PASSADO. CH. 851065 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/01/2003 | 200.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA D AGUA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DESTA / PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 045201 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2003 | 1223.50 | 04970258000171 | ADRIANA MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER SOS,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DEESPORTES PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA, NAESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DES-TE MUNICIPIO. CH. 000016 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/01/2003 | 3080.00 | 00000000000000 | CICERO SIMPLICIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS PA RALELEPIPEDOS DESTINADAS AOS SERVICOS DE PA- VIMENTACAO DA RUA JOAO PESSOA QUE DA ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH. 851066 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/01/2003 | 280.10 | 99999999999999 | DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGEM DE SERRVI DOR LOTADO NO SETOR DE URBANISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCI -CIO PROXIMO PASSADO. CH. 851065 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 03/02/2003 | 4854.92 | 99999999999999 | ALUIZIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2002 INSS.. - 336,70 CH: 851060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA / CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS EM RESIDEN CIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NESTE MES. CH. 045204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/02/2003 | 80.00 | 00001958114456 | RICARDO ALEXANDRE SOARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DE TRATORES E CARROSDE MAO PERTENCENTES AO SETOR DE LIMPESA PUBLICA DESTA PREFEITURA. CH. 045204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITA- DA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PTA DESTA PREFEI TURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANSELMO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO CAMPINAIRO DESTE MUNICIPIO NESTE MES. CH. 045204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/02/2003 | 130.00 | 00000000000000 | MANOEL HUMBERTO ANDREZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DA JUREMADESTE MUNICIPIO. CH. 045204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 03/02/2003 | 242.56 | 00000000000000 | ANTONIO DINIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRE-CHE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO DO TITULAR JOSELITO PEREIRA NUNES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2002. ISS... - 18,55 CH: 851060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 03/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO,LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002. INSS.. - 15,30 CH: 851060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 03/02/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | EDMILSON FIRMINO DA SILVA JUNIOR/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002. INSS.. - 200,68 CH: 851060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 03/02/2003 | 231.26 | 00003374771408 | ELIAS SALUSTIANO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO LOTA-DO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2002. INSS... - 16,83 CH: 851060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 03/02/2003 | 950.00 | 99999999999999 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 INSS.. - 82,12 CH: 851060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/02/2003 | 30.00 | 00088360490791 | JOSINALDO BRASILIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DES TE MUNICIPIO. CH. 045204 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/02/2003 | 1117.90 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E GENEROS ALIMENTICIOS DIVER SOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE / MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. CH. 850112 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/02/2003 | 943.25 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS / ALIMENTRICOS E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DES TINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA / DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS NO MES DE JULHO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. CH. 850116 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/02/2003 | 426.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AS CRIANCAS MANTIDAS PE-LA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,ADQUERIDOS NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. CH. 850117 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/02/2003 | 454.45 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS E MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS A MA NUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICI- PIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE / DEZEMBRO/2002. CH.850113 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/02/2003 | 1152.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS E MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS A MA NUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICI- PIO, NOS MESES DE JUNHO/JULHO/OUT/E DEZEMBRO DO EXERCICIO/2002. CH.850115 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 03/02/2003 | 252.52 | 99999999999999 | PEDRO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002. INSS - 18,40 CH: 851060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 03/02/2003 | 1478.00 | 99999999999999 | DEYSE CRISTIANE SIMOES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002. INSS - 113,06 CH: 851060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 03/02/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS E REPRESENTAO DOS SRES. PREFEI-TO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002. IRRF... - 893,63 INSS... - 329,06 CEF.... - 1.149,01 CH: 851060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/02/2003 | 20.00 | 00001099304873 | JOSE ELCIDINEI ALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS, EM MOTO TAXI A GUARABIRA E NO AMBITO DACIDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA NESTE MES. CH. 045204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO PELO BANCO DO BRASIL LOCAL NA EXPEDICAO DE EXTRATO /BANCARIO DA CONTA PTA DESTA PREFEITURA DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/02/2003 | 4.40 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA E.C.T.NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. CH. 045204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 03/02/2003 | 2186.80 | 99999999999999 | ALDO JOSE RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. INSS - 176,72 CH: 851060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE DE BITO BANCARIO NA CONTA I.C.M.S, DESTA PREFEI-TURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/02/2003 | 62.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE DOIS BUTI- JOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTEN CAO DA CANTINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH. 850372. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/02/2003 | 191.42 | 99999999999999 | FABIANA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAD DO SALARIO FAMILIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. CH. 045203 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/02/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | CRISTINA GOMES MARQUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 045203 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | FABIANA CRISTINA A. S. SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851067 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FABIANA CRISTINA A. S. SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851067 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/02/2003 | 22.52 | 00003374771408 | ELIAS SALUSTIANO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SER VIDOR LOTADO NO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODO EXERCICIO, PROXIMO PASSADO. CH. 851064 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/02/2003 | 440.00 | 00003374771408 | ELIAS SALUSTIANO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDOR DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851064 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/02/2003 | 62.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS BUTI TIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANU- TENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850372 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/02/2003 | 90.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNI DADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SAN- TOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850371 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 05/02/2003 | 56.23 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI VEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850072 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 05/02/2003 | 56.30 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CH. 850072 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 05/02/2003 | 61.34 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU- LANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850072 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/02/2003 | 75.00 | 00003791656430 | JOSILDA DIAS ARAUJO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PSF III, A RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JA NEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/02/2003 | 13.13 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO PRE- PARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS MEDICOS QUEATENDEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/02/2003 | 182.36 | 00092771513404 | HERBERT JHONES FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIAQUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO PRE PARO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS QUE ATEN DEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREI RA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/02/2003 | 544.68 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONTA TELEFONI CA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO DO COR -RENTE EXERCICIO. CH. 850071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/02/2003 | 13.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM LA VAGEM GERAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PROPRIE DADE DESTA PREFEITURA,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL. CH. 850072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/02/2003 | 165.31 | 00006327974449 | SONIA MARIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTA- DOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850070 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/02/2003 | 29.00 | 00001888306424 | JOSEFA BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA CONCE- DIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA ATENDER NECES SIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 850371 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/02/2003 | 272.50 | 00943082000108 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTI NADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO. CH. 850119 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/02/2003 | 150.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RELATIVO VIAGENS EVENTUAIS REALIZA DAS AS CIDADES DE GUARABIRA E SERTAOZINHO TAMBEM SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA /EDILIDADE. CH. 850371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/02/2003 | 25.50 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | IMPORTANCIAQUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVICO DE UTILIDADE DA SECRE- RIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFIETURA, NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO/2002. CH. 850371 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/02/2003 | 25.50 | 00002930493437 | JOSE ROBERTO DA COSTA TAVARES | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS / DIVERSOS PERTENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTAEDILIADE NESTE MES. CH. 850371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 05/02/2003 | 50.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO IML E MINISTERIO DO TRABALHO NA /CAPITAL DO ESTADO. CH. 850371 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 05/02/2003 | 30.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETA RIO DE ADM. E FINANCAS DESTA EDILIDADE, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM AFIM DE PARTICI PAR DE UMA REUNIAO JUNTO AO SEBRAE DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850371 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PROJETO LOGOS II DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOV/DEZEMBRO DOEXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850373 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/02/2003 | 8.00 | 00000000000000 | LUZILANIA PAULA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE 80 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN -TOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE / EDUCACAO. CH. 850371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/02/2003 | 200.00 | 00062881256449 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOAO XXIII,LOCALIZADA NO SITIO TANQUES DESTE MUNICIPIO. CH. 850371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/02/2003 | 50.00 | 00025007458805 | GILSON BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA HUMBERTO LUCENA, NESTE MUNICIPIO. CH. 850371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/02/2003 | 62.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS BUTI JOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTEN CAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI CO DESTE MUNICIPIO. CH. 850372 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/02/2003 | 30.00 | 00004494075434 | VANDEGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SE CRETARIO DE TRANSPORTE PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSEDO MUNICIPIO, JUNTO AO DETRAN NA CAPITAL DO /ESTADO. CH. 850371 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO CRUZ GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELO ENCARREGADO DE OBRAS NA CONSTRUCAO DE PRIVA- DAS HIGIENICAS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CA -RENTES DESTE MUNICIPIO. CH. 851062 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/02/2003 | 45.00 | 10759850000202 | S O T R A T O R E S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADASAO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VIN-CULADO A SECRETARIA DE DSENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850371 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/02/2003 | 150.00 | 11606365000261 | S O M A V E L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUSICAO DE UMA BOMBA, DESTINADA AO TRATOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. CH. 850374 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 06/02/2003 | 21053.65 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1. PARCELA DA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOEM ENGENHARIA E MAO-DE-OBRA QUALIFICADA, NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCO-BERTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. CH: 000025 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 06/02/2003 | 1182.32 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1.PARCELA DA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOSEM ENGENHARIA E MAO-DE-OBRA QUALIFICADA, NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCO-BERTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. CH: 000025 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 06/02/2003 | 10.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ESP.SOLIDARIO DE N.476-4, EM FA -VOR DA CAIXA ECON.FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 06/02/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS SISTEMASDE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTOE PUBLICACAO NA INTERNET DE BALANCETES DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, DEBI-TADO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/02/2003 | 63.00 | 00000000000000 | JOSE MATIAS DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS QUE ATENDEMNA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA / DOS SANTOS FILHOS DESTE MUNICIPIO. CH. 851068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/02/2003 | 327.00 | 00000000000000 | JOSE MATIAS DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA MEDICOS QUE ATENDEM/NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/02/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO AO DEPARTA- MENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN-PB, DO VEI-CULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITU RA, VINCULADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO.CH. 045205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 07/02/2003 | 80.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS AS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, A SERVICO DA / SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850376 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 07/02/2003 | 333.44 | 00053088760459 | ANA CARMEN RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS POR PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO/2002. CH. 850378 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 07/02/2003 | 26.25 | 00003375142404 | MARCOS LUIS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE DIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 850376 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 07/02/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA AMERICA ONLINE, COMO PROVEDORA PARA ACESSO A INTERNT, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850376 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/02/2003 | 590.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEI- TO CONSTITUCIONAL, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CH. 850377 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 07/02/2003 | 50.00 | 00025007458805 | GILSON BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EWMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /DESTE MUNICIPIO. CH. 850375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 07/02/2003 | 60.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS A CIDADE DE GUARABIRA E SETORES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETA -RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. CH. 850376 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 07/02/2003 | 1309.46 | 99999999999999 | ODILIA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE GALERIAS PLUVIAIS E CARPINAGEM DE MA-TOS EXISTENTES AS MARGENS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 03 A 07 DE FEVE REIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 07/02/2003 | 510.00 | 00000000000000 | JOSE JUAREZ BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU CAO DE PRIVADAS HIGIENICAS EM RESIDENCIAS / DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH. 850375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/02/2003 | 50.00 | 00090441427804 | JURANDIR LOURENCO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE MATOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. CH. 850375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/02/2003 | 440.00 | 00000000000000 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE QUATRO/ CARRADAS DE TIJOLOS DO SITIO CACHOEIRA E QUA TRO CARRADAS DE AREIA PARA A EXECUCAO DA OBRADE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DO BAIRRO ALTO DODAMIAO DESTE MUNICIPIO. CH. 851073 | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/02/2003 | 504.00 | 00000000000000 | EDVAN SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 180 METROS DSE NERVURAS DESTINADASAS OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO BAIRROALTO DO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. CH. 851085 | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/02/2003 | 150.00 | 00072749830400 | SEVERINO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS MANUAIS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO BAIRRO ALTO DO DAMIAO DESTEMUNICIPIO. CH. 851084 | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/02/2003 | 2450.10 | 00000000000000 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS PA RALELEPIPEDES, DESTINADAS AS OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS RUAS GETULIO VARGAS E CASTRO PINTO DESTE MUNICIPIO. CH. 850997 | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES CARRADAS DE ENTU- LHO RETIRADO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O CORRENTE MES. CH. 851073 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/02/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENBTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RESTAU- RACAO DE DOIS PNEUS, PERTENCENTES AO TRATOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 851061 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/02/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIO NADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ECONOMICO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. CH. 851087 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/02/2003 | 3238.56 | 00000000000000 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO ECONOMICO SETOR HAB. E URBANISMO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. CH. 851087 -P.ALIMEMT. 72,00 - INSS -246,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/02/2003 | 641.82 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SER VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI- MENTO ECONOMICO SETOR DE URBANISMO DESTA PRE FEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXER CICIO ANTERIOR. CH. 851087 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/02/2003 | 7032.48 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO ECONOMICO SETOR DE URBANISMO DES- TA PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR.CH. 851087-C.E.F.-350,66 I P A M - 547,60 - F A L T A S - 210,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/02/2003 | 247.52 | 99999999999999 | JOSE RONALDO JACINTO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGEM DE SERVI DOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO- ECONOMICO SETOR DE URBANISMO DESTA PREFEITU- RA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. CH. 851087 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/02/2003 | 56.30 | 00000000000000 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATIA DE DESEN VOLVIMENTO ECONOMICO SETOR DE URBANISMO DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO /EXERCICIO ANTERIOR. CH. 851087 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/02/2003 | 7070.00 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SER- VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI- MENTO ECONOMICO SETOR URBANISMOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. CH. 851087. I.P.A.M. - 547,60 - C.E.F. - 304,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/02/2003 | 1500.00 | 09187477000100 | METARLUGICA ART TELA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAODA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA NOSSA SENHO -RA APARECIDA NO BAIRRO DA CAIXA D AGUA DESTE MUNICIPIO. CH. 851070 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/02/2003 | 150.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A CIDADE DE GUARABIRA E SETORES DA ZONA RURALDO MUNICIPIO. CH. 851073 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/02/2003 | 310.00 | 00000000000000 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO/ CONSERTO DA GELADIERA PERTENCENTE A ESCOLA WALFREDO CANTALICE LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO. CH. 851076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/02/2003 | 1130.00 | 00000000000000 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ CARRA DAS DE AREIA, E RETIRADA DE ONZE CARRADAS DE ATERRO DO LOCAL ONDE SERA CONSTRUIDO O GINA -SIO POPIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. CH. 850001 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/02/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | CLAUDIA TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MA GISTERIO RELATIVO AO MES DE MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. CH. 850299 INSS - 90,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JOSE MATIAS DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NO STOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI- VO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO / PASSADO. CH. 851087 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/02/2003 | 30.00 | 00004862798470 | JOSELIO DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONSER- VACAO DO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA,VIN CULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 851087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0005258 | 10/02/2003 | 5056.15 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS PLACASMNH-0671/MNZ-1024, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 851069 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO SETOR DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851087 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/02/2003 | 1988.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFE TUADO NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA F.P.M.,EM FAVOR DO I.N.S.S.PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA CAO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/02/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | LUIS SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO E REPRESENTACAO DO VI- CE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851071 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/02/2003 | 132.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA EN TREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA PARA O GABINETE DO PREFEI TO DESTE MUNICIPIO. CH. 850379 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/02/2003 | 393.97 | 02322271000199 | T I M -TELPA CELULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM CURSO. CH. 851072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/02/2003 | 262.52 | 99999999999999 | SEVERINA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO EDE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851087 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/02/2003 | 19545.47 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO AO MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DOS / ACIMA MENCIONADOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICI- PIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/02/2003 | 7.50 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE RESPONSABI- LIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A 23ª DO SERVI CO MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE GUARABIRA. CH. 000007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/02/2003 | 2000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRSTA DOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/02/2003 | 170.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR VIAGENS EVENTUAIS RELAIZADAS AS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM,TAMBEM SETO RES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVI- CO DA SECRETARIA DE ADM. GERAL DESTA EDILI- DADE. CH. 851073 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/02/2003 | 80.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO AS CIDADE DE BELEM, GUARABIRA E SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH. 000007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/02/2003 | 50.00 | 00003147308421 | WASHINGTON SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI ZADAS CONDUZINDO DEFICIENTES PARA PAERTICI- PARES DE ENCONTRO DA CATEGORIA NA CIDADE DE GUARABIRA DESTE ESTADO. CH. 000007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/02/2003 | 200.00 | 09370693000189 | COOPERATIVA A.MISTA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MECANIZACAO AGRICOLA PRESTADOS PELO TRATOR MF 290,A PE QUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CH. 851074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/02/2003 | 13772.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE O PARECELAMENTO E RETEN- CAO DO I.N.S.S, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/02/2003 | 3783.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO F.G.T.S.DE BITADO AUTOMATICAMENTE NA PRIMEIRA PARCELA / DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICI- PIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/02/2003 | 1071.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA PRIMEIRA PARCELA DACONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/02/2003 | 1846.50 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTA EDILIDADE. CH: 851004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/02/2003 | 500.00 | 01711148000105 | EDNALDO PROMOCOES ARTISTICAS-EPAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTADOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PALCO DURANTE AS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 04/12/2002. CH: 851025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/02/2003 | 5966.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S., DEBITADO AUTOMATICAMENMTE NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/02/2003 | 333.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS RELATI- VO AO DEBITO NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPA- CAO DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DO I.N.S.S. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/02/2003 | 26.30 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DES PESA DE VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR / CONTABIL DESTA PREFEITURA. CH. 851087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/02/2003 | 44.04 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A CUSTEIO DE PASSAGENS A CIDADE DE GUARABIRA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO SE TOR CONTABIL DESTA EDILIDADE. CH. 851087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/02/2003 | 445.00 | 99999999999999 | VALDILENE FERREIRA C. PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCI -CIO PROXIMO PASSADO. CH. 851087 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/02/2003 | 50.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIA -RIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM SIMPOSIO JUNTO A 23ª CIRCUNSCRICAO MILITAR NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 851087 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/02/2003 | 21.74 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DES PESA DE VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO SETOR CON- TABIL DESTA EDILIDADE. CH. 851087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/02/2003 | 251.26 | 99999999999999 | MARIA CELMA PINTO DO VALE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851087 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/02/2003 | 23.10 | 00000009712437 | MARIA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADE DE / PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIOCH. 851073 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/02/2003 | 30.00 | 00009635373775 | JOSE JERAILTON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER NECESSIDADE DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 851087 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/02/2003 | 170.00 | 00003147308421 | WASHINGTON SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DEFICIENTES PARA PARTICI PAREM DE ENCONTROS NAS CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH. 851073 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/02/2003 | 120.00 | 00009622187404 | DAMIAO L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE PROTESE DENTARIA PARA PESSOA CARENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTAPREFEITURA. CH. 851080 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/02/2003 | 885.00 | 00000000000000 | OTICA DOIS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA CONFECCAO DE OCULOS DEGRAU DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH. 851081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDNALDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CADEIRA DE RODAS PERTENCENTE AODEFICIENTE ANTONIO ALVES DE SOUSA RESIDENTE /NESTA CIDADE. CH. 851075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/02/2003 | 1814.83 | 03540406000155 | FARMACIA CARFLAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DI VERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE / DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, CH. 850916 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/02/2003 | 120.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS A SETORES DA ZONA RURAL E CIDADE DE GUARABIRA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH. 000007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/02/2003 | 220.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS CON- DUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO ME- DICO NA CIDADE DE GUARABIRA CH. 851073 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/02/2003 | 2535.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851088 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/02/2003 | 518.82 | 99999999999999 | ANTONIO CIRILO PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CON- TRATDOS LOTADOS NO SETOR DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCI CIO PROXIMO PASSADO. CH. 851087 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/02/2003 | 4061.56 | 99999999999999 | CRISTIANO NARCISO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DO SUS LOTA DOS NO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851087 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/02/2003 | 80.00 | 00003374771408 | ELIAS SALUSTIANO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE HORAS EXTRA EM SUBSTITU ICAO AO VIGIA TITULAR DA UNIDADE MISTA DE/ SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/02/2003 | 640.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFE TUADO NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA F.P.M. EM FAVOR DO I.N.S.S, PARTE PATRONAL RELATIVO AOSSERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/02/2003 | 1446.50 | 01777673000115 | ASMED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS DIVERSOS E PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DRJOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIOCH. 850909 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/02/2003 | 660.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAODA UNIDADE MISTA DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CH: 851004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/02/2003 | 2446.50 | 01777673000115 | ASMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESAS EFETUADAS EM EXERCICIOS ANTERIORESQUANDO NA AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850909 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 11/02/2003 | 355.00 | 00943082000108 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 851093 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/02/2003 | 213.94 | 99999999999999 | CRISTIANO NARCISO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE COTAS DO SLARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851087 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/02/2003 | 200.00 | 00010901990400 | JOSE XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA DE VIGILANCIA E ESTRU-TURA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851078 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 11/02/2003 | 460.50 | 04122105000174 | H O N O M E D | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTEMUNICIPIO. CH. 851079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/02/2003 | 641.70 | 33669672007075 | B E M F A M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA SOCIEDADE CUVUL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL-BEMFAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE / NA CONTA I.C.M.S. RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO EM CURSO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/02/2003 | 2195.04 | 99999999999999 | EDILEUSA CONSTANTINO FIGUEREDO /OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COLABORADOES EVENTUAIS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MESA DE JANEIRO DO CORREN-TE ESERCICIO. CH. 850079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/02/2003 | 60.00 | 00000011593482 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA / CUSTEAR DESPESA DE PASSAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ME -NOR. CH. 850380 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/02/2003 | 438.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERA CAO DO PREDIO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MU NICIPIO. CH. 850120 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/02/2003 | 200.00 | 00043275648772 | LUIS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 045206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITA TA AUTOMATICAMENTE NA CONTA I.C.M.S DESTE MU NICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/02/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA POR SER-VIOS PRESTADOS PELO B.B. LOCAL,NO RECEBIMENTO DE GUIAS DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS, CONFORMECONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 11/02/2003 | 78.82 | 99999999999999 | CLAUDIA TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SETOR/ DE EDUCAZCAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. CH. 850299 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 11/02/2003 | 288.98 | 99999999999999 | MARIA JOSE PAULINO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DA EDUCACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. C H. 850299 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 11/02/2003 | 8493.13 | 99999999999999 | MARIA JOSE PAULINO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SER- VIDORES DO MAGISTERIO DESTA EDILIDADE, RELA- TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIORCH. 850299 -SINDSERV - 36,93 - CEF. 403,09 I.N.S.S. - 649,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 11/02/2003 | 709.38 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO PROXIMOPASSADO. CH. 850299 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 11/02/2003 | 23753.78 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SER- VIDORES DO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA, RELA LIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850299 - SINDSERV.-64,80 - C.E.F.401,84 I.P.A.M. - 1.905,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 11/02/2003 | 258.98 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVERMBRO DO EXERCICIO AN TERIOR. CH. 850299 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 11/02/2003 | 631.00 | 00943082000108 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CH. 850300 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 11/02/2003 | 23783.78 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENTIMENTOS E VANTAGENS DE SER VIDORES DO MAGISTERIO DESTA EDILIDADE, RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850299 SINDSERV. 64,80 - C.E.F. - 401,84 I.P.A.M - 1.905,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/02/2003 | 355.00 | 00943082000108 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH. 851093 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/02/2003 | 120.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROCAO E CARROS DE MAO PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO, CH. 851083 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/02/2003 | 340.00 | 03095573000134 | EDVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AU TOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE/ MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850302 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/02/2003 | 170.00 | 00000000000000 | OFICINA NOSSA SRA. DO SOCORRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA DE PLACA MNZ-1024, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850301 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 12/02/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CON TA TRIBUTOS PELO B.B. LOCAL, CONFORME CONVE- NIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 12/02/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA RADIO RURAL RELATIVO ADIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 12/02/2003 | 49.95 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICI -PIO. CH. 850121 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/02/2003 | 80.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO CONSERTO MECANICO PRESTADO AO / VEICULO AMBULANCIA DE PROPRIEDADE DESTA PRE- FEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 851094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 13/02/2003 | 20.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DSO CONSERTO MECANICO PRESTADO EM PNEUS E CAMARA DE AR DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 851094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/02/2003 | 610.00 | 00943082000108 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER SOS, DESTINADOS AO EXPEDIENTE DOS SETORES LO CALIZADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNI- PAL. CH. 045209 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/02/2003 | 100.00 | 00020395248434 | PAULO COSMO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA VIGILAN- CIA DA LAVANDERIA COMUNITARIA DA COMUNIDADE LOCALIZADA NO SITIO CASTANHA VELHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM CURSO. CH. 045211 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 13/02/2003 | 80.00 | 00002939333408 | MARIA DAS GRACAS PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH: 045210 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 13/02/2003 | 1302.80 | 99999999999999 | ODILIA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPESA GELERIAS PLUVIAIS E CARPINAGEM DE MATOS EXISTENTES AS MARGENS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. CH. 045207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E OPER. DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 14/02/2003 | 1800.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 850004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/02/2003 | 160.00 | 00036523569420 | JOSE ERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NOS CONSER- TO DE QUATRO BANCOS E DEZENOVE CADEIRAS PER- TENCENTES A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICI- PIO. CH. 850122 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 17/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ATAUDE TIPO POPULAR DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850381 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 17/02/2003 | 8144.16 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS / FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA NEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850273 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 17/02/2003 | 600.00 | 00006327974449 | SONIA MARIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA ODONTOLOGA QUE /PRESTA SERVICO NA SAUDE BUCAL NA UNIDADE MIS TA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850273 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/02/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CON TA TRIBUTOS, REFERENTE RECEBIMENTO DE GUIAS PELO BANCO DO BRASIL LOCAL,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/02/2003 | 12393.88 | 00000000000000 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NASTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PUBLI CA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA I.C.M.S DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/02/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBU- TOS, REFERENTE RECEBIMENTO DE GUIAS CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/02/2003 | 16800.00 | 99999999999999 | LILIAN MARIA DE S. SIMOES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRSTAM SERVICOS NOS PSF I,II,E II DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR RENTE EXERCICIO. CH. 850274 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 18/02/2003 | 1683.33 | 99999999999999 | LUIS MANOEL DE FREITAS E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO ODONTOLOGO E AUXILIAR QUE PRESTAM SERVICOS NO PSF DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO / MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850274 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/02/2003 | 900.00 | 99999999999999 | RAMON LUIS C. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AUXILIARES DE EN FERMAGEM QUE PRESTAM SERVICOS NOS PSF I, II,III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO CH.850382 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/02/2003 | 127.90 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A MEDICOS QUE /MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE MISTADE SAUDE DR. JOSE PERERA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 045213 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 18/02/2003 | 17.80 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DEPROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850275 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 18/02/2003 | 92.70 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATU- RAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU -LANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850275 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 18/02/2003 | 67.08 | 01420327000185 | MOTOGAS-COM. DE GAS NATURAL. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS AUTO- MOTIVO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AM BULANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850275 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 18/02/2003 | 2.42 | 03540406000155 | FARMACIA CARFLAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN TO DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICAPERTENCENTE A UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHOS DESTE MUNICIPIO. CH. 850275 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 18/02/2003 | 20.62 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM / LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICI PIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.850275 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/02/2003 | 56.02 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CH. 000061 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MÓVEIS E UTENCÍLIOS DAS UNIDADES DE ENSINO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 19/02/2003 | 160.00 | 09268517000130 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE QUATRO VENTILADO RES DE 220V. COM 30CM FRESH MAL, DESTINADOS DSTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CH. 850123 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 19/02/2003 | 1360.00 | 00015659313434 | ANTONIO BARTOLOMEU DE V. DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DEZESSETE CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS AS OBRAS DE PA VIMENTACAO DA RUA JOAO PESSOA NA VIA QUE DAR ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850384 | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 19/02/2003 | 560.00 | 00015659313434 | ANTONIO BARTOLOMEU DE V. DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE SETE CARRA DAS DE AREIA, DESTINASOS AS OBRAS DE DRENAGEME PAVIMENTACAO DO BAIRRO ALTO DO DAMIAO DESTEMUNICIPIO. CH. 850384 | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/02/2003 | 200.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVCOS PRESTADOS NO FATURAMEN TO DE AIHS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXI MO PASSADO. CH. 850276 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 19/02/2003 | 90.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS A-LIMENTICOS DIVERSOS E PRODUTOS HORTIGRANJEIRODESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE /SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTEMUNICIPIO. CH. 850383 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 19/02/2003 | 854.83 | 00000000000000 | SECREATARIA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EFETUADO POR ESTA EDILIDADE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTA DO, PARA LIBERACAO DE MEDICAMENTOS, DESTINA DOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA UNIDA DE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/02/2003 | 269.86 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONTA TEEFO- NICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELA- TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.CH. 850277 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 19/02/2003 | 6.40 | 00022011412404 | MARIA IDELZA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE ME-DICAMENTO SDE PESSOA NECESSITADA DESTE MUNICIPIO. CH. 850383 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 19/02/2003 | 95.00 | 00003374571409 | ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE DIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER NECES SIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 850383 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 19/02/2003 | 3600.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTADATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA DOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850386 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/02/2003 | 8.60 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRSTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT, NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PERTENDENTES A ESTA EDILIDADE NESTE MES. CH. 850383 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/02/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | O N O R T E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMEWNTO POR SERVICOS PRESTADOS PELO JOR- NAL O NORTE NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/02/2003 | 80.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSERTOS PRESTADOSEM MAQUINAS DE ESCREVER, PERTENCENTES A SETO RES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH. 850391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/02/2003 | 1.70 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DES PESA COM PASSAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO SE TOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. CH. 850391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/02/2003 | 8.80 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS PELO EMPRE- SA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT LOCAL, NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PERTENDENTES A ESTAEDILIDADE NESTE MES. CH. 850391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/02/2003 | 1937.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA RETENCAO DO F.G.T.S. DEBITADO NA SEGUNDA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICI PACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/02/2003 | 549.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NASEGUNDA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPA-CAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/02/2003 | 1000.00 | 01711148000105 | EDNALDO PROMOCOES ARTISTICAS-EPAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTADO ALUGUEL DE PALCO, QUANDO NAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REA-LIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH: 851026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/02/2003 | 894.00 | 00000000000000 | VANILDO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1.490 LI- TROS DE LEITE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 MESES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH. 850387 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/02/2003 | 407.00 | 00000000000000 | VANILDO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 814 LITROS DE LEITE, PARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESNA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 MESES, ATRAVES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850387 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/02/2003 | 1170.70 | 00000000000000 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1.O74 LI- TROS DE LEITE, PARA DISTRIBUICAO COM CRIANCASCARENTES, SENDO 1.337 LT.NO PERIODO DE 01 A /20 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO E 737 LT. DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850388 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/02/2003 | 50.00 | 00022011412404 | MARIA IDELZA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA / CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 850391 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004154 | 20/02/2003 | 2501.10 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2161 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VNCULADO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 851041 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/02/2003 | 120.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | IMPORTANCIAQUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICO EVENTUAL PRESTADO NA SUBSTITUICAO DO CONDUTOR TITULAR DO VEICULO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEI TURA VINCULADO AO SETOR DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004171 | 20/02/2003 | 897.55 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES TINADO AO TRATOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO. CH. 851041 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ORLANDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO AO OPERADOR SUBSTITUTO QUE PRESTOU SERVICOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXER- CICIO. CH. 850391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/02/2003 | 100.00 | 00000757224458 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATOS EXISTENTES EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH. 850391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 21/02/2003 | 819.00 | 00000000000000 | MANOEL JUVINO DE LIMA | IMPORTANCIAQUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE OITO FUROS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE / CONSTRUCAO DE PRIVADAS EM RESIDENCIAS DE PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH. 850019 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 21/02/2003 | 510.00 | 00000000000000 | JOSE JUAREZ BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH. 850018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 21/02/2003 | 30.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DSESTI- NADO AOS SERVICOS DE UTILIDADE DO SETOR DE SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA NESTE MES. CH. 850390 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | AQUISICAO DE MOTOCICLETA PARA A SEC. DE SENV.ECONOMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 21/02/2003 | 80.00 | 00007271905472 | JOSE RODRIGUES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS USADOS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A ES TA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO. CH. 850390 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 21/02/2003 | 1278.80 | 99999999999999 | ODILIA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, ARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS POR DIARISTAS NA LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 17 A 21 DE FE- VEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 21/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ORLANDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS POR / OPERADOR DE MAQUINA SUBSTITUINDO O TITULAR NACOLETA DO LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE. CH. 850018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 21/02/2003 | 71.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SARVICOS DE CONSERTO PRESTADOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR DE TRTORES DESTA E- DILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. CH. 850390 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 21/02/2003 | 400.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE DOIS CARROS DE MAO DESTINADOS A COLETA DOLIXO URBANO DESTA CIDADE. CH. 850389 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 21/02/2003 | 80.00 | 00007271905472 | JOSE RODRIGUES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SEC.DE DESENV.ECONOMICO DES-TE MUNICIPIO. CH:850390 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/02/2003 | 52.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. CH. 850390 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/02/2003 | 40.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE DE FREITAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO POR DESPESA EFETU ADA COM O CONSERTO DE UM MIMIOGRAFO A ALCOOL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA CAO NESTE MES. CH. 850390 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 21/02/2003 | 23.50 | 04970258000171 | ADRIANA MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DA ESCO LA MONS. JOSE COUTINHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850390 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 21/02/2003 | 50.00 | 00025007458805 | GILSON BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA /PINTURA DO PREDIO DE ESCOLAS EXISTENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 21/02/2003 | 50.00 | 00007271697420 | EDVAN DE BARROS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA /RESTAURACAO DE DUAS PORTAS DA ESCOLA HUMBERTOLUCENA DESTE MUNICIPIO. CH. 850390 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 21/02/2003 | 70.00 | 00001958114456 | RICARDO ALEXANDRE SOARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850390 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 21/02/2003 | 50.00 | 02761103000280 | ESPERANCA FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINA DO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA QUADRA DE / ESPORTES DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 850390 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 21/02/2003 | 52.00 | 09171380000100 | G U A R A U T O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MU NICIPAL DE SAUDE. CH. 850390 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 21/02/2003 | 30.00 | 09171380000100 | G U A R A U T O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. CH. 850390 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 21/02/2003 | 9.31 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO D`AGUA DO PRE DIO ONDE FUNCIONA O PSF III, A RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850390 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 21/02/2003 | 17.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO D`AGUA DO PRE DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850390 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 21/02/2003 | 40.78 | 00005633238419 | MARIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER NECESSI- TADES DE PESSOAL ENCARECIDAMENTE POBRE DESTA CIDADE. CH. 850390 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 21/02/2003 | 78.90 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CH. 850390 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 21/02/2003 | 70.00 | 00097144924834 | LUIS DE FREITAS | IMPORTANCIAQUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BAN DA MARCIAL DESTE MUNICIPIO E PESSOAL DE APOIOPOR OCASIAO DA PASSAGEM DA IMAGEM PEREGRINA /DE NOSSA SENHORA DA LUZ NESTA CIDADE. CH. 850390 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 21/02/2003 | 100.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE QUE PARTICIPOU DE UMA REUNIAO DE FINAL DE ANO,NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CH. 850390 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/02/2003 | 58.50 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE REFEICOES DIVERSAS PARA O PESSOAL LOTADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOSE SECRETARIA DE FINANCAS,QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA DESTE ES-TADO. CH. 850390 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/02/2003 | 75.00 | 40969354000163 | G U A R A T U R HOTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESA REALIZADAS COM ESTADIA DE PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETA RIA DE ACAO SOCIAL,QUE ORGANIZARAM A CORRIDA DE CICLISMO POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DE E- MANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CH. 850390 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 21/02/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL LOCAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DESTA EDILIDADE CONFORME CONVENIJO FIRMADO COM ESTA PREFEITU RA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/02/2003 | 100.00 | 00004609955458 | JUNIOR BATISTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE UM JANTAR DE CONFRATERNIZACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, ENTRE OS / SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH. 850390 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 24/02/2003 | 277.25 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA PER- TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIO NAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851098 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 24/02/2003 | 491.89 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA PER- TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR RENTE EXERCICIO. CH. 851098 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 24/02/2003 | 240.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERCENTUAL VERIFICADO SOBRE A RECEITA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851097 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 24/02/2003 | 250.00 | 00015139069415 | JOSE FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR E INSTALACAO EM POCOS ARTESIANOS DOSSITIOS COQUEIRAL E CASTANHA VELHA DESTE MUNI-CIPIO. CH. 850020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 25/02/2003 | 5310.73 | 00000000000000 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO LACADO NA CON TA I.C.M.S., EM FAVOR DA SAELPA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 25/02/2003 | 11.10 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH. 850393 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 25/02/2003 | 11.60 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO RFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTE-AR DESPESA DE VIAGEM A 23ª CIRCUNSCRICAO DA /CIDADE DE GUARABIRA AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CH. 850393 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 25/02/2003 | 450.00 | 03015341000129 | A S S P -ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSSERORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AOMES DE MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIODEBITADO NA CONTA I.C.M.S, DESTE MUNICIPIO DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 25/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA I.C.M.S. DESTE MUNI CIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 25/02/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA POR SER- VICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL LOCAL, NO RECEBIMENTO DE GUIAS CONFORME CONVENIO / FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 25/02/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 25/02/2003 | 120.00 | 00000011593482 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850393 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 25/02/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE A CRE CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 850124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 25/02/2003 | 57.30 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DES= TE MUNICIPIO. CH. 850393 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/02/2003 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDI LIDADE, DEBITADO NA CONTA I.C.M.S. DESTE MU- NICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/02/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, POR SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL LOCAL, NORECEBIMENTO DE GUIAS CONFORME CONVENIO FIRMA-DO COM ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/02/2003 | 177.82 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/02/2003 | 56.30 | 99999999999999 | SUELY FERREIRA S.ARAUJO E OUTROS | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXER -CICIO. CH. 850076 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | FABRICIA CRISTINA A.S. SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE COTAS DO SALARIO FAMILIA A AGEN TE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA PACS, RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH. 850062 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/02/2003 | 135.12 | 99999999999999 | CRISTINA GOMES MARQUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE COTAS DO SALARIO FAMILIA, A AGENTESD COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851108 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/02/2003 | 36.15 | 01420327000185 | MOTOGAS-COM. DE GAS NATURAL. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULAN- CIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRTRARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850061 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/02/2003 | 145.64 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NSTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS NAUTRAL,DES TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA / DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850061 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/02/2003 | 18.45 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850061 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/02/2003 | 93.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TRES BOJITOES DE GAS LIQUEFEITO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SAN TOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850395 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/02/2003 | 129.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIM- PESA PARA MANUTENCAO DA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTEMUNICIPIO.. CH. 850394 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/02/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | SUELY FERREIRA S.ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850076 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | GIRLENE VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRMA PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM CURSO. CH. 850062 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/02/2003 | 2600.00 | 99999999999999 | CRISTINA GOMES MARQUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE AGENTES COMU- NITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO EM CURSOCH. 851108 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | GIRLENE VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO,RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXER- CICIO. CH. 850062 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/02/2003 | 2600.00 | 99999999999999 | CRISTINA GOMES MARQUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEREREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851108 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/02/2003 | 93.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TRES BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHOS DESTE MUNICIPIO. CH. 850395 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/02/2003 | 75.00 | 00003791656430 | JOSILDA DIAS ARAUJO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON DE FUNCIONA O PSF III,SITUADO A RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850061 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/02/2003 | 22.40 | 00078959012491 | MARIA JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE MUNI CIPIO NESTE MES. CH. 851106 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/02/2003 | 25.50 | 00005674822433 | SEVERINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ATENDER NECESSIDADE DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO CH. 850394 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/02/2003 | 145.40 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS NATURAL DES TINDO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PER TENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850061 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/02/2003 | 396.00 | 03790167000191 | I N C O B E L-ALIMENTOS E BEDIDAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SESSENTA PACOTES DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DES- TE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCI- CIO PROXIMO PASSADO. CH. 851102 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/02/2003 | 100.00 | 00020395248434 | PAULO COSMO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA/ CONSERVACAO DA LAVANDERIA COMUNITARIA DO SITIO CASTANHA VELHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850394 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/02/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE VENCIMENTOS POR SER VICOS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO PRO XIMO PASSADO. CH. 851105 I.R.R.F.- 47,70 -I.S.S.- 54,00-CEF.336,89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/02/2003 | 1148.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO F.G.T.S. RETIDO AUTOMATICAMENTE NA TERCEIRA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO-FPM. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/02/2003 | 325.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO AUTOMATICAMENTE NA TERCEIRA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPA CAO DESTE MUNICIPIO-F.P.M. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/02/2003 | 560.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE OITO DIARIAS, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS DO EDIL /MUNICIPAL, A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH. 851101 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/02/2003 | 170.00 | 00000000000000 | JOSE JUAREZ BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA /CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS EM RESIDEN CIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH. 851106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/02/2003 | 50.00 | 00090441427804 | JURANDIR LOURENCO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE CARPINAGEM PRESTADOS NA LIMPESA DE MATOS DE VIAS PUBLI- CAS DESTA CIDADE NESTE MES. CH. 851106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/02/2003 | 1289.48 | 99999999999999 | ODILIA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPESA DE GALERIAS PLUVIAIS E CARPINAGEM DE MATOS EXISTENTES EMVIAS PUBLI XCAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO EM CURSO. CH. 851106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ORLANDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AOTRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULA-DO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850394 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/02/2003 | 124.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE QUATRO BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH. 850395 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/02/2003 | 60.00 | 00025007458805 | GILSON BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE PINTURA PRES TADOS NA ESCOLA HUMBERTO LUCENA DESTA CIDADE. CH. 851106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/02/2003 | 110.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSERTO MECANICO PRESTADOS AO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CH. 851106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 03/03/2003 | 225.20 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE EDUCACAO E CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 03/03/2003 | 6500.00 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE VENCIMENTOS E VANTAENS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DES- TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. SINDSERV - 10,80 CEF.-45,12 I.N.S.S. - 497,20. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 03/03/2003 | 686.86 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE COTAS DO SALARIO FAMILIA,DE SER VIDORES LOTADOS NO SETOR DE EDUCACAO E CULTU RA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DO CORRENTE EXERCICIO. BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 03/03/2003 | 10805.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE EDUCACAO E CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. BLOQUEIO JUDICIAL - SINDESERV - 10,80 I.P.A.M -859,60 -CEF.-32,46 -FALTAS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 03/03/2003 | 304.02 | 99999999999999 | JOSEFA NICOLAU LOURENCO PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE EDUCACAO E CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM CURSO. BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 03/03/2003 | 13225.04 | 99999999999999 | ALDA HONORIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENSDE SERVIDORRES DO MAGISTERIO DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. BLOQUEIO JUDIDICAL - SINDESERV - 32,40 I.N.S.S - 1.017,64 - C.E.F. - 403,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 03/03/2003 | 720.64 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 03/03/2003 | 24055.93 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTA- GENS DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTA EDILI DADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN TE EXERCICIO. SINDSERV - 70,20 CEF - 331,41 I.P.A.M - 1.908,14 FALTAS - 192,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 03/03/2003 | 950.00 | 99999999999999 | VANDEGILSON DE FREITAS ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDO- RES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM CURSO. BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 03/03/2003 | 56.30 | 00000000000000 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO ECONOMICO SETOR DE URBANISMO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO /CORRENTE EXERCICIO. BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 03/03/2003 | 6016.00 | 00000000000000 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO ECONOMICO SETOR DE URBANISMO DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO.- BLOQUEIO JUDICIAL. P.ALIMENTICIA - 72,00 - I.N.S.S. - 416,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 03/03/2003 | 653.08 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEN VIMENTO ECONOMICO SETOR DE URBANISMO DESTE / MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 03/03/2003 | 7254.00 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO SETOR / DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. BLOQUEIO JUDICIAL. C.E.F-383,52-I.P.A.M-566,52 -FALTAS -172,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 03/03/2003 | 2500.00 | 00002545241415 | LUIS SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 157,30 CEF - 518,20 IRRF - 18,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 03/03/2003 | 5000.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO E REPRESENTA CAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEEIRO DO CORRENTE EXER CICIO. I.R.R.F.- 875,53 -I.N.S.S.-171.76- CEF.630,81BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 03/03/2003 | 2027.52 | 99999999999999 | DENILSON DE FREITAS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTA GENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FE- VEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. I.N.S.S. - 153,37 - C.E.F. - 39,25 BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 03/03/2003 | 252.52 | 99999999999999 | PEDRO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVI DOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 03/03/2003 | 90.08 | 99999999999999 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIADE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 03/03/2003 | 3230.00 | 99999999999999 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. I.P.A.M. - 258,40 - C.E.F. - 208,37 BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 03/03/2003 | 678.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE PROVENTOS A INATIVOS DES TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 03/03/2003 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA DA LUZ SERGIO E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE PENSOES A QUEM DE DIREITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 03/03/2003 | 5150.08 | 99999999999999 | ALCIDES HERMENEGILDO DE PAULA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELA- TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI CIO. P.ALIMENTICIA - 80,00 - C.E.F.-5,40 C.E.F. - 98,87 - INSS-396,51 - B.JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 03/03/2003 | 948.80 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA G.DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SER- VIDORES LOTADOS NO SETOR DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO /CORRENTE EXERCICIO. I.P.A.M. - 69,60 - FALTAS - 22,50 BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 03/03/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO MARTINS DE CARVALHO/OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SER- VIDORRES LOTADOS NO SETOR DE AGRICULTURA DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO / DO CORRENTE EXERCICIO. BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 03/03/2003 | 701.26 | 99999999999999 | MARIA CELMA PINTO DO VALE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 03/03/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS A INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 03/03/2003 | 170.00 | 99999999999999 | MARIA DA LUZ SERGIO E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVENTOS DOS PENSIONIS -TAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 03/03/2003 | 405.36 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SER VIDORES LOTADOS NO SETOR DE SAUDE DO MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN= TE EXERCICIO. BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 03/03/2003 | 7318.00 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO /CORRENTE EXERCICIO. I.P.A.M. - 585,44 - C.E.F. - 89,52 BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 03/03/2003 | 78.82 | 99999999999999 | ANTONIO CIRILO PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRIO DOCORRENTE EXERCICIO. BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 03/03/2003 | 3900.00 | 99999999999999 | GLAUCIA LUCIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. BLOQUEIO JUDICIAL. P.ALIMENTICIA-78,00-I.N.S.S. - 307,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 03/03/2003 | 4840.42 | 99999999999999 | CRISTIANO NARCISO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SUS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003 INSS - 355,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 03/03/2003 | 222.52 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE CONSELHORO TUTE LAR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 03/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO M.ALVES ARAUJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TU- TELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO DO CORRENTE EXERCICIO. BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 03/03/2003 | 101.34 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO DO CORRENTE EXERCICIO. BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 03/03/2003 | 1250.00 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORRES LOTADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. BLOQUEIO JUDICIAL I.P.A.M - 100,00 - C.E.F. - 78,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 03/03/2003 | 45.04 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DOS S. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 03/03/2003 | 1510.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DOS S. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI- RO DO CORRENTE EXERCICIO. BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 03/03/2003 | 101.34 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SER VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO DO CORRENTE EXERCICIO. BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 03/03/2003 | 1900.00 | 99999999999999 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE- VEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. C.E.F. 45,12 - I.P.A.M. - 152,00 BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 03/03/2003 | 250.00 | 00075919982420 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIO NADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DES TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 03/03/2003 | 333.44 | 00053088760459 | ANA CARMEN RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLO-GA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO DO CORRENTE EXERCICIO. FOLPAG / BLOQUEIO JUDICIAL ISS - 10,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EFETUA DO NA CONTA PAB, DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 05/03/2003 | 3.00 | 00035043156449 | ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA COM LOCOMOCAO A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DA SECRETA- RIA GERAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. CH.000008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 05/03/2003 | 100.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS, AS CIDADE DE GUARABIRA E SERTAOZINHO E SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A / SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA PREFEITURA. CH. 000008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 05/03/2003 | 60.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, PA RA CUSTEIO DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA NA CAPITAL DO ES TADO. CH. 000008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 05/03/2003 | 60.00 | 00004494075434 | VANDEGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSSUNTO REALCIO- NADOS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA PA RA VEICULO DESTA PREFEITURA. CH. 000008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0005657 | 05/03/2003 | 11498.15 | 02611678000136 | NOVA TERRA COM. IMPORTACOES E REP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCES SO LICITATORIO Nº 0002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO /DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PRE-ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO /DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 06/03/2003 | 1150.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RELATIVO SERVICOS PRESTADOS NO PRE PARO DE REFEICOES DESTINADAS A 23 PROFESSORESPOR OCASIAO DO 3º MODULO DO CURSO DE FORMACAOCONTINUADA DE PROFESSORES DO PROGRAMA PRE-ES COLAR DESTE MUNICIPIO. CH. 850008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 06/03/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFE TUADO NA CONTA FUNDEF/PREFEITURA MUNICIPAL,/ NESTE MES. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 06/03/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SER-VICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 06/03/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, ATUALIZACAO DA HOME PAGE, LICITACAO E FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 06/03/2003 | 2628.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA/ CONTA I.C.M.S. DESTE MUNICIPIO, EFERENTE AO CONSUMO D`AGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 06/03/2003 | 4.00 | 00000000000000 | LUZILANIA PAULA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE QUARENTA COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA /EDILIDADE. CH. 850396 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 06/03/2003 | 8.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DO SETORDE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. CH. 850396 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 06/03/2003 | 8.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUS -TEIO DE PASSAGEM A CIDADE DE GUARABIRA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. CH. 850396 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 06/03/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFE TUADO NA CONTA I.C.M.S. DESTE MUNICIPIO NESTEMES. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 06/03/2003 | 100.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRES. LTDA; | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 06/03/2003 | 100.00 | 00006323685434 | JOSE BATISTA CANTALICE DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA PREFEITURA, PARA CUSTEIO DE VIA GEM TRANSPORTANDO JOGADORES DA LOCALIADE SER RA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO. CH. 850396 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 07/03/2003 | 9.30 | 00092809405468 | MARIA ALZIRA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONDEDI DA POR ESTA PREFEITURA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA ENCARECIDAMENTEPOBRE DESTA CIDADE. CH. 851107 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 07/03/2003 | 60.00 | 00003375355408 | MARIA HELENILDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE DIDA POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSI DADE DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 851109 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 07/03/2003 | 262.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTIANDOS A ALIMENTA -CAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 851107 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 07/03/2003 | 60.00 | 00000011593482 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE DIDA AO ACIMA MENCIONADO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR NA CAPITAL DO ESTA-DO. CH. 851109 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 07/03/2003 | 50.00 | 00025007458805 | GILSON BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS AO PREDIO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNI- CIPIO. CH. 851109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 07/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DES PESA EFETUADO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. CH. 850077 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 07/03/2003 | 60.00 | 01420327000185 | MOTOGAS-COM. DE GAS NATURAL. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850077 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 07/03/2003 | 10.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU- LANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850077 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 07/03/2003 | 140.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTADE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO /DESTE MUNICIPIO. CH. 851110 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 07/03/2003 | 140.90 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS E PRODUTOS DE HIGIENI ZACAO,DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DES TE MUNICIPIO CH. 851110 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 07/03/2003 | 15.30 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO / ALIMENTICIO, DSTNADO A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 851110 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 07/03/2003 | 88.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA EN TREGA DOSM JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI -PIOI. CH. 850397 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 07/03/2003 | 13450.00 | 03809710000155 | VERTECE -PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DOS SERVICOS PRESTADOS / DE 269 HORAS EXECUTANDO TERRAPLANAGEM NO TER-RENO ONDE SERA CONSTRUIDA O GINASIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00003/2002. CG. 850002 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 07/03/2003 | 50.00 | 00062881612415 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA RE VELACAO DE FOTOGRAFIAS DA INAUGURACAO DA QUA DRA DE ESPORTES DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA NO BAIRRO DA CAIXA D`AGUA DESTE MUNICI -PIO. CH. 851109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 07/03/2003 | 30.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICI PIO. CH. 851107 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 07/03/2003 | 1289.48 | 99999999999999 | ODILIA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPESA DE GALERIAS PLU- VIAIS E CAPINAGEM DE MATOS EXISTENTES AS MAR GENS DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIO DO DE 03 A 07 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO CH. 851109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 10/03/2003 | 30.00 | 00072750537487 | JORGE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIOS DE VIAS PUBLICAS, POR OCASIAO DE REALIZACAO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. CH. 850400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 10/03/2003 | 240.00 | 00015659313434 | ANTONIO BARTOLOMEU DE V. DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE SEIS CARRADAS DE METRALHAS RETIRADAS DE VIAS PUBLICAS DESTA/ CIDADE NESTE MES, NO VEICULO PLACA MND-0190. CH. 850400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 10/03/2003 | 950.00 | 99999999999999 | VANDEGILSON DE FREITAS ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO ECONOMICO SETOR DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM CURSO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 10/03/2003 | 664.34 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO SE TOR DE URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 10/03/2003 | 7290.00 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO SETOR DE URBANISMO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG. C. SINDICAL - 226,44 - C.E.F.-331,99 I.P.A.M. - 665,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 10/03/2003 | 56.30 | 00000000000000 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO SE TOR DE URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO / MES DE MARCO EM CURSO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 10/03/2003 | 6066.00 | 00000000000000 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO SE TOR DE URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG - C. SINDICAL - 73,26 - I.N.S.S-426,56 P. ALIMENTICIA - 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/03/2003 | 25.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA C. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIAPARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM AFIM DE ENTREGARDOCUMENTOS NA SEDE DO PROJETO LOGOS II, NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850398 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0005827 | 10/03/2003 | 2655.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850304 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/03/2003 | 10000.00 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE A EXE CUCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO TECNICA EM ENGENHARIA DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 000026 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 10/03/2003 | 720.64 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI- CIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 10/03/2003 | 23938.68 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI -CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 10/03/2003 | 698.12 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE EDUCACAO E CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 10/03/2003 | 10675.49 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 10/03/2003 | 3711.26 | 99999999999999 | AGOSTINHO NUNES RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORRES COSSIONADOS DO MAGISTERIO DES TA PREEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR RENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 10/03/2003 | 337.80 | 99999999999999 | JOSEFA NICOLAU LOURENCO PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI -CIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 10/03/2003 | 10070.00 | 99999999999999 | ALDA HONORIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICÃO PATRONAL AO REGIME DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 10/03/2003 | 1479.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NACONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATIVO APARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/03/2003 | 510.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DIARIAS,PARA CUS TEIO DE VIAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL / QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAP[ITAL FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO. CH. 045215 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 10/03/2003 | 5000.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG I.R.R.F-875,53 - CEF. - 630,81 - INSS -171,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 10/03/2003 | 5000.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FOPAG I.N.S.S -171,76 -I.R.R.F- 875,53-CEF.630,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 10/03/2003 | 1652.52 | 99999999999999 | DENILSON DE FREITAS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO / DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG CONT.SINDICAL-6,66- CEF.39,25-INSS - 124,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 10/03/2003 | 252.52 | 99999999999999 | PEDRO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGEM DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NO GABI NETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE / EXERCICIO. FOPAG. I.P.A.M - 18,40 - C.SINDICAL - 6,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/03/2003 | 25723.00 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA/ PRIMEIRA PARCELA DO F.P.M. DESTE MUNICIPIO,REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DOS ACIMA MENCIONADOS. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/03/2003 | 13047.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO E RETEN- CAO EM FAVOR DO I.N.S.S, EFETUADO NA CONTA / NA PRIMEIRA PARCELA DO F.P.M. DESTE MUNICIPIODEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/03/2003 | 3004.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A / RETENCAO DO F.G.T.S, EFETUADO NA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/03/2003 | 851.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, EFE TUADO AUTOMATICAMENTE NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 10/03/2003 | 90.08 | 99999999999999 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 10/03/2003 | 3570.00 | 99999999999999 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SE CRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM CURSO. FOPAG C.SINDICAL -79,92 -CEF.208,37-IPAM-292,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 10/03/2003 | 56.30 | 99999999999999 | JOSE HELVANDY MELO DE FREITAS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO SE-TOR DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 10/03/2003 | 892.50 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA G.DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE AGRICULTURADESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES MARCO DO COR RENTE EXERCICIO. FOPAG IPAM - 69,77 - C.SINDICAL-28,32 -FALTA-20,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 10/03/2003 | 678.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE PROVENTOS A INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 10/03/2003 | 330.00 | 99999999999999 | MARIA DA LUZ SERGIO E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,RE LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 10/03/2003 | 230.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO MARTINS DE CARVALHO/OUTRO | IMPORTANCIA QAUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS /DSE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE AGRICULTU RA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG C.SINDICAL - 6,66 - I.N.S.S - 36,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 10/03/2003 | 5560.00 | 99999999999999 | ALCIDES HERMENEGILDO DE PAULA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FI- NANCAS SETOR TRIBUTARIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG C.SINDICAL - 33,30 - CEF.98,87- INSS- 553,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 10/03/2003 | 701.26 | 99999999999999 | MARIA CELMA PINTO DO VALE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VNECIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE COMUNICACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. FOPAG C.SINDICAL - 1332 - I.N.S.S. - 52,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 10/03/2003 | 35.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/JRS/MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A JUROS E MULTAS DO INSS /PARTE PATRONAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 10/03/2003 | 130.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS AS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA E SETORESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA /SECRETARIA GERAL DESTA EDILIDADE CH. 850399 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 10/03/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS PELA AMERI CA ANLINE,COMO PROVEDORA PARA ACESSO A INTER NET, NA PUBLICACAO DE BALANCETES REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850399 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 10/03/2003 | 50.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTI NADAS AO CUSTEIO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO AFIM DE ATUALIZAR REMESSA DE DOCUMENTOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AOMINISTERIO DO TRABALHO. CH. 850401 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 10/03/2003 | 5632.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA F.P.M. PARTE PATRO NAL, RELATIVO AOS SERVIDORES DA DEMAIS SECRE TARIAS DESTA PREFITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 10/03/2003 | 30.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSASO DE UMA DIA RIA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MU NICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850400 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/03/2003 | 2195.04 | 99999999999999 | EDILEUSA CONSTANTINO FIGUEREDO /OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE AGENTES / DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850080 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 10/03/2003 | 258.98 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA,LOTADOS NO SE TOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 10/03/2003 | 6730.00 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTDOS NO SE TOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG C.SINDICAL -106,56 -CEF. 45,12-INSS - 525,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 10/03/2003 | 382.84 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 10/03/2003 | 6928.00 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG - C.E.F. - 42,67 - I.P.A.M - 649,52 C. SINDICAL - 179.82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 10/03/2003 | 78.82 | 99999999999999 | ANTONIO CIRILO PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO SE TOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 10/03/2003 | 3650.00 | 99999999999999 | GLAUCIA LUCIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO SE TOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. FOPAG - C. SINDICAL -26,64 - I.N.S.S -288,65 P.ALIMENTICIA - 78,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 10/03/2003 | 615.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFE TUADO NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA F.P.M. EM FAVOR DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL DOS SERVIDO RES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI CIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 10/03/2003 | 1980.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FICHA DE ATENDI -MENTO AMBULATORIAL, BLOCOS DE RECEITUARIO E 'ENVELOPES OFICIO TIMBRADO DESTINADOS A MANU -TENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE PIRPIRITUBA. CH: 851090 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 10/03/2003 | 115.00 | 04037472000250 | CDL-CENTRAL DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CA RENTES NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 MESES, ATRA VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850399 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 10/03/2003 | 20.95 | 00062881159400 | JOSEFA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER NECESSIDADE DE PESSOA ENCAREDIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850399 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/03/2003 | 40.00 | 00043154085734 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS NA COLOCACAO DE VIDRA CAS NO PREDIO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MU NICIPIO. CH. 850125 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 10/03/2003 | 8.10 | 00003160045455 | JOSEFA JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PESSOA ENCARECIDAMENTE / POBRE DESTA CIDADE. CH. 850400 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 10/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO M.ALVES ARAUJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 10/03/2003 | 222.52 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGEM DO MEM- BRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FOPAG C.SINDICAL - 6,66 - I.P.A.M. - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 10/03/2003 | 101.34 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SER VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 10/03/2003 | 1298.00 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAC.SINDICAL -39,96-CEF.78,42-IPAM- 103,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 10/03/2003 | 56.30 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DES SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 10/03/2003 | 1750.00 | 99999999999999 | MARIA NAZARE BATISTA MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG C.SINDICAL - 19,98 - I.N.S.S. - 133.87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 10/03/2003 | 90.08 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SE CRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 10/03/2003 | 1911.26 | 99999999999999 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA,LOTADOS NA SE CRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG C.SINDICAL- 59,94 -CEF.45,12-I.P.A.M.-152,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 10/03/2003 | 950.00 | 99999999999999 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES COMIS- SIONADOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 11/03/2003 | 75.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI NADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CH. 850401 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 11/03/2003 | 24.79 | 00002177623790 | LUIS PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE DIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA ATENDER NECES SIDADES DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTEMUNICIPIO. CH. 850401 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 11/03/2003 | 62.82 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850401 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 11/03/2003 | 3.80 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU- LANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CH.850401 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 11/03/2003 | 82.95 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATU RAL VEICULAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIUA DESTA PREFEITURA, VINCULADO AOSETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850401 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 11/03/2003 | 41.70 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS E PRODUTO DE LIMPESA, DESTINADOS A MANU TENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850401 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 11/03/2003 | 200.00 | 00043275648772 | LUIS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA VI GILANCIA NOTURNA DE RUAS DESTA CIDADE, DURAN TE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850401 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 11/03/2003 | 1.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 11/03/2003 | 49.15 | 01930289000100 | MIDI ART-COM. E LOCACAO DE SOM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENMTE A AQUISICAO DE UM KIT / DE NOSSOS HINOS CIVICOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH. 850401 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 11/03/2003 | 433.99 | 00003436439444 | JOSE ALBERTO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR DA ESCO LA MONS. JOSE COUTINHO DESTA CIDADE, RELATI- VO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXER- CICIO PROXIMO PASSADO. C H. 850401 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 11/03/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PRE-ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO /DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 11/03/2003 | 2100.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDAN TESD DAS LOCALIDADES: MASCATE, CASTANHA VELHAPAU D`ARCO E ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICI -PIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM -BRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850305 ISS - 63,00 IRRF - 156,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 11/03/2003 | 880.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REL.A COMPLE -MENTACAO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DOEXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850306 ISS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 11/03/2003 | 4864.00 | 03707576000181 | J.C. MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPOR TIVO NESTE MUNICIPIO. CH. 850003 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 11/03/2003 | 15.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO AOS SERVICOS DE UTILIDADE DO SETOR DE URBANISMO DESTA PREFEITURA NESTE MES. CH. 850401 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 12/03/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTAFPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 12/03/2003 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO-DO BRASIL LOCAL, NO RECEBIMENTO DE GUIAS CON FORME CONVENIO DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 12/03/2003 | 15.00 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA E.C.T. LOCAL,NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NESTE MES. CH. 850402 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 12/03/2003 | 35.00 | 00000837468116 | JOAO PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE DIDA POR ESA EDILIDADE, PARA ATENDER NECESSI DADE DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE. CH. 850402 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 13/03/2003 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 14/03/2003 | 50.00 | 00025007458805 | GILSON BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICI PIO. CH. 850403 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 14/03/2003 | 1276.16 | 99999999999999 | ODILIA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO POIR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADE GALERIAS PLUVIAIS E CAPINAGEM DE MATOS /EXISTENTES AS MARGENS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 10 A 14 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850403 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 14/03/2003 | 853.45 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. CH. 000018 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 17/03/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NSTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL-S/A LOCAL NO RECEBIMENTO DE GUIAS, DE ACORDO COM CONVENCIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 18/03/2003 | 13.90 | 00000000000000 | LUZILANIA PAULA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRETADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN CENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA PREFEITURA NESTE MES. CH. 850404 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 18/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CON CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEIO DE /DESPESAS DA 4ª DELEGACIA DA 23ª CIRCUNSCRICAODE SERVICO MILITAR SEDIADA EM GUARABIRA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. CH. 850404 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 18/03/2003 | 27.80 | 00000000000000 | LUZILANIA PAULA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE 278 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMEN TOS DO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE NESTE MES. CH. 850404 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 18/03/2003 | 15.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE UM CARIMBO, DESTINADO AOS SERVICOS DE UTI-LIDADE DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. CH. 850404 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 18/03/2003 | 3.15 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS PELA E.C.T.LOCAL, NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PERTEN CENTE A ESTA EDILIDADE NESTE MES. CH. 850404 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 18/03/2003 | 2000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA EDI LIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR RENTE EXERCICIO. CH. 851116 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 18/03/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS / PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI -CIO. CH. 851117 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 18/03/2003 | 11643.85 | 00000000000000 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA I.C.M.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIDADE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 18/03/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 18/03/2003 | 93.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE ,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE A CRIANCAS CARENTES ATRAVES DA SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA PREFEITU RA. CH. 850404 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 18/03/2003 | 13.20 | 00005012638450 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MEDI CAMENTO DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DES- TE MUNICIPIO. CH. 850404 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 18/03/2003 | 1683.33 | 99999999999999 | LUIS MANOEL DE FREITAS E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO E AUXILIAR DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 18/03/2003 | 17700.00 | 99999999999999 | RAMON LUIS C. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGENS DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 18/03/2003 | 4613.94 | 99999999999999 | CRISTINA GOMES MARQUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR CO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850280 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 18/03/2003 | 15069.24 | 99999999999999 | RAMON LUIS C. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFENTE AOS VENCIMENTOS DE AUXILIA RES DE ENFERMAGEM DOS PSF I,II, E III, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. OFICIO Nº 067/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 18/03/2003 | 1554.03 | 99999999999999 | LUIS MANOEL DE FREITAS E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO E AU XILIAR QUE PRESTAM SERVICOS NA SAUDE BUCAL DOPROGRMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXER CICIO. OFICIO Nº 067/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 18/03/2003 | 187.42 | 00006327974449 | SONIA MARIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTA- DOS NA SAUDE BUCAL, NO POSTO MEDICO DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXER CICI0 PROXIMO PASSADO. CH. 850281 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 18/03/2003 | 8079.27 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTO NISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO / DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI- RO DO CORRENTE EXERCICIO. OFICIO Nº 068/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 18/03/2003 | 960.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OITO PNEUSDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIAPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CH. 850283 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 18/03/2003 | 8578.70 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSPLANTONISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FI-LHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. FOLPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 18/03/2003 | 932.00 | 00943082000108 | D PRESDENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA SEREM UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE,POSTOS E UNIDADE MIS- TA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO. CH. 850282 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 18/03/2003 | 300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO TANSPORTE DE ESTUDAN- TES DAS LOCALIDADES NICA E VARZEA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 18/03/2003 | 300.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO TRANSPORTE DE ESTUDAN TES DAS LOCALIDADES: MASCATE, CASTANHA VELHA, PAU D`ARCO E ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. CH. 850308 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 18/03/2003 | 342.00 | 04970258000171 | ADRIANA MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTIMADO A EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 0000027 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 18/03/2003 | 35.