| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00026238101415 | EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PALCO DESTINADOA APRESENTACAO DE SHOWS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO REALIZADA NESTE MUNICIPIOCH.: 850542 ISS- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 6300.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVIDOS PRESTADOS COM UM SHOWARTISTICO DAS BANDAS BEIJO DE MEL E NORDESTI-NO DO RITIMO DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINALDE ANO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850541-FPM 045162-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL E MANUTENCAO DOS SIS-TEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADAFOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/01/2003 | 401.80 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ARRECADACAO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE'SERVICOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA'PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/01/2003 | 1241.70 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESCARTAVEIS DESTINADOS'A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/01/2003 | 85.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO EM VEICULO DESTA PRE -FEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/01/2003 | 564.00 | 03318829000125 | I.P.A.M - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2002 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH:850133 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/01/2003 | 564.00 | 03318829000125 | I.P.A.M - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2002 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO IPAM DOS FUNCIONARIOS DESTA 'EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA (FUNDEF MANUTENCAO) DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 850133 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 2463.05 | 33066408080984 | BANCO REAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2003 | 3603.64 | 99999999999999 | JOSE CARDOSO LEOPOLDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE GARIS QUE SAO DIARISTAS DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. ISS- 180,19 CH.: 850548 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/01/2003 | 5540.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CHUTEIRAS SIMPLESDESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS ATLETAS DE EQUIPES AMADORAS POR OCASIAO DA REALIZACAO DOCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2003 | 665.00 | 99999999999999 | NORMANDO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGA-MENTO DE AGUA PARA O PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR, LIMPEZA E VIGILANCIA DAS ESCOLAS DAS LO-CALIDADES DE LAGOA DO MATO, SAO FRANCISCO, /SANTANA, PAU DARCO, CANADA, RIO DO BRAZ E TA-BOCAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 33,28 CH.: 850132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2003 | 140.00 | 00063034719434 | JOSE PAULO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850548 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2003 | 1.56 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2003 | 12.68 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFABANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICI-PIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2003 | 255.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARODE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS COMPO-NENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTI-VIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. ISS- 12,75 CH.: 045169 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2003 | 80.00 | 00096592257415 | MARIA DO CARMO DOS RAMOS MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS, LAVAGEM DO VEICULO TRATOR VINCULADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. ISS- 4,00 CH.: 045170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/01/2003 | 1.20 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2003 | 85.14 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL- PASEP COMP: NOVEMBRO/02 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL DE 1% ARRECADADODA RECEITA DO MES DE NOVEMBRO/2002 EM FAVORDO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 07/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/01/2003 | 653.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI -COS DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE'FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850108 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/01/2003 | 81.00 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL- PASEP COMP: DEZEMBRO/02 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL DE 1% ARRECADADO 'DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO DE 2002 EM FA -VOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/01/2003 | 803.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS POSTO MUNICIPAIS DESAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/01/2003 | 1105.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOBOLETIM ESCOLAR, REGISTRO DE MATRICULA E HIS-TORICO ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS'DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 850108 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/01/2003 | 272.00 | 02357725000167 | MAX TROC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO BESTA DE PLACA MMS 2165 DESTA PRE-FEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850067 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/01/2003 | 508.00 | 02357725000167 | MAX TROC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO BESTA PLACAMMS 2165 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850067 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/01/2003 | 30.00 | 00002222938457 | MARIA FERREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /NA CIDADE DE GUARABIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 045173 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2003 | 179.33 | 00023719346404 | BENEDITA SANTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURASDE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE /PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCH.: 850576 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/01/2003 | 70.00 | 00099702827434 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADA GALERIA PLUVIAL DA RUA NOBERTO BARACUHY /DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,50 CH.: 850556 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2003 | 2114.32 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. CH: 230431 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2003 | 2147.50 | 41204330000186 | LUIS ANTONIO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO POR CONTA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDASCARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850580 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2003 | 1020.00 | 00036524581415 | ANTONIO BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA AO PREPARO DO SOPAO QUE ATENDE A FAMI-LIAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850562 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2003 | 80.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DEPLACA KFE 6891 COM DESTINO A CAMPINA GRANDE /A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,00 CH.: 045172 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2003 | 122.00 | 02693756000270 | THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA-CAO DE FOTOGRAFIAS TIRADAS EM EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850559 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2003 | 2365.40 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2003 | 160.00 | 99999999999999 | MARIA GENI BEZERRA SOARES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO RELATIVO A PRODU-TIVIDADE DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850201 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2003 | 155.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO E REPOSICAO DE PECASNO VEICULO BESTA AMBULANCIA DESTA PREFEITURAVINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850280 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2003 | 123.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850282 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2003 | 230.00 | 00003821568461 | IRANILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NA REGULAGEM DE FREIOS E FEIXO DE MOLAS DOS 'VEICULOS FIAT UNO E AMBULANCIAS PERTENCENTES'A ESTE PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE'SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2002. CH: 850283 ISS..-21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/01/2003 | 2365.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATIVO A PARTEPATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2003 | 50.00 | 00078951119491 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMDESTINO AS CIDADES DE AREIA E PIRPIRITUBA PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMI-NISTRACAO. CH.: 850579 ISS- 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2003 | 0.04 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO A ESTA PREFIETURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2003 | 2793.31 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA /12/2002. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2003 | 2357.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2003 | 249.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2003 | 4962.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PARC./RET.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSRELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTO DO INSS /PARTE PATRONAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2003 | 4962.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSRELATIVO AO PARCELAMENTO DE RETENCAO EM FAVORDO INSS PARTE PATRONAL. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2003 | 70.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2003 | 667.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2003 | 265.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSRELATIVO A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIO-NAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2002. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2003 | 832.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 850571 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2003 | 5.16 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2003 | 280.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2003 | 24.47 | 60703923000131 | VASPEX A ENCOMENDA INTELIGENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO A DOCUMENTOSENVIADOS A BRASILIA DO INTERESSE DESTA ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 850558 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2003 | 121.60 | 02322271000199 | TIM (TELPA CELULAR) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO FO-NE 99965515 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. CH.: 850570 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2003 | 20.30 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO FO-NE 276-1052 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA. CH.: 850569 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2003 | 299.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MATERIAS PUBLICADAS NO DIARIOOFICIAL SECAO 3 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2002. CH.; 850575 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2003 | 4000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2002 INSS- 171,76 IRRF- 629,68 CH.: 850578 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2003 | 726.25 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS COM DESTINO ABRASILIA CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIO-NAL PARA REALIZAR VIAGENS E TRATAR ASSUNTOS /DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850555 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2003 | 5622.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2003 | 100.00 | 00060337257434 | SEVERINO DOS RAMOS LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTADESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOSEXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO NOS DIAS 4,6,9,11 E 13 DE DEZEMBRO DE2002. CH: 850117 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2003 | 60.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS NO VEICULO MOTO DE PLACA MMX 0251 ASERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE2002. CH: 045171 ISS..-3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2003 | 65.00 | 00003821568461 | IRANILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO CONSERTO DO DIFERENCIAL E NO EXTRAIMENTO 'DE AR DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA E-DILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2002. CH: 850113 ISS..-3,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2003 | 33.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOLA DA MARCAFINTA DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES DES-TE MUNICIPIO. CH: 850560 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/01/2003 | 5622.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATIVO A PARTEPATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2003 | 542.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2002. CH.: 850279 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/01/2003 | 869.40 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS 'DE PLACA MNJ 5024 E ONIBUS DE PLACA MOE 0670 DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE 'EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850114 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/01/2003 | 731.40 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850583 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/01/2003 | 850.00 | 00003821568461 | VALDIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE UM JANTAR DE CON -FRATERNIZACAO OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA NO DIA 23/12/2002 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850574 ISS..-42,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/01/2003 | 440.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE'PLACA MNY 8967 PARA PRESTAR SERVICOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. CH: 850581 ISS..-22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/01/2003 | 0.43 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS PA-RA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/01/2003 | 2871.00 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO PLA-CA MMS 6510 E AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ 2144,E MMS 2165 DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850291 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/01/2003 | 4200.00 | 00000000000000 | CICERO FIRINO DE PIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA PREFEITURA PARA AQUISICAO DE MATERI-AIS DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DE SUAS RE-SIDENCIAS NO ASSENTAMENTO REDENCAO POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850582 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/01/2003 | 20.00 | 00005675361499 | MARIA DO LIVRAMENTO DO N. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH: 045175 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/01/2003 | 60.00 | 00097753815415 | NIVALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EFETUADAS NOVEICULO MOTO DE PLACA MOK 3970 A SERVICO EX -CLUSIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DO CORRENTEANO. CH: 045174 ISS..-3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/01/2003 | 160.00 | 00010897879449 | VICENTE BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 VIAGENS DESTA CIDADE A ALA-GOA NOVA-PB TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FI-NANCAS A SERVICO DO MUNICIPIO. CH: 000024 ISS..-8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/01/2003 | 100.00 | 00023717874420 | GILBERTO BARAUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGU -RANCA EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORACAO DA PASSAGEM DE ANO NESTE 'MUNICIPIO NOS DIAS 31/12/2002 E 01/01/2003. CH: 000030 ISS..-5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/01/2003 | 81.26 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS SER-VICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 000029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/01/2003 | 2200.00 | 00044214910478 | VANDERLEIA ANDRADE GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHO-NETE CABINE DUPLA DE PLACA MOE 8560 MODELO 99DESTINADA A PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE'16/10 A 15/11/2002. CH: 850004 IRRF..-170,92 ISS..-110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/01/2003 | 150.00 | 00078951119491 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MEDICAMENTOS E EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR 'DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 000025 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/01/2003 | 50.00 | 00002222581443 | JOSE EDINALDO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CH: 000022 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/01/2003 | 35.45 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/01/2003 | 162.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/01/2003 | 126.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO E MA-TERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/01/2003 | 1494.85 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO'DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/01/2003 | 100.00 | 00060337257434 | SEVERINO DOS RAMOS LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIA -GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO NOS DIAS 3,6,8,13 E 15 DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. CH: 850118 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/01/2003 | 1000.00 | 00001008091464 | JOSE DE ANCHIETA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PERFURA-CAO,DETONACAO E RETIRADA DE PEDRAS EXISTENTESNO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE LAGOA DOMATO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 10 DEJANEIRO DE 2002. CH: 000026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/01/2003 | 500.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA -NHAMENTO TECNICO E FISCALIZACOES DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 000027 ISS..-30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/01/2003 | 681.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02/01 A 15/01/2003CH: 000028 ISS..-34,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/01/2003 | 1149.00 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS - MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. CH: 230433 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/01/2003 | 1599.52 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS - MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENCAO'DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 230432 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/01/2003 | 30.00 | 00005244520407 | NILBERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO MOTO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVICO EXCLUSIVO DA'SECRETARIA DE AGRICULURA DESTE MUNICIPIO NO 'PERIODO DE 02 A 15/01/2003. CH: 045177 ISS..-1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | FABRICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LJP -2699 PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUA-RABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/10 A31/10/2002. CH: 850116 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/01/2003 | 45.00 | 00004281678450 | JOAO CARLOS DA COSTA ROQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA'MMY 2686 A SERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NOS MESES'DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. CH: 850115 ISS..-2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/01/2003 | 867.00 | 09239120000110 | ERIVAN ROQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS DESTINADOS A MANUTEN -CAO DOS VICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/01/2003 | 250.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES EM MARMITAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO QUANDO ENCAMINHADAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PE-RIODO DE 02/12 A 22/12/2002. CH: 045179 ISS..-12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/01/2003 | 210.00 | 00004813090478 | JURANDY HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KGJ -8000 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA SEDE DOMUNICIPIO E DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA NO PE-RIODO DE 01/01 A 15/01/2003. CH: 850288 ISS..-10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/01/2003 | 180.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMN -3613 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES DE CANTINHOS E CHA DE PAU DARCO PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE 'PILOES E AREIA NO PERIODO DE 02 A 15/01/2003.CH: 850294 ISS..-9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/01/2003 | 150.00 | 00002071265424 | EDNALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KGJ -8000 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA SEDE DOMUNICIPIO E DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E A-REIA NO PERIODO DE 02 A 15/01/2003. CH: 850285 ISS..-7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/01/2003 | 80.00 | 00000010447458 | JOSE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS'DOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO E DA ZONA RURAL'PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE'DE GUARABIRA NO PERIODO DE 01 A 15/01/2003. CH: 850295 ISS..-4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/01/2003 | 380.00 | 00085356441487 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMO -0412 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA SEDE DOMUNICIPIO E DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E A-REIA NO PERIODO DE 01 A 15/01/2003. CH: 850293 ISS..-19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/01/2003 | 130.00 | 00003822559415 | HUMBERTO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KGJ -8000 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA SEDE DOMUNICIPIO E DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E A-REIA NO PERIODO DE 01 A 15/01/2003. CH: 850287 ISS..-6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/01/2003 | 310.00 | 00008363207780 | MARIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-8498 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES DE OURICURI, LIVRAMENTO E SAO GONCALO 'PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDA -DES DE PILOES E GUARABIRA NO PERIODO DE 01 A'15/01/2003. CH: 850292 ISS..-15,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/01/2003 | 220.00 | 00025192035449 | JOSE CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MUA -0727 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA SEDE DOMUNICIPIO E DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E A-REIA NO PERIODO DE 01 A 15/01/2003. CH: 850289 ISS..-11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/01/2003 | 500.