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE TRATORES /PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850404 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 19/03/2003 | 294.40 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESCORBERTA NA ESCOLA NOSSA SE NHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 850407 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 19/03/2003 | 280.24 | 41155482000217 | SPORTE & ACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS A PRATICA ESPORTIVA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EN- SINO. CH. 000028 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 19/03/2003 | 265.00 | 03823681000186 | PREVINCEDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO / PRESTADOS EM EXTINTORES DE INCENDIO PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850284 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 19/03/2003 | 243.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE DISTRIBU ICAO DE ENXOVAIS COM MAES CARENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURACH. 850408 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 19/03/2003 | 492.00 | 40841728000837 | LASER ELETRO MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CALCU LADORA DE MESA,DESTINADA AOS SERVICOS DE UTI LIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. CH. 850406 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 19/03/2003 | 567.29 | 02322271000199 | T I M -TELPA CELULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONTAS TELEFONICA DO APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXER- CICIO. CH. 850405 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 19/03/2003 | 55.00 | 40841728000837 | LASER ELETRO MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA AGENDAELETRONICA CASIO DC-4000, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIOCH. 850406 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 20/03/2003 | 1200.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTE DO SUBSI DIO E DA REPRESENTACAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR CO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851122 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/03/2003 | 1970.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO F.G.T.S. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA SEGUNDA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 20/03/2003 | 558.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, EFETUADO NA SEGUNDA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPA- CAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 20/03/2003 | 720.00 | 00017627923468 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DE SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, UTILIZADOSPOR OCIASIAO DAS FESTIVIDADES DE PASSAGEM DEFIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. CH. 851120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 20/03/2003 | 40.00 | 00001099304873 | JOSE ELCIDINEI ALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS EM MOTO-TAXI, A CIDADE DE GUARABIRA E SE-TORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVICODA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO. CH. 850411 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 20/03/2003 | 1500.00 | 01711148000105 | EDNALDO PROMOCOES ARTISTICAS-EPAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR CONTA DO ALUGUEL DO PALCO ONDE SE APRESENTOU O GRUPO MUSICAL NESTA CIDADE POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DE EMAMCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH. 851029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 20/03/2003 | 1300.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE MATERIAIS IMPRESSOS, DESTINADOS AO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. CH.851091 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 20/03/2003 | 33.40 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850411 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 20/03/2003 | 11.00 | 00000000000000 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PECA DESTINADAS AO CONSERTO DA GELADEIRA PERTENCENTE A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 850411 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 20/03/2003 | 37.00 | 09267907000196 | FALTEC-FALCONE TECNICA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PAINEL DESTINADO AO CONSERTO DE UMA GELADEIRA, PER- TENCENTE A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICI PIO. CH. 850411 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/03/2003 | 9.60 | 01253721000176 | MAGALI DA SILVA ELIZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE 120 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN TOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850412 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/03/2003 | 276.90 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS - COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-CIPIO. CH. 850286 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 20/03/2003 | 150.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS AS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E SETO RES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850411 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/03/2003 | 542.14 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE CONSUMO TELEFO NICO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, RELA -TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI -CIO. CH. 850285 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0006203 | 20/03/2003 | 1578.32 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA P0AGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI VEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO / AMBULANCIA DE PROPRIEDADA DESTA PREFEITURA VICULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CH.850289 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/03/2003 | 209.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CH. 850288 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 20/03/2003 | 1560.00 | 00000000000000 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENSIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE SER VICOS PRESTADOS NO CURSO DE PEDAGOCIA EM SER VICOS MINISTRATO AOS PROFESSORES DESTE MUNI- CIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CH. 850307 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 20/03/2003 | 236.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PRESTICA ESPORTIVA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICI- PIO. CH. 000030 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/03/2003 | 366.01 | 00003436439444 | JOSE ALBERTO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO ASSESSOR DA ESCOLAMONS. JOSE COUTINHO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850409 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0006238 | 20/03/2003 | 1903.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTI- NADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS, PER TENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850310 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 20/03/2003 | 30.00 | 00003279122430 | JOSE EDMILSON FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA RE VISAO MECANICA DO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850411 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 20/03/2003 | 160.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- DAS A SETORES DA ZONA RURAL E CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. CH. 850411 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 21/03/2003 | 200.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO / ECONOMICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850022 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 21/03/2003 | 114.80 | 00000000000000 | EDVAN SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUEW SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRILHOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DEDRENAGEM E PAVIMENTACAO DO BAIRRO DO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 21/03/2003 | 122.17 | 00000000000000 | JOSE JUAREZ BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA / CONSTRUCAO DE PRIVADAS E BANHEIROS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH. 850021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 21/03/2003 | 1276.16 | 99999999999999 | ODILIA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS E CAPINAGEM DE MATOS EXISTENTES AS MARGENS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 17 A 21 DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH. 850021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 21/03/2003 | 300.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE CARRINHOS DE COLETA DO LIXO URBANO E VINTEGRELHAS BOCA DE LOBO, DESTINADAS AS VIAS PU -BLICAS DO BAIRRO ALTO DO DAMIAO DESTE MUNICI-PIO. CH. 850024 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 21/03/2003 | 200.00 | 00022008462404 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA VI GILANCIA NOTURNA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850413 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 21/03/2003 | 48.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO. DSTINADO AO LANCHE DE GARIS DO SE -TOR DE URBANISMO DESTA PREFEITURA. CH. 850412 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 21/03/2003 | 585.00 | 00000000000000 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS PA RALELEPIPEDES, DESTINADAS A REPOSICAO DE CAL-CAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CH. 850025 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 21/03/2003 | 187.30 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO - DESTE MUNICIPIO. CH:850412 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 21/03/2003 | 15.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI CIO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ES COLAR DO GRUPO ESCOLAR ENCRAVADO NO SITIO CA FELIS DESTE MUNICIPIO. CH. 850412 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0006483 | 21/03/2003 | 1639.24 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEE COMBUSTI VEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO. CH. 850311 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 21/03/2003 | 210.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SETE BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850312 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 21/03/2003 | 700.00 | 00000000000000 | WILSON XAVIER DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFE RENTE A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO POR SER- VICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO ALHAMBRADO DA QUADRA DE ESPORTES SITUADA NA ESCOLA NOS SA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 000031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 21/03/2003 | 297.00 | 00000000000000 | EDMILSON F. DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE VINTE E SETE DIARIAS, AO CONDUTOR DE VEICULO DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCICIO 2002. CH. 850296 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 21/03/2003 | 264.00 | 00000000000000 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VINTE E QUATRO DIARIAS REALIZA- DAS PELO CONDUTOR DE VEICULO, REFERENTE VIA -GENS A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO PES -SOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DURATE OS MESES DE SETEMBRO/OUT/NOVEMBRO/2002. CH. 850295 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 21/03/2003 | 385.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE 35 DIARIAS, AO CONTUDOR DE VEI- CULO DA SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMEN- TO MEDICO NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. CH. 850297 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 21/03/2003 | 300.00 | 00062882317468 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850298 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 21/03/2003 | 199.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE BELEM,GUARABIRA E DENTRO DO AMBITO DO MUNICIPIO. CH. 850292 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 21/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RADIO COMUNITARIA CIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRSTADOS PELA RADIO COMUNITARIA CIDADE LOCAL, NA DIVULGACACAODA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS NESTE MU-NICIPIO. CH. 850299 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 21/03/2003 | 134.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS CONDUZINDO PESSAS DOENTES PARA ATENDIMENTO NO /HOSPITAL LOCAL E DA CIDADE DE GUARABIRA DESTEESTADO. CH. 850291 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 21/03/2003 | 106.30 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850412 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 21/03/2003 | 179.20 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SAN TOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850412 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 21/03/2003 | 41.80 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU- LANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCU LADO A SECRETARIA DSE SAUDEDO MUNICIPIO. CH. 850290 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 21/03/2003 | 58.21 | 01420327000185 | MOTOGAS-COM. DE GAS NATURAL. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. CH. 850290 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 21/03/2003 | 4.65 | 04581886000165 | GP EXCELGAD LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU LANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850290 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 21/03/2003 | 47.06 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS NATURAL VEI- CULAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETA -RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CH. 850290 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 21/03/2003 | 38.28 | 00003375292481 | MARIA DE LOURDES MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEDIRA CON CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA AQUISCAO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTA CIDADE, NESTE MES. CH. 850290 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 21/03/2003 | 10.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA VIAGEM EVENTUAL REALIZADA CONDUZINDO UMA PESSOA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NO HOSPITAL DA CIDADE DE GUARABI RA DESTA ESTADO. CH. 850290 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 21/03/2003 | 34.00 | 00003656198411 | MARCOS MARCELO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE DIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA ATENDER NECESSIDADE DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTA CIDADE NESTE MES. CH. 851126 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 21/03/2003 | 6.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRE CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 851126 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 21/03/2003 | 170.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO CH. 850412 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 21/03/2003 | 370.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOSPRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, \DESTINADOS A MANUTANCAO DA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. CH. 850412 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 21/03/2003 | 138.00 | 00003147308421 | WASHINGTON SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS CONDUZINDO DEFICIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, PARA / TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CATEGORIA CH. 850293 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 21/03/2003 | 50.00 | 99999999999999 | VALDILENE FERREIRA C. PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIA RIAS, DESTINADAS AO CUSTEIO DE VIAGENS AFIM DE TRATAR DE ASSSUNTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP NA CA PITAL DO ESTADO. CH.851126 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 21/03/2003 | 477.90 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONTA TELEFONICA PER TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 21/03/2003 | 4.00 | 00004553188406 | JOSIVANIA PAULA NICOLAU DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA CUS-TEAR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA PREFEI TURA NESTE MES. CH. 850412 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 21/03/2003 | 280.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E CAPITAL DOESTADO, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA EDILIDADE. CH. 045216 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 21/03/2003 | 268.73 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA PER- TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 21/03/2003 | 110.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA CARVALHO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA EN TREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE MES. CH. 851126 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 21/03/2003 | 286.00 | 00027340910468 | SEVERINO RIBEIRO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIRIAS DIVERSAS CONCEDIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2002, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGENS REAL;IZADAS PELO CONDUTOR DE VEICULO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CH. 851125 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 24/03/2003 | 70.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS P/AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISICAO DE UMA BATERIADESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA EDILIADE, VINCULADO A SE -CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CH. 850300 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 24/03/2003 | 200.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DENICA E VARZEA COMPRIDA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DE DEZEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850313 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 24/03/2003 | 55.00 | 04106924000128 | J.B. AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE REVISAO GERALPRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUSPLACA MNH-0671, DESTA PREFEITURA, VINCULADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850314 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 25/03/2003 | 408.85 | 41117482000141 | PAPELARIA CULTURAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS,DESTINADOS A MANUTENCAODAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CH. 850315 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 25/03/2003 | 11.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FITA DES TINADA A IMPRESSORA E MATERIAL PARA EXPEDI- ENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA REDE DE EN SINO MUNICIPAL. CH. 850414 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 25/03/2003 | 48.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA PARA PRATICA DE ESPORTES, NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA NO BAIRRO CAISA D' AGUA DESTE MUNICI -PIO. CH. 850414 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 25/03/2003 | 4.20 | 02806343000173 | DATA COPY | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. CH. 850414 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 25/03/2003 | 21.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICODESTINADO A REDE DE IULUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. CH. 850414 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 25/03/2003 | 30.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO DA REDE PU- BLICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850414 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 25/03/2003 | 54.80 | 41117482000141 | PAPELARIA CULTURAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA -PREFEITURA. CH. 850415 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 25/03/2003 | 13.20 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE 102 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN TOS PERTENCENTES A UNIDDE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIOCH. 850414 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 25/03/2003 | 64.95 | 00073861472449 | PAULO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A ATENDER / DESPESA COM DOCUMENTACAO PESSOAL DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTA CIDADE. CH. 850414 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 25/03/2003 | 142.40 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DIVERSAS, DE DO CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE /MUNICIPAL. CH. 850414 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 25/03/2003 | 23.75 | 01094220000194 | CASA DA COPIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850414 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 25/03/2003 | 53.55 | 35480011000281 | E.F.EMPREENDIMENTOS GERAIS FARIAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO S-1O PERTENCENTE AO GBINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH. 850414 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 25/03/2003 | 80.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTO MOTIVA, DESTINADA AO VEICULO S-10 PERTENCEN- TE AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850414 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 25/03/2003 | 60.00 | 01433935000124 | GUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO MECANICO PRESTA- DO AO VEICULO S-10, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850414 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 25/03/2003 | 29.18 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE 384 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850414 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 25/03/2003 | 587.23 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESASEFETUADAS, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. CH. 850414 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 25/03/2003 | 6.00 | 24498719000162 | COPIADORA ARTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS EM DOCUMENTOS PERTEN- CENTES A SECRETARIA GERAL DESTA EDILIDADE. CH. 850414 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 25/03/2003 | 5657.57 | 00000000000000 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA /CONTA I,.C.M.S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR PUBLICO MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 26/03/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 26/03/2003 | 129.50 | 04970258000171 | ADRIANA MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA OS SER- VICOS DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO ECONOMICO DSTA PREFEITURA. CH. 850418 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 26/03/2003 | 163.50 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA / DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH. 000020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 27/03/2003 | 50.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIA RIAS,PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUN TO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRI BUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE. CH. 850119 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 27/03/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA EFETUADA AUTOMTICAMENTE NA CONTA I.C.M.S DESTE MUNICI PIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 27/03/2003 | 75.00 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE 1.500 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850301 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/03/2003 | 413.65 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENT A AQUISICAO DE PRODUTOS / DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850303 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/03/2003 | 854.83 | 00000000000000 | SECREATARIA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A SECRETARIA DE SAUDE DE SAUDE DO ESTADO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850302 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 28/03/2003 | 0.70 | 00002930493437 | JOSE ROBERTO DA COSTA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIA DOS /SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850304 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 28/03/2003 | 100.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZA- DAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES AO HOSPITAL LOCAL E DA CIDADE DE JOAO PESSOA,AFIM DEW OBTERTRATAMENTO DE SAUDE. CH. 850304 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 28/03/2003 | 90.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIAZ QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE UMA VIAGEM EVENTUAL REALIZADA AJOAO PESSOA, TRANSPORTANDO UMA PESSOA DOENTE PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EM HOSPITAL DA QUELA CIDADE. CH. 850304 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 28/03/2003 | 15.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DES- PESAS COM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA UNIDADE MISTA DE SA-UDE. DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTEMUNICIPIO. CH. 850304 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0006777 | 28/03/2003 | 2584.60 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI -VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU -LANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CH. 851127 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 28/03/2003 | 170.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNI-CIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE BELEM E GUARABIRA DESTE ESTADO. CH. 850423 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/03/2003 | 40.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCASDA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH.850412 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/03/2003 | 448.20 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMETI- CIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANU-TENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH. 850126 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/03/2003 | 631.50 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDA DE DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 850127 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/03/2003 | 1197.00 | 00000000000000 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1.995 LI- TROS DE LEITE PARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 MESES ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CH. 851129 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/03/2003 | 1149.00 | 00000000000000 | VANILDO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.915 LITROS DE LEITE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCASCARENTES NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 MESES ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIOCH. 851130 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 28/03/2003 | 37.10 | 00049941135487 | MARIA DA LUZ DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER NECESSIDADE DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DEST CIDA DE NESTE MES. CH. 850423 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 28/03/2003 | 480.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOAO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 851131 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/03/2003 | 63.23 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO D`AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/JULE DEZEMBRO DO EXECICIO DE 2002. CH. 850420 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/03/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL LOCAL, NO RECEBIMENTO DE GUIAS CONFORME CONMVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/03/2003 | 983.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO F.G.T.S., EFETUADO NA TERCEIRA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/03/2003 | 278.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, EFETUADO NA TERCEIRA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPA CAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATIC O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 28/03/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | INALDETE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE PRECATORIO EFETUADO NA /NA CONTA FUNDE DE PARTICIPACAO DESTE MUNICI- PIO, EM FAVOR DO ACIMA MENCIONADO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 28/03/2003 | 100.00 | 00020395248434 | PAULO COSMO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA VI GILANCIA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA COMUNITARIA DO SITIO CASTAHHA VELHA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI- CIO. CH. 850423 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 28/03/2003 | 21.00 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA E.C.T. LOCAL,NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NESTE MES. CH. 850423 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/03/2003 | 480.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE SEIS DIARI AS, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, / QUANDOI EM VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. CH. 850424 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/03/2003 | 1491.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PELA AQUISICAO DE UMA PASSSAGEM AEREA PARA O PRE- FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO TRE CHO JOAO PESSOA/BRASILIA E VICE-VERSA, NESTE MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851128 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 28/03/2003 | 3800.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO SUBSIDIO DOPREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. FOPAG INSS..-171,76 IRRF..-875,53 CEF..-630,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/03/2003 | 171.60 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDA DE EM PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CH. 045217 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/03/2003 | 105.57 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DO CONSUMO D`AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE E- DUCAL MUNICIPAL. CH. 850420 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/03/2003 | 66.01 | 00000000000000 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURAS DO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO SINESIO, ENCRAVADA NA LOCALIDADE SITIO ITAMA TAY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE / NOVEMBRO/DEZEMBRO/2002 E FEVEREIRO DO CORREN TE EXERCICIO. CH. 850421 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 28/03/2003 | 157.80 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO A OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRADE ESPORTE NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA NO BAIRRO CAIXA D ÀGUA DESTE MUNICIPIO. CH. 000032 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0008141 | 28/03/2003 | 7737.02 | 04437960000174 | COMERCIAL DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH. 000021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/03/2003 | 560.00 | 00015659313434 | ANTONIO BARTOLOMEU DE V. DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE SETE CARRADAS DE AREIA DESTINADA AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CI -DADE. 850425 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/03/2003 | 190.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EXECUCAO DA OBRA DE DRENAGEM E / PAVIMENTACAO DO BAIRRO ALTO DO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850032 | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/03/2003 | 1269.50 | 99999999999999 | ODILIA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS REFERENTE/ SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE GALERIAS PLUVIAIS E CAPINAGEM DE MATOS EXISTENTES EM DI-VERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24 A 28 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/03/2003 | 60.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE CONSERTO PRESTADOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR DO TRATOR E /CARRINHOS QUE FAZEM A COLETA DO LIXO URBANO DESTA CIDADE NESTE MES. CH. 850026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/03/2003 | 2555.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A MANUTENCAODAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CH. 851043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 31/03/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA REFERENTE SERVI COS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL LOCAL, NO RECEBIMENTO DE GUIAS CONFORME CONVENIO FIRMA DO COM ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 31/03/2003 | 2.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, NA CONTA I.C.M.S, DESONERACAO DAS EXPORTACOES/ DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 31/03/2003 | 8.05 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI- CIO, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO /DESTE MUNICIPIO. CH.850412 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/04/2003 | 641.70 | 33669672007075 | B E M F A M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA I.C.M.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/04/2003 | 215.48 | 00000000000000 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAO I.C.M.S. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/04/2003 | 2528.57 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA / CONTA I.C.M.S. DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO D`AGUA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/04/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A TARTIFA BANCARIA EFETUADO NA CONTA FUNDO DE PARTIFCIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/04/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A / TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE TA RIFA BANCARIA, EFETUADA NA CONTA I.C.M.S DES TE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 01/04/2003 | 300.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE AO A ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS PLACA MZG 1193-PBQUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MASCATE, CASTANHA VELHA, PAU D'ARCO EITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM CURSO. CH. 850318 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/04/2003 | 135.00 | 05359349000138 | HELENILDA SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI- CIO, DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH. 850427 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/04/2003 | 1350.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO REFERENTE AO ALU- GUEL DO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DASLOCALIDADES MASCATE, CASTANHA VELHA, PAU DAR CO E ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORENTE EXERCICIOCH. 850318 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0008974 | 02/04/2003 | 2514.40 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADO A MANUTENCASO DO VEICULO ONI- BUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850316 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 02/04/2003 | 700.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES NI CA E VARZEA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO PROXIMO PASSADO. CH. 850319 ISS - 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 02/04/2003 | 3000.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, REFERENTE SERVICOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS TARDE E NOITE, DAS LOCALIDADES BEBEDOURO E VARZEA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850319 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 02/04/2003 | 2030.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DEBEBEDOURO E VARZEA COMPRIDA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 02/04/2003 | 27.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE SERVICOS PRESTADOS NO CON SERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DEO TRATOR E CARRINHOS DE MAO DO SETOR DE URBANISMO DESTA PREFEITURA. CH. 850428 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 02/04/2003 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA I.C.M.S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO SER- VICOS PRESTADOS PELA RADIO RURAL, NA DIVULGA CAO DE INFORMATIVOS E NOTAS DO INTERESSE DES TA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 02/04/2003 | 10.41 | 00004553188406 | JOSIVANIA PAULA NICOLAU DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESA EFETUADA COM VIA GEM A CIDADE DE GUARABIRA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH. 850428 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 02/04/2003 | 30.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA FA ZEWR FACE A DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRTAR DE ASSUNTO DO INMTERESSE DO MUNI-MCIPIO. CH. 850428 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 02/04/2003 | 220.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REA- LIZADAS A SETORES AS CIDADE DE GUARABIRA E / JOAO PESSOA, TAMBEM A SETORES DA ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GE RAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850428 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 03/04/2003 | 4152.52 | 99999999999999 | ALDO JOSE RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SER- VIDORES COMISSIONADOS/CONTRATADOS, DESTA EDI LIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DES TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 03/04/2003 | 250.00 | 99999999999999 | MARISO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NO SETOR DE AGRICULTU RA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 03/04/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ERALDO LUIS BRAZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO SETOR DE COMUNICACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCI- CIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 03/04/2003 | 813.60 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS DESTA PRE- FEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 03/04/2003 | 372.00 | 99999999999999 | MARIA DA LUZ SERGIO E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A PENSIONITAS DESTA PREFEITURA, RE LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 03/04/2003 | 56.30 | 99999999999999 | JOSE HELVANDY MELO DE FREITAS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE COTAS SALARIO FAMILIA DE SRVIDO RES DESTA EDILIDADE LOTADOS NO SETOR DE AGRI CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 03/04/2003 | 90.08 | 99999999999999 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORRES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA PREFEI TURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 03/04/2003 | 3822.00 | 99999999999999 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTEGENS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SE CRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG. - I.P.A.M. - 305,76 - C.E.F.- 208,37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 03/04/2003 | 276.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO MARTINS DE CARVALHO/OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NO SETOR DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 03/04/2003 | 1032.80 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA G.DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,LOTADOS NO SE- TOR DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATI- VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 03/04/2003 | 599.26 | 99999999999999 | MARIA CELMA PINTO DO VALE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO SE TOR DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA, RELATI- VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 03/04/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE TARIFA BANCARIA EFETUADO NA CONTA FUNDO DE PAR-TICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 03/04/2003 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELO B. DO BRASIL LOCAL,NO RECEBIMENTO DE GUIAS CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 03/04/2003 | 1907.56 | 99999999999999 | ALCIDES HERMENEGILDO DE PAULA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORRES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELA TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG -I.N.S.S -140,75 -P.ALIMENTICIA-84,00 SINDSERV - 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 03/04/2003 | 2500.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SUSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FOPAG I.R.R.F. - 875,53 - I.N.S.S. - 171,76 C.E.F. - 630,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 03/04/2003 | 322.52 | 99999999999999 | SEVERINA MARIA DA S. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOARA LOTADA NO GABINETE DO PREFEI- TO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG - I.N.S.S - 22,95 - C.E.F. - 39,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 03/04/2003 | 298.52 | 99999999999999 | PEDRO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NO GABI NETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 03/04/2003 | 2500.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 03/04/2003 | 2500.00 | 00002545241415 | LUIS SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA REPRESENTACAO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG I.N.S.S-157,30-I.R.R.F - 18,10 - C.E.F.518,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 03/04/2003 | 1791.26 | 99999999999999 | DENILSON DE FREITAS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SER VIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 03/04/2003 | 382.84 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTAS DO SALARIO FAMI- LIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIBO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 03/04/2003 | 1152.00 | 99999999999999 | GLAUCIA LUCIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIBO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG. -I.N.S.S.- 88,11-P.ALIMENTICIA-93,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 03/04/2003 | 8028.00 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG. - I.P.A.M - 642,24 - C.E.F. - 42,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 03/04/2003 | 25.00 | 00001035174480 | IRIS NAZARETH SEVERO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AVALIACAO TECNICA DO SISTEMA DEBOLSA ALIMENTACAO JUNTO AO SISVAN NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 03/04/2003 | 30.00 | 00005013950406 | LUIS MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIAZ QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 03/04/2003 | 244.39 | 09197203000194 | FLORESTA -MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA TRIFASICA,00476-CAM-W6 3/4, DESTINADA AO SIS TEMA DE ABASTECIMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850305 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 03/04/2003 | 463.60 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENIZACAO,DES TINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAU DE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE / MUNICIPIO. CH. 850078 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 03/04/2003 | 14.22 | 00000000000000 | DROGARIA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN TO DESTINADO A MANUTENCAI DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 03/04/2003 | 80.00 | 00003791656430 | JOSILDA DIAS ARAUJO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONAVA O PSF III, A RUA PREFEITO FERREIRADE MELO NESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE17 DIAS DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIOCH. 850307 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 03/04/2003 | 470.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS,A SETORES DA ZONA RURAL CONDUZINDO AGENTES DE SAUDE POR OCASIAO DA CAMPANHA DSE VACINACAO CONTRA A GRIPE NESTE MUNICIPIO. CH. 850079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 03/04/2003 | 200.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCH. 851163 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 03/04/2003 | 18.83 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMNO D ÀGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE /SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE MAR CO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 03/04/2003 | 27.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D ÀGUA DO PRE DIO ONDE FUNCIONA O PSF III, A RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/2002 E MARCO DO CORRENTE EXER CICIO. CH. 850079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 03/04/2003 | 314.93 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONTA TELEFONICA DO TELEFONE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO CH. 850306 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 03/04/2003 | 9532.20 | 99999999999999 | ADRIANA DE CASTRO LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDO RES LOTADOS NO SETOR DE SAUDE DESTA PREFEITU RA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 03/04/2003 | 2330.00 | 99999999999999 | EDMILSON FIRMINO DA SILVA JUNIOR/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDO- RES COMISSIONADOS LOTADOS NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 03/04/2003 | 270.24 | 99999999999999 | ANTONIO CIRILO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 03/04/2003 | 5553.00 | 99999999999999 | ANTONIO CIRILO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUESE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CON- TRATADOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 03/04/2003 | 1273.78 | 99999999999999 | JOSELIA DOS SANTOS PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOADOS NA CRE CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 03/04/2003 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO M.ALVES ARAUJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATI- VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 03/04/2003 | 262.52 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DE MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 03/04/2003 | 101.34 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA CRE CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 03/04/2003 | 874.52 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DOS S. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 03/04/2003 | 1548.00 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG. - I.P.A.M. - 123,84 - C.E.F. - 78,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 03/04/2003 | 448.20 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MA NUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICI- PIO. CH. 850128 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 03/04/2003 | 24.92 | 00005888540420 | ADRIANO SANTOS MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, PARA AQUISICAO DE ME DICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA ENCARECIDAMEN TE POBRE DESTA CIDADE NESTE MES. CH. 850079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 03/04/2003 | 101.34 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SER VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 03/04/2003 | 2280.00 | 99999999999999 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG - I.P.A.M - 182,40 - C.E.F. - 45,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 03/04/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | MARIA LAURINETE FORTUNA DE FREITAS/OUT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENT VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE- CREARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 03/04/2003 | 3960.00 | 99999999999999 | ALUIZIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDO- RES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR -RENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 03/04/2003 | 675.60 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO SETOR DE URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM CURSO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 03/04/2003 | 56.30 | 00000000000000 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORRES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 03/04/2003 | 8652.00 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DESA PREFEITURA, LOTADOS NO SE TOR DE URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM CURSO. FOPAG - I.P.A.M - 692,16 - C.E.F. - 383,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 03/04/2003 | 3654.67 | 00000000000000 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO SE TOR DE URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG -I.N.S.S - 279,54 -P.ALIMENTICIA-84,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 03/04/2003 | 439.92 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE GALERIAS PLU- VIAIS E CAPINAGEM DE MATOS EXISTENTES EM VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 31/03 A 04 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850429 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 03/04/2003 | 500.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE VEICULO ONIBUSDESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LO-CALIDADE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 03/04/2003 | 157.64 | 99999999999999 | GENILDA DA SILVA NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUESE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES NO SETOR DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 03/04/2003 | 3408.00 | 99999999999999 | GENILDA DA SILVA NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SER- VIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO SETOR DE EDUCACAO E CULTURA DESTA PREFEI- TURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM CURSO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 03/04/2003 | 5650.08 | 99999999999999 | CLAUDIA TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SER VIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO DESTA / PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR RENTE EXERCICIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 03/04/2003 | 258.98 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO SE-TOR DE EDUCACAO E CULTURA DESTA PREFITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 03/04/2003 | 6730.00 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORRES DESTA EDILIDADE LOTADOS NO SE TOR DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE MARCO EM CURSO. FOPAG - C.SINDICAL-106,56 - C.E.F. - 45,12 I.N.S.S - 525,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 03/04/2003 | 258.98 | 99999999999999 | JOSEFA NICOLAU LOURENCO PONTES E OUTROS | IMPORTANCIZA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCI- CIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 03/04/2003 | 9620.00 | 99999999999999 | ALDA HONORIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCI- CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 03/04/2003 | 765.68 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCI- CIO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 03/04/2003 | 26955.64 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCI- CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 03/04/2003 | 101.34 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NO SE- TOR DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM CURSO. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 03/04/2003 | 720.64 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORRES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO SETOR DE EDUCACAO E CULTURA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 03/04/2003 | 4650.00 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENSDE SERVIDORRES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO SETOR DE EDUCACAO E CULTURA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 03/04/2003 | 12620.12 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO SE TOR DE EDUCACAO E CULTURA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 03/04/2003 | 200.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO ALUGUEL DO ONIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXER- CICIO. CH. 850321 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 04/04/2003 | 25.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA C. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIADESTINADA A DESPESA COM VIAGEM PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCACAOJUNTO A GERENCIA DO PROJETO LOGOS II, NA CAPITAL DO ESTADO. CH 851132 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 04/04/2003 | 30.00 | 00003279122430 | JOSE EDMILSON FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS MECANICOS PRESTADOS / AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURAS, VINCULADO A SECRATARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO. CH. 851132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 04/04/2003 | 16.10 | 02793423000131 | CASA DOS PARUFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA, DES TINADA A MANUTENCAO DO TRATOR DESTA PREFEITU RA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 000009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 04/04/2003 | 20.00 | 00003771575460 | JEOVA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS EM MOTO TAXI, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 851132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 04/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA RE CUPERACAO DE UM PNEU PERTENCENTE AO TRATOR DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, VINCULADO A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 851132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 04/04/2003 | 25.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE UTILIDADE DA SECRE TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH. 000009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 04/04/2003 | 16.00 | 00009834318766 | EDINALDO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE DIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER NECESI DADE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 000009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 04/04/2003 | 34.00 | 01420327000185 | MOTOGAS-COM. DE GAS NATURAL. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS AUTOMOTIVO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTE PREFEITURA,VINCULADO AO SETOR DEMUNICIPIO. CH. 850008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 04/04/2003 | 24.00 | 09171380000100 | G U A R A U T O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTO MOTIVA, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AM BULANCIA PERTENCENTE A ESTA PRFEITURA, VINCU LADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CH. 850008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 04/04/2003 | 111.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE MUNICIPAL. CH. 850008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 04/04/2003 | 28.00 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS NATURAL,DES TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CH. 850008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 04/04/2003 | 3.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DES PESA EFETUADA COM VIAGEM A GUARABIRA A SERVI CO DA SECDRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 04/04/2003 | 6.50 | 00000000000000 | LUZILANIA PERLA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA OPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 65 COPIAS XEROGRAFIAS DE DOCUMEN TOS PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIOCH. 851132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 04/04/2003 | 70.00 | 01621212000159 | SCAP - CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA PECA AUTOMO- TIVA, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU LANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETA- RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CH. 000009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 04/04/2003 | 4.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COMERCIAL DE VIDORS E ACESSSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO METROS DE MANGUEIRA, DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DO VEICULO S-10, QUE PRESTA SER VICOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCH. 000009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 04/04/2003 | 66.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA EN TREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 000009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 04/04/2003 | 18.60 | 00000000000000 | LUZILANIA PERLA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 186 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO SETOR CONTABIL DESTA PRE -FEITURA. CH. 0000009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 04/04/2003 | 4.30 | 00004553188406 | JOSIVANIA PAULA NICOLAU DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTa DATA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOMOCACAO DESTA CI- DADE A CIDADE DE GUARABIRA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUN TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CH. 000009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 04/04/2003 | 5.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESA EFETUADA COM LOCOMOCAO DESTA CIDADE A GUARABIRA AFIM DE TRATARDE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CH. 851132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 07/04/2003 | 2195.04 | 99999999999999 | EDILEUSA CONSTANTINO FIGUEREDO /OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTU AIS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELA- TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850081 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 07/04/2003 | 618.00 | 00943082000108 | D PRESENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRE CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 850129 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 08/04/2003 | 730.72 | 33669672007075 | B E M F A M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR /DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA I.,C.M.S. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 08/04/2003 | 30.00 | 24498719000162 | COPIADORA ARTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTDOS NA TI- RAGEM DE 500 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE / SAUDE. CH. 850430 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 08/04/2003 | 5.00 | 00035043156449 | ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE LOCOMOCAO DES TA CIDADE A GUARABIRA, AFIM DE TRATAR DE AS- SUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NESTE MESCH. 850430 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 08/04/2003 | 30.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIAPARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO-TCE. CH. 850430 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 08/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE TA- RIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA I.C.M.S. DES TE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 08/04/2003 | 65.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOUROESDESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DO SETORDE URBANISMO DESTA PREFEITURA NESTE MES. CH. 850430 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 09/04/2003 | 55.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MECANICOS PRES- TADOS AO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 045218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 10/04/2003 | 10750.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. FOLPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 10/04/2003 | 3029.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA FPM, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 10/04/2003 | 21391.60 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE PRECATORIOS AOS ACIMA MENCIONADOS,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA PRIMEI-RA PARDCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 10/04/2003 | 13738.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO EM FAVOR DO I.N.S.S.EFETUADO MA PRIMEIRA PARCELA DO FUNDO DE PAR TICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 10/04/2003 | 2694.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA PRIMEIRA PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A RETENCAO DO FUN DO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 10/04/2003 | 763.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA PRIMEIRA PARDCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 10/04/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO BANCARIO / DEBITADO AUTOMTICAMENTE NA CONTA I.C.M.S.DES TE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 10/04/2003 | 15644.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO INSSRELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REL. AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 10/04/2003 | 20.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM/ LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE GUARABI RA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A 23ª CIRCUNSCRICAO DO SERVICO MILITAR SEDIADA NAQUELACIDADE. CH. 850431 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 10/04/2003 | 1800.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAN DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO S- 10, QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 851103 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 10/04/2003 | 100.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVENTOS DE PENSIONISTASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. FOLPAG OF.097/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 10/04/2003 | 1519.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA FPM, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 10/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR EESTA EDILIDADE, PARA ATENDER NECESSIDADE DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO.CH. 850431 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 11/04/2003 | 819.50 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA WQUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MA NUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICI- PIO. CH. 850131 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 11/04/2003 | 436.28 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE PINTURA E SERVICO DE RESTAURACAO PRESTADOS NO PREDIO DA CRECHE / SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 850130 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 11/04/2003 | 28.07 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850308 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 11/04/2003 | 42.86 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS AU- TOMOTIVO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850308 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 11/04/2003 | 100.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA DE SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AOS HOSPI-TAIS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH. 850308 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 11/04/2003 | 82.07 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE 821 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUEN TOS PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIOCH. 850308 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 11/04/2003 | 34.00 | 12930947000180 | C O M E R G E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSETICI- DA, DESTINADO A DETETIZACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850081 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 11/04/2003 | 450.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AU- TOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULOS-10, QUE PRSA SERVICO AO GABINETE DO PREFEI TO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850433 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 11/04/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO DE PARTICIPA- CAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 11/04/2003 | 281.70 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR DE ENSINODESTE MUNICIPIO. CH. 000022 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 11/04/2003 | 468.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE SDE ENSINO MUNICIPAL. CH. 850323 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 11/04/2003 | 446.00 | 41117482000141 | PAPELARIA CULTURAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE METERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MES. CH. 850325 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 11/04/2003 | 100.00 | 00007271697420 | EDVAL DE BARROS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DEZ PORTAS EXISTENTES NO GRUPO GRUPO ESCOLAR NOSSA SENHORA APARECIDA NESTA CIDADE. CH. 850329 ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 11/04/2003 | 300.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS PLACA MZG-1193-PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MASCATE,C.VELHA,PAU D ARCO E ITAMATAY /PARA A SETE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH. 850322 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 11/04/2003 | 346.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS, REFERENTE / SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS E CAPINAGEM DE MATOS EXISTENTES EM VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 07 A 11 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 11/04/2003 | 93.32 | 99999999999999 | EDINALDO HONORIO DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CA PINAGEM DE MATOS EXISTENTES EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE DE 07 A 11 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850434 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 11/04/2003 | 346.60 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS REEFERENTESERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS E CAPINAGEM DE MATOS EXISTENTES AS MAR-GENS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIO DO DE 07 A 11 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO CH. 850001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 12/04/2003 | 505.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADADAS CONSERTO DO ONIBUS PER -TENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850317 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 14/04/2003 | 824.60 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH. 850331 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0009784 | 14/04/2003 | 600.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL E LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENCAO DOVEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.CH. 850332 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 14/04/2003 | 200.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER, PERTENCENTESA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH. 850334 ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 14/04/2003 | 604.88 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA / TIRAGEM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH. 850331 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 14/04/2003 | 698.12 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. FOLPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 14/04/2003 | 280.00 | 12666145000105 | OFICINA E AUTO PECAS UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MECANICOS PRES- TADOS AO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA DE PLACA MNZ-1024, VINCULADO A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEM- PRO EO EXERCICIO ANTERIOR. CH. 850333 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 14/04/2003 | 600.00 | 12666145000105 | OFICINA E AUTO PECAS UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MECANICOS PRES- TADOS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AO SETOR DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FE- VEREIRO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850333 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 14/04/2003 | 3991.34 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF-40%, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. INSS.. - 297,56 SINDSERV - 10,80 C.SINDICAL - 106,56 CEF. - 45,12 OF. 097/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 14/04/2003 | 21.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA NESTE MES. CH. 850439 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 14/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. FOLPAG - OF.097/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 14/04/2003 | 1667.56 | 99999999999999 | ALCIDES HERMENEGILDO DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. INSS.. - 122,39 PENSAO ALIM. - 80,00 C.SINDICAL... - 46,63 SINDSERV .... - 5,40 OFICIO N. 097/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 15/04/2003 | 4181.37 | 00000000000000 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA I.C.M.S. EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABI LIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 15/04/2003 | 43.90 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFIAS DIVERSAS, PERTEN CENTES AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE, NESTE MES. CH. 850436 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 15/04/2003 | 66.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA EN TREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850436 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 15/04/2003 | 30.00 | 00003771575460 | JEOVA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS EM MOTO TAXI, CONDUZINDO MENBRO DO CONSELHO TU- TELAR A SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCH. 850436 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 15/04/2003 | 21.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA PREFEITURA, PARA ATENDER NECESSI DADE DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850436 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 16/04/2003 | 28.90 | 00003673400460 | VALDETE SANTIAGO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER NECESSIDADE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNI- CIPIO. CH. 850439 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 16/04/2003 | 42.00 | 03503234000140 | BOMB0NIERI EQUIVALENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DEZ QUILOS DE SA COLAS,DESTINADAS A DISTRTIBUICAO DE FEIRINHASCOM PESSOAS CARENTES POR OCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. CH. 045219 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 16/04/2003 | 24.00 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI GEM DE 300 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMNESTE MES. CH. 850439 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 16/04/2003 | 638.69 | 02322271000199 | T I M -TELPA CELULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS DO TELEFONE CE LULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 16/04/2003 | 1050.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS / PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 20.DE MAROCO A /20 DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850437 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 16/04/2003 | 90.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E NO AM BITO DA CIDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850439 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 16/04/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA BOMBA DO POCO ARTESIANO DA ASSO -CIACAO DO SITIO NICA DESTE MUNICIPIO CH. 850439 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 16/04/2003 | 200.00 | 99999999999999 | TEODULO ALVES DE PAIVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMIS- SIONADO DESTA EDILIDADE, LOTADO NO SETOR DE EDUCACAO E CULTURA DESTA PREEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PAS- SADO. CH. 850438 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 16/04/2003 | 1302.80 | 99999999999999 | ODILIA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS, REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS E CAPINAGEM DE MATOS EXISTENTES EM VIAS PULBICAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 14 A 18 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH. 850003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | APOIO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 17/04/2003 | 200.00 | 09370693000189 | COOPERATIVA A.MISTA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MECANIZACAO AGRICOLA no BENEFICIAMENTO DO SOLO PARA PLAN TIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA EM TERRENOS DEPEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CH. 850443 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 17/04/2003 | 250.00 | 99999999999999 | MARISO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO SETOR DE AGRICULTURA, VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVI- MENTO ECONOMICO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. INSS... - 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0010014 | 17/04/2003 | 604.70 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICAN TE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUSPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 851145 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 17/04/2003 | 133.00 | 00049941305404 | RONIERE CONSTATINO SILVESTRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE TV. PERTENCENTE AO GRUPO ESCLAR NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE / MUNICIPIO. CH. 850336 ISS - 3,99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 17/04/2003 | 300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM EVENTUAL TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE PEDAGOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTE ESTADO. CH. 850335 ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 17/04/2003 | 180.00 | 00007271905472 | JOSE RODRIGUES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH. 850448 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 17/04/2003 | 120.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E SETO- RES DA ZONA RURAL A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850448 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 17/04/2003 | 2997.64 | 99999999999999 | GENILDA DA SILVA NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (AUXILIARES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. INSS - 217,26 OF. 111/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 17/04/2003 | 63.50 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE 1.270 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850446 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 17/04/2003 | 200.00 | 00043275648772 | LUIS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850447 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 17/04/2003 | 2000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PRE FEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR- RENTE EXERCICIO. CH. 851144 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 17/04/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA PREFEITURA,RE LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO CH. 851143 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 17/04/2003 | 250.00 | 00018595723400 | MARGARIDA ALACOQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSI ONADO DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO PRO XIMO PASSADO. CH. 850441 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 17/04/2003 | 2271.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M., REFERENTE A RETENCAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 17/04/2003 | 643.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A/ RETENCAO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA F.P.M, DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 17/04/2003 | 3892.52 | 99999999999999 | ALDO JOSE RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. INSS - 332,29 CEF - 98,87 OF.112/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 17/04/2003 | 3461.36 | 99999999999999 | ALDO JOSE RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS... - 332,29 CEF - 98,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 17/04/2003 | 802.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA COBDRADA PELO BANCO DO BRA-SIL S/A, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PAGA-MENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. OF. 113/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 17/04/2003 | 9.00 | 99999999999999 | VALDILENE FERREIRA C. PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM LOCOMOCAO DESTA CIDADE A GUARABIRA PARA TRATAR DE AS- SUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE RECURSOS HU MANOS DESTA PREFEITURA. CH. 850448 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 17/04/2003 | 35.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO A RE TENCAO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA FUNDO ES- PECIAL DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 17/04/2003 | 133.49 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRES. LTDA; | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADM NISTRACAO GERAL DESTA EDILIDADE NESTE MES. CH. 850446 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 17/04/2003 | 102.00 | 04885131000154 | NOVA INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA / EDILIDADE. CH. 850446 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 17/04/2003 | 2500.00 | 00002545241415 | LUIS SALUSTIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS... - 157,30 IRRF .. - 18,10 CEF ... - 518,20 OFICIO. N. 112/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 17/04/2003 | 4222.94 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ARAUJO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS-SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS.. - 308,40 OFICIO N. 112/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 17/04/2003 | 333.44 | 00053088760459 | ANA CARMEN RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. ISS - 10,01 OFICIO N. 112/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 17/04/2003 | 1395.60 | 00000000000000 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.326 LITROS DE LEITE, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 MESES,ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH. 851146 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 17/04/2003 | 195.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 150 QUILOS DE ARROZ, DESTINADO A DESTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES POR OCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. CH. 850004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 17/04/2003 | 18.46 | 00001286698456 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA RECONHECIDMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850446 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 17/04/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMNTOS DE ASESSESORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. CH. 850442 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0010006 | 17/04/2003 | 3442.22 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 851145 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 19/04/2003 | 350.00 | 04426957000155 | S. O. S.INJECAO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRODE PLACA MOQ 2161, PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA, VINCULADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 20/04/2003 | 90.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM EVENTUAL REALI- ZADA TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NO HOSPITAL DE JOAO PESSOA. CH.850449 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 20/04/2003 | 2700.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAN DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO S-10,QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2003, E PAGAMENTO POR CONTADA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. CH. 851104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 22/04/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MA NUTENCAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAFOLHA DE PAGAMENTO E PUBLICACAO NA INTERNET DOS BALANCETES DO MES DE ABRIL EM CURSO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 22/04/2003 | 200.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, A RUA CELSO CIRNE NESTA CIDADE,RE LATIVO AO PERIODO DE 18.DE MARO A 18 DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850310 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 22/04/2003 | 19383.33 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA N. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DAS EQUIPES DOS PSF-I, II E IIIDESTE MUNICIPIO, QUE ATENDEM A POPULACAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2003. OF. 106/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 22/04/2003 | 700.00 | 00043477020430 | VALERIA DE FATIMA SIMOES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS VANTAGENS DECORREN TE DA EXONERACAO DO CARGO DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH. 851149 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 22/04/2003 | 9479.97 | 99999999999999 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS DESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. OF. 104/107/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 22/04/2003 | 300.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA REFERENTE AO ALU GUEL DO VEICULO ONIBUS PLACA MZG-1193-PB,QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDA- DES MASCATE,C.VELHA,PAU D ARCO,E ITATMAY PARAA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO EM CURSO. CH. 850337 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 22/04/2003 | 352.50 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS, DESTINADAS A ILUMINACAO DA REDE DE ENERGIA DESTE MU NICIPIO. CH. 850027 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 23/04/2003 | 64.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIAZ QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS BUTI-JOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTEN CAO DA CANTINA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. CH. 850452 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 23/04/2003 | 161.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA PARA O SERVICOS DE UTILIDADE DO SETOR DE UR- BANISMO DO MUNICIPIO. CH.850028 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 23/04/2003 | 1870.00 | 99999999999999 | EDVAN SILVA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL QUE PRESTOU SERVICOS NA CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS EMRESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. CH. 850454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 23/04/2003 | 856.22 | 99999999999999 | ODILIA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FLOHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS DES TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31 DE MARCO A 04 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 23/04/2003 | 251.40 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE /DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH. 850455 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 23/04/2003 | 800.00 | 24103343000140 | JHC FORMULARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CAIXADE CONTRA-CHEQUES PERSONALIZADOS CONTINUOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850339 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 23/04/2003 | 64.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOIS BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CH. 850452 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 23/04/2003 | 250.00 | 00009622187404 | DAMIAO L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH. 045221 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 23/04/2003 | 64.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS BUTI JOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTEN CAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 850452 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 23/04/2003 | 386.06 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONTA TELEFONI CA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 23/04/2003 | 96.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISICAO DE TRES BUTI- JOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTEN CAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREI RA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850452 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 23/04/2003 | 64.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS BUTI JOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTEN CAO DA CANTINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CP. 850452 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 23/04/2003 | 1710.37 | 00000000000000 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATIVO EFETUADO NA CONTA I.C.M.S. EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILI- DADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 23/04/2003 | 492.46 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS TELEFONICA DO TELEFONE FIXO,PERTENCENTE A SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850451 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 23/04/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE TA- RIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA FUNDO DE PAR TICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 23/04/2003 | 38.70 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA AMERICA ONLINE COMO PROVEDORA PARA ACESSSO A INTERNET NA PUBLICACAO DSE LEIS DESTEW MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850450 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 23/04/2003 | 4011.84 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO 01.0270/2001, EM FAVOR DA ACIMA MENCIONADA DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA F.P.M. DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 23/04/2003 | 42.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA PAB/MS, QUANDO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DAS EQUIPES DOS PSFS I,II E III DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. OF. 110/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 23/04/2003 | 490.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE SETE DIA -RIAS,PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGENS A JOAO PESSOA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO COR RENTE EXERCICIO. CH. 850453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 23/04/2003 | 55.21 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA RELEFONICA DO TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850451 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 24/04/2003 | 50.00 | 00003771575460 | JEOVA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS AS CI- DADES DE GUARABIRA E SERTAOZINHO, TAMBEM SE- TORES DA ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA GERAL DESTA PREFEITURA. CH. 850458 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 24/04/2003 | 4.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RELATIVO DESPESA COM LOCOMOCAO DES TA CIDADE A GUARABIRA, AFIM DE TRATAR DE AS- SUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 24/04/2003 | 5.00 | 00000000000000 | LUZILANIA PERLA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 50 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER -TENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE, NESTE MES. CH. 850458 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 24/04/2003 | 4.20 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS PELA E.C.T LOCAL, NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PERTERCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA EDILIDADE. CH. 850458 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 24/04/2003 | 51.60 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIM- PEZA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO SE DE DA PREFEITURA MUNICIPAL . C H. 850005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 24/04/2003 | 250.00 | 00015139069415 | JOSE FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BOMBAS DE POCOS ARTEZIANOS, DAS LOCALIDADES SITIOS: TANQUES, CASTANHA VELHA E PAU D ÀRCO DESTE MUNICIPIO. CH. 850460 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 24/04/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE TA- RIFA SOBRE A EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIO,EFETUADO NA CONTA I.C.M.S DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 24/04/2003 | 95.10 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM ALIMENTACAO POR OSACIAO DE REUNIAO REALIZADA COM O PRE- FEITO E SECRETARIADO DESTA EDILIDADE NA CI- DADE DE GUARABIRA DESTE ESTADO. CH. 850457 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 24/04/2003 | 1000.00 | 00085368822472 | CARLOS BARROS DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO / CONSERTO DE TRANSMISSORES QUE TRANSMITEM SI- NAIS DE TV PARA ESTE MUNICIPIO. CH. 850008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 24/04/2003 | 868.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DES TINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAU DE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE / MUNICIPIO, NESTE MES DE ABRIL EM CURSO. CH. 850316 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 24/04/2003 | 559.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E PRODUTOS HORTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MANU TENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DESPESA REALIZADA EM EXERCICIO AN TERIOR. CH. 850317 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 24/04/2003 | 1795.30 | 03582862000168 | T R I F A R M A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITA LARES DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MIS TA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FI- LHO DESTE MUNICIPIO NESTE MES. CH. 850315 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 24/04/2003 | 696.60 | 00000000000000 | VANILDO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1.161 LI-TROS DE LEITE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNI DADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SAN TOS FILHO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE NOV/DEZ/2002 E JANEIRO A MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. CH. 850314 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 24/04/2003 | 290.00 | 00943082000108 | D PRESENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER SOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MIS TA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FI- LHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850312 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 24/04/2003 | 854.83 | 00000000000000 | SECREATARIA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO REPASSE EFETUADO EM FAVOR DA SE CRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,DESTINADO A AQUI SICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FAR MACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850313 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 24/04/2003 | 300.00 | 00062882317468 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA BARBOSA | IMPORTANCIAZ QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PSF I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO DO COR -RENTE EXERCICIO. 850319 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 24/04/2003 | 200.17 | 00006327974449 | SONIA MARIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA SAUDE BUCAL DE PESSOAS NO POS- TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM CURSO. CH. 850311 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 24/04/2003 | 555.80 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MA- NUTENCAO DAS UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS NO MES DE JANEIRO EM CURSO E MESES DO EXERCICIO ANTERIOR. CH. 850007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 24/04/2003 | 327.05 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO EDE GENEROS ALIMEN- TICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JO- SE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 24/04/2003 | 563.90 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A HIGIEBNIZACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SAN-TOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 24/04/2003 | 90.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDI-CO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E NOHJOSPITAL LOCAL. CH. 850458 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 24/04/2003 | 160.00 | 01201145000113 | MARIA ELIZABETH N.R. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 METROS DE AR COMPRIMIDO, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREITA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO, ANTERIOR CH. 850463 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 24/04/2003 | 2.00 | 00001035174480 | IRIS NAZARETH SEVERO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPEZA COM LOCOMOCAO DESTA CIDADE A GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENESTE MES. CH. 850318 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 24/04/2003 | 32.10 | 01420327000185 | MOTOGAS-COM. DE GAS NATURAL. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS AUTOMOTIVO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU-LANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETA -RIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850318 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 24/04/2003 | 30.00 | 09239120000110 | ERIVAN ROQUE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBISTI- VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU -LANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETA -RIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850318 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 24/04/2003 | 10.00 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS NATURAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850318 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 24/04/2003 | 125.90 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850318 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 24/04/2003 | 1888.00 | 02896042000188 | R E A L M E D-COM. DE PROD.MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAR MACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JO SE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850320 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CENTRO DE REF. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 24/04/2003 | 459.05 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINA DOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,RE LATIVO A DESPESA EFETUADA EM EXERCICIO ANTE RIOR. CH. 850006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CENTRO DE REF. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 24/04/2003 | 178.35 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCEN -TE DESTE MUNICIPIO, DESPESA EFETUADA EM EXER CICIO ANTERIOR. CH. 850007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 24/04/2003 | 632.60 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALINENTI CIOS E PRODUTROS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MA NUTENCAO DSA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICI PIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO CH. 850133 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 24/04/2003 | 316.80 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN- CAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO RE LATIVO A DESPESA REALIZADE EM EXERCICIO ANTE RIOR. CH. 850007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 24/04/2003 | 238.30 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINA DOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS EM EXERCICIO ANTERIOR. CH. 850006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CENTRO DE REF. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 24/04/2003 | 27.40 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEN-TRO DE REFERENECIA DA CRIANCA E DO ADOLESCEN TE DESTE MUNICIPIO. CH. 850005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 24/04/2003 | 389.40 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRE CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH.850005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 24/04/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENSIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE SERVI COS PRESTADOS NO CURSO DE PEDAGOCIA EM SERVI COS MINISTRADOS AOS PROFESSORES DESTE MUNI- CIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMNADO COM ESTA EDILIDADE. CH. 850340 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 24/04/2003 | 51.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS,PERTEN CENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850458 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 24/04/2003 | 174.75 | 04873715000100 | MADEIREIRA CAFLAN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MADEIRA DESTINA DA AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO TETO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH. 850459 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 24/04/2003 | 130.00 | 00007271905472 | JOSE RODRIGUES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS TRANS- PORTANDO PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH. 850462 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 24/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 6.000 PE- DRAS PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AS OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DO BAIRRO ALTO DO DA MIAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850031 | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 24/04/2003 | 90.90 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA NESTE MES CH. 851152 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 24/04/2003 | 197.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH. 851152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 24/04/2003 | 876.20 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE GALERIAS PLU- VIAIS EXISTENTES NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 21 A 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH. 850030 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 24/04/2003 | 400.00 | 00015659313434 | ANTONIO BARTOLOMEU DE V. DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DUAS VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPOR TANDO CIMENTO DESTINADO AO ALMOXARIFADO,PARA OS SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE DESEN- VOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO. CH. 850029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 24/04/2003 | 320.00 | 00015659313434 | ANTONIO BARTOLOMEU DE V. DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE QUATRO CARRADAS DE AREIA, DESTINADA A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. CH. 850029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 24/04/2003 | 80.00 | 00015659313434 | ANTONIO BARTOLOMEU DE V. DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE DUAS CARRAGENS DE ENTULHOS DE VIAS /PUBLICAS DESTA CIDADE NO VEICULO PLACA MND-0190. CH. 850029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 25/04/2003 | 969.69 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RELATIVO A SALARIOS E ENCARGOS DE -CORRENTES DA EXONERACAO DE SERVIDORA DESTA / EDILIDADE LOTADA NO SETOR DE EDUCACAO E CUL- TURA DESTE MUNICIPIO. CH. 851156 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 25/04/2003 | 10.00 | 00000000000000 | LUZILANIA PAULA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 100 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO POR OCASIAO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTE / ORGAO MUNICIPAL. CH. 850463 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 25/04/2003 | 671.88 | 00000000000000 | CRISTIANO NARCISO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DECORRENTE DA EXONERA CAO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 851159 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 25/04/2003 | 692.64 | 00000000000000 | JOSEFA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS DECORRENTES DA EXONERACAO DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE,/ LOTADA NO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 851127 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 25/04/2003 | 244.00 | 11895125000143 | C O P E M A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO AO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DE POCOSARTEZIANOS DAS LOCALIDADES TANQUES E CASTANHAVELHA DESTE MUNICIPIO. CH. 850010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 25/04/2003 | 100.00 | 00005713155420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS POR AUXILIAR DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PAO E LEITE A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH. 850009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 25/04/2003 | 60.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIA- RIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FAMUP DO INTRERESSE DESTE MUNICIPIO. CH. 850465 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 28/04/2003 | 50.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIA- RIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM AFIM DE ENTRERGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO MINISTERIODO TRABALHO E I.M.L. NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850464 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 28/04/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA BOMBA DO POCO ARTEZIANO LOCA LIZADO NA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 28/04/2003 | 9.70 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI- RAGEM DE 97 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA PRE FEITURA. CH. 850464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 28/04/2003 | 100.00 | 01201145000113 | MARIA ELIZABETH N.R. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTI NADO A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MU- NICIPIO. CH. 850465 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 28/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | GABRIEL RODRIGUES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSERTO PRESTDOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA PER- TENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CH. 850465 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DO PROJETO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 28/04/2003 | 22.50 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA RE VELACAO DE FOTOGRAFIAS POR OCASIAO DA ENTREGADE FEIRINHAS A PESSOAS CARENTES PELA SEMANA NESTE MUNICIPIO. CH. 850464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 28/04/2003 | 25.00 | 00004784689460 | FRANCE CLAUDIO S. DE LUCENA E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA PREFEITURA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. CH. 850464 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 28/04/2003 | 16.18 | 00021849102449 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANDCEIRA CON- CEDIDA CPOR ESTA PREFEITURA PARA AQUISICAODE MEDICAMENTOS DE PESSOA ENCARECIDAMENTE PO-BRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850464 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 28/04/2003 | 90.00 | 00000011593482 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO / ACIMA MENCIONADO PARA DESPESA DE VIAGENS AFIMDE OBTER TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ME-NOR NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850464 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 28/04/2003 | 3000.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS, PLA CA MNW=4128-PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTU DANTES DAS LOCALIDADES BEBEDOURO, VARZEA COM PRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 28/04/2003 | 900.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO O- NIBUS PLACA MOF-8147-PB, QUE FAZ O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SERRA DA JUREMAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVBO AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 28/04/2003 | 1350.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS PLACA MZG-1193-PB, QUE FAZ O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MASCATE, CASTA-NHA VELHA, PAU D ÀRCO E ITAMATAY PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM CURSO. CH. 850017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 28/04/2003 | 1500.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO TOTAL DO MES DE FEVEREIRO E QUITANDO O MES DE MARCO EM CURSO REFERENTE O ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS PLACA MZG-1193-PB,QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 28/04/2003 | 400.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DU-RENTE O MES DE FEVEREIRO CH:850018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 28/04/2003 | 970.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DAS LOCALIDADES DEBEBEDOURO E VARZEA COMPRIDA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 28/04/2003 | 50.00 | 00003771575460 | JEOVA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS EM MOTO TAXI, A SETORES DA ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,NESTE MES. CH. 850464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 29/04/2003 | 211.00 | 00000000000000 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EM FVOR DA SA ELPA, EFETUADO NA CONTA I.C.M.S. DESTE MUNI- CIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/04/2003 | 305.21 | 00000000000000 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO PROVISORIA DE GANBIARRAS EM VIAS PU BLICAS POR OCASIAO DE EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH. 850013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/04/2003 | 1560.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS IMPRESSOS, DESTINADOS AOEXPEDIENTE DO SETOR DE FINANCAS DESTA PREFEI-TURA. CH. 851044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 30/04/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO RELATIVO A TA RIFA BANCARIA EFETUADO NA CONTA I.C.M.S. DES TE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/04/2003 | 707.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A RETENCAO DO F.G.T.S. EFETUADO NA TERCEIRA PARCELA DA CONTA F.P.M. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/04/2003 | 200.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, EFETETUADO / NA TERCEIRTA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PAR- TICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/04/2003 | 2.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A RETENCAO DO PASDEP, EFETUADO NA CONTA I.C.M.SDO BANCO DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/04/2003 | 30.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA, PARA / CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINIUSTRACAO NACAPITAL DO ESTADO. CH. 851015 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/04/2003 | 2000.00 | 01711148000105 | EDNALDO PROMOCOES ARTISTICAS-EPAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO ALUGUEL DO PALCO INCLUSIVE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E ILU-MINACAO POR OCASIAO DOS 49 ANOS DE EMANCIPA -CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH. 851033 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/04/2003 | 2700.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAN DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO S-10, QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO E QUI TANDO O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851114 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/04/2003 | 66.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEI TO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/04/2003 | 3864.00 | 09481532000162 | CORINTOS DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE A AQUISICAO DE 1.380 QUI- LOS DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES POR OCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. CH. 851138 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/04/2003 | 476.30 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINA DOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DES- TE MUNICIPIO. CH. 850134 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/04/2003 | 14.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO MEDICO DESTINADO AOS SERVICOS DE UTILIDADE DODO SETOR DA SAUDE BUCAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTEMUNICIPIO. CH. 850015 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 30/04/2003 | 90.00 | 01201145000113 | MARIA ELIZABETH N.R. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHJA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 CIL. OXIGENIO DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE /MUNICIPIO. CH. 850015 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/04/2003 | 1150.00 | 04426957000155 | S. O. S.INJECAO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2161, PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/04/2003 | 299.79 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DO / TELEFONE FIXO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM CURSO. CH. 850322 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 30/04/2003 | 379.20 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR./ JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIOCH. 850323 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 30/04/2003 | 4613.94 | 99999999999999 | ANA MARIA DE PONTES FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIOCH. 850321 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/04/2003 | 293.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DETINADOS AO SERVICO DE UTILIDADE DO ETOR DE URBANIMO DETE MUNICIPIO. CH. 850012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/04/2003 | 876.20 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS E CAPINAGEM DE MATOS EXISTENTES EM VIAS PUBLI- CAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 28 A 02 DE / MAIO DO CORRENTE ANO. CH. 850466 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/04/2003 | 520.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI COS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DE ESCOLAS DA REDE DE ENCINO DESTE MUNICIPIO. CH. 850344 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0012114 | 01/05/2003 | 2667.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS PERTEN CENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850343 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 02/05/2003 | 220.00 | 08558108000106 | J E O K A R -AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATE RIA AJAX, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA NNH-0671 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCU LADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850345 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 02/05/2003 | 2000.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO MES DE ABRIL DO COR- RENTE EXERCICIO, RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNIS DAS LOCALIDADES: BEBEDOURO, E VARZEA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 02/05/2003 | 700.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTAZ DATA, PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO ALUGUEL DO ONI BUS QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS / LOCALIDADES MASCATE,C.VELHA, PAU D ÀRCO,ITA- MATAY PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 02/05/2003 | 40.00 | 00021849102449 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO EVENTUAL PRSTA- DO COMO AUXILIAR DE MAQUINA NOS SERVICO DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDOO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO CH. 850016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 02/05/2003 | 14.03 | 00022011412404 | MARIA IDELZA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PES -SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CH:850016 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 02/05/2003 | 34.98 | 01420327000185 | MOTOGAS-COM. DE GAS NATURAL. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFITUYRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850016 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 02/05/2003 | 108.41 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATU RAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU- LANCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCU LADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850016 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 02/05/2003 | 41.67 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU LANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,VINCULA DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850016 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 02/05/2003 | 13.20 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE 240 COPIAS XEROGRAFICAS PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOSSANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 02/05/2003 | 998.28 | 99999999999999 | ODILIA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS/ PLUVIAIS EXISTENTES NESTA CIDADE. CH. 850016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 02/05/2003 | 22.81 | 00004940269442 | IVONETE MAXIMINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE DIDA PARA ATENDER NECESSIDADE DE PESSOA ENCA RECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850467 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 02/05/2003 | 25.00 | 00075919982420 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIA- RIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CAPITALDO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSEDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURACH. 