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMR -6116 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA SEDE DOMUNICIPIO E DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, AREIA E JOAO PESSOA NO PERIODO DE 01 A 15/01/03.CH: 850286 ISS..-25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/01/2003 | 370.00 | 00003165283400 | JOSE ERIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOA -9642 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA SEDE DOMUNICIPIO E DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA NO PERIODO DE 02 A 15/01/2003. CH: 850284 ISS..-18,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/01/2003 | 40.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA'ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE AREIA NOS DI-AS 06 E 09 DE JANEIRO DE 2003. CH: 000023 ISS..-2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/01/2003 | 100.00 | 00003455006442 | JAQUELINE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO. CH: 045180 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/01/2003 | 105.00 | 00003165283400 | JOSE ERIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS 'NO VEICULO DE PLACA MOA 9642 PARA AS CIDADES'DE AREIA E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO NOS DIAS 06 E 07 DE JA -NEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 045176 ISS..-5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/01/2003 | 720.00 | 00004008826475 | JOSE IVANILDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO'A PRACA JOAO PESSOA S/N NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DO ALVORADA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A '31/12/2002. CH: 850006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/01/2003 | 1.52 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/01/2003 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS EM PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DOMUNICIPIO DE PILOES RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2002. CH: 850298 ISS..-50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/01/2003 | 160.00 | 03581177000117 | INBRA-IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTACA DE CONCRE-TO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/01/2003 | 2770.10 | 00226933000100 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850203 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/01/2003 | 2628.20 | 00226933000100 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850069 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/01/2003 | 2339.40 | 00226933000100 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850299 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/01/2003 | 850.00 | 00003435775424 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MND 3323 ASERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DE JANEIRODO CORRENTE ANO. CH: 850585 ISS..-42,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/01/2003 | 0.25 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/01/2003 | 209.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA DO'FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS-FPM EM 'FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILI-DADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO ACERTO LC 9197. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/01/2003 | 1974.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA DO'FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIO-FPM EM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/01/2003 | 59.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA DO'FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS-FPM EM 'FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO ACERTO LC 9197. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/01/2003 | 559.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -FPM EM FA-VOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/01/2003 | 1312.50 | 00040794180434 | JOSE APOLINARIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 375 KG DE FRANGOSABATIDOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CH: 850577 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/01/2003 | 1200.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 180 ALMOCOS E 135'JANTAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002, DESTI-NADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NOMUNICIPIO DE PILOES. CH: 850584 IRRF..-21,30 ISS..-60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/01/2003 | 200.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KFE -6891 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13E 14 DE JANEIRO DE 2003 A SERVICO EXCLUSIVO 'DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO. CH: 045186 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/01/2003 | 2700.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES CUR -SISTAS DO PROFORMACAO NA FASE PRESENCIAL DO 'MODULO II NO PERIODO DE 14 A 25 DE JANEIRO DE2003 NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB. CH: 850120 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/01/2003 | 3244.82 | 33066408080984 | BANCO REAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA PELA SERVICOS 'PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/01/2003 | 835.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETODESTINADOS A BUEIRAS NA COMUNIDADE DE POCO ESCURO E ANEIS PARA CONSTRUCAO DE POCO AMAZONASNA COMUNIDADE DE PINTURA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. CH: 045183 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/01/2003 | 520.00 | 04666910000169 | OTICA CENA - FLAVIO ANTONIO B. MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ARMACAO DE METAL'E LENTES BIFOCAIS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CH: 045188 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/01/2003 | 60.00 | 00037431021453 | MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE GUARABI-RA. CH: 045190 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/01/2003 | 350.00 | 00003821568461 | VALDIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 45 ALMOCO, 23 JAN-TAS E 15 CAFE DA MANHA DESTINADOS AOS MEDICOSENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONARIOS DO PROGRAMAPSF I E II DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A20 DE JANEIRO DE 2003. CH: 850204 ISS..-17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/01/2003 | 648.17 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE A FARMACIA BASICA PARA AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO COM A 'POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850205 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/01/2003 | 140.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 25 ALMOCO E 10 JANTARES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DESTA PREFEI-TURA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIEN -TES DOENTES ENCAMINHADOS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA NO PERIODO DE 01 A 30/12/02CH: 045181 ISS..-7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/01/2003 | 544.80 | 00000000000000 | JOANA FELIX DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE'CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850300 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/01/2003 | 1650.00 | 00008219354453 | JOSE CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO EM VIRTUDE'DAS COMEMORACOES ALUSIVAS DA PASSAGEM DE ANO'NOVO 2002/2003 EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICI-PIO. CH: 045182 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/01/2003 | 400.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CONEGO TEODOMIRO 76 COM 'UMA AREA APROXIMADAMENTE 3,5 HECTARES DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO'E OUTRAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO RELATIVO'AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH: 045189 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/01/2003 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMIS-SORA. CH: 045184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/01/2003 | 400.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTA-MENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACAO EM RUAS 'PROJETADAS DESTA CIDADE. CH: 850592 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/01/2003 | 639.10 | 68704923000591 | BCP- TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 19/11 A 18/12/2002. CH: 850588 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/01/2003 | 714.37 | 02322271000199 | TIM (TELPA CELULAR) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A TIM DE 'LIGACOES TELEFONICAS DE CELULARES PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA. CH: 850587 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/01/2003 | 2000.00 | 00051820153487 | LUCIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SUBSIDIO DO VI-CE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850590 INSS..-171,76 IRRF..-83,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/01/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DAPREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES RELATIVO AO 'MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850591 ISS..-54,00 IRRF..-81,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/01/2003 | 150.00 | 00026351064449 | MANOEL ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA'CDT 2506 A SERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODODE 01/10 A 31/12/2002. CH: 045191 ISS..-7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/01/2003 | 440.00 | 00020117493449 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO TITAN DESTINADA A PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2002. CH: 045187 ISS..-22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/01/2003 | 600.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO'A RUA CONEGO TEODOMIRO NESTA CIDADE COM 06 SALAS DE AULAS COM EQUIPAMENTOS ESCOLARES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO 'INFANTIL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'DEZEMBRO DE 2002. CH: 045185 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/01/2003 | 150.00 | 12666145000105 | REGINALDO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NA TROCA DO DIFERENCIAL DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850053 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/01/2003 | 760.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA 0570PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO. CH: 850054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/01/2003 | 400.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE 03 (TRES) GRADES DE FERRO DESTINADAS 'AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. CH: 850070 ISS..-20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/01/2003 | 490.00 | 70104674000111 | GUTEMBERG BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO GRUPO ESCOLAR'DE ENSINO FUNDAMENTAL BONA DAS NEVES MOURA LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/01/2003 | 513.00 | 03115668000172 | GUARABIRA CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL BONA DAS NEVES MOURA LOCALIZADO NA 'ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/01/2003 | 257.60 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS - MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO GRUPO ESCOLAR'DE ENSINO FUNDAMENTAL BONA DAS NEVES MOURA LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/01/2003 | 742.50 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS - MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO GRUPO ESCOLAR'DE ENSINO FUNDAMENTAL BONA DAS NEVES MOURA LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/01/2003 | 305.00 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS - MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEADO,ARAME FARPADO E GALVANIZADO, CADEADOS, TUBOS PARA ESGOTO, CARRO DE MAO E TELHA COLONIAL DESTINADOS'AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/01/2003 | 4515.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE PASTA 1 E 2,SITIO VAZEA, MAGA DOS FRADES E LIVRAMENTO LO-CALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 2160 NO PERIODO'DE 21/11 A 16/12/2002. CH: 000029 E 000030 | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/01/2003 | 9520.00 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS - MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 560 SACOS DE CI -MENTOS ZEBU DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PASSA-GENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE PASTA 1 E 2,SITIO VAZEA, MANGA DOS FRADES E LIVRAMENTO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH: 000027 | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/01/2003 | 10880.00 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS - MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 640 SACOS DE CI -MENTO ZEBU DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PASSA -GENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE PASTA 1 E 2,VAZEA, LIVRAMENTO E MANGA DOS FRADES LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH: 000033 | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/01/2003 | 4000.00 | 04617647000118 | SCE-ENGENHARIA LTDA (ROBERTO DE S.COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS 'LOCALIDADES DE PASTA 1 E 2, SITIO VAZEA, LI -VRAMENTO E MANGA DOS FRADES LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH: 000034 | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES AGRICOLAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/01/2003 | 99.20 | 02081871000102 | CAMPO VERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SEMENTES GENEROS'ALIMENTICIOS E VERDURAS DESTINADOS A DISTRI -BUICAO COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE 'MUNICIPIO. CH: 850600 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/01/2003 | 652.00 | 03306998000145 | EDINALDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850207 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/01/2003 | 100.00 | 00061637173415 | MANOEL GOMES DA SILVA QUINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICI -PIO. CH: 850601 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/01/2003 | 750.00 | 00003530068403 | ODILON ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E PIRPIRITUBA A SERVICO EXCLUSIVO DA 'SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO PE-RIODO DE 02 A 24/01/2003. CH: 850531 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/01/2003 | 3.11 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE'SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/01/2003 | 252.45 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS - MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ARAMES FARPADO E'GALVANIZADO, CADEADO, CAL, CAVADEIRA ARTICULADA, GRAMPO GALVANIZADO, CORDAS SEDA POLIESTE'E CIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESTADIODE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/01/2003 | 66.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE 'ANO. CH: 850122 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/01/2003 | 471.41 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFESSORESPOR OCASIAO DE UM ENCONTRO REALIZADO PELA SECDE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH:850121 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/01/2003 | 830.00 | 00003341449817 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIC -0695 PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PES -SOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO EXCLUSIVO DA 'SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850124 ISS..-41,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/01/2003 | 100.09 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DAS FATURAS DE ENER -GIA ELETRICA PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE'DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. CH: 850123 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/01/2003 | 1209.00 | 12613683000131 | PANIFICADORA FLOR-JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE 'JOVENS E ADULTOS-PROEJA DESTE MUNICIPIO. CH: 850059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/01/2003 | 1318.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850595 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/01/2003 | 100.00 | 02489152000125 | MADEGUARA (FRANCIANA SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIBROS E RIPASDESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE REPAROS EMPREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/01/2003 | 351.00 | 02489152000125 | MADEGUARA (FRANCIANA SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS BRASILIT /DESTINADAS A REPOSICAO DA COBERTURA DA CABINEDO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/01/2003 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH: 045192 ISS...-75,00 IRRF..-66,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/01/2003 | 6.12 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA PERTENCENTE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DE 2002. CH: 850599 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/01/2003 | 76.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE PERTENCENTE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOMUNICIPIO DE PILOES RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2003. CH: 850598 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/01/2003 | 50.00 | 00002931878430 | ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. CH: 850593 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/01/2003 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS EM PLANTOES MEDICOS NO POSTO DE SAUDE JO-SE ALVES XAVIER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850206 ISS..-60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/01/2003 | 333.07 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS DESTA PREFEITURA VINCULADA A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO DE 2003.CH: 850071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/01/2003 | 35.30 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE'PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. CH: 850072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/01/2003 | 562.50 | 02489152000125 | MADEGUARA (FRANCIANA SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/01/2003 | 4000.00 | 04617647000118 | SCE-ENGENHARIA LTDA (ROBERTO DE S.COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS 'LOCALIDADES DE PASTA 1 E 2, SITIO VAZEA, LI -VRAMENTO E MANGA DOS FRADES LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH: 000035 | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/01/2003 | 429.00 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS - MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E /FERRAMENTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/01/2003 | 650.00 | 00020437803449 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNY 6930 A SER-VICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIM-PEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0601 A 24/01/2003. CH: 045194 ISS..-32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/01/2003 | 7000.00 | 09264052000140 | REALMAQ - MIGUEL SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMPRESSOR DE 'AR PORTATIL ACOMPANHADO DE PERFURADORA E ADAPTADORA NO PERIODO DE 14/10 A 13/12/2002 PARA'A CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE PASTA 1 E 2, VAZEA, LIVRAMENTO E MANGA DOS FRADES LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. CHS: 000031 E 000032 | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/01/2003 | 122.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOS 6510 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/01/2003 | 301.50 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 045195 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/01/2003 | 800.00 | 00048569453949 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NO SETOR DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA'RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 A JANEIRODE 2003. CH: 850603 ISS..-40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/01/2003 | 62.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VELAS DE IGNICAO'E FILTROS DE OLEO DESTINADOS A REPOSICAO NO 'VEICULO GOL DE PLACA MOM 7190 VINCULADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/01/2003 | 159.00 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SELOS DESTINADOS'PARA AS CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA'PREFEITURA MUNICIPAL. CH: 000028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/01/2003 | 700.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS A DOACAO PARA O CAMPEONATO DE 'FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH: 045193 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/01/2003 | 349.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES - LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 045196 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/01/2003 | 119.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 CARTUCHOS PARAA IMPRESSORA JATO DE TINTA PERTENCENTE A SE -CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/01/2003 | 285.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES - LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850301 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/01/2003 | 30.00 | 00092758800420 | CICERA MINERVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA PAGAR UMA RETIFICACAODE PROFISSAO JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CH: 850606 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/01/2003 | 45.00 | 00004744601421 | MARIA JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FERTILIZANTE AGRICOLA POR SE TRATAR'DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIOCH: 850605 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/01/2003 | 490.00 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARAATENDER AO PROGRAMA QUE ATENDE A PESSOA IDOSAATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/01/2003 | 3588.00 | 04617647000118 | SCE-ENGENHARIA LTDA (ROBERTO DE S.COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS 'LOCALIDADES DE PASTA 1 E 2, VAZEA, LIVRAMENTOE MANGA DOS FRADES LOCALIZADOS NA ZONA RURAL'DESTE MUNICIPIO. CH: 000036 | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/01/2003 | 1615.00 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOSEM ROSCA DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PASSA -GENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DO SITIO PASTA 1 E 2, ENG. LIVRAMENTO, SITIO VAZEA E SITIO 'MANGA DOS FRADES LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO DE PILOES. CH: 000037 | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/01/2003 | 14000.00 | 04617647000118 | SCE-ENGENHARIA LTDA (ROBERTO DE S.COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS 'LOCALIDADES DE PASTA 1 E 2, SITIO VAZEA, ENG.LIVRAMENTO E MANGA DOS FRADES LOCALIZADOS NA'ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH: 000038 | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/01/2003 | 1013.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DA CAGEPA PELA PRESTACAO 'DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/01/2003 | 750.00 | 00003435775424 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MND 3323 A'SERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 22 DE 'DEZEMBRO DE 2002. CH: 045199 ISS..-37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/01/2003 | 900.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE MATERIAS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA E -MISSORA. CH: 045198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/01/2003 | 300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTA -DOS A ESTA EDILIDADE NO SETOR CONTABIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 045197 ISS..-15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/01/2003 | 175.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS-FPM EM FA -VOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/01/2003 | 620.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS-FPM EM FA -VOR DO FGTS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/01/2003 | 7.20 | 99999999999999 | MANOEL BELMINO DA SILVA NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2003 | 1034.00 | 99999999999999 | MANOEL BELMINO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. CH: 850007 INSS..-79,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ALMIR PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA'PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH: 850007 IPAM..-19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/01/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | DAVID ARAUJO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. CH: 850007 INSS..-125,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/01/2003 | 200.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDEST EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08,10,16 E 22 DE 'JANEIRO DE 2003 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE E DOS MUNICIPES DESTACIDADE. CH: 850007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/01/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE 'SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/01/2003 | 40.04 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS DE'RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO'PROCESSO Nº 0482003000973-1. CH: 850611 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/01/2003 | 2.00 | 99999999999999 | JUVENAL CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA 'DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO'MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | ALUIZIO LIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI -NISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE'JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850007 INSS..-79,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2003 | 4.80 | 99999999999999 | IRANI DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DA SERVI-DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/01/2003 | 1138.00 | 99999999999999 | GERALDA DE LUNA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI -NISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE'JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850007 INSS..-74,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/01/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA C.DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI -NISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850007 IPAM..-38,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | SIMONE PEREIRA DAWSLEY E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. CH: 850007 INSS..-30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2003 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMIS-SORA. CH: 850610 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMIS-SORA. CH: 850609 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2003 | 1220.40 | 09239120000110 | ERIVAN ROQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA'DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/01/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH: 850007 INSS..-18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/01/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | ADERITO FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH: 850007 INSS..-114,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/01/2003 | 2.00 | 99999999999999 | LUCIONE LEMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DA SERVI-DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | LUCIONE LEMOS DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABA-LHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850007 IPAM..-32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/01/2003 | 1286.66 | 99999999999999 | JOSEFA DA PENHA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABA-LHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850007 INSS..-96,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABA-LHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850007 INSS..-30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/01/2003 | 750.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DO TRABA -LHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O 'MES DE DEZEMBRO DE 2002. CH: 850607 ISS..-37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/01/2003 | 160.29 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA QUITACAO DE FATURAS 'DE AGUA E ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE A PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CH: 850008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/01/2003 | 281.21 | 00000000000000 | REJANE SIMPLICIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES'DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. CH: 850608 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/01/2003 | 1500.00 | 00002379178402 | ANA JULIANA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA'DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH: 850210 INSS..-165,00 IRRF..-41,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/01/2003 | 3750.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO MEDICO DO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH: 850211 INSS..-171,76 IRRF..-560,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/01/2003 | 1500.00 | 00084070935487 | JEANE HEINER DA CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA'DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH: 850212 INSS..-165,00 IRRF..-41,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/01/2003 | 300.00 | 00064510182449 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH: 850213 INSS..-22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/01/2003 | 300.00 | 00025116126404 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH: 850214 INSS..-22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/01/2003 | 3750.00 | 00015152227487 | MARTINHO FERRAZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO 'PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850215 INSS..-171,76 IRRF..-473,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/01/2003 | 1800.00 | 00085418129449 | VALDEGILMA ROSSANA DANIEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850216 INSS..-171,76 IRRF..-69,63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/01/2003 | 2210.00 | 99999999999999 | TEREZINHA CLEIDE SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA PELOS 'SUS E CADSUS PELA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850218 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/01/2003 | 3400.00 | 99999999999999 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS/PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. CH: 850217 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/01/2003 | 196.00 | 02703404000177 | FREEBAT - DILMA MENEZES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA MOURALL 110 AMPERE DESTINADA A REPOSICAO NO VEICU-LO AMBULANCIA BESTA KIA DESTA PREFEITURA VIN-CULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH: 850073 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/01/2003 | 29.20 | 99999999999999 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850302 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2003 | 3298.00 | 99999999999999 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH: 850302 INSS..-246,13 PENSAO ALIMENTICIA...-40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/01/2003 | 28.00 | 99999999999999 | FERNANDO ALVES DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850302 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/01/2003 | 2150.20 | 99999999999999 | ALMIR GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH: 850302 IPAM..-172,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/01/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | CATARINA DE S.F.DE LEMOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH: 850302 INSS..-128,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/01/2003 | 1.00 | 99999999999999 | ROSALIO COSTA PALMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DA SERVI-DOR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE'SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA -NEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850302 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | EGBERTO MESSIAS FERNANDES PESSOA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH: 850302 INSS..-30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/01/2003 | 300.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA CUSTEAR DESPESAS QUNADO EM VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS 'DIAS 06,07,09,13,15,16 DE JANEIRO DE 2003 PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH: 850302 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/01/2003 | 100.00 | 00003101788439 | EGBERTO MESSIAS FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS 'DIAS 06,07,09,13,15,16 DE JANEIRO DE 2003 PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH: 850302 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/01/2003 | 100.00 | 00071358960410 | ROSALIO COSTA PALMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13,15,22,29 ECAMPINA GRANDE NOS DIAS 08 E 17 DE JANEIRO DE2003 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH: 850302 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/01/2003 | 1631.70 | 09239120000110 | ERIVAN ROQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/01/2003 | 537.25 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CHS: 850055/850067 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/01/2003 | 21103.44 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CHS: 850055/850067 INSS..-1.544,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/01/2003 | 83.20 | 99999999999999 | HOZANILDA HILARIO MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CHS: 850055/850067 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/01/2003 | 6203.95 | 99999999999999 | ADRIANA APARECIDA S. DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CHS: 850055/850067 IPAM..-414,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/01/2003 | 25.30 | 99999999999999 | MARIA LENI PEREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CHS: 850055/850067 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/01/2003 | 6350.00 | 99999999999999 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CHS: 850055/850067 INSS..-505,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/01/2003 | 70.00 | 99999999999999 | DERIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850056 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/01/2003 | 12776.38 | 99999999999999 | ANTONIETA MARIA SOARES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850056 INSS..-753,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/01/2003 | 78.00 | 99999999999999 | ANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850056 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/01/2003 | 7696.48 | 99999999999999 | ANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850056 IPAM..-467,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850056 INSS..-15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/01/2003 | 20.40 | 99999999999999 | MARIA DA SALETE R. DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850125 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/01/2003 | 1626.00 | 99999999999999 | JOSEFA FERNANDES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH: 850125 INSS..-124,37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/01/2003 | 8.00 | 99999999999999 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850125 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850125 IPAM..-32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/01/2003 | 50.12 | 99999999999999 | CICERA DE SOUZA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850125 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/01/2003 | 7091.37 | 99999999999999 | ANTONIA DA SILVA SIMPLICIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850125 INSS..-497,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/01/2003 | 26.00 | 99999999999999 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850125 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/01/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850125 IPAM...-96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/01/2003 | 600.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850125 INSS..-51,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/01/2003 | 20.30 | 99999999999999 | ANTONIO DANIEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850125 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/01/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ANTONIO DANIEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850125 INSS..-110,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/01/2003 | 100.00 | 00058167021491 | ANTONIO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENSPARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06,09,14,15,22,23 DE JANEIRO DE '2003 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH: 850125 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/01/2003 | 300.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENSAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE /NOS DIAS 06,09,14,15,22,23 DE JANEIRO/2003 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH: 850125 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/01/2003 | 889.00 | 09239120000110 | ERIVAN ROQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LU-BRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA'DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/01/2003 | 140.00 | 00000909777420 | JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNS 4877 PARA 'AS CIDADES DE GUARABIRA E AREIA NOS DIAS 17,'21,23,25 DE JANEIRO DE 2003 A SERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE'MUNICIPIO. CH: 850126 ISS..-7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/01/2003 | 15.20 | 99999999999999 | ERIVALDO AGRIPINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/01/2003 | 1792.00 | 99999999999999 | AGOSTINHO HILARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE'JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850007 INSS..-130,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/01/2003 | 6.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CESARIO ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/01/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANTONIO OLIVIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850007 IPAM...-64,00 PENSAO ALIMENTICIA..-34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JURACI HENRIQUE DE ANDRADE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850007 INSS..-82,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/01/2003 | 1294.40 | 09239120000110 | ERIVAN ROQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS'DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE 'INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/01/2003 | 20.00 | 99999999999999 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/01/2003 | 1264.48 | 99999999999999 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI -CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850007 IPAM..-96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/01/2003 | 2.40 | 99999999999999 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE'AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/01/2003 | 288.00 | 99999999999999 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA'PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. CH: 850007 INSS..-22,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA'LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. CH: 850007 INSS..-30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/02/2003 | 352.80 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH: 850619 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/02/2003 | 1347.50 | 08786626000187 | COPEMAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA'SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH: 850616 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/02/2003 | 192.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO PECA DE FIO, MANGUEIRA CRISTAL, VASSOURA PARA GRAMA, CABO PARA PICARETA, BALDE PARA GRAXO E VASSOURAS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850620 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/02/2003 | 300.00 | 08786626000187 | COPEMAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO DO POCO ARTEZIANO COM UMA BOMBA INJETORA,COM PROFUNDIDADE DE 30MTS. COM CANOS DE 1 1/2X 1 1/4 E LIGACAO DO SEU QUAIBRO DE PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/02/2003 | 2000.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO F-4000 'DE PLACA MMO 5527 DESTINADO A PRESTAR SERVICOJUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE 'MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. CH: 850618 IRRF..-141,30 ISS..-100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/02/2003 | 423.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CABO DE ALUMINIO, ARMACAO VER-TICA V2, ISOLADOR DE ROLDANA, PARAFUSOS E AR-RUELA QUADRADA DESTINADOS AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 045200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/02/2003 | 953.17 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DAS FATURAS DE ENER -GIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA E DA RESIDEN-CIA DO VIGARIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA. CH: 850009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 03/02/2003 | 1740.00 | 00571937000117 | GRAFICA E OFFSET VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNETA ESCOLARENCADERNACOES, ASPIRAL E FORMULARIO DE MATRI-CULAS, DESTINADOS A MANUENCAO DA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/02/2003 | 30.00 | 00097753696491 | JOSEFA EDITE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUS-TEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE'TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850613 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/02/2003 | 149.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850304 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/02/2003 | 0.43 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/02/2003 | 1300.00 | 00004389787810 | FERNANDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE 'PLACA MOM 7190 DESTINADO A PRESTAR SERVICOS 'JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. CH: 850617 IRRF..-36,30 INSS..-65,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/02/2003 | 286.72 | 68704923000591 | BCP- TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO PERIODO DE 19/12/02 A 18/01/03CH: 850622 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/02/2003 | 32.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. CH: 850623 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/02/2003 | 0.43 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRES-TADOS NA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO PARA ES-TA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/02/2003 | 0.14 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/02/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO - IEDA LINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUIBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA PREFEITURA,VEICULADA NESTA EMISSORA NO MES DE OUTUBRO DOEXERCICIO 2002. CH: 850624 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 04/02/2003 | 26.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN- CENTES A ESTA PREFEITURA. CH. 850662 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA INCRA ASSIS.TECNICA EM FAVOR DO BANCO /DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA /PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PPAPAA PESSOA IDOSA EM FAVOR DO BANCO /DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA /PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS/EXPORTACAO EM FAVOR DO BANCO DO 'BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA PPAPAA PESSOA IDOSA EM FAVOR DO BANCO 'DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/ PRES-TACAO DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA INCRA ASS.TECNICA EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNASA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A'RELATIVO A TARIFA BACNARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/02/2003 | 899.05 | 99999999999999 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PEAA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE A-NO. CHS: 850052/850053/850054/850055 INSS..-66,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/EXPORTACAO EM FAVOR DO BANCO DO /BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/02/2003 | 838.48 | 33066408080984 | BANCO REAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PENDEN -TES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA PNAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE 'SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FUNDEF MANUTENCAO EM FAVOR DO BANCO DO'BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF/MANUTENCAO EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUNDEF MANUTENCAO, EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCA-RIA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 05/02/2003 | 1803.22 | 99999999999999 | IVANI CRUZ GOUVEIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIFERENCA DOS VALORES RELATIVOA FERIAS PAGAS DURANTE O MES DE JANEIRO DESTEEXERCICIO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. INSS- 146,14 CH. 850128 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/02/2003 | 52.00 | 03155168000164 | CARLOS ANTONIO GOMES COUTINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONCHAS E REGIS -TROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO'FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850644 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 05/02/2003 | 300.00 | 00021410214990 | KARLA CRISTINA PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO ASSESSOR TECNI-CO DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE 'EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850629 INSS...