850468 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 02/05/2003 | 500.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PRE FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851160 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 02/05/2003 | 55.00 | 00000000000000 | JOALDO TEIXEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOSEGURANCA NA OCASIAO DA FESTIVIDADE DA MICA- TUBA REALIZADA NOS DIAS:02,03,04 DE MAIO DO \CORRENTE EXERCICIO. CH:850467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 02/05/2003 | 130.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO E FINANCAS, DESTA PREFEITURA, A CIDADE DEGUARABIRA, SERTAOSINHO, LOCAL E ZONA RURAL \ DESTE MUNICIPIO. CH:850467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 02/05/2003 | 50.00 | 00001099304873 | JOSE ELCIDINEI ALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA -PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS EM MOTO-TAXI DE PLACA MNX-318969-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTAPREFEITURA, A CIDADE DE GUARABIRA, VIAGENS LOCAL E A SETORES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICI- PIO. CH:850467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 02/05/2003 | 58.24 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA E.C.T. LOCAL, NA POSTAGEM DE CORRESPONDEN - CIAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NESTE MES CH. 850467 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 02/05/2003 | 120.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES NO VEICULO TAXI DE PLACA MMX 6117, A SERVICOS EXCLUSIVO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA. ISS - 3,60 CH:850016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 02/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONSERVACAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DA AGUA DA COMUNIDADE DE NICA DESTE MUNICIPIO. ISS - 0,60 CH:850016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0012173 | 05/05/2003 | 100.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU- LANCIA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850082 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 05/05/2003 | 41.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DO SETOR DE URBANISMO DESTA PREFEITURA NESTE MESCH. 850467 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 06/05/2003 | 600.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEI- TURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850349 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 06/05/2003 | 304.26 | 00000000000000 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMATIVO EFETUA DO NA CONTA I.C.M.S DESTE MUNICIPIO, DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 06/05/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE TA- RIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA FUNDO DE PAR TICIPACAO DESTE MUNICIPIO DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 06/05/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DO DEBITO AUTONMATICO REFERENBTE TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 07/05/2003 | 1245.00 | 99999999999999 | JANILDO MENDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS POR /SEGURANCAS DO CORDAO DE ISOLAMENTO DURANTE O CARNAVAL FORA DE EPOCA -MICATUBA 2003,REA ZADO NESTE MUNICIPIO. CH. 851161 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 07/05/2003 | 172.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE ATU ARAM NA SEGURANCA POR OCASIAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03/04/05 DE MAIO EM CURSO CH. 850470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 07/05/2003 | 750.00 | 99999999999999 | JAILSON GONCALVES DE ARRUDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA SE GURANCA DO CORDAO DE ISOLAMENTO POR OCASIAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA REALIZADO NOS DIAS 02/03 E 04 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 07/05/2003 | 244.00 | 00000000000000 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA DISTRTIBUICAO COM POLICIAIS QUE MANTIVERAM A SEGURANCA DURANTE OS FESTEJOS DO CARNAVAL FORA DE EPOCA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH. 015222 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 07/05/2003 | 165.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE QUE FEZ /A SAGURANCA NO CORDAO DE ISOLAMENTO POR OCA-SIAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA NESTE MUNICI -PIO. CH. 850471 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 07/05/2003 | 64.75 | 00000000000000 | PIZZARIA CHALANCHE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE QUE ATUOU NA SEGURANCA DO CARNAVAL FORA DE EPOCA REALIZADO NESTE MU NICIPIO. CH. 850018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 07/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO NESTE MES. CH. 850469 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 07/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | WILSON XAVIER DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO E FINANCAS NO SETOR TRIBUTARIO DESTA DESTA PREFEITURA NESTE MES. CH. 850469 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 07/05/2003 | 5.26 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 53 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA EDILIDADE NESTE MES. CH. 850083 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 07/05/2003 | 90.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA, DESTI-NADO AO VEICULO S-10, LOCADO A ESTA PREFEITU-RA, VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH:850016 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 07/05/2003 | 735.70 | 99999999999999 | ANA MARIA DE PONTES FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO INCENTIVO POR SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRATAMENTO DE CARTOES DO / PROGRAMA SUS DESTE MUNICIPIO. CH. 850084 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 07/05/2003 | 111.22 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATU RAL VEICULAR, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CH. 850083 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 07/05/2003 | 33.52 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS AUTOMOTIVO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBU- LANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850083 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 07/05/2003 | 50.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO AMBULANCIA PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850469 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 07/05/2003 | 64.75 | 00000000000000 | PIZZARIA CHALANCHE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS ENCA -MINHADAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTAPREFIETURA. CH. 850472 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 07/05/2003 | 29.65 | 00005954633479 | ROSA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER NECESSI- DADE DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850469 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 07/05/2003 | 55.00 | 00082009422791 | SATURNINO ARCANJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CA PINAGEM DE MATOS EXISTENTES AS MARGENS DE ES-TRADAS VICINAIS NO SETOR RURAL DE PAU D `ARCODESTE MUNICIPIO. CH. 850469 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 08/05/2003 | 210.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIA- RIAS, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGENS / REALIZADAS A CAPITAL DO ESTADO AFIM DE RESOL VER ASSSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CH. 000010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 09/05/2003 | 25.00 | 10759850000202 | S O T R A T O R E S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S-10, QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO CONS TITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 851170 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 09/05/2003 | 2000.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO PRE FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851165 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 09/05/2003 | 376.54 | 02322271000199 | T I M -TELPA CELULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DO APARELHO CELULAR MOVEL,PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/ ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 045223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 09/05/2003 | 22.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA EN TREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E CORREEIO DA PARAIBA, PARA O GABINETE DO PRE- FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH.850505 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 09/05/2003 | 50.00 | 00007877020724 | JOAO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE SERVICOS DE SEGURANCA PRESTADOS DURANTE O EVENTO DO CARNAVAL FORA DE E-POCA REALIZADO NOS DIAS 02,03 E 04 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. CH. 850505 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 09/05/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA AMERICA ONLINE COMO PROVEDORA PARA ACESSO A INTERNET NA PUBICACAO DE LEI E DECRETOS DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CH. 0452224 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 09/05/2003 | 11916.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO EM FAVOR DO INSS, EFETUADO NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA F.P.M. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 09/05/2003 | 4507.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFRENTE A RE TENCAO DO F.G.T.S, EFETUADO NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA F.P.M. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 09/05/2003 | 1277.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATIVO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP EFETUADO NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA F.P.M. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 09/05/2003 | 250.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA PINTIRA DE MEIO-FIO, EM VIAS PUBLICAS QUE DAO/ACESSO A PASSAGEM DO CARNAVAL FORA DE EPOCA REALIZADO NOS DIAS 02,03 E 04 DE MAIO EM CUR-SO. CH. 851164 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 09/05/2003 | 9710.00 | 01711148000105 | EDNALDO PROMOCOES ARTISTICAS-EPAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA /APRESENTACAO DO TRIO ELETRICO DENOMINADO ANA-CONDA, INCLUINDO DIVULGACAO E ORNAMENTACAO DURANTE OS DIAS 02,03 E 04 DE MAIO EM CURSO, RELATIVO AO CARNAVAL FORA DE EPOCA NESTE MUNICIPIO. CH. 850001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 09/05/2003 | 1.50 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM LOCOMOCAO PA RA TIRAR COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEI- TURA. CH. 851170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 09/05/2003 | 80.00 | 04120340000107 | SP - IMPORTADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES / DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM AS MAES PELA COMEMORACAO DO SEU DIA NESTE MUNICIPIO. CH. 851170 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 09/05/2003 | 10.00 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VINTE FOLHAS DE PAPEL CELOFONE, DESTINADO AOS SERVICOS DE UTILIDADE NA EMBALAGEM DE FLORES PARA DISTRIBUI-CAO NO DIAS DAS MAES NESTA CIDADE. CH. 851170 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 09/05/2003 | 50.00 | 00005713155420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS, NA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA LEITE E PAO DOADO / ATRAVES DO GOVERNO ESTADUAL, A PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO. CH. 851170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 09/05/2003 | 27386.37 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE PRECATORIOS CONFORME PRO CESSO 1414/1992, EFETUADO NA PRIMEIRA PARCE- LA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNI CIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 09/05/2003 | 60.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, PA RQA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS A JOAO PESSOAAFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MU-NICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E /TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE CH. 851174 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 09/05/2003 | 16.81 | 00071358692734 | SONIA MARIA CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA PARA ATENDER DESPESA DE PASSAGEM DE PESSOANECESSITADA DESTE MUNICIPIO. CH. 851174 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 09/05/2003 | 1900.00 | 09602178000187 | COMERCIAL GUARABIRENSE DE PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PES-SOAS CARENTES POR OCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. CH. 851162 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 09/05/2003 | 25.00 | 00004784689460 | FRANCE CLAUDIO S. DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCE- DIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADAS A CUSTE AR DESPESA CXOM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 851170 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 09/05/2003 | 50.00 | 00047256729472 | MARIA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA PARA COMPLEMENTAR A AQUISICAO DE UM ATAUDEPARA SEPULTAMENTO DA SENHORA SEVERINA MARIADA CONCEICAO,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CH. 850505 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 09/05/2003 | 869.54 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POR DIARISTAS NA LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS E CAPINAGEM DE MATOS EXISTENTES AS MARGENS DE VIAS PUBLI CAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 05 A 09 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851164 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 09/05/2003 | 818.10 | 03540406000155 | FARMACIA CARFLAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA/UNIDADE MISTA DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FI-LHO DESTE MUNICIPIO. CH. 851171 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 09/05/2003 | 815.40 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DI- VERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 851172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 09/05/2003 | 10.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE 100 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMEN TOS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIOCH. 851170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 09/05/2003 | 11.00 | 00005451339473 | WALTEMBERG DE CARVALHO PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE DIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISI- CAO DE MEDICAMENTO DE PESSOA DESTE MUNICIPIO CH. 850505 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 09/05/2003 | 600.00 | 00015659313434 | ANTONIO BARTOLOMEU DE V. DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO CIMENTO E AREIA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA REALIZACAO DE SERVICOS EXECUTADOS POR / ESTA PREFEITURA. CH. 851166 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 09/05/2003 | 100.00 | 00064506479491 | JOSE ALBERTO DE SOUSA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA / RECUPERACAO DE PRIVADAS E BANHEIROS EM RESI DENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH. 851174 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 09/05/2003 | 27.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE CARRINHOS /DE MAO E CARROCAO DO TRATOR QUE FAZEM A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. CH. 851174 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 09/05/2003 | 40.00 | 00021849102449 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEIO DE DESPESA DURANTE SERVICOS PRESTADOS NA TERRAPLA- NAGEM DO TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO O GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. CH. 850505 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 09/05/2003 | 50.00 | 00062881612415 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CH. 850505 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 09/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE TA- RIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO EFETAUDO NA CONTAS PROEJA DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 09/05/2003 | 400.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO ALUGUEL DO ONIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.CH. 850352 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 09/05/2003 | 300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DEBEBEDOURO, VARZEA COMPRIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL.A COMPLEMEN-TACAO DO MES DE ABRIL DE 2003 CH:850023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 09/05/2003 | 200.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO POR CONTA DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BEBEDOURO, VARZEA COMPRIDA PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL.AO MES DE MAIO DE 2003 CH:850023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 09/05/2003 | 600.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS PER TENCENTES A ESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 851173 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 09/05/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | RAMON LUIS C. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES QUE LECIO NAM NO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-PROEJA DES- TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIROA ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850121 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 09/05/2003 | 400.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO ALUGUEL DO ONIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MASCATE, C.VELHA,PAU ÀRCO E ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 09/05/2003 | 2316.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 10/05/2003 | 765.68 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. FOLPAG - OFICIO 126/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 10/05/2003 | 101.34 | 00023718919400 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. FOLPAG - OFICIO N.123/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 10/05/2003 | 4650.00 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. INSS - 355,68 CEF - 45,12 P.A.-84,00 SINDSERV - 10,80 OFICIO N.126/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 10/05/2003 | 26955.64 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. IPAM - 2.156,43 CEF - 283,25 SINDSERV - 70,20 OFICIO N.126/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 10/05/2003 | 720.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. OFICIO N.126/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 10/05/2003 | 120.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. OFICIO N.126/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 11/05/2003 | 273.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DSTINADOS A MANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. CH. 850350 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 11/05/2003 | 77.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MA NUTENCAO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETA RIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CH. 850350 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0012483 | 12/05/2003 | 6715.45 | 04437960000174 | COMERCIAL DE VARIEDADES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CH. 000025 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 12/05/2003 | 249.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA / MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CH. 000024 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 12/05/2003 | 105.50 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MEREN DA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO NESTE MES. CH. 000023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 12/05/2003 | 30.00 | 00003771575460 | JEOVA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS EM MO- TO TAXI A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVICO DO SETOR DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. CH. 850121 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 12/05/2003 | 19.20 | 00000000000000 | LUZILANIA PERLA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE 192 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN -TOS PERTENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA EDI LIDADE. CH. 850121 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 12/05/2003 | 23.80 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 238 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER TENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE NESTE MES CH. 850121 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 12/05/2003 | 220.00 | 00027340910468 | SEVERINO VIANA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS / REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, QUANDO EM VIAGENS CON DUZINDO O SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850474 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 12/05/2003 | 6.00 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA & PAPELARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE UM LI VRO DESTINADO AS ANOTACOES DE CONTROLE DE ME DICAMENTOS PSICOTROPICOS DISTRIBUICOS PELA / UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850121 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 12/05/2003 | 2195.04 | 99999999999999 | EDILEUSA CONSTANTINO FIGUEREDO /OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE COLABORADORES EVENTUAISDE AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. CH. 850082 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 12/05/2003 | 21.90 | 00053088204491 | JOSEFA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER NECESSI- DADE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTA CIDADE. CH. 850121 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 13/05/2003 | 402.80 | 00943082000108 | D PRESENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTIANDOS A MANUENCAO DA UNIDADE MISTA DE / SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850019 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 13/05/2003 | 100.00 | 00020395248434 | PAULO COSMO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVA CAO E VIGILANCIA DA LAVANDERIA COMUNITARIA DO LOCALIZADA NO SITIO CASTANHA VELHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR- RENTE EXERCICIO. CH. 850122 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 13/05/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE TA- RIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA F.P.M. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 13/05/2003 | 157.85 | 00000000000000 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFE TUADO NA CONTA I.C.M.S DESTE MUNICIPIO, EM / FAVOR DA SAELPA DE RESPONSEBILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 13/05/2003 | 795.00 | 00943082000108 | D PRESENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CH. 850354 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 13/05/2003 | 442.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DU- RANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850353 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 14/05/2003 | 27.06 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO E FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO MUNICIPIO. CH. 850123 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 14/05/2003 | 31.51 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELAE.C.T. LOCAL, NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. CH:850123 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 14/05/2003 | 8.48 | 00008557836724 | ALMIR LUCIO PERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, A PESSOA CONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH:850123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 14/05/2003 | 15.12 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH:850123 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 14/05/2003 | 17.83 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUNO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE -SAUDE, RELETIVO AO MES:NOVEMBRO DE 2002 E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. CH:850123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 15/05/2003 | 19.80 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA E.C.T. LOCAL, NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PERTENCDENTE AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDA DE NESTE MES. CH. 850124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 16/05/2003 | 5.00 | 08301657000109 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E REG.DE IMOVEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA AU TENTICACAO DE CINCO AUTENTICACAO DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES A SECREARIA DE ADMINISTRACAOGERAL DESTA EDILIDADE CH. 850085 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 16/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA /DA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 045225 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 16/05/2003 | 44.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA EN TREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O CORREIO E O NORTE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850125 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 16/05/2003 | 40.00 | 00003375355408 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE PESSOAENCARECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 16/05/2003 | 170.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A JOAO PESSOA, GUARABIRA E SETORES DA ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO CONDUZINDO PESSOAS PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CH. 850085 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 16/05/2003 | 180.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS CONDUZINDO PESSOAS PARA OBTEREM TRATA- MENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JO AO PESSOA E GUARABIRA DESTE ESTADO. CH. 850085 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 16/05/2003 | 110.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI ZADAS A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PES- SOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NO VEICULO DE PLACA LHP-4644-PB. CH. 850085 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 16/05/2003 | 17.00 | 00062881159400 | JOSEFA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FIANNCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, PARA AQUISICAO DE ME- DICAMENTOS PARA PESSOA RECONHECIDMENTE CAREN TE DESTA CIDADE NESTE MES. CH. 850085 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 16/05/2003 | 15.60 | 00042136393472 | CLAUDIO ANTONIO FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 850085 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 16/05/2003 | 40.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM LA VAGEM GERAL DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCEN- TE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CH. 850085 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 16/05/2003 | 128.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE 1.280 COPIAS XEROGRFICAS EM DOCUMEN TOS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIOCH. 850085 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 16/05/2003 | 30.00 | 00000011593482 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHOMENOR NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 16/05/2003 | 504.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA CAPINAGEM DE MATOS EXISTENTES EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 12 A 16 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 045225 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 16/05/2003 | 591.50 | 41117482000141 | PAPELARIA CULTURAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ES COLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH. 850355 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 16/05/2003 | 976.10 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERTENDA DO PROGRAMA JOV ENS E ADULTOS-PROEJA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI -CIO. CH. 850122 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 16/05/2003 | 585.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS \ ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENSE ADULTOS, DESTE MUNICIPIO RELETIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. CH:850123 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 16/05/2003 | 30.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PNEU RECAUCHUTADO, DESTINADO AO CARROCAO DO TRATOR PERTENCNETE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. CH. 850032 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 19/05/2003 | 360.00 | 00000000000000 | VANDILSON FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO LANCHES DE GARIS, QUE /TRABALHAM NO SETOR DE URBANISMO DESTA PREFEI TURA. CH. 850482 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 19/05/2003 | 30.00 | 00020555822400 | RONALDO MACEDO DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM PARA PARTICI PAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PROGRAMA FOME ZE -RO NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850475 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 19/05/2003 | 136.80 | 03503234000140 | BOMB0NIERI EQUIVALENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGE- RANTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMO- RACOES DO DIA DAS MAES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 19/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON- DE FUNCIONAL O PROJETO LOGOS II DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI RO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850483 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 19/05/2003 | 2080.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH. 850356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 19/05/2003 | 480.00 | 09256645000164 | H O S P T E C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MATERIAIS CIRURGICOS PERTENCENTES AUNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850478 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 19/05/2003 | 100.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA RE VELACAO DE FOTOGRAFIAS DA COMEMORACAO DA SE- MANA DSA SAUDE REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO CH. 850475 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 19/05/2003 | 16.00 | 00071496475453 | SEVERINA RODRIGUES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA PARA ATENDER NECESSIDADE DE PESSOAS RECO- NHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850475 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 19/05/2003 | 350.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIA-RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MU-NICIPIO,PARA FAZER FACE A DESPESAS DE VIAGENSA JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA ADMINISTRACAO. CH:850484 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 19/05/2003 | 100.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO S-10, QUE PRESTASERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIO -NAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850475 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 19/05/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS POR SERVICOS PROFIS SIONAIS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEI TURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCI- CIO PASSADO. CH. 850481 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 19/05/2003 | 240.00 | 00043275648772 | LUIS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA VI GILANCIA NOTURNA DESTA CIDADE, RELATIVO AO / MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850480 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 19/05/2003 | 1050.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA EDI LIDADE,RELATIVO AO PERIODO DE 20/04 A 20/05 DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850479 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 19/05/2003 | 240.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA VI GILANCIA NOTURNA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850485 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 19/05/2003 | 60.00 | 00003147308421 | WASHINGTON SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS COM ADOLESCENTES DEFICIENTES PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DA CLASSE NA CIDADE DE /GUARABIRA DESTE ESTADO. CH. 850475 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 19/05/2003 | 1.80 | 00000000000000 | LUZILANIA PAULA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RGEM DE DEZOITO COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU- MENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO GERAL DESTA EDILIDADE. CH. 850475 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 20/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA I.C.M.S-B.B., REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERECAO DAS ASSSOCIACOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 20/05/2003 | 2435.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA SEGUNDA PARCELA DA CONTA F.P.M. DESTE MUNICI PIO, EM FAVOR DO F.G.T.S. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 20/05/2003 | 690.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE O DEBITO AUTOMATICO REFE RENTE A RETENCAO DO PASEP EFETUADO NA SEGUNDAPARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTEMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 20/05/2003 | 29.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A RETENCAODO PASEP, EFETUADOP NA CONTA FUNDO / ESPECIAL DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 20/05/2003 | 1.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A / RETENCAO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA I.T.R. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 20/05/2003 | 3344.06 | 00000000000000 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA, EFETUADO NA CONTA I.C.M.S DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA / PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 20/05/2003 | 492.22 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE FIXO PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CH: 851184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 20/05/2003 | 253.00 | 09093006000125 | CASA DOS COUROS SAO JOAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TNT E FIO FLEXIVEL, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA REALIZADO NOS DIAS 02/03/04 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850488 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 20/05/2003 | 125.00 | 00097144924834 | LUIS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE QUE FEZ A SE- GURANCA DURANTE OS DIAS DO CARNAVAL FORA DE EPOCA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH. 850490 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 20/05/2003 | 600.00 | 00089369491449 | CLAUDENICE LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON- DE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DO EXERCICIO/2002. CH. 850487 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 20/05/2003 | 469.50 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA -PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERCENTUAL DARECEITA ARRECADADA NESTA PREFEITURA DURANTE OOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCI-CIO. CH. 851185 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 20/05/2003 | 253.88 | 02322271000199 | T I M -TELPA CELULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE LIGACOES DO TE LEFONE CECULAR DO GABINETE DO PREFEITO CONS- TITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850489 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 20/05/2003 | 55.06 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURAS DE LIGACOES TELE NICAS DO TELEFONE FIXO PERTENCENTE AO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 20/05/2003 | 2.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE LOCOMOCAO PARA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A GUARABIRA AFIM DE / TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMA NOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CH. 850473 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 20/05/2003 | 30.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIAPARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH. 850473 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 20/05/2003 | 17.00 | 70107719000101 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO PRE PÁRO DE REFEICOES DESTIANDAS AO COORDENADOR DO SETOR CONTABIL, QUANDO EM VIAGEM A SERVICODESTA PREFEITURA. CH. 850473 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 20/05/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPÁCAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDARELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DEPAGAMENTO E PUBLICACAO NA INTERNET DOS BALAN-CETES,REL.AO MES MAIO/2003. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 20/05/2003 | 1460.40 | 00000000000000 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.434 LITROS DE LEITE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCASCARENTES NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 MESES ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO PERIODODE 21/04/ A 20/05/03. CH. 850022 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 20/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 300 LITROSDE LEITE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE /SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 850135 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 20/05/2003 | 279.26 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE LIGACOES TE-LEFONICAS DO TELEFONE FIXO PERTENCENTE A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCI- CIO. CH: 851184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 20/05/2003 | 360.50 | 09171380000100 | G U A R A U T O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AU- TOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULOAMBULANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SE -CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850325 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 20/05/2003 | 1398.54 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU -LANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850324 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 20/05/2003 | 2552.00 | 02896042000188 | R E A L M E D-COM. DE PROD.MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE / MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU TUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. CH. 851153 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 20/05/2003 | 1000.00 | 01711148000105 | EDNALDO PROMOCOES ARTISTICAS-EPAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVS.PRESTADOS NA APRE -SENTACAO DA BANDA MUSICAL LUARA, NO DIA 23 DEJUNHO DE 2001, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNI-NOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE EMPE -NHO DE N.01834, EMITIDO EM:10/06/2001. CH:851035 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 20/05/2003 | 25.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA C. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIADESTINADA A CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A JOAOPESSOA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A GERENCIADO PROJETO LOGOS II NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 20/05/2003 | 320.10 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MECANICOS PRES- TADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO CH. 850359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 20/05/2003 | 480.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SAO JOSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA BRI TA, DESTINADA A EXECUCAO DAS OBRAS DE DRENA- GEM E PAVIMENTACAO DO BAIRRO ALTO DO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850034 | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 20/05/2003 | 867.10 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DOSETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH. 851186 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 20/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | VANDILSON FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIA RIAS, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNI PIO. CH. 850473 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 20/05/2003 | 300.00 | 00015659313434 | ANTONIO BARTOLOMEU DE V. DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA / RETIDADE DE ENTULHOS EXISTENTES NAS VIAS PU BLICAS DESTA CIDADE NESTE MES. CH. 850473 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 21/05/2003 | 200.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PARTE DO ALUGUEL DO ONIBUS QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADEDE SERRA DA JUREMA PARA ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL EM CURSO. CH. 850361 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 21/05/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENSIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO RE FERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE PEDAGOGIA A PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. CH. 850360 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 21/05/2003 | 170.00 | 09266982000132 | G U A R A M O V E I S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS VEN- TILADORES DE 40CM. PARA COLUBA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PERERIA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850326 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 21/05/2003 | 19383.33 | 99999999999999 | LILIAN MARIA DE S. SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PROGRAMAS SAUDE NA FAMILIA-PSF I, II E III, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. OFICIO N. 139/03 PAB/MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 21/05/2003 | 170.00 | 09266982000132 | G U A R A M O V E I S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIOCH:850326 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 21/05/2003 | 450.00 | 00002588093450 | FABIO CESAR DUARTE DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TRES ATAUDES TI- PO POPULAR, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH. 850491 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 21/05/2003 | 800.00 | 03015341000129 | A S S P -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS/BB, EM FA-VOR DA ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 21/05/2003 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS/BB, EM FA-VOR DA RADIO RURAL DE GUARABIRA-PB, RELATIVO A DIVULGACAO DE NOTAS DE AVISOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 21/05/2003 | 105.25 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FITA E CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS COMPUTA -DORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL. CH. 850023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 21/05/2003 | 2000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA EDI LIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 21/05/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH. 851190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 22/05/2003 | 350.00 | 00002588093450 | FABIO CESAR DUARTE DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CO ORDENACAO DA EQUIPE DE SEGURANCA QUE PRESTOU SERVICOS NO CORDAO DE ISOLAMENTO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH. 850492 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 22/05/2003 | 180.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS P/AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATE-RIA DESTINADA AO VEICULO S-10, QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO. CH. 850493 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 22/05/2003 | 9.36 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESA REALIZADA COM LO COMOCAO DESTA CIDADE PARA GUARABIRA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIADE FINANCAS DESTA EDILIDADE. CH. 850440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 22/05/2003 | 41.10 | 00000000000000 | LUZILANIA PAULA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA UE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE VARIAS COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU- MENTOS PERTENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. CH. 850440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 22/05/2003 | 44.94 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA E.C.T. LOCAL, NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCI- AS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NESTE MES. CH. 850440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 22/05/2003 | 800.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU- LANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCU- LADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850332 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 22/05/2003 | 97.84 | 01420327000185 | MOTOGAS-COM. DE GAS NATURAL. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS AUTOMOTIVO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETA -RIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850328 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 22/05/2003 | 150.06 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS NATURAL, DES TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA /PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850328 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 22/05/2003 | 2.10 | 03090190000173 | G U A R A C O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE 21 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CH. 850328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 22/05/2003 | 40.00 | 08846560000173 | J. FERREIRA COM. DE PECAS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. CH. 850330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 22/05/2003 | 200.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, A RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO NESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18/04 A 18/05/03 CH. 850329 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 22/05/2003 | 178.42 | 00006327974449 | SONIA MARIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS ODONTOLOGICOS / PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850331 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 22/05/2003 | 780.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850363 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 22/05/2003 | 735.00 | 00000000000000 | OFICINA NOSSA SRA. DO SOCORRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MECANICOS PRES- TADOS AO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA,VIN CULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850362 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 22/05/2003 | 409.50 | 00000000000000 | MANOEL JUVINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 3.500 TI- JOLOS, DESTINADOS A EXECUCAO DAS OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DO BAIRRO DO DAMIAO NES-TE MUNICIPIO. CH. 850035 | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 22/05/2003 | 15.00 | 04106924000128 | J.B. AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POIR SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR DESTA PREFEITURA QUE FAZ A REMOCAO DO LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE, VINCULADO AOSETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CH. 850494 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | APOIO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 22/05/2003 | 90.00 | 00072688424491 | JOSE TARCISIO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MECANIZACAO AGRICOLA NO BENEFICIAMENTO DE TERRENO PARA PLANTIO DE LAVOURA DE SUBSISTENCIA DE PEQUENO AGRILCULTOR DESTE MUNICIPIO. CH. 850495 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 22/05/2003 | 180.00 | 00015659313434 | ANTONIO BARTOLOMEU DE V. DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA RE TIRADA DE ENTULHOS EXISTENTES EM VIAS PUBLI- CAS DESTA CIDADE NESTE MES. CH. 850440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 23/05/2003 | 720.00 | 00000000000000 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 8.000 MIL PEDRAS PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS AOS SER- VICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CH. 850037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 23/05/2003 | 720.00 | 00000000000000 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE / REPOSICAO DSE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CH. 850128 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 23/05/2003 | 900.00 | 00024681627810 | JOSE ALEKSANDRO EURIQUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS NO VEICULO HUW-4571-RN, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCA -MENTO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE. CH.850137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 23/05/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CICERO SIMPLICIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10.000 PE DRAS PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS AO DEPOSITO DA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE UTILIDADE/ DO SETOR DE URBANISMO DESTA PREFEITURA. CH. 850136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 23/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS CASTRO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DENOVEMB RO E DEZEMBRO/2002, E JANEIRO A MARCODO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850129 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 23/05/2003 | 800.00 | 00015659313434 | ANTONIO BARTOLOMEU DE V. DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DEZ CARRADAS DE AREIA,DESTINADA AOS SERVICOS DE OBRAS DE DRE NAGEM E PAVIMENTACAO DO BAIRRO ALTO DO DAMI- AO DESTE MUNICIPIO. CH. 850499 | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 23/05/2003 | 800.00 | 00015659313434 | ANTONIO BARTOLOMEU DE V. DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DEZ CARRADAS DE AREIA, DESTAINADA AOS SERVICOS DE OBRA DE PA VIMENTACAO DA RUA JOAO PESSOA QUE DAR ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850127 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 23/05/2003 | 30.00 | 00004609952432 | MAX ANDRE MACIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS EM MOTO TAXI, A GUARABIRA E SETORES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SE -CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. CH. 850500 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 23/05/2003 | 30.00 | 00004494075434 | VANDEGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETORDE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CH. 850132 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 23/05/2003 | 6.20 | 00000000000000 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCOMOCAO DESTA CIDADE A GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 23/05/2003 | 55.00 | 00082009422791 | SATURNINO ARCANJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PAU D`ARCO DESTE MUNICIPIO. CH. 850036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 23/05/2003 | 45.04 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SER VIDORA LOTADA NO SETOR DE EDUCACAO E CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DO EXSERCICIO ANTERIOR. CH. 850496 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 23/05/2003 | 450.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SER- VIDORA LOTADA NO SETOR DE EDUCACAO E CULTURA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEM BRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. CH. 850496 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 23/05/2003 | 3334.00 | 02611678000136 | NOVA TERRA COM. IMPORTACOES E REP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH. 850135 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 23/05/2003 | 295.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2.950 PAESDESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO -LAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CH. 850130 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 23/05/2003 | 192.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SEIS BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH. 850364 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 23/05/2003 | 500.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO ALUGUEL DO ONIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SERRA DAJUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850366 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 23/05/2003 | 100.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A SETORES DA ZONA RURAL, CIDADE DE GUARABIRA E DENTRO DO AMBITO DA CIDADE, A SERVICO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850365 ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 23/05/2003 | 160.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A GUARABIRA E SETOR DA ZONA RURAL CONDUZINDO A SECRTARIA E AUXILIARES A SERVICO DA SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850365 ISS - 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 23/05/2003 | 1.80 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE DEZOITO COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICI PAL. CH. 850365 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 23/05/2003 | 40.00 | 00025007458805 | GILSON BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS MA PINTURA DE MOTIVOS INFANTIS EM SALA DE AULA DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICI -PIO. CH. 850036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 23/05/2003 | 366.29 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAR MACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850338 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 23/05/2003 | 187.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI AL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SAUDE BUCAL DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 23/05/2003 | 170.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO / DE POSTOS E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850498 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 23/05/2003 | 106.70 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PERTENCENTES AOVEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,VINCULADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850133 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 23/05/2003 | 220.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABI RA, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH. 850340 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 23/05/2003 | 240.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A SETORES DA ZONA RURAL COM AGENTES DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO NES TE MUNICIPIO. CH. 850340 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 23/05/2003 | 160.00 | 00003147308421 | WASHINGTON SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MMX-4433-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DEJOAO PESSOA E GUARABIRA DESTE ESTADO. CH. 850340 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 23/05/2003 | 1.10 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE SERVICOS PRSTADOS NA TIRA GEM DE ONZE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A UNIADE MISTA DE SAUDE DR. JOSEPEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850340 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 23/05/2003 | 310.90 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOSE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN -CAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREI-RA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850131 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 23/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS AS CIDADE DE GUARABIRA, BELEM E SETORESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CH. 850500 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 23/05/2003 | 290.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULAN -CIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850327 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 23/05/2003 | 9.56 | 00073861472449 | PAULO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE DIDA POR ESTA EDILIDADA, DESTINADA A AQUISI -CAO DE MEDICAMENTO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE PÓBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850132 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 23/05/2003 | 83.44 | 00000000000000 | DROGARIA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA / UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850132 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 23/05/2003 | 659.50 | 04122105000174 | H O N O M E D | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIM- PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTADE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO /DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850337 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 23/05/2003 | 1010.00 | 24502742000183 | F A R M E C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTEMUNICIPIO. CH. 850335 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 23/05/2003 | 645.90 | 03540406000155 | FARMACIA CARFLAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DI- VERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS,/ DESTE MUNICIPIO. CH. 850339 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 23/05/2003 | 562.00 | 09611674000105 | M E D F A R M A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS DES TINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE /MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO EM CURSO. CH. 850334 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 23/05/2003 | 1081.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS E CAPINAGEM DE MATOS EXISTENTES EM RUAS PUBLI- CAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 19 A 23 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 23/05/2003 | 439.30 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINA DOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DES- TE MUNICIPIO. CH. 850136 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 23/05/2003 | 709.20 | 00000000000000 | VANILDO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1.182 LI TROS DE LEITE,PARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 MESES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850497 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 23/05/2003 | 68.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 850498 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 23/05/2003 | 80.00 | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA A CA PITAL DO ESTADO, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA EDILIDADE. CH. 850500 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 23/05/2003 | 35.77 | 00000000000000 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AO COMPONENTES DABANDA MARCIAL, POR OCASICAO DE APRESENTCAO DURANTE SOLENIDADE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH. 850500 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 23/05/2003 | 50.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, PA RA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS REFERENTE A REMESSA DE DOCUMENTOS JUNTO AO I.M.L. E MINIS-TERIO DO TRABALHO NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850132 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 23/05/2003 | 30.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS, NA CAPIAL DO ES-TADO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH. 850132 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 23/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GABRIEL RODRIGUES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAL DO VEICULO S-10, QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH. 850132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 26/05/2003 | 680.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA / CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICOS, DESTINADOS AS FETIVIDADES DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CH. 850134 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 26/05/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE TA RIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA I.C.M.S DESTEMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 26/05/2003 | 500.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO POR CONTA DO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASLOCALIDADES: BEBEDOURO,VARZEA COMPRIDA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850368 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 26/05/2003 | 500.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA EATA, PARA PAGAMENTO QUITANDO O MES DE ABRIL, POR CONTA DO MES DE MAIO EM CURSO, RELATIVO SERVICOS / PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LO LIDADES C.VELHA,MASCATE,PAU D ARCO E ITAMATAYPARA A SEDE DO MUNICIPIO CH. 850367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 27/05/2003 | 193.41 | 00000000000000 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA SAELPA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EFETUADO NA CONTA I.C.M.S. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 27/05/2003 | 450.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA ELMA DANTAS RELA-TIVO A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 28/05/2003 | 40.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE GUARABIRA-PBCOM FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOSDESTA EDILIDADE. ISS.. - 1,20 CH: 850501 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 28/05/2003 | 3.05 | 00004553188406 | JOSIVANIA PAULA NICOLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERES-SE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDE- RAL. CH: 850501 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 28/05/2003 | 822.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO/DO BRASIL LOCAL, NA TRANSFERENCIA DE VALOR DACONTA FPM PARA A CONTA SERVIDORES DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 28/05/2003 | 1792.03 | 00000000000000 | BETANIA DE FREITAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE PRECATORIOS EFETUADO NA CONTA I.C.M.S BANCO DO BRASIL DESTA PREEITU- RA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 28/05/2003 | 22.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA CARVALHO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETEDO PREFEITO. CH: 850501 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 28/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PAO E LEI-TE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS... - 1,50 CH: 850501 TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 28/05/2003 | 200.00 | 00064506479491 | JOSE ALBERTO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE BANHEIROS E PRIVADAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO. ISS.. - 6,00 CH: 850501 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 28/05/2003 | 45.00 | 00082628785404 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REFORMA DE PORTAO DE FERRO, 01-MESA DE TRABALHOS ESCOLARES, DA ESCOLA MU-NICIPAL MONS. JOSE COUTINHO DESTE MUNICIPIO. ISS.. - 1,35 CH: 850501 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 29/05/2003 | 18.35 | 00004609952432 | MAX ANDRE MACIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS EM MOTO TAXI, A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO NOMICO DESTA PREFEITURA. CH. 850502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 29/05/2003 | 180.00 | 00015659313434 | ANTONIO BARTOLOMEU DE V. DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS EXISTENTES EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. CH. 850502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 29/05/2003 | 2000.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850024 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 29/05/2003 | 30.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIA- RIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAPÍTAL DO ESTA DO AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DES TA EDILIDADE JUNTO A FAMUP. CH. 850502 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 29/05/2003 | 80.00 | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM EVENTUAL REALIZADACONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANCAS A CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO IN-TERESSE DESTA EDILIDADE. CH. 850502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 30/05/2003 | 800.00 | 24103343000140 | JHC - GRAFICA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE PESSOAL E ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. CH: 851178 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/05/2003 | 8.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENMTE A AQUISICAO DE UMA PECA AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO S-10 QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 851197 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 30/05/2003 | 22.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITICIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 851197 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 30/05/2003 | 88.10 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISDE LIMPEZA E PRODUTOS DESTINADOS A UTILIDADEDO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH. 850503 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 30/05/2003 | 450.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA DI VULGACAO DA PROGRAMACAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH. 851198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/05/2003 | 106.30 | 00000000000000 | PIZZARIA CHALANCHE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADA AO OPORADOR DE MAQUINA QUE ESTA REALIZANDO SERVICOS DE TERRA -PLANAGEM NA AREA ONDE SERA CONSTRUIDO O GINA-SIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. CH. 045227 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/05/2003 | 1013.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A RETENCAO DO F.G.T.S. EFETUADO NA CONTA FUNDODE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/05/2003 | 287.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 30/05/2003 | 2.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A A RENCAO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA ICMS-DE SONERACAO DAS IMPORTACOES DESTA PREFEITURA DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 30/05/2003 | 31.85 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DESDPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A 23ªCIRCUNSCRICAO MILITAR SEDIADA NAQUELE MUNICIPIO. CH. 851197 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 30/05/2003 | 50.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA SE GURANCA DURANTE OS DIAS DO CARVANAL FORA DE EPOCA REALIZADO NESTA CIDADE. CH. 851197 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 30/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 851197 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 30/05/2003 | 25.00 | 00015139069415 | JOSE FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DO PRE -DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MES. CH. 851197 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/05/2003 | 300.00 | 00062882317468 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON- DE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR CO DO CORENTE EXERCICIO. CH. 850087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 30/05/2003 | 79.50 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CH. 851200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 30/05/2003 | 53.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALI- MENTICIOS E PRODUTO PARA UTILIDADE DA SECRE- TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850503 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/05/2003 | 282.80 | 12923447000200 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LINHAS E CAIBROS, DESTINADOS A MELHORIA DE RESIDENCIASDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH. 851202 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 30/05/2003 | 476.30 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS PARA / UTILIDADE DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICI PIO. CH. 045226 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 30/05/2003 | 412.00 | 08341596000103 | JOSE CAMILO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADAS A DOACAO PARA MELHORIA DE PRIVADAS HIGIENICAS DE PESSOAS CARENTES /DESTE MUNICIPIO. CH. 851199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 30/05/2003 | 273.45 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MANUTENCAO DA UNIDADE NISTA DE SAUDE, JOSE PEREIRA DE SANTOS FILHO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH:850503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 30/05/2003 | 16.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE UTILIDADE DA UNIDADE MISTA DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 851197 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 30/05/2003 | 801.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARSITAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DSE GALERIAS PLUVIAIS E CAPINAGEM DE MATOS EXISTENTES AS MARGENS DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 26 A 30 DE MAIO EM CURSO. CH. 851197 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 30/05/2003 | 2242.20 | 03582862000168 | T R I F A R M A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 851150 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/05/2003 | 2659.65 | 02896042000188 | R E A L M E D-COM. DE PROD.MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA AQUISICAO DE PRODUTOSMEDICOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTEMUNICIPIO. CH. 851154 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/05/2003 | 300.00 | 00010901990400 | JOSE XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON- DE FUNCIONA O ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO A MARCO DO CORRENTE EXERCICIO CH. 851201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/05/2003 | 224.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE GALERIAS PLU- VIAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 26 A 30 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 30/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS CASTRO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMNENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON DE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. CH. 851196 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 30/05/2003 | 55.00 | 00082009422791 | SATURNINO ARCANJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CA PINAGEM DE MATOS NA LOCALIDADE SITIO PAU D ÀRCO DESTE MUNICIPIO. CH. 851197 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/05/2003 | 276.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANBCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2.760 PAESDESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO -LAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /MUNICIPAL. CH. 000026 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/05/2003 | 40.00 | 00025007458805 | GILSON BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA PINDE MOTIVOS INFANTIS EM SALA DE AULA DA ESCOLANOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 850027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 30/05/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | RAMON LUIS C. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES QUE LECIO NAM NO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850124 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 30/05/2003 | 55.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MEREN DA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CH. 850503 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 30/05/2003 | 1500.00 | 01711148000105 | EDNALDO PROMOCOES ARTISTICAS-EPAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAAPRESENTACAO DA BANDA MUSICAL LUARA, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2001, POR OCASIAO DOS FESTEJOSJUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EMPENHO DE N.01834, EMITIDO EM:10/09/2001. CH:851036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0015156 | 01/06/2003 | 2703.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANBCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI -VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUSPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CH. 850358 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 02/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SILVA BERZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. CH. 850138 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 02/06/2003 | 450.00 | 02275788000174 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VIDRO PARABRISA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOMUNICIPAL. CH. 850369 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 02/06/2003 | 348.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS ANEXAS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPOR- TIVO DESTE MUNICIPIO. CH. 850007 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0015334 | 02/06/2003 | 7200.00 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE SERVICOS DE ADMINISTRACAO TECNICA EM ENGENHARIA DEMAO DE OBRA ESPECILIAZADA NA CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICIPIO CH. 850009 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 02/06/2003 | 2500.00 | 01711148000105 | EDNALDO PROMOCOES ARTISTICAS-EPAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTADOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EVENTO ARTISTICO, CORRESPONDENTE AO PALCO, LUZ, SONORIZACAO E EVENTO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO/2002. CH: 850026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 02/06/2003 | 8.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO CH. 850028 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 02/06/2003 | 37.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSERTOS PRESTA- DOS EM CAMARAS DE AR, PNEUS E CARRINHOS DE / MAO DO SETOR DE URBANISMO DESTA PREFFEITURA. CH. 850028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 02/06/2003 | 7253.94 | 99999999999999 | ANA MARIA DE PONTES FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE AGENTES COMU NITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AL MES DE MAIO DO CORREN- TE EXERCICIO. CH. 850341 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 02/06/2003 | 512.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPESA DE MATOS EXISTENTES AS MARGENS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PE RIODO DE 09 A 13 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCI CIO. CH. 850025 R$ 400,00 045230 R$ 72,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 02/06/2003 | 16.01 | 00004892954446 | JOSEFA CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE,PARA AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DES TE MUNICIPIO. CH. 850028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 02/06/2003 | 313.40 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEFRENTE FATURA DE CONTA TELEFO- NICA DO TELEFONE FIXO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR., JOSE PEREIRA DOS SANTOS NETO DESTE MUNICIPIO. CH. 850086 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 02/06/2003 | 2129.00 | 01777673000115 | ASMED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DI- VERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FI LHO DESTE MUNICIPIO CH. 850027 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 02/06/2003 | 1984.00 | 01777673000115 | ASMED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DI= VERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS / FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850144 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 02/06/2003 | 200.00 | 00003375444419 | MARIA SONIA DE LIMA FRANCA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE UMA CASA PARA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIOCH. 850141 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 02/06/2003 | 700.00 | 00043477020430 | VALERIA DE FATIMA SIMOES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXER-CICIO ANTERIOR. CH. 851204 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 02/06/2003 | 7.50 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE SETENTA E CINCO (75) COPIAS XEROGRA FICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETA - RIA GERAL DESTA PREFEITURA. CH.850028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 02/06/2003 | 450.00 | 03208712000199 | A. B. VIDEO FILMAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DOCUMENTARIO EM FITA DE VIDEO VHS, DASFESTIVIDADES DE 49 ANOS DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 02/06/2003 | 300.00 | 00035043156449 | ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SAE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORDESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. CH. 850139 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 02/06/2003 | 6.00 | 00000000000000 | LUZILANIA PERLA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE SESSENTA COPIAS XEROGRAFICAS DSE DO CUMENTOS DO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE NESTE MES. CH. 850028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 02/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | RADIO COMUNITARIA CIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA RADIO COMUNITARIA LOCAL, NA DIVULGACAO DE NO TICIAS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DU- RANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. CH. 850140 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 02/06/2003 | 9.40 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS PELA E.C.T.LOCAL, NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NESTE MES. CH. 850028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 02/06/2003 | 8.80 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE OITENTA E OITO COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA PREFEITURA. CH. 850028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 02/06/2003 | 48.40 | 00000000000000 | LUZILANIA PERLA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE 484 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS DO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE. CH. 850028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 03/06/2003 | 20.16 | 00063161389468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS EM MOTO TAXI, A CIDADE DE GUARABIRA E DENTRO DO AMBITO DO MUNICIPIO, A SERVICO DA SE -CRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA EDILIDADE. CH. 850504 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 03/06/2003 | 16.44 | 12924627000118 | ANA RITA O.TAVARES & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE O PREPARO DE REFEICOES / DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MU NICIPIO. CH. 850504 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 03/06/2003 | 50.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE A INSCRICAO PARA PARTICI- PACAO NO VI CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REALIZADO PELA FAMUP NOS DIAS 28 A 29 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850504 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CENTRO DE REF. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 03/06/2003 | 236.70 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BO- VINA E PEIXE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEN TRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCEN- TE DESTE MUNICIPIO. CH. 850028 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CENTRO DE REF. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 03/06/2003 | 15.50 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI- CIO, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DA CRI-ANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 850029 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 03/06/2003 | 570.10 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 850028 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 03/06/2003 | 104.10 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 850029 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 03/06/2003 | 17.00 | 00000000000000 | FABRICIA K. XAVIER RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, PARA INSCRICAO DE CON CURSO DA AXCIMA MENCIONADA. CH. 850504 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 03/06/2003 | 10.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTAPREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. CH. 850088 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 03/06/2003 | 10.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI -VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU -LANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850088 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 03/06/2003 | 74.75 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS NATURAL VEICULAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU-LANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCU-LADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850088 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 03/06/2003 | 102.06 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS AUTO- MOTIVO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AM BULANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850088 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 03/06/2003 | 10.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI- CIO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SNATOS FILHO DESTE MUNICIPIOCH. 850088 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 03/06/2003 | 3.19 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSDA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850088 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 03/06/2003 | 405.35 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIM- PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTADE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850028 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 03/06/2003 | 539.15 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIUOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MA NUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850029 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 03/06/2003 | 432.70 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI CO DESTE MUNICIPIO. CH. 850029 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 03/06/2003 | 168.39 | 00000000000000 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA SAELPA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 03/06/2003 | 1486.30 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-PROEJA,DESTE MUNICIPIO. CH. 850125 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 03/06/2003 | 107.90 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI- PIO. CH. 850373 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 03/06/2003 | 500.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADES DE BEBE -DOURO E VARZEA COMPRIDA PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, REL.AO MES DE MAIO DE 2003. CH. 850371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 03/06/2003 | 550.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SERRA DA JUREMA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO MES DEABRIL DE 2003. CH:850372 ISS - 49,50 IRRF-88,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 03/06/2003 | 250.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MASCATE, CASTANHA VELHA, PEDRA D'AGUA, PAU D'ARCOE ITAMATAY PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDEDESTE MUNICIPIO. CH. 850370 ISS - 43,80 IRRF-40,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 03/06/2003 | 200.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO LOCALIDADES MASCATE, CASTANHA VELHA, PE-DRA D'AGUA, PAU D'ARCO E ITAMATAY PARA AS ES-COLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 03/06/2003 | 40.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADS NA RE- VELACAO DE FOTOGRAFIAS DE FESTEJOS JUNINOS DEALUNOS A REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO. CH. 850504 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 03/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA COMPONENTES DE QUADRILHAS JU NINAS QUE SE APRESENTARAM AO PUBLICO NESTA CIDADE COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH. 850504 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 03/06/2003 | 30.00 | 00003279122430 | JOSE EDMILSON FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA RE VISAO MECANICA DO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850504 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 03/06/2003 | 100.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH. 850373 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0015563 | 04/06/2003 | 16500.00 | 03285034000168 | ALCAR-ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ME DICAO DE UMA COBERTURA EM ESTRUTORA METALICA COM TELHA EM ALUMINIO PARA O GINASIO POLIES- PORTIVO DESTE MUNICIPIO. CH. 850010 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 05/06/2003 | 32.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DA SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH. 851209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 05/06/2003 | 17.48 | 00020344414434 | JOAQUIM SOARES INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH. 851209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 05/06/2003 | 22.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA EN TREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS CORREIO DA / PARAIBA E O NORTE, PARA O GABINETE DO PREFEI TO CONSTITICIONAL DESTE MUNICIPIO CH. 851209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 06/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS SEMANAL PRESTADOS NA CONSERVACAO ABASTECIMENTO D ÀGUA SINGELO DA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 045228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 06/06/2003 | 13.14 | 00003771575460 | JEOVA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS EM MOTO TAXI A CIDADE DE GUARABIRA E NOAMBITO DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO GERAL DESTA PREFEITURA. CH. 850161 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 06/06/2003 | 11.05 | 00005674822433 | SEVERINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONDCE DIDA POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSI DADE DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 851211 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 06/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ODILIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTODE RESIDENCIA DE PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850161 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 06/06/2003 | 17.25 | 00003259346490 | ROSA DEFONSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA PREFEITURA, PARA ATENDER NECESSI DADE DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850161 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 06/06/2003 | 35.00 | 00003771575460 | JEOVA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS EM MOTO TAXI, CONDUZINDO PESSOAS ENCA -NHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE GUARABIRA E SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO. CH. 851211 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 06/06/2003 | 241.00 | 99999999999999 | ODILIA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS DES TA CIDADE NO PERIODO DE 02 A 06 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 000011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 06/06/2003 | 448.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS EXISTENTES AS MARGENS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PE RIODO DE 02 A 06 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCI CIO. CH. 045228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 06/06/2003 | 336.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTARAMSERVICOS NA LIMPEZA AO REDOR DA UNIDADE MISTADE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850089 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 06/06/2003 | 25.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA C. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM PARA TRA TAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A GERENCIA DO PROJETO LOGOS II NA CAPITAL DO ESTADO. CH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 06/06/2003 | 272.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI- CIO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH. 000028 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 06/06/2003 | 512.00 | 00943082000108 | D PRESENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOSPROEJA DESTE MUNICIPIO. CH. 850126 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 06/06/2003 | 588.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDS ESCO- LAR DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-PROEJA DES TE MUNICIPIO. CH. 850127 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 06/06/2003 | 340.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ BUTI- JOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTEN CAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CH. 850374 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 06/06/2003 | 426.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SAO JOSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADAS A CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH:850011 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 06/06/2003 | 643.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOSPROEJA, DESTE MUNICIPIO. CH. 850128 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 06/06/2003 | 30.00 | 00020555822400 | RONALDO MACEDO DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESDESA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO INTERPA SOBRE O PROGRAMA NOSSA TERRA NOSSA GENTE NA CAPITAL DO ESTADO CH. 0452228 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 06/06/2003 | 55.00 | 00082009422791 | SATURNINO ARCANJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO PAU D ÀRCO DESTE MUNICIPIO CH. 045228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 09/06/2003 | 2195.04 | 99999999999999 | EDILEUSA CONSTANTINO FIGUEREDO /OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DA FOLHA DE COLABORADORES EVENTUAISDE AGENTES DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIOCH. 850083 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 09/06/2003 | 25.00 | 00004784689460 | FRANCE CLAUDIO S. DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEI RA DESTINADA A QUITACAO DE MENSALIDADE DE CURSO PROFISSIONALIZANTE QUE PARTICIPA O ACIMA /MENCIONADO NA CIDADE DE GUARABIRA. CH. 850031 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 09/06/2003 | 13.40 | 00000000000000 | LUZILANIA PERLA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE 134 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS DO SETOR DE RECUROS HUMANOS DESTA EDILI- DADE NESTE MES. CH. 045230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 10/06/2003 | 25025.42 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA / PRIMEIRA PARCELA DA CONTA F.P.M. REFERENTE A PRECATORIOS EM FAVOR DOS ACIMA MENCIONADOS. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 10/06/2003 | 3434.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA F.P.M. EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 10/06/2003 | 11345.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA PRIMEIRA PARDELA DA CONTA F.P.M. REFERENTE A RETENCAO E PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PRE- FEITURA COM O I.N.S.S. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 10/06/2003 | 973.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA F.P.M. EM FAVOR DO PASEP.O DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 10/06/2003 | 1800.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAN DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO S-10, QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONS TITUCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851176 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 10/06/2003 | 160.00 | 12617882000118 | BOMBA D ÀGUA & SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM ESTIGACADOR DA CORREIA DO VEICULO S-10, QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850032 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 10/06/2003 | 509.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFE-TUADO NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA F.P.M. EM FAVOR DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL, DESCONTADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES D/EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 10/06/2003 | 1910.00 | 05020339000173 | J.A.S.-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA REALIUZACAO DE SERVICOS DO SETOR DE URBANISMO DESTA PRE- FEITURA. CH. 851169 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 10/06/2003 | 143.44 | 00000000000000 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 10/06/2003 | 2500.00 | 01711148000105 | EDNALDO PROMOCOES ARTISTICAS-EPAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PALCO,SONORIZACAO,LUZ E ATRACAO, QUANDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REA-LIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO/2002. CH: 851037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 10/06/2003 | 1384.15 | 40971392000150 | INTERFERRO-COMERCIO DE FERRO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 21 TUBOS EM FERROGALVANIZADO DESTINADO A AMPLIACAO DO ALAMBRADO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA NOSSA APA-RECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 851193 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 10/06/2003 | 2024.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFE TUADO NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA F.P.M. EM DO I.N.S.S. PARTE PATRONAL, DESCONTADA DOS / VENCIMENTOS DOS SERVIDORES D/PREFITURA, LOTA DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 11/06/2003 | 200.00 | 00005528471435 | JOSICLEIDE CESAR FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEI- RA AOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA DENOMINADA XOTE E BAIAO, PARA APRESENTACAO AO PUBLICO NESTA CIDADE. CH. 850034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 11/06/2003 | 140.00 | 00005621159438 | ALBERLANE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEI- RA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AOS COMPONEN TES DA QUADRILHA JUNINA DENOMINADA ENCANTO / NORDESTINO PARA APRESENTACAO AO PUBLICO NES- TA CIDADE. CH. 850033 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 11/06/2003 | 4680.00 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEF-40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. INSS.. - 357,98 SINDSERV - 10,80 CEF ... - 45,12 P. ALIMENTICIA .. - 84,00 OF. 164/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 11/06/2003 | 101.34 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO DE FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCACAO FUNDEF-40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. OFICIO N. 164/03 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 11/06/2003 | 9672.00 | 99999999999999 | ALDA HONORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. INSS... - 745,49 SINDSERV - 32,40 CEF - 403,09 OFICIO N. 164/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 11/06/2003 | 258.98 | 99999999999999 | JOSEFA NICOLAU LOURENCO PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. OFICIO N. 164/03 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 11/06/2003 | 12764.22 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF-40%, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. IPAM.. - 1.018,40 CEF .. - 32,46 SINDSERV - 10,80 OFICIO N. 164/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 11/06/2003 | 686.42 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF-40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. OFICIO N. 164/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 11/06/2003 | 765.68 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SER VIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NO SETOR DEEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. POPAG - OF. Nº 163/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 11/06/2003 | 26939.60 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NOSETOR DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIOFOPAG - OF. 163/2003 - I.P.A.M - 2.155,15 C.E.F. - 283,25 - SINDSERV - 70,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 11/06/2003 | 3698.00 | 00000000000000 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. INSS.. - 282,86 P. ALIMENTICIA... - 84,00 OFICIO N. 164/03 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 11/06/2003 | 56.30 | 00000000000000 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALRIO DE FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. OFICIO N. 164/03 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 11/06/2003 | 276.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO MARTINS DE CARVALHO/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NO DEPT. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. INSS.. - 21,11 OFICIO N. 164/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 11/06/2003 | 1032.80 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA G.DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. IPAM... - 78,12 OFICIO N. 164/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 11/06/2003 | 8606.01 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. IPAM... - 688,47 CEF.... - 383,52 OFICIO N. 164/03 FALTAS.. - 126,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 11/06/2003 | 686.86 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. OFICIO N. 164/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 11/06/2003 | 30.00 | 09239120000110 | ERIVAN ROQUE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU- LANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VINCULA DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850036 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 11/06/2003 | 2292.00 | 99999999999999 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. IPAM... - 183,36 CEF.... - 45,12 OFICIO... N. 164/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 11/06/2003 | 101.34 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO DE FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. OFICIO N. 164/03 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 11/06/2003 | 1110.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO M.ALVES ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. INSS... - 84,91 OFICIO N. 164/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 11/06/2003 | 274.52 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTO DO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. IPAM... - 20,16 OFICIO N. 164/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 11/06/2003 | 874.52 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DOS S. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRE-CHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. INSS.. - 65,17 OFICIO N. 164/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 11/06/2003 | 1606.52 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRE-CHE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. IPAM... - 126,72 CEF - 78,42 OFICIO N. 164/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 11/06/2003 | 78.82 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO DE FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA CRECHE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. OFICIO N. 164/03 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 11/06/2003 | 864.00 | 99999999999999 | GLAUCIA LUCIA RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. INSS.. - 66,08 P. ALIMENTICIA... - 93,60 OFICIO N. 164/03 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 11/06/2003 | 8422.50 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. IPAM... - 673,80 CEF.... - 42,67 OFICIO N. 164/03 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 11/06/2003 | 382.84 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO DE FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. OFICIO N. 164/03 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 11/06/2003 | 322.52 | 99999999999999 | SEVERINA MARIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS... - 22,95 CEF.... - 39,25 OFICIO N. 164/03 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 11/06/2003 | 298.52 | 99999999999999 | PEDRO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. OFICIO N. 164/03 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 11/06/2003 | 30.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTI NADA A CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM PARA RESOL- VER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CA PITAL DO ESTADO. CH. 850036 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 11/06/2003 | 2.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE GUARA BIRA AFIM DE TIRAR COPIAS XEROGRAFICAS DE DO CUMENTACAO DO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE CH. 850036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 11/06/2003 | 2.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE GUARABIRA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS /DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE CH. 850036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 11/06/2003 | 8.60 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA E.C.T. LOCAL, NA POSTAGEM DE CONRRESPONDEN - CIAS DEE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CH. 850036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 11/06/2003 | 573.60 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PROVENTOS DE INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. OFICIO N. 164/03 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 11/06/2003 | 396.00 | 99999999999999 | MARIA DA LUZ SERGIO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PENSIONAISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. OFICIO N. 164/03 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 11/06/2003 | 1840.00 | 99999999999999 | ALCIDES HERMENEGILDO DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. P. ALIMENTICIA... - 84,00 SINDSERV.... - 5,40 INSS........ - 140,75 OFICIO N. 164/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 11/06/2003 | 67.56 | 99999999999999 | ALCIDES HERMENEGILDO DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO DE FAMILIA PARA FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. OFICIO 164/03 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 11/06/2003 | 3846.00 | 99999999999999 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. IPAM.... - 307,68 CEF..... - 208,37 OFICIO N. 164/03 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 11/06/2003 | 90.08 | 99999999999999 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO DE FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. OFICIO N. 164/03 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 11/06/2003 | 599.26 | 99999999999999 | MARIA CELMA PINTO DO VALE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTDE COMUNICACOES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. INSS... - 44,98 OFICIO N. 164/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 11/06/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 11/06/2003 | 813.60 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PROVENTOS DE INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. OFICIO N. 164/03 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 12/06/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS PELKO BANCO REALREFERENTE A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DA /CONTA I.C.M.S DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 12/06/2003 | 22.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA EN TREGA DOS JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAI BA, PARA O GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIO- NAL DESTE MUNICIPIO. CH. 045230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 12/06/2003 | 43.05 | 00001099304873 | JOSE ELCIDINEI ALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REA- LIZADAS EM MOTO TAXI, A SETORES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 045230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 12/06/2003 | 90.00 | 00050873512472 | ADRIANO DOAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 61 CERTIFICADOS DESTINADOS AOS CONCLUINTES DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DO /PROGRAMA PARAMETROS EM ACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 045229 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 13/06/2003 | 1527.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOMUNICIPAL. CH. 850375 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0016071 | 13/06/2003 | 500.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMNBUSTI VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850377 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 13/06/2003 | 100.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, DAS LOCALIDADES BEBEDOURO E VARZEA COMPRIDA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850376 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 13/06/2003 | 1395.35 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENMTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CH. 850130 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 13/06/2003 | 1510.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.006 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRA- TOR DE ESTEIRA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DEESTADAS E RODAGEM-DER-PB, PARA EXECUCAO DOS /TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE. CH. 850012 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 13/06/2003 | 3000.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851217 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 13/06/2003 | 1.20 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE DOZE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE / NESTE MES. CH. 850506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 13/06/2003 | 18.80 | 00000000000000 | LUZILANIA PAULA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 188 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA NESTE MES. CH. 850506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 13/06/2003 | 29.40 | 00000000000000 | LUZILANIA PERLA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 294 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER TENCENTES A PRESTACOES DE CONTAS DE RESPONSA BILIDADE DESTA PREFEITURA. CH. 850036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 13/06/2003 | 240.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIM- PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTADE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, /DESTE MUNICIPIO. CH. 850342 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 13/06/2003 | 132.90 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINA- DOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MU- NICIPIO. CH. 045231 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 13/06/2003 | 171.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS, DESTINADOS A M,ANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO. CH. 850090 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 16/06/2003 | 20.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI -VEL, DSTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU -LANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850507/508 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 16/06/2003 | 577.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE GALERIAS PLU- VIAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 09 A 13 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850507/508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 16/06/2003 | 11.48 | 00003771575460 | JEOVA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS EM MOTO TAXI A CIDADE DE GUARABIRA E / NO AMBITO DA CIDADE A SERVICO DO SETOR CONTA BIL DESTA EDILIDADE. CH.850507/508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 16/06/2003 | 20.00 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES TINADO AO VEICULO S-10, QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850507/508 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 16/06/2003 | 100.00 | 00016010221404 | OFICINA SANTA MARIA | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS PERTENCENTE ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850378 ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 17/06/2003 | 1310.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE MATERIAIS DE GRAFICOS DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850380 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 17/06/2003 | 150.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS TRANS- PORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLASNA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO COR -RENTE ANO. CH. 850381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 17/06/2003 | 90.00 | 00047257164487 | EVERALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE EVENTUAIS REALIZADAS DIS TRIBUINDO PRODUTOS QUE FAZEM PARTE DA MERENDAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EENSINO. CH. 045232 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 17/06/2003 | 150.00 | 00005988979416 | JOSE CARLOS VICTOR DIAS | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEI- RA CONCEDIDA POR STA EDILIDADE, AO GRUPO DE QUADRILHA DENOMINADA RENASCER QUE SE APRESEN TOU DURANTE OS FESTIJOS JUNINOS NESTA CIDADE CH. 850040 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 17/06/2003 | 877.50 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINA DO A REPOSICAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTA / CIDADE CH. 850039 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 17/06/2003 | 200.00 | 09370693000189 | COOPERATIVA A.MISTA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELO TRTOR MF-290, NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS / EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. CH. 850042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 17/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA / CONTA I.C.M.S DO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DAFAMUP. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 17/06/2003 | 335.00 | 00000000000000 | ALUIZIO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 17/06/2003 | 237.85 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA -PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE O PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO COR RENTRE EXERCICIO, EM FAVOR DO PASEP. CH. 850038 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 17/06/2003 | 137.35 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS AUTO- MOTIVO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AM BULANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850343 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 17/06/2003 | 109.71 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS NATURAL VEI- CULAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850343 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 17/06/2003 | 2.94 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850343 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 18/06/2003 | 150.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE EMTULHOS EXISTENTES NO TERRENO ONDE ESTA LOCALIZADO A UNIDADE MISTA DE SAU DE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850344 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 18/06/2003 | 30.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PECAS SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA CORREIA DO VEICULO AMBULANCIA DESTAEDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. CH. 850043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 18/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RELATIVO A VIAGENS EVENTUAIS REALI ZADAS EM MOTO TAXI, CONDUZINDO VACINADOR POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE IDOSOS EM SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850347 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 18/06/2003 | 40.00 | 00003771575460 | JEOVA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS EM MOTO TAXI,CONDUZINDO VACINADOR A DIVERSOS SETORES DA ZONA RURAL, POR OCASIAO DA CAMPA- NHADE VANICINACAO DE IDOSOS NESTE MUNICIPIO. CH. 850346 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 18/06/2003 | 1221.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO, DESTINADOS AO EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850345 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 18/06/2003 | 1190.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS IMPRESSO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSEPEEIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 18/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE CONSERTO E/ REATAURACAO PRESTADOS NO FREEZER DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO PAO E LEITE DESTE MUNICI -PIO. CH. 045234 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 18/06/2003 | 140.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELO JORNAL A UNIAO, NA PUBLICACAO DE PROCESSO LI CITORIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 19 DE JUNHO EM CURSO. CH. 850045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 18/06/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO REAL, NA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA I.C.M.S. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 18/06/2003 | 73.56 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS PELA E.C.T. LOCAL, NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS ENVIA DAS A PREFEITOS DA REGIAO DO BREJO PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DOS MUNICIPIOS CH. 045233 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 18/06/2003 | 2.00 | 00035043156449 | ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMOCAO DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA AFIM DE / TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DA SAELPA DO INTERESSE DO MUNICIPIO CH. 850043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 18/06/2003 | 5.00 | 00035043156449 | ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA COM PASSAGENS P/CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA. CH: 850048 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 18/06/2003 | 25.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTI NADA A VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE RESOL- VER ASSSUNTO DO INTERESSE DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE CH. 850048 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 18/06/2003 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DES-TA EDILIDADE, CONFORMA NOTA FISCAL DE SERVICO N.0006888. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 18/06/2003 | 40.00 | 04106924000128 | J.B. AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MECANICO PRESTA DOS NA REVISAO GERAL DO ALTERNADOR DO VEICULOS-10 QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITICIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 18/06/2003 | 48.00 | 24504177000193 | ART-VIDRO-FABIANA FERREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DO GABI NETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICI PIO. CH. 850043 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 18/06/2003 | 380.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PERTEN CENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850384 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 18/06/2003 | 200.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MASCATE, CASTANHA VELHA, PAU D'ARCO, PEDRA D'AGUA E ITAMATAY PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 CH. 850383 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 18/06/2003 | 150.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS EM CARATER EXTRAORDINARIO, TRANSPORTANDOALUNOS DA LOCALIDADE VARZEA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850382 ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 18/06/2003 | 500.00 | 00025114441434 | EDVALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA DE MARCACAO E PINTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICI- PIO. CH. 850049 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 18/06/2003 | 120.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEWL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONI- BUS DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850048 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 20/06/2003 | 250.00 | 12666145000105 | OFICINA E AUTO PECAS UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MECANICOS PRES- TADOS A VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850387 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 20/06/2003 | 950.00 | 00015659313434 | ANTONIO BARTOLOMEU DE V. DANTAS | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AOTRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICI PIO. CH. 850013 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 20/06/2003 | 40.00 | 00021849102449 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS POR / OPERADOR DE MAQUINA NA TERRAPLANAGEM DO TER- RENO ONDE ESTA SENDO EDIFICADO O GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. CH. 850039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 20/06/2003 | 158.50 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO POREPARO DA MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CH. 000029 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 20/06/2003 | 1500.00 | 01711148000105 | EDNALDO PROMOCOES ARTISTICAS-EPAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA 1ºPARCE-LA QUANDO PARA APRESENTACAO DA BANDA KEIJO RALADO PARA ABRILHANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 20/06/2003 | 55.00 | 00082009422791 | SATURNINO ARCANJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS /SITIO PAU D ÀRCO DESTE MUNICIPIO. CH. 850039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0016586 | 20/06/2003 | 450.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIE- SEL COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR DESTA PREFEITURA QUE PRESTA SERVICO AO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CH. 850041 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 20/06/2003 | 100.00 | 00020395248434 | PAULO COSMO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA LAVANDERIA COMUNITARIA DA CO MUNIDADE CASTANHA VELHA DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO CH. 850040 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 20/06/2003 | 577.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS PUBLICAS NESTE MNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 16 A 20 DE JUNHO DE 2003INSS -44,14 CH:850039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 20/06/2003 | 700.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DEZ DIARIAS DES- NADA AO CUSTEIO DE VIAGENS A JOAO PESSOA,AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS ESTADU-AIS, DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH. 850055 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 20/06/2003 | 1080.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10, QUE PRESTA SERVICO AO GABI- NETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICI PIO. CH. 851194 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 20/06/2003 | 368.30 | 02322271000199 | T I M -TELPA CELULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONTAS TELEFONICA CE- LULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO EM CURSO. CH. 850051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 20/06/2003 | 47.01 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO / PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RE- LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH. 850054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO A.G.RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOJUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE DEBITADO NACONTA ICMS-B.B. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 20/06/2003 | 24.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, EFETUADO AU TOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 20/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS / NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 20/06/2003 | 47.01 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS TELEFONICA DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE MAIO EM CURSO. CH. 850054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 20/06/2003 | 970.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO A.G.RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA EDI LIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE DEBITADO NA CONTA ICMS-B.B. DESTE MUNICIPIO DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 20/06/2003 | 1800.00 | 35484971000139 | DESENTUBIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO E MANUTENCAO DE CABI- NES SANITARIAS MOVEIS,DESTINADAS A SERVENTIA DO PUBLICO POR OCASIAO DE EVENTO REALIZADO / NOS DIAS 02 A 04 DE MAIO DO CORRENTE EXERCI-MCIO NESTE MUNICIPIO CH. 851205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 20/06/2003 | 450.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NAS AEREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO DEBITADO NA CONTA ICMS B.B., DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 20/06/2003 | 273.50 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA -PASEP | IMPORTANCIA QUESE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850053 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 20/06/2003 | 72.41 | 00000000000000 | S A E L P A | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA SAELPA, NA COLOCACAO DE GAMBIARRAS POR OCASI AO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. CH. 850042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 20/06/2003 | 305.47 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS TELEFONCIA DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850348 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 20/06/2003 | 512.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS EXISTENTES EM VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 16 A 20 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 20/06/2003 | 93.76 | 00076074897468 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRIVADAS HIGIENICOS E BANHEIROS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCH. 850039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 20/06/2003 | 224.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SETE BUTI JOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTEN CAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREI RA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850351 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 20/06/2003 | 732.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANU TENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850350 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 20/06/2003 | 266.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DE PRODUTOS DESTINADOS A DOACAO DE GESTAMTES CARENTES, ATRAVESDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURACH. 850050 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 23/06/2003 | 1239.00 | 00000000000000 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2.065 LI TROS DE LEITE, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 MESES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CH. 850510 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 23/06/2003 | 171.00 | 00000000000000 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 285 LITROS DE LEITE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 850510 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CENTRO DE REF. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 23/06/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | MARIA LAURINETE FORTUNA DE FREITAS/OUT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851220 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 23/06/2003 | 1273.78 | 99999999999999 | ROSANGELA SILVESTRE MARQUES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA PREFEITURA, LOTADO NA CRE CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851220 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 23/06/2003 | 33.55 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS NATURAL VEI- CULAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AM- BULANCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. CH. 850353 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 23/06/2003 | 23.88 | 01420327000185 | MOTOGAS-COM. DE GAS NATURAL. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE / SAUDE DO MUNICIPIO. CH. 850353 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 23/06/2003 | 50.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS A CIDADE DE GUARABIRA E NO AMBITO DO MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRA-TAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH. 850353 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 23/06/2003 | 3.07 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MESCH. 850353 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 23/06/2003 | 91.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 910 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER TENCENTES A A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. CH. 850353 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 23/06/2003 | 8205.24 | 99999999999999 | ANTONIO CIRILO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, LOTADOS NO SETOR DE SAUDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE EXERCICIO. CH. 851220 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 23/06/2003 | 1830.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE CASTRO LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIOCH. 851220 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 23/06/2003 | 4000.00 | 00021540896315 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DA MEDICA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850354 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 23/06/2003 | 4000.00 | 00007253524420 | JOSE BATISTA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE VENCIMENTOS DO MEDICO QUE PRESTA SERVICO NO PSF I DESTE MUNICIPIO, RE- LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850356 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 23/06/2003 | 300.00 | 00033793026434 | MARIA DAS DORES PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO POR SERVICOS PRESTADOS POR AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE PRESTA SERVICOS NO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850362 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 23/06/2003 | 1600.00 | 00097768014472 | LAEDNA CARVALHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS PELA ENFERMEIRA DO PSF II DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850360 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 23/06/2003 | 1600.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTA DOS POR ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO EM CURSO. CH. 850357 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 23/06/2003 | 1600.00 | 00016104960430 | ZILDA MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS POR ENFERMEIRA DO PSF I DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CUR SO. CH. 850359 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 23/06/2003 | 450.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTEMUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. CH. 850358 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 23/06/2003 | 300.00 | 00082629269434 | EMILIA MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO REFERENTE SERVICOS / PRESTADOS POR AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF II DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850363 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 23/06/2003 | 4000.00 | 00038698307434 | PEDRO HILTON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE SERVICOS PRESTADOS POR MEDICO QUE PRESTA SERVICO NO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850355 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 23/06/2003 | 200.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO A RUA FEERREI RA DE MELO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18/ 05 A 18/06 DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850352 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 23/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE DA S. ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850361 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 23/06/2003 | 1600.00 | 00005013950406 | LUIS MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELO ODONTOLOGO NA SAUDE BUCAL NO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850364 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 23/06/2003 | 83.33 | 99999999999999 | JOSEFA EUSEBIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO POR SERVICOS PRES TADOS POR AUXILIAR DO ODONTOLOGO QUE PRESTA SERVICO NO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM CURSO. CH. 850365 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 23/06/2003 | 60.00 | 00015139069415 | JOSE FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DA BOMBA DOS POCOS ARTEZIANOSDAS LOCALIDADES RUA ANTONIO BATISTA E SITIO TANQUES DESTE MUNICIPIO. CH. 850513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 23/06/2003 | 90.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS AS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E SETO -RES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA. CH. 850513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 23/06/2003 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE TA RIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA F.P.M. DESTE MUNICIPIODEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 23/06/2003 | 1275.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A RETENCAO DO F.G.T.S, EFETUADO NA TERCEIRA PARCELA DA CONTA F.P.M. DESTE MUNICIPIO DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 23/06/2003 | 4.00 | 00004553188406 | JOSIVANIA PAULA NICOLAU DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A LO COMOCAO DESTA CIDADE A GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO SETOR DE RECURSOS HUMANO DESTA EDILIDADE CH. 850512 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 23/06/2003 | 90.00 | 00015139069415 | JOSE FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO CON SERTO DA BOMBA DO POCO ARTESIANO DAS LOCALIDADES: RUA ANTONIO BATISTA E SITIOS CASTANHA VELHA E TANQUES DESTE MUNICIPIO. CH. 850044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 23/06/2003 | 1050.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE SERVICOS PROFISSIONAIS / PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PRE FEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/05 A 20/ 06 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850509 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 23/06/2003 | 361.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, EFETUADO AU TOMATICAMENTE NA SEGUNDA PARCELA DA CONTA/ F.P.M. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 23/06/2003 | 2.00 | 99999999999999 | VALDILENE FERREIRA C. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH: 850512 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 23/06/2003 | 9.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESAS COM PASSAGENS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE SO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH: 850513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 23/06/2003 | 4452.52 | 99999999999999 | ALDO JOSE RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE- CRETARIA GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851220 C.E.F. - 98,87 - I.N.S.S - 363,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 23/06/2003 | 1000.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSI DIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE DSE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. CH. 850511 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 23/06/2003 | 2500.00 | 00002545241415 | LUIS SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE O SUBSIDIO E REPRESEN TACAO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN TE EXERCICIO. CH. 851220 - I.N.S.S - 157,30 - C.E.F. 581,20I.R.R.F. - 18,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 23/06/2003 | 1581.26 | 99999999999999 | DENILSON DE FREITAS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABI NETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO D CORRENTE EXER CICIO. CH. 851220 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 23/06/2003 | 4190.00 | 99999999999999 | ALUIZIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRE TARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PRE FEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851220 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 23/06/2003 | 100.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROCAO DO TRATOR QUE FAZ A COLETADO LIXO DOMICILIAR DESTA CIADE. CH. 850043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 23/06/2003 | 6400.52 | 99999999999999 | GENILDA DA SILVA NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850389 INSS - 497,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 23/06/2003 | 180.16 | 99999999999999 | GENILDA DA SILVA NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SER VIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO SETOR DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850389 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 23/06/2003 | 2698.82 | 99999999999999 | CLAUDIA TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES CONTRATADO LOTADO NO SETOR DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN TE EXERCICIO. CH. 850389 INSS - 200,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 23/06/2003 | 1650.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SER- RA DA JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 23/06/2003 | 200.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS EXTRAORDINARIAS, TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE VARZEA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NESTE MES DE JUNHO EM CURSO. CH. 850512 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 23/06/2003 | 2300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES VARZEA COMPRIDA E BEBEDOURO PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850024 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 23/06/2003 | 1500.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO VEN- CIMENTO DO MES DE MAIO EM CURSO, RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES VARZEA COMPRIDA E BEBEDOURO PARA A SEDE DO MUNICIPIOCH. 850024 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 23/06/2003 | 900.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES MASCATE, CASTA -NHA VELHA, PAU D ÀRCO,PEDRA D ÀGUA E ITAMATAYPARA A SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 23/06/2003 | 1350.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES MASCATE CASTANHA VELHA,PEDRA D ÀGUA, PAU D ÀRCO, ITA MATAY PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM CURSO. CH. 850026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 23/06/2003 | 150.00 | 00066808103704 | MANOEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICI- PAL PARA TREINAMENTO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE DESTA ESTADO. CH. 850513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 25/06/2003 | 533.04 | 09389792000102 | MADEIREIRA VALE DO PARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANCOS / EM ALUMINIO, DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA ESCOLA NOSSA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 850057 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 25/06/2003 | 30.00 | 00020555822400 | RONALDO MACEDO DE GUSMAO | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA, DESTINADA AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DEUMA REUNIAO NO SEBRAE NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 25/06/2003 | 500.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE SUBSI DIO DO PREFEITO CONSTITICIONAL DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE E- XERCICIO. CH. 850059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 25/06/2003 | 32.81 | 08816563000164 | C A V E S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO S-10, QUE PRESTA SERVI- CO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 25/06/2003 | 120.00 | 00035043156449 | ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DE HORAS EXTRAS PRESTADASPELO CHEFE NUCLEO LOTADO NA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE OS MESES DEMAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850058 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 25/06/2003 | 50.00 | 00035043156449 | ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DES TINADAS AO CUSTEIO DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SAELPA E TELEMAR DAS CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPAINA GRANDE DESTE ESTADO. CH. 850058 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 25/06/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE RE LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO CH. 851221 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 25/06/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE TA RIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA TRIBUTOS DES TA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 25/06/2003 | 217.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850366 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 25/06/2003 | 243.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AU- TOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CH. 850366 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 25/06/2003 | 37.19 | 00001382426402 | MANOEL VITORINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE,PARA CUSTEIO DE VIAGEM AFIM DE OBTER TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 25/06/2003 | 927.00 | 00000000000000 | VANILDO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.545 LITROS DE LEITE,DESTANADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 MESES ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CH. 850061 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 26/06/2003 | 7.75 | 00000000000000 | TEREZA AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER NECESSI- DADE DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850063 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 26/06/2003 | 411.40 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MA- NUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICI PIO. CH. 850062 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 26/06/2003 | 80.00 | 04205794000180 | FOX - PRINT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTI- NADOS A MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850370 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 26/06/2003 | 55.00 | 04205794000180 | FOX - PRINT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISICAO DE RECARGA PA RA CARTUCHOS DO COMPUTADOR PERRTENCENTE A SE CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CH. 850370 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 26/06/2003 | 5493.94 | 99999999999999 | ANA MARIA DE PONTES FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850369 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 26/06/2003 | 56.10 | 01253721000176 | MAGALI DA SILVA ELIZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRFICAS DIVERSAS,DE DOCU MENTOS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNI CIPIO. CH. 850370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 26/06/2003 | 422.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS / ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DSESTINA DOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNI CIPIO. CH. 850368 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 26/06/2003 | 800.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA A SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850367 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 26/06/2003 | 125.00 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTEN- CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850370 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 26/06/2003 | 23.40 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 450 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 26/06/2003 | 203.84 | 00006327974449 | SONIA MARIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS ODONTOLOGICOS / PRESTADOS NA SAUDE BUCAL DE PESSOAS, NO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850371 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 26/06/2003 | 60.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MECANICOS PRES- TADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DES -TE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE. CH. 850514 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 26/06/2003 | 624.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS QUEW PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS EXISTENTES EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE / 23 A 27 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH. 850514 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 26/06/2003 | 60.00 | 00000011593482 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA AO ACIMA MANCIONADO DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGEM AFIM DE OBTER TRATAMENTO DE SEU FILHO MENOR, NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 26/06/2003 | 449.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DIARISTA QUE / PRESTA SERVICOS NA LIMPEZA DE GALERIAIS PLUVIAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 23 27 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 26/06/2003 | 50.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS,DESTI NADAS AO CUSTEIO DE VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS AO IML E 23ª CIR CUNSCRICAO DO SERVICO MILITAR. CH. 850063 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 26/06/2003 | 2.40 | 00004553188406 | JOSIVANIA PAULA NICOLAU DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COLOMOCAO DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA AFIM DE RESOLVER ASSNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE- DERAL, DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH. 850514 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 26/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D ÀGUA SINGELO DA /COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850514 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 26/06/2003 | 90.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DO SETOR DE RE CUROS HUMANOS DESTA EDILIDADE NESTE MES. CH. 850063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 26/06/2003 | 100.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES LIRA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A COMPONEN TES DE QUADRILHA JUNINA QUE SE APRESENTARAM NESTA CIDADE. CH. 850063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 26/06/2003 | 220.30 | 00000000000000 | PIZZARIA CHALANCHE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA PESSOAL DESTA PREFEITURA POR OCASIAO DE REUNIOES REALIZADAS PELOSEBRAE NESTE MUNICIPIO. CH. 850065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 26/06/2003 | 43.52 | 00000000000000 | E M B R A T E L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 2771162,INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOGERAL DESTA EDILIDADE. CH. 850069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 26/06/2003 | 290.34 | 00000000000000 | E M B R A T E L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE AO PARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 2771162, INSTALADO NA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. CH. 850067 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 26/06/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE TA RIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA F.P.M. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 26/06/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA AMERICA ANLINE COMO PROVEDORA PARA ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 26/06/2003 | 169.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISICAO DE UM MOVEL TIPO RACK, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO GERAL DESTA EDILIDADE. CH. 850064 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 26/06/2003 | 300.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DE / DIESEL COMUM. DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO S-10, QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850068 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 26/06/2003 | 87.47 | 00000000000000 | E M B R A T E L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO 2771123, INSTA-LADO NO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL /DESTE MUNICIPIO. CH. 850069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 26/06/2003 | 88.92 | 00000000000000 | E M B R A T E L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTA TEFEFONICA DO TELEFONE 2771123, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MU NICIPIO. CH. 850067 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 26/06/2003 | 211.30 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH. 000030 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 26/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARILENE ALVES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIO-NARIO DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REL.A PARTE DO MES DEDEZEMBRO DE 2002. CH. 850391 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 26/06/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | RAMON LUIS C. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PROFESSORES QUE LECIONAM NO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, PROEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850131 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 26/06/2003 | 134.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOCES E / SALGADOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSODE PEDAGOGIA DA DISCIPLINA FILOSOFIA, MINIS -TRADO NESTE MUNICIPIO CH. 850390 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 26/06/2003 | 750.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 527,47 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRA TOR DE ESTEIRA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM/DER-PB, PARA EXECUCAO DOS TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM TERRAPLANA- GEM DO TERRENO DO GILASIO POLIESPORTIVO DES TA CIDADE. CH. 850014 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 27/06/2003 | 60.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOUROESDESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DO SETORDE LIMPEZA PUBLICA DESTA PREFEITURA. CH. 850063 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 27/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | GABRIEL RODRIGUES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM LA VAGENS DO VEICULO S-10, QUE PRESTA SERVICO AOGABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MU NICIPIO. CH. 850515 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 27/06/2003 | 40.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE MISTA DR. JOSE PEREIRA DOS /SANTOS DESTE MUNICIPIO. CH. 850372 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 27/06/2003 | 32.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSERTO PRESTADO EM CAMARAS DE AR DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850372 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 27/06/2003 | 15.56 | 00053088204491 | JOSEFA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MEDI CAMENTO DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DES- TE MUNICIPIO CH. 850372 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 27/06/2003 | 14.60 | 00000000000000 | LUZILANIA PERLA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE 132 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIOCH. 850372 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 27/06/2003 | 11.80 | 00053088204491 | JOSEFA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTRE AJUDA FINANCEIRA CONMCE DIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER NECESSIDADE DE PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850515 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 30/06/2003 | 2732.50 | 03582862000168 | T R I F A R M A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNI- DADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SAN TOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 851151 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 30/06/2003 | 80.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A CIDADE DE GUARABIRA, SETORES DA ZINA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES AFIM DE OBTEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITA- LAR. CH. 850516 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 30/06/2003 | 7295.60 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE MEDICOS / PLANTONISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO,RELTIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. FOPAG - OF. 184/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 30/06/2003 | 6.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A LO COMOCAO DESTA CIDADE A GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO INTERESSE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS / DESTA EDILIDADE. CH. 850516 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 30/06/2003 | 0.40 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE QUATRO COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA EDILIDADE. CH. 850516 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 30/06/2003 | 38.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE 380 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILI DADE. CH. 850516 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 30/06/2003 | 2100.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE MATERIAIS IMPRESSOS, DESTINADOS AO EXPEDI-ENTE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. CH. 851213 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 30/06/2003 | 1798.70 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOSJUNTO aAO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RE LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 30/06/2003 | 2.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, EFE TUAdo AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS/DESONERA CAO DAS EXPORTACOES DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 30/06/2003 | 70.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETARIA GERAL DESTA EDILIDADE. CH. 850516 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 30/06/2003 | 3.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EFETUA DO NA CONTA TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NESTE MES. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 30/06/2003 | 10.10 | 00000000000000 | LUZILANIA PERLA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 110 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER TENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE. CH. 850516 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 30/06/2003 | 878.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO F.G.T.S, / EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA TERCEIRA PARCELA DA CONTA F.P.M. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 30/06/2003 | 248.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, EFE TUADO AUTOMATICAMENTE NA TERCEIRA PARCELA DA CONTA F.P.M. DESTA PREFEITURA DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 30/06/2003 | 13.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TRIFA BANCARIA EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA F.P.M. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 30/06/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MA NUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLI CA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JU- NHO DO CORRENTE EXERCICIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 30/06/2003 | 2500.00 | 01711148000105 | EDNALDO PROMOCOES ARTISTICAS-EPAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2- PARCELA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ' DA BANDA KEIJO RALADO EM PRACA PUBLICA NO DIA23/06/03 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. CH.: 851039 / 851180 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 30/06/2003 | 1520.00 | 00000000000000 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENSIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO DEDAGOGIA EM SERVICOS, MINISTRATOS AOS PROFESSORES LEIGOS DESTE MUNICIPIO. CH. 850386 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0018511 | 01/07/2003 | 600.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL CO MUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS / DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850393 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 01/07/2003 | 20.00 | 09026790000159 | OFICINA CANINDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAOELETRICA DO TRATOR DESTA PREEITURA VINCULADOAO SETOR DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CH. 850072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 01/07/2003 | 400.00 | 00043275648772 | LUIS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA VIGILAN- CIA NOTURNA DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO EXERCICIO EM CURSO. CH. 850070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 01/07/2003 | 60.00 | 00000011593482 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO ACIMA MENCIONADO, PARA DESPESA DE VIAGEM / AFIM DEW OBTER TRAAMENTO DE SAUDE DE SEU FI- LHIO MENOR NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 02/07/2003 | 170.00 | 00943082000108 | D PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850075 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 02/07/2003 | 612.00 | 00943082000108 | D PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850075 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 02/07/2003 | 500.00 | 00003654968473 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA INDENIZACAO DO ALICERCE DE UM TERRENO PERTENCENTE AO ACIMA CITADO, UTILIZA DO POR ESTA PREFEITURA POR OCASIAO DA EXECU- CAO DO PROJETO HABITAR MELHOR NA RUA JOSE CRUZ NESTA CIDADE. CH. 850073 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 03/07/2003 | 80.00 | 00025007458805 | GILSON BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EM PLACAS DE DIVULGACAO DE OBRASREALIZADAS POR ESTA PREFEITURA. CH. 850077 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 03/07/2003 | 100.00 | 00076074897468 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE BANHEIROS E PRIVADAS HIGIENICAS EMRESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. CH. 850077 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 03/07/2003 | 200.00 | 00064506479491 | JOSE ALBERTO DE SOUSA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA / CONSTURCAO DE BANHEIROS E PRIVADAS HIGIENICASEM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH. 850077 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 03/07/2003 | 6.60 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINA-DOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURACH. 850074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 03/07/2003 | 4.00 | 00000000000000 | LUZILANIA PERLA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE 40 COPIAS XEROGRAFICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA NESTE MES. CH. 850074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 03/07/2003 | 32.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, PERTENCENTES AO TRATOR QUE PRESTA SERVI- COS NO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CH. 850074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 03/07/2003 | 100.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS AS CIDADES DE BELEM,GUARABIRA E SETORES DA ZONA RURAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850394 ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 03/07/2003 | 50.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REEALIZADAS A SETORES DA ZONA RURAL E GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850394 ISS - 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 03/07/2003 | 28.00 | 00003771575460 | JEOVA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS EM MOTO TAXI, A CIDADE DE GUARABIRA E SETORES DAZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. CH. 850077 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 03/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONSER- VACAO DO ABASTECIMENTO D`AGUA DA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850077 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 03/07/2003 | 2.20 | 00000000000000 | LUZILANIA PAULA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE VINTE E DUAS COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTAEDILIDADE. CH. 850074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 03/07/2003 | 31.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES A PESSOAS ENVIADAS ATRAVES DA / SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA. CH. 850074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 03/07/2003 | 47.00 | 00000000000000 | LUZILANIA PAULA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE 470 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES A SECRETARIA GERAL DESTA EDILIDADE, NESTE MES. CH. 850074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 03/07/2003 | 42.60 | 03090190000173 | M A R E Y L L Y | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 426 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA NESTEMES. CH. 850074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 03/07/2003 | 4.05 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NESTE MES. 850074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 03/07/2003 | 80.00 | 00019090790497 | ANTONIO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PUBLICITARIOS PRESTA- DOS NA TRANSMISSAO DE QUADRILHAS JUNINAS APRESENTADAS EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE. CH. 850074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 03/07/2003 | 4.90 | 00000000000000 | LUZILANIA PERLA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE 49 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDA DE, NESTE MES. CH. 000012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 03/07/2003 | 1800.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAN DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO S-10, QUE / PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONS- TITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH. 850076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 03/07/2003 | 16.91 | 00005674822433 | SEVERINA DE ARAUJO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA DES TINADA A ATENDER NECESSIDADE DE PESSOA RECO NHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850074 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 03/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO DINIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A DESPESA DE VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTRERESSE DO ACIMA MENCIONADO. CH. 850074 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 03/07/2003 | 580.70 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIM PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNI- CIPIO. CH. 850137 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 03/07/2003 | 22.84 | 00071496475453 | SEVERINA RODRIGUES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER NECESSIDADE DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO CH. 850077 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 03/07/2003 | 427.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MA- NUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO,NES TE MES. CH. 850091 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 03/07/2003 | 20.00 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES TINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITU- RA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECH. 850094 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 03/07/2003 | 326.77 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS TELEFONICA / EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO CH. 850093 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 03/07/2003 | 110.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS / CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EMHOSPITAIS DE GUARABIRA E DENTRO DO AMBITO DOMUNICIPIO. CH. 850092 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 03/07/2003 | 50.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A CIDADE DE GUARABIRA E DENTRO DO AMBITO DO MU NICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH. 850092 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 03/07/2003 | 157.00 | 00003147308421 | WASHINGTON SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PESSOAS DEFICIENTES PARA A FUNAD NA CIDADE DEJOAO PESSOA - PB. C H. 850092 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 03/07/2003 | 281.00 | 00000000000000 | GERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 30/06 A 04 DE JU LHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850518 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 03/07/2003 | 584.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPESA DE MATOS EXISTENTES AS MARGENS DE RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 30/06 A 04 DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH. 850077 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 03/07/2003 | 87.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE 870 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIONESTE MES. CH. 850074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 03/07/2003 | 81.15 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS NATURAL, DES TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SE CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CH. 850094 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 03/07/2003 | 98.85 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOMOTIVODESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,VINCULADO A SECRETARIA MUNI CIPAL DE SAUDE. CH. 850094 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 03/07/2003 | 336.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAS DES TA CIDADE, NO PERIODO DE 30/06 A 04 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO CH. 045235 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 04/07/2003 | 59.50 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DINIZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDAS PORESTA EDILIDADE, DESTINADAS A ATENDER NECESSI-DADES DIVERSAS DE PESSOAS ENCARECIDAMENTE PO BRES DESTE MUNICIPIO. CH. 000012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 04/07/2003 | 25.00 | 00051917351453 | SEVERINO CLEMENTINO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UM VENTILADOR PERTENCENTE AO PREDIO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 000012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 04/07/2003 | 62.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO CONSERTO DE UM MICRO SYSTEM CD,PHILIPS MOD. AZ9055, PERTENCENTE A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 000012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0018872 | 04/07/2003 | 480.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI NADO A MANUTENCAO DO VEICULO S-10, QUE PRES- TA SERVICO AO GABINETE DO PREFITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO EM CURSOCH. 850519 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 04/07/2003 | 10.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESPESA DE LOCOMOCAO DESTA CIDADE A GUARABIRA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA J.S.M. DESTE MUNICI PIO. CH. 000012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 04/07/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA AMERICA ANLINE COMO PROVEDORA PARA ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR - RENTE EXERCICIO. CH. 000012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 04/07/2003 | 395.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DIVERSAS, DE DOCUMEN TOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS MESES DE MAIO E JULHO DO COR- RENTE EXERCICIO. CH. 850397 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 04/07/2003 | 25.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA C. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA, DESTI- NADA AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA ENTREGA DE DO CUMENTOS DO GEAD DO NUCLEO PEDAGOGICO DO PRO JETO LOGOS II DESTA EDILIDADE, NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 000012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 04/07/2003 | 224.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SETE BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS / ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH. 850396 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 07/07/2003 | 3203.10 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE / MUNICIPAL DE ENSINO. CH. 850013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 07/07/2003 | 90.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA RETIRADA DE ENTU- LHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O CORRENTE MES. CH. 850520 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 07/07/2003 | 100.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR DESTA PREFEITURA, QUE PRESTA /SERVICOS AO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICI- PIO. CH. 850520 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 07/07/2003 | 55.00 | 00001958114456 | RICARDO ALEXANDRE SOARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS ECAMARAS DE AR DO TRATOR DO SETOR DE URBANIS MO DESTA PREFEITURA. CH. 850520 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 07/07/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELO/ BANCO REAL NA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA I.C.M.S DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 07/07/2003 | 22.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS CORREIO DA PARAIBA E O NORTE, PARA O GABINETE DO PREFEITO CONS- TITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850520 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 07/07/2003 | 10.35 | 00004571780435 | MARIZETE VINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A ATENDER NECESSI- DADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 850520 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 08/07/2003 | 80.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA / PREFEITURA, AS CIDADE DE GUARABIRA, BELEM E DENTRO DO AMBITO DO MUNICIPIO. CH. 850522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 08/07/2003 | 60.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA RE VELACAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA / PREFEITURA. CH. 850522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 08/07/2003 | 50.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI NADO A MANUTENCAO DO VEICULO S-10, QUE PRESTASERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIO -NAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850521 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 08/07/2003 | 48.00 | 04341683000100 | POSTO FREI DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO S-10, QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITU -CIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850521 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 08/07/2003 | 15.20 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850521 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 08/07/2003 | 6.40 | 00000000000000 | LUZILANIA PAULA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 64 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER- TENCENTES A SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRA - CAO DESTA EDILIDADE, NESTE MES. CH. 000012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 08/07/2003 | 822.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 08/07/2003 | 39.83 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO CONSTI- TUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850521 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 08/07/2003 | 14.63 | 00003771575460 | JEOVA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS EM MOTO TAXI, A SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA GERAL DE ADMI NISTRACAO DESTA PREFEITURA. CH. 850522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 08/07/2003 | 14.80 | 24498719000162 | COPIADORA ARTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. CH. 850521 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 08/07/2003 | 12.20 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. CH. 850521 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 08/07/2003 | 41.56 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DIVERSAS, DE DOCUMEN TOS PERTENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA / EDILIDADE. CH. 850521 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 08/07/2003 | 4.90 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA E.C.T. NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADES DESTA PREFEITURA. CH. 850521 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 08/07/2003 | 4.40 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA E.C.T. NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DO SE- TOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CH. 850521 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 08/07/2003 | 35.70 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA E.C.T. NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO SISTEMA SEDEX CONVENCIONAL. CH. 850523 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 08/07/2003 | 1012.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTI NADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DA SECRETA- RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEIRA. CH. 850078 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 08/07/2003 | 360.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE VIAGENS EXTRAORDINARIAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DASLOCALIDADES BEBEDOURO E VARZEA COMPRIDA PARAA SEDE DO MUNICIPIO NESTE MES. CH. 850399 ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 09/07/2003 | 25.00 | 00004784689460 | FRANCE CLAUDIO S. DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA AO ACIMA CITADO, DESTINADA A MENSALIDADE DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE COMPUTACAO NA CIDADE DE GUARABVIRA. CH. 850524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 10/07/2003 | 7.66 | 00062881159400 | JOSEFA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE UMA DOACAO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA ATENDER NECESSIDA- DE DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE MU- NICIPIO. CH. 850527 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 10/07/2003 | 65.23 | 00000000000000 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURAS DE ENERGIA ELE- TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, A RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO N/CIDADE, RELA TIVO AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850527 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 10/07/2003 | 2195.04 | 99999999999999 | EDILEUSA CONSTANTINO FIGUEREDO /OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE COLABORADORES EVENTU - AIS QUE PRESTAM SERVICOS NO PROGRAMA ECD/MS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH. 850084 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 10/07/2003 | 200.00 | 99999999999999 | LILIAN MARIA DE S. SIMOES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DE COLABO RADORES DO PROGRAMA ECD/FNS/MS, REFERENTE A VACINACAO DE CRIANCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH. 850084 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 10/07/2003 | 14578.52 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PRECATORIOS REFERENTE DIREITOS TRA BALHISTAS DO S ACIMA MENCIONADOS DEBITADO AU TOMATICAMENTE NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA / FUNDO DE PARTICIPACAO DSTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 10/07/2003 | 658.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA FPM, EM FAVO DO INSS, RELATIVO A PARTE PA-TRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REL.A JUNHO DE 2003. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 10/07/2003 | 240.00 | 00022008462404 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA VI GILANCIA NOTURNA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. C H. 850525 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 10/07/2003 | 2324.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO F.G.T.S. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA F.P.M. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 10/07/2003 | 15913.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO E PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 10/07/2003 | 658.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, EFETUADO NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICI- PACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 10/07/2003 | 22.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA, PARA O GABINETE DO PREFEITO/ CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850527 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 10/07/2003 | 1192.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA FPM, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO DE 2003. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 10/07/2003 | 200.00 | 00007639759404 | JOSE GERALDO GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA APRESENTACAO DE GRUPO GENIOS DO FORRO,ANIMAN DO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO ESCOLAR HUMBERTO LUCENA DESTA CIDADE. CH. 850526 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 10/07/2003 | 6.31 | 00000000000000 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO SDE ENERGIA / ELETRICA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO SINESIO, NO SITIO ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM CURSO. CH. 850527 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 10/07/2003 | 480.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATRERIAIS DESTI NADOS A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, POR OCASIAO DAS FEWSTIVIDADES JUNINASNESTE MUNICIPIO. CH. 850395 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 10/07/2003 | 2577.00 | 03705298000123 | RR - PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AU- TOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA -MNH-0671, PERTENCENTE A ESTA PREFEITU RA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CACAO. CH. 850410 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 10/07/2003 | 554.40 | 40971392000150 | INTERFERRO-COMERCIO DE FERRO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA NOS SA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 850392 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 10/07/2003 | 1736.00 | 09137076000138 | MATEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA REDE DE PROTECAO NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLAR NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO CH. 850404 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 10/07/2003 | 40.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS DO INTERESSE DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850527 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 11/07/2003 | 100.00 | 00004043457430 | JOANA D ARC POSSIDONIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS ENCAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850528 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 11/07/2003 | 289.40 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO DESTE MUNICIPIO. CH. 000031 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 11/07/2003 | 858.95 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO. CH. 850414 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 11/07/2003 | 994.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850413 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 11/07/2003 | 155.00 | 00081281110868 | MANOEL APRICIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE3 DE MATERIAL DESTINADO A COBERTURA DA QUA-DRA DE ESPORTES DA ESCOLA HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH. 850412 ISS - 4,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 11/07/2003 | 14.23 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 11/07/2003 | 50.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE TIRAGEM DE / 500 COPIAS XEROGRAFICAS,DE DOCUMENTOS PERTEN CENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MU NICIPIO. NESTE MES. CH. 850414 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 11/07/2003 | 390.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS EXTRAORDINARIA -MENTE PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES 'DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES SERRARIA E NICA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2003. CH.: 850029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 11/07/2003 | 290.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO / DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PRE DIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH. 850014 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 11/07/2003 | 22.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PRE- FEITO CONSTTUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 11/07/2003 | 128.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE QUATRO BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICI- PAL. CH. 850081 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 11/07/2003 | 30.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI ZADAS A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVICO DO SE TOR DE SERVICOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, NESTE MES. CH. 850079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 11/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSERVACAO PRESTA DOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA SINGE LO DA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 11/07/2003 | 242.50 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA -PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP, SOBRE O PERENTUAL DA RE- CEITA ARRECADADA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851267 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 11/07/2003 | 80.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI ZADAS A GUARABIRA E SETORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. CH. 850528 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 11/07/2003 | 30.00 | 00036523569420 | JOSE ERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE CONSERTO PRESTADO A PORTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CH. 850528 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 11/07/2003 | 90.00 | 00009635373775 | JOSE JERAILTON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS EM BANHEIROS E PREIVADAS HIGIENICAS DE RESI DENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH. 850528 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 11/07/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D ÀGUA SINGELO NA LOCALIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850528 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 11/07/2003 | 6.00 | 08301657000109 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E REG.DE IMOVEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA AU TENTICACAO DE DOCUMENTOS PERTENENTES A SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURACH. 850528 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 11/07/2003 | 760.00 | 24103343000140 | JHC FORMULARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA IM PRESSAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE CH. 851179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 11/07/2003 | 246.10 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIM- PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MA NUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850373 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 11/07/2003 | 461.76 | 00000000000000 | MARIA GORETE R. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SALARIOS ENCARGOS DECOR- RENTES DA EXONERACAO DO CARGO DE VACINADORA QUE EXERCIA NESTE MUNICIPIO. CH. 851266 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 11/07/2003 | 90.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS RETIRADOS DE VIAS PU- BLICAS DESA CIDADE. CH. 850079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 11/07/2003 | 80.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- DAS AS CIDADE DE GUARABIRA E BELEM, C ONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR.CH. 850079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 11/07/2003 | 21.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DO VEICULO /AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SE -CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 11/07/2003 | 11.43 | 00001382426402 | MANOEL VITORINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE ME DICAMENTO DE PESSOA CARENTE DSESTE MUNICIPIO CH. 850528 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 11/07/2003 | 30.00 | 00000011593482 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA DE VIA- GEM DO ACIMA MENCIONADO AFIM DE OBTER TRATA- MENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR, NA CAPITALDO ESTADO. CH. 850528 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 11/07/2003 | 90.00 | 00000000000000 | GABRIEL RODRIGUES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LAVAGEM PRESTADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE, NESTE MES. CH. 850528 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 11/07/2003 | 1137.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS E CAPINAGEWM DE MATOS EXISTENTES AS MARGENS DE VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE 07 A 11 DE JULHODO ANO EM CURSO. CH. 850528 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 11/07/2003 | 685.30 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENMTI CIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH. 850138 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 11/07/2003 | 96.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES BUTI JOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTEN CAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CH. 850081 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 14/07/2003 | 16.00 | 00003375351402 | MARIA GORETE AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE DOACAO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER NECESSIDADE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIOCH. 850529 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 14/07/2003 | 50.00 | 00002784577465 | ADAMILTON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE DOACAO CONCEDIDA POR ESTA EDILI DADE, PARA ATRATAMENTO DE SAUDE DO ACIMA MEN CIONADO EM HOSPIATA DA CIDADE DE JOAO PESSOACH. 850529 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 14/07/2003 | 40.00 | 00003375355408 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO FINANCEIRA CON- CEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATA MENTO DE SAUDE DA ACIMA CITADA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTE ESTADO. CH. 850529 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 14/07/2003 | 90.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS COM PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDEICO HOSPITA LAR NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM, GUA- RABIRA E LOCAL. CH. 850529 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 14/07/2003 | 80.00 | 00015139069415 | JOSE FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE CONSERTOS PRESTADOS NO MOTOR DOS POCOS ARTEZIANOS DAS LOCALIDADES CASTANHA VELHA E RUA ANTONIO BA TISTA DESTE MUNICIPIO. CH. 850529 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 14/07/2003 | 166.00 | 00009439706449 | PAULO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MECANICO PRESTA DOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DESTA PRE- FEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CH. 850415 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 14/07/2003 | 30.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA RE VELACAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850529 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 15/07/2003 | 720.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE / ENSINO DAS LOCALIDADES CAFELIS, SERRARIA,V. COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO EM CURSO. CH. 850417 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 15/07/2003 | 60.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DES TA CIDADE NESTE MES. CH. 850530 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 15/07/2003 | 1.80 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA DE LOCOMOCAO DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA, AFIM DE EXECUTAR TRABALHO DO INTERESSE DO SETOR CON- TABIL DESTA PREFEITURA. CH. 850530 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE JULHO/2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 15/07/2003 | 40.00 | 00004283024406 | TEREZA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE DOACAO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A ATENDER NECESSI DADE DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE / MINICIPIO. CH. 850530 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0019429 | 16/07/2003 | 500.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU- LANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCU- LADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CH. 850082 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 16/07/2003 | 70.94 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE DO SALDO EXISTEN-TE DA 1ª ETAPA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 21792001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0019437 | 16/07/2003 | 400.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL, DESTINANDO A MANUTENCAO DO ONIBUS DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850418 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 17/07/2003 | 224.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SETE BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS / ESC0LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CH. 850419 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 17/07/2003 | 285.00 | 04970258000171 | ADRIANA MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMWENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO MURO E QUADRA DE ESPORTES DO GRUPO NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 850015 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 17/07/2003 | 62.00 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. CH. 850531 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 17/07/2003 | 90.00 | 00000000000000 | GABRIEL RODRIGUES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM LA VAGEM DO VEICULO S-10, QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850531 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 17/07/2003 | 854.83 | 00000000000000 | SECREATARIA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EFETUADO PARAA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DESTINADO AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAFARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO D/MUNICIPIO. CH. 850374 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 17/07/2003 | 498.40 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGI ENIZACAO E GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850376 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 17/07/2003 | 54.62 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUSICAO DE COMBUSTIVEL, DES- TINADO A MANUTENCOA DO VEICULO AMBULANCIA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850375 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 17/07/2003 | 244.38 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA P[REFEITURAS, VINCULADO A SECRETARIA / DE SAUDE DO MUNICIPIO. CH. 850375 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 17/07/2003 | 1.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE DEZ COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO. CH. 850375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 17/07/2003 | 11.04 | 00001996408402 | MARCOS CRUZ FORTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE CONSERTO PRESTADOS EM UMA BICICLETA PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS / FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850531 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 17/07/2003 | 528.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO CH. 850139 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 18/07/2003 | 16.90 | 00022011412404 | MARIA IDELZA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER NECESSIDADE DE PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 045236 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 18/07/2003 | 30.00 | 00005414359490 | ALYSON DAYVY SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO MUSICAL PRESTADO POR OCASIAO DE EVENTO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850535 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 18/07/2003 | 151.50 | 00000000000000 | PIZZARIA CHALANCHE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A PESSOAS ENCAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PRFEITURA. CH. 850534 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 18/07/2003 | 18804.94 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA N. BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIAREWS DE ENFERMAGEM QUE PRESTAM SERVI- COS NOS PSF, I,II E III, DESTE MUNICIPIO RE- LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO,OFICIO 210/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 18/07/2003 | 22300.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA N. BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MEDICOS, ENFERMEIROS EAUXILIARES DE ENFERMAGEM QUE PRESTAM SERVICOSNOS PSF, I, II, E III DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, OFICIO 210/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 18/07/2003 | 5493.94 | 99999999999999 | CRISTINA GOMES MARQUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGEN TES COMUNITARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIOCH. 850378 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 18/07/2003 | 450.00 | 00062882317468 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON- DE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MESES DE ABRIL A JUNHO DO CORREN TE EXERCICIO. CH. 850379 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 18/07/2003 | 231.86 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN TE EXERCICIO. CH. 850377 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 18/07/2003 | 200.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PSF III, A RUA PREFEITO FERREIRADE MELO NESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE18/06 A 18 DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH. 850380 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 18/07/2003 | 13.93 | 00053088204491 | JOSEFA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FNANCEIRA CONCEDIDA POR / ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTEMUNICIPIO. CH. 850535 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 18/07/2003 | 50.00 | 00003946832423 | FABIANO JERONIMO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRATAMENTO DE / SAUDE DE PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850535 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 18/07/2003 | 30.00 | 00000011593482 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DO FILHO MENOR DO / ACIMA MENCIONADO. CH. 850535 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 18/07/2003 | 1185.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS E CAPINAGEM DE MATOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CI DADE, NO PERIODO DE 14 A 18 DE JULHO DO COR- RENTE EXERCICIO. CH. 850535 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 18/07/2003 | 36.87 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSULO D ÀGUA DOS / PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE E PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE MAIO A JULHO DO ANO EM EXERCICIO. CH. 850535 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 18/07/2003 | 30.00 | 00000011593482 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE DOACAO FINANCEIRA, PARA DESPESA DE VIAGEM DO ACIMA MENCIONADO AFIM DE OBTER TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR NA CA PITAL DO ESTADO. CH. 045236 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 18/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH. 045236 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 18/07/2003 | 90.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS AS CIDADE DE GUARABIRA, BELEM E DENTRO DO AMBITO DO MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS / PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH. 045236 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 18/07/2003 | 641.70 | 33669672007075 | B E M F A M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PRE-FEITURA PARA SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL-BEMFAM,DEBITADO NA CONTA I.C.M.SDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMCURSO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 18/07/2003 | 1000.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850532 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 18/07/2003 | 420.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIA-RIAS DURENTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO /PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICI-PIO, DESTINADAS AO CUSTEIO DE VIAGENS A JOAO PESSOA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CH. 851269 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 18/07/2003 | 22.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ENTREGA DOS JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA, PARA O GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MU NICIPIO, NESTE MES. 850535 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 18/07/2003 | 44.83 | 00000000000000 | E M B R A T E L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE TELEFONE / PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITU CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE / JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850537 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 18/07/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGE CONTASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 18/07/2003 | 20.00 | 00081047541734 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS EM MOTO TAXI, DENTRO DO AMBITO DO MUNICIPIO E CIDADE DE GUARABIRA, A SERVICO DA ADMINISTRA CAO GERAL DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. CH. 045236 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 18/07/2003 | 90.00 | 00025007458805 | GILSON BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS EM PLADCAS E ABERTURAS DE LETREIROS DE PRE- DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE FEITURA. CH. 045236 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 18/07/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVA CAO DO ABASTECIMENTO D`AGUA SINGELO DA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850535 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 18/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM EVENTUAL REALIZADA / TRANSPORTANDO UMA MUDANCA DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE PARA O SITIO PEDRA D`AGUA DESTE MUNICIPIO. CH. 850535 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 18/07/2003 | 47.89 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO D ÀGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA PUBLICA DESTERELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL EM CURSO CH. 850535 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 18/07/2003 | 130.10 | 00000000000000 | PIZZARIA CHALANCHE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADA AO OPERADOR DE MAQUINA QUE FAZ O SERVICO DE TERRAPLANA- GEM DO TERRENO DO GINASIO DESTE MUNICIPIO. CH. 850534 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 18/07/2003 | 20.00 | 00003771575460 | JEOVA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS EM MOTO TAXI, A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PRE- FEITURA. CH. 850535 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 18/07/2003 | 94.02 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFO NICA DE TELEFONES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH. 850536 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 18/07/2003 | 1772.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO F.G.T.S, EFETUADO NASEGUNDA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPA -CAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 18/07/2003 | 502.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, EFETUADO NA SEGUNDA PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DES TE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0019844 | 18/07/2003 | 6414.59 | 04437960000174 | COMERCIAL DE VARIEDADES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIO. CH. 000033 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 18/07/2003 | 178.80 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI- CIO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH. 000032 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 18/07/2003 | 438.00 | 41117482000141 | PAPELARIA CULTURAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DESTINADOS AO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. CH. 850420 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 18/07/2003 | 100.00 | 00003724676441 | ANTONIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MECANICO PRES TADOS AO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI CIPIO. CH. 850535 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E OPER. DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 18/07/2003 | 1800.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MEREN DA DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABE- TIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 850005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 18/07/2003 | 1270.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DE ALU NOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-PROEJA DES- TE MUNICIPIO. CH. 850132 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 18/07/2003 | 30.00 | 00020555822400 | RONALDO MACEDO DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINA DA AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO SEBRAE AFIM DE PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO PLANO PLURIANUAL DO ESTADO. CH. 850535 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 18/07/2003 | 120.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A CIDADE DE GUARABIRA, SERTAOZINHO E SETORES DA ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. CH. 850535 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 20/07/2003 | 2122.50 | 02896042000188 | R E A L M E D-COM. DE PROD.MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDA DE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 21/07/2003 | 25.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO AU- TOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 21/07/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA I.C.M.S DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 21/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | O N O R T E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA I.C.M.S/B.B. DESTA PREFEITURA, REFEREN TE PUBLICACAO DSE ANUNCIO DSO INTERESSE DESTAEDILIDADE NO JORNAL O NORTE, NO MES DE JULHO EM CURSO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 21/07/2003 | 8556.00 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2003. IPAM .... - 679,10 FALTAS... - 67,20 CEF...... - 383,52 CH: 851271 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 21/07/2003 | 596.78 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. CH: 851271 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 21/07/2003 | 3798.00 | 00000000000000 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. INSS.. - 290,51 P. ALIMENTICIA.. - 96,00 CH: 851271 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 21/07/2003 | 45.04 | 00000000000000 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. CH: 851271 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 21/07/2003 | 710.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS EXTRAORDINARIA -MENTE PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DAS LOCALIDADES SERRARIA E NICAPARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO NO DECORRERDO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850030 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 21/07/2003 | 5778.00 | 99999999999999 | MARIA DA LUZ COSTA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITU-RA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. INSS.. - 447,66 SINDSERV... - 21,60 CEF... - 225,72 CH: 850423 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 21/07/2003 | 168.90 | 99999999999999 | MARIA DA LUZ COSTA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEF-60%, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2003. CH: 850423 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 21/07/2003 | 27069.60 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADEVINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,FUNDEF-60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. IPAM - 2.165,55 CEF - 283,25 SINDSERV- 70,20 CH: 850423 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 21/07/2003 | 743.16 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO DE FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEF-60%, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2003. CH: 850423 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 21/07/2003 | 3894.00 | 99999999999999 | ALDA HONORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. INSS.. - 297,83 SINDSERV - 10,80 CEF... - 177,37 CH: 851271 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 21/07/2003 | 90.08 | 99999999999999 | JOSEFA NICOLAU LOURENCO PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2003. CH: 851271 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 21/07/2003 | 12714.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CEF.... - 32,46 IPAM... - 1.012,41 SINDSERV.. - 10,80 FALTAS - 58,80 CH: 851271 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 21/07/2003 | 675.60 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. CH: 851271 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 21/07/2003 | 4666.00 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. INSS... - 356,90 SINDSERV.. - 10,80 CEF....... - 45,12 P. ALIMENTICIA - 84,00 CH: 851271 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 21/07/2003 | 90.08 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH: 851271 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 22/07/2003 | 180.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA CAO. CH. 850542 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 22/07/2003 | 30.00 | 00003279122430 | JOSE EDMILSON FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO MECANICO DO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNI CIPAL DE EWDUCACAO. CH. 850542 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 22/07/2003 | 222.52 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, LOTADA NO SETOR DE EDU CACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850427 IPAM - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 22/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICAQ COSTA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AOS PROFESSORES DESTA PREFEITURA, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTO DE NOVOS COORDENADORES PARA O ESTUDOS DOS PCNS NA CAPITAL DO ESTADO-PB. CH. 850426 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 22/07/2003 | 90.00 | 00004494075434 | VANDEGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE TRES DIARIAS PA RA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGENS AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, AFIM TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. CH. 850542 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 22/07/2003 | 30.00 | 00003771575460 | JEOVA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS EM MOTO TAXI, A CIDADE DE GUARABIRA E SETORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVICODA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. CH. 850542 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 22/07/2003 | 240.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS, RETIRANDO EN-TULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO EM CURSO. CH: 850542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 22/07/2003 | 248.00 | 04970258000171 | ADRIANA MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTI- NADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO DE RUAS DES- TA CIDADE E SERVICOS DE UTILIDADE DO SETOR DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 22/07/2003 | 30.00 | 00004609952432 | MAX ANDRE MACIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS EM MOTO TAXI,A GUARABIRA E SETORES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA. CH. 850542 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 22/07/2003 | 450.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA ASSP-ASSESSORIA EPROJETOS, RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMEN-TO E PROJETOS REL.AO MES DE JULHO/2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 22/07/2003 | 1000.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO A.G.RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 22/07/2003 | 2000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDI CO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUHNODO ANO EM CURSO. CH. 851284 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 22/07/2003 | 1050.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRRENTE EXERCICIO. CH. 850540 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 22/07/2003 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA EFETUA- DA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO DE PARTICI PACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 22/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RADIO COMUNITARIA CIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODE MATERIAS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2002CH. 850543 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 22/07/2003 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA DI VULGACAO DE NOSTAS VEICULADAS NA RADIO RURAL DE GUARABIRA DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAODEBITADO NA CONTA I.C.M.S-B.B. DESTE MUNICI -PIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 22/07/2003 | 554.10 | 00000000000000 | LUIS MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS DE SERVI DOR DESTA PREFEITURA, DECORRENTE DA EXONERA= CASO DO CARGO DE ASSESSOR DE GABINETE DO PRE FEITO CONSTITUCIONAL DSTE MUNICIPIO. CH. 851279 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 22/07/2003 | 369.40 | 99999999999999 | DEYSE CRISTIANE SIMOES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS DE SERVI DOR DESTA PREFEITURA, DECORRENTE DA EXONERA- CAO DO CAREGO DE ASSESSORA DE GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 851278 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 22/07/2003 | 371.08 | 02322271000199 | T I M -TELPA CELULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TELEFONE CE LULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCI -CIO. CH. 850539 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 22/07/2003 | 520.00 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA /UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850381 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 22/07/2003 | 967.80 | 00000000000000 | VANILDO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.613 LITROS DE LEITE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 MESES, ATRA VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2003. CH. 850083 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 22/07/2003 | 1288.80 | 00000000000000 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.148 LITROS DE LEITE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCASPOBRES NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 MESES ATRA -VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2003. CH. 850084 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 22/07/2003 | 59.90 | 00005674822433 | SEVERINA DE ARAUJO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER NECESSIDADE DI VERSAS DE PESSOAS ENCARECIDAMENTE POBRES/ DESTE MUNICIPIO. CH. 850542 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 22/07/2003 | 596.42 | 00000000000000 | LUIS CIRILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E ENCARGOS DECORRENTES DA EXONERACAO DO CARGO DE AUXI- LIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE SAUDE. CH. 851280 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 23/07/2003 | 525.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES URNASFUNERARIAS TIPO POPULAR, DESTINADAS AO SEPUL-TAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH. 045237 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 23/07/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | MORTUARIA SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SETE ATAUDES,DES TINADOS TIPO POPULAR, DESTINADOS AO SEPULTA- MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH. 850087 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 23/07/2003 | 475.65 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIM- PESA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MA-MUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. CH. 850382 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 23/07/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS POR SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTAEDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. CH. 850088 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 23/07/2003 | 559.85 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MEREN DA DE ALUNOS DO PROGRAMA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS-PROEJA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. CH.: 850133 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 24/07/2003 | 120.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DIVERSAS,PERTEN CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CH. 850545 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 24/07/2003 | 1500.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUSICAO DE MATERIAIS DE EXPE DIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DA REDE DE ENSINO DESTE MUNI CIPIO. CH. 850428 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 24/07/2003 | 436.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPE- ZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANU TENCAO SA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850383 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 24/07/2003 | 476.30 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPE -ZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANU TENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.CH. 850140 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 24/07/2003 | 130.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DIVERSAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850545 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 25/07/2003 | 28.00 | 00000757224458 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE DOACAO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE MA- TERIAL PARA CONSERTO DA RESIDENCIA DO ACIMA MENCINADO. CH. 850047 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 25/07/2003 | 180.00 | 00009622187404 | DAMIAO L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA EATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERFVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DE PESSOA CARENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTA PREFEITURA. CH. 045238 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 25/07/2003 | 128.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE QUATRO BUTIJOES DE GAS LIQUEFEI TO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850547 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 25/07/2003 | 1169.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPESA DE GALERIAS PLUVIAIS DES TA CIDADE, NO PERIODO DE 21 A 25 DE JULHO DO MES EM CURSO. CH. 850047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 25/07/2003 | 100.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A CIDADE DE GUARABIRA,LOCAL E SETOR DA ZONA RU RAL CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDI CO HOSPITALAR. CH. 850546 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 25/07/2003 | 3.73 | 00000000000000 | LUZILANIA PERLA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DSE DOCUMENTOS PERTEN CENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.850384 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 25/07/2003 | 85.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA, CON- ZINDO UMA PESSOA DOENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA DESTE ESTADO. CH. 850384 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 25/07/2003 | 138.32 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS NATURAL, DES TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850384 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 25/07/2003 | 60.50 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS AUTOMOTIVO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850384 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 25/07/2003 | 64.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOIS BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA / CANTINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICI- PAL. CH. 850547 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 25/07/2003 | 48.50 | 00005713155420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAO E LEITE A 200 FAMILIAS BENEFCIADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850546 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 25/07/2003 | 30.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTI NADA AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERES-SE DESTA ADMINISTRACAO. CH. 850546 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 25/07/2003 | 130.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A CIDADE DE GUARABIRA, LOCAL E SETORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA CH. 850546 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 25/07/2003 | 3.00 | 00000000000000 | LUZILANIA PERLA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE TRINTA COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU -MENTOS DO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE. CH. 850546 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 25/07/2003 | 2.40 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE VINTE E QUATRO COPIAS XEROGRAFICAS DE CODUCMENTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE PREFEITURA. CH:850546 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 25/07/2003 | 150.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE CINCO DIARIAS, DES TINADAS AO CUSTEIO DE VIAGENS AS CIDADE DE/ CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH. 850096 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 25/07/2003 | 6.00 | 00000000000000 | LUZILANIA PAULA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDA DE NESTE MES. CH. 850546 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 25/07/2003 | 800.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO S-10 QUE PRESTA SERVICOAO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850548 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 25/07/2003 | 40.00 | 04106924000128 | J.B. AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONSERTOS PRESTADOS NO VEICULO S-10 QUE PRESTA SERVICO AO GABINE TE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIOCH. 850546 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 25/07/2003 | 700.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REERRENTE A CONCESSAO DE DEZ DIA- RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MU NICIPIO, DESTINADAS AO CUSTEIO DE VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO NESTE MES. CH. 850089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 25/07/2003 | 1800.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAN DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO S-10,QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITU CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850090 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 25/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DE SERVICOS PRESTADOS / REFERENTE UMA VIAGEM A BAIA DA TRAICAO PARA O TRANSPORTE DE TELHAS DESTINADAS A COBERTU- RA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH. 850047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0020389 | 25/07/2003 | 750.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARAMANUTENCAO DE ONIBUS DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850430 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 25/07/2003 | 154.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS COMA COORDENADORA DO SETOR DE EDUCACAO E CULTU -RA EM FISCALIZACAO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850429 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 25/07/2003 | 79.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E DENTRO DO AMBITO DO MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 25/07/2003 | 32.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GASLIQUEFEITO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. CH. 850547 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 27/07/2003 | 220.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINA DO AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO / REALIZADO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. CH. 850538 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 27/07/2003 | 30.00 | 00076075370404 | DINALVA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA PREFEITURA, PARA ATENDER NECESSI DADE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850538 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 28/07/2003 | 18.70 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DES- TA PREFEITURA NESTE MES. CH. 850549 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 28/07/2003 | 31.30 | 00000000000000 | DROGARIA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850549 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 28/07/2003 | 480.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCEN TE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850550 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 28/07/2003 | 150.00 | 00036470619487 | ANTONIO ARCANJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CON CEDIDA AO ACIMA CITADO, PARA TRATAMENTO DE / SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850092 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 28/07/2003 | 1000.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,'RELATIVO AO MES DE JANIERO/2003. CH.: 850091 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 28/07/2003 | 50.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, DESTI NADAS AO CUSTEIO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PA RA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A 23ª CIRCUNS CRICAO MILITAR E I.M.L. DE RESPONSABILIDADE DA J.S.M. DESTE MUNICIPIO. CH. 850549 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 28/07/2003 | 200.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALEVINOS DESTINADOS AO PEIXA MENTO DE ACUDES PARTICULARES NAS COMUNIDA- DES CONFORME RELACAO EM ANEXO. CH. 850093 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 28/07/2003 | 700.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE DRENAGEM E PAVIMEN TACAO DO BAIRRO ALTO DO DAMIAO DESTE MUNICI- PIO. CH. 850048 | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 28/07/2003 | 300.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DOS SERVICOS PRESTADOS / NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES MASCATE,PAU D ÀRCO CASTANHA VELHA E IATMATAY PARA A SEDE DO MU- NICIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 28/07/2003 | 930.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIAMENTE / PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES SERRARIA EVARZEA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850032 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 28/07/2003 | 150.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS PARA O / PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS LOCA- LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850093 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0020834 | 28/07/2003 | 10666.40 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COM.E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA AQUSICAO DE MODOLOS /ESCOLARFES PALAVRA EM ACAO DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA, 'DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CARTA CONVITE N. 009/2003. CH. 850134 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 29/07/2003 | 158.58 | 00000000000000 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 29/07/2003 | 63.83 | 00000000000000 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA - RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PRE - FEITURA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 29/07/2003 | 33.11 | 00000000000000 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURAS DO CONSUMO DE/ ENERGIA ELETRICA DE LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXER- CICIO. CH. 850094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 29/07/2003 | 30.74 | 00000000000000 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA IGREJA MATRIZ E CAPELA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIODE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATI -VO AOS MESES DE MAIO E JUNHO EM CURSO. CH. 850094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 29/07/2003 | 68.41 | 00000000000000 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTEZIANOS ENCRAVADOS NA COMUNIDADE CASTANHA VELHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORREN TE EXERCICIO. CH. 850094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 29/07/2003 | 174.00 | 00000000000000 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGA- CIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSA BILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS ME- SES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. CH. 850094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 29/07/2003 | 87.61 | 00000000000000 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA / ELETRICA DO PREDIO DA PROMOTORIA PUBLICA DO MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO /CORRENTE EXERCICIO. CH. 850094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 29/07/2003 | 31.91 | 00000000000000 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DOS PSF II E III, DE RESPONSABILIDAEDE DESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 29/07/2003 | 86.91 | 00000000000000 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SO- CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 29/07/2003 | 126.60 | 00000000000000 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 211 LITROS DE LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS SEMI INTERNAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850095 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 29/07/2003 | 1341.60 | 00000000000000 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 2.236 LITROS DE 'LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DE 0 A 18 MESES ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2003. CH.: 850095 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 29/07/2003 | 82.83 | 00000000000000 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. CH. 850094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 30/07/2003 | 7.00 | 00000000000000 | LUZILANIA PAULA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE SETENTA COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO NESTE MES. CH. 850551 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/07/2003 | 11.60 | 00049941135487 | MARIA DA LUZ DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCE- DIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA ATENDER NECES SIDADE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DES- TE MUNICIPIO. CH. 850551 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 30/07/2003 | 152.30 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RITARAGEM DE 1.523 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEI- TURA NESTE MES. CH. 850551 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/07/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MA NUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE , FO- LHA DE PAGAMENTO E PUBLICACAO NA INTERNET DOSBALANCETES DESTA PREFEITURAS, RELATIVO AO / MES DE JULHO DO CORRRENTE EXERCICIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 30/07/2003 | 587.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO F.G.T.S. EFETUADO / NA TERCEIRA PARCELA A CONA FUNDO DE PARTICI- PACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 30/07/2003 | 166.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO PASEP, EFETUADO NA TERCEIRA PARCELA DA CON- TA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 30/07/2003 | 1800.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAN DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO S- 10, QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850097 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/07/2003 | 900.00 | 03321757000175 | IBPM-INFORMATIVO BRAS.DE PESQUISA MUNIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM KIT EXECUTIVO CONSTANTE DA NOTA ANEXA, DESTINA DO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 851231 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/07/2003 | 575.50 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDA DE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI- CO DESTA PREFEITURA, NOS MESES DE MARCO.ABRILE MAIO EM CURSO. CH. 851234 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 30/07/2003 | 30.00 | 00003771575460 | JEOVA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS EM MOTO TAXI A SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. CH. 850551 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 31/07/2003 | 724.50 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA G.DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO SE- TOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2003. IPAM... - 57,96 CH: 851285 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 31/07/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARCOS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO DE FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NO SETOR DE AGRICULTURA, VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIM,ENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. CH: 851285 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 31/07/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | RAMON LUIS C. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES QUE LECIO NAM NO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-PROEJA DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850135 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 31/07/2003 | 2.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP EFETUADO NA /I.C.M.S, DESONERACAO DAS EXPORTACOES DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 31/07/2003 | 120.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNH0/2003. CH: 851285 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 31/07/2003 | 2364.80 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS FELIPE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. IPAM... - 189,18 CEF - 57,68 CH: 851285 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 31/07/2003 | 45.04 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS FELIPE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. CH: 851285 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 31/07/2003 | 720.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PROVENTOS DE INATIVOS DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE JUNHO/2003. CH: 851285 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 31/07/2003 | 1110.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO M.ALVES ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. INSS.. - 84,91 CH: 851285 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 31/07/2003 | 792.00 | 99999999999999 | ENEDINA MARTINIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRE-CHE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03 IPAM.. - 63,36 CEF... - 32,79 CH: 851285 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 31/07/2003 | 45.04 | 99999999999999 | ENEDINA MARTINIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NACRECHE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. CH: 851285 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 31/07/2003 | 276.00 | 99999999999999 | LINDALVA GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. INSS.. - 21,11 CH: 851285 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 31/07/2003 | 804.00 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. IPAM ... - 64,32 CEF..... - 45,12 CH: 851285 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 31/07/2003 | 33.78 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. CH: 851285 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 31/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | WELLINGTON ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2002. CH: 851285 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 31/07/2003 | 978.00 | 03582862000168 | T R I F A R M A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARCO E MAIO DO ANO EM CURSO. CH. 851225 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 01/08/2003 | 2372.70 | 03582862000168 | T R I F A R M A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE DAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DES- TE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JU- LHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH.851287 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 01/08/2003 | 397.60 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINA DOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNI CIPIO. CH. 850098 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 01/08/2003 | 111.20 | 09611674000105 | M E D F A R M A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH. 850099 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 01/08/2003 | 65.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS DENTRO DO AMBITO DO MUNICIPIO E CIDADE DEGUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR. CH. 850100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 01/08/2003 | 50.00 | 00003771575460 | JEOVA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A GUARABIRA E SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CH. 850105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 01/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E PAO ATRAVES DO PROGRAMA QUE BENEFICIA 200 FAMILIAS CARENTES DESTS MU NICIPIO. CH. 850106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 01/08/2003 | 64.00 | 00092771513404 | HERBERT JHONES FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PRE- PARO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO CIAL DESTA PREFEITURA. CH. 850552 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 01/08/2003 | 40.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REVE LACAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTO REALIZADO PE- LA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES- TA PREFEITURA. CH. 850552 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 01/08/2003 | 9.76 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO D ÀGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE/ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 01/08/2003 | 533.90 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MU -NICIPIO. CH. 850141 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 01/08/2003 | 60.00 | 00000011593482 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER DESPESADE VIAGEM DO ACIMA MENCIONADO, AFIM DE OBTERTRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR NA CA-PITAL DO ESTADO. CH. 850105 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 01/08/2003 | 17.33 | 00004867070408 | MARIA DE FATIMA DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE,PARA ATENDER NECESSIDA DE DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850105 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 01/08/2003 | 25.00 | 00004784689460 | FRANCE CLAUDIO S. DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE DIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE MENSALIDADE DO CURSO PROFISSIONALIZANTE /DO ACIMA MECIONADO CH. 850552 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 01/08/2003 | 17.47 | 00022011412404 | MARIA IDELZA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE ME- DICAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 850552 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 01/08/2003 | 15.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA DESTINADA A DESPESA DE LO COMOCAO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A GUARABIRA / AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A 23ª CIR - CUNSCRICAO MILITAR SEDIADA NAQUELA CIDADE CH. 850105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 01/08/2003 | 110.00 | 09599507000188 | ELETRO CAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE SERVICOS PRESTADOS NO RE- BOBINAMENTO DO MOTOR TRIFASICO, LOCALIZADO A RUA ANTONIO BATISTA DESTE MUNICIPIO. CH. 850103 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 01/08/2003 | 25.40 | 00000000000000 | LUZILANIA PAULA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDA DE NESTE MES. CH. 850105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 01/08/2003 | 9.05 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS PELA E.C.T.LOCAL,NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE RES PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CH. 850105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 01/08/2003 | 6.00 | 00035043156449 | ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE LOCOMOCAO PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO A SAELPA NA CIDADE DE GUARABIRACH. 850100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 01/08/2003 | 38.00 | 11895125000143 | C O P E M A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMEN TOS E SELO MECANICO, DSTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO DO POCO ARTEZIANO LOCALIZADO A RUA ANTONIO BATISTA DESTA CIDADE. CH. 850051 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 01/08/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CON- SERVACAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850116 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 01/08/2003 | 12.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSERTO DO POCO ARTEZIANO DA LOCALIDADE VARZEA COMPRIDA DES- TE MUNICIPIO. CH. 850552 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 01/08/2003 | 6.00 | 00000000000000 | LUZILANIA PAULA FREITAS DE PONTES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRA GEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. CH. 850552 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 01/08/2003 | 200.00 | 09026790000159 | OFICINA CANINDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTO MOTIVA, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO S- LO, QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEI TO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM CURSO. CH. 850102 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 01/08/2003 | 22.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA EN TREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 01/08/2003 | 39.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIM- PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NESTE MES. CH. 850098 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 01/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA COSTA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIA RIASA, DESTINADAS AO CUSTEIO DE VIAGEM DE SERVIDORES DO SETOR DE EDUCACAO,PARA PARTICIPA -REM DE UM PLANEJAMENTO DOS ESTUDOS DOS PCNS NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850105 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 01/08/2003 | 224.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SETE BUTIJOES DEGAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH. 850433 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0021903 | 01/08/2003 | 2368.12 | 04437960000174 | COMERCIAL DE VARIEDADES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MEREN DA DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICI PIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 000034 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0021911 | 01/08/2003 | 2000.30 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LU-BRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CH. 850400 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 01/08/2003 | 90.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE AOS COLEGIOSDE GUARABIRA NESTE MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. CH. 850105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 01/08/2003 | 440.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VINTE E DOIS PARES DE CHUTEIRAS, DESTINADOS A DOACAO A TIMES DE FUTEBOL DENOMINADOS VARZEA COMPRI DA FUTEBOL CLUB E CRUZEIRO FUTEBOL CLUB, LOCALIZADOS NA COMUNIDADE VARZEA COMPRIDA DESTE /MUNICIPIO. CH. 850104 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 01/08/2003 | 180.00 | 12666145000105 | OFICINA E AUTO PECAS UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO ONIBUS PERTEN- CENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 01/08/2003 | 45.00 | 00003771575460 | JEOVA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM VI AGENS EVENTUAIS REALIZADAS EM MOTO TAXI, A CIDADE DE GUARABVIRA E SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850552 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 01/08/2003 | 40.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. CH. 850105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 01/08/2003 | 409.00 | 99999999999999 | ODILIA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 28/07 A 01 DE AGOSTO DO ANO EM CURSOCH. 850049 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 01/08/2003 | 38.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO SERVICO DE CONSERTO PRESTADO EM PNEUS E CAMARAS DE AR DO CARROCAO DO TRATOR QUE FAZ O TRANSPORTE DO LIXO DE RUAS E DOMI- CILAR DESTA CIDADE. CH. 850105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 01/08/2003 | 210.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS TRANSPORTANDO METRALHAS DE VIAS PUBLICASPUBLICAS PARA SERVICOS DE ATERRO EM ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. CH. 850100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 01/08/2003 | 768.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 28/ 07 A 01 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 04/08/2003 | 288.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MAN- GUEIRA DE ALTA PRESSAO E UMA COLMEIA PARA RA DIADOR, DSTINADOS AO TRATOR DO SETOR DE LIN- PESA PUBLICA DESTA PREFEITURA. CH. 850108 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 04/08/2003 | 265.80 | 09389792000102 | VALE DO PARA - MAT.DE CONT.E MADEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANCOS, DES-TINADOS A QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICIPIO. CH:850107 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 04/08/2003 | 826.25 | 00943082000108 | D PRESENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO NESTE MES. CH. 851289 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 04/08/2003 | 350.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE CINCO DIARIAS DES- TINADAS A FAZER FACE A DESPESA DE VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINHA GRANDE,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICI- PIO. CH. 850109 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 04/08/2003 | 13.20 | 00000000000000 | STILL PLACAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO CONSTI- TUCIONAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 04/08/2003 | 15.00 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO GABINE- TE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 04/08/2003 | 16.00 | 01094220000194 | CASA DA COPIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM / DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINA DOS A PRESTACOES DE CONTAS DE RESPONSABILIDA DE DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DO CORREN TE EXERCICIO. CH. 850107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 04/08/2003 | 8.80 | 34028316368216 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE FAX NAC ECT USU-INTERUR- BANO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 04/08/2003 | 9.95 | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA E.C.T. NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA COMER- CIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA NOMES DE JULHO EM CURSO. CH. 850107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 04/08/2003 | 4.90 | 70095716000103 | ESP EMPRESA DE SERVO POSTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTAOD PELA E.C.T. NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA COMERCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 04/08/2003 | 35.70 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA E.C.T. LOCAL, NA POSTAGEM DE SEDEX CONVENCI ONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA NO MES DE JULHO E CURSO. CH. 850107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 04/08/2003 | 4.40 | 34028316026927 | EMP. BRASILEIRA DE C.E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA COMERCIAL DE RESPONSABILI DADE DESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO DO COR RENTE EXERCICIO. CH. 850107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 04/08/2003 | 130.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRE CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO TA FISCAL Nº 000649. CH. 851294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 04/08/2003 | 140.00 | 12666145000105 | OFICINA E AUTO PECAS UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REA;IZADO NO VEICULO AMBULANCIAPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE EM EM CURSO. CH. 851299 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 04/08/2003 | 112.60 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS / ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 851294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 05/08/2003 | 71.18 | 01420327000185 | MOTOGAS-COM. DE GAS NATURAL. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS AUTOMOTIVO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU-LANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULA DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850096 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 05/08/2003 | 116.32 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS NATURAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFIETURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850096 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 05/08/2003 | 130.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS A CIDADE DE GUARABIRA E DENTRO DO AMBI TO DO MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MU NICIPAL DE SAUDE NESTE MES DE AGOSTO DO COR -RENTE ANO. CH. 850554 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 05/08/2003 | 248.30 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEWCRETA- RIA MUNICDIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 05/08/2003 | 248.30 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 05/08/2003 | 41.05 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRA GEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MES. CH. 851290 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 05/08/2003 | 12.50 | 00000000000000 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCOMOCAO REFERENTE VIAGEM REALIZADA A CAPITAL DO ESTADO AFIM DE CONDUZIR O VEICULO AMBULANCIA DA OFICINA S.O.S. INJECAO, PARA ESTE MUNICIPIO. CH. 850096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 05/08/2003 | 441.76 | 05286952000137 | CDD-SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DO ACORDO COM A LINEAR EQUIPAMENTOSELETRONICOS S/A, REFERENTE DESPESAS ADVOCATI-CIAS RELATIVO AO ACORDO SUPRA MENCIONADO, CONFORME PROCURACAO `AD JUDICIA`ANEXA. CH. 850110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 05/08/2003 | 23.50 | 00000000000000 | LUZILANIA PAULA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA TIRA GEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS DO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE NESTE MES. CH. 851290 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 05/08/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA AMERICA ONLINE COMO PROVEDORA PARA ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN TE EXERCICIO. CH. 851290 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 05/08/2003 | 2048.10 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO SUBSIDIO E RE PRESENTACAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR RENTE EXERCICIO. CH. 850112 INSS.- 171,76 -C.E.F. 630,81 - IRRF.875,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 05/08/2003 | 280.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE CINCO DIARIAS DES- TINADAS AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS PELOPREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA /TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICI -PIO. CH. 850111 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 05/08/2003 | 22.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA EN TREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS CORREIO DA PARAIBA E O NORTE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 851290 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 05/08/2003 | 60.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM VI AGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE SERRARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SEDE DO MUNICIPIO CH. 851290 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 05/08/2003 | 90.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI ZADAS A CIDADE DE GUARABIRA E SETORES DA ZO NA RURAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CH. 851290 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 06/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON DE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO A MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850113 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 06/08/2003 | 14.20 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA CAO. CH. 850114 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 06/08/2003 | 50.00 | 00002506801499 | LUCIANO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA GEM DE ARVORES DE PRACA E VIAS PUBLICAS DES- TA CIDADE, NSTE MES DE AGOSTO EM CURSO. CH. 850114 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 06/08/2003 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRA TO Nº 0001/2003, NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 08 DE AGOSTO EM CURSO CH. 850115 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 06/08/2003 | 17.30 | 00001966236425 | MARIA BARACHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE DIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850114 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 06/08/2003 | 40.00 | 00097749346449 | RAIMUNDA RODRIGUES DE ABREU | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE- DIDA POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECES- CIDADE DIVERSA DE PESSOA ENCARECIDAMENTE/ POBRE DESTE MUNICIPIO . CH. 850114 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 06/08/2003 | 30.00 | 00000011593482 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE DIDA POR ESTA PREFEITURA,PARA CUSTEIO DE PAS SAGEM AFIM DE OBTER TRARTAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850114 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 07/08/2003 | 30.00 | 00000011593482 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCE- DIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A DESPE SA DE VIAGEM PARA OBTER TRATAMENTO DE SAUDE DO FILHO MENOR DO ACIMA MENCIONADO NA CAPI- TAL DO ESTADO. CH. 000013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 07/08/2003 | 130.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVETUAIS REALIZADAS AS CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONDUZIN DO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH. 000013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 07/08/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PE LO BANCO REAL NA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA I.C.M.S DSTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 07/08/2003 | 8.90 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRA GEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. CH. 000013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 07/08/2003 | 21.20 | 00081047541734 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS EM MOTO TAXI, LOCASL E GUARABIRA A SER VICO DO ESPORTRE AMADOR DESTE MUNICIPIO. CH. 000013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 07/08/2003 | 40.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MECANICO PRES TADOS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. CH. 000013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 08/08/2003 | 157.64 | 99999999999999 | GENILDA DA SILVA NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SER VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850434 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 08/08/2003 | 3408.00 | 99999999999999 | GENILDA DA SILVA NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA LOTDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850434 INSS - 260,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 08/08/2003 | 1687.56 | 99999999999999 | CLAUDIA TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS / DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETA RIA DD EDUCACAO E CULTURA DESTA PREFEITURA,/ RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCI- CIO. CH. 850434 INSS - 123,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 08/08/2003 | 3951.26 | 99999999999999 | HELENILDA SOARES ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDO- RES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE / EDUCACAO E CULTURA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCIC IO. CH. 850434 INSS - 310,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 08/08/2003 | 25.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA C. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA DES- TINADA AO CUSTEIO DE VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A GERENCIA DO PROJETO LOGOS II NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850124 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0022276 | 08/08/2003 | 6050.00 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMEWNTO DA 3ª PARCELA REFERENTE A EXECUCAODOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO TECNICA EM ENGENHARIA E FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA QUALIFI-CADA NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNI CIPIO. CH. 850431 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 08/08/2003 | 165.00 | 03503234000140 | BOMB0NIERI EQUIVALENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, DES- TINADOS AO JANTAR OFERECIDO AOS PAIS DE ALU- NOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNI CIPIO. CH. 851292 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 08/08/2003 | 244.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI- CIO DESTINADO A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH. 000035 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 08/08/2003 | 290.10 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCH. 000036 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 08/08/2003 | 100.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA COLEGIOS DE GUARABIRA E SITIO NICA PARA A SE DE DO MUNICIPIO. CH. 850554 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 08/08/2003 | 30.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSA DE UMA DIARIA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE TRA- TAR DE ASSUNTO JUNTO A FAMUP DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CH. 850116 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 08/08/2003 | 30.00 | 00004494075434 | VANDEGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIADESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM PA-RA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETA RIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850116 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 08/08/2003 | 1177.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E VI AS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIO- DO DE 04 A 08 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIOCH. 850116 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 08/08/2003 | 250.00 | 99999999999999 | VANILDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIO NADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE UBANISMO DES- TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 08/08/2003 | 3710.00 | 99999999999999 | ALUIZIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRE TARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 08/08/2003 | 1547.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, REL.AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 08/08/2003 | 21225.43 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE DIREITOS TRABALHISTAS DOS ACIMA MENCIONADOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA F.P.M. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 08/08/2003 | 11175.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO E PARCELAMEN- TO DO I.N.S.S DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EFETUADO NA PRIMEIRA PARCELA DO F.P.M.DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 08/08/2003 | 1014.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, EFETUADO NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPA CAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 08/08/2003 | 3580.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO F.G.T.S EFETUADO NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 08/08/2003 | 15.80 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRSTACAO DE SERVICOS NA TIRA- GEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER TENCENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE NESTE MES. CH. 850116 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 08/08/2003 | 7.20 | 00000000000000 | LUZILANIA PERLA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROFRAFICAS DE DOCUMENTOS DOSETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO EM CURSO. CH. 850116 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 08/08/2003 | 1597.04 | 00000000000000 | BENEDITA MARTINS DE S.TERCEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORRES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA-SECRETARIA GERAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. I.N.S.S - 118,72 - P.ALIMENTICIA -96,00 SINDSERV - 5,40 - CH. 851296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 08/08/2003 | 33.78 | 99999999999999 | JOSE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA GERAL/ DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 08/08/2003 | 1324.00 | 99999999999999 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTGENS / DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. I.P.A.M - 105,92 - C.E.F.- 150,69 CH. 851296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 08/08/2003 | 576.26 | 99999999999999 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS / DE SERIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCI- CIO. CH. 851296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 08/08/2003 | 33.78 | 99999999999999 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE COTAS DE SALARIO FAMILIA DE SER VIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELA TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 08/08/2003 | 3723.86 | 99999999999999 | ALDO JOSE RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SER- VIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCI- CIO. INSS - 302,22 - CEF. 98,87 - CH. 851296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 08/08/2003 | 250.00 | 99999999999999 | MARISO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR- RENTE EXERCICIO. C H. 851296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 08/08/2003 | 276.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO MARTINS DE CARVALHO/OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTGENS DE SERVI DORA LOTADA NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO / DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 08/08/2003 | 285.78 | 99999999999999 | JOSE HELVANDY MELO DE FREITAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTGENS DESERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTU RA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 08/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ERALDO LUIS BRAZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 08/08/2003 | 599.26 | 99999999999999 | MARIA CELMA PINTO DO VALE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SER VIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICA CAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JU NHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 08/08/2003 | 22.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ENTRREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEI- TO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850116 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 08/08/2003 | 5000.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO E REPRESENTACAO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCI- CIO. I.N.S.S-329,06-C.E.F.-518,20 CH. 851296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 08/08/2003 | 1321.26 | 99999999999999 | DENILSON DE FREITAS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SER VIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN- TE EXERCICIO. CH. 851296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 08/08/2003 | 311.26 | 99999999999999 | SEVERINA MARIA DA S. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR LOTA DO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851296. I.N.S.S- 22,95 - C.E.F. - 3925 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 08/08/2003 | 298.52 | 99999999999999 | PEDRO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA DSE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NO GA BINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 08/08/2003 | 2000.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO SUBSIDIO E REPRESENTA CAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICI- PIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851246 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 08/08/2003 | 270.00 | 12666145000105 | REGINALDO PEREIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ESTICADOR DA CORREIA DE COMANDO DO VEICU LO S-10, QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851295 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 08/08/2003 | 168.90 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE S. COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE PES SOAL CONTRATADO DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 08/08/2003 | 357.95 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SER VIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 08/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | GLAUCIA LUCIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE DESTA PREFEI TURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE/ EXERCICIO. CH. 851296 P. ALIMENTICIA - 93,60 - I.N.S.S - 45,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 08/08/2003 | 8162.35 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. CH. 851296 - I.P.A.M - 654,60 - C.E.F.42,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 08/08/2003 | 607.78 | 99999999999999 | ANTONIO CIRILO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE VENCIMETOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATODO LOTADO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR RENTE EXERCICIO. CH. 851296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 08/08/2003 | 5013.00 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE S. COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PES- SOAL CONTRATO DO PROGRAMA SUS/FMS DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 08/08/2003 | 2430.00 | 99999999999999 | EDMILSON FIRMINO DA SILVA JUNIOR/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PES- SOAL COMISSIONADO DSTA PREFEITURA, LOTADO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 08/08/2003 | 7210.82 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS POR MEDICO PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAU DE DR. JOSE PREREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR- RENTE EXERCICIO. CH. 851296 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 08/08/2003 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE MARREIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL LOTADO NO SETOR DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXER CICIO 2002. CH. 851245 INSS - 19,89 - P.ALIMENTICIA - 78,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 08/08/2003 | 64.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOIS BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO TA FISCAL Nº 024683 ANEXA. CH. 851293 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 08/08/2003 | 445.20 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANU- TENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850097 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 08/08/2003 | 6.90 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS RELATI VO A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER- TENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850554 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 08/08/2003 | 573.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANODEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 08/08/2003 | 274.52 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI- CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 08/08/2003 | 56.30 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 08/08/2003 | 792.00 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTGENS DESERVIDORES DESTA PREEITURA LOTADOS NA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851296 I.P.A.M - 63,36 - C.E.F. - 45,63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 08/08/2003 | 480.00 | 99999999999999 | JOSELIA DOS SANTOS PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PES SOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JU NHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 08/08/2003 | 886.52 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DOS S. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SER VIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 08/08/2003 | 805.04 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SENA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA PREFEITURA LOTA DO NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,RE LATIVO AO MES DE JUNHO EM CURSO. C H. 851296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 08/08/2003 | 224.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TRES BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA / CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 851293 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 08/08/2003 | 476.30 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIM- PESA E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO. CH. 850142 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 08/08/2003 | 96.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TRES BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA / CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 851293 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 08/08/2003 | 1830.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE CASTRO LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A BIOQUIMICA, FARMACEUTICA, ODONTO LOGA E NUTRICIONISTA QUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851296 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 08/08/2003 | 64.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOIS BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA NOMES DE AGOSTO EM CURSO. CH. 851293 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 08/08/2003 | 67.56 | 99999999999999 | MARIA LUCIMAR M. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SER VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI- MENTO SOCIAL, RELTIVO AO MES DE JUNHO DO COR RENTE EXERCICIO. CH. 851296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 08/08/2003 | 1488.00 | 99999999999999 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SER VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 08/08/2003 | 950.00 | 99999999999999 | MARIA LAURINETE FORTUNA DE FREITAS/OUT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIO NADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DSESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 08/08/2003 | 350.00 | 00053088760459 | ANA CARMEN RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA PSICOLOGA ,LOTA- DA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. CH. 851296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 09/08/2003 | 16.00 | 04346915000104 | CLOTILDE AGRA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA TELA EM NY- LON DESTINADA AOS SERVICOS DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CH. 850124 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 10/08/2003 | 1193.50 | 03582862000168 | T R I F A R M A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SAN TOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 851226 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 10/08/2003 | 2577.00 | 03705298000123 | RR - PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REPO SICAO DE PECAS AUTOMOTIVA NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850405 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0022560 | 11/08/2003 | 1150.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LU BRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICU LO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VIN CULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850435 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 11/08/2003 | 90.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM VI AGEM EXTRAORDINARIA CONDUZINDO ALUNOS DESTA CIDADE AOS COLEGIOS DA CIDADE DE GURABIRA NO CORRENTE MES. CH. 850555 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 11/08/2003 | 494.00 | 05265036000110 | T E C M E D | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CON- SERTO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, PER TENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851297 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 11/08/2003 | 80.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS A SETORES DA ZONA RURAL CONDUZINDO PES SOAL DO SETOR DE SAUDE QUANDO DA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. CH. 850555 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0022543 | 11/08/2003 | 1000.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DES TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO S-10, QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO CONS TITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851247 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 11/08/2003 | 6.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA REALIZADA COM LOCOMOCAO DESTA CIDADE A GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUN TOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO INTE- RESSE DESTA PREFIETURA. CH. 850555 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 11/08/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850555 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 11/08/2003 | 4.85 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA E.C.T. NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE RES PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA NO MES DE JUL LHO EM CURSO. CH. 850555 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 12/08/2003 | 30.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTI NADA A FAZER FACE COM DESPESA DE VIAGEM A JO AO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DO INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. CH. 851299 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 12/08/2003 | 200.00 | 00064506479491 | JOSE ALBERTO DE SOUSA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O GRUPO MUSICAL GENIOS DO FORRO, NAS FES TIVIDADES DO SABADO DE SANTANA NO CONJUNTO MUTIRAO DESTA CIDADE. CH. 850121 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 12/08/2003 | 130.00 | 00004139108495 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO GRUPO MUSICAL UNISAMBA, DESTINADA A REALIZACAO DE COMEMORACAO POR OCASIAO DO DIAS DOS PAIS NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA NOSSA SENHO RA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 850123 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 12/08/2003 | 220.30 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA -PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850118 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 12/08/2003 | 4.28 | 00081047541734 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM REALIZADA EM MOTO TAXI DENTRO DO AMBITO DO MUNICIPIO,A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEI- TURA. CH. 850119 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 12/08/2003 | 1500.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO SUBSIDIO E REPRESENTA CAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850122 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 12/08/2003 | 788.00 | 02421514000146 | LABFARMA-COM. E REPRES. DE P.HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA / DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 851248 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 12/08/2003 | 327.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOSA MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 850117 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 12/08/2003 | 16.67 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DA CRE- CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850119 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 12/08/2003 | 19.00 | 00003946832423 | FABIANO JERONIMO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER NECESSI- DADE DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE DESTE MUNICIPIO. CH. 850124 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 12/08/2003 | 898.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DE ALUNOSDO PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS-PROEJADESTE MUNICIPIO. CH. 850136 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 12/08/2003 | 79.18 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE JULHO EM CURSO. CH. 850119 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 12/08/2003 | 200.00 | 09370693000189 | COOPERATIVA A.MISTA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELO TRATOR MF-290, NO RECOLHIMENTO DE ENTU LHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDA DE NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002,CONFORME NOTA ANEXA. CH. 851298 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 13/08/2003 | 30.00 | 00004494075434 | VANDEGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIAPARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH. 851299 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 13/08/2003 | 872.45 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MA- NUTENCAO DE PREDIOS DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE JULHOE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850016 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 14/08/2003 | 250.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DA LOCALIDADE SERRA DA JUREMA PARAA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850436 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 14/08/2003 | 250.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO DAS LOCALIDADES BEBEDOURO E VARZEA COM PRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH.850437 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 14/08/2003 | 47.28 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850098 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 14/08/2003 | 730.72 | 33669672007075 | B E M F A M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA / POR ESTA PREFEITURA A SOCIEDADE CIVIL BEM-ES TAR FAMILIAR NO BRASIL-BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 14/08/2003 | 100.71 | 01420327000185 | MOTOGAS-COM. DE GAS NATURAL. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATU- RAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU- LANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCU- LADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH.850098 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 14/08/2003 | 5.01 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL VEICULAR, DESTINADO A MANUTENCASO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA VINCULA- DO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CH. 850098 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 14/08/2003 | 100.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS REALIZADAS AO SE GUNDO NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO EQUIPE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTE NAQUELA CIDA- DE. CH. 850098 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 14/08/2003 | 290.00 | 00263846000114 | AUTO FRIO REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO S-10 QUE PRESTA SER VICOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH. 045239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 15/08/2003 | 60.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GERAL, DESTI NADA A DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MU NICIPIO. CH. 045243 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 15/08/2003 | 6.50 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAP GERAL DESTA EDILIDADE NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH. 045243 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 15/08/2003 | 5.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOCAO DESTA CIDA DE A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH. 045243 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 15/08/2003 | 1.20 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRA GEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA NO MES DE / AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 045243 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 15/08/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEIO DE DESPE- SAS REALIZADAS PELA 23ª CIRCUNSCRICAO DE SER VICO MILITAR COM SEDE NA CIDADE DE GUARABIRA RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCI- CIO. CH. 850163 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 15/08/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA S/EMISSAODE EXTRATO EFETUADO NA CONTA I.C.M.S DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 15/08/2003 | 37.80 | 40965634001094 | POSTO OPCAO REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DES- TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE. CH. 045243 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 15/08/2003 | 75.00 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DIVERSAS, DE DO CUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH. 045243 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 15/08/2003 | 168.20 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA / UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, CH. 045242 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 15/08/2003 | 528.10 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JO SE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 15/08/2003 | 74.50 | 04970258000171 | ADRIANA MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTI NADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . CH. 045243 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 15/08/2003 | 30.00 | 00000011593482 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A DESPESA DE VIAGEM PARA OBTER TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR NA CAPITAL DO ESTADO.CH. 850163 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 15/08/2003 | 24.99 | 00053088204491 | JOSEFA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE DOACAO FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA ENCARECI DAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 851300 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 15/08/2003 | 143.48 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,PRODUTOS HORTIGRANJEIROS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 850143 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 15/08/2003 | 200.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850440 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 15/08/2003 | 285.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRA GEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CH. 850440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 15/08/2003 | 600.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DES TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PER- TENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850439 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 15/08/2003 | 224.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE A AQUISICAO DE SETE BUTI JOES DE GAS LIQUEFEITO DESTINADOS A MANUTEN- CAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNI- CIPIO. CH. 850438 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 15/08/2003 | 290.10 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MEREN DA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH. 000037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 15/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | SATURNINO ARCANJO DE SOUSA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA CAPINAGEM DE MATOS EXIS- TENTES EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DO CORRRENTE EXERCI-CIO. CH. 045241 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 15/08/2003 | 129.62 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PROSUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAODA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. CH. 045242 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 15/08/2003 | 1065.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAS E VI AS PUBLICAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851300 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 15/08/2003 | 60.00 | 00004494075434 | VANDEGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PA- RA FAZER FACE DE DESPESA DE VIAGEM DO SECRE- TARIO DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DO MUNICIPIO. CH. 045243 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 18/08/2003 | 30.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS CAR- TUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON MASTERPRINT 48, PERTENCENTE A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE NOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850553 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 18/08/2003 | 8.00 | 08301657000109 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E REG.DE IMOVEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELO/ CARTORIO DO UNICO OFICIO LOCAL, NA AUTENTICA CAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. CH. 850553 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 18/08/2003 | 83.72 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA E.C.T. LOCAL, NA POSTAGEM DE TELEGRAMA PRE-TAXADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA NOCORRENTE MES. CH. 850553 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 18/08/2003 | 20.08 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRFICAS DO SETOR CONTABILDESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. CH. 850553 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 18/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | GABRIEL RODRIGUES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM LAVA GENS DO VEICULO S-10, QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MU NICIPIO, NESTE MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850553 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE PA RA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 19/08/2003 | 3039.06 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D ÀGUA A PREDIOS E LOGRADOUROS DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA I.C.M.S. DESTA PREFEI-TURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO A.G.RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. ISS - 30,00 DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 20/08/2003 | 453.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICAS PRESTADOS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 20/08/2003 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE A PRESTACAO DE SERVICOS / DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE NOTAS DO INMTERESSE DESTA EDILIDADE ATRVES DA RADIO RURALDE GUARBIRA LTDA.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 20/08/2003 | 1653.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO F.G.T.S.EFETUAO NA SEGUNDA PARCELA DA CONTA FUNDO DEPARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 20/08/2003 | 468.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE A RETENCAO DO PASEP, EFETUADO NA SEGUNDA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 20/08/2003 | 24.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, EFE TUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICI PIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 20/08/2003 | 1309.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS REFEREN-TE A IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH. 851249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 20/08/2003 | 316.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCEN TE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850127 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 20/08/2003 | 134.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA/ PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO. CH. 850127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 20/08/2003 | 2195.04 | 99999999999999 | EDILEUSA CONSTANTINO FIGUEREDO /OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE COLABORADORES EVENTUAISDO PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DO-ENCAS-ECD DESTE MUNICIPIO, RELTIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850085 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 20/08/2003 | 641.70 | 33669672007075 | B E M F A M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL-BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 20/08/2003 | 17.00 | 09171380000100 | G U A R A U T O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE. CH. 850568 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 20/08/2003 | 316.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850127 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 20/08/2003 | 134.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH. 850127 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 20/08/2003 | 300.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MAS CATE,CASTANHA VELHA, PAU D ÀRCO, PEDRA DAGUA E ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATI- VO A MES EDE JULHO EM CURSO. CH. 850443 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 20/08/2003 | 300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA PRSTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES BEBE DOURO E VARZEA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNI- CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850442 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 20/08/2003 | 300.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LOCALIDADE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850444 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0023272 | 21/08/2003 | 16500.00 | 03285034000168 | ALCAR-ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DE SERVICOS PRESTADOS NA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UMA COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA, COM TELHAS EM ALUMINIO PARA O GINASIO PO-LIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850015 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 21/08/2003 | 4.20 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA EFETUA DA AUTOMATICAMENTE NA CONTA PMP/GINASIO/CFE, DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 21/08/2003 | 300.63 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICAS DESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2003 CH:850396 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 21/08/2003 | 622.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2002CH. 850050 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 21/08/2003 | 2000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS ADVOGATICIOS AO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850125 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 21/08/2003 | 222.98 | 08301657000109 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E REG.DE IMOVEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA PRESTACAO DE SERVICOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTODE FIRMAS ETC, DE RESPONSABILIADE DESTA EDILIDADE. CH. 850556 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 21/08/2003 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELO PELO JORNAL A UNIAO, NA PUBLICACAO DE TERMO DE HOMOLOGACAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH. 850126 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 21/08/2003 | 30.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIA- RIA PARA CUSTEIO DE DESESA DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GERAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE RESOLVER ASSUN TOS DO INTERESSE O MUNICIPIO. CH. 850559 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 21/08/2003 | 822.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELO B.B. LOCAL, NO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDO RES DESTA EDILIDADE, EFETU ADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 22/08/2003 | 0.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, EFE TUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA I. T. R. DES- TE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 22/08/2003 | 3.00 | 00004553188406 | JOSIVANIA PAULA NICOLAU DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CUSTEIO DE LOCOMOCAO DESTA CIDADE A GUARABI- RA, PARA RESOLVER RESOLVER ASSUNTO DO INTE -RESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NESTE MES. CH. 850559 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 22/08/2003 | 36.00 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRA GEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DO SETOR DE RECUR SOS HUMANO DESTA EDILIDADE. CH. 850559 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 22/08/2003 | 77.68 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DO CONSUMO D ÀGUA DO PREDIO DA PROMOTORIA PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FE-VEREIRO/MAIO E JUNHO DO CORRENTER EXERCICIO. CH. 850128 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 22/08/2003 | 22.32 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XER0GRAFICAS DE DOCUMENTOS DOSETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE. CH. 850128 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 22/08/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D ÀGUA SINGELO DA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 22/08/2003 | 350.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIA RIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESA DO PRE FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNI CIPIO. CH. 850558 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 22/08/2003 | 178.69 | 00006327974449 | SONIA MARIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO EM POSTOS DE SAU DE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH. 850389 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 22/08/2003 | 200.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, A RUA PREFEITO FERREIRA DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE / JULHO A 18 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850388 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 22/08/2003 | 224.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SETE BUTI JOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTEN CAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREI RA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850387 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 22/08/2003 | 854.53 | 00000000000000 | SECREATARIA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EFETUADO POR ESTA PREFEITURA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PA=PA A MANUENCAO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850390 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 22/08/2003 | 621.10 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA- DOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MU- NICIPIO. CH. 850386 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 22/08/2003 | 199.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850559 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 22/08/2003 | 30.00 | 41221128000162 | CONS.PARAIBANO DE SECRETARIOS M DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DO SEMINARIO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDEDO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NO MES DE ABRIL EM CURSO COM A PARTICIPACAO DO SECRETA RIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850559 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 22/08/2003 | 10.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850391 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 22/08/2003 | 18.77 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATU -RAL VEICULAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850391 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 22/08/2003 | 79.80 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFITURA, VINCULADO A SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850391 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 22/08/2003 | 60.00 | 00003083336403 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A GUARABIRA E LOCAL, TRANSPORTANDO PESSO=AS PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA CH. 850391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 22/08/2003 | 33.23 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSEPEREIRA DOS SANTOS FILHO. CH. 850391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CENTRO DE REF. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 22/08/2003 | 847.56 | 99999999999999 | WELLINGTON ALVES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DECORRRENTE DE DEMISSAOJUDICIAL DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA,RELATIVO AOS MESES DE NOV/DEZ/2002, JANEIRO E PARTE DO DE CIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO 2003. CH. 851253 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 22/08/2003 | 12.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE UTILIDADE DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO CH. 850559 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 22/08/2003 | 210.00 | 12666145000105 | OFICINA E AUTO PECAS UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO. 850559 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 22/08/2003 | 30.00 | 00004494075434 | VANDEGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SE CRETARIO DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, PARACUSTEIO DE VIAGEM AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTA DO. CH. 850559 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 22/08/2003 | 37.01 | 00057041938468 | SEVERINO LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZA DAS A CIDADE DE GUARABIRA E LOCAL, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. CH. 850051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 22/08/2003 | 30.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE UTILIDADE DO SETOR DE URBANISMO DESTA PREFEITURA. CH. 850051 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 22/08/2003 | 140.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NO CONSERTO DO CARROCAO DO TRATOR DESTA PREFEITURA QUE FAZ A LIMPEZA PUBLICA / DESTA CIDADE. CH. 850051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 22/08/2003 | 90.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS RECOLHENDO ENTULHOS EXISTENTES EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O CORRENTE MES. CH. 850051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 22/08/2003 | 1169.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS E VIAS PLUBLICAS DESTA CIDADE NO PERIODO DO 18 A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 23/08/2003 | 500.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE - S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAS ICMS-B.B. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE PUBLICACOES E ANUNCIOS DO INTERESSE DESTA/ EDILIDADE NO JORNAL O NORTE, NO MES DE AGOS- TO DO ANO EM CURSO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 25/08/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE TA- RIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA F.P.M. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 25/08/2003 | 22300.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA N.BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NAS FUNCOESMEDICOS, EMFERMEIRA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM EODONTOLO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF I,II E III, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. OF. 238/03 E 239/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 25/08/2003 | 50.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CON- SERTO MECANICO DO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850560 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 25/08/2003 | 450.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A CONS- TRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850017 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 26/08/2003 | 7678.56 | 02611678000136 | NOVA TERRA COM. IMPORTACOES E REP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. CH:850447 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 26/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | WILSON XAVIER DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CON- FECCAO DO ALHAMBRADO DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 000034 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0024881 | 26/08/2003 | 2000.00 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO TECNICA E FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA QUALIFICADANA CXONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADA NA ESCOLAN.S. APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 000035 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0025470 | 26/08/2003 | 3105.79 | 02611678000136 | NOVA TERRA COM. IMPORTACOES E REP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS ESCO LAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DO PROGRA-MA JOVENS E ADULTOS-(EJA) DESTE MUNICIPIO. CH. 850138 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0025518 | 26/08/2003 | 1132.27 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE PARA PRATICA DE EDUCACAO NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDADESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO DEN.0006/2003 CH:000035 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 26/08/2003 | 867.73 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONTRACAO DE UMA QUADRA PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRA-PARTIDA, CONF.PROCESSO LICITATORIO DE N.0006/2003 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0023621 | 26/08/2003 | 821.49 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OELO DIE- SEL COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR QUE PRESTA SERVICO NA LIMPEZA DOMICILIAR E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. CH. 850130 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 26/08/2003 | 26.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINA DO AO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU NHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850562 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 26/08/2003 | 26.60 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS REFEREN TE COPIAS XEROGRAFICAS DIVERSAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO EM CURSO. CH.850562 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 26/08/2003 | 407.00 | 00000000000000 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS REALIZADAS PELO MOTORISTA DO SETOR DE SAUDE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/DEZMBRO/2002 E FEVEREIRO/MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850394 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 26/08/2003 | 396.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA DO SETOR DE SAUDE DESTA EDILI- DADE, REALIZADAS DURANTE OS MESES DE NOVEM BRO/DEZEMBRO/2002 E JAN/MAR/ABRIL DO CORREN TE EXERCICIO. CH. 850393 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 26/08/2003 | 396.00 | 00000000000000 | EDMILSON F. DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS / REALIZADAS PELO MOTORISTA DO SETOR DE SAUDE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2002 JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850395 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0023612 | 26/08/2003 | 1050.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DES- TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE. CH. 850392 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 26/08/2003 | 63.00 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS /EM COPIAS SEROGRAFICAS DIVERSAS,DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850562 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 26/08/2003 | 74.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS REFEREN TE COPIAS XEROGRAFICAS DIVERSAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850562 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 26/08/2003 | 1.70 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN TO SOCIAL DESTA PREFEITURA NESTE MES. CH. 850562 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 26/08/2003 | 514.92 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRES. LTDA; | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO PA-RA IMPRESSORA E DISQUETE, DESTINADOS AOS COM-PUTADORES DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. DEB.DIRETO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 26/08/2003 | 153.00 | 12677522000101 | ALUCIAN CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS / PADRONIZADAS DESTINADAS AOS COORDENADORES QUEPARTICIPARAM DO EVENTO MICATUBA /2003, REALI-ZADO NESTA CIDADE. CH. 850133 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 26/08/2003 | 525.00 | 00943082000108 | D PRESENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EXPEDIENTE DA SECRETARIA GERAL DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850563 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 26/08/2003 | 200.00 | 00020395248434 | PAULO COSMO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO E VIGILANCIA DA LAVANDERIA CO MUNITARIA DO SITIO CASTANHA VELHA DESTE MUNI CIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 26/08/2003 | 200.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGI LANCIA NOTURNA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 26/08/2003 | 800.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA IM PRESSAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EXPEDIENTEDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. CH. 850131 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 26/08/2003 | 56.70 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA NESTE MES DE AGOSTO DO COR-RENTE EXERCICIO. CH. 850139 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0023469 | 26/08/2003 | 728.51 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DES TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO S-10,QUE PRERSTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850130 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 26/08/2003 | 496.30 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MU- NICIPIO. CH. 850557 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 26/08/2003 | 374.00 | 00027340910468 | SEVERINO VIANA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO/ABRIL DO CORREN TE EXERCICIO, PELO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS CONDUZINDO O EDIL MUNICIPAL. CH. 850138 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 26/08/2003 | 178.00 | 01433935000124 | GUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO PRESTADOS AO VEICULO S-10, QUE PRES TA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITU CIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850129 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 26/08/2003 | 1800.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAN DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO S- 10, QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 26/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | GABRIEL RODRIGUES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS REFEREN TE LAVAGENS DPO VEICULO S-10, QUE PRESTA SER VICOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850562 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 27/08/2003 | 4.50 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA DESPESA DE LOCOMOCAO DESA CIDADE A GUARABIRA A SERVICO DO SETOR / DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CH. 850140 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 27/08/2003 | 90.00 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN TOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE / SAUDE. CH. 850140 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 27/08/2003 | 150.00 | 00096585471415 | JOMARIO MORAIS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO CONDUZINDO PROFESSORES PARA PARTICIPAREN DE UM TREINAMENTO DOPROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NAQUELA CIDADE. CH. 850140 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 27/08/2003 | 10.00 | 00072750537487 | JORGE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOP DES CARREGO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DA RE DE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH. 850140 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 27/08/2003 | 200.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO / MUNICIPAL,DAS LOCALIDADES MASCATE,CASTANHA VELHA,PAU D ÀRCO,PEDRA D `AGUA,ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU- LHOI DO CORRENTE EXERCICIO CH. 850448 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 27/08/2003 | 200.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSI- NO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES BEBEDDOURO E VARZEA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850449 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 27/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ALUIZIO PACIFICO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO GRUPO ESCOLAR HUMBERTO LUCENA DESTA CIDADE. CH. 850450 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 28/08/2003 | 192.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SEIS BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DESTINADOS A MANUTENCAO DE ES COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH. 850565 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 28/08/2003 | 200.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO DA LOCALIDADE SERRA DA JUREMA PARA A SE DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM CURSO. CH. 850451 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 28/08/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | RAMON LUIS C. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES QUE LECIONAM NO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. CH. 850139 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 28/08/2003 | 801.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAS E VIAS PUBLI CAS DESTRA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850142 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 28/08/2003 | 476.30 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DES TE MUNICIPIO. CH. 850564 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 28/08/2003 | 5493.94 | 99999999999999 | ANA MARIA DE PONTES FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGEN TES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO / DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850397 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 28/08/2003 | 64.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS BUTI JOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTNADOS A MANUTEN- CAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850565 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 28/08/2003 | 517.10 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIM- PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850099 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 28/08/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D ÀGUA SINGELO DA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850142 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 28/08/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVI- COS PROFISSSIONAIS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO MES DE JULHO EM CURSO. C.E.F.- 336,89- I.S.S.-54,00 -I.R.R.F.47,70 CH. 850141 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 28/08/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA EFETUADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA I.C.M.S DESTE MUNI- CIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 29/08/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL E MANUTENCAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 29/08/2003 | 58.63 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DO TELEFONE / NUMERO 277-1162 INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA EDILIDADE, RELATI- VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 29/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RADIO COMUNITARIA CIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE NOVEM BRO DO EXERCICIO 2002. CH. 851333 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 29/08/2003 | 913.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO F.G.T.S, EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA TERCEIRA PARCELA DA CONTA /FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 29/08/2003 | 124.12 | 00000000000000 | E M B R A T E L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE FATURA DE LIGACOES TELEFO NICAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA GE RAL DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOS TO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851329 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 29/08/2003 | 258.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE A RETENCAO DO PASEP, EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA TERCEIRA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 29/08/2003 | 2.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, EFE TUADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS-DESONERA CAO DAS EXPORTACOES DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 29/08/2003 | 100.00 | 00081335466487 | JOAO BATISTA MARQUES-COORD.PROJ,REVIVER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A COORDENACAO DO PROJETO REVI VER, DESTINADA A AQUISICAO DE BRINDES PARA / DISTRIBUICAO COM PARTICIPANTES POR OCASIAO DO LANCAMENTO DO REFERIDO PROJETO NESTE MUNI CIPIO. CH. 850566 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 29/08/2003 | 45.04 | 00000000000000 | BENEDITA MARTINS DE S.TERCEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AD- MINISTRACAO GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 29/08/2003 | 813.60 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE PROVENTOS DE INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO CH. 851330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 29/08/2003 | 120.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A PENSIONISTA DESTA PREFEITURA RE- LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO CH. 851330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 29/08/2003 | 1552.00 | 00000000000000 | BENEDITA MARTINS DE S.TERCEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AD- MINSTRACAO GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851330 P.ALIMENMT.96,00-SINDESERV- 5,40-INSS-118,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 29/08/2003 | 276.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO MARTINS DE CARVALHO/OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 29/08/2003 | 56.30 | 99999999999999 | JOSE HELVANDY MELO DE FREITAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH. 851330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 29/08/2003 | 976.50 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA G.DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMWENTO DE VENCIMENTOS E VANTGENS DE FUN CIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 29/08/2003 | 599.26 | 99999999999999 | MARIA CELMA PINTO DO VALE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 29/08/2003 | 100.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E CIDADE DE GUARA-BIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOGERAL DESTA PREFEITURA. CH. 850568 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 29/08/2003 | 3.00 | 08301657000109 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E REG.DE IMOVEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM AU TENTICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. CH. 850568 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 29/08/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA DA 23ª CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR COM SEDE EM GUARABIRA, RE- LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCI CIO. CH. 850568 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 29/08/2003 | 27.92 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DO CONSUMO D ÀGUA DO PREDIO DA PROMOTORIA PUBLICA DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE/ EXERCICIO. CH. 850568 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 29/08/2003 | 46.09 | 00000000000000 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. CH. 850568 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 29/08/2003 | 13.30 | 00053087909491 | SEVERINO DO RAMOS ESTEVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE 133 COPIAS XEROGFRAFICAS DE DOCUMEN TOS DO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE, NESTE MES EM CURSO. CH. 850568 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 29/08/2003 | 482.89 | 02322271000199 | T I M -TELPA CELULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE AO CONSUMO DO TELEFONE / CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851327 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 29/08/2003 | 58.63 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH. 851328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 29/08/2003 | 311.26 | 99999999999999 | SEVERINA MARIA DA S. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEI TO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE / EXERCICIO. CH. 851330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 29/08/2003 | 298.52 | 99999999999999 | PEDRO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEI TO, RELATIVO AO MES DE JULHO D O CORRENTE EXERCICIO. CH. 851330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 29/08/2003 | 55.00 | 08558108000106 | J E O K A R -AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO S-10,QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850568 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 29/08/2003 | 876.00 | 99999999999999 | GLAUCIA LUCIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 29/08/2003 | 80.00 | 00087424690400 | JOSE EDNALDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS DA LOCALIDADE PEDRA D ÀGUA AOS HOISPI TAIS DE GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH. 850568 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 29/08/2003 | 150.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E CIDADE DE GUA RABIRA COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO / MEDICO HOSPITALAR. CH. 850568 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 29/08/2003 | 200.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS / CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL LOCAL, CIDADES DE BELEM E GUARA- BIRA. CH. 850568 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 29/08/2003 | 17.05 | 00000000000000 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE / ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH. 850568 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 29/08/2003 | 8.68 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DO CONSUMO D ÀGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850568 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 29/08/2003 | 30.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PECAS SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA /TROCA DA CORREIA DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850568 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 29/08/2003 | 583.80 | 00000000000000 | VANILDO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 973 LITROSDE LEITE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 MESESNO PERIODO DE 20/06 A 20/07 DO CORRENTE ANOCH. 851325 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 29/08/2003 | 1662.60 | 00000000000000 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2.771 LI- TROS DE LEITE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 MESES, ATRAVES DSA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PERIODO DE 20/07 A 20/08 DO CORRENTE EXER CICIO. CH. 851326 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 29/08/2003 | 1110.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO M.ALVES ARAUJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE / EXERCICIO. CH. 851330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 29/08/2003 | 274.52 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 29/08/2003 | 101.34 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE SANTA MA- RIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 29/08/2003 | 1824.00 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENSDE FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. CH. 851330 I.P.A.M. - 126,72 - C.E.F. - 32,79. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 29/08/2003 | 886.52 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DOS S. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE SANTA MA- RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU- LHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 29/08/2003 | 30.00 | 00002504167431 | COSMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA, PARA ATENDER DESPESAS COM DOCUMENTACAO PESSOAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 850568 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 29/08/2003 | 276.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AS MAESCARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH:850569 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 29/08/2003 | 10.66 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DO CONSUMO D ÀGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO / ANO EM CURSO. CH. 850568 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 29/08/2003 | 67.56 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE- SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELA- TIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH. 851330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 29/08/2003 | 2028.00 | 99999999999999 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE- SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA PREFEITURA,RELATI VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 29/08/2003 | 392.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS POR/ DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDA DE NO PERIODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DO CORREN TE EXERCICIO. CH. 850052 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 29/08/2003 | 596.78 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH. 851330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 29/08/2003 | 8238.14 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUN- CIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANIS MO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851330 C.E.F. - 260,52 - I.P.A.M - 659,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 29/08/2003 | 3793.04 | 00000000000000 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851330 I.N.S.S - 286,68 - P.ALIMENTICIA - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 29/08/2003 | 20.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINA DO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. CH. 850568 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 29/08/2003 | 90.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZA DAS AS CIDADE DE GUARABIRA, BELEM E SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTAPREFEITURA. CH. 850568 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 29/08/2003 | 120.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS, NA RETIRADA DE ENTULHOS EXISTENTES EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH. 850568 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 29/08/2003 | 743.16 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE FUN CIONRIOS DO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850455 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 29/08/2003 | 27759.12 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTGENS DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTA PREFEI- TURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. IPAM -2.220,71 -CEF.-231,23 -SINDESERV-70,20 CH. 850455 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 29/08/2003 | 5202.00 | 99999999999999 | MARIA IRENILCE DE F.C.ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUN-CIONARIOS DO MAGISTEIRO DESTA EDILIDADE, RE- LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO CH. 850455 I.N.S.S - 403,60 - SINDSERV - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 29/08/2003 | 487.85 | 41117482000141 | PAPELARIA CULTURAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EX-PEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 29/08/2003 | 250.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTI- NADOS A MANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850452 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 29/08/2003 | 92.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MAO DE OBRA TECNICA E MANUTENCAO PRESTADOS AO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO. CH. 850452 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 29/08/2003 | 900.00 | 00015659313434 | ANTONIO BARTOLOMEU DE V. DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE MATERIAL E TRANSPORTE, DESTINA- DO A CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES LOCALI ZADA NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 000036 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 29/08/2003 | 135.12 | 99999999999999 | MARIA IRENILCE DE F.C.ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCI -CIO. CH. 850455 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 29/08/2003 | 112.60 | 99999999999999 | JOSEFA NICOLAU LOURENCO PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU CACAO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JU LHO DO CORRENTE ANO EM CURSO. CH. 851330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 29/08/2003 | 4633.17 | 99999999999999 | ALDA HONORIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU CACAO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JU LHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851330 I.N.S.S-359,67 -SINDSERV.10,80 -CEF. 81,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 29/08/2003 | 67.56 | 99999999999999 | CLAUDIA TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENMTE COTAS DO SALARIO FAMILIADE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU CACAO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JU LHO DO ANO EM CURSO. CH. 851330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 29/08/2003 | 1380.00 | 99999999999999 | CLAUDIA TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 29/08/2003 | 150.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM VI AGENS EXTRTAORDINARIAS REALIZADAS TRANSPOR- TANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO AOS COLEGIOS E FACULDADE DE GUARABIRA NESTE MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH. 850568 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 30/08/2003 | 1520.00 | 00000000000000 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENSIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO DEPEDAGOGIA EM SERVICOS MINISTRATOS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. CH. 850432 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 30/08/2003 | 817.78 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BANHEIROS EM RESI DENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE Nº 000097 ANEXA. CH. 851235 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 30/08/2003 | 1643.80 | 03582862000168 | T R I F A R M A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO E PRODUTOS MEDICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME- SES DE DEZEMBRO DE 2002 E JANEIRO DO CORREN- TE EXERCICIO. CH. 851227 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0024961 | 30/08/2003 | 1783.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO S-10 QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH. 851240 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 01/09/2003 | 525.04 | 99999999999999 | ALCIDES HERMENEGILDO DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINIS CAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCI- CIO 2002. CH. 851334 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 01/09/2003 | 14.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMWENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI- COS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DO CUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DSESTA EDILIDADE. CH. 850570 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 01/09/2003 | 24.00 | 00011032278404 | EFIGENNIO VITORINO LEITE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENACAO DE PROCESSO LICITATORIOS DESTA PREFEITURA. CH. 850570 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 01/09/2003 | 500.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE - S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DO JORNAL O NORTEPELO SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. DBEITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 01/09/2003 | 4357.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONS.EMPRESTIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOEFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EMFAVOR DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 01/09/2003 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE MARREIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO E VANTAGEM DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCI CIO 2002. CH. 851335 I.N.S.S. - 19,89 - P.ALIMENMTICIAN - 78,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 01/09/2003 | 593.05 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAR MACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JO SE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850100 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 01/09/2003 | 905.60 | 03582862000168 | T R I F A R M A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DES- TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851337 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 01/09/2003 | 100.00 | 00005713155420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA PAO E LEITE QUE ATENDE 200 FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RLATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH. 850571 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 01/09/2003 | 1026.28 | 00000000000000 | MARILENE ALVES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AOS MESES DE DEZEM BRO/2002, JANEIRO E AGOSTO DO CORRENTE EXER- CICIO. CH. 850458 INSS - 86,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0025704 | 01/09/2003 | 1629.45 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CH. 850401 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 01/09/2003 | 20.95 | 00003771575460 | JEOVA COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- DAS A GUARABIRA E LOCAL, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. CH. 850570 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 02/09/2003 | 4.60 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE CH. 850143 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 02/09/2003 | 3.50 | 00000000000000 | LUZILANIA PAULA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRA GEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE NESTE MES. CH. 850143 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 03/09/2003 | 42.40 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINA DO AOS SERVICOS DE UTILIDADE DA SECRETARIA / DE ACAO SOCIAL DESTA PREEITURA NO CORRENTE MES. CH. 850570 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 04/09/2003 | 20.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850143 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 04/09/2003 | 2.00 | 00053087909491 | SEVERINO DO RAMOS ESTEVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TIRAGEM DE 20 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN MENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIP[IO NESTE MES. CH. 850143 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 04/09/2003 | 19.05 | 00003375292481 | MARIA DE LOURDES M. DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE DOACAO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTODE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTA CIDADE CH. 850143 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 04/09/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA EFETUADO NA CONTA I.C.M.S. REFERENTE EMISSAO DE EXTRATO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 04/09/2003 | 49.10 | 03090190000173 | M A R E Y L L Y MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE 491 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE / DESTA PREFEITURA. CH. 850143 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 04/09/2003 | 280.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARAFAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUENDO EM A VIAGEM A JOAO PES SOA A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. CH. 850145 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 04/09/2003 | 1468.30 | 04581966000110 | MDM -VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA VIA JOAO PESSOA/BRASILIA, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RESOLVER /ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICI-PAR DE UMA REUNIAO DE PREFEITOS NA CAPITAL /FEDERAL. CH. 045246 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 04/09/2003 | 30.00 | 00081047541734 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS EM MOTOTAXI, A GUARABIRA A SERVICO DO ESPORTE AMADORDESTE MUNICIPIO, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH. 850143 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 05/09/2003 | 150.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIM- PEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 045245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0026000 | 05/09/2003 | 4901.22 | 04437960000174 | COMERCIAL DE VARIEDADES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN- SINO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 000039 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 05/09/2003 | 159.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINA DOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DSTE MUNICIPIO. CH. 000040 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 05/09/2003 | 256.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OITO BUTI JOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTEN CAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH. 850459 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 05/09/2003 | 294.80 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA DE ALUNOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CH. 000038 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 05/09/2003 | 200.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA RE- DE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES MASCA TE, CASTANHA VELHA, PAU D ÀRCO, PEDRA D`AGUA E ITAMATAI PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI PIOCH. 850462 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 05/09/2003 | 200.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALI DADES:BEBEDOURO E VARZEA COMPRIDA PARA AS ES COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH. 850463 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 05/09/2003 | 200.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DEENSINO MUNICIPAL DA LOCALIDADE SERRA DA JURE-MA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 05/09/2003 | 15.00 | 00069190151453 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM RE VISAO DO FREIO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MU NICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850146 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 05/09/2003 | 15.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEI TURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MU- NICIPAL. CH. 850146 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 05/09/2003 | 1520.00 | 00000000000000 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENSIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA 6ª PARCELA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI- COS DE CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS MINIS- TRADOS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. CH. 850460 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 05/09/2003 | 57.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDAMARCIAL QUE SE APRESENTOU POR OCASIAO NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DE CAMPEONATO ESPORTIVODESTE MUNICIPIO. CH. 850146 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 05/09/2003 | 97.40 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIM- PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DE SETORES VIN- CULADOS A SECREATARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO NOMICO DESTA PREFEITURA. CH. 045245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 05/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI ZADAS EM MOTO TAXI, A SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA CH. 850146 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 05/09/2003 | 42.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VASOUROES, DESTI-NADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DESTA PREFEITURA. CH. 850143 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 05/09/2003 | 1185.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850144 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 05/09/2003 | 600.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DE VIA- GEM A BRASILIA NO PERIODO DE 09 A 12 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA TRATAR DO ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL, JUNTO AOS MINISTERIOS DA SAUDE, INTEGRACAO NACIONAL, EDUCACAO EW ESPORTE. CH. 850148 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 05/09/2003 | 22.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA EN TREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS CORREIO DA PARAIBA E O NORTE,DESTINADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. CH. 850144 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 05/09/2003 | 22.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA EN TREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E / CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH.850146 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 05/09/2003 | 90.00 | 00000000000000 | GABRIEL RODRIGUES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LAVAGEM GERAL DO VEICULO S-10, QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIO NAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850146 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 05/09/2003 | 50.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE A CONCESSAO DE DUAS DIA RIAS A CHEFE DE NUCLEO LOTADA NA SEC.DE ADMI NISTRACAO,PARA CUSTEIO DE VIAGENS A JOAO PES SOA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E ADQUIRIR / NOVA REMESSA DE MATERIAIS, JUNTO AO I.M.L. E 23ª CIRCUNSCRICAO DO SERVICO MILITAR. CH. 850144 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 05/09/2003 | 97.30 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIM PESA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH. 045245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 05/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PALANQUE PERTENCENTE A ESTA PRE FEITURA. CH. 850146 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 05/09/2003 | 7.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTI- NADOS AO EXPEDIENTE DO SETOR TRIBUTARIO DESTAEDILIDADE NO CORRENTE MES. CH. 850143 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 05/09/2003 | 3.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOCAO DESTA CIDA DE A GUARABIRA AFIM DE DESENVOLVER TRABALHO DO INTERESSE DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEI- TURA. CH. 850144 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 05/09/2003 | 120.00 | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS A JOAO PESSOA CONDUZINDO O COORDENADOR DO SETOR CONTABIL DESTA PRFEITURA, AO TRIBU NAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE. CH. 850146 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 05/09/2003 | 22.00 | 00005858498469 | JOSIANE FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA ESCOLAR DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850146 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 05/09/2003 | 17.91 | 00000000000000 | RONALDO DA CUNHA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEIO DE DOCU MENTO PESSOAL DE PESSOA ENCARECIDAMENTE PO- BRE DESTA CIDADE. CH. 850146 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 05/09/2003 | 316.30 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIM- PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MA NUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICI- PIO. CH. 045245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 05/09/2003 | 25.00 | 00004026775445 | FABIANO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE UM FOGAO PERTENCENTE A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 850143 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 05/09/2003 | 46.50 | 00003375280475 | MARIA DE FATIMA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE SALADINHOS, DESTINADOS A COME- MORACAO REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA CH. 850146 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 05/09/2003 | 110.00 | 99999999999999 | LUIS MANOEL DE FREITAS E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE E ENFERMEIRA PARA/ CUSTEIO DE VIAGEM AFIM DE PARTICIPAR DE TREI NAMENTO SOBRE CAPACITACAO EM SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA, NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850146 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 05/09/2003 | 280.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850101 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 05/09/2003 | 30.00 | 09171380000100 | G U A R A U T O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULAN- CIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850146 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 05/09/2003 | 80.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS CONDUZINDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL LOCAL E DA CI DADE DE GUARABIRA. CH. 850146 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 05/09/2003 | 10.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEWL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU LANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850147 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 05/09/2003 | 90.00 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE 2.000 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTEO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH. 850147 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 06/09/2003 | 35.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AU- TOMOTIVA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO S-10, QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PRE FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850572 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 08/09/2003 | 120.00 | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS PARA RESAOLVER ASSUNTOS DO /INRERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTA-DO. CH. 850572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 08/09/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA AMERICA ANLINE COMO PROVEDORA PARA ACES SO A INTERNETE NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. CH. 850572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 08/09/2003 | 400.34 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE RELATIVO A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 08/09/2003 | 91.63 | 00000000000000 | MINISTERIO DO DESENV. IND.E COM.EXTERIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DESTA PREFEITURA, JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR. CH:850572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 08/09/2003 | 8.00 | 00053087909491 | SEVERINO DO RAMOS ESTEVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE 80 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDA-DE NESTE MES. CH. 850573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 08/09/2003 | 60.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO MECANICO DO VEICULO AMBULANCIA PER- TENCENTE A ESTA PREFEITURA,VINCULADO A SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 08/09/2003 | 12.82 | 00022011412404 | MARIA IDELZA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCE- DIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISI CAO DE MEDICAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. CH. 850572 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 08/09/2003 | 18.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PAR DEBOTA, DESTINADA AOS SERVICOS DE UTILIDADE DOSERTOR DE SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH. 850572 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 08/09/2003 | 1200.