-22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/02/2003 | 135.00 | 09610916000138 | CASA DOS RETALHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE NAPA E ESPUMA DESTINADOS A COBERTURA DE BANCOS DO VEICULO DES-TA PREFEITURA VINCULADO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850627 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/02/2003 | 200.00 | 00073921483468 | EDMILSON AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SEC.DE EDUCACAO NO CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DA'CHAMADA ESCOLAR 2003 NA SEDE DO MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850127 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/02/2003 | 1921.35 | 99999999999999 | ADRIANA APARECIDA S. DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIFERENCA DAS FERIAS PAGAS NO'MES DE JANEIRO DE 2003 AOS PROFESSORES DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850068 INSS..-155,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 05/02/2003 | 100.00 | 00004228540422 | DEBORA LOURENCO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO DE ATIVIDADE'ESPECIAL CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. CH: 850128 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 05/02/2003 | 6434.57 | 99999999999999 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIFERENCA DAS FERIAS PAGAS NO'MES DE JANEIRO DE 2003 AOS PROFESSORES DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850068 INSS..-528,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/02/2003 | 340.00 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA FELIX RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACOES DE ATIVIDADE ES-PECIAL CONCEDIDAS AOS FUNCIONARIOS DESTA PRE-FEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO 'CORRENTE ANO. CH: 850069 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/02/2003 | 70.00 | 00043643256434 | FRANCISCO CESARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO DE ATIVIDADE'ESPECIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO DE PILOES RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. CH: 850628 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 05/02/2003 | 559.66 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA'DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850626 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 05/02/2003 | 60.00 | 08733412000142 | AUTO PECAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O CAR-ROCAO DO TRATOR DESTA PREFEITURA VINCULADO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH: 850627 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/02/2003 | 453.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADAAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO ENCAMINHADAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARNA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 03/01/03 A 27/01/2003. CH: 045301 ISS..-22,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/02/2003 | 125.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850305 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/02/2003 | 220.00 | 00089373740482 | IVANILDO VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EFETUADAS NOVEICULO DE PLACA MMX 6985 A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850308 ISS..-11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/02/2003 | 170.00 | 99999999999999 | TEREZINHA CLEIDE SILVA PEREIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACOES DE ATIVIDADE ES-PECIAL CONCEDIDAS AOS FUNCIONARIOS DESTA PRE-FEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR -RENTE ANO. CH: 850309 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/02/2003 | 100.00 | 00000128300469 | SIMONE PEREIRA DAWSLEY E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO MES DE'JANEIRO DE 2003 A SERVICO EXCLUSIVO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850629 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 05/02/2003 | 153.80 | 00000000000000 | JAQUELINE DE FATIMA P. CAMILO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS'NO EMOLUMENTOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A 'ESTA PREFEITURA. CH: 850625 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/02/2003 | 16.80 | 09098872000109 | SOTECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PROJETOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. CH: 850627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 05/02/2003 | 50.00 | 00002711207463 | HERCULANO VENANCIO RIBEIRO NETO | VALOR QUE S EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCETES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE'MUNICIPIO. CH: 850628 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/02/2003 | 100.00 | 00007287259400 | IRENE SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS'COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO MES DEJANEIRO DE 2003, A SERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850629 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/02/2003 | 180.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATIDDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE-FEITURA QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850631 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/02/2003 | 150.00 | 00002829607406 | ALMIR PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO DE ATIVIDADE'ESPECIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. CH: 850628 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/02/2003 | 60.00 | 00016187172434 | ROSA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO DE ATIVIDADE'ESPECIAL CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR -RENTE ANO. CH: 850628 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/02/2003 | 220.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCI -CLETA MARCA HONDA DESTINADO A PRESTAR SERVICOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. CH: 045303 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE ATIVIDADE ESPECIAL CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA 'VINCULADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE'ANO. CH: 850628 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 06/02/2003 | 260.00 | 00005153965406 | EMANUEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO GOL A SERVICO EXCLUSIVODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO PERIODO DE 13/01/03 A 31/01/2003. CH: 045305 ISS..-13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 06/02/2003 | 160.00 | 00088577120449 | ANTONIO SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CH: 045304 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO E MEIO-FIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 06/02/2003 | 4000.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONS-TRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO E REPOSICAO DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDO NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. CH: 230434 | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 06/02/2003 | 35.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CABO DE VELOCIMETRO DESTINADO A REPOSICAO NA MAQUINA TRATORVINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 06/02/2003 | 190.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DOCARROCAO DO TRATOR E NO PORTAO DO PREDIO DA 'SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH: 045302 ISS..-9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO DE BANHEIROS E PRIVADAS HIGIENICAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 06/02/2003 | 20000.00 | 04780933000108 | C.M. CONSTRUCOES MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3ª PARCELA DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PREVIDAS SANITARIAS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH: 000053 | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/02/2003 | 100.00 | 00078865590459 | ROSA CLAUDIA DE O. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO DE ATIVIDADE'ESPECIAL CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE 'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR -RENTE ANO. CH: 850068 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 06/02/2003 | 150.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO DE ATIVIDADE'ESPECIAL CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR -RENTE ANO. CH: 850068 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 07/02/2003 | 1510.00 | 99999999999999 | NORMANDO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGA-MENTO DE AGUA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS 'DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL 'DESTE MUNICIPIO. CH: 850070 ISS..-75,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 07/02/2003 | 210.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA 7240 A SERVICODA SEC. DE EDUCACAO NA ZONA RURAL, NA CHAMADAESCOLAR E INSPESSAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 03 E'07 DE JANEIRO DE 2003. CH: 850129 ISS..-10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 07/02/2003 | 480.00 | 00097750220453 | GERALDO ABEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE 08 FU-ROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH: 045306 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 07/02/2003 | 165.00 | 11606365000261 | SOMAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MA -QUINA TRATOR VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 07/02/2003 | 55.00 | 00007223331453 | MANOEL FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TORNEA -MENTO DE UM ROLAMENTO E CUBO DO CARROCAO DO 'TRATOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850630 ISS..-2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 07/02/2003 | 4454.50 | 00000000000000 | JOAO NOBERTO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA'DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850638 ISS..-222,69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 07/02/2003 | 2920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS 'DE AR DESTINADOS A REPOSICAO NA MAQUINA TRA -TOR VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. CH: 850633 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 07/02/2003 | 69.31 | 00004744601421 | MARIA JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE, PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850638 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 07/02/2003 | 70.00 | 00075263017472 | LUIZ ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUS-TEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DO POCO DE ABAS-TECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO OURICURI DESTE MUNICIPIO. CH: 850634 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 07/02/2003 | 125.00 | 00096596090434 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA'DO PREDIO DO POSTO MEDICO DENOMINADO JOSE A. XAVIER LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. CH: 850638 ISS..-6,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 07/02/2003 | 180.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF -1130 COM PACIENTES DOENTES PARA HOSPITAL DE 'GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850314 ISS..-9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 07/02/2003 | 100.00 | 00007223331453 | EDUARDO NUNES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMN 3680 TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA NO PE-RIODO DE 16/01 A 31/01/2003. CH: 850311 ISS..-5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 07/02/2003 | 100.00 | 00005804033433 | JOSEFA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE DES-TE MUNICIPIO. CH: 850312 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 07/02/2003 | 450.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS EM PLANTOES MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POS-TO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850310 ISS..-22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 07/02/2003 | 360.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMN 9419 TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E A-REIA NO PERIODO DE 16/01 A 31/01/2003. CH: 850313 ISS..-18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 07/02/2003 | 0.60 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 07/02/2003 | 0.60 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE 'SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 07/02/2003 | 210.00 | 00032812094915 | ELISA CLARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS SOCIAIS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME-IO AMBIENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DO COR -RENTE ANO. CH: 850635 ISS...-10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 07/02/2003 | 460.00 | 00005127646463 | FABRICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LJP 2699 A SER-VICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO NO PERIODO DE 05 A 20 DE JANEIRO/2003. CH: 850632 ISS..-23,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 07/02/2003 | 210.00 | 00060836296400 | ANTONIO RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS SOCIAIS TECNICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM-BIENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. CH: 850636 ISS..-10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/02/2003 | 803.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/02/2003 | 2837.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/02/2003 | 85.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/02/2003 | 300.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/02/2003 | 122.68 | 02322271000199 | TIM (TELPA CELULAR) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS PERTENCENTE AO CELULAR DESTA PRE-FEITURA VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. CH: 045307 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/02/2003 | 2287.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE /PATRONAL CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/02/2003 | 4860.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO RELATIVO A PARTE PATRONAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/02/2003 | 6714.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE /PATRONAL CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES VINCU-LADOS A DIVERSAS SECRETARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/02/2003 | 150.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VULCANI-ZACAO DO PNEU DO TRATOR DESTA PREFEITURA VIN-CULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. CH: 045308 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 10/02/2003 | 1900.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA COTA DO FPM, EM FAVOR DO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/02/2003 | 1900.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DOINSS RELATIVO A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTEAOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/02/2003 | 101.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2002. CH: 850131 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/02/2003 | 160.00 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA-IPAM PARTE QUE COMPETE'A EMPRESA, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO 'DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003.CH: 850130 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/02/2003 | 584.00 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA-IPAM PARTE QUE COMPETE'A EMPRESA, RELATIVO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH: 850072 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/02/2003 | 518.40 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA-IPAM PARTE QUE COMPETE'A EMPRESA, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO 'DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850071 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/02/2003 | 600.00 | 02275788000174 | GUARA ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TACOGRAFO DES-TINADO AO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH: 850073 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 11/02/2003 | 160.00 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, REL.A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH:850130 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 11/02/2003 | 584.00 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, REL.A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MESDE JANEIRO DE 2003. CH:850072 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 11/02/2003 | 518.40 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, REL.A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CH:850071 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/02/2003 | 285.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PENU E CAMARAS OSQUAIS FORAM DESTINADOS A MAQUINA TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/02/2003 | 81.30 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL- PASEP COMP: JANEIRO/03 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP ARRECADADO DA RECEITA 'DO MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. CH: 850640 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID. PROPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/02/2003 | 312.00 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA-IPAM RELATIVO A PARTE 'QUE COMPETE A EMPRESA, CORRESPONDENTE AO DES-CONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS'DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO 'DO CORRENTE ANO. CH: 850639 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/02/2003 | 460.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS'A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DESTA PRE -FEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850209 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/02/2003 | 215.01 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA-IPAM PARTE QUE COMPETE'A EMPRESA DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850315 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/02/2003 | 265.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS'DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO 'DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 11/02/2003 | 1691.07 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003964 | 12/02/2003 | 700.80 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA TRATOR VINCULADOA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 10/02/2003 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº00001/2003. CH: 850641 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003891 | 12/02/2003 | 775.07 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA MMO -7190 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO'DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/01/03 A 10/ 02/2003 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA'DE PRECO Nº 00001/2003. CH: 045315 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 12/02/2003 | 1000.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO EDA PASSAGEM DE ANO NOVO NESTA CIDADE. CH: 045310 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 12/02/2003 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 TONER DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA COPIADORA TOSHIBA ED 1370VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. CH: 850653 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 12/02/2003 | 295.79 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA'E MANUTENCAO DE UMA COPIADORA TOSHIBA ED 1370VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. CH: 850653 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 12/02/2003 | 300.00 | 00571937000117 | GRAFICA E OFFSET VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FICHAS DE INVESTIGACAO DE PATOLOGIAS E FICHAS DE REQUISICAO DEEXAMES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850076 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0003921 | 12/02/2003 | 380.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº 00001/2003. CH: 850318 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003930 | 12/02/2003 | 901.67 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT DE PLACAMMS 6510, AMBULANCIA KIA DE PLACA MMS 2165 EAMBULANCIA DE PLACA MOQ-2144 VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 000012003. CH: 850319 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 12/02/2003 | 164.16 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) RETROVI-'SOR, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 12/02/2003 | 650.00 | 03306998000145 | EDNALDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA PREPARO DE CESTAS BASICAS DESTINA -DOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES ATRAVES DA 'SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850642 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/02/2003 | 560.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS -EDIVALDO S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCU-LADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 045309 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004006 | 12/02/2003 | 551.88 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA TRATOR E F-4000'DE PLACA MMO 5527 VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'PERIODO DE 20/01 A 10/02/2003 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 00001/2003.CH: 045316 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003999 | 12/02/2003 | 897.90 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLA-CA MOE 0570 E MICRO ONIBUS DE PLACA MNJ -5024DESTA PREFEITURA VINCULADO NA SECRETARIA DE 'EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/01 A 10/02/2003 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 00001/2003 CH: 850132 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 12/02/2003 | 450.00 | 00008363207780 | MARIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBO ORGANICO 'DESTINADO A MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL'JOSE LIRA LINS DESTE MUNICIPIO. CH: 045311 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/02/2003 | 240.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'NO VEICULO DE PLACA KFE-6891 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE RIO DO BRAZ, POCO ESCURO E CHA 'DO PAU D'ARCO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICI-PIO NO PERIODO DE 03/02 A 07/02/2003. CH: 850134 ISS..-12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 13/02/2003 | 300.00 | 02642982000221 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) BUTIJOESDE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS 'ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE 'MUNICIPIO. CH: 850133 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 13/02/2003 | 40.00 | 01031925000162 | ARTMOTOS - LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO DESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 13/02/2003 | 254.00 | 01031925000162 | ARTMOTOS - LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA E-DILIDADE, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 13/02/2003 | 40.00 | 01031925000162 | ARTMOTOS - LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO DESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 13/02/2003 | 10.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MOTO DE PLACA MOF-8152, PERTEN-'CENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETA-'RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850644 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 13/02/2003 | 420.00 | 00011700249800 | JULIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMY- 3175 TRANSPORTANDO BARRO E PISSARRO PARA RES-TAURACAO DE ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A 'COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. CH: 045320 ISS..