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA AQUISICAO DE PEDRAS / QUE FORAM EMPREGADAS NAS OBRAS DE PAVIMENTA- CAO E DRENAGEM DAS RUAS CASTRO PINTO E GETU- LIO VARGAS DESTE MUNICIPIO. CH. 000001 | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 08/09/2003 | 737.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 000014/045247/850150 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 08/09/2003 | 78.28 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA QUA DRA PARA PRATICA DE ESPORTES NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 000037 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 08/09/2003 | 2180.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR C/PROTETOR, DESTINADOS AO VEICULO ONI BUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CH. 850469 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 08/09/2003 | 19.98 | 00081047541734 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS EM MOTO TAXI A CIDADE DE GUARABIRA COM O COODENADOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, PA RA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DO REFERIDO SETOR. CH. 850150 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 09/09/2003 | 420.10 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DES- TINADO A MANUTENCAO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE / DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850149 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 09/09/2003 | 679.90 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO S-10 QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850149 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 10/09/2003 | 78.82 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS FELIPE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERIDORES LOTADOS NA SECRETARIA GERAL DES TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851342 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 10/09/2003 | 3836.00 | 99999999999999 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA GERAL / DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. I.P.A.M. - 306,88 - C.E.F. - 105,06 CH. 851342 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 10/09/2003 | 1283.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO INSS/EMPRESA RELATIVO APARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 10/09/2003 | 18057.95 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE PRECATORIOS TRABALHISTA MOVIDO EM FAVOR DOS ACIMA MENCIONADOS, EFETU ADO NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA F.P.M. DESTAPREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 10/09/2003 | 2558.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO F.G.T.S, EFTUADO NA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 10/09/2003 | 9370.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A RETENCAO E PARCELAMENTO EM FAVOR DO I.N.S.S.EFETUADO NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA F.P.M.DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 10/09/2003 | 724.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, EFETUADO NA PRIMEIRA PARCELADA CONTA F.P.M. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 10/09/2003 | 1193.28 | 03540406000155 | FARMACIA CARFLAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASI CA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREI- RA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATI- VO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CUR SO. CH. 851310 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 10/09/2003 | 1987.50 | 02896042000188 | R E A L M E D-COM. DE PROD.MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA / DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851233 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 10/09/2003 | 1749.00 | 03582862000168 | T R I F A R M A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA / DOS SANTOS FILHOS DESTE MUNICIPIO. CH. 851228 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 10/09/2003 | 292.76 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR RENTE EXERCICIO. CH. 851342 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 10/09/2003 | 7287.72 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU DE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851342 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 10/09/2003 | 561.78 | 99999999999999 | ANTONIO CIRILO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTA PREFIETURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851342 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 10/09/2003 | 573.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO INSS/EMPRESA RELATIVO APARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 10/09/2003 | 470.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS GRAFICOS PRESTA DOS NA IMNPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOSSERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL DA UNIDADE MIS-TA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOSSANTOS DESTE MUNICIPIO. CH. 851250 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 10/09/2003 | 1099.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO INSS/EMPRESA RELATIVO APARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2003 DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 10/09/2003 | 517.96 | 00000000000000 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU CACAO DSA PREFITURA, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. CH. 850465 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 10/09/2003 | 90.08 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU CACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE / JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851342 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 10/09/2003 | 236.46 | 99999999999999 | MARLI CAMPELO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU CACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE / JULHO EM CURSO. CH. 851342 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 10/09/2003 | 4668.00 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU CAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JU- LHO DO ANO EM CURSO. CH. 851342 - PENSAO ALIMENTICIA -84,00 SINDSERV - 10,80 - I.N.S.S - 357,05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 10/09/2003 | 9744.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU CACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH.850465 -I.P.A.M.-779,52-SINDSERV.- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 10/09/2003 | 4040.46 | 99999999999999 | MARLI CAMPELO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851342 - I.P.A.M.-323,23 -SINDSERV-5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 11/09/2003 | 290.10 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SDE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 000041 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 11/09/2003 | 1900.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 851348 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 11/09/2003 | 8.00 | 00053087909491 | SEVERINO DO RAMOS ESTEVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDA DE. CH. 045248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 11/09/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO/ REAL REFERENTE TARIFA BANCARIA EFETUADO NA CONTA I.C.M.S. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 11/09/2003 | 500.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO SUBSIDIO E REPRESEN- TACAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORREN- TE EXERCICIO. CH. 851345 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 12/09/2003 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESSA EMISSORA EFETUADO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 12/09/2003 | 96.83 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATU RAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU LANCIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU- LADO A SECRETARIA DE SAUDE. CH. 850400 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 12/09/2003 | 101.15 | 01420327000185 | MOTOGAS-COM. DE GAS NATURAL. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS AUTO MOTIVO DESTEINA DO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VIN CULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850400 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 12/09/2003 | 2.02 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRA GEM DE COLIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER TENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEEIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 12/09/2003 | 755.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO. CH. 850140 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 12/09/2003 | 224.00 | 00000000000000 | ODILIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA / CIDADE, NO PERIODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH.851346 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 12/09/2003 | 224.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA / CIDADE, NO PERIODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850151 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 12/09/2003 | 60.00 | 00020555822400 | RONALDO MACEDO DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE E CONCESSAO DE DUAS DIA- RIAS DESTINADA A FAZER FACE COM DESPESA DE VIAGEM AFIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850573 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 15/09/2003 | 52.00 | 00064507076404 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA AR BITRAGEM POR OCASIAO DE CAMPEONATO DE FUTSALQUE ORA SE REALIZA NA QUADRA DE ESPORTES DANOSSA SENHORA APARECIDADE DESTE MUNICIPIO. CH. 850573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 15/09/2003 | 18.00 | 00097144924834 | LUIS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES DO SERVICO INTERNO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, NO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 15/09/2003 | 30.00 | 00081047541734 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVETUAIS REALIZA DAS EM MOTO TAXI, A CIDADE DE GUARABIRA E SE TORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,A SERVI- CO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DES- TA PREFEITURA. CH. 850573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 16/09/2003 | 7200.00 | 00000000000000 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE PRECATORIOS TRABALHISTA EM FAVOR DO ACIMA CITADO, EFETUADO NA CONTA I.C.M.S -B.B. DESTA PREFEITURA. DEBITO AOTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 16/09/2003 | 1050.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS / PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850574 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 16/09/2003 | 232.40 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA -PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERCENTUAL SOBRE A ARRECADACAO DA RECEITA DO MES DE JU LHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850576 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 16/09/2003 | 50.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NAREVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE LOCAIS ONDE ESTAOSENDO REALIZADAS OBRAS NA SEDE DESTE MUNICI -PIO. CH:045248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 16/09/2003 | 13.00 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACXAO DE SERVICOS PELA E.C.T. LOCAL, NA POSTAGEM DE CORRESPON- DENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NESTE MES DE SETEMBRO EM CURSO. CH. 045248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DA FAMUP POR SER-VICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 16/09/2003 | 355.70 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS E PRODUTOSDE LIMPEZA DESTIANDOS A MANU- TENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR JOSE PE- REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850579 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 16/09/2003 | 128.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE QUATRO BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO / DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850577 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 16/09/2003 | 452.10 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MU- NICIPIO. CH. 850578 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 16/09/2003 | 147.30 | 00000000000000 | SEVERINA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS ENCARECIDA MENTE POBRE DESTA MUNICIPIO NO CORRENTE MES CH. 045248 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 16/09/2003 | 128.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE QUATRO BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTIANDOS A MANUTENCAO / DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON FORME NOTA ANEXA. CH. 850577 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 16/09/2003 | 99.80 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFITURA,CONFORME NOTA ANEXA. CH. 850579 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 16/09/2003 | 60.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARROS DE MAO PERTENCENTES AO SETOR DE URBANISMO DESTA PREFEITURA. CH. 045248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 17/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA COSTA SILVA E OUTRAS | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, QUANDO DA PARTICIPA -CAO DOS MESMOS, EM PLANEJAMENTO DOS ESTUDOS /DOS PCNs, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH. 850468 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 17/09/2003 | 122.50 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINA DOS A MERENDA DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MA TRICULADOS NA ESCOLA WALFREDO CANTALICE LOCA LIZADA NO SITIO SERRA DA JUREMA DESTE MUNICI PIO. CH. 850154 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 17/09/2003 | 200.00 | 00010901990400 | JOSE XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO DO PROGRAMA PEVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850583 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 17/09/2003 | 500.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO VENCI MENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GERAL / DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO/2002. CH. 850582 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 17/09/2003 | 600.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAN DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO S-10, QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEI-TO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 17 DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850581 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 18/09/2003 | 300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DE SERVICOS PRESTADOS / REFERENTE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MU NICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES BEDEDOURO E VARZEA COMPRIDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM CURSO CH. 850470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 18/09/2003 | 300.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO / DA LOCALIDADE SERRA DA JUREMA PARA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU LHO EM CURSO. CH. 850471 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 18/09/2003 | 300.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DAS LOCALIDADES MASCATE, CASTANHA VELHA, PEDRA D ÀGUA,PAU D`ARCO E ITAMATAY PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU LHO EM CURSO. CH. 850472 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 19/09/2003 | 157.64 | 99999999999999 | GENILDA DA SILVA NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850475 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 19/09/2003 | 4018.00 | 99999999999999 | GENILDA DA SILVA NUNES E OUTROS | IMPORTANC8A QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS/ DE SERVIDORES CONTRATDOS, LOTADOS NA SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH. 850475 INSS - 312,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 19/09/2003 | 4001.26 | 99999999999999 | SEVERINA VERONICA R. SILVA /OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850475 INSS - 314,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 19/09/2003 | 228.30 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. CH. 850584 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 19/09/2003 | 118.00 | 00028844629453 | JOSENALDO PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PRE- PRO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. CH. 851349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 19/09/2003 | 60.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRNASPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL AOS COLEGI-OS DA CIDADE DE GUARABIRA, EM SUBSTITUICAO AOMOTORISTA TITULAR ORA AFASTADO DE SUA FUNCAO CH. 851349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 19/09/2003 | 505.08 | 40971392000150 | INTERFERRO-COMERCIO DE FERRO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DA ESCOLA MU-NICIPAL HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH/ 850476 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 19/09/2003 | 224.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SETE BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH. 850474 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 19/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | GERALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA SE GURANCA DURANTE JOGOS POR OCASIAO DO CAMPEO- NATO DE FUTSAL REALIZADO NA QUADRA DE ESPOR TES N.S.APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 851349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 19/09/2003 | 52.00 | 00064507076404 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA AR BITRAGEM DE JOGOPS POR OCASIAO DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICI- PIO. CH. 851349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0027197 | 19/09/2003 | 21997.24 | 03285034000168 | ALCAR-ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DOS SERVICOS PRESTADOS NA3ª MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE INSTALACAODE UMA COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA COM TELHA EM ALUMINIO DESTINADA A COBERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850020 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 19/09/2003 | 52.00 | 00002580688412 | EVANILDO ROSENDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA AR BITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA NOSSA SENHO- RA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 851349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 19/09/2003 | 40.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PRE PARO DE LANCHES PARA PESSOAS ENCAMINHADAS PE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 045249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 19/09/2003 | 90.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM VI AGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DES TA CIDADE PARA OS COLEGIOS DE GUARABIRA, NES TE MES DE SETEMBRO DO MES EM CURSO. CH. 045249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 19/09/2003 | 2740.00 | 99999999999999 | ALUIZIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRE TARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PRE FEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851350 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 19/09/2003 | 250.00 | 99999999999999 | VANILDO PEREIRA DE SOUSA | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO SETOR DE URBANISMO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN TE EXERCICIO. CH. 851350 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 19/09/2003 | 950.00 | 99999999999999 | VANDEGILSON DE FREITAS ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS SIONADOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR -RENTE EXERCICIO. CH. 851350 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 19/09/2003 | 30.00 | 00020555822400 | RONALDO MACEDO DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIAPARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. CH. 851349 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 19/09/2003 | 38.50 | 00092771513404 | HERBERT JHONES FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PRE- PARO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS ENCA- NHADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. CH. 851349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 19/09/2003 | 36.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PARES DE BOTAS VULCABRAS, DESTINADOS A GARIS DO SETOR DE URBANISMO DESTA PREFEITURA . CH. 850054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 19/09/2003 | 27.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CON SERTO DE PNEUS DO CARROCAO DO TRATOR QUE FAZ A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CH. 850054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 19/09/2003 | 42.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE TRATO- RES E CARROS DE MAO DO SETOR DE URBANISMO DES TA PREFEITURA. CH. 850054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 19/09/2003 | 52.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO MECANICO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VINCULADO AO SETOR DE SER VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH. 850054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 19/09/2003 | 1185.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIARISTA QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 15 A 19 DE SETEM BRO DO CORRENTE EXERICICIO. CH. 850054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 19/09/2003 | 150.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CON- FECCAO DE CARROS DE MAO, DESTINADOS AOS SER- VICOS DE URBANISMO DESTA PREFEITURA. CH. 850055 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0028011 | 19/09/2003 | 3000.00 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRCAO TECNICA E FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA/CONSTREUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850018 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 19/09/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR.PREFEI-TO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. INSS - 329,06 IRRF - 893,63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 19/09/2003 | 1500.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO SUBSIDIO E REPRESENTA CAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CUR SO. CH. 851351 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 19/09/2003 | 1201.26 | 99999999999999 | DENILSON DE FREITAS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENSDE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE DE JULHO DO CORRENTE EXER-CICIO. CH. 851350 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 19/09/2003 | 40.00 | 00064506371453 | LUIS ADRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO MECANICO REALIZADO NO VEICULO S- 10, QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 851349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 19/09/2003 | 22.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E COREIO DA PARAIBA AO GABINETE DO PREFEITO CONS-TITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 851349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 19/09/2003 | 22.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA EN TREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA, PARA O GABINETE DO PREFEITO CONSTITICIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 045249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 19/09/2003 | 45.04 | 99999999999999 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIADE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRE-TARIA GERAL DESTA PREFEITURA RELTIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH. 851350 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 19/09/2003 | 3590.00 | 99999999999999 | ALDO JOSE RIBEIRO E OUTROS | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRE TARIA GERAL DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851350 - I.N.S.S - 295,26 -C.E.F.-98,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 19/09/2003 | 576.26 | 99999999999999 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JU LHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851350 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 19/09/2003 | 250.00 | 99999999999999 | MARISO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO,LOTADO NO SETOR DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELTIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. CH. 851350 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 19/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ERALDO LUIS BRAZ MORAIS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOITADO NO SETOR DE COMUNICACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851350 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 19/09/2003 | 45.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DABANDA MARCIAL QUE SE APRESENTOU NA ABERTURADO CAMPEMONATO DE FUTSAL NESTA CIDADE. CH. 851349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 19/09/2003 | 20.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE PASSAGEM E LO COMOCAO POR OCASIAO DA PRESTACAO DE CONTAS / JUNTO A 23ª CIRCUNSCRICAO DO SERVICO MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE GUARABIRA DESTE ESTADO. CH. 851349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 19/09/2003 | 15.50 | 00003375280475 | MARIA DE FATIMA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO DE SALGADINHOS DESTINADOS AO LAN CHE DO PESSOAL DO FNDE QUANDO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO. CH. 851349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 19/09/2003 | 100.00 | 00020395248434 | PAULO COSMO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MANUTENCAO DA LAVANDERIA CO- MUNITARIA DA LOCALIDADE CASTANHA VELHA DESTE MUNICIPIO. CH. 850054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 19/09/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CON SERVACAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNI DADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 19/09/2003 | 100.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTCAO DE SERVICOS NO PREPA RO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA / MARCIAL QUE SE APRESENTOU DURANTE EVENTO REA LIZADO NESTA CIDADE. CH. 851349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 19/09/2003 | 21.20 | 00053087909491 | SEVERINO DO RAMOS ESTEVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DOCUMENTOS PER -TENCENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTAEDILIDADE. CH. 851349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 19/09/2003 | 8.00 | 08301657000109 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E REG.DE IMOVEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESRTACAO DE SERVICOS NA AU- TENTICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA GERAL DESTA EDILIDADE, NESTE MES. CH. 851349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 19/09/2003 | 2109.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A RETENCAO DO F.G.T.S, EFETUADO NA SEGUNDA PARCE-LA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNI-CIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 19/09/2003 | 597.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, EFETUADO NA SEGUNDA PARCE LA DA CONTA F.P.M. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 19/09/2003 | 12.89 | 00004609952432 | MAX ANDRE MACIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI ZADAS EM MOTO TAXI DENTRO DO AMBITO DO MUNI- CIPIO E GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA GE RAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. CH. 045249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 19/09/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D ÀGUA SINGELO DA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 045249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 19/09/2003 | 20.00 | 00004155414414 | FRANCINALDO SANTOS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI ZADAS EM MOTO TAXI, CONDUZINDO O CHEFE DO / SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA,PARA TRATAR DE ASSUNTO DO REFERIDO SETOR. CH. 045249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 19/09/2003 | 240.00 | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- DAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO CONDUZINDO O COORDENADOR DO SETOR CONTABIL PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMISTRACAO. CH. 850152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 19/09/2003 | 0.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A RETENCAO DO PASE EFETUADO NA CONTA I.T.R. DESTEMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 19/09/2003 | 28.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 19/09/2003 | 168.90 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE S. COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO / MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH. 851350 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 19/09/2003 | 5049.00 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE S. COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAENS DE SERVIDORRES CONTRATADOS LOTADOS NO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851350 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 19/09/2003 | 2430.00 | 00000000000000 | EDMILSON FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDO- RES LOTADOS NO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851350 INSS- 195,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 19/09/2003 | 7792.30 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE A PRESTA- CAO DE SERVICOS POR MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851350 -I.R.R.F- 456,84 - I.S.S. -233,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 19/09/2003 | 1830.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE CASTRO LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE A PRESTA- CAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO DA UNI DADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SAN TOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES / DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851350 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 19/09/2003 | 16.29 | 00057041938468 | SEVERINO LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS AO HOSPITAL LOCAL E/GUARABIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGEN- CIA NESTE MES. CH. 851349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 19/09/2003 | 8.71 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSULO DE / AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, A RUAPREFEITO FERREIRA DE MELO NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH. 851349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 19/09/2003 | 30.00 | 00015125750468 | ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI ZADAS CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO ME DICO NOS HOSPITAIS LOCAL E CIDADE DE GUARABI RA DESTE ESTADO. CH. 851349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 19/09/2003 | 102.65 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS AUTO- MOTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCNETE A ESTA EDILIDADE, VINCULA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850102 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 19/09/2003 | 11.79 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS NATURAL NATU RAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU- LANCIA DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850102 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 19/09/2003 | 37.10 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATU- AL VEICULAR DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICU- LO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850102 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 19/09/2003 | 30.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CONDU ZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE GUARABIRA PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH. 850102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 19/09/2003 | 19.36 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESAA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NS TIRA GEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO EM CURSO. CH. 850102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 19/09/2003 | 19.36 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRFICAS DE DOCUMEN- TOS PERENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE/ SAUDE, NESTE MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CH. 850102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 19/09/2003 | 415.55 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E PEQUENOS 'POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850398 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 19/09/2003 | 22.52 | 99999999999999 | JOSELIA DOS SANTOS P.FRANCO/OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTAS DO SALARIO FAMI- LIA DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADONA CRE= CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH. 851350 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 19/09/2003 | 45.04 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SENA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE COTAS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851350 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 19/09/2003 | 502.52 | 99999999999999 | JOSELIA DOS SANTOS P.FRANCO/OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES COMIS- SIONADOS, LOTADOS NA CRECHE SANTA MARIA DES- TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR RENTE EXERCICIO. CH. 851350 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 19/09/2003 | 294.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRE -CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 850584 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 19/09/2003 | 50.00 | 00073861472449 | PAULO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDA DE DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTA CI- DADE NESTE MES EM CURSO. CH. 851349 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 19/09/2003 | 855.04 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SENA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGEM A SERVI- DORES CONTRATADOS LOTADOS NA CRECHE SANTA MA RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851350 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 19/09/2003 | 20.00 | 00001382426402 | MANOEL VITORINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA AO CUSTEIO DE PAS SAGEM A JOAO PESSOA PARA OBTER TRATAMENTO DE SAUDE DO ACIMA MENCIONADO. CH. 045249 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 19/09/2003 | 50.00 | 00002952126402 | TEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SAUDE DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 045249 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 19/09/2003 | 25.00 | 00004784689460 | FRANCE CLAUDIO S. DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A QUITACAO DE MENSALIDADE DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA / CIDADE DE GUARABIRA. CH. 045249 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 19/09/2003 | 250.00 | 00001035174480 | IRIS NAZARETH SEVERO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. CH. 851352 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 19/09/2003 | 50.00 | 00003771575460 | JEOVA COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS EM MOTO TAXI, LOCAL, ZONA RURAL E GUA- RABIRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CORRENTE MES. CH. 851349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 19/09/2003 | 10.36 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE FATURA DO CONSUMO D ÀGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH. 851349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 19/09/2003 | 3.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEMTOS PERTEN CENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO / CORRENTE MES. CH. 851349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 19/09/2003 | 950.00 | 99999999999999 | MARIA LAURINETE FORTUNA DE FREITAS/OUT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA E CHEFE DE NUCLEO LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JU -LHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851350 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 19/09/2003 | 350.00 | 00053088760459 | ANA CARMEN RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DA PSICOLOGA QUE ATUA NA AREA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH. 851350 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 19/09/2003 | 29.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH. 851349 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 19/09/2003 | 30.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REVE LECAO DE FOTOGRAFIAS DE RESPONSABILIADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CH. 851349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 20/09/2003 | 280.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FOLHAS DE PAPEL 'OFICIO TIMBRADO E ENVELOPES DE OFICIO TIMBRA-DO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH: 851306 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 20/09/2003 | 1350.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE BLOCOS DE EXTRA -TOS DE CHEQUE, FICHA FINANCEIRA E TALOES DENOTA DE FORNECIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO'DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH: 851306 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 20/09/2003 | 120.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE CARTOES DE APRE -SENTACAO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO. CH: 851306 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 22/09/2003 | 57.22 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE FATURA DE LIGACOES TELEFO NICAS DO TELEFONE FIXO PERTENCENTE AO GABINE TE CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 22/09/2003 | 880.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO BLOCOS DE RECIBOS EEXTRATOS BEM COMO TALOES DE COBRANCA DE FEIRAE MATADOURO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH: 045250 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 22/09/2003 | 120.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AA AQUISICAO DE UM PNEU DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PROPRIEDA DE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 851353 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 22/09/2003 | 22300.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA N. BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS FUNCOES DE MEDICOS, ENFERMEIRAS, AUXILIAR DEENFERMAGEM E ODONTOLOGO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, II E III, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO DE 2003. OFICIO N.270/03 E 271/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 22/09/2003 | 8133.94 | 99999999999999 | CRISTINA GOMES MARQUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DOS AGENTES COMUNI TARIO DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850399 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 22/09/2003 | 759.50 | 04122105000174 | H O N O M E D | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA AQUISICAO DE PRODU- TOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO / DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850403 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 22/09/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA N.BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE LOCOMOCAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DOS PSF, I,II,III, QUANDO DA PARTICIPACAO DE ENCONTRO SOBRE CAPACITACAO DE HIPERTENCAO E DIABETES NA CAPITAL DOESTADO. CH. 850404 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 22/09/2003 | 200.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LO CALIZADO A RUA FERREIRA DE MELO NESTA CIDA DE, ONDE FUNCIONA O PSF III,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 18/08 A 18/09 DO ANO EM CURSO. CH. 850405 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 22/09/2003 | 457.91 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE LIGACOES TELE- FONICAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECREARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE / AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH. 850402 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 23/09/2003 | 25.00 | 00000000000000 | DROGARIA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN TO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO. CH. 045248 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 23/09/2003 | 17.78 | 00003184436438 | LUIS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEIO DE DESPE SA COM DOCUMENTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 850585 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 23/09/2003 | 283.30 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE RELATIVO A AQUISICAO DE RELATORIOS COM 03 E 02 VIAS SEM TARJA E DISQUE-TES DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 23/09/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 23/09/2003 | 450.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DA ASSP RELATIVO'AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SE -TEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 23/09/2003 | 57.22 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE LIGACOES TELE FONICAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE / AGOSTO DO MES EM CURSO. CH. 851354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 23/09/2003 | 27.92 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DO CONSUMO D ÀGUA DO PREDIO DA PROMOTORIA PUBLICA DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE/ EXERCICIO. CH. 850585 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 23/09/2003 | 861.50 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDA-DE DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. CH. 850053 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 23/09/2003 | 60.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTRADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA OSCOLEGIOS DA CIDADE DE GUARABIRA NO CORRENTE /MES. CH. 850585 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 23/09/2003 | 130.00 | 00096585471415 | JOMARIO MORAIS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A DE LAGOA SECA, COM PROFESSORES DESTEMUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DOPROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NAQUELA CIDADE. CH. 850585 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 24/09/2003 | 117.70 | 00028844629453 | JOSENALDO PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESACAO DE SERVICOS NO PREPA RO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH. 850157 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 24/09/2003 | 128.30 | 00000000000000 | PIZZARIA CHALANCHE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA PROFESSO RES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. CH. 850160 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 24/09/2003 | 75.00 | 00002622468482 | JOAO BATISTA ESTEVAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA SEGU RANCA DURANTE JOGOS DE FUTSAL POR OCASIAO DO CAMPEONADO DE FUTSAL REALIZADO NA QUADRA DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICI- PIO. CH. 850157 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 24/09/2003 | 990.00 | 00015659313434 | ANTONIO BARTOLOMEU DE V. DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOSA CONSTRUCAO DO GINA- SIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850021 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 24/09/2003 | 420.00 | 00082629269434 | EMILIA MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU- CACAO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO/2002 CH. 850479 IPAM - 33,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 24/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUN- CIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOEXERCICIO /2002. CH. 850589 - I.N.S.S.- 19,12 -SINDS. -5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 24/09/2003 | 95.90 | 04970258000171 | ADRIANA MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH. 850157 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 24/09/2003 | 290.10 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH. 850591 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | APOIO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 24/09/2003 | 200.00 | 09370693000189 | COOPERATIVA A.MISTA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MECANIZACAO PRESTADOS COM TRATOR MF 290 NO CORTE DE TERRAPARA PLANTIO DE SUBSISTENCIA DE PEQUENOS PRO-DUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850590 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 24/09/2003 | 47.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTO DA 2ª FEIRA DE GADO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH. 850157 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 24/09/2003 | 335.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESRTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRFICAS DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA EDI LIDADE NESTE MES EM CURSO CH. 850161 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 24/09/2003 | 822.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS PELO B.B.LO LOCAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, EFETUADO NA CON TA F.P.M. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 24/09/2003 | 822.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA E-DILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 24/09/2003 | 4286.72 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONS.EMPRESTIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOEFETUADO JUNTO A CAIXA ECON.FEDERAL, EM FAVORDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH:851355 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 24/09/2003 | 475.62 | 02322271000199 | T I M -TELPA CELULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE LIGACOES DO TE FEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO / PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIOCH. 850588 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 24/09/2003 | 470.40 | 00000000000000 | VANILDO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 784 LITROSDE LEITE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 MESESATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/07 A 20/08 DO MESEM CURSO. CH. 850587 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 24/09/2003 | 1663.20 | 00000000000000 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.772 LITROS DE LEITE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCASCARENTES NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 MESES /ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850576 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 24/09/2003 | 699.00 | 00000000000000 | OTICA DOIS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DEGRAU, DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CH. 850162 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 24/09/2003 | 11.60 | 00000000000000 | JOSEFA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER NECESSI- DADE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTA CIDADE NO CORRENTE MES. CH. 850157 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 24/09/2003 | 60.00 | 00000011593482 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DO FILHO MENOR DO ACIMA MENCIONA DO. CH. 850157 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 24/09/2003 | 106.60 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS CONSTANTES DA NOTA ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA / PREFEITURA. CH. 850591 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 24/09/2003 | 106.60 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL POR OCASIAO DE REUNIAO COM MAES GESTANTES NA QUELE ORGAO. CH. 850591 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 24/09/2003 | 23.80 | 03540406000155 | FARMACIA CARFLAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO. CH. 850158 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 24/09/2003 | 730.72 | 33669672007075 | B E M F A M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE AO DEBITO AUTONMATICO EFE TUADO NA CONTA I.C.M.S.B.B LOCAL EM FAVOR DA SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR BRASIL-BEMFAM. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 24/09/2003 | 1550.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM IMPRESSAO DE MATRIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DA UNIDADE MISTA DESAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, DESTE MUNICIPIO. CH. 850156 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 24/09/2003 | 35.00 | 00002339355419 | MARIA APOLONIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA EDILIDADE PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATA-MENTO DE CRIANCA NA FUNAD. CH.: 850406 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 24/09/2003 | 25.40 | 00095360980400 | MARIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO 'DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850406 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 24/09/2003 | 220.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE RECEITUARIO MEDICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850406 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 24/09/2003 | 75.00 | 00092771513404 | HERBERT JHONES FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AO PESSOAL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DESAUDE PARA UMA REUNIAO REALIZADA NESTA CIDADECOM EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850406 ISS..-2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 24/09/2003 | 130.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS 'CONDUZINDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ATENDI-MENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARA-BIRA E NESTA CIDADE DE PIRPRITUBA. CH: 850406 ISS..-3,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 24/09/2003 | 230.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOASPARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. CH: 850406 ISS..-6,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 24/09/2003 | 285.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAODE FICHA DE ATENDIMENTO E CARIMBOS AUTOMATICODE ASSINATURA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. CH: 850406 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 25/09/2003 | 750.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEI CULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURAVINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850401 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 25/09/2003 | 300.00 | 00062882317468 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA FELIX CANTALICE NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH:850407 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0027987 | 25/09/2003 | 1000.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MU NICIPAL DE SAUDE. CH. 850592 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 25/09/2003 | 1150.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA AQUISICAO DE MATERI- AIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA,/ NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850164 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 25/09/2003 | 25.00 | 00049941135487 | MARIA DA LUZ DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER MECESSIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 850593 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 25/09/2003 | 12.16 | 00053088204491 | JOSEFA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTRE AJUDA FINANCEIRA CONCE- DIDA PARA AQUISDICAO DE MEDICAMENTO DE PESSOAENARECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850593 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 25/09/2003 | 22.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE SERVICOS PRESTADOS NA EN- TREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA PARA O GABINETE DO PREFEI TO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850593 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 25/09/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVA CAO DO ABASTECIMENTO D ÀGUA SINGELO DA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850593 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 25/09/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CONPOR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEIO DE DESPESASDA 23ª CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR SEDI-ADA EM GUARABIRA DESTE ESTADO. CH. 850593 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 25/09/2003 | 689.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA / CIDADE, NO PERIODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850593 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 25/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA DE PNEUS PERTENCENTES AO TRATOR QUE PRESTA SERVICO FAZENDO A COLETA DO LIXO URBANO E DOMICILIAR DESTA CIDADE. CH. 850165 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 25/09/2003 | 504.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH. 850056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 25/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | OFICINA NOSSA SRA. DO SOCORRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850482 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0028037 | 25/09/2003 | 1998.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850481 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 25/09/2003 | 30.00 | 00003771575460 | JEOVA COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENE VIAGENS EVENTUAIS REALIZA DAS EM MOTO TAXI A GUARABIRA PARA RESOLVER / ASSSUNTO DO INTERESSE DO CAMPEONATO DE FUTSALDESTE MUNICIPIO COM O APOIO DA PREEITURA MUNICIPAL. CH. 850593 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 25/09/2003 | 52.00 | 00003067284437 | ELINALDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBI TRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA NOSSA SENHORA A- PEREDIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 850593 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 26/09/2003 | 200.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORRE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LOCALIDADE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850485 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 26/09/2003 | 200.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DAS /LOCALIDADES: BEBEDOURO, VARZEA COMPRIDA, PARAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH. 850484 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 26/09/2003 | 200.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL / DE ENSINO DAS LOCALIDADES MASCATE, CASTANHA VELHA, PEDRA D ÀGUA, PAU D ÀRCO E ITAMATAY,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH. 850483 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0028151 | 26/09/2003 | 10500.00 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REFERENTE SERVICOS DEADMINISTRACAO TECNICA E FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE UM GI NASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850024 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 26/09/2003 | 25.80 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE 212 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS'DESTINADOS AOS SERVICOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850486 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 26/09/2003 | 1.90 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE 19 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AOS'SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850486 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 26/09/2003 | 200.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS REALIZADAS A GUARABIRA E ZONA RURALEM VISITA AS ESCOLAS COM A SUPERVISORA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850486 ISS..-6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 26/09/2003 | 60.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO -RISTA DO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DOMUNICIPIO. CH: 850486 ISS..-1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 26/09/2003 | 240.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS REALIZADAS AS CIDADES DE GUARABIRA,BELEM E JOAO PESSOA CONDUZIDO O PESSOAL DA SUPERVISAO, SECRETARIA DE EDUCACAO E COORDENA -CAO PARA REALIZAR SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850486 ISS..-7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 26/09/2003 | 50.00 | 00057041938468 | SEVERINO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS A CIDADE DE GUARABIRA E LOCAL COMPESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO 'DESTE MUNICIPIO. CH: 850486 ISS..-1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 26/09/2003 | 40.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS REALIZADAS A CIDADE DE GUARABIRA ESETOR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVICOEXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. CH: 850486 ISS..-1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 26/09/2003 | 70.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM RE CAUCHUTAGEM DE UM PNEU DESTINADO AO TRATOR / QUE FAZ A COLETA DO LIXO URBANO E DOMICILIAR DESTA CIDADE. CH. 851356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 26/09/2003 | 25.00 | 00015125750468 | ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI ZADAS LOCAL E CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZIN DO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGEN CIA. CH. 850409 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 26/09/2003 | 58.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A CIDADE DE GUARABIRA E DENTRO DO AMBITO DO MU NICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS AFIM DE OBTEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH. 850408 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 29/09/2003 | 7.86 | 00003375371438 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A ATENDER NECESSI- DADE DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE DESTE MUNICIPIO. CH. 850594 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 29/09/2003 | 70.00 | 00069190704487 | ANTONIO DEODATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CON- CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER NECESSIDADE DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850594 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 29/09/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D ÀGUA SINGE LO DA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850594 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 29/09/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MA NUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLI CA, FOLHA DE PAGAMENTO E PUBLICACAO NA INTER NET DOS BALANCETES RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO, EFETUADO NA CONTA F.P.M DESTE MUNICIPIO DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 29/09/2003 | 3.30 | 00053087909491 | SEVERINO DO RAMOS ESTEVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRA GEM DE 33 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE NO CORRENTEMES CH. 850594 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 29/09/2003 | 6.10 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA E.C.T. LOCAL, NNA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIADE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.850594 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 29/09/2003 | 8.30 | 00053087909491 | SEVERINO DO RAMOS ESTEVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRA GEM DE COPIAS XEROGAFICAS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. CH. 850594 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 29/09/2003 | 2842.41 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONS.EMPRESTIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOEFETUADO JUNTO A CAIXA ECON.FEDERAL, EM FAVORDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2003. CH:851357 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 29/09/2003 | 400.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DIVULGACAO DE MATERIA DO INTERESSE DO PRO GRAMA DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICI- PIO. CH. 850141 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 29/09/2003 | 75.00 | 00002622468482 | JOAO BATISTA ESTEVAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DURANTE JOGOS POR OCASIAO DO / CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNI CIPIO. CH. 850594 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 29/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DE VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NESTE MUNICIPIO. CH. 850594 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 30/09/2003 | 52.00 | 00002442254433 | MICHELSON M. RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBI TRAGEM DE JOGOS POR OCASIAO DO CAMNPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES N. SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 850594 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 30/09/2003 | 1123.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS -EJA DESTE MUNICIPIO. CH: 850142 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 30/09/2003 | 1845.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE DA NOTA ANEXA,DESTINADOS A CONSTRU CAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO BAIRRO AL- TO DO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. CH. 851236 | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 30/09/2003 | 26.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOU -ROES DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DOSERTOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850594 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 30/09/2003 | 272.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIANO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO INTERESSE DES-TA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 30/09/2003 | 2274.59 | 00000000000000 | GENILDA DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE PRE CATORIO TRABALHISTA EFETUADO NA CONTA I.C.M.SB.B. LOCAL. EM FAVOR DO ACIMA MENCIONADO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 30/09/2003 | 2490.00 | 24103343000140 | JHC GRAFIC A E PAPELARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FIS CAL ANEXA, DESTINADOS AO EXPEDIENTE DA SECRE TARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. CH. 851254 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 30/09/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS POR SERVICOS PROFISSONAIS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA / PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR RENTE EXERCICIO. CH. 851358 I.R.R.F. -47,70 -I.S.S.-54,00- C.E.F. 336,89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 30/09/2003 | 2000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURI- DICO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOS TO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 30/09/2003 | 665.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A RETENCAO DO F.G.T.S.EFETUADO NA TERCEIRA PAR CELA DO F.P.M. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 30/09/2003 | 188.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, EFETUADO NA TERCEIRA PAR- CELA DA CONTA F.P.M. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 30/09/2003 | 2.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, EFE TUADO NA CONTA ICMS/DESONERACAO DESTA PREFEI TURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 30/09/2003 | 7.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DE N.8.247-3, DENOMINADA PMP GINASIO DE ESPORTE CFE, EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA.DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 30/09/2003 | 440.00 | 00000000000000 | ALUIZIO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE AR-TIFICIOS, DESTINADOS A GIRANDULA EM COMEMORA-CAO DE FESTEJOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CH:850166 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 30/09/2003 | 150.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTI- VAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO S-10 QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 851251 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 30/09/2003 | 226.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO ETC, PRESTADOS AO VEICULO S-10 ALOCADO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIO- NAL DESTE MUNICIPIO. CH. 851251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 30/09/2003 | 615.78 | 03540406000155 | FARMACIA CARFLAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA U-NIDADE MISTA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851311 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0028355 | 30/09/2003 | 1969.88 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU LANCIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCU- LADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 851241 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 30/09/2003 | 1538.00 | 03582862000168 | T R I F A R M A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDA DE DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FI- LHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINACAO DA / 001041 ANEXA. CH. 851229 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 30/09/2003 | 11.75 | 03540406000155 | FARMACIA CARFLAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MEDICA MENTO DESTINADO AOP ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850594 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 30/09/2003 | 132.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS | IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO VECI-CULO ANBULANCIA CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA ANEXA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. CH. 851251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 01/10/2003 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE MARREIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENICMENTOS E VANTAGENS DE SER- VIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850167 - I.N.S.S. - 19,89 PENSAO ALIMENTICIA - 78,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 01/10/2003 | 200.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS A GUARABIRA, BELEM E DENTRO DO AMBITO DO MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR. CH. 000015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 01/10/2003 | 16.00 | 00022011412404 | MARIA IDELZA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER NECESSIDADE DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE NO CORRENTEMES. CH. 000015 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 01/10/2003 | 40.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTO REALI- ZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE. CH. 850170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 01/10/2003 | 50.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE NUCLEO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO GERAL, PARA CUSTEIO DE VIAGENS AFIM DE ADQUERIR REMESA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IML E 23¦ CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR NA CAPI TAL DO ESTADO. CH. 850170 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 01/10/2003 | 20.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS EM MOTO TAXI DENTRO DO AMBITO DO MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOGERAL DESTE EDILIADE DURANTE O CORRENTE MES. CH. 850170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 01/10/2003 | 3.00 | 00000000000000 | LUZILANIA PAULA FREITAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDA DE DURANTE O MES DE OUTUBRO EM CURSO. CH. 850170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 01/10/2003 | 10.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM CARIMBO EM MADEIRA,DESTINADO AOSSERVICOS DE UTILIDADE DO SETOR CONTABIL DESTAEDILIDADE. CH. 000015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO A.G.RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE PELOS SERVICOS PROFISSIO -NAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICODESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. ISS..-30,00 DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 01/10/2003 | 40.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS EM MOTO TAXI, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVLVIMENTO ECONOMICO DESTA EDILIDADE DURANTO O MES DE OUTUBRO EM CURSO. CH. 850170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0028991 | 01/10/2003 | 2237.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO / VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850402 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 01/10/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | RAMON LUIS C. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERERNTE A FOLHA DE PROFESSORES QUE LECIONAM NO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO DO ANO EM CURSO. CH. 850143 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 02/10/2003 | 256.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO,DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH. 850487 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 02/10/2003 | 813.60 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVENTOS DE INATIVOS /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH:851360 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 02/10/2003 | 720.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE PROVENTOS DE INATIVOS/ DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO CH. 851360 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 02/10/2003 | 120.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SOARES | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO A PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851360 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 02/10/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PELO BANCO REAL REFERENTE TARIFA BANCARIA EFETUADA NAAUTOMATICAMENTE NA CONTA I.C.M.S. DESTE MUNI-CIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 02/10/2003 | 132.00 | 00027340910468 | SEVERINO VIANA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS / PARA FAZER FACE A DESPESAS DE VIAGENS REALI-ZADAS DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXER-CIO, TRANSPORTANDO O EDIL MUNICIPAL E SECRETARIOS DESTA ADMINISTRACAO AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CH. 850595 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 02/10/2003 | 50.00 | 00033973202400 | NIZELIA MARINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIA- RIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE EPIDEMIOLOGIAE CONTROLE DE DOENCAS REALIZADO NO HOTEL DO VALE NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CH. 045351 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 03/10/2003 | 22.00 | 03615579000195 | R & V PAPELARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM FICHA- RIO DE MESA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PSF-II, LOCALIZADO NO ALTO DA CAIXA D ·GUA DESTE MUNICIPIO. CH. 850103 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 03/10/2003 | 25.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTOS REALIZADO EM PNEUS E CAMARAS DE AR PERTENCENTES AO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDI LIDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 03/10/2003 | 350.00 | 04106924000128 | J.B. AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE CONSERTOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO AMBULANCIA / DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE. CH. 850596 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 03/10/2003 | 103.10 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTES DAS NOTAS ANEXAS, DESTINADOS A MA NUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II DESTE MUNICIPIO. CH. 850172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 03/10/2003 | 313.20 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANU TENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 03/10/2003 | 100.00 | 00005713155420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZA DOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E PAO ATRAVES DO PROGRAMA QUE BENEFICIA 200 FAMILIAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DO ANO EM CURSO. CH. 850173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 03/10/2003 | 70.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A PESSOAS ENCAMI-NHADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTA EDILIADE NESTE MES. CH. 045351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 03/10/2003 | 31.70 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE / ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 03/10/2003 | 49.80 | 00000000000000 | IVONETE MAXIMINO BEZERRA E OUTRA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE DESTINADAS A ATENDERNECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS ENCARECIDA -MENTE POBRES DESTE MUNICIPIO. CH. 850597 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 03/10/2003 | 30.00 | 00000011593482 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRATAMEN TO DE SAUDE DO FILHO MENOR DO ACIMA MENCIONA DO NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850171 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 03/10/2003 | 76.00 | 00002339355419 | MARIA APOLONIA DOS SANTOS/OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS ENCARECIDAMENTE PO-BRES DESTE MUNICIPIO. CH. 045351 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 03/10/2003 | 283.50 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MA- NUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICI PIO. CH. 850172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 03/10/2003 | 28.40 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS SEMI INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 850172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 03/10/2003 | 22.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITICIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850597 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 03/10/2003 | 114.80 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS CONS- TANTES DA NOTA ANEXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. CH 850172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 03/10/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO SEMANAL REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DA LAVANDERIA DA COMUNI-DADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850171 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 03/10/2003 | 30.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS, A GUARABIRA CONDUZINDO A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH. 045351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 03/10/2003 | 100.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS A GUARABIRA, LOCAL E SETORES DA ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO GERAL DESTA EDILIDADE. CH. 045351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 03/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA COSTA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DI ARIAS, DESTINADAS A PROFESSORES DESTE MUNICI PIO,PARA PARTICIPAREM DE UM PLANEJAMENTO DOS ESTUDOS DOS PCNs EM JOAO PESSOA DESTE ESTADO CH. 850488 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 03/10/2003 | 418.80 | 41117482000141 | PAPELARIA CULTURAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EX- PEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CH. 850490 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 03/10/2003 | 450.00 | 00015659313434 | ANTONIO BARTOLOMEU DE V. DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVINCOS DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVONA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850025 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 03/10/2003 | 60.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SEW EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS DE UTILIDADE DA QUADRA DEESPORTE LOCALIZADA NA ESCOLA HUMBERTO LUCENANESTE MUNICIPIO. CH. 850597 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 03/10/2003 | 60.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSEM SUBSISTITUICAO EVENTUAL NA FUNCAO DE MOTO-TORISTA DO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CH. 850597 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 03/10/2003 | 31.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARTAS DE AR E CARROCAODOS TRATORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO. CH. 850029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 03/10/2003 | 1185.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE VIAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 29/09 A 03 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXER0CICIO. CH. 850171 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 03/10/2003 | 107.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA EDILI-DADE CONFORME DISCRIMNACAO DAS NOTAS ANEXAS CH. 850172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 06/10/2003 | 300.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDO LTDA-PERSONALIZE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE CAMISAS PESONA-LIZADAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DURANTE A 'REALIZACAO DA 2¦ FEIRA PECUARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA EDILIDADE COM A PARTICIPACAO DO BNB/SEBREAE/E-MATER E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CH. 850598 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 06/10/2003 | 75.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SEGURANCA DE JOGOS POR OCASIAO DO CAMPEONATO EE FUTSAL REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 850600 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 06/10/2003 | 200.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA COMPLEMETACAO DO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO, REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA LO-CALIDADE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO. CH. 850033 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 06/10/2003 | 1650.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DAS LOCALIDADE SERRA DA JUREMA PARA AS ESCO LAS DA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 06/10/2003 | 850.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, REFERENTE SERVICOS PRESTA- DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES BEBEDOURO E VARZEA COMPRIDA PARA AS ESCOLAS/ DA REDE DE ENSINO NA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 06/10/2003 | 2300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS LOCALIDADES BEBEDOURO E VARZEA COMPRIDA PA RA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 06/10/2003 | 50.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO,REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO / DAS LOCALIDADES MASCATE, CASTANHA VELHA, PAU D ·RCO, PEDRA D`AGUA E ITAMATAY PARA AS ESCO LAS DA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 06/10/2003 | 1150.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO MES DE AGOSTO, POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MASCATE,CAS-TANHA VELHA, PEDRA D ·GUA, PAU D ·RCO PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO NA SEDE DO MUNICI -PIO. CH. 850039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 06/10/2003 | 1350.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS LOCALIDADES MASCATE,CASTANHA VELHA,PEDRA D ·GUAPAU D ·RCO E ITAMATAY PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. CH. 850040 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 06/10/2003 | 1650.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA LOCALIDADE SERRA DA JUREMA PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850035 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 06/10/2003 | 780.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 26VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALELIS E TANQUES PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE QUE SE ENCONTRAVA COM DEFEITO MECANICO. CH. 850041 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 06/10/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE PROVENTOS A INATIVOS DES TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. CH. 850601 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 06/10/2003 | 3.50 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE LOCOMOCAO DES TA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA AFIM DE TRA- TAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NESTE MES. CH. 850600 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 06/10/2003 | 40.00 | 00001099304873 | JOSE ELCIDINEI ALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZA DAS EM MOTO TAXI A GUARABIRA,LOCAL E SETORES DA ZONA RURAL A SERVICOS DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO GERAL DESTA EDILIDADE. CH. 850600 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 06/10/2003 | 50.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REVE LACAO DSE FOTOGRAFIAS REFERENTE A REUNIOES / COM A EQUIPE DO SEBRAE/BANCO DO NORDESTE DO DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH. 850600 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 06/10/2003 | 7.65 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA E.C.T., NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH. 850600 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 06/10/2003 | 210.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIA RIAS, AO EDIL MUNICIPAL, PARA FAZER FACE A DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO MES DE SE TEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA RESOLVER ASSUN TOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS OR GAOS ESTADUAIS, NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850599 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 06/10/2003 | 40.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO- CIAL DESTA EDILIDADE. CH. 850600 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 08/10/2003 | 30.00 | 00081047541734 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NO AM BITO DO MUNICIPIO E GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850580 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 08/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ARACELLY IBIAPINA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTEN CIA SOCIAL DURANTE A II CONFERENCIA REGIONALDE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO MUNICIPIODE BANANEIRAS-PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. CH. 850580 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 08/10/2003 | 30.00 | 00075232022415 | EDMILSON CAMILO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDAS FINANCEIRA CONCE- DIDAS POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER NECES SIDADE DE PESSOAS ENCARECIDAMENTE POBRES DES TE MUNICIPIO. CH. 850580 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 08/10/2003 | 4.55 | 00022011412404 | MARIA IDELZA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE PESSOA POBRE DESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO EM CURSO. CH. 850580 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 08/10/2003 | 45.04 | 99999999999999 | EDILEUSA CONSTANTINO FIGUEREDO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. CH:850086 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 08/10/2003 | 2150.00 | 99999999999999 | EDILEUSA CONSTANTINO FIGUEREDO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DE COLOBORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCI-CIO. CH. 850086 INSS- 169,97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 08/10/2003 | 22.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE SERVICOS PRESTADOS NA EN TREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850580 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 08/10/2003 | 20.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH. 850580 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 08/10/2003 | 19.00 | 00053087909491 | SEVERINO DO RAMOS ESTEVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO SE- TOR CONTABIL DESTA EDILIDADE DURANTE O COR- RENTE MES. CH. 850580 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 08/10/2003 | 75.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA C. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDASA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DEUMA TELECONFERENCIA DO PROJETO MELHORIA DAEDUCACAO. CH. 850491 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 08/10/2003 | 60.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO EVENTUAL NA FUNCAO DE MOTORIS- TA DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDI LIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850580 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 08/10/2003 | 75.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA SEGU RANCA DE JOGOS POR OCASIAO DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 850580 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 08/10/2003 | 25.00 | 00002442254433 | MICHELSON M. RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSALREALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NAESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICI-PIO. CH. 850580 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 08/10/2003 | 230.00 | 05017133000194 | COMERCIAL UNIMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH. 850177 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 09/10/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA AMERICA ONLINE COMO PROVEDORA PARA A PROVEDORA PARA PUBLICACAO DE BALANCETES DESTAEDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. CH. 850178 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 09/10/2003 | 89.02 | 33669672007075 | B E M F A M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFE TUADO NA CONTA I.,C.M.S/B.B., EM FAVOR DA SO CIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR BRASIL- BEMFAM. DEBITO AUTOMATICDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 09/10/2003 | 730.72 | 33669672007075 | B E M F A M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFE TUADO NA CONTA ICMS/B.B., EM FAVOR DA SOCIE- DADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR BRASIL-BEMFAM DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 10/10/2003 | 44.52 | 00000000000000 | DROGARIA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS CONSTANTES DA NOTA ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MIS TA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO. CH. 850182 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 10/10/2003 | 89.02 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO A BEMFAM /RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 10/10/2003 | 297.78 | 99999999999999 | ANTONIO CIRILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOS- TO DO ANO EM CURSO. CH. 851364 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 10/10/2003 | 876.00 | 99999999999999 | GLAUCIA LUCIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU DE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851364 P.ALIMENTICIA - 93,60 - I.N.S.S - 67,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 10/10/2003 | 130.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI-MZADAS CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO ME-DICO NO HOSPITAL LOCAL E GUARABIRA DESTE ESTADO. CH. 850178 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 10/10/2003 | 96.95 | 00000000000000 | ROSA SILVESTRE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDAS FINANCEIRA CONCE- DIDAS POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS ENCARECIDAMENTE POBRES DESTES MUNICIPIO NESTE MES. CH. 850178 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 10/10/2003 | 100.00 | 03383001000150 | BACANINHA CPM. PLAS. MIUDESAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM SI ME INTERNOS DA CRECHE SANTA MARIA POR OCASIAODO DIA DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. CH. 850181 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 10/10/2003 | 1110.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO M.ALVES ARAUJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE MENBROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CXH. 851364 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 10/10/2003 | 274.52 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE / EXERCICIO. CG. 851364 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 10/10/2003 | 1685.34 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE SANTA MARIA SDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO ANO EM CURSO. CH. 851364 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 10/10/2003 | 886.52 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DOS S. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851364 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 10/10/2003 | 39.20 | 00022011412404 | MARIA IDELZA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMNTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI- DA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTA CIDA DE NO CORRENTE MES DE OUTUBRO EM CURSO. CH. 045352 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 10/10/2003 | 2095.56 | 99999999999999 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE/ ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851364 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 10/10/2003 | 9.00 | 00064506398491 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEMDE COPIAS DA CHAVE DO PRDDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. CH. 850178 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 10/10/2003 | 5.90 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA E.C.T. LOCAL NA POSTAGEM DE CLRRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO EM CURSO. CH. 850182 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 10/10/2003 | 276.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO MARTINS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIO LOTADO NO SETOR DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS TO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851364 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 10/10/2003 | 1056.55 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA G.DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DE AGRICUL- TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851364 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 10/10/2003 | 599.26 | 99999999999999 | MARIA CELMA PINTO DO VALE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS LOTADOS NO SETOR DE COMUNICACAO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851364 INSS- 44,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 10/10/2003 | 18908.62 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFRENTE PRE CATORIOS TRABALHISTA EFTUADO NA PRIMEIRA PAR CELA DA CONTA F.P.M. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 10/10/2003 | 4588.36 | 00000000000000 | PAULO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE PRE CATORIO TRABALHISTA,EFETUADO NA PRIMEIRA PAR CELA DA CONTA F.P.M. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 10/10/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS SEMANAL PRESTA- DO NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D ·GUA SINGELO LOCALIZADO NA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850180 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 10/10/2003 | 2682.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM F.G.T.S, EFETUADO NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA F.P.M. DESTE MU NICIPIO. DEEBITO AUTOMTICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 10/10/2003 | 12292.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO E RETEN- CAO DO I.N.S.S, EFETUADO NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA F.P.M. DESTA EDILIDADE DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 10/10/2003 | 759.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, EFE TUADO NA PRIMEIRA PARCELA DA CNTA FUNDO DE / PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 10/10/2003 | 60.00 | 00069787700434 | JOSE TADEU ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A GUARABIRA E DEN-TRO DO AMBITO DO MUNICIPIO, A SERVICO DA SE-CRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO. CH. 045352 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 10/10/2003 | 2335.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADO DA CONTA FPMEM FAVOR DO INSS/EMPRESA RELATIVO A PARTE PA-TRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 'DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 10/10/2003 | 70.00 | 09353392000228 | MARCOP PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OL JOGO DEPASTILHAS DE FREIO DESTINADO AO VEICULO VECTRA QUE PRSTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITOCONSTITICIONAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. CH. 850179 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 10/10/2003 | 298.52 | 99999999999999 | PEDRO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIO LOTADO NA GABINETE DO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH. 851364 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 10/10/2003 | 311.26 | 99999999999999 | SEVERINA MARIA DA S. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEI- TO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851364 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 10/10/2003 | 9553.72 | 99999999999999 | ALDA HONORIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTA EDILIDA DE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850493 - CONSIGNACAO/CEF -81,85 I.N.S.S - 717,50 - SINDSERV - 32,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 10/10/2003 | 28218.02 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DSE FUNCINARIOS DO MAGISTERIO DESTA EDILIDA DE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850493 - CONSIGNACAO/CEF - 231,23 I.P.A.M - 2.197,07 - SINDSERV - 70,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0030741 | 10/10/2003 | 1306.50 | 04437960000174 | COMERCIAL DE VARIEDADES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENMTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. CH. 850144 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0030759 | 10/10/2003 | 1306.50 | 04437960000174 | COMERCIAL DE VARIEDADES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA NOTA ANEXA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA- DOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NO PRO- GRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. CH. 850144 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 10/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | WILSON XAVIER DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR WALFREDO CANTALICE LOCALIZADO NO SI- TIOI SERRA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO. CH. 850496 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 10/10/2003 | 971.10 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR / DE ALUNOS DO DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS ANEXAS. CH. 850146 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 10/10/2003 | 150.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO/ TRANSPORTE DE PEDRA RACHAO DESTINADAS A CONS TRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850026 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 10/10/2003 | 60.79 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS A GUARABIRA E SETORES DA ZONA RURAL DESTE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. CH. 850182 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 10/10/2003 | 52.00 | 00003067284437 | ELINALDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO FUTSAL REALIZADONA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADA NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 850182 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 10/10/2003 | 77.50 | 00002442254433 | MICHELSON M. RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBI TRAGEM DE JOGOS POR OCASIAO DE CAMPEONATO RE ALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 850182 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 10/10/2003 | 3500.00 | 04437960000174 | COMERCIAL DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 000042 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 10/10/2003 | 1425.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO INSS/EMPRESA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 10/10/2003 | 80.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS LOCAL E CIDADE DE /GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOMUNICIPAL. CH. 045352 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 10/10/2003 | 25.00 | 00002442254433 | MICHELSON M. RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES DA LOZALIZADA NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARE- CIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 045352 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 10/10/2003 | 50.00 | 00003067284437 | ELINALDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS POR OCASIAO DO CAMPEO NATO DE FUTSAL REALIZADO NA QUADRA DE ESPOR- TES LOCALIZADA NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARE CIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 045352 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 10/10/2003 | 3785.04 | 00000000000000 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE/ DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXER- CICIO. 851364- P.ALIMENTICIA-96,00-I.N.S.S.-286,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 10/10/2003 | 8914.91 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE URBANISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851364 I.P.A.M - 665,45 - CONSIGNACAO/CEF - 21524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 10/10/2003 | 1201.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIM- PEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO PERIO DO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCI- CIO. CH. 850180 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 10/10/2003 | 552.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CALCAMENTO DA RUA JOAO PESSOA NA VIA QUE DAR ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO DES- TE MUNICIPIO. CH. 850183 | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 10/10/2003 | 699.20 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CAL CAMENTO DA VIA QUE DAR ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850184 | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 10/10/2003 | 260.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDES NA VIA QUE DAR /ACESSO AO CEMITEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850185 | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 10/10/2003 | 500.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA/ CONSTRUCAO DO CALCAMENTO NA VIA QUE DAR ACES SO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850185 | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 10/10/2003 | 1211.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO INSS/EMPRESA RELATIVO A PARTE PA-TRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 'DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 13/10/2003 | 180.00 | 00015659313434 | ANTONIO BARTOLOMEU DE V. DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NESTE MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH. 850186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 13/10/2003 | 800.00 | 00015659313434 | ANTONIO BARTOLOMEU DE V. DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO / TRANSPORTE DE VINTE CARRADAS DE METRALHA LOCALIZADA EM VARIAS AEREAS DESTA CIDADE, NESTEMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 13/10/2003 | 60.00 | 00004494075434 | VANDEGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SE- CRETARIO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA AFIM DE TRA- TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CH. 850187 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 13/10/2003 | 120.00 | 00020555822400 | RONALDO MACEDO DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS, AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM JOAO PESSOA, SOBRE O PROGRAMA FOME ZERO LANCADO PELO GOVERNO FEDERAL. CH. 850602 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 13/10/2003 | 500.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE BEBE DOURO E VARZEA COMPRIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2003 CH? 850497 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 13/10/2003 | 4625.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO POR CONTA DA AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS A CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850027 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 13/10/2003 | 40.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS EPSON-640, DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORAS DO SETOR DE RECURSOS HUMANO DESTA EDILIDADE. CH. 850602 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 13/10/2003 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA FUNDO DE PARTI-CIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 13/10/2003 | 10.00 | 00004380900479 | NIEDJAM GONCALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER NECESSI- DADE DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTA CIDADE NESTE MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH. 850602 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 13/10/2003 | 15.00 | 00002546691406 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER NECESSI DADE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTA CIDADE NESTE MES. CH. 850182 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 13/10/2003 | 15.00 | 04883318000119 | S O A U T O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTO MOTIVA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PER- TENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850602 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 14/10/2003 | 15.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRANSPA- RENCIAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU NICIPIO. CH. 851367 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 14/10/2003 | 357.55 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCVACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850498 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 14/10/2003 | 350.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN TOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH. 850498 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 15/10/2003 | 410.00 | 12666145000105 | REGINALDO PEREIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO MECANICO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CH. 851499 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 15/10/2003 | 570.00 | 12666145000105 | REGINALDO PEREIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRE-TARIA DE DDUCACAO MUNICIPAL. CH. 850499 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 15/10/2003 | 118.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DUAS BOLAS MARCA PENALTY, DESTINADAS AOS JOGOS DE INAUGURACAO DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 850189 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 15/10/2003 | 690.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES: TAN- QUES CAFELIX E VARZEA COMPRIDA, EM SUBSTITUI CAO AO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA POR MOTIVO DE DEFFEITO MECANICO DO REFERIDO VEICULO. CH. 850500 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 15/10/2003 | 618.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, NES- TE MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH. 850147 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 15/10/2003 | 30.00 | 00004494075434 | VANDEGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIA- RIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOAO PESSOA AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ES-TADO. CH. 850190 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 15/10/2003 | 40.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PECA/ DESTINADA A MANUTENCAO DO TRATOR QUE FAZ A REMOCAO DO LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE, VINCU-LADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO DESTE MUNICIPIO. CH. 850190 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 15/10/2003 | 30.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS EM MOTO TAXI, A ZONA RURAL E CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 858190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 15/10/2003 | 70.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS LOZALIZADOS EM VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 15/10/2003 | 93.00 | 00000000000000 | CHURRASCARIA A CABANA DO PREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPOU DA III CON-FERENCIA REGIONAL DE SAUDE REALIZADA NA CIDA DE DE BANANEIRAS DESTE ESTADO. CH. 850190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 15/10/2003 | 60.00 | 00000011593482 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCE- DIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER DESPE SA DE VIAGEM DO FILHO MENOR DO ACIMA MENCIO NADO NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850190 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 15/10/2003 | 14.00 | 00003375371438 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER NECESSI- DADE DE PESSOA ENCAREDIDAMENTE POBRE DESTA CIDADE MES EM CURSO. CH. 850190 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 15/10/2003 | 15.00 | 00002152019490 | MARIA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, EDESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 850190 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 15/10/2003 | 31.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA / CONBTA F.P.M., REFERENTE A CLASSIFICAO DO RE FIS/2000. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 15/10/2003 | 48.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DISTRIBUICAO DO REFIS/2000. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 15/10/2003 | 8.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NES- TA NA CONTA F.P.M. DESTE MUNICIPIO, REFEREN- TE A DISTRIBUICAO DE REFIS/2000. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 15/10/2003 | 13.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DISTRIBUICAO DE REFIS/2000. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 15/10/2003 | 10.80 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRA GEM DE COPIAS XEROGRFICAS DE DOCUMENTOS PER- TENCENTES A SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRA- CAO DESTA EDILIDADE. CH. 851367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 15/10/2003 | 30.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTRE A CONCESSAO DE UMA DIA RIA, AO SECRETARIO DESTA EDILIDADE PARA CUS TEIO DE VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DO IMNTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A FAMUP. CH. 850190 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 15/10/2003 | 21.00 | 00053087909491 | SEVERINO DO RAMOS ESTEVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTRACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGAFICAS DE DOCUMEN- TOS DO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE, NESTE MES DE OUTUBRO EM CURSO. CH. 850190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 15/10/2003 | 420.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA / FAZER FACE A DESPESAS DE VIAGENS A JOAO PES- SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTRERESSE DO MUNICIPIO. CH. 850188 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 17/10/2003 | 22.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO /PREFEITO CONSTITICIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 851367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 17/10/2003 | 1000.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850605 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 17/10/2003 | 30.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIA - RIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUS TEIO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CH. 850606 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 17/10/2003 | 23.97 | 00081047541734 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS EM MOTO TAXI, A GUARABIRA E SETORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. CH. 850606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 17/10/2003 | 3.00 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOCAO DESTA CIDA DE A GUARABVIRA PARA EXECUTAR TRABALHO DO IN TERESSE DO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE//NESTE MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH. 851367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 17/10/2003 | 40.00 | 00004155414414 | FRANCINALDO SANTOS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS EM MOTO TAXI CONDUZINDO O COORDENADOR DOSETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE A GUA-RABIRA E LOCAL, A SERVICO DO REFERIDO SETOR. CH. 851367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 17/10/2003 | 30.00 | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS /COM O COORDENADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE A GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH. 850191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 17/10/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS SEMANAL NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D ·GUA SINGE LO DA COMUNICADADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850603 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 17/10/2003 | 71.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO SEDE DA PREFKETURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH. 850604 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 17/10/2003 | 14.50 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTI- NADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DO PREDIO SE DE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH. 850604 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 17/10/2003 | 38.50 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850604 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 17/10/2003 | 316.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REREFENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINA- DOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 850604 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 17/10/2003 | 12.75 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINA- DOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 850604 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 17/10/2003 | 110.00 | 00000757224458 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS / POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS ENCARECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO. CH. 851367 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 17/10/2003 | 58.50 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850604 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 17/10/2003 | 22300.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA N.BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NAS FUNCOES DE MEDICOS, ENFERMEIRAS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, I, II, III, DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N§ 297/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 17/10/2003 | 250.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI ZADAS COM PESSOAS AOS HOSPITAIS DE BELEM E LOCAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH. 851367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 17/10/2003 | 690.82 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONTAS TELEFO- NICA PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH. 850412 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 17/10/2003 | 12.10 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS/ DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 17/10/2003 | 180.00 | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO HOSPITALAR. CH. 850191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 17/10/2003 | 50.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS NATURAL VEICULAR DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850413 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 17/10/2003 | 150.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL DESTINADO AO MANUTENCAO DO VEICULO AMBU- LANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFITURA, VINCULA DOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850413 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 17/10/2003 | 50.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATU RAL VEICULAR, DESTINADO A AMNUTENCAO DO VEI- CULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CH. 850413 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 17/10/2003 | 30.00 | 00004494075434 | VANDEGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SE CRETARIO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, PARA FAZER FACE DE DESPESA DE VIAGEM A JOAO PES- SOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE MUNICIPIO. CH. 850606 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 17/10/2003 | 60.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM VIA- GENS EVNETUAIS REALIZADAS A SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SECRETA- RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA EDILI DADE. CH. 850606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 17/10/2003 | 40.00 | 00003771575460 | JEOVA COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS EM MOTO TAXI REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, A GUARABIRA E SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO. 850606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 17/10/2003 | 40.00 | 00082009422791 | SATURNINO ARCANJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS EM MOTO TAXI, A SETORES DA ZONA RURAL DESTE MU NICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO ECONOMICO DESTA EDILIDADE. CH. 851367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 17/10/2003 | 100.00 | 00028844629453 | JOSENALDO PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVI- MENTO ECONOMICO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. CH. 850192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 17/10/2003 | 1185.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850306 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 17/10/2003 | 52.10 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PRE-FEITURA. CH. 850604 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 17/10/2003 | 224.00 | 01040836000182 | G U A R A G A S -COM. DE CLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SETE BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH. 850503 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 17/10/2003 | 290.20 | 03503234000140 | BOMB0NIERI EQUIVALENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGE RANTES E PIRILITOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIAO DO DIA DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. CH. 850502 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 17/10/2003 | 140.00 | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA COM PESSOAL VINCULA DO A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA DESTA EDI LIDADE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. CH. 850504 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 17/10/2003 | 52.00 | 00000000000000 | EVANILDO ROSENDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA AR BITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL RE ALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICI- PIO. CH. 851367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 17/10/2003 | 52.00 | 00003067284437 | ELINALDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRSTACAO DE SERVICOS NA ARBI- TRAGEM EE JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NA QUADRA LOCALIZADA NA QUADRA NOSSA SE-NHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 851367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 17/10/2003 | 75.00 | 00005986232488 | JUNIOR CRISPIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA SEGU RANCA DURANTE A REALIZACAO DE JOGOS DO CAMPE ONATO DE FUTSAL, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 851367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 17/10/2003 | 37.20 | 02939047000140 | LOJAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTE NA ECOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO CH. 851367 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 17/10/2003 | 90.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS A GUARABIRA E SETORES DA ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. CH. 851367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 17/10/2003 | 60.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA EM SUBSTITUICAO EVEN- TUAL DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES EM CURSO. CH. 851367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 17/10/2003 | 11.00 | 00072750537487 | JORGE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS REFEREN- TE AO DESCARREGO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH. 851367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0030147 | 17/10/2003 | 1500.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI VEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850501 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 17/10/2003 | 60.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA EM SUBSTITUICAO EVENTUAL DO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 17/10/2003 | 40.00 | 00062881612415 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA RE VELACAO DE FOTROGRAFIAS DE EVENTO REALIZADO PELA ESCOLA HUMBERTO LUCENA POR OCASIAO DO DIA DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. CH. 850606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 17/10/2003 | 75.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSNA SEGURANCA DE JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSALREALIZADOS NA QUADRA DA ESCOLAR NOSSA SENHORAAPARECIDA DESTE MUNICIPIO CH. 850606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 17/10/2003 | 24.10 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA ANEXA, DESTINADOS A MANU- TENCAO DOS POSTO DE SAUDE PSF I E II, LOCALI ZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850604 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 17/10/2003 | 91.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTAN TES DA NOTA ANEXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE PSF I E III LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850604 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 17/10/2003 | 346.55 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINA- DOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DRJOSE PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. CH. 850604 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 20/10/2003 | 14744.18 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA DESTA PREFEITURA, REALTIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851371 I.P.A.M. - 1.119,16 - SINDESERV - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 20/10/2003 | 4546.08 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH. 851371 - P.ALIMENTICIA - 84,00 I.N.S.S. - 340,83 - SINDSERV - 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 20/10/2003 | 197.50 | 11606365000261 | S O M A V E L-SOCIEDADE DE MAQ.VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DES TINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 851258 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 20/10/2003 | 1722.50 | 02896042000188 | R E A L M E D-COM. DE PROD.MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH. 851256 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 20/10/2003 | 796.65 | 03540406000155 | FARMACIA CARFLAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS CONSTANTES DAS NOTAS ANEXAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO D/MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JAN/ EV/ E ABRIL DO ANO EMCURSO. CH. 851313 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 20/10/2003 | 1830.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DE, CONFORME DEMONSTRA NOTA DE SERVICO ANE- XA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH. 851307 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 20/10/2003 | 7487.69 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENSDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851371 IPAM- 575,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 20/10/2003 | 450.00 | 03015341000129 | A S S P -ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSRIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. DEBITO AUTOMATIOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 20/10/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DATA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MA NUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E PUBLICACAO NA INTERNET RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXER- CICIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 20/10/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CON TA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 20/10/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE O VALOR AUTORIZADO NA CONTA I.C.M.S DESTE MUNI CIPIO EM FAVOR DA EMPRESA ELDA DANTAS(ASSP). DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 20/10/2003 | 2036.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO F.G.T.S. EFETUADO AUTOMATICAMENTE NA SEGUNDA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICI- PIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 20/10/2003 | 577.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, EFE TUADO AUTOMATICAMENTE NA SEGUNDA PARCELA DA CONTA F.P.M. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 20/10/2003 | 3712.89 | 99999999999999 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851371 I.P.A.M - 290,72 - C0NSIGNACAO/CEF- 105,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 20/10/2003 | 1597.04 | 00000000000000 | BENEDITA MARTINS DE S.PRIMEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENSDE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH. 851371 - PENSAO ALIMENTICIA- 96,00 I.N.S.S - 118,72 - SINDESERV - 5,40. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 20/10/2003 | 31.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP EFE- TUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDA- DE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 21/10/2003 | 35.00 | 00017627923468 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS COMOMERACOES POR / OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE NESTE MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXER CICIOCH. 851374 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 21/10/2003 | 5.50 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRFOS-JAGUARIBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA E.C.T. NA POSTAGEM DE UMA CAIXA N§ 04 DE RES PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NO CORREIO COM SEDE NO BAIRRO JAGUARIBE NA CAPITAL DO ESTA- DO. CH. 851374 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 21/10/2003 | 35.20 | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE SERVICOS PRESTADOS NA POS TAGEM DE SEDEX CONVENCIONAL DE RESPONSABILI- DADE DESTA EDILIDADE. CH. 851374 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 21/10/2003 | 30.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO D E UMA DIA RIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA FAZERFACE A DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICI -PIO. CH. 851375 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 21/10/2003 | 70.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO GERAL, LOCAL E CIDADE DE GAURABIRA DESTE ESTADO. CH. 851375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 21/10/2003 | 35.08 | 00081047541734 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS EM MOTO TAXI A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTE RESSE DA EQUIPE QUE PARTICIPA DO CAMPEONATO DE FUTSDAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850607 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 21/10/2003 | 27.40 | 00053087909491 | SEVERINO DO RAMOS ESTEVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN TOS PERTENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA EDI LIDADE. CH. 850607 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 21/10/2003 | 392.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS PELO JOR NAL A UNIAO NA PUBLICACAO DO LEILAO N§ 001/ 2003 E MATERIA ALUSIVA AO ANIVERSARIO DA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE EDICAO DE 11/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 21/10/2003 | 42.94 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELO E.C.T. LOCAL, NA POSTAGEM DE CORRESPON- DENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NESTE MES DE OUITUBRO EM CURSO. CH. 850607 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 21/10/2003 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 21/10/2003 | 206.50 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA -PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PERCENTUAL EFETUADO SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, EM FAVOR DO PASEP. CH. 851370 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 21/10/2003 | 1000.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO A.G.RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/REPASSE PELOS SERVICOS PROFISSIO -NAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICODESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. ISS..-30,00 DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 21/10/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE TA RIFA BANCARIA EFETUADO NA CONTA FUNDO DE PAR TICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 21/10/2003 | 24.50 | 03845812000126 | ROTA SUL COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 851374 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 21/10/2003 | 50.00 | 24206617000550 | PARELHAS GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO QUE PRSTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTI TUCIONAL DEESTE MUNICIPIO. CH, 851374 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 21/10/2003 | 35.00 | 00000000000000 | TRIGUEIRO RODAS & SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM RO DAS E PNEU DO VEICULO QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MU NICIPIO. CH. 851374 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 21/10/2003 | 7.80 | 04793529000160 | S C H E R O X M A N I A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO CONSTI- TUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 851374 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 21/10/2003 | 3.90 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MU NICIPIO. CH. 851374 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 21/10/2003 | 35.00 | 09107988000167 | M E C A N T E C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS / AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO S-10 QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO CONS TITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRI- MINACAO DA NOTA ANEXA. CH, 851374 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 21/10/2003 | 22.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA PARA O GABINETE DO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850607 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFE TUADO NA CONTA I.C.M.S EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA/ FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 21/10/2003 | 19.99 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO A COMBUSTIVEL,DESTI NADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PER TENCENTE A ESTA PREFEITURA,VINCULADO A SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 851374 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 21/10/2003 | 12.65 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU- LANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCU- LADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 851374 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 21/10/2003 | 22.00 | 02994420000166 | BENE FIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA MANUAL, DESTINADAS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA EDI LIDADE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CH. 851374 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 21/10/2003 | 15.37 | 01420327000185 | MOTOGAS-COM. DE GAS NATURAL. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU -LANCIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULA -DA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CH 851374 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 21/10/2003 | 70.00 | 05561473000181 | POSTO DUTRA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU LANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 851374 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 21/10/2003 | 7.70 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM PORTA OBJETOS DESTINADO AOS SERVICOS DE UTILIDADE DO POSTO DE SAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA ANEXA. CH.851374 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 21/10/2003 | 150.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI ZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPI TALAR CH. 851375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 21/10/2003 | 21.00 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DESTINADOS AO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA ANEXA. CH. 851374 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 21/10/2003 | 21.60 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CH. 851374 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 21/10/2003 | 23.11 | 00075920778415 | MARIA JOSE FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DES TE CIDADE NO MES DE OUTUBRO EM CURSO. CH. 851374 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 21/10/2003 | 6.60 | 00000757224458 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDA DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE OUTUBRO EM CURSO. CH. 851375 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 21/10/2003 | 33.68 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS COMUM E COPIAS DE PROJETOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO. CH. 851374 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 21/10/2003 | 25.00 | 00000009387420 | MARIA APARECIDA EVARISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIA RIA A PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO / PARA PARTICIPAR DE UM PLANJAMENTO DOS ESTUDOSDOS PCNs. NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850607 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 21/10/2003 | 52.00 | 00003067284437 | ELINALDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DURANTE CAMPEONATO / DE FUTSAL REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES N. SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 850607 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 21/10/2003 | 60.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EXTRAORDINARIAS REALIZA DAS CONDUZINDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO AOS CO LEGIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, SUBSTITUINDO O VEICULO DE PROPRIDADE DESTA PREFEITURA. CH. 850607 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 21/10/2003 | 25.00 | 00044734590478 | MARIA DE FATIMA VIEGAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIA- ARIA A PROFESSORA DESTA PREFEITURA, PARA FA- ZER FACE A DESPESA DE VIAGEM AFIM DE PARTICI PAR DE UM PLANEJAMENTO DOS ESTUDOS DOS PCNs. NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 851376 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 21/10/2003 | 35.00 | 09107988000167 | M E C A N T E C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO POCO ARTEZIANODESTE MUNICIPIO. CH.: 851374 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 21/10/2003 | 21.00 | 00000000000000 | CONS.REG.ENGENHARIA, ARQUIT.AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSELHO DE ENGENHARIA - CREA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOSA ESTE MUNICIPIO. CH.: 851374 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 22/10/2003 | 25.00 | 00075920107472 | MARIA DE FATIMA MAURICIO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIAA SERVIDORA DO SETOR DE EDUCACAO DESTA EDILI-DADE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DOS ES- TUDOS DOS PCNs. NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH. 851376 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 22/10/2003 | 25.00 | 00044734590478 | MARIA DE FATIMA VIEGAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA A SER VIDOR DO SETOR DE EDUCACAO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DOS ESTUDOS DOS PCNs. NO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH. 851376 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0032751 | 22/10/2003 | 1050.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE COMBUSTI VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRATORES QUE FAZEM A COLETA DO LIXO DOMICILIAR DESTA CIDA DE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXER CICIO. CH. 850057 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 22/10/2003 | 15.10 | 11431194000872 | CAMARA COLOR VIDEO FOTO SOM LTDA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REVELACAO DE FOTOGRAFIAS POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA SEMANA DA CRIANCA NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 851376 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 22/10/2003 | 9.90 | 00000000000000 | MARIA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONDCE DIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTA CIDADE NESTE MES. CH. 851376 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 22/10/2003 | 3780.36 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS'DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 22/10/2003 | 3780.69 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EFETUA DO NA CONTA I.C.M.S. DESTA PREFEITURA EM FA- VOR DA CACEPA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 22/10/2003 | 9.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP EFE- TUADO NA CONTA I.T.R. DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 23/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RADIO COMUNITARIA CIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO RELATIVO AOS MESES DE NO VEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO 2002 CH. 850611 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 23/10/2003 | 2100.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS PELA PRESTA- CAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850608 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 23/10/2003 | 260.00 | 00000000000000 | JORGE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DUAS VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CABEDELO COM PASSAGEM PELA PRAIA CONDUZINDO PESSOAS DEFICIENTES DESTE MUNICI- PIO COM APOIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CH. 850166 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 23/10/2003 | 15.00 | 00005013950406 | LUIS MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETA RIO DE SAUDE MUNICIPAL, PARA COMPLEMENTAR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE UMA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NAQUELACIDADE. CH. 850610 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 23/10/2003 | 99.19 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATU RAL VEICULAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL. CH. 850610 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 23/10/2003 | 54.90 | 01420327000185 | MOTOGAS-COM. DE GAS NATURAL. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS AUTO- MOTIVO, DESTINADO A AQUISICAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTE PREFEITURA, VINCULADO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH.850610 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 23/10/2003 | 20.00 | 00001996408402 | MARCOS CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UMA BICICLETA PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,60 CH.: 850610 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 23/10/2003 | 11.87 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS LOCAIS EVENTUAIS CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNI-DADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,36 CH.: 850610 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROG. DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 23/10/2003 | 2195.04 | 99999999999999 | EDILEUSA CONSTANTINO FIGUEREDO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRFENTE A FOLHA DE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA ECD DESTE MUNICIPIO,RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCI CIO. CH. 850087 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 23/10/2003 | 552.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINA DO A CONSTURCAO DE CALCAMENTO A RUA JOAO PES SOA QUE DAR ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO DES- TE MUNICIPIO. CH. 850170 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 23/10/2003 | 260.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSENTAMENTO DE 200 MTS. DE MEIO FIO LI NEAR NA CONSTRUCAO QUIE DAR ACESSO AO CEMITE RIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850167 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 23/10/2003 | 1200.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS/ NO ASSSENTAMENTO DE PAPARELELEPIPEDES NA CONSTRUCAO QUE DAR ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO/DESTE MUNICIPIO. CH. 850167 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 23/10/2003 | 699.20 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIONO TRECHO QUE DAR ACESSO AO CEMITERIO PUBLICODESTE MUNICIPIO. CH. 850169 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 23/10/2003 | 360.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PARALELEPIPEDES DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DO TRECHO QUE DAR ACESSO AO CE MITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850168 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 23/10/2003 | 10.00 | 00053087909491 | SEVERINO DO RAMOS ESTEVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS TIRAGEM DE COPIAS XEROGRFICAS DE DOCUMEN TOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE / EDUCACAO. CH. 850615 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 23/10/2003 | 215.58 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE TRANS.DA PARAIBA-DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DEBITOS EXISTENTES REFERENTE A TAXADE LICENCA/BOMBEIROS E I.P.V.A DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE VINCULADOA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850164 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 23/10/2003 | 60.00 | 00004494075434 | VANDEGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE,PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICI PIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES SOA. CH. 850615 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 24/10/2003 | 70.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO CON SERTO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850177 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 24/10/2003 | 260.00 | 00047257164487 | EVERALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH. 850173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 24/10/2003 | 60.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA EM SUBSTITUICAO EVENTUAL,NESTE MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850176 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 24/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON- DE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850176 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 24/10/2003 | 75.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SEGURANCA DURANTE JOGOS DO CAMPEONATO REA LIZADOS NA QUADRA DE ESPORTRES LOCALIZADA NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICI- PIO. CH. 850176 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 24/10/2003 | 30.00 | 00002831978467 | JOSELIA DOS SANTOS BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM RE VELACAO DE TRES FITAS VHF, DESTINADAS AOS SERVICOS DD UTILIDADE DURANTE ENCONTROS DOS PCNs. REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CH. 850177 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 24/10/2003 | 149.60 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850171 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 24/10/2003 | 74.70 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850171 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 24/10/2003 | 100.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO CARROCAO DO TRATOR DESTA PRE FEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850058 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 24/10/2003 | 40.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DO CARRO- CAO E CARROS DE MAO QUE FAZEM A LIMPEZA PU- BLICA DESTA CIDADE. CH. 850058 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 24/10/2003 | 1185.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPOESA PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PE RIODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXER CICIO. CH. 850058 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 24/10/2003 | 38.40 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA EDILIDADE.CH.: 850171 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 24/10/2003 | 274.10 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTES DAS NOTAS ANEXAS, DESTINADOS A MA NUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850171 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 24/10/2003 | 3.20 | 03540406000155 | FARMACIA CARFLAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN TO DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850171 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 24/10/2003 | 5493.94 | 99999999999999 | CRISTINA GOMES MARQUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGEN TES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRANMA PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850414 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 24/10/2003 | 128.00 | 00000000000000 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO BU TIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANU- TENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 24/10/2003 | 70.00 | 04106924000128 | J.B. AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. CH. 850193 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 24/10/2003 | 30.00 | 00002831978467 | JOSELIA DOS SANTOS BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM RE VELACAO DE TRES FITAS VHF,DESTINADAS AOS SER VICOS DE UTILIDADES DURANTE ENCONTROS DOS PC Ns. REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CH. 850177 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 24/10/2003 | 30.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI ZADAS CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PA RA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA DESTE ESTADO. CH. 850177 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 24/10/2003 | 75.00 | 00005013950406 | LUIS MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 1/2 DIA RIAS, AO SECRETARIO MUNICIPALM DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DEUMA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NAQUELA CI-DADE. CH. 850104/415 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 24/10/2003 | 225.00 | 00000000000000 | WILSON PEREIRA DE MENDONCA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A ENFERMEIRA E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAREMDE UMA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850104/415 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 24/10/2003 | 82.05 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTAN TES DA NOTA ANEXA, DESTINADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850171 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 24/10/2003 | 32.00 | 00000000000000 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE O1 BUTI- JAO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE.CH. 850172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 24/10/2003 | 18.00 | 00003946832423 | FABIANO JERONIMO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDA DE DE PESSOA ENCAREDICAMENTE POBRE DESTA CI- DADE NESTE MES. CH. 850176 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 24/10/2003 | 96.00 | 00000000000000 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES BUTI JOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTEN CAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 850172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 24/10/2003 | 33.40 | 00000000000000 | ROSA SILVESTRE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CON CEDIDAS POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER NE CESSIDADES DE PESSOAS ENCARECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH. 850177 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 24/10/2003 | 22.50 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRI ANCAS SEMI-INTERNA DA CRECHE SANTA MARIA DES TE MUNICIPIO. CH. 850171 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 24/10/2003 | 280.50 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850171 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 24/10/2003 | 1000.00 | 41122573000175 | ANTONIO ESTEVAM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VEC TRA, QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PRE- FEWITO CONSTITICIONAL DESTE MUNICIPIO, RELA- TIVO AO PERIODO DE 11/09 A 10/10 DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850612 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 24/10/2003 | 1000.00 | 41122573000175 | ANTONIO ESTEVAM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE A LOCACAO DO VEICULO VEC- TRA QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/10 A 10/11/2003. CH. 850613 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 24/10/2003 | 25.00 | 00000000000000 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIAAO COORDENADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE PARAFAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DECONTA DO ESTADO-TCE DO INTERESSE DESTA EDILI-DADE. CH. 850614 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 24/10/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D ·GUA SINGE LO DA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCI CIO. CH. 850058 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 24/10/2003 | 100.00 | 00020395248434 | PAULO COSMO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA LAVANDERIA COMUNITARIA DA COMUNI-DADE CASTANHA VELHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH. 850058 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 24/10/2003 | 6.80 | 00053087909491 | SEVERINO DO RAMOS ESTEVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE CH. 850176 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 24/10/2003 | 57.96 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE LIGACOES TELE FONICAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO DO ANO EM CURSO. CH. 850174 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 24/10/2003 | 20.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VINTE TRANSPAREN CIAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DASECRETARIA GERAL DESTA EDILIDADE. CH. 850176 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 24/10/2003 | 25.00 | 00004609952432 | MAX ANDRE MACIANO DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZA DAS EM MOTO TAXI DENTRO DO AMBITO DO MUNICI- PIO E CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. CH. 850176 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 24/10/2003 | 30.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIAPARA FAZER FACE A DESPESA COM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO. CH. 850615 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 24/10/2003 | 50.00 | 00092771572400 | WELLINGTON CESAR ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA PERTENCENTE AO POCO ARTEZIANOLOCALIZADO A RUA ANTONIO BATISTA DESTA CIDADE CH. 850177 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 24/10/2003 | 52.60 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH. 850171 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 24/10/2003 | 675.01 | 02322271000199 | T I M -TELPA CELULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURA REFRENTE CONTA TEFEFONI- CA DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINE TE DO PREFEITO CONSTITICIONAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH. 850175 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 24/10/2003 | 57.96 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE LIGACOES TELEFONICA DO TELEFONE FIXO PERTENCENTE AO GABINE- TE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH. 850174 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 24/10/2003 | 22.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850177 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0031291 | 25/10/2003 | 2700.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU LANCIA DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850411 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 27/10/2003 | 30.00 | 00004494075434 | VANDEGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SE TARIO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, PARA FA ZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA / AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CH. 850178 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 28/10/2003 | 30.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTO REALI ZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL TURA DESTE MUNICIPIO. CH. 850615 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 28/10/2003 | 30.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS REFE- RENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS EM MOTO TAXI, A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOL- VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850615 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 28/10/2003 | 30.00 | 00015125750468 | ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI ZADAS A GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CH. 850615 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 28/10/2003 | 200.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, 'PARAPAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DA SEDE DO MUNICIPIO EZONA RURAL, AOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO, NESTE MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH.850615 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 28/10/2003 | 30.00 | 00084996889772 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER NECESSI- DADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH. 850615 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 28/10/2003 | 22.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA PARA O GABINETE DO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850178 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 28/10/2003 | 8.70 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM LOCOMOCAO DESTA CIDADE A GUARABIRA DESTINADA A ENTREGA DEDOCUMENTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CH. 850615 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 28/10/2003 | 30.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SE CRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE,PA RA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA / ADMINISTRACAO. CH. 850178 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 28/10/2003 | 40.00 | 00081047541734 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAISN REALI ZADAS DENTRO DO AMBITO DO MUNICIPIO E GUARA- BIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOGERAL DESTA EDILIDADE. CH. 850178 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 28/10/2003 | 50.00 | 00003771575460 | JEOVA COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS EM MOTO TAXI, NO AMBITO DA CIDADE E ZO NA RURAL, PRESTANDO SERVICO NA ENTREGA DE CONVITES SOBRE A REUNIAO DO PROJETO COOPERAR / NESTE MUNICIPIO. CH. 850178 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 28/10/2003 | 15.70 | 00069787700434 | JOSE TADEU ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RERERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS A GAURABIRA E LOCAL, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA EDILIDADE. CH. 850178 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 28/10/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D ·GUA SINGE LO DAS COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850178 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 29/10/2003 | 139.00 | 00943082000108 | D PRESENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EXPEDIENTE DA SECRETARIA GERAL DESTA EDILIDADE. CH. 850202 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 29/10/2003 | 300.00 | 00263846000114 | AUTO FRIO REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MA NUTENCAO DO VEICULO VECTRA QUE PRESTA SERVI- COS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850203 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 29/10/2003 | 423.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS QUE COMPOEM ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUI- CAO COM MAES CARENTES DENTRO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DES TA EDILIDADE. CH. 045353 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 29/10/2003 | 599.54 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE QUITACAO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DO TELEFONE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 29/10/2003 | 1583.40 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE A E EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA NOTA FISCAL, REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REALTIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850205 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 30/10/2003 | 960.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, VINCULADO A SECRETA -RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 851316 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 30/10/2003 | 367.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS | IMPORTANCIA AQUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETRIA MUNICIPALDE EDUCACAO. CH. 851316 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 30/10/2003 | 141.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 851316 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 30/10/2003 | 353.50 | 04426957000155 | S. O. S. - G A S . | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AU TOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VIN CULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH. 851314 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 30/10/2003 | 400.00 | 04426957000155 | S. O. S. - G A S . | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE RETIFICA E / MAO DE OBRA PRESTADOS AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNI CIPAL DE SAUDE. CH. 851314 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 30/10/2003 | 88.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO PRODUTO MEDICO, DES TINADO A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHOS DESTE MUNICIPIO. CH. 850207 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 30/10/2003 | 1869.05 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO S-10 QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIS CRIMINACAO DA NOTA ANEXA. CH. 851242 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 30/10/2003 | 100.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA ANEXA. CH. 851316 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 30/10/2003 | 722.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 30/10/2003 | 204.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 31/10/2003 | 63.85 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SE-DE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850030 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 31/10/2003 | 40.05 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SE-DE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850030 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 31/10/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO SINGELO LOCALIZADONA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 31/10/2003 | 2.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. EFE TUADO NA CONTA ICMS/DESONERACAO DAS EXPORTA- COES DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 31/10/2003 | 10.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE LOCOMOCAO DES TA CIDADE A CIDADE DE GURABIRA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A 23¦ CIRCUNSCRICAO DE / SERVICO MILITAR SEDIADA NAQUELA CIDADE. CH. 850216 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 31/10/2003 | 30.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIAAO SECRETRARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CH. 850216 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 31/10/2003 | 795.49 | 03540406000155 | FARMACIA CARFLAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS CONSTANTES DAS NOTAS ANEXAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR JOSE PEREIRA DOS SANTOS FI LHO DESTE MUNICDIPIO. CH. 850422 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 31/10/2003 | 854.53 | 00000000000000 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EFETUADO POR ESTA EDILIDADE, A SECRETARIA DE SAUDE ESTADU AL DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PA- RA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850423 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 31/10/2003 | 171.06 | 00006327974449 | SONIA MARIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO PRESTADOS NA SAUDE BUCAL DE PESSOAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO,RE LATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH. 850425 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 31/10/2003 | 434.75 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO POR CONTA DA AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS AO ATENDIMENTO PDONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SAN-TOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850211 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 31/10/2003 | 50.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MECANICOS PRES- TADOS AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 31/10/2003 | 20.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS REALIZADAS A GUA RABIRA E LOCAL, CONDUZINDO PESSOAS PARA OBTE REM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NESTE MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 31/10/2003 | 45.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALA CIDADE DE GUARABIRA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH. 850212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CENTRO DE REF. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 31/10/2003 | 100.00 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES, LANCHEE INSCRICAO QUANDO NA PARTICIPACAO DA CONFE -RENCIA REGIONAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 'REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, REALIZADA NA CIDADE DE GUARABIRA. CH: 850213 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 31/10/2003 | 57.25 | 00000000000000 | RITA SOARES DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRA DES TINADAS A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE / PESSOAS ENCARECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICI- PIO. CH. 850216 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 31/10/2003 | 293.50 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850030 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 31/10/2003 | 115.80 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CREHCE 'SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850030 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 31/10/2003 | 22.50 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850030 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 31/10/2003 | 45.40 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. CH.: 850030 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 31/10/2003 | 50.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVICO DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 31/10/2003 | 319.55 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850030 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 31/10/2003 | 82.05 | 03540406000155 | FARMACIA CARFLAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850030 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 31/10/2003 | 236.00 | 09256645000164 | HOSPTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES PERTEN -CENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE -REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850424 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 31/10/2003 | 9.28 | 00072750537487 | JORGE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRI -BUICAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 31/10/2003 | 75.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGU -RANCA DURANTE OS JOGOS DE CAMPEONATO DE FUT -SAL NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA NOSSA SE-NHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH: 850212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 31/10/2003 | 40.00 | 00081047541734 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS EM MOTO TAXI A CIDADE DE GUARABIRA E SETORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 31/10/2003 | 20.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM REVELACAO DE FOTOGRAFIAS PERTENCENTE A SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH. 850212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 31/10/2003 | 0.28 | 00072750537487 | JORGE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO DESCARREGO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DA RE-DE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH. 850212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 31/10/2003 | 75.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SEGURANCA DE JOGOS REALIZADOS NA QUADRA DE ESPORTES NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MU NICIPIO. CH. 850216 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 31/10/2003 | 2500.00 | 01043265000130 | PRATIK-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONCLUSAO DA COBERTURA METALICA DA QUADRA DEESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH:850507 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 31/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO/2002 E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851378 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 31/10/2003 | 276.00 | 04106924000128 | J.B. AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MECANICOS PRES- TADOS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA ANEXA. CH. 850214 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 31/10/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | RAMON LUIS C. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PROFESSO- RES QUE LECIONAM NO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS(EJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850149 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 31/10/2003 | 448.00 | 99999999999999 | ODILIA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE/ NO PERIODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DO CORREN- TE EXERCICIO. CH. 850209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 31/10/2003 | 745.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LINPESA PUBLICA DE VIAS DESTA CIDADE NO PERIODODE 27 A 31 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH. 850059 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 31/10/2003 | 30.00 | 00004494075434 | VANDEGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIAAO SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADEPARA DESPESA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICI-PIO. CH. 850216 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0033006 | 01/11/2003 | 2227.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI VEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VONCULADO A SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850403 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 02/11/2003 | 90.00 | 00004494075434 | VANDEGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIA RIAS AO DECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNI- CIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. CH. 000016 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 03/11/2003 | 300.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO, REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO /TANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA LOCALIDADE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO. CH. 850510 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 03/11/2003 | 300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO POR CONTA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DASLOCALIDADES BEBDDOURO E VARZEA COMPRIDA PARAA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850509 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0033227 | 03/11/2003 | 3003.50 | 04437960000174 | COMERCIAL DE VARIEDADES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAEDOS AMERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO. CH. 000043 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 03/11/2003 | 50.00 | 00003067284437 | ELINALDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO DE FUSTAL RELAIZADO NA QUADRA DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECI DA DESTE MUNICIPIO. CH. 000016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 03/11/2003 | 500.00 | 00004494075434 | VANDEGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESAA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DOS VENCIMENTOS DO SECRE TARIO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, RELATI VO A MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2002 CH. 850217 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 03/11/2003 | 33.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CMARAS DE AR DOS TRATORES DO SETOR DE URBANISMO DESTA PREFITURA NOCORRENTE MES EM CURSO. CH. 045354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 03/11/2003 | 7.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATU RAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU- LANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETA- RIA MUNICIPALDSE SAUDE. CH. 850426 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 03/11/2003 | 125.99 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATU- RAL VEICULAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850426 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 03/11/2003 | 38.70 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS AUTO- MOTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETA -RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CH. 850426 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 03/11/2003 | 28.31 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRA GEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER TENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850426 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 03/11/2003 | 200.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS CONDU- ZINDO PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE A JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH. 850215 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 03/11/2003 | 160.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS A GUARABIRA, LOCAL E SETORES DA ZONA RURAL, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO / MEDICO HOSPITALAR. CH. 850215 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 03/11/2003 | 12.79 | 00091721067434 | SEVERINO COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, PARA AQUISICAO DE ME- DICAMENTO DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 045454 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 03/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE DIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER NECESSIDADE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NESTEMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH. 000016 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 03/11/2003 | 30.00 | 00018119603400 | JOSE ARAUJO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE CONSERTO ME- CANICO PRESTADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DSE SAUDE. CH. 045354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 03/11/2003 | 60.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI ZADAS A SERVICO DA SECRETARIA GERAL POR OCA SIAO DO CAMPEONATO DE MONTAIN BIKE DENTRO DAS COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DE EMANMCI PACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH. 045354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 03/11/2003 | 70.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DA SE- CRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O CORRENTE MES EM CURSO. CH. 045354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 03/11/2003 | 240.00 | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS CONDUZINDO PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. CH. 850215 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 03/11/2003 | 70.10 | 00081047541734 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS EM MOTO TAXI, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA EDILIDADE, A CI DADE DE GUARABIRA, DENTRO DO AMBITO DA CIDADEE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850215 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 03/11/2003 | 60.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMNPORTANCIAZ QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PA-RA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS /DIARIAS, AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO. CH. 000016 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 04/11/2003 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE TA- RIFA BANCARIA EFETUADO NA CONTA LEILAO/PREFEITURA MUNICIPAL DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 04/11/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE TARIFFA BANCARIA EFETUADO NA CONTA I.C.M.S DESTADESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 04/11/2003 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENBTE SER- VICOS PRESTADOS PELO B.B. NO RECEBIMENTO DE GUIAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, EFETUADONA CONTA TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 04/11/2003 | 45.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGFRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE NO CORRENTE MES. CH. 850218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 04/11/2003 | 30.80 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE 385 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU- MENTOS PERTENCENTE AO SETOR CONTABIL EDILI DADE, NO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH. 850218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 04/11/2003 | 240.00 | 00022008462404 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA VI GILANCIA NOTURNA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850236 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 04/11/2003 | 280.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICI-PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS A JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A OR GAO ESTADUAL E FEDERAL, DO INTERESSE DESTA / ADMINISTRACAO. CH. 850220 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 04/11/2003 | 1551.00 | 00000000000000 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.585 LITROS DE LEITE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIAN CAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NA FAIXA ETARIA DE O A 18 MESES, ATRAVES DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 20/09 A 20/10/2003. CH. 850617 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 04/11/2003 | 372.00 | 00000000000000 | VANILDO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 620 LITROSDE LEITE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 MESESATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. CH. 850618 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 04/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MORTUARIA SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE A AQUISICAO DE DOIS ATAU- DES TIPO POPULAR DESTINADO AO SEPULTAMENTO DEPESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO. CH. 850219 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 04/11/2003 | 100.00 | 00005713155420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E PAO, A 200 FAMILI AS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850234 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 04/11/2003 | 100.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS LOCAL E CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCH. 850218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 04/11/2003 | 64.00 | 00000000000000 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUE FEITO, DESTINADO A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE DO PSF LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIOCH. 850235 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 04/11/2003 | 43.30 | 00053087909491 | SEVERINO DO RAMOS ESTEVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN TOS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIODURANTE O CORRENTE MES EM CURSO. CH. 850218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 04/11/2003 | 110.00 | 00002867251427 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS EM MOTO TAXI, DENTRO DO AMBITO DA CIDA DE, ZONA RURAL E CIDADE DE GUARABIRA A SERVI CO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI CO DESTE MUNICIPIO. CH. 850218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 04/11/2003 | 49.80 | 00063161389468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI ZADAS EM MOTO TAXI A GUARABIRA E SETORES DA ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 04/11/2003 | 24.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TRATOR QUE FAZ A REMOCAO DO LIXO DOMICIAR DESTA CIDADE. CH. 850218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 04/11/2003 | 38.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DE CAR RINHOS DE MAO QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPE SA PUBLICA DESTA CIDADE. CH. 850218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 04/11/2003 | 287.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850616 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 04/11/2003 | 90.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS DENTRO DO AMBITO DA CIDADE E ZONA RURALA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCH. 850218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 04/11/2003 | 16.70 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA CAO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO CH. 850218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 04/11/2003 | 100.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA VIAGEM EVNETUAL REA- LIZADA CONDUZINDO DIRETOR DE ESCOLA E ALUNOS PARA RECEBEREM HOMENAGEM NO TEATRO SANTA ROSANA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 04/11/2003 | 25.00 | 00003067284437 | ELINALDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS POR OCASIAO DO CAMPEO NATO DE FUTSAL REAIZADO NA QUADRO DE ESPORTE DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNI CIPIO. CH. 850218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 04/11/2003 | 75.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SEGURANCA DURANTE JOGOS DE FUTSAL POR OCA SIAL DO CAMPEONATO REALIZADO NA QUADRA DE ES PORTES NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICI- PIO. CH. 850218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 04/11/2003 | 192.00 | 00000000000000 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS BUTI JOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTEN CAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNI CIPIO. CH. 850235 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 04/11/2003 | 129.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE SERVICOS PRESTADOS NO CON SERTO EDE CARROS DE MAO E CARROCAO DO TRATOR DESTA PREFEITURA VINCULADO AO SETOR DE SERVI COS URBANOS DO MUNICIPIO. CH. 850233 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 05/11/2003 | 15.00 | 00002867251427 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA RE VISAO DE FREIOS DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850620 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 05/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS CASTRO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON DE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN- TO ECONOMICO DESTA PREFEITURA RELATIVO AOSMESES DE JUNHO A OUTUBRO DO EXERCICIO 2002. CH. 850238 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 05/11/2003 | 730.72 | 33669672007075 | B E M F A M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE EM FAVOR DA SOCIEDADE CIVIL DE BEM ESTAR FAMILIAR BRASIL-BEMFAMEFETUADO NA CONTA I.C.M. DESTRE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 05/11/2003 | 60.00 | 00000011593482 | JOSE ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, PARA DESPESA COM VIA -GEM PARA OBTER TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FI-LHO MENOR NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850620 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 05/11/2003 | 13.45 | 00022011412404 | MARIA IDELZA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE ME- DICAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES EM CURSO. CH. 850620 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 05/11/2003 | 80.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM EVENTUAL REALIZA- DA LOCAL E CIDADE DE GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH. 850620 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 05/11/2003 | 47.30 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN TOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOCH. 850620 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 05/11/2003 | 23.00 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEREMTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850619 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 05/11/2003 | 410.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIA RIAS, AO PREFITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICI PIO, PAARA FAZER FACE A DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS A RECIFE-PE E CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE OUTUBRO EM CUR SO. CH. 850237 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 05/11/2003 | 20.00 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUTI- VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO, QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850619 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 05/11/2003 | 26.00 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DD COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS PERTERCENTES AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO CH. 850619 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 05/11/2003 | 651.00 | 03773619000127 | LTEL-EDITORA DE LIVROS E GUIAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS REFEREN TE A INCLUSAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA LTELEDITORA DSE LISTAS E GUIAS LTDA. CH. 850239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 05/11/2003 | 37.10 | 00053087909491 | SEVERINO DO RAMOS ESTEVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGAFICAS DE DOCUMEN- TOS AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE, NO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850620 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 05/11/2003 | 160.00 | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZA DAS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS ENCAMI- NHADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERALDESTA EDILIDADE. CH. 850619 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 05/11/2003 | 9.80 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE COLOCOMOCAO DESTA CI DADE A CIDADE DE GUARABIRA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH. 850619 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 05/11/2003 | 5.80 | 00004189290416 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE LOCOMOCAO DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADED. CH. 850619 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 06/11/2003 | 3.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE LOCOMOCAO DES TA CIDADE A GUARABIRA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CH. 850240 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 06/11/2003 | 100.00 | 00076074897468 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPALNESE MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850240 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 06/11/2003 | 50.00 | 00002442254433 | MICHELSON M. RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS POR OCASIAO DO CAMPEO NATO DE FUTSAL REALIZADO NA QUADRA DE ESPOR- TES DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 850240 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 07/11/2003 | 476.30 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA (EJA) DESTE MUNICI- PIO. CH. 850148 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 07/11/2003 | 22.00 | 00088360490791 | JOSINALDO BRASILIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIM PESA DA CISTERNA LOCALIZADA NO GRUPO DA COMU NIDADE VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 850242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 07/11/2003 | 75.00 | 00003067284437 | ELINALDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS POR OCASIAO DO CAMPE ONATO DE FUTSAL REALIZADO NA QUADRA DE ESPOR TES LOCALIZADA NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARE CIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 850242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 07/11/2003 | 624.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. CH. 850379 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 07/11/2003 | 529.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPESA PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850621 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 07/11/2003 | 200.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO TRECHO QUE DAR ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH. 851383 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 07/11/2003 | 70.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PEDRA BRITA, DESTINADA AOS SERVICOS DE CALCAMENTO DO TRECHO QUE DAR ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. CH. 851383 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 07/11/2003 | 550.20 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQWUISICAO DE 60 METROSDE AREIA DESTINADA AOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS NO TRECHO QUE DAR ACES-SO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH. 851385 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 07/11/2003 | 699.20 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 76 METROS DE AREIA, DESTINADA AO ASSSENTAMENTO DE PARA LELEPIPEDOS NO TRECHO QUE DAR ACESSO AO CEMI TERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH. 851384 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 07/11/2003 | 1000.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSENTAMENTO DE 500 METROS DE PARALELEPI PEDOS NO TRECHO QUE DAR ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH. 851382 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 07/11/2003 | 5.20 | 00053087909491 | SEVERINO DO RAMOS ESTEVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS DDE COPIAS XEROGRFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCNETES A UNIDADE MISTA DE SAU DE MUNICIPAL. CH. 851388 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 07/11/2003 | 140.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS AUTO- MOTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AM BULANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850427 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 07/11/2003 | 200.10 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS / ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPESA, DESTINA- DOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNI CIPIO. CH. 851380 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 07/11/2003 | 730.72 | 33669672007075 | B E M F A M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE EM FAVOR DA BEMFAMEFETUADA NA CONTA ICMS/B.B. DESTA PREFEITURA DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 07/11/2003 | 60.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI ZADAS A GUARABIRA E LOCAL, CONDUZINDO PESSOASPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH. 850242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 07/11/2003 | 60.00 | 00020555822400 | RONALDO MACEDO DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DES TINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS DO SE CRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTE JUNTO AO SEBRAE NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 851389 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 07/11/2003 | 24.95 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA / SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. CH. 851380 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 07/11/2003 | 30.00 | 00004494075434 | VANDEGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SE CRETARIO DE TRANSPORTRE DESTE MUNICIPIO, PARACUSTEAR VIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE PAR- TICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO AO SEBRAE NAQUE LA LOCALIDADE. CH. 851388 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 07/11/2003 | 10.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTAPREFEITURA NESTRE MES EM CURSO. CH. 851388 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 07/11/2003 | 11.65 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIM- PESA CONSTANTES DA NOTA ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNI CIPAL. CH. 851380 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 07/11/2003 | 20.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOCAO DESTA CIDA DE A CIDADE DE GUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A 23¦ CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILI-TAR SEDIADA NAQUELA LOCALIDADE CH. 850242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 07/11/2003 | 220.00 | 00000000000000 | HELIO MORAIS FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM EVENTUAL REALIZA- DA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O PREFEITO, ASSESSORES E EQUIPE DO PROJETO COO PERAR PARA PARTICIPAREM DA ASSSINATURA DE CONVENIO PARA ADQUERIR BENEFICIO PARA ESTE MUNI-CIPIO. CH. 851387 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 07/11/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA AMERICA ONLINE COMO PROVEDORA PARA ACES SO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850241 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 07/11/2003 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SEW EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA LEILAO/PREFEITURA MUNICIPAQL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 07/11/2003 | 60.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIA- RIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A JO-AO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FAMUP, DO INTERRESE DESTA ADMINISTRACAO CH. 851388 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 07/11/2003 | 88.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS CORREIO DA PARAIBA E O NORTE PARA O GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO CH. 851388 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 07/11/2003 | 1000.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO SUBSIDIO E REPRESENTA CAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851386 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 07/11/2003 | 165.90 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LEM- PESA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MA NUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICI- PIO. CH. 851380 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 07/11/2003 | 25.46 | 00071496475453 | SEVERINA RODRIGUES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANDEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA ENCARECIDAMENTE PO BRE DESTE MUNICIPIO, NESTE MES EM CURSO. CH. 850242 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 07/11/2003 | 6.80 | 00075920727420 | MARIA DALVANIRA MOUSINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMNTO PAA PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO. CH. 850388 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 10/11/2003 | 502.52 | 99999999999999 | JOSELIA DOS SANTOS P.FRANCO/OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL / COMISSIONADO LOTADO NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH. 851391 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 10/11/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | MARIA LAURINETE FORTUNA DE FREITAS/OUT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONDO E CONTRATATO, LOTADO NA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851391 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 10/11/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE -PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 851391 IRRF..-940,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 10/11/2003 | 3559.13 | 99999999999999 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO E REPRESENTA CAO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONSTITIUCI ONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A- GOSDTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851391 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 10/11/2003 | 1081.26 | 99999999999999 | DENILSON DE FREITAS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENRE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABI- NETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851391 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 10/11/2003 | 22689.16 | 00000000000000 | LUZIA C.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA PRIMEIRA PARCELA DO F.P.M., REFERENTE DESPESACOM PRECATORIO TRABALHISTA EM FAVOR DOS ACIMAMENCIONADOS. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 10/11/2003 | 88.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA F.P.M. REFERENTEJUROS/MULTAS SOBRE A DIVIDA COM O I.N.S.S DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 10/11/2003 | 4039.30 | 99999999999999 | ALDO JOSE RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS/CONTRATADOS,LO- TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR RENTE EXERCICIO. CH. 851391 INSS..-319,62 CEF..-98,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 10/11/2003 | 250.00 | 99999999999999 | MARISO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO SETOR D E AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. CH. 851391 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 10/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ERALDO LUIS BRAZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTRA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDOR CINMISSIONADO,LOTADO NO SETOR DE COMUNICACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851391 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 10/11/2003 | 3619.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A RETENCAO DO F.G.T.S, EFETUADO NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA F.P.M. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 10/11/2003 | 10666.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO E RETEN- CAO DO I.N.S.S, EFETUADO NA PRIMEIRA PARCELADA CONTA F.P.M. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 10/11/2003 | 1025.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, EFE TUADO NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 10/11/2003 | 3940.00 | 99999999999999 | ALUIZIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRE TARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA EDI LIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE EXERCICIO. CH. 851391 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 10/11/2003 | 4000.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CAL CAMENTO NO TRECHO QUE DAR ACESSO AO CEMITE- RIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH. 851315 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 10/11/2003 | 1830.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE CASTRO LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE BIOQUIMICA, FARMACEUTICA, ODONTOLOGA E NU-TRICIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JO-SE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH: 851391 ISS..-54,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 10/11/2003 | 6090.00 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDI -MENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NA FUNCAO DEMEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAU-DE DR. JOAO PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCH: 851391 IRRF..-231,57 ISS..-182,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 10/11/2003 | 3719.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO AO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO'DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 10/11/2003 | 400.00 | 02896042000188 | R E A L M E D-COM. DE PROD.MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. CH. 851257 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 10/11/2003 | 494.00 | 05265036000110 | T E C M E D | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOD DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARPERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR JOSEPEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 851390 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 10/11/2003 | 1700.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A MANU TENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO,DURAN TE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH. 851308 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 10/11/2003 | 5675.73 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL POR MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAU DE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE / MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSOCH. 851391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 10/11/2003 | 1775.10 | 99999999999999 | ADRIANA DE CASTRO LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS POR / BIOQUIMICA, FARMACETICA, ODONTOLOGA E NUTRICIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH. 851391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 10/11/2003 | 8287.90 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE S. COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFEENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXER- CICIO. CH. 851391 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 10/11/2003 | 3790.04 | 00000000000000 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO ECONOMICO DESTA EDILIDADE, RELATI VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851392 I.N.S.S - 286,46 - P.ALIMENTICIA - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 10/11/2003 | 9053.14 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE URBANISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851392 I.P.A.M. - 676,50 - C.E.F. - 173,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 10/11/2003 | 5.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. CG. 850247 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 10/11/2003 | 3384.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AOINSS/EMPRESA RELATIVO A PARTE PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 10/11/2003 | 8964.46 | 99999999999999 | GENILDA DA SILVA NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS,LO TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA PREFITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO /CORRENTE EXERCICIO. CH. 850391 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 10/11/2003 | 9553.72 | 99999999999999 | ALDA HONORIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXER CICIO. CH. 850511 CEF -.81,85 -SINDSERV - 32,40-INSS - 717,50. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 10/11/2003 | 28165.50 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXER CICIO. CH. 850511 IPAM- 2.194,67- CEF- 231,23 -SINDSERV- 70,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 10/11/2003 | 100.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI COS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINODAS LOCALIDADES CASTANHA VELHA, PAU D ARCO / PEDRA D ·GUA, MASCATE E ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850514 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 11/11/2003 | 100.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO LO-COMOCVAO DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DAS LO CALIDADES BEBEDOURO E VARZEA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850516 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 11/11/2003 | 100.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DALOCALIDADE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MU-NICIPIO. CH. 850515 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 11/11/2003 | 1821.23 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA REFERENTE A EXE- CUCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA TECNICA E MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. CH. 850517 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 11/11/2003 | 2000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2002 CH. 851394 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 12/11/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE TA- RIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA I.C.M.S DESTEMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 12/11/2003 | 2000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS PELA PRESTA- CAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2003. CH. 851395 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 12/11/2003 | 2000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDI CO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851396 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 12/11/2003 | 4.30 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRA GEM DE COPIAS XEROFGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS/ DESTA EDILIDADE. CH.850247 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 12/11/2003 | 277.50 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI VEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VEC- TRA, QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PRE FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELA- RIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH. 850243 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 12/11/2003 | 58.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO., CH. 045355 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 12/11/2003 | 82.50 | 00069190151453 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS A PESSOAS ENCAMINHA DAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI- AL DESTA PREFEITURA. CH. 850622 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 12/11/2003 | 27.20 | 00053088204491 | JOSEFA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DE PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO,NES TE MES DE NOVEMBRO EM CURSO. CH. 850245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 12/11/2003 | 262.52 | 99999999999999 | ROZENI RUFINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGEM DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA CRECHE SAN- TA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851401 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 12/11/2003 | 252.00 | 00000000000000 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 420 LITROSDE LEITE, DESTINADOS AS CRIANCAS SEMI INTER NAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO DU RANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO COR- RENTE EXERCICIO. CH. 850244 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 12/11/2003 | 110.50 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS COMUM E COLO- RIDAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH/ 850247 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 12/11/2003 | 297.78 | 99999999999999 | ANTONIO CIRILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851402 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 12/11/2003 | 252.52 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR CONTRATRADO LOTADO NA CRECHE SAN TA MARIA DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851399 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 12/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ROSANGELA SILVESTRE MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS A SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENE EXERCICIO. CH. 851400 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 12/11/2003 | 122.80 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LU - BRIFICANTE E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTEN CAO DO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOI. CH. 850243 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 12/11/2003 | 252.52 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR CONTATADO LOTADO NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851399 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 12/11/2003 | 352.52 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA CRECHE SAN TA MARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR- RENTE EXERCICIO. CH. 851399 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 12/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | PIZZARIA CHALANCHE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOA ENCA-MINHAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH. 850246 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 12/11/2003 | 240.00 | 00067514014420 | RIVELINO FDRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DURANTE O CAMPEONATODE FUTSAL, REALIZADO NA QUADRA NOSSA SENHORAAPARECIDA NESTE MUNICIPIO CH. 850245 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 12/11/2003 | 58.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU- NICIPIO. CH. 045355 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 12/11/2003 | 138.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIE- SEL E HIDRAULICO, DESTNADOS A MANUTENCAO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULA DO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DSESTE MUNICIPIO. CH. 850623 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 14/11/2003 | 550.20 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 60 METROS DE AREIA, DESTINADO A EXECUCAO DE CALCAMENTO DO TRECHO QUE DAR ACESSO AO CEMITERIO PUBLI CO DESTE MUNICIPIO. CH. 851409 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 14/11/2003 | 200.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS DESTINA DAS AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE CALCAMENTO NO TRECHO QUE DAR ACESSO AO CEMITERIO PUBLI- CO DESTE MUNICIPIO. CH. 851408 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 14/11/2003 | 1000.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSENTAMENTO DE 500 MTS. DE PARALELEPIPE- DOS NO TRECHO QUE DAR ACESSO AO CEMITERIO PU BLICO DESTE MUNICIPIO. CH. 851407 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 14/11/2003 | 1185.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DSE SERVICOS NA LIMPESA PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE / EXERCICIO. CH. 850624 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 14/11/2003 | 100.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESACAO DE SERVICOS NO PREPA RO DE LANCHES DESTINADOS A PESSOAS ENCAMINHA DAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH. 851410 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 14/11/2003 | 150.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCFIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS DENTRO DO AMBITO DA CIDADE, SETORES DA ZONA RURAL EW GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETA -RIA MUNICIPAl DE EDUCACAO. CH. 851410 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0033936 | 14/11/2003 | 2000.00 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA REFERENTE A EXECUCAODE SERVICOS DE ADMINISTRACAO TECNICA E MAODE OBRA NA CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 851406 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 14/11/2003 | 200.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LO-COMOCAO DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DA LOCA-LIDADE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO. CH. 850407 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 14/11/2003 | 200.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LO COMOCAO DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS LOCA LIDADES MASCATE, CASTANHA VELHA, PAU D ·RCO PEDRA D ·GUA E ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNI- CIPIO. CH. 850508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 14/11/2003 | 200.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO/ DAS LOCALIDADES BEBEDOURO E VARZEA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850408 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 14/11/2003 | 1480.00 | 00000000000000 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO AO ENSIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA REFERENTE SERVI -COS PRESTADOS NO CURSO DE PEDAGOGIA MINISTRA-DOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CH. 850518 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 14/11/2003 | 104.30 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH. 850625 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 14/11/2003 | 50.30 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA ANEXA, DESTI NADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNI CIPIO. CH. 851405 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 14/11/2003 | 347.95 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. .........850625 - TRIBUTOS CH...........851405 - F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 14/11/2003 | 10.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO. DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE /MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850625 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 14/11/2003 | 13.45 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA ANEXA, DESTINADOS A MANU- TENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850625 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 14/11/2003 | 22.50 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMEMTI- CIO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DE LANCHE DOSGARIS DO SETOR DE URBANISMO DESTA PREFEITURA CH. 850625 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 14/11/2003 | 28.60 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA ANEXA, DESTINADOS A MANU- TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CH. 851405 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 14/11/2003 | 293.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIM- PESS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIOMUNICIPIO. CH. 851405 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTACAO DO PROJETO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 14/11/2003 | 55.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS / ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA ANEXA, DESTI NADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DES TE MUNICIPIO. CH. 850625 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 14/11/2003 | 293.50 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 851405 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 14/11/2003 | 3.20 | 00053087909491 | SEVERINO DO RAMOS ESTEVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DES TA EDILIDADE. CH. 851410 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 14/11/2003 | 0.50 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIA- RIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM DA CHEFE DE NUCLEO AFIM DE ENTREGAR DOCUMEN- TOS JUNTO A 23¦ CSM. CH: 045356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 14/11/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D ·GUA SINGELO DACOMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850624 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 14/11/2003 | 50.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIA- RIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESOESAS DE VI AGEM DO CHEFE DE NUCLEO, AFIM DE ENTREGAR DO CUMENTOS JUNTO A 23¦ CIRCUNSCRICAO MILITAR E I.M.L. NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 045356 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 14/11/2003 | 822.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PELO B.B. LOCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, EFETUADA NA CONTAF.P.M. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 14/11/2003 | 88.40 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH. 850625 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 14/11/2003 | 13.00 | 99999999999999 | VALDILENE FERREIRA C. PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE LOCOMOCAO REA LIZADA DESTA CIDADE A GUARABIRA, AFIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COMA A JUSTICA DO TRABALHO SEDIADA NAQUELA LOCALIDADE. CH. 850410 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 14/11/2003 | 90.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI= ZADAS A GUARABIRA E SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA GERALDE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. CH. 851410 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 14/11/2003 | 200.00 | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS A JOAO PESSOA DE AUTORIZACAO DA SECRE- TARIA DE ADMINISTRA E FINANCAS, PARA RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS. CH. 851410 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 16/11/2003 | 300.00 | 00035043156449 | ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DO DIRETOR DE AREA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. CH. 850633 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 17/11/2003 | 1050.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS/ PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850626 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 17/11/2003 | 5.60 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRFICAS DE DOCUMENTOS DOSETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH., 850252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 17/11/2003 | 29.52 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFE TUADO NA CONTA I.C.M.S DESTE MUNICIPIO EM FA VOR DA CAGEPA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 17/11/2003 | 450.00 | 03015341000129 | A S S P -ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJA- MENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN TE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 17/11/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA POR SER- VICOS PRESTADOS PELO B.B. EFETUADO NA CONTA I.C.M.S. DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 17/11/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSNA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D AGUA SINGELO DA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 17/11/2003 | 13.50 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTRACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRFICAS PERTENCENTESAO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCI CIO. CH. 850627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 17/11/2003 | 165.00 | 99999999999999 | LUIS MANOEL DE FREITAS E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS DE LOCOMO- CAO DO SECRETARIO DE SAUDE E ENFERMEIRA DESTEMUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO /PARA REVISAO DA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA DA-PPI NO CEFOR NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850435 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 17/11/2003 | 2495.04 | 99999999999999 | EDILEUSA CONSTANTINO FIGUEREDO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE COLABORADORES EVENTUAISDO PROGRAMA PEVA DESTE INCLUSIVE GRATIFICA -CAO AOS VACINADORES DA CAMPANHA DA 2¦ DOZAGEMPOLIO NESTE MUNICIPIO. CH. 850088 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 17/11/2003 | 4.68 | 00057693609415 | SEVERINO CALISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE VIAGENS REALIZADAS EM MO TO TAXI, NO AMBITO DA CIDADE A SERVICO DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA CH. 850627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 17/11/2003 | 57.10 | 03276499000152 | TECNOPLAM COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA AM PLIACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETA RIA DE DESENVOLVIENTO ECONOMICO DESTE EDILI- DADE. CH. 850627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 17/11/2003 | 68.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS REFEREN TE CONSERTOS DE PNEUS DE TRATORES E CARRRI- NHOS QUE FAZEM A COLETA DO LIXO DOMICILAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO SETOR DE URBANIS-MP DESTA PREFEITURA. CH. 850627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 17/11/2003 | 100.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS, CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS L€OCAL ECIDADE DE GUARABIRA DESTE ESTDO. CH. 850627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 17/11/2003 | 70.00 | 00072749709415 | CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULAdO A SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 17/11/2003 | 50.00 | 00003953849409 | DISOVELUCIO GERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA ESCOLAR NOSSA SENHORA APAREICDA DESTE MUNICIPIO. CH. 850627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 17/11/2003 | 15.00 | 09239120000110 | POSTO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI -VEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DESTA EDILI DADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850627 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 17/11/2003 | 50.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSEM REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DOS JOGOS POR OCASIAO DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NA QUADRA NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 850627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 17/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS / EM MOTO TAXI REALIZADAS COM PESSOAL DE APOIO POR OCASIAO DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZA- DO NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA NOSSA SE NHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 850627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 17/11/2003 | 40.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI ZADAS COM A EQUIPE DE APOIO POR OCASIAO DO / CAMPENONATO DE FUTSAL NA QUADRA NOSSA SEMNHO RA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 850627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 18/11/2003 | 300.00 | 99999999999999 | SEVERINA VERONICA R. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO/2002. CH. 850632 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 18/11/2003 | 160.00 | 00000000000000 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO BU TIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANU- TENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. CH. 850631 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 18/11/2003 | 1100.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR DESTA /PREFITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850628 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 18/11/2003 | 22300.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA N.BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEDICOSENFERMEIRO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I,II E III DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE N§327/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 18/11/2003 | 18804.94 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA N. BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS POR MEDICOS, ENFERMEIRO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGO DOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. OFICIO N § 327/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 18/11/2003 | 96.00 | 00000000000000 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES BUTI JOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTEN CAO DE POSTOS DE SAUDE PSF II E II E SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850631 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 18/11/2003 | 413.66 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASI CA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH. 850629 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 18/11/2003 | 400.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF III, A RUA PREFEITOFERREIRA DE MELO NESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09, 18/10 E 19/11 DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850428 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA FAMUF,EFETUADA NA CONA I.C.M.S DESTE EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 18/11/2003 | 2377.46 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFE TUADO NA CONTA I.C.M.S DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA CAGEPA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 18/11/2003 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DENOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA I.C.M.S DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 18/11/2003 | 600.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DES TINADOS AO VEICULO QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO. CH. 850630 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 18/11/2003 | 50.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO BA LANCEAMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850630 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 19/11/2003 | 22.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA EN TREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS CORREIO DA PARAIBA E O NORTE, PARA O GABINETE DO PREFEI TO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 19/11/2003 | 2.00 | 00004553188406 | JOSIVANIA PAULA NICOLAU DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA DESPESA DE LO COMOCAO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO / EM VIAGEM A GUARAIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURACH. 850252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 19/11/2003 | 1000.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO A.G.RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE HO- NORARIOS ADVOCATICIOS, EFETUADO NA CONTA ICMSDESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 19/11/2003 | 100.00 | 00076074897468 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA NESTE MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 19/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPE-SA REALIZADA PELA 23¦ CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. CH. 850252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 19/11/2003 | 15.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN TOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILI DADE NO CORRENTE MES EM CURSO. CH. 850252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 19/11/2003 | 25.00 | 00000000000000 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO SDE UMA DIA- RIA AO COORDENADOR DO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO / AO TRIBUNAL DE CONTAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH. 850252 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 19/11/2003 | 310.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO EX- PEDIENTE DA SECRETARIA DSE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA. CH. 850635 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 19/11/2003 | 11.90 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DOSETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO EM CURSO. CH. 850252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 19/11/2003 | 223.40 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA -PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE O PERCENTUAL VERIFICADO SOBRE A ARRECADACAO DO MES DE OUTUBRO DO COR RENTE EXERCICIO. CH. 850634 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 19/11/2003 | 11.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS CONSTANTES DA NOTA ANEXA,DESTINADO A MA NUTNCAO DA CANTINA DO PREDIO SEDE DA PREFEI- TURA MUNICIPAL. CH. 850249 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 19/11/2003 | 13.40 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI ZADAS A GUARABIRA A SERVICOS DA SECRETARIA / GERAL DE ADMINSTRACAO DESTA EDILIDADE, NO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH. 850248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 19/11/2003 | 30.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SE CRETARIO DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRAN DE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESE DES TE MUNICIPIO. CH. 850248 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 19/11/2003 | 5493.94 | 99999999999999 | CRISTINA GOMES MARQUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PAB/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO., CH. 850429 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 19/11/2003 | 88.90 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU-LANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULA DO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CH. 850431 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 19/11/2003 | 62.60 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATU- RAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU- LANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEDCRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850431 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 19/11/2003 | 854.53 | 00000000000000 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTI NADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO. CH. 850430 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 19/11/2003 | 165.97 | 00006327974449 | SONIA MARIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO EM POSTO DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850432 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 19/11/2003 | 24.90 | 03540406000155 | FARMACIA CARFLAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASI CA DA UNIDADE MISTA DR. JOSE PEREIRA DOS SAN TOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850252 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 19/11/2003 | 40.00 | 03540406000155 | FARMACIA CARFLAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FARMACIA BA SICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH.850252 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 19/11/2003 | 50.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO ME DICO LOCAL E CIDADE DE GUARABIRA NESTE MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850431 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 19/11/2003 | 847.04 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DECONTAS TELEFONICAS DOS TELEFONES PERTENCENTESA UNIDADE MISTA DR, JOSE PEREIRA DOS SANTOSE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850433 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 19/11/2003 | 1170.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINA- DOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNI CIPIOCH. 850635 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 19/11/2003 | 4.50 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH. 850252 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 19/11/2003 | 143.00 | 00000000000000 | KATIA MARIA ANDRADE DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTRACAO DE SERVICOS REFERENTE INSCRICOES DE 15 DELEGADOS PARTICIPANTES DA III CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDA DE DE GUARAIBRA DESTE ESTADO, DETERMINADA PE LA LEI FEDERAL 8.142/90. CH. 850252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 19/11/2003 | 4.10 | 00053087909491 | SEVERINO DO RAMOS ESTEVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRA GEM DE COPIAS XEROGAFICAS DE DOCUMENTOS PER- TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NESTE MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 19/11/2003 | 57.30 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE MATINAL DIS- TRIBUIDO COM IDOSOS POR OCASIAO DO RECEBIMEN TO DE SEUS PROVENTOS NO B.B. LOCAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CH. 850249 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 19/11/2003 | 22.50 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MANUTENCAO DE CRIANCAS SEMI INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MU NICIPIO. CH. 850249 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 19/11/2003 | 293.80 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA- DOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 850249 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 19/11/2003 | 35.00 | 00002530530483 | JOSE MARCOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRATAMEN TO DE SAUDE DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE CH. 850252 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 19/11/2003 | 20.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATU- RAL VEICULAR , DESTINADO A MANUTENCAO DO VEI CULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850434 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 19/11/2003 | 86.03 | 00000000000000 | DROGARIA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAATENDIMENTO A FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS / FILHO DESTE MUNICIPIO. CH., 850434 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 19/11/2003 | 32.35 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGI ENIZACAO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850434 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 19/11/2003 | 48.01 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS EM MOTO TAXI, LOCAL E GUARABIRA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850434 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 19/11/2003 | 165.00 | 03090190000173 | M A R E Y L L Y MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,NESTE MES DE NOVMBRO DO ANO EM CURSO. CH. 850434 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 19/11/2003 | 85.50 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BO- VINA E PRODUTOS HORTIGRANJEIRO DESTINADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAU DSE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE /MUNICIPIO. CH. 850249 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 19/11/2003 | 8.