-21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 13/02/2003 | 31.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS -EDIVALDO S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0006343 | 13/02/2003 | 3963.22 | 02421514000146 | LAB FARMA COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CAR-TA CONVITE Nº001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/02/2003 | 175.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 20 ALMOCO E 15 JANTAS DESTINADOS AOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIOQUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA NO PERIO-DO DE 20/01 A 10/02/2003. CH: 045317 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/02/2003 | 250.00 | 00003435775424 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA'PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH: 045318 ISS..-12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 13/02/2003 | 827.90 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MAQUINA DE ES-CREVER DA MARCA FACIT, 05 TELEFONES PREMIUM 'INTELBRAS COM CHAVE E SEM CHAVE GRAFITE E 01'CALCULADORA DE MESA ELGIN DESTINADOS AOS SER-VICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. CH: 045319 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/02/2003 | 13.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RES- PONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. CH. 850662 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/02/2003 | 150.00 | 00084070935487 | JEANE HEINER DA CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUS-TEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO XXX CURSO EM SAUDE DA MULHER NO PERIODO DE 17 A 22/02/2003 NOLOCAL NESC/CCS/UFPB. CH: 850078 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 14/02/2003 | 24.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENSEVENTUAIS NO VEICULO DE PLACA MNZ 0056 PARA 'AS COMUNIDADES DE RIO DO BRAZ E CHA DO PAU D'ARCO A SERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850644 ISS..-1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 14/02/2003 | 356.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/02/2003 | 720.88 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES'DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. CH: 850644 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 14/02/2003 | 20.00 | 08786626000187 | COPEMAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 RETENTORES DACAIXA DE MARCHA DA MAQUINA TRATOR VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH: 850644 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 14/02/2003 | 605.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO CAMINHAO DE PLACA MMO 2160 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIM-PEZA URBANA E TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO PARA O ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNCIPIO NO PE-RIODO DE 27/01 A 07/02/2003. CH: 850645 ISS..-29,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 14/02/2003 | 30.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PNEU DA'MAQUINA TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE IN -FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850644 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 14/02/2003 | 18.00 | 00003082532489 | CLAUDIONOR BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO MOTO A SERVICOEXCLUSIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. CH: 850644 ISS..-0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 14/02/2003 | 75.00 | 00097750859420 | SEBASTIAO ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA'DO MATADOURO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA ANTO -NIO MUNIZ DINIZ NESTE MUNICIPIO DURANTE O PE-RIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2003. CH: 850644 ISS..-3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 14/02/2003 | 180.00 | 00082707324434 | LUIS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA CASA SITUADA NA COMUNIDADE DO ENGENHO DO POCOES DESTE MUNICIPIO. CH: 850644 ISS..-9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/02/2003 | 110.00 | 00096592257415 | MARIA DO CARMO DOS RAMOS MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTODE PNEUS, LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOSDESTA PREFEITURA A SERVICO DA SECRETARIA DE 'INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE JANEIRO DE 2003. CH: 045322 ISS..-5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 14/02/2003 | 945.00 | 12613683000131 | PANIFICADORA FLOR-JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850596 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 14/02/2003 | 115.00 | 00096592257415 | MARIA DO CARMO DOS RAMOS MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSCONSERTOS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DESTA 'PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO'DESTE MUNICIPIO. CH: 850135 ISS..-5,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 14/02/2003 | 220.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA E AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARARECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR APRIGIO BERNARDODA SILVA NA COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ DESTE 'MUNICIPIO. CH: 850077 ISS..-11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 14/02/2003 | 230.00 | 00097748595453 | JOSINALDO TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OOBA E AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARARECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRI-NHO NA COMUNIDADE DE MERCES DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 CH: 850076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 14/02/2003 | 360.00 | 00005040603410 | JOCILVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS NO GRUPO ESCOLAR SAO JOSE LOCALIZADO NA COMU-NIDADE DE POCO ESCURO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850075 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 14/02/2003 | 4120.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA LANTERNAGEM, ENCALHAMENTO PARTE ELETRICA, BANCADA, REPOSICAO DE PARA BRISA E RECUPERACAO GERAL DA PINTURA DO VEICULO ONIBUS DES-TA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/02/2003 | 571.70 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FERRO SECO BLACK DECKER, 02 LIQUIDIFICADOR TORNADO CLEAN E02 FOGOES COM 04 BOCAS ATLAS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO PARA REAPARELHAMENTO DEUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CH: 045323 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0004286 | 18/02/2003 | 550.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA 'REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE'Nº 00003/2003. CH: 850058 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/02/2003 | 250.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINA-DO A REPOSICAO NO VEICULO GOL LOCADO A ESTA 'PREFEITURA VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/02/2003 | 830.00 | 00000000000000 | JOSEFA CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO DEPROFORMACAO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE. ISS- 41,50 CH. 850646 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 18/02/2003 | 800.00 | 00003341449817 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOCORSA DE PLACA KIC 0695 A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCAO CONDUZINDO SERVIDORES AS CIDA- DES DE JOAO PESSOA, AREIA, CAMPINA GRANDE EGUARABIRA. ISS- 40,00 CH.: 850136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 18/02/2003 | 250.00 | 00002893911480 | LUIZ DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR ALCIDES LOUTENCO LOCALI-ZADO NA COMUNIDADE DO SITIO AVARZEADO DESTE /MUNICIPIO. ISS- 12,50 CH. 850078 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 18/02/2003 | 445.23 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 18/02/2003 | 1993.43 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 18/02/2003 | 8464.47 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 18/02/2003 | 2873.60 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0004511 | 18/02/2003 | 410.40 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO DE N. 00003/2003. CH. 850220 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/02/2003 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS EM PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. ISS- 50,00 CH. 850321 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 18/02/2003 | 170.00 | 00085356441487 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOFIAT ELBA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DEGUARABIRA E AREIA. ISS- 8,50 CH. 850322 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 18/02/2003 | 258.82 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0004260 | 18/02/2003 | 274.34 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 00003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 18/02/2003 | 50.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIA AO SERVIDOR DAPREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A JOAO PESSOAE PARTICIPAR DA APRESENTACAO DA VERSAO 2003 /DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DE RE-CURSOS DA SOCIEDADE NO DIA 19/02/03. CH. 045329 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 18/02/2003 | 50.00 | 00017629977468 | FRANCISCO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM E ASSISTIR A APRESENTACAO DA VERSAO 2003 DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DE RECURSOS DA SOCIEDADE NO DIA 19/02/03. CH. 045328 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0004243 | 18/02/2003 | 650.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA CARTA CONVITE Nº 00003/2003. CH: 850648 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0004251 | 18/02/2003 | 1249.61 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 00003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 18/02/2003 | 350.00 | 00043639321472 | JOSE GIVALDO BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE UM BALCAO COM PRATELEIRAS DE MADEIRA E FORMICA DESTINADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH. 045321 ISS- 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/02/2003 | 205.00 | 00002829724470 | ANDERSON SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MMX 8108 CONDUZINDO FUNCIONARIOSPARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,25 CH. 045325 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 18/02/2003 | 714.37 | 02322271000199 | TIM (TELPA CELULAR) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICARELATIVO A 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE N.148642 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH. 045324 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 18/02/2003 | 649.96 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMI-NISTRACAO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 18/02/2003 | 1993.42 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS CORRESPONDENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 19/02/2003 | 41.10 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CUSTAS E PREVIAS AO FINAL DAACAO DE COBRANCA DO PROCESSO DE N. 0482001001501-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH. 850649 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 19/02/2003 | 36.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 19/02/2003 | 65.00 | 00000000000000 | SAMUEL AUTO PECS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADO A REPOSICAO NO TRATOR VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/02/2003 | 10.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 JOGO DE FITA /DE FREIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/02/2003 | 610.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/02/2003 | 544.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN- FORMATICA DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/02/2003 | 78.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA PLACA FONTE, TROCA DO FELTRO E MANUTENCAO PREVENTIVA DO COMPUTADOR DESTA PREFEITURA. CH. 045314 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/02/2003 | 531.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN- FORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/02/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO AO ALUGUEL E MANUTENCAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO RELATIVO /AO MES DE JANEIRO/2003. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/02/2003 | 154.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/02/2003 | 1453.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/02/2003 | 411.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/02/2003 | 43.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/02/2003 | 1002.40 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO E CASA DE APOIO. CH. 850518 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/02/2003 | 398.00 | 61088894002402 | CAMBUCI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO DO TRATOR VINCULADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 21/02/2003 | 830.00 | 00064587088404 | PEDRO CARLOS LIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 500 ESTACAS SABIADESTINADAS A SERVICOS ATRAVES DA SECRETARIA /DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH. 850665 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 21/02/2003 | 1120.00 | 00011700249800 | JULIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A CONTRUCAO DE CASAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH. 850663 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 21/02/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO-FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DAPREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO /CORRENTE EXERCICIO. ISS- 54,00 IRRF- 81,00 CH. 045336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 21/02/2003 | 211.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DA GFIP/GPS DOS AGENTES POLITICOS E COMISSIO-NADOS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2003. ISS- 10,55 CH. 850651 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 21/02/2003 | 559.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO TE-LEFONE DE N. 276-1019 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH. 850219 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 21/02/2003 | 744.00 | 00571937000117 | GRAFICA E OFFSET VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULARIOS DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850080 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 21/02/2003 | 80.00 | 00089373740482 | IVANILDO VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 6985 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDA-DES DE AREIA E GUARABIRA. CH. 850324 ISS- 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 21/02/2003 | 200.00 | 00008363207780 | MARIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ 8498 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE GUARABIRA. ISS- 10,00 CH. 850325 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 21/02/2003 | 210.00 | 00003165283400 | JOSE EDNALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOQ 9642 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDA-DES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. ISS- 10,50 CH. 850323 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 21/02/2003 | 350.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FABIO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDASPARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH. 850662 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 21/02/2003 | 30.00 | 00004682323466 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOCARTORIO DE REGISTRO CIVIL RELATIVO A UMA A- VERBACAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 045332 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/02/2003 | 75.00 | 00003961415447 | ANA VALERIA DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 850652 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 21/02/2003 | 100.00 | 00003346894495 | PAULO ROBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTEDESTE MUNICIPIO. CH. 850650 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 21/02/2003 | 485.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 58 ALMOCOS E 39 JANTARES DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DESTA PREFEI-TURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. ISS- 24,25 CH. 045338 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 21/02/2003 | 215.00 | 00016115740487 | JOAO PRAZERES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DA RAIS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2002 DASASSOCIACOES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 045331 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 21/02/2003 | 138.00 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 230 SELOS ORDINA-RIOS NACIONAL JUNTO AO CORREIO DESTE MUNICI- PIO. CH. 850657 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 21/02/2003 | 45.28 | 02322271000199 | TIM (TELPA CELULAR) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO TE-LEFONE DE N. 99965515 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH. 045327 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 21/02/2003 | 583.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 045326 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 21/02/2003 | 4000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS- 171,76 IRRF- 629,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 21/02/2003 | 4000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS- 171,76 IRRF- 629,68 CH. 850660 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/02/2003 | 2000.00 | 00051820153487 | LUCIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS- 171,76 IRRF- 83,73 CH. 850658 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 21/02/2003 | 54.40 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CH. 850662 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 21/02/2003 | 220.00 | 00015238644434 | JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DESTINADA AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. ISS- 11,00 CH. 850137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 21/02/2003 | 1916.60 | 00003341449817 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO /DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH. 045334 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 21/02/2003 | 600.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. CH. 850138 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 21/02/2003 | 800.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA LANTERNAGEM, ENCALHAMENTO E PARTE ELE-TRICA E OUTROS SERVICOS NO VEICULO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH. 850059 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 21/02/2003 | 150.00 | 00008363207780 | MARIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBO ORGANICO /DESTINADO AO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRA LINS DESTE MUNICIPIO. CH. 045330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 21/02/2003 | 150.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUME BOVINODESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRA /LINS DESTE MUNICIPIO. CH. 850654 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 21/02/2003 | 225.00 | 00085360732415 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARACUSTEAR DESPESAS DA SELECAO DE FUTEBOL DESTEMUNICIPIO QUANDO EM APRESENTACAO EM TORNEIO /REALIZADO PARA ABERTURA DA XII COPA RURAL EDICAO 2003. CH. 850659 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 21/02/2003 | 650.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS E JANTA-RES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2003. CH. 850664 ISS- 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 21/02/2003 | 1360.00 | 99999999999999 | ARLINDO BATISTA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATERRAMENTO PARARECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO A DIVERSOS PONTOS NESTE MUNICIPIO. ISS- 68,00 CH. 850662 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 21/02/2003 | 300.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS PARA ELETRIFICACAO NESTE MUNICIPIO. CH. 045337 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 24/02/2003 | 1400.00 | 35429802000104 | MARGARETH SONALI FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO. CH. 850666 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 24/02/2003 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.ISS- 75,00 IRRF- 66,30 CH. 850667 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 24/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ASPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA BENJAMIM SOBRINHO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTOA DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 24/02/2003 | 648.17 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DA FARMACIA BASICA RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 24/02/2003 | 370.91 | 00000000000000 | CAIXA ECON.FEDERAL - GFIP/FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FGTS A CONSTRIBUICAO SOCIAL /INSTITUIDA ELA LC N. 110/2001, E OU A CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA DE RESPONABILIDADE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 25/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | SEVERINO CANDIDO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO/2003. CH. 850010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 25/02/2003 | 2666.00 | 99999999999999 | MANOEL BELMINO DA SILVA NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2003. INSS- 210,34 CH. 850010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 25/02/2003 | 390.00 | 00002829607406 | ALMIR PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. IPAM- 19,20 CH. 850010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 25/02/2003 | 150.