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DES TINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAU DE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850249 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 19/11/2003 | 4.20 | 03540406000155 | FARMACIA CARFLAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN TO PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SAN TOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850249 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 19/11/2003 | 203.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM PESA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA / DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850249 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 19/11/2003 | 400.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS DESTINADAS AO ASSENTAMENTO DECALCAMENTO DO TRECHO QUE DAR ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CH. 850250 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 19/11/2003 | 368.00 | 00063160650430 | ANTONIO DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO COMPLETO DESTINA- DOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 19/11/2003 | 349.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS / ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. CH. 850248 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 19/11/2003 | 196.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIM- PESA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH. 850249 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 19/11/2003 | 58.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO / DESTINADO AO LANCHE DOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS AO SETOR DE URBANISMO DESTA EDILIDADE. CH. 850248 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 19/11/2003 | 55.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A LANCHE DE GARIS QUE PRESTAM SERVICOS NO SETOR DE URBANISO DESTE MUNICIPIO. CH. 850249 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 20/11/2003 | 60.00 | 00001099304873 | JOSE ELCIDINEI ALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS LOCAL, GUARABIRA E ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVI MENMTO ECONOMICO DESTA EDILIDADE. CH. 850637 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 20/11/2003 | 39.74 | 00000011213400 | MARIA APARECIDA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI- DA POR ESTA EDILIDADE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE CH. 850637 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 20/11/2003 | 50.00 | 00060922524734 | JOSE HUMBERTO ANDREZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINCANCEIRA CON- CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PESSOA RECO -NHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850637 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 20/11/2003 | 60.00 | 00015125750468 | ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A GUARABIRA A SERVICO DO SETOR DE SERVI-COS HUMANOS DESTA EDILIDADE NESTE MES DE NO -VEMBRO EM CURSO. CH. 850637 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 20/11/2003 | 128.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MA NUTENCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA DO POSTO AR TEZIANO DA COMUNIADE TANQUES DESTE MUNICIPIO CH. 850637 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 20/11/2003 | 5.60 | 00053087909491 | SEVERINO DO RAMOS ESTEVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DOSETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE, NESTE MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH. 850637 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 20/11/2003 | 18.10 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDA DE. CH. 850637 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 20/11/2003 | 26.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP EFTUAFDO AUTOMATICAMENTE NA FUNDE ESPECIAL DESTE /MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 20/11/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. CH. 851411 CEF - 336,89 - ISS - 54,00 - IRRF - 47,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 20/11/2003 | 1233.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO F.G.T.S. / EFETUADA NA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTEMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 20/11/2003 | 349.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, EFE TUADA NA CONTA SEGUNDA PARCELA DA CONTA FUN- DO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 20/11/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO SEMANAL NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 21/11/2003 | 100.00 | 00020395248434 | PAULO COSMO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DA LAVANDERIA COMUNITARIA DA COMUNIDADE CASTANHA VELHA DESTE MUNICIPIO. CH. 850060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 21/11/2003 | 230.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EXPEDIENTE DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADENO MES DE NO VEMBRO EM CURSO. CH. 850636 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 21/11/2003 | 360.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN TOS PERTENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA EDI LIADE NESTE MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CH. 850636 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 21/11/2003 | 0.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA I.T.R. DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 21/11/2003 | 555.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU- LANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850058 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 21/11/2003 | 300.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OELO DIESEL DES- TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PERTEN CENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850254 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 21/11/2003 | 16.17 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS CONDUZINDO O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DENTRO DO AMBITO DO MUNICIPIO NESTE MES DE NOVEMBRO EM CURSO. CH. 850060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 21/11/2003 | 1201.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPESA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 17 A 21 DE NO- VEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 21/11/2003 | 26.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CARROCAO E TRATORES DESTAPREFEITURA,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO. CH.850060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 21/11/2003 | 160.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EXISTENTES EMVIA PUBLICAS DESTA CIDADE, NESTE MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 21/11/2003 | 130.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CON- SERTO DO CARROCAO DO TRATOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 21/11/2003 | 85.00 | 00073861561468 | OZENILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS TRATORES ECARROCOES DO SETOR DE URBANISMO DESTA PREFEI-TURA. CH. 850060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 21/11/2003 | 440.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRATORES QUEPRESTAM SERVICOS NO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CH. 850062 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 21/11/2003 | 580.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO AS SENTAMENTO DE 290 METROS DE PARALELEPIPEDOS NO TRECHO QUE DAR ACESSO AO CEMITERIO PUBLI- CO DESTE MUNICIPIO. CH. 850061 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 22/11/2003 | 1300.00 | 03582862000168 | T R I F A R M A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS A MANUTENCAO DA MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS / FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850194 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 22/11/2003 | 2779.60 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EPRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850416 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 24/11/2003 | 2148.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO E AMPLIACAO 'DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DA CAIXAO D'AGUA'DESTE MUNICIPIO. CH: 850001 | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 24/11/2003 | 380.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE QUE PARTICI POU DE UM TREINAMENTO COM OS CONSELHEIRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE GUARABIRA DESTE ESTADO. CH.850063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 24/11/2003 | 2148.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA ANEXA, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DO POSTO LOCA LIZADO NO ALTO DA CAIXA D ·GUA DESTE MUNICI- PIO. CH. 850001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 24/11/2003 | 214.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EXPDIENTE DA SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH. 850522 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 24/11/2003 | 300.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO, REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LO COMOCAO SDE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DA LO- CALIDADE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MUNI CIPIO. CH. 850520 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 24/11/2003 | 300.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO MES DE OUTUBRO DO COR RENTE ANO, REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS LOCA-LIDADES MASCATE, CASTANHA VELHA, PEDRA D ·GUAPAU D ·RCO E ITAMATAI PARA A SEDEDO MUNICIPIOCH. 850521 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 24/11/2003 | 300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA LOCOMOCAO DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BEBEDOURO E VARZEA COMPRIDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850519 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 24/11/2003 | 600.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRACONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE,PARA REALIZACAODE ENCONTRO DE VIOLEIROS NESTA CIDADE, COMO /PARTE DAS COMOMEMORACOES ALUSIVAS AO CINQUEN-TENARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO. CH. 850638 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 24/11/2003 | 36.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 24/11/2003 | 50.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINAEDO AOS SERVICOS DE UTILIDADE DO SETORDE URBANISMO DESTA EDILIDADE. CH. 851417 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 24/11/2003 | 720.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AUTORIZA CAO JUDICIAL RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO /DEZAEMBRO/2002 E JANEIRO DO CORRENTE EXERCI- CIO. CH. 851419 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 24/11/2003 | 100.00 | 00005713155420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOA DISTRIBUICAO DE PAO E LEITE A 200 FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850639 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 24/11/2003 | 65.00 | 00097144924834 | LUIS DE FREITAS | IMPàRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A 'PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DSTE MUNICIPIO. CH. 850639 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 24/11/2003 | 12.32 | 00057693609415 | SEVERINO CALISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS EM MOTO TAXI NO AMBITO DA CIDADE A SER VICO DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. CH. 850639 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 24/11/2003 | 200.00 | 04120340000107 | SP - IMPORTADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS, NESTE MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850640 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 24/11/2003 | 362.52 | 99999999999999 | ALCIDES HERMENEGILDO DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADM.E FI NANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E PERCEN- TUAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851416 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 24/11/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE TA- RIFA SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO B.B., EFE TUADA NA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 24/11/2003 | 800.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO SUBSIDIO E REPRESENTA CAO DO PREFEITO CONTITUCIONAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DE SETEMBRO DO CORRENTE / EXERCICIO. CH. 045357 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 24/11/2003 | 280.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE VIAGENS A JOAO PESSOA NO PE- RIODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO EM CURSO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICI- PIO. CH. 851413 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 25/11/2003 | 432.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO MA CONTA I.C.MS. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PUBLICAC AO DE MATERRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 25/11/2003 | 3.00 | 00053087909491 | SEVERINO DO RAMOS ESTEVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS / NA TIRAGEM DE COPIAS XEROFGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 26/11/2003 | 64.00 | 00000000000000 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS BUTI JOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTEN CAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI CO DESTE MUNICIPIO. CH. 850259 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 26/11/2003 | 64.00 | 00000000000000 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS BUTI JOES DE GAS LIQUEFEITO. DESTINADOS A MANUTEN CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES- TE MUNICIPIO. CH. 850259 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 26/11/2003 | 96.00 | 00000000000000 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES BUTI JOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTEN CAO DE POSTOS DE SAUDE DO PSF II E III E SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850259 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 26/11/2003 | 200.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PRETO ECOLORIDO DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE'A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850256 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 26/11/2003 | 2.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA 'AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA'CONDUZINDO DOCUMENTOS PARA A CAIXA ECONOMICA'FEDERAL A SERVICO DO SETOR DE RECURSOS HUMA -NOS DESTE MUNICIPIO. CH: 850256 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 26/11/2003 | 32.00 | 00000000000000 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BUTI- JAO DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADO A MANUTEN CAO DA CANTINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITU- RA MUNICIPAL. CH. 850259 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 26/11/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE TA- RIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA FUNDO DE PAR TICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 26/11/2003 | 22.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA CARVALHO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EXEMPLARES DOS 'JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA DESTINA-DOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH: 850256 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 27/11/2003 | 751.57 | 02322271000199 | T I M -TELPA CELULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELE FONICA DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GA BINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN TE EXERCICIO. CH. 850258 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 27/11/2003 | 324.59 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DO TELEFONE PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO CH. 850257 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 27/11/2003 | 56.81 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TE- LEFONICA DO TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETA RIA GERAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE / RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXER- CICIO. CH. 850257 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 27/11/2003 | 429.26 | 00000000000000 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH. 851421 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 27/11/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SEW EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE TA- RIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS PELO B. B. LOCAL, EFETUADO NA CONTA TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 27/11/2003 | 5199.27 | 99999999999999 | CLAUDIA TAVARES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA DEBITA- DO AUTOMATICAMENTE NA CONTA I.C.M.S. DESTA/ EDILIDADE, EM FAVOR DOS ACIMA MENCIONADOS. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 27/11/2003 | 1015.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A I N S S | IM'PORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR I.N.SS, EFETUADO NA CONTA DO INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL-INSS. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 27/11/2003 | 998.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFE TUADO NA CONTA I.C.M.C EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 27/11/2003 | 24.43 | 00004909202412 | ISAIAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORIENTACAO DO TRANSITO POR OCASIAO DAS / FESTIVIDADES DE CRISTO REI NESTE MUNICIPIO. CH. 850264 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 27/11/2003 | 100.00 | 00020395248434 | PAULO COSMO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA LAVANDERIA COMUNITARIA DA COMUNI-DADE CASTANHA VELHA DESTE MUNICIPIO. CH. 850264 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 27/11/2003 | 98.00 | 03090190000173 | M A R E Y L L Y MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGREAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. CH. 850264 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 27/11/2003 | 16.90 | 00053087909491 | SEVERINO DO RAMOS ESTEVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEREGRAFICAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES A SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. CH. 850264 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 27/11/2003 | 14.40 | 00053087909491 | SEVERINO DO RAMOS ESTEVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN TOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850264 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 27/11/2003 | 671.50 | 41117482000141 | PAPELARIA CULTURAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH. 850524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 27/11/2003 | 190.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDESC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA E HOSPE DAGEM PARA A PROFESSORA MARIA APARECIDA E./ DOS SANTOS FUNCINARIA DESTA PREFEITURA, POR OCASIAO DE SUA PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPA CITACAO NA ESTRATEGIA METODOLOGICA ESCOLA A- TIVA NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850523 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 27/11/2003 | 250.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE DE UMA PONTE DESTINADAS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850263 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 28/11/2003 | 1201.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPESA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE MES EM CURSO. CH. 851423 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 28/11/2003 | 22.50 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DES TINADOS AO LANCHE DOS GARIS QUE PRESTAM SER- VICO NO SETOR DE URBANISMO DESTA PREFEITURA. CH. 851424 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 28/11/2003 | 23.25 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIM- PESA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,NESTE MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851424 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 28/11/2003 | 2500.00 | 01043265000130 | PRATIK-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA CONCLUSAO DA COBERTURA METALICA DA QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO LUCE NA DESTE MUNICIPIO. CH. 851320 | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 28/11/2003 | 132.70 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOSDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. H. 851424 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 28/11/2003 | 35.00 | 04426957000155 | S. O. S. - G A S . | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM SUPOR- TE PARA MOTOR, DESTINADO AO VEICULO AMBULAN- CIA DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CH. 851423 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 28/11/2003 | 9.50 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNI- DADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 851424 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 28/11/2003 | 174.90 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNI- DADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SAN TOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 851424 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 28/11/2003 | 191.75 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 851424 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 28/11/2003 | 55.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTI- CIO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRIANCAS SIMIINTERNAS DE CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICI -PIO. CH. 851424 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 28/11/2003 | 172.90 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 851424 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 28/11/2003 | 161.75 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISCIAO DE PRODUTOS DE LIMPESA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANU- TENCAO DA CEDHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 851424 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 28/11/2003 | 20.60 | 00053088204491 | JOSEFA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, PARA ATENDER NECESSI- DADE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. 851423 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 28/11/2003 | 2.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A / RETENCAO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS IMPORTACOES B.B. DESTE MUNICI- PIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 28/11/2003 | 62.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 28/11/2003 | 8.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE TA RIFA BANCARIA, EFETUADO NA CONTA LEILAO/PRE FEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 28/11/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PUBLICACAO NA INTERNET DOS BALANCETES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 28/11/2003 | 75.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES / PARA COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNI CIPIO, QUE SE APRESENTOU POR OCASIAO DAS FES TIVIDADES DE CRISTO REI NESTE MUNICIPIO. CH. 851424 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 28/11/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SEMANAL NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D AGUA SINGELO DA COMUNIDADE NICA DESTE MUNI CIPIO.. CH. 851423 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 28/11/2003 | 1285.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A REENCAO DO F.G.T.S, EFETUADA NA TERCEIRA PAR CELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MU NICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 28/11/2003 | 364.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,DEBI TADO AUTOMATICA NA TERCEIRA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 28/11/2003 | 22.00 | 00004094111409 | MARIA ROBERVANIA C. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA EN TREGA DE EXEMPLARES DOS JORNAIS CORREIOS DA PARAIBA E O NORTE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 851423 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 30/11/2003 | 1000.00 | 00089369491449 | CLAUDENICE LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON- DE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002 E JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH. 851470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0035131 | 30/11/2003 | 1760.88 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU LANCIA PERTENCENTE AS ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OMES DE OUTUBRO EM CURSO. CH. 851243 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0035149 | 30/11/2003 | 1900.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU LANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEDCRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MES DE NOVEM- BRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851398 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 30/11/2003 | 700.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUSPERTENCENTE A ESTA PREFITURA, VINCULADO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 851398 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 01/12/2003 | 4385.58 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851485 I.N.S.S. - 328,55 - P. ALIMENTICIA - 84,00 S I N D S E R V - 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 01/12/2003 | 14923.40 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851485 I.P.A.M. - 1.130,80 - SINDSERV - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 01/12/2003 | 250.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA LOCALIDADE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR- RENTE EXERCICIO. CH. 850527 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 01/12/2003 | 250.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSI NO DAS LOCALIDADES MASCATE, CASTANHA VELHA,PEDRA D AGUA, PAU D'ARCO E ITAMATAY PARA A / SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. CH. 850525 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 01/12/2003 | 250.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA PRESTACAO DE SERVICOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DASLOCALIDADES BEBEDOURO E VARZEA COMPRIDA PARAA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIBVO AO MES DE SE -TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850526 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 01/12/2003 | 799.30 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO 'DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH. 851317 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 01/12/2003 | 108.75 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE APARECIDADESTE MUNICIPIO. CH.: 851317 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 01/12/2003 | 48.40 | 00000000000000 | DROGARIA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DR, JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850267 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 01/12/2003 | 164.40 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAL HIDRACORE LAMPADAS CRISTAL DESTINADOS AO SETOR DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. CH.: 851317 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 01/12/2003 | 3552.82 | 99999999999999 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM NISTRACAO GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EXERCICIO. CH. 851485 I.P.A.M. - 277,92 - C. E.F. - 105,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 01/12/2003 | 1585.78 | 00000000000000 | BENEDITA MARTINS DE S.PRIMEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. I.N.S.S - 118,72 - P. ALIMENTICIA S I N D S E R V - 5,40. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 01/12/2003 | 276.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO MARTINS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIO LOTADO NO SETOR DE AGRICULTU- RA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851485 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 01/12/2003 | 1032.80 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA G.DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DE AGRICUL- TURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO DO ANO EM CURSO. CH. 851485 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 01/12/2003 | 611.26 | 99999999999999 | MARIA CELMA PINTO DO VALE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DE COMUNICA CAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH. 851485 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 01/12/2003 | 813.60 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE PROVENTOS DE INATIVOS / DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851485 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 01/12/2003 | 120.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A PENSIONISTA DESTA PREFEITURA,RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCI CIO. CH. 851485 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 01/12/2003 | 27.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECEBIMENTO DE CARNES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME CONVENIO DE NUMERO 762866 FIRMADO ENTRE O B.B. LOCAL/PREFEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 01/12/2003 | 298.52 | 99999999999999 | PEDRO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEI- TO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851485 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 01/12/2003 | 311.26 | 99999999999999 | SEVERINA MARIA DA S. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEI- TO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851485 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 01/12/2003 | 540.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE OITO DIA -RIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS A JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH. 045358 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 01/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO M.ALVES ARAUJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851485 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD. E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 01/12/2003 | 285.78 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI - PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851485 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 01/12/2003 | 886.52 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DOS S. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VAnTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851485 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 01/12/2003 | 1685.34 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE SANTA MA- RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851485 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 01/12/2003 | 2095.56 | 99999999999999 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE- SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATI VO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH. 851485 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 01/12/2003 | 876.00 | 99999999999999 | GLAUCIA LUCIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851485 I.N.S.S. - 67,00 - P. ALIMENTICIA - 93,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 02/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA LEILAO RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 02/12/2003 | 79.00 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS, DESTI NADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE DURANTE O CORRENTE MES DE DEZEMBRO EM CURSO CH. 851488 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 02/12/2003 | 47.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECEBIMENTO DE CARNES DE RESPONSABILIDA- DE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONVENIO DE NU MERO 762866 FIRMADO ENTRE O B.B. LOVCAL/PRE- FEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 02/12/2003 | 35.00 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPORTE PARA COR RESPONDENCIA DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTI- LIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, NESTE MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. CH. 850643 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 02/12/2003 | 15.00 | 09239120000110 | ERIVAN ROQUE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI VEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 851488 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 03/12/2003 | 80.00 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 'PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH. 000018 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 03/12/2003 | 75.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPàRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTRACAO DE SERVICOS NA SEGURANCA DE JOGOS POR OCASIAO DO CAMPEO- NAT DE FUTSAL REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTESLOCALIZADA NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 000018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 03/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI-ZADAS EM MOTO TAXI DENTRO DO AMNBITO DA CIDA DE, GUARABIRA E SETORES DA ZONA RURAL A SER /VICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850644 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 03/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTI NADA A DESPESA DE LOCOMOCAO AFIM DE PARTICI- PAR DE COMPETICAO DO CAMPEONATO MOUNTAIN BI- KE REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE NATAL-RN. CH. 850644 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0036986 | 03/12/2003 | 2000.00 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DA 5¦ PARCELA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONTRACAO DEUM GINASIO PARA PRATICA DE ESPORTE NA SEDE DOMUNICIPIO. CH. 851489 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 03/12/2003 | 618.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA ME -RENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH:850268 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 03/12/2003 | 10.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU- LANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850436 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 03/12/2003 | 10.00 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU LANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCU- LADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CH. 850436 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 03/12/2003 | 40.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMWNTO PELA AQUISICAO DE GAS NATURAL, DES TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VINCULADO A SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850436 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 03/12/2003 | 80.00 | 01420327000266 | M A S T E R G A S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS AUTO MOTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850436 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 03/12/2003 | 110.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.COMPRESSAO E COM.DE GAS NAT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATU- RAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850436 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 03/12/2003 | 730.72 | 33669672007075 | B E M F A M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA I.C.M.C./B.B. EM FAVOR DA SOCIEDADE CIVIL DOBEM ESTR FAMILIAR BRASIL- BEMFAM. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 03/12/2003 | 160.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE, PARA TRATAMENTO MEDICOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM. CH:850268 ISS -4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 03/12/2003 | 200.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI ZADAS A JOAO PESSOA, GUARABIRA E DENTRO DO DO AMBITO DA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH. 850643 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 03/12/2003 | 30.00 | 00004494075434 | VANDEGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA, AO SECRETARIO DE TRANSPORTE PARA CUSTEIO DE DES PESA CXOM LOCOMOCAO DESTA CIDADE A JOAO PES- SOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CH. 000018 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 03/12/2003 | 180.00 | 00000000000000 | WILSON PEREIRA DE MENDONCA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO EM DINHEIRO CONCIDADA POR ESTA EDILIDADE, AOS PARTICIPANTESDO SHOW DE CALOUROS QUE OBTIVERAM O 1§/2§/3§LUGAR, DENTRO DAS COMEMORACOES DO CINQUENTENARIO DE EMEMCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850643 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 03/12/2003 | 42.26 | 00015139069415 | JOSE FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE TANQUES DESTE MUNI CIPIO. CH. 850643 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 03/12/2003 | 118.30 | 00000000000000 | FRANCISCO LEONARDO B. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DI VERSAS, DESTINADAS AOS COMPETIDORES DA ULTI= MA ETAPA DO CIRCUITO DE MOUNTAIN BIKE, REALI ZADO NESTA CIDADE COMO ABERTURA DAS COMEMORA COES DO CINQUENTENARIO DE EMANCIPAC AO POLI- TICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850644 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 03/12/2003 | 500.00 | 70134093000122 | ASSSOCIACAO DOS CICLISTAS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRAPARA REALIZACAO DA ULTIMA ETAPA DO CIRCUITO /PARAIBANO DE MONTAIN BIKE NESTA CIDADE,DENTRODAS COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPA-CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850265 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 03/12/2003 | 770.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINA- DOS AOS SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDI- LIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORREN- TE EXERCICIO. CH. 850266 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 03/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECEBIMENTO DE CARNES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONVENIO DE NUMERO 762866, FIRMADO ENTRE O B.B.LOCAL/PREFEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 03/12/2003 | 23.50 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN TOS PERTENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA EDI LIDADE NO CORRENTE MES. CH. 850644 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 03/12/2003 | 31.72 | 00001099304873 | JOSE ELCIDINEI ALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EM MOTOTAXI, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVO DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH:850268 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 03/12/2003 | 100.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVO DA SE -CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 3,00 CH:850268 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 03/12/2003 | 30.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SE CRETARIO GERAL DE ADMINISTRACAO, PARA FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICI PIO. CH. 000018 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 03/12/2003 | 7.47 | 00004609952432 | MAX ANDRE MACIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS REALIZADAS EM MO TO TAXI, DENTRO DO AMBITO DA CIDADE A SERVICODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTA EDILIDADE. CH. 000018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 03/12/2003 | 25.00 | 00001035174480 | IRIS NAZARETH SEVERO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIADESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA PARA PARTICI-PAR DE UMA REUNIAO NA CAPITAL DO ESTADO A /QUAL SE REFERIA AO USO DO CARTAO NACIONAL DESAUDE NOS DIVERSOS SISTEMA DE INFORMACAO. CH. 850105 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 05/12/2003 | 46.55 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFRENTE DESPESAS REAIZADAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RES- PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 045359 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 05/12/2003 | 4.80 | 00000000000000 | R I K COPIADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TI RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCNETES A SETOR CONTABIL DESTA EDILIDA- DE. CH. 045359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 05/12/2003 | 20.35 | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSA BILIDADE DESTA EDILIDADE,NESTE MES DE DEZEM BRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 045359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 05/12/2003 | 88.83 | 13004510000189 | BOMPRECO S.A.SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE UMA FEIJOADA PARA OS CICLISTAS QUE PARTI- CIPARAM DA ULTIMA ETAPA DO CIRCUITO DE MONU- TAIN BIKE REALIZADO NESTA CIDADE. CH. 045359 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 05/12/2003 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO REAL - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA LEILAO RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 05/12/2003 | 37.00 | 00006300127419 | MARCILENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE DIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A ATENDER NECESSIDADE DE PESSOA ENCARECIDAMENTE POBRE DESTA CIDADE. CH. 850645 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 05/12/2003 | 50.00 | 00005858498469 | JOSIANE FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A DESPESAS / DE LOCOMOCAO DA ACIMA MENCIONADA PARA PARTI CIPAR COMO REPRESENTANTE DA CLASSE ESTUDANTILNA UNIAO BRASILEIRA DE ESDUTANTES -UBES NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. CH. 850645 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 05/12/2003 | 8.65 | 00000000000000 | GRACINDA LIMA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCE DIDA POR ESTA EDILIDADE,PARA AQUISICAO DE ME DICAMENTO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 045359 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 05/12/2003 | 67.32 | 13004510000189 | BOMPRECO S.A.SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS / ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOSA MANUTENCAO DA CRECHE SANTA DESTE MUNICIPIO CH. 045359 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 05/12/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA SIN- GELO DA COMUNICADE NICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850645 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 05/12/2003 | 1132.21 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMNTO DE CUSTAS PROCESSOAIS REFERENTE PRE CATORIOS INCLUINDO POSTAGEM DE DOCUMENTOS,NESTE MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH. 850646 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 05/12/2003 | 500.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO SUBSIDIO E REPRESENTA CAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850647 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 05/12/2003 | 1225.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPESA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 05 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850645 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 05/12/2003 | 10.00 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBU- LANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCU- LADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 045359 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 05/12/2003 | 634.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEE COMBUSTI VEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE / SAUDE. CH. 850648 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 05/12/2003 | 1091.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH. 000044 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 05/12/2003 | 768.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI VEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850648 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DE LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 05/12/2003 | 130.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS BO- LAS, DESTINADAS A PRATICA DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH; 850645 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0037931 | 05/12/2003 | 5495.50 | 04437960000174 | COMERCIAL DE VARIEDADES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MA-TRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXER CICIO. CH. 000045 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 10/12/2003 | 805.00 | 04437960000174 | COMERCIAL DE VARIEDADES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARO DA MEREN- DA DE ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA JOVENSE ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850152 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0037583 | 10/12/2003 | 450.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LU- BRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 851323 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 10/12/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | RAMON LUIS C. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PROFESSORES QUE LECIONAM NO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO VEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850150 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 10/12/2003 | 3370.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA F.P.M. EM FAVOR DO I.N.S.S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER VIDORES VONCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 10/12/2003 | 5553.20 | 99999999999999 | GENILDA DA SILVA NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VBENCIMENTOS E VANTEGENSDE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELTIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXER- CIO. CH. 851490 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 10/12/2003 | 3951.26 | 99999999999999 | AGOSTINHO NUNES RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORESCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851490 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 10/12/2003 | 100.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVETUAIS REALIZA DAS A GUARABIRA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO DURANTE O CORRENTE MES EMCURSO. CH. 850651 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 10/12/2003 | 9306.00 | 99999999999999 | ALDA HONORIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUN- CIONARIOS DO MAGISTERIO DESTA EDILIDADE, RE- LATIVO AO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850528 INSS- 717,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 10/12/2003 | 27415.60 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PµGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DE FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850528 IPAM- 2.193,23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 10/12/2003 | 370.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO MES DE JANEIRO EM CURSO E DECIMO TERCIERO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851493 I.N.S.S - 19,12 - SINDSERV -5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 10/12/2003 | 2273.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA FUNDO F.P.M, EM FAVOR DO I.N.S.S, RELA TIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 10/12/2003 | 147.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E OUTROS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ES-TE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICI -PAL DE SAUDE. CH. 850276 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 10/12/2003 | 7693.78 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851490 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 10/12/2003 | 2430.00 | 99999999999999 | EDMILSON FIRMINO DA SILVA JUNIOR/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVDORES COMISSIONDOS VINCULADOS A SECRE TARIA MUICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851490 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 10/12/2003 | 5376.90 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE S. COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851490 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 10/12/2003 | 1158.00 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAR MACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JO SE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850654 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0037486 | 10/12/2003 | 1183.65 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADO A ANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 851244 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0037494 | 10/12/2003 | 1290.51 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI VEWL, DESTINADO A MANUTENCAO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PRE FEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 851323 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 10/12/2003 | 150.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS A GUARABIRA, DENTRO DO AMBITO DA CIDADEE SETORES DA ZONA RURAL, CONDUZINDO PESSOASPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH. 850651 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 10/12/2003 | 80.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI ZADAS, CONDUZINDO PESS0AS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADES HOSPITALARES LOCAL, CI DADE DE GUARABIRA E BELEM DESTE ESTADO. CH. 850651 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 10/12/2003 | 6610.83 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DES- TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH. 851490 - IRRF.-300,99 - ISS - 19832 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 10/12/2003 | 1830.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE CASTRO LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS FUNCOES DE BIOQUIMICA, FARMACEUTICA , NU TRICIONISTA E ODONTOLOGA, VINCULADAS AO SETORDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851490 - I. S.S . - 54,90. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 10/12/2003 | 950.00 | 99999999999999 | VANDEGILSON DE FREITAS ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORESCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DE -SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIOCH. 851490 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 10/12/2003 | 250.00 | 99999999999999 | VANILDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO SETOR DE URBANISMO DESTA PREFEI TURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN- TE EXERCICIO. CH. 851490 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 10/12/2003 | 15.66 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS REALIZADAS EM MO TO TAXI, A CIDADE DE GUARABIRA E SETORES DA ZONA RURAL A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850649 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 10/12/2003 | 1068.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS EQUIP.IND.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DO MATA DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NO VEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850272 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0037681 | 10/12/2003 | 960.79 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR QUE FAZA REMOCAO DO LIXO DE VIAS PUBLICAS E DOMICILIAR DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO. CH. 851323 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 10/12/2003 | 2000.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO TRE CHO QUE DAR ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO DES- TE MUNICIPIO. CH. 851473 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 10/12/2003 | 5200.00 | 99999999999999 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO E REPRESENTACAO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXER CICIO. CH. 851490 - I.R.R.F. - 940,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 10/12/2003 | 929.26 | 99999999999999 | DENILSON DE FREITAS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDORESCOMISSIOMADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PRE -FEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN TE EXERCICIO. CH. 851490 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 10/12/2003 | 2948.79 | 99999999999999 | ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONDOS VINCULADOS A SE- CRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851490 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 10/12/2003 | 579.26 | 99999999999999 | MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRE TARIA GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851490 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 10/12/2003 | 2948.78 | 99999999999999 | ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONDOS, VINCULADOS A SE- CRETARIA GERAL DE ADMNISTRACAO GERAL, RELATI VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.,CH. 851490 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDUCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 10/12/2003 | 21289.13 | 00000000000000 | LUZIA C.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE PRE CATORIOS TRABALHISTA EM FAVOR DOS ACIMA MEN- CIONADOS,EFETUADO NA PRIMEIRA PARCELA DA CON TA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 10/12/2003 | 250.00 | 99999999999999 | MARISO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VBENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO SETOR DE AGRICULTURA DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN TE EXERCICIO. CH. 851490 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 10/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ERALDO LUIS BRAZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO AO SETOR DE COMUNICA- CAO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851490 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 10/12/2003 | 76.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE JU ROS/MULTAS EM FAVOR DO I.N.S.S, EFETUADO NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICI- PACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 10/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | HOTEL E RESTAURANTE NOVO RIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE ESTADIA A CI CLISTAS QUE PARTICIPARAM DA ULTIMA ETAPA DO CIRCUITO DE MONUTAIN BIKE NESTA CIDADE DEN- TRO DAS COMEMORACOES DO CINQUENTENARIO DE EMAMCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH. 850652 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 10/12/2003 | 52.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECEBIMENTO DE CARNES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONVENIO DE NUMERO 762866 FIRMADO ENTRE O B.B.LOCAL/PREFEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 10/12/2003 | 1720.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MATERTIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTEN CAO DO SETOR TRIBUTARIO DESTA EDILIDADE, RE- LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXER- CICIO. CH. 851309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 10/12/2003 | 11042.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO/RETENCAOEM FAVOR DO I.N.S.S. EFETUADO NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 10/12/2003 | 3508.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A RETENCAO DO F.G.T.S, EFETUADO NA PRIMEIRA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MU-NICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 10/12/2003 | 994.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP EFETUADO NA PRIMEIRA PARCELADA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICI-PIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 10/12/2003 | 600.00 | 00069095450449 | RUBENS RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SERVICO DE SOM, DESTINADOS A ABRILHANTAR AS FESTIVI- DADES DA NOITE DAS PERSONALIDADES REALIZADA NESTA CIDADE, DENTRO DAS COMEMORACOES DO CIN QUENTANARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU NICIPIO. CH. 850271 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 10/12/2003 | 3000.00 | 01711148000105 | EDNALDO PROMOCOES ARTISTICAS-EPAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL CINTURA DE PILAO, COM SONORIZACAO E ILUNINACAO DE PALCO, QUE ABRILHANTOU AS FESTIVIDADES DO CINQUENTENARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH. 851475 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 10/12/2003 | 450.00 | 03208712000199 | A. B. VIDEO FILMAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA POR CONTA DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FILMA- GEM DO EVENTO MICATUBA/2003 REALIZADA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850650 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 10/12/2003 | 12.37 | 00081047541734 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS EM MOTO TAXI, A GUARABIRA E DENTRO DO AMBITO DA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. CH. 850651 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 10/12/2003 | 855.04 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SENA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851490 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 10/12/2003 | 502.52 | 99999999999999 | JOSELIA DOS SANTOS P.FRANCO/OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851490 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 10/12/2003 | 450.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. CH:850661 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 10/12/2003 | 54.63 | 00015139069415 | JOSE FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA BOMBA DOS POCOS ARTESIANOS LO-CALIZADOS NAS COMUNIDADES CASTANHA VELHA E TANQUES DESTE MUNICIPIO. CH. 850276 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 10/12/2003 | 217.50 | 00943082000108 | D PRESENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EXPEDIENTE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NESTE MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. CH. 850649 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 10/12/2003 | 2000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE ADVOCADO PRESTADOS JUNTO AO SE TOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. CH. 851260 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 10/12/2003 | 950.00 | 99999999999999 | MARIA LAURINETE FORTUNA DE FREITAS/OUT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL / COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE / SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851490 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 10/12/2003 | 350.00 | 00053088760459 | ANA CARMEN RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SO CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851490 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 10/12/2003 | 70.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DA SE -CREARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI CIPIO. CH. 850651 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 10/12/2003 | 90.00 | 00069787700434 | JOSE TADEU ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A GUARABIRA E DENTRO DO AMBITO DO MUNICI-PIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850649 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 11/12/2003 | 127.88 | 00069787700434 | JOSE TADEU ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PµRA PAGAMENTO REFRENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZA DAS DENTRO DO AMBITO DO MUNICIPIO, GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850655 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 11/12/2003 | 20.15 | 08397911000106 | CASA CARDOSO TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. CH. 850655 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 11/12/2003 | 157.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECEBIMENTO DE CARNES DE RESPOPNSABILIDA DESTA EDILIDADE, CONFORME CONVENIO DE NUME- RO 762866 FIRMADO ENTRE O B.B. LOCAL/PREFEI TURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 11/12/2003 | 14.80 | 34028316371357 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA POS- TAGEM DE CORRESPONDNECIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DO CORREN TE EXERCICIO. CH. 850655 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 11/12/2003 | 51.00 | 04120340000107 | SP - VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINGUE- DOS DESTINADOS AS CRIANCAS SEMI INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. CH. 850655 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 11/12/2003 | 50.00 | 08450439000128 | MONTEIRO L T D A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE COMBUSTI VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO QUE / PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIUONAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850655 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 11/12/2003 | 290.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS IMPRESSOS, DESTINA DOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PERERA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNI- CIPIO. CH. 850655 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 11/12/2003 | 1149.60 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MEREN- DA DE ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRMA JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. CH. 850154 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0037575 | 12/12/2003 | 1298.70 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUSPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 851323 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 12/12/2003 | 2300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DASLOCALIDADE BEBDOURO E VARZEA COMPRIDA PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELTIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 12/12/2003 | 18.00 | 04970258000171 | ADRIANA MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIES- PORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NES TE MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH. 850657 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 12/12/2003 | 256.00 | 00000000000000 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OITO BU- TIJOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANU TENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH. 850535 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 12/12/2003 | 2300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO / DAS LOCALIDADES BEBEDOURO E VARZEA COMPRIDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 12/12/2003 | 500.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DASLOCALIDADES MASCATE,C.VELHA, PEDRA D'AGUA,PAUD'ARCO, ITAMATY PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RE-LATIVO A QUITACAO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 12/12/2003 | 1215.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSI- NO DAS LOCALIDADES MASCATE, C.VELHA, PEDRA / D'AGUA, PAU 'ARCO E ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR RENTE EXERCICIO. CH. 850046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 12/12/2003 | 605.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO,DA LOCALIDADE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MU NICIPIO, DURANTE 11 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850532 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 12/12/2003 | 720.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS REFEREN TE 24 VIAGENS EM SUBSTITUICAO AO VEICULO PER TENCENTE A PREFEITURA QUE FAZ O TREJETO CAFE LIS, SERRARIA E NICA CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850533 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 12/12/2003 | 500.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA LOCALIDADE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO A QUITACAO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 12/12/2003 | 1650.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA LOCALIDADE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MU NICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORREN TE EXERCICIO. CH. 850049 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 12/12/2003 | 880.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA LOCALIDADE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO A 16 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. CH. 850050 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 12/12/2003 | 650.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DAS LO-CALIDADES BEBEDOURO E VARZEA COMPRIDA PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A QUITACAO DO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 12/12/2003 | 620.00 | 00000000000000 | OFICINA NOSSA SRA. DO SOCORRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ES TA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU- CACAO DO MUNICIPIO. CH. 850534 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 12/12/2003 | 120.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PECAS SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MECANICOS PRES- TADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ES TA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850662 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 12/12/2003 | 250.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, 'PARAPAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS AOS HOSPITAIS LOCA, GUARABIRA E JOAO PES-SOA CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA /TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA. CH. 850656 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 12/12/2003 | 350.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERVALDO CARVALHO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851496 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 12/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PATRA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO ECONOMICO DESTA EDILIDADE, RELATI VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851494 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 12/12/2003 | 280.00 | 99999999999999 | ALUIZIO RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNI- CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN TE EXERCICIO. CH. 851491 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 12/12/2003 | 700.00 | 99999999999999 | HERMANO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR COMISSIONDO VINCULADO A SECRETA RIA DSE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU- NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH. 851495 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 12/12/2003 | 700.00 | 00020555822400 | RONALDO MACEDO DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO ECONOMIDO DESTA EDILIDADE, RELATI VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851492 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 12/12/2003 | 250.00 | 99999999999999 | MANOEL JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA, RELA- TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIOCH. 851498 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 12/12/2003 | 1225.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA / LIMPESA PUBLICA DE VIAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 08 A 12 DE DEAEMBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. CH. 850657 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 12/12/2003 | 200.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI ZADAS LOCAL, GUARABIRA E SETORES DA ZONA RU RAL A SERVICO DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMEN TO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. CH. 850656 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 12/12/2003 | 250.00 | 99999999999999 | LUIS CARLOS ALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEI TO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH. 851497 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 12/12/2003 | 476.50 | 04873715000100 | MADEIREIRA CAFLAN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO AO SR. ALUISIO JOSE, RESIDENTE NO SITIO VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICI -PIO, DESTINADOS A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA ENCAREDIDAMENTE POBRE. CH. 851404 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 12/12/2003 | 79.00 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA IMNPRESSORA PERTEN CENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDI LIDADE, NESTE MES DE DEAEMBRO DO ANO EM CURSOCH. 850657 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 12/12/2003 | 50.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIA- RIAS A CHEFE DE NUCLEO VINCULADA A SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM AFIM DE OBTER REMESSA DE DOCUMENTOS JUNTO A 23¦ CIRCUNSCRICAO MILITAR E INSTITUTO MEDICO LEGAL NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850657 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 12/12/2003 | 60.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLEDADE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NMA CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMNUNIDADE TANQUES DESTE MUNICIPIO. CH. 850657 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 12/12/2003 | 56.80 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN TOS PERTENCENTES A SECRETARIA GERAL DESTA EDILIDADE NESTE MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.CH. 850657 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 12/12/2003 | 75.77 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS DENTRO DO AMBITO DO MUNICIPIO E GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTAEDILIDADE. CH. 850656 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 15/12/2003 | 21.76 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFE TUADO NA CONTA I.C.M.S DESTA PREFEITURA EM FAVOR DA CAGEPA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 15/12/2003 | 47.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO RE CEBIMENTO DE CARNES DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE, CONFORME CONVENIO DE NUMERO 762866EMTRE O B.B. LOCAL E PREFEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 15/12/2003 | 80.00 | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDU-ZINDO O COORDENADOR DO SETOR DE CONTABILIDADEDESTA EDILIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CH. 850663 ISS- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 15/12/2003 | 23.10 | 00049941135487 | MARIA DA LUZ DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO 'DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 850663 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 15/12/2003 | 219.30 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850663 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 16/12/2003 | 493.00 | 00943082000108 | D PRESENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDA DE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CH. 850536 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 16/12/2003 | 8.00 | 00053087909491 | SEVERINO DO RAMOS ESTEVAN DOS SANTOS | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN TOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVI- MENTO DESTE MUNICIPIO. CH. 850278 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 16/12/2003 | 120.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SE -CRETARIO DE ADM.E FINANCAS DESTE MUNICIPIO 'QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH. 850665 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 16/12/2003 | 10.00 | 00044126638415 | EDNALVA FLORENTINO DA S. XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM LOCOMOCAO REALIZADAS A SERVICO DESTA EDILIDADE NA EMTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A 23¦ CIRCUNSCRICAO DESERVICO MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE GUARABI-RA DESTE ESTADO. CH. 850278 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 16/12/2003 | 2558.98 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFE TUADO NA CONTA I.C.M.S DESTE MUNICIPIO EM FA VOR DA CACEPA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 16/12/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELO B.B. ALUSIVO A TARIFA PELA TRANSFERENCIA DE VALOR EM FAVOR DA ASSP, EFETUADA NA CONTA I.C.M.S DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 16/12/2003 | 97.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECEBIMENTO DE CARNES DE RESPONSABILIADE DESTA EDILIDADE CONFORME CONVENIO NUMERO 762 866 FIRMADOENTRE O B.B. LOCAL E PREFEITURA / MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 16/12/2003 | 42.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRA GEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER TENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE NESTE MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH. 850278 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 16/12/2003 | 450.00 | 03015341000129 | A S S P -ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. DEBITO AUTOMTICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 16/12/2003 | 552.50 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE MATERIAS, DESTINADOS AOS SER VICOS DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DO CORREN TE EXERCICIO. CH. 850664 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 17/12/2003 | 1050.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS/ PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. CH. 850666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 17/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO MEFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO CUSTE-IO DE DESPESA REALIZADA PELA 4¦ DELEGACIA DESERVICO MILITAR COM SEDE NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH. 850278 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 17/12/2003 | 421.26 | 00000000000000 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR COMISSIONDO VINCULADO A SECRETA- RIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO 2002. CH. 850669 CONSIG. C.E.F. - 98,87 - I.N.S.S. - 31,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 17/12/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICXOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCI CIO. CH. 850275 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 17/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO RECE BIMENTO DE CARNES, CONFORME CONVENIO NUMERO 762866 FIRMADO ENTRE O B.B. LOCAL/PREFEITURA MUNICIPAL DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 17/12/2003 | 201.60 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO, DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR DE TESOURARIA DESTA EDILIDADE NO MES DE DEAEMBRO DO ANO EM CURSO. CH. 850667 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 17/12/2003 | 1000.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO A.G.RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ESTA EDILIDADE, EFETUADO NA CONTA I.C.M.S. DESTEMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 17/12/2003 | 135.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA PRQACA PADRERICARDO PARTE CENTRAL DA CIDADE. CH. 850668 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 17/12/2003 | 189.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO AS SENTAMENTO LINEAR DE 146 METROS DE MEIO FIO NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO QUE DAR ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA MUNICIPIO. CH. 850668 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 17/12/2003 | 39.58 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESATA DATA, PARAPAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS ENCAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850667 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 17/12/2003 | 800.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL E FLUIDOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH. 850277 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 18/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO RE CEBIMENTO DE CARNES, CONFORME CONVENIO NUME- RO 762866 FIRMADO ENTRE O B.B. LOCAL E PREFEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 19/12/2003 | 720.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO MES A INATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO CORRENTEEXERCICIO. CH. 851502 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 19/12/2003 | 120.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO A PENSIONISTA DESA EDILIDADE, RELATIVO AOCORENTE EXERCICIO. CH. 851502 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 19/12/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO/ SEMANAL NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO/ D'AGUA SINGELO DA COMUNIDADE NICA DESTE MU- NICIPIO. CH. 850671 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 19/12/2003 | 59.70 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN TOS PERTENCENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOSDESTA EDILIDADE. CH. 850671 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 19/12/2003 | 27.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - INSS | IMPàRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECEBIMENTO DE CARNES CONFORME CONVENIO / NUMERO 762866 ENTRE O B.B. LOCAL E PREFEITURAMUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 19/12/2003 | 37.42 | 00001099304873 | JOSE ELCIDINEI ALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS EM MOTO TAXI, DENTRO DO AMBITO DO MUNI CIPIO E GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. CH. 850671 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 19/12/2003 | 2464.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO F.G.T.S.EFETUADA NA SEGUNDA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 19/12/2003 | 698.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, EFETUADA NA SEGUNDA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 19/12/2003 | 10.51 | 00004155414414 | FRANCINALDO SANTOS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS EM MOTO TAXI, DENTRO DO AMBITO DO MUNICI-PIO E GUARABIRA, A SERVICO DO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE. CH. 850674 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 19/12/2003 | 822.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS CONTRA CHE -QUES DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 19/12/2003 | 320.00 | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDU-ZINDO O SECRETARIO E PREFEITO DESTE MUNICIPIOA RECIFE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSPENDENTES JUNTO AO INSS E ORGAOS PUBLICOS NA CAPITAL DO ESTADO. CH. 850675 ISS- 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 19/12/2003 | 7.30 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH:850672 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 19/12/2003 | 1539.60 | 00000000000000 | JOAO MENESES ALVES SIMOES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2.566 LI- TROS DE LEITE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES NA FAIXA ETARIA DE 0 A 18 MESES ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN TO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850676/851479 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 19/12/2003 | 24.90 | 00005170432461 | MARIA DA LUZ FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATA -MENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 850675 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 19/12/2003 | 10.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARQUIVOS MORTO EM PAPELAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CH. 850671 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 19/12/2003 | 150.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS DENTRO DO AMBITO DO MUNICIPIO E GUARABIRAA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850674 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 19/12/2003 | 276.00 | 99999999999999 | PEDRO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEI- TO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851502 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 19/12/2003 | 300.00 | 99999999999999 | SEVERINA MARIA DA S. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PRE FEITO, RELATIVO AO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851502 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 19/12/2003 | 190.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS A GUARABIRA E CAMPINA GRANDE COM A COORDENADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDO REFERIDO ORGAO. CH. 850674 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 19/12/2003 | 251.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DELIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH:850672 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 19/12/2003 | 240.00 | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDU-ZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH. 850675 ISS- 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 19/12/2003 | 200.00 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGEN -CIA DURANTE O CORRENTE MES EM CURSO. CH. 850674 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 19/12/2003 | 10.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREI-RA DOS S.FILHO, DESTE MUNICIPIO. CH:850672 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 19/12/2003 | 51.50 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, OS QUAIS DESTINADOS A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS S.FILHO, DES-TE MUNICIPIO. CH: 850672 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 19/12/2003 | 210.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICOS,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS S.FILHO, DESTE MUNICIPIO. CH:850672 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 19/12/2003 | 876.00 | 99999999999999 | GLAUCIA LUCIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEDRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851502 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 19/12/2003 | 7138.50 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALA RIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO CORRENTE EXER CICIO. CH. 851502 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 19/12/2003 | 264.00 | 99999999999999 | ANTONIO CIRILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DE SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851502 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 19/12/2003 | 1930.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS / FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851480 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 19/12/2003 | 5493.94 | 99999999999999 | ANA MARIA DE PONTES FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DO EXERCICIO 2003 AOS AGENTES COMNUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA / PAB/PACS DESTE MUNICIPIO. CH. 850438 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 19/12/2003 | 100.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA MESA DESTINADA AOS SERVI COS DE UTILIDADE DO MERCADO PUBLICO DESTE MU NICIPIO. CH. 850673 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 19/12/2003 | 5.00 | 12908752000134 | PAGINA - 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRA GEM DE COPIAS XEROGRFICAS DE DOCUMENTOS PER- TENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850671 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 19/12/2003 | 1225.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPESA PUBLICA DE VIAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 15 A 19 DE DEZEMBRO DO CORRENTE / EXERCICIO. CH. 850671 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 19/12/2003 | 100.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DE ENTULHOS EXISTENTES EM VIAS PU BLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEM BRODO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850671 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 19/12/2003 | 3745.00 | 00000000000000 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,RE LATIVO AO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851502 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 19/12/2003 | 720.00 | 99999999999999 | JAILSON DOMINGOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO SETOR DE URBANISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTEEXERCICIO. CH. 850502 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 19/12/2003 | 8582.00 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALA RIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,RE LATIVO AO CORRENTE EXERCICIO. CH. 851502 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 19/12/2003 | 320.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN -VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH. 850675 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 19/12/2003 | 240.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPOR-TIVO DESTE MUNICIPIO. CH. 850675 ISS- 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 19/12/2003 | 30.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA EDILIDADE. CH. 850675 ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 19/12/2003 | 55.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. CH:850672 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 20/12/2003 | 847.00 | 09171380000100 | G U A R A U T O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AU- TOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VIN CULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850437 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 20/12/2003 | 528.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AU- TOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULOANBULANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 851446 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 20/12/2003 | 538.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AU- TOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VIN CULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CH. 851446 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 20/12/2003 | 1028.35 | 04581966000110 | MDM -VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSA GEM AEREA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIO- NAL DESTE MUNICIPIO,PARA LOCOMOCAO DO PREFEI TO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH. 851465 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 20/12/2003 | 654.00 | 24504177000193 | ART-VIDRO-FABIANA FERREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE UTILIDADE DO PRE- DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH. 851322 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 22/12/2003 | 28.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMTICO REFERENTE A RE TENCAO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA FUNDO ES- PECIAL DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 22/12/2003 | 60.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PES-SOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. CH:850678 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 22/12/2003 | 35.00 | 00022011412404 | MARIA IDELZA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CH:850678 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 22/12/2003 | 75.00 | 99999999999999 | ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA PREFEITURA. CH:850678 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 22/12/2003 | 2545.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ME-DICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS S.FILHO DESTEMUNICIPIO. CH:850417 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 22/12/2003 | 1700.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ME-DICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS S.FILHO DESTEMUNICIPIO. CH:850195 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 22/12/2003 | 20.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL VEICULAR, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850678 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 22/12/2003 | 10.00 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS NATURAL VEICULAR, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850678 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 22/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | HELENILDA HELENA MOURA D COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE COORDENACAO REALIZADO DENTRO DOS PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS DE EDUCACAO 'NESTE MUNICIPIO. CH. 850537 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 22/12/2003 | 3512.50 | 03295618000114 | COMEPAR-COMERCIAL DE ELETROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A INSTALACAO DA PARTE ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO LOZALIZADO NA SEDE DES TE MUNICIPIO. CH. 850029 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0038717 | 22/12/2003 | 13600.00 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO TECNICA E FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONTRUCAO DO GI NASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MU NICIPIO. CH. 850028 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 22/12/2003 | 1014.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850030 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 23/12/2003 | 7450.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DE CONSTRUCAO DO GINA- SIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNI CIPIO. CH. 850031 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 23/12/2003 | 153.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENRE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO PRESTADOS AO VEICULO AMBULANCIA PER TENCENTE A ESTA PREFEITURA,VINCULADO A SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CH. 850677 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | APOIO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 23/12/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE NICA, NESTE MUNICIPIO. CH:850064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 23/12/2003 | 552.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 60MTS DEAREIA, DESTINADA AO ASSENTAMENTO DE PARALELE-PIPEDOS E MEIO FIO, NA RUA QUE DA ACESSO AOCEMITERIO DESTE MUNICIPIO. CH:850064 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 23/12/2003 | 320.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH:850064 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 23/12/2003 | 33.30 | 00000000000000 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.CH:850064 ISS - 0,99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 23/12/2003 | 320.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 08 CARRADAS, RETIRANDO ENTULHOS DE VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO. CH. 850064 ISS- 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 23/12/2003 | 200.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSETO DE CARROCOES DOS TRATORES E CARRINHOS DEMAO PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CH. 850064 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 23/12/2003 | 1225.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PµGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICI -PIO NO PERIODO DE 22 A 26 DE DEZEMBRO/2003. CH. 850064 INSS- 93,71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 23/12/2003 | 5130.00 | 00000000000000 | CICERO SIMPLICIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 28.500 PE -DRAS PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AO ASSENTAMENTO DANDO CONTINUIDADE A RUA PRES.JOAO PESSOA ATE O CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. CH. 851466 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 23/12/2003 | 115.00 | 00000000000000 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA. CH:045362 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 23/12/2003 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/ICMS-REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 23/12/2003 | 241.20 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE RELATORIO CONTINUO 2V E BOBINA PARA FAX, DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 23/12/2003 | 150.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTADOR PERTECENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 23/12/2003 | 8.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO REFERENTE TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA PMP/GINASIO /BANCO DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 23/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO 'DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 23/12/2003 | 200.00 | 00069787700434 | JOSE TADEU ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS A DENTRO DO AMBITO DO MUNICIPIO E GUARABIRA A SERVICO DA EQUIPE ORGANIZAZDORA DAS FESTIVIDADES DO CINQUENTENARIO DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. CH. 850677 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 23/12/2003 | 21.00 | 03078085000119 | EXTERNATO DA MONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTRE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN TOS PERTENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA EDI LIDADE NO MES DE DEZEMBRO EM CURSO. CH. 850677 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 23/12/2003 | 42.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECEBIMENTO DE CARNES CONFORME CONVENIO NUMERO 762866 FIRMADO ENTRE O B.B. LOCAL E / PREFITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 23/12/2003 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA EFETUADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO DE PARTICIPA- CAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMTICO DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 23/12/2003 | 136.08 | 00057693242449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS DENTRO DO AMBITO DO MUNICIPIO E GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850677 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 23/12/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDI DA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE MADEIRAS PARA RECUPERACAO DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 850677 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 24/12/2003 | 32.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECEBIMENTO DE CARNES, CONFORME CONVENIO NUMERO 726866 FIRMADO ENTRE O B.B. LOCAL E PREFEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 24/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICI- PIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 24/12/2003 | 501.50 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REPETIDORA QUE TRANSMITE SINAIS DE TV PARA ESTE MUNICIPIO / NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850279 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 24/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO 'DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 24/12/2003 | 750.00 | 03607522000144 | J.D.B. COM. E SERV. EM TELECOM/ENERGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO EMPENHO N§ 01865-1,DA TADO DE 13/06/2001, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMA DE CONSULTORIA CONFORME CONTRATO FIRMDO COM ESTA PREFEITURA. CH. 850269 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 24/12/2003 | 2000.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO SUBSIDIO E REPRESENTA CAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICI PIOI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH. 850280 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 24/12/2003 | 77.50 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DO SETORDE URBANISMO DESTA PREFEITURA DURANTE OS MES-SES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCI -CIO. CH. 850279 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD./MANUT. DO PROGRAMA D/ATENCAO BASCIA DE SAUDE-PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 24/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA BARBOSA VIANA OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIA RIAS A ENFERMEIRAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, AFIM DE PARTICIPAREM DE UMA OFICINA DE AVALIACAO AMBIENTAL NA CI DADE DE JOAO PESSOA DESTE ESTADO. CH. 850440 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 24/12/2003 | 58.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE POR OCA SIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA NESTE MUNICIPIO. CH. 850279 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 24/12/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO/2002 CH. 850281 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 24/12/2003 | 256.00 | 00000000000000 | PETROBOI COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OITO BUTI JOES DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTEN CAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH. 850538 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 24/12/2003 | 480.00 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A QUADRA DE ESPORTE LOZALIZADA NA ESCOLA HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH. 850279 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 24/12/2003 | 37.30 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE UTILIDADE DA QUA- DR DE ESPORTE LOCALIZADA NA ESCOLA NOSSA SE- NHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 850279 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 24/12/2003 | 825.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTVA LOCALIZADA NA SEDE DO / MUNICIPIO. CH. 850032 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 26/12/2003 | 270.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI COS DE CONTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO LO CALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850034 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 26/12/2003 | 600.00 | 00092771572400 | WELLINGTON CESAR ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DA PARTE ELETRICA DA QUADRA PO LIESPORTIVA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. CH. 850033 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 26/12/2003 | 9553.72 | 99999999999999 | ALDA HONORIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DO MAGISTEIRO DESTA EDILIDA DE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850539 - I.N.S.S - 71750 C.E.F - 81,85 -SINDSERV- 32,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 26/12/2003 | 28488.76 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE SILVESTRE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCINARIOS DO MAGISTERIO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXER- CICIO. CH. 850539 - SINDSERV - 70,20 I.P.A.M - 2.219,63 - C.E.F. - 99,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | OPERACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 26/12/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | ANGELICA DE PAULA G.ROSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 183,60 CH:850155 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 26/12/2003 | 46.39 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANS -PORTANDO PESSOAS DOENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA. CH:045362 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 26/12/2003 | 24.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO LANCHES DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVI -COS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH. 850658 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 26/12/2003 | 60.00 | 24502510000125 | VAREJAO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDEDR.JOSE PEREIRA DOS S.FILHO DESTE MUNICIPIO. CH:850658 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 26/12/2003 | 105.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS S.FILHO DESTE MUNICIPIO. CH:850658 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 26/12/2003 | 186.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS S.FILHO DESTE MUNICIPIO. CH:850658 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 26/12/2003 | 250.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE TALHAS DESTINADAS AOS SERVI- COS DE UTILIDADE DO MATDOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH. 045361 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 26/12/2003 | 87.30 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CH:850658 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 26/12/2003 | 4.70 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE RODO DE BOR-RACHA E VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A MANU-TENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. CH. 850658 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 26/12/2003 | 55.00 | 09026998000178 | PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO LANCHES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. CH. 850658 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 26/12/2003 | 98.00 | 09381385000159 | SUPERMERCADO REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTEN -CAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPALCH. 850658 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 26/12/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E SIS TEMA PARA ATUALIZAR HOME-PAGE CONTAS PéBLI- CAS RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO DO CORREN TE EXERCICIO. DEBITO AUTOMTICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 26/12/2003 | 47.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECEBIMENTO DE CARNES, CONFORME CONVENIO NUMERO 762866 FIRMADO ENTRE O B.B. LOCAL E PREFEITURA MUNICIPAL DEBITO AUTOMTICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 26/12/2003 | 194.00 | 00000000000000 | RADIO COMUNITARIA CIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SRVICOS NA DIVUL GACAO DE NOTAS E MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE ATRAVES DA RADIO COMUNIUTARIA CIDA DE LOCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR- RENTE EXERCICIO. CH. 045360 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 26/12/2003 | 20.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850658 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 29/12/2003 | 12.50 | 00053087909491 | SEVERINO DO RAMOS ESTEVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN TOS PERTENCENTES AO SETOR CONTABIL DESTA EDI LIDDE,NESTE MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXER CICIO. CH. 850284 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 29/12/2003 | 460.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS MEDICO E FICHAS AMBULATORIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNI DADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SAN TO FILHO DESTE MUNICIPIO. CH. 850659 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 29/12/2003 | 1630.00 | 00097800384853 | JOAQUIM GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DO GINSASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNCIPIO CH. 850035 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 30/12/2003 | 117.00 | 00009860320420 | MANOEL JUVINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1.000 HUM MIL TIJOLOS DE 08 FUROS DESTINADOS A AMPLIA -CAO DO MURO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA 'NOSSA SENHORA DE APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 851477 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 30/12/2003 | 43396.73 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2003.INSS.... - 329.41 SINDSERV - 5.40 PENSAO ALIM. ... - 84.00 A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 30/12/2003 | 3565.64 | 99999999999999 | GENILDA DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 INSS.. - 260.70 A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 30/12/2003 | 2951.26 | 99999999999999 | AGOSTINHO NUNES RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. INSS... - 234.35 A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 30/12/2003 | 14522.46 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2003. IPAM... - 1.102.34 SINDSERV.. - 10.80 A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 30/12/2003 | 4536.08 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2003. PENSAO ALIM. - 84.00 INSS... - 340.07 SINDSERV.. - 5.40 A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 30/12/2003 | 3565.64 | 99999999999999 | GENILDA DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2003. INSS... - 260.70 A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 30/12/2003 | 2951.26 | 99999999999999 | AGOSTINHO NUNES RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. INSS... - 234.35 A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 30/12/2003 | 14501.16 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. IPAM... - 1.100.64 SINDSERV.. - 10.80 A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 30/12/2003 | 4536.08 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. PENSAO ALIM. .. - 84.00 INSS... - 340.07 SINDSERV... - 5.40 A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 30/12/2003 | 14501.16 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. SINDSERV..-10,80 IPAM..-1.100,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 30/12/2003 | 3565.64 | 99999999999999 | GENILDA DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. INSS..-260,70 A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 30/12/2003 | 3096.97 | 99999999999999 | AGOSTINHO NUNES RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. INSS..-234,35 A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 30/12/2003 | 500.00 | 01043265000130 | PRATIK-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO ADITIVO REFERENTE CONTRATO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA COBER- TURA METALICA DA QUADDRA DE ESPORTE LOCALIZA DA NA ESCOLA HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO,CONF.PROCESSO LICITATORIO DE N.0014/2001 E ADITIVO DE N.0002/2003. CH:850282 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 30/12/2003 | 117.00 | 00000000000000 | MANOEL JUVINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1.000 TI JOLOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADA NA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. CH. 851477 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 30/12/2003 | 1872.00 | 00000000000000 | MANOEL JUVINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 16.000 TI JOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GINASIO PO- LIESPORTIVO LOZALIZADO NA SEDE DESTE MUNICI- PIO. CH. 851477 | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 30/12/2003 | 117.00 | 00000000000000 | MANOEL JUVINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1.000 TI= JOOS DE OITO FUROS, DESTINADOS A RESTAURACAO DO MURO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LO GOS II DESTE MUNICIPIO. CH. 851477 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 30/12/2003 | 190.00 | 00069787700434 | JOSE TADEU ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS AS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E SETO- RES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH. 850284 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 30/12/2003 | 320.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANU- TENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE REIRA DOS SANTOS FILHOS DESTE MUNICIPIO. CH. 850284 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 30/12/2003 | 52.78 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS-CAGEPA NO FORNE- CIMENTO D'GUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POS-TO DO PSF III NESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 30/12/2003 | 313.66 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONTA TELEFONI CSA DO TELEFONE PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS PUBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 30/12/2003 | 48.88 | 00000000000000 | S A E L P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELA PRSTACAO DE SERVICOS PELA SA- ELPA-S.A. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI- CA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSFIII, DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SE-TEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850066 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 30/12/2003 | 1193.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 22 A 26 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH. 850285 INSS- 91,26 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 30/12/2003 | 36.54 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS, REALI ZADAS EM MOTO TAXI, A GUARABIRA E SETORES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,A SERVICO DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA EDILIDADE. CH. 850285 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 30/12/2003 | 1225.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIO DO DE 22 A 26 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCI CIO. CH. 850285 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 30/12/2003 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECEBIMENTO DE CARNES, CONFORME CONVENIO NUMERO 762866 FIRMADO ENTRE B.B. LOCAL E PRE FEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 30/12/2003 | 412.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO F.G.T.S.EFETUADO NA TERCEIRA PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DESTRE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 30/12/2003 | 116.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, EFE TUADA NA TERCEIRA PARCELA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 30/12/2003 | 11.12 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS DENTRO DO AMBITO DO MUNICIPIO E GUARABIRAA SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GE-RAL DESTA EDILIDADE. CH. 850285 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 30/12/2003 | 1.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 30/12/2003 | 2.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 30/12/2003 | 2.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - PASEP | IMPàRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 30/12/2003 | 9.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 30/12/2003 | 6.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - F G T S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE 'DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 30/12/2003 | 2000.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS / PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA EDI- LIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN TE EXERCICIO. CH. 851261 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 30/12/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO/ SEMANAL NA CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D' G SINGELO DA COMUNIDADE NICA DESTE MUNICIPIO CH. 850285 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 30/12/2003 | 297.20 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS PROCESSOAIS REA LIZADAS DE ORDEM DO PODE JUDICIARIO DESTA CO MARCA NESTE MES DE DEZEMBRO EM CURSO. CH. 850283 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 30/12/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RE- LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCI CIO. CH. 851505 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 30/12/2003 | 19.34 | 00057693609415 | SEVERINO CALISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS EVENTUAIS REALI- ZADAS EM MOTO TAXI, DENTRO DO AMBITO DO MUNI CIPIO E GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850285 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 30/12/2003 | 234.00 | 00000000000000 | MANOEL JUVINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2.000 TI- JOLOS DESTINADOS A DOACAO AO SR. SEVERINO PAULO DOS SANTOS RESIDENTE NO SITIO DOIS IRMAOSDESTE MUNICIPIO. CH. 851477 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIV.ASSISTENCIAIS A CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 30/12/2003 | 69.50 | 00000000000000 | RITA SOARES DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDAS FINANCEIRA CONCE- DIDAS POR ESTA EDILIDADE, PARA DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO. CH. 850284 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 30/12/2003 | 20.42 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS-CAGEPA NO FORNECIMENTO DE 'AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIO- NA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 CH. 850065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENAÇÃO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 30/12/2003 | 512.60 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA DO TELEFONE PERTE4NCDENTE A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 30/12/2003 | 420.00 | 00000305324420 | HUMBERTO MANOEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIA- RIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE PARA / CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CH. 851507 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 30/12/2003 | 250.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO S-10LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI -PIO. CH. 851471 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 31/12/2003 | 750.00 | 03607522000144 | J.D.B. COM. E SERV. EM TELECOM/ENERGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DO EMPENHO DE NUMERO 01865-1, DATADO DE 13/06/2001, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMA DE CONSULTO- RIA CONFORME CONTRTO FIRMADO COM ESTA EDILI- DADE. CH. 850270 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 31/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - S/A - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICI= PIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024