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA ADMI-NISTRACAO. CH. 850010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 25/02/2003 | 250.00 | 00017629977468 | FRANCISCO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH. 850010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 25/02/2003 | 150.00 | 00007287259400 | IRENE SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA CUSTEARDESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA A / SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. CH. 850010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 25/02/2003 | 300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. ISS- 15,00 CH. 850668 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 25/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SER-VICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 25/02/2003 | 1534.00 | 99999999999999 | JOSEFA DA PENHA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2003. INSS- 123,48 CH. 850010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 25/02/2003 | 2.00 | 99999999999999 | LUCIONE LEMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORADESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. CH. 850010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 25/02/2003 | 400.00 | 99999999999999 | LUCIONE LEMOS DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVE- REIRO/2003. IPAM- 32,00 CH. 850010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 25/02/2003 | 123.86 | 99999999999999 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CH. 850012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 25/02/2003 | 5606.00 | 99999999999999 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. INSS- 405,13 P.A- 40,00 CH. 850012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 25/02/2003 | 28.00 | 99999999999999 | FERNANDO ALVES DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CH. 850012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 25/02/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | ALMIR GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. IPAM- 172,80 CH. 850112 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 25/02/2003 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO EM PLANTOES NO POS-TO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. ISS- 60,00 CH. 850222 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 25/02/2003 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE MEDICO EM PLANTOS NO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. ISS- 50,00 CH. 850327 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 25/02/2003 | 450.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO EM PLANTOES ODONTO-LOGICOS NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CH. 850326 ISS- 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 25/02/2003 | 300.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA /CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO.CH. 850012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 25/02/2003 | 868.00 | 99999999999999 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AGENTES COLABORADORES DO /PROGRAMA DO PEAA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. INSS- 66,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 25/02/2003 | 8.00 | 99999999999999 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO/2003. CH. 850011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 25/02/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AS -SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO'MES DE FEVEREIRO DE 2003. IPAM- 32,00 CH. 850011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 25/02/2003 | 1325.00 | 02224310000115 | EDIVALDO MARCELINO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOAO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH. 850669 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 25/02/2003 | 78.82 | 99999999999999 | MARIA DA SALETE R. DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. CH. 850011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 25/02/2003 | 1626.00 | 99999999999999 | JOSEFA FERNANDES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2003. INSS- 124,37 CH. 850011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 25/02/2003 | 899.05 | 99999999999999 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE 'SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850056/850057/850058/850059 INSS..-66,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 25/02/2003 | 455.42 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PRECATORIOS POR ACOES JUDICIAIS MOVIDAS POR SERVIDORES CONTRA ESTA E-DILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 25/02/2003 | 150.00 | 00000128300469 | SIMONE PEREIRA DAWSLEY E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTE-AR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 25/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | JUVENAL CARNEIRO DE LIMA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003. CH. 850010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 25/02/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | ALUIZIO LIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. INSS- 79,56 CH. 850010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 25/02/2003 | 530.00 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA C.DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850010 IPAM - 38,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 25/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | IRANI DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003. CH. 850010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 25/02/2003 | 1528.00 | 99999999999999 | GERALDA DE LUNA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. INSS- 116,88 CH. 850010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 25/02/2003 | 2040.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. INSS- 156,06 CH. 850010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 25/02/2003 | 56.30 | 00000000000000 | ERIVALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2003. CH. 850010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 25/02/2003 | 3162.00 | 99999999999999 | AGOSTINHO HILARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITUR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI- PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2003. INSS- 244,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 25/02/2003 | 6.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CESARIO ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO/2003. CH. 850010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 25/02/2003 | 870.00 | 99999999999999 | ANTONIO OLIVIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-APL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2003. IPAM- 64,00 P.A- 34,00 CH. 850010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 25/02/2003 | 850.00 | 02489152000125 | MADEGUARA (FRANCIANA SANTOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEE A AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH:850670 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 25/02/2003 | 1330.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA AO SETOR DE OBRAS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH:850671 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 25/02/2003 | 500.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAREALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2003. CH:850672 ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 25/02/2003 | 78.82 | 99999999999999 | MARIA DA SALETE R. DE FREITAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH:850011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 25/02/2003 | 8.00 | 99999999999999 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. CH:850011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 25/02/2003 | 1626.00 | 99999999999999 | JOSEFA FERNANDES VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. INSS - 124,37 CH:850011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 25/02/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003. IPAM - 32,00 CH:850011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 25/02/2003 | 1626.00 | 99999999999999 | JOSEFA FERNANDES VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003. INSS - 124,37 CH:850011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 25/02/2003 | 300.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI-CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CH. 850011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 25/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA E COORDENACAO DOS INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850141 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 25/02/2003 | 461.66 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 25/02/2003 | 27154.51 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. INSS- 2.249,11 CH. 850079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 25/02/2003 | 83.20 | 99999999999999 | HOZANILDA HILARIO MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CH. 850079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 25/02/2003 | 5966.00 | 99999999999999 | ADRIANA APARECIDA S. DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. IPAM- 433,28 CH. 850079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 25/02/2003 | 258.98 | 99999999999999 | DERIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CH. 850080 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 25/02/2003 | 10210.00 | 99999999999999 | ANTONIETA MARIA SOARES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. INSS- 768,68 CH. 850080 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 25/02/2003 | 78.00 | 99999999999999 | ANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CH. 850080 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 25/02/2003 | 6020.00 | 99999999999999 | ANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. IPAM- 467,20 CH. 850080 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 25/02/2003 | 135.12 | 99999999999999 | CICERA DE SOUZA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITUA VINCULADOS A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2003. CH. 850011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 25/02/2003 | 6195.86 | 99999999999999 | ANTONIA DA SILVA SIMPLICIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. INSS- 449,20 CH. 850011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 25/02/2003 | 26.00 | 99999999999999 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 25/02/2003 | 1333.32 | 99999999999999 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. IPAM- 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 25/02/2003 | 56.30 | 99999999999999 | ANTONIO DANIEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETRARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO/2003. CH. 850011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 25/02/2003 | 2040.00 | 99999999999999 | ANTONIO DANIEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. INSS- 140,76 CH. 850011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 25/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE'AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 850010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 25/02/2003 | 1588.00 | 99999999999999 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI -CULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850010 INSS..-127,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 25/02/2003 | 20.00 | 99999999999999 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COTA SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA'DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REL. AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. CH: 850010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 25/02/2003 | 1426.66 | 99999999999999 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI -CULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850010 IPAM..-96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 26/02/2003 | 200.00 | 00006759785487 | LUIS EVERALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO FOR FIESTA DEPLACA MNQ 6061 A SERVICO EXCLUSIVO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2003. CH: 045339 ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 26/02/2003 | 160.00 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA-IPAM PARTE QUE COMPETE'A EMPRESA, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850142 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 26/02/2003 | 584.00 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA-IPAM PARTE QUE COMPETE'A EMPRESA, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO 'DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850081 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 26/02/2003 | 541.60 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA-IPAM PARTE QUE COMPETE'A EMPRESA, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO 'DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 26/02/2003 | 160.00 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, REL.A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH:850142 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 26/02/2003 | 584.00 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, REL.A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH:850081 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 26/02/2003 | 541.60 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, REL.A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 CH:850060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 26/02/2003 | 300.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PALETAS,TALABATO DE COURO, BTA LIVENPOOL E PALHETA PARA SAX ALTO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 26/02/2003 | 115.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KFE 6891 PARA AZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-'ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18/01A 08/02/2003. CH: 850680 ISS..-5,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 26/02/2003 | 20.00 | 11606365000261 | SOMAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA JUNTA 4.600 'DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA 'DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 26/02/2003 | 1052.10 | 00000000000000 | JOSEFA MEDEIROS VENANCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTE-AR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PORSE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CAREN -TES DESTE MUNICIPIO. CH: 850330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 26/02/2003 | 445.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE ALIMENTACAOPOR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE 'CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850677 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 26/02/2003 | 1500.00 | 00002379178402 | ANA JULIANA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA'DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 850232 INSS..-165,00 IRRF..-41,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 26/02/2003 | 1800.00 | 00085418129449 | VALDEGILMA ROSSANA DANIEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CH: 850227 INSS..-171,76 IRRF..-69,63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 26/02/2003 | 3750.00 | 00027782964091 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO 'PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CH: 850223 INSS..-171,76 IRRF..-560,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 26/02/2003 | 300.00 | 00025116126404 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO'DO CORRENTE ANO. CH: 850228 INSS..-22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 26/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ARGEMIRO NOURA DA COSTA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO PELA PRODUTI-VIDADE CONCEDIDA AOS PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO. CH: 850233 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 26/02/2003 | 1160.00 | 99999999999999 | MARIA GENI BEZERRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA PE-LO SUS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850233 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 26/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | TEREZINHA CLEIDE SILVA PEREIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DEEPIDEMIOLOGIA E COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO'DO CORRENTE ANO. CH: 850233 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 26/02/2003 | 1500.00 | 00084070935487 | JEANE HEINER DA CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA'DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 850224 INSS..-165,00 IRRF..-41,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 26/02/2003 | 300.00 | 00064510182449 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO'DO CORRENTE ANO. CH: 850229 INSS..-22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 26/02/2003 | 3750.00 | 00015152227487 | MARTINHO FERRAZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO 'PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CH: 850226 INSS..-171,76 IRRF..-473,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 26/02/2003 | 3400.00 | 99999999999999 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS/PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR -RENTE ANO. CH: 850230 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 26/02/2003 | 216.00 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA-IPAM PARTE QUE COMPETE'A EMPRESA, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO 'DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH: 850328 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 26/02/2003 | 355.60 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS 'SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES 'DE FEVEREIRO DE 2003. CH: 850675 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID. PROPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 26/02/2003 | 312.00 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA-IPAM PARTE QUE COMPETE'SA EMPRESA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003.CH: 850676 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/02/2003 | 200.00 | 08333635000112 | EDIMAQUINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA ET-1250 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006025 | 28/02/2003 | 1673.32 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA E FIAT UNO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/02/03 A 28/ 02/2003 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA'DE PRECO Nº 00001/2003. CH: 850331 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/02/2003 | 192.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO ELETRICA DO VEICULO FIAT E ALTERNADOR DO'VEICULO AMBULANCIA VINCULADOS NA SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850082 ISS...-9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/02/2003 | 95.00 | 00025192035449 | JOSE CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO PARATI DE PLA-CA MUA 0727 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATA -MENTO DE SAUDE EM POSTOS DO PSF DESTE MUNICI-PIO E PARA A CIDADE DE GUARABIRA. CH: 850687 ISS..-4,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/02/2003 | 115.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA 'MMN 9419 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES PARA A-TENDIMENTO MEDICO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS ENA SEDE DO MUNICIPIO. CH: 850687 ISS..-5,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/02/2003 | 115.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS PARA A SECRETARIA DE SAU-DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES PARA A-TENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA. CH: 850687 ISS..-5,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/02/2003 | 288.61 | 00000000000000 | IVETE MATIA DA SILVA COSMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS'POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES'DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. CH: 850687 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/02/2003 | 244.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA 'EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/02/2003 | 861.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/02/2003 | 25.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/02/2003 | 91.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA FPMEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/02/2003 | 1100.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL E FINANCEIRO, NA ELABORACAO DE 'PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS EFETUADOS PELA PREFEITURA DE PILOES. CH: 850683 ISS..-55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/02/2003 | 300.00 | 00059687428791 | SEVERINO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA'PREFEITURA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO'CORRENTE ANO. CH: 850687 INSS..-22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/02/2003 | 134.00 | 00000000000000 | JAQUELINE DE FATIMA P. CAMILO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMOLUMENTOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TURA. CH: 045340 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006076 | 28/02/2003 | 1235.82 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACAS'KLW 6064 E MOM 7190 VINCULADOS NA SECRETARIA'DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 'DE 11/02/2003 A 28/02/2003 CONFORME PROCESSO'LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 00001/2003. CH: 850681 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/02/2003 | 105.00 | 00003165283400 | JOSE ERIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOA -9642 PARA A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOAA SERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850687 ISS..-5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/02/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMIS-SORA NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2003. CH: 850684 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/02/2003 | 250.00 | 12666145000105 | OFICINA E AUTO PECAS UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO F-4000 VINCULADO NA SECRETARIA DE'INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006068 | 28/02/2003 | 644.59 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATOR E F4000DE PLACA MMO 5527 VINCULADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE11/02/03 A 28/02/2003 CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO TOMADA DE PRECO Nº 00001/2003. CH: 850681 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/02/2003 | 896.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DA CAGEPA PELOS SERVICOS 'PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDI-OS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/02/2003 | 480.00 | 00020437803449 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNY 6930 A SERVICO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTANDOENTULHOS E LIXOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. CH: 850678 ISS..-24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/02/2003 | 5886.25 | 99999999999999 | AGAMENON FREIRE FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850687 ISS...-294,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/02/2003 | 280.00 | 12666145000105 | OFICINA E AUTO PECAS UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-0570, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/02/2003 | 130.00 | 12666145000105 | OFICINA E AUTO PECAS UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSMISSAO E REVISAO DE FREIOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-0570 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/02/2003 | 1330.00 | 99999999999999 | NORMANDO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGA-MENTO DE AGUA PARA O PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR E LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO 'FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850084 ISS..-66,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/02/2003 | 211.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO ARRANCO E NA INSTALACAO ELETRICA NO 'VEICULO ONIBUS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850082 ISS..-10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006009 | 28/02/2003 | 1277.50 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBBUSTIVEL DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA MOE 0570 E MICRO ONIBUS DE PLACA MNJ 5024'VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFROME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DEPRECO Nº 00001/2003. CH: 850083 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/02/2003 | 298.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE 02 PORTOES DESTINADOS AO ESTAGIO DE FUTEBOL JOSE LIRA LINS DESTE MUNICIPIO. CH: 850682 ISS..-14,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/02/2003 | 50.00 | 00084009420430 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS'EVENTUAIS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOV -0360 A SERVICO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850687 ISS..-2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES AGRICOLAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/02/2003 | 500.00 | 00050143611453 | GERALDO CAVALCANTE DE MORAIS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DETERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES PARA PLANTIO 'DE CULTURA DE SUBSISTENCIA POR SE TRATAREM DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850679 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006084 | 28/02/2003 | 557.12 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATOR E O'VEICULO FORD KA VINCULADOS NA SECRETARIA DE 'AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 00001/2003 DU-RANTE O PERIODO DE 11/02/03 A 28/02/2003. CH: 850681 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 05/03/2003 | 160.00 | 00000000000000 | PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADOS NOS SI-'TIOS QUEIMADAS E SAO FRANCISCO, NESTE MUNICI-PIO. TESOURARIA ISS- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 05/03/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL E MANUTENCAO DOS SIS-TEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 06/03/2003 | 1800.00 | 00003926626470 | ANTONIO ERNESTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FPM, RELATIVO A PRECATORIOS CONFORMEPROCESSO Nº 01.0315/1997. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 06/03/2003 | 1008.85 | 09239120000110 | ERIVAN ROQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEI-TURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, DESTE MUNICIPIO. CH.: 045342 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 06/03/2003 | 211.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DA GFIP/GPS DOS AGENTES POLITICOS E COMSSIONADOS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 045341 ISS- 10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 06/03/2003 | 994.00 | 09239120000110 | ERIVAN ROQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. CH.: 850332 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 06/03/2003 | 634.90 | 09239120000110 | ERIVAN ROQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850085 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0006611 | 07/03/2003 | 1199.12 | 02421514000146 | LAB FARMA COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0006637 | 07/03/2003 | 1496.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAODO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850334 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 08/03/2003 | 423.00 | 02489152000125 | MADEGUARA (FRANCIANA SANTOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 10/03/2003 | 22.52 | 00048569453949 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC.DE EDUCA-CAO (MAGISTERRIO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. CH:850088 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/03/2003 | 300.00 | 00048569453949 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFES -SOR DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SEC.DE EDUCA -CAO (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. INSS - 22,95 CH:850088 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 10/03/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS FLORO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO DE 2003. CH:850140 INSS - 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 10/03/2003 | 800.00 | 00003341449817 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEI-CULO CORSA DE PLACA KIC 0695, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA PARA DIVERSAS LOCALIDADES, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA-CAO E NA SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCH:850144 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 10/03/2003 | 380.00 | 00003808311479 | LUIS CLAUDIO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR DES.BRAZ BARACHUY, SITUADO A RUA CONEGO TEODOMIROONDE FUNCIONA A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNI-CIPIO. CH:850145 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 10/03/2003 | 5426.96 | 00000000000000 | I.N.S.S (MAGISTERIO)-COMP.:FEVEREIRO/03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. CH:850086 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 10/03/2003 | 1842.93 | 00000000000000 | I.N.S.S (FEM O.DESPESAS) COMP.:FEV/2003 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (O.DESPESASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. CH:850087 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 10/03/2003 | 2047.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 10/03/2003 | 240.00 | 00069041326472 | ROSANILDA MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM CAMINHADAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH:045346 ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 10/03/2003 | 38.00 | 00003808311479 | LUIS CLAUDIO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACUSTEAR AS DESPEAS COM REMEDIO, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 10/03/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA CREUZA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CH:850335 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 10/03/2003 | 250.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANS -PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS -SUNTO DE SEUS INTERESSES, JUNTO A JUSTICA FE-DERAL, NO VEICULO DE PLACA KHJ 5921, NOS DIAS12 E 20 DE FEVEREIDO DE 2003. CH:850691 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 10/03/2003 | 220.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTA DEPLACA MNY 8967, PARA SERVIR A SEC.DE ADMINIS-TRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. CH:045343 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 10/03/2003 | 114.00 | 00041288130449 | JOSE ROBERTO GUEDES QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO NA PARTICIPACAO DA CAMINHADA EM COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA08 DE MARCO DE 2003. CH:850690 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 10/03/2003 | 400.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CONEGO TEODOMIRO, 76DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. CH:850688 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 10/03/2003 | 265.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTAPREFEITURA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI-PIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 10/03/2003 | 900.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DES-PESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARCO/2003, A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N.0076/2001. CH:850695 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 10/03/2003 | 2253.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 10/03/2003 | 238.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA, REL.AO ACERTO LC.91/97DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 10/03/2003 | 638.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA FPM, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 10/03/2003 | 67.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA FPM, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, REL.AO ACERTO LC.91/97. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 10/03/2003 | 5220.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 10/03/2003 | 5411.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 10/03/2003 | 1040.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE ALMOCOS, CAFES DAMANHA DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE PARTI-CIPAM DO SERVICO D SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO SERVICO DE TERRA PLA-NAGEM DAS ESTRADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. CH. 045206 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 10/03/2003 | 550.00 | 00005760188488 | DEYSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UM COQUITEL OFERECIDO AOS PAR-TICIPANTES DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2002, NA SEDE SO-'CIAL HERMES LIRA E NA FESTA DE POSSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CH.: 045345 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES AGRICOLAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/03/2003 | 700.00 | 00050143611453 | GERALDO CAVALCANTE DE MORAIS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 21 HORASE 30 MINUTOS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES EM TRATOR DE PNEUS COM EMPLEMEN-TOS AGRICOLA, NESTE MUNICIPIO. CH.: 045350 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 11/03/2003 | 910.00 | 00003821568461 | VALDIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ALMOCOS, JANTAS E CAFE DA MA-NHA SERVIDOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS DO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF E OUTROS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH.: 850336 ISS- 45,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 11/03/2003 | 1200.00 | 00003643275455 | IVANILDA INACIO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA DA BANDA MIRAGEM POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL REALIZADA NESTEMUNICIPIO. IRRF- 21,30 ISS- 60,00 CH. 850694 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 12/03/2003 | 900.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA KFE 6891 TRANSPORTANDO ALUNOS DA CO-MUNIDADE DE CHA DE COCO E CHA DE CANTINHOA ASECE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/03ISS- 45,00 CH. 850089 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 12/03/2003 | 850.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA JML 5045 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RIO DO BRAZ, VIDEL E SANTANA A SEDEDO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. ISS- 42,50 CH. 850090 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 12/03/2003 | 800.00 | 00002418518400 | JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA BYH 9990 CONDUZINDO ALUNOS DAS COMU-NIDADES DE QUEIMADAS, TITARA E CANTINHOS A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03CH. 850149 ISS- 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 12/03/2003 | 700.00 | 00085356441487 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MC 5002 TRANSPORTANDO PROFESSORES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICI-PIO PARA LECIONAR NO GRUPO ESCOLAR DE LABIRINTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. ISS- 35,00 CH. 850147 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 12/03/2003 | 700.00 | 00078951119491 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOGOL DE PLACA HUL 7240 TRANSPORTANDO PROFESSO-RES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DOMUNICIPIO PARA LECIONAREM NO GRUPO ESCOLARRIO DO BRAZ DURANTE O MES DE JANEIRO/03. ISS- 35,00 CH. 850148 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 12/03/2003 | 4701.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEN -TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850337 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0006963 | 12/03/2003 | 4751.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEN- TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850337 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 12/03/2003 | 420.00 | 00000027619800 | GERALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA NO VEICULOMERCEDES PLACA CDL 1539 DESTINADO AS PESSOASDA COMUNIDADE DE PAU DARCO E CHA DOS CORDEIRODESTE MUNICIPIO. CH. 850693 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 12/03/2003 | 1100.00 | 00003435775424 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOSAVEIRO PLACA MNQ 4326 DESTINADO AO SERVICO /DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. CH.: 850696 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 12/03/2003 | 1286.00 | 00000000000000 | VERSAILLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARAREALIZAR VIAGEM A BRASILIA E RESOLVER ASSUNTODO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 045347 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 13/03/2003 | 400.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS ATRAVES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOTRANSPORTANDO METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTACIDADE. ISS- 20,00 CH. 850697 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 14/03/2003 | 400.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDEN- CIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATI-VO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO /2003. CH. 850692 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 14/03/2003 | 883.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SELECAO DE FUTEBOL DE CAMPODESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA REALIZACAO DACOPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 16/03/2003 | 230.00 | 00085360732415 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA CUSTEAR DESPESA DA EQUIPE DE FUTEBOL QUE /REPRESENTA ESTE MUNICIPIO NA COPA RURAL. CH. 045208 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 16/03/2003 | 230.00 | 00085360732415 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS DA EQUIPE DE FUTEBOL QUE REPRESENTAESTE MUNICIPIO NA COPA RURAL. CH. 045209 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 17/03/2003 | 285.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DEAR DESTINADAS AO MICROONIBUS DESTA PREFEITURAVINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850095 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 17/03/2003 | 380.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850092 ISS- 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 17/03/2003 | 250.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850338 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 17/03/2003 | 800.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO COQUETEL OFERECIDO AOS ORGANIZADORES E PARTICIPANTES DOS FESTEJOS CARNAVA-LESCOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CH. 850698 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 17/03/2003 | 120.00 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADASNESTE MUNICIPIO. ISS- 6,00 CH. 045201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 17/03/2003 | 419.36 | 68704923000591 | BCP- TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 045204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 17/03/2003 | 714.37 | 02322271000199 | TIM (TELPA CELULAR) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A CONTAS TELEFONICAS, REF.A PARCELAMENTO 148642, DESTA PREFEITURA. CH.: 850699 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 17/03/2003 | 49.40 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CH.: 045205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 17/03/2003 | 216.34 | 02322271000199 | TIM (TELPA CELULAR) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 045202 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 17/03/2003 | 110.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CH.: 045203 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 17/03/2003 | 440.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE ALMOCOS, JANTAS ECAFE DA MANHA SERVIDOS AOS MEDICOS, ENFERMEI-RAS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF 01 E 02DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. CH.: 850339 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 17/03/2003 | 300.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO /DE PLACA HVY 9419, TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES PARA A CIDADE DE GUARABIRA EM BUSCA DETRATAMENTO MEDICO NO PERIODO DE 02 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850340 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 18/03/2003 | 648.17 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO CONCEDIDA A FARMACIA BASICA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTODESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850234 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 18/03/2003 | 244.16 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 18/03/2003 | 115.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOTA OR-TOPEDICA, DESTINADA A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 045211 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 18/03/2003 | 120.00 | 04666910000169 | FLAVIO ANTONIO BARRETO MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU 'DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. CH.: 045212 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 18/03/2003 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE XAVIER MARCELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850701 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 18/03/2003 | 77.56 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL-PASEP COMP: FEVEREIRO/03 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL DE 1% DA RECEITA /DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2003 CH.: 850701 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 18/03/2003 | 660.61 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO ICMS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 18/03/2003 | 220.00 | 00015238644434 | JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCI-'CLETA MARCA HONDA TITAN, DESTINADOS A PRESTARSERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,'DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. CH.: 850150 ISS- 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 18/03/2003 | 202.85 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 18/03/2003 | 60.00 | 00037431021453 | MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE 'DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA RESOL-'VER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 045213 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 18/03/2003 | 140.00 | 00005097490460 | JANDUY DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEMDAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DAS PASSAGENSMOLHADAS DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. CH.: 045210 ISS- 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 18/03/2003 | 2031.82 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 19/03/2003 | 185.00 | 02693756000270 | THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA-'COES DE FOTOGRAFIAS DOS SERVICOS DE PASSAGENSMOLHADAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 045214 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 19/03/2003 | 1500.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO /DE PLACA MMO 2755, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE TABOCAL,AVAZEADO, SANTANA, MERCES E QUEIMADAS PARA A 'SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. CH.:850094 ISS- 75,00 IRRF- 66,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 19/03/2003 | 750.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'DE PLACA MNT 5989, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE CHA DOCORDEIROS E PINTURAS, DURANTE O MES DE FEVE-'REIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH.: 850093 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 19/03/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSEFA CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIO 8411 TRANSPORTANDO ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DO SI-'TIOS VOLTA, TITARA, SAO FRANCISCO, PAU DARCO,PINTURAS DE CIMA E DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. CH.: 850096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 19/03/2003 | 590.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO KADET DE PLACA MMJ-6116, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850235 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 19/03/2003 | 450.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOSA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA BESTA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850084 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 19/03/2003 | 228.50 | 01000674000230 | MOTOCICLETA - L. CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 045216 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 19/03/2003 | 250.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 'DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOM 7190 PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 19/03/2003 | 216.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO 'KADET DE PLACA MMJ 6116, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2003. CH.: 045215 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 20/03/2003 | 446.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS DO CENTRO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850085 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 20/03/2003 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850237 ISS- 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS COM PLANTOES MEDICOS EM ATENDIMENTO APOPULACAO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI- CIO. ISS- 50,00 CH.: 850238 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007536 | 20/03/2003 | 2486.75 | 04179411000147 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAE FIAT VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850086 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 20/03/2003 | 80.00 | 00032812094915 | ELISA CLARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850708 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 20/03/2003 | 48.91 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE 'DESTA EDILIDADE. CH.: 045221 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 20/03/2003 | 521.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETA-'RIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. CH.: 045219 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 20/03/2003 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMI-SSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 20/03/2003 | 4000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SRº PREFEITO /CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850712 INSS- 171,76 IRRF- 629,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 20/03/2003 | 2000.00 | 00051820153487 | LUCIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO VICE - PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. CH.: 850711 INSS- 171,76 IRRF- 83,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0007463 | 20/03/2003 | 681.55 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS SAVEIRO DEPLACA MNQ 4326, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO. CH.: 045222 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 20/03/2003 | 156.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS RELATIVO AO ACERTO LC 91/97 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 20/03/2003 | 1477.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 20/03/2003 | 418.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 20/03/2003 | 44.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVORDO PASEP RELATIVO AO ACERTO LC 91/97 DE RES-'PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007544 | 20/03/2003 | 2187.08 | 04179411000147 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS PLA-CA MOE 0570 E MICROONIBUS PLACA MNJ 5024 VIN-CULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850098 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 20/03/2003 | 779.00 | 00003341449817 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIC 0695 A SERVICOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARA-BIRA, JOAO PESSOA, AREIA E CAMPINA GRANDE. ISS- 39,00 CH.: 850091 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 20/03/2003 | 600.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL NES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. CH.: 850152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/03/2003 | 990.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO REALIZADA NA MAQUINA COPIADORA DE XEROX VINCULADA A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850097 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 20/03/2003 | 1600.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ARTISTICO DE UMA OR-QUESTRA DE MUSICA PARA APRESENTACAO NESTA CI-DADE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALES-CAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850704 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 20/03/2003 | 200.00 | 00060836296400 | ANTONIO RICARDO DOS SANTOS SOUZA/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A SER-VICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850709 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007609 | 20/03/2003 | 709.56 | 04179411000147 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VINCU-LADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH. 045223 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 20/03/2003 | 1600.00 | 00011700249800 | JULIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRASNO VEICULO DE PLACA MMY 3175 DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTESDA AREA DE ASSENTAMENTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850703 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 20/03/2003 | 500.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO. ISS- 25,00 CH. 850707 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 20/03/2003 | 120.00 | 00069005540400 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE ESTACAS DE MADEIRA DESTINADOS A DEMAR-CACAO DE UM TERRENO PARA LOTEAMENTO LOCALIZA-DO NA FAZENDA VARZEA DESTE MUNICIPIO. CH. 045220 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 20/03/2003 | 800.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS EM LEVANTAMENTO ROPOGRAFICO EM TERRENO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUCAO DE UM CONJUNTO HABITACIONAL. ISS- 40,00 CH. 850706 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007650 | 20/03/2003 | 962.53 | 04179411000147 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VINCU-LADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850710 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 21/03/2003 | 69.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DEPLACA MOR 5839 A SERVICO DA SECRETARIA DE A- GRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 045231 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES AGRICOLAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 21/03/2003 | 590.60 | 00050143611453 | GERALDO CAVALCANTE DE MORAIS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DETERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICI- PIO NO VEICULO TRATOR DE PNEUS COM IMPLEMENTOAGRICOLA. ISS- 29,60 CH.: 850713 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES AGRICOLAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 21/03/2003 | 625.30 | 00050143611453 | GERALDO CAVALCANTE DE MORAIS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DETERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICI- PIO. ISS- 31,30 CH. 850715 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES AGRICOLAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 21/03/2003 | 1995.00 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DETERRA DE AGRICULTORES PARA O PLANTIO DE SEMENTES DE SUBSISTENCIA POR SE TRATAR DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. CH. 850716 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES AGRICOLAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 21/03/2003 | 208.50 | 00050143611453 | GERALDO CAVALCANTE DE MORAIS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTO- RES DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,50 CH. 850714 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 21/03/2003 | 6043.05 | 04617647000118 | SCE-ENGENHARIA LTDA (ROBERTO DE S.COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NESTE MUNICIPIO. CH. 000039 | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 21/03/2003 | 1000.00 | 00072701170478 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM DE UM TERRENO LOCALIZADO NA SEDE DESTEMUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE 80 CASAS POPULA-RES NESTE MUNICIPIO. CH. 045233 ISS- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 21/03/2003 | 1000.00 | 00072701170478 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM DE UM TERRENO COM O TRATOR DE ESTEIRA /PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850718 ISS- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0007811 | 21/03/2003 | 7131.30 | 04437960000174 | COMERCIAL DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850050 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 21/03/2003 | 800.00 | 00003341449817 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIC AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E AREIA A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850156 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 21/03/2003 | 65.00 | 00001960680455 | ANTONIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOMOTO DE PLACA MNW 0400 TRANSPORTANDO A PROFESSORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DELABIRINTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. CH. 850154 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 21/03/2003 | 80.00 | 00003082532489 | CLAUDIONOR BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DEPLACA MOV 0199 TRANSPORTANDO PROFESSORA PARAA COMUNIDADE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CH. 850153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 21/03/2003 | 800.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA LANTERNAGEM E OUTROS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 21/03/2003 | 171.10 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE LANTERNAGEM E OU-TROS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CH. 850101 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 21/03/2003 | 225.00 | 00085360732415 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA CUSTEAR DESPESAS COM A SELECAO DE FUTEBOLDESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA COPA RURALCH. 045232 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 21/03/2003 | 60.00 | 00073805343434 | ADERITO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A SER-VICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CH.: 045224 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 21/03/2003 | 70.00 | 00067453856434 | AGUINALDO GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 045225 ISS- 3,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 21/03/2003 | 814.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE NOTAS E AVISO DE LICITACAO E OUTROS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 21/03/2003 | 100.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A /SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850343 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 21/03/2003 | 100.00 | 00071358960410 | ROSALIO COSTA PALMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850341 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 21/03/2003 | 270.00 | 00002829724470 | ANDERSON SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMX 8108 A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALARNAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850344 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 21/03/2003 | 250.00 | 00008363207780 | MARIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ 8498 TRANSPORTANDO PACIENTES DASCOMUNIDADES DE OURICURI, POCO ESCURO, SAO GONCALO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. CH. 850345 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 21/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ALBERTO MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850342 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 21/03/2003 | 200.00 | 00003455006442 | JAQUELINE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO CONSELHEIRO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS- 15,30 CH. 045227 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 21/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JACIARA DENISE BENTO DA SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA CONSELHEIRA TU-TELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS- 15,30 CH. 045226 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 21/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE WILLIAMES DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS- 15,30 CH. 045228 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 21/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS- 15,30 CH. 045229 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 21/03/2003 | 200.00 | 00002931878430 | ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 045230 INSS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 21/03/2003 | 90.00 | 00005192219400 | JANE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850719 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 24/03/2003 | 497.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTICOS DESTINADOS A DOACAO COM A SELECAO DESTE /MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 25/03/2003 | 300.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTE-AR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 25/03/2003 | 529.22 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MARCO/2003. CH. 850102 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 25/03/2003 | 27869.14 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2003. INSS- 2.304,99 C.SIND.- 944,12 CH.: 850102 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 25/03/2003 | 68.00 | 99999999999999 | ANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MARCO/2003. CH. 850103 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 25/03/2003 | 6122.00 | 99999999999999 | ANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2003. IPAM- 473,76 C.SIND.- 205,57 CH. 850103 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 25/03/2003 | 304.02 | 99999999999999 | DERIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MARCO/2003. CH. 850103 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 25/03/2003 | 10290.00 | 99999999999999 | ANTONIETA MARIA SOARES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2003. INSS- 774,76 C.SIND.- 353,01 CH. 850103 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 25/03/2003 | 83.20 | 99999999999999 | HOZANILDA HILARIO MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MARCO/2003. CH. 850102 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 25/03/2003 | 6496.80 | 99999999999999 | ADRIANA APARECIDA S. DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2003. IPAM- 462,12 C.SIND.- 210,44 CH. 850102 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 25/03/2003 | 78.82 | 99999999999999 | MARIA DE JESUS P.GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 25/03/2003 | 1702.66 | 99999999999999 | JOSEFA FERNANDES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2003. INSS- 124,37 C.SIND.- 59,35 CH.: 850014 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 25/03/2003 | 213.94 | 99999999999999 | CICERA DE SOUZA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 25/03/2003 | 8242.50 | 99999999999999 | ANTONIA DA SILVA SIMPLICIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCODE 2003. INSS- 630,50 C.SIND.- 281,13 CH. 850014 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 25/03/2003 | 8.00 | 99999999999999 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MARCO/2003. CH. 850013/850014 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 25/03/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2003. CH. 850013/850014 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 25/03/2003 | 24.00 | 99999999999999 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE / MARCO/2003. CH. 850014 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 25/03/2003 | 1286.66 | 99999999999999 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2003. IPAM- 97,60 C.SIND.- 43,66 CH. 850014 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 25/03/2003 | 80.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHJ 5921 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES DE POCO ESCURO E TITARA A SEDE DO /MUNICIPIO. CH.: 850105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 25/03/2003 | 95.00 | 00096592257415 | MARIA DO CARMO DOS RAMOS MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSNOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DESTA PRE-FEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. CH. 850107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 25/03/2003 | 480.00 | 00001963628497 | DOGIVAL HILARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS /E MATERIAIS NECESSARIOS NO GRUPO ESCOLAR BRAZBARACUHY DESTE MUNICIPIO. CH. 850104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 25/03/2003 | 332.91 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. CH. 850159 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 25/03/2003 | 65.50 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO 'AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH: 850348 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 25/03/2003 | 410.00 | 12666145000105 | REGINALDO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA 0570 /VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850106 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 25/03/2003 | 280.00 | 12666145000105 | OFICINA E AUTO PECAS UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE /0507 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CH. 850106 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 25/03/2003 | 130.00 | 12666145000105 | REGINALDO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA 0570 / VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850106 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 25/03/2003 | 6.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CESARIO ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO/2003. CH. 850013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 25/03/2003 | 900.00 | 99999999999999 | ANTONIO OLIVIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO/2003. IPAM- 66,40 P.A- 34,00 C.SIND.- 30,18 CH.: 850013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 25/03/2003 | 45.04 | 00000000000000 | ERIVALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE MARCO/2003. CH. 850013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 25/03/2003 | 3162.00 | 99999999999999 | AGOSTINHO HILARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO/2003. INSS- 244,04 C.SIND.-106,87 CH. 850013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 25/03/2003 | 480.00 | 00097750220453 | GERALDO ABEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZADAO DE OBRASNESTE MUNICIPIO. CH. 850722 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 25/03/2003 | 170.00 | 03386404000153 | MARLI DE LOURDES FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH. 045240 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 25/03/2003 | 150.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JML 5045 CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ACAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTE- RESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH. 045237 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 25/03/2003 | 60.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO PORTAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO E DA CARROCA DO TRATOR. ISS- 3,00 CH. 045234 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 25/03/2003 | 100.00 | 00096595680459 | JOAQUIM ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEMATO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DECHA DE TABOCAL A LAGOA DO MATO NESTE MUNICI-PIO. CH. 045234 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 25/03/2003 | 96.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO TRATOR DESTA /PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH. 045241 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO DE BANHEIROS E PRIVADAS HIGIENICAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 25/03/2003 | 18000.00 | 04780933000108 | C.M. CONSTRUCOES MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE MAODE-OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PRIVADAS /SEM AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH. 000054 | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 25/03/2003 | 1163.99 | 00000000000000 | ANTONIA MONTEIRO AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDASPARA ATENDER A NECESSIDADES DE PESSOAS RECO- NHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH. 045234 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 25/03/2003 | 60.00 | 00005804033433 | JOSEFA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E MEDICA-MENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 045242 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 25/03/2003 | 20.00 | 00099624168415 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM REMEDIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 25/03/2003 | 300.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850015 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 25/03/2003 | 1500.00 | 00084070935487 | JEANE HEINER DA CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO/2003. INSS- 165,00 IRRF- 41,55 C.SIND.- 50,00 CH. 850242 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 25/03/2003 | 1250.00 | 00027782964091 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRETADOS NA FUNCAO DE MEDICO DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORREN-TE ANO. CH.: 850240 INSS- 137,50 IRRF- 8,17 C.SIND- 41,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 25/03/2003 | 3750.00 | 00015152227487 | MARTINHO FERRAZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRETADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE 'NA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850245 INSS- 171,76 IRRF- 473,48 C. SIND- 125,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 25/03/2003 | 300.00 | 00064510182449 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO/2003. INSS- 22,95 C.SIND.- 10,00 CH.: 850243 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 25/03/2003 | 300.00 | 00025116126404 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIORELTIVO AO MES DE MARCO/2003. INSS- 22,95 C.SIND.- 10,00 CH.: 850244 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 25/03/2003 | 1500.00 | 00002379178402 | ANA JULIANA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO/2003. INSS- 165,00 IRRF- 41,55 C.SIND.- 50,00 CH. 850239 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 25/03/2003 | 1800.00 | 00085418129449 | VALDEGILMA ROSSANA DANIEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE MARCO/2003. INSS- 171,76 IRRF- 69,63 C.SIND.- 60,00 CH.: 850246 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 25/03/2003 | 194.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA E FIAT VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 850087 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 25/03/2003 | 20.00 | 99999999999999 | FERNANDO ALVES DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2003. CH. 850015 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 25/03/2003 | 2380.00 | 99999999999999 | ALMIR GARCIA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/ 2003. IPAM- 176,80 C.SIND.- 79,96 CH. 850015 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 25/03/2003 | 101.34 | 99999999999999 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2003. CH. 850015 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 25/03/2003 | 5520.00 | 99999999999999 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/ 2003. INSS- 406,82 C.SIND.-187,32 P.A.- 40,00 CH. 850015 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 25/03/2003 | 450.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DENTISTA NO POSTO DE SAUDEJOSE ALVES XAVIER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO/2003. ISS- 22,50 CH. 850346 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 25/03/2003 | 38.00 | 00005675361499 | MARIA DO LIVRAMENTO DO N. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850347 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 25/03/2003 | 65.60 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH. 850348 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 25/03/2003 | 50.00 | 00096592257415 | MARIA DO CARMO DOS RAMOS MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,50 CH. 045234 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 25/03/2003 | 901.78 | 99999999999999 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COLABORADOR DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. INSS- 66,40 C.SIND.- 28,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 25/03/2003 | 1534.00 | 99999999999999 | JOSEFA DA PENHA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS- 123,48 C.SIND.-51,12 CH. 850013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 25/03/2003 | 410.00 | 99999999999999 | LUCIONE LEMOS DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. IPAM- 32,80 C.SIND.- 13,66 CH.: 850013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 25/03/2003 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 045236 ISS- 75,00 IRRF- 66,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 25/03/2003 | 544.40 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA C.DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850013 IPAM- 39,36 C.SIND- 18,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 25/03/2003 | 45.04 | 99999999999999 | JUVENAL CARNEIRO DE LIMA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDO-'RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 25/03/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | ALUIZIO LIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850013 INSS- 79,56 C.SIND- 40,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 25/03/2003 | 1950.52 | 99999999999999 | GERALDA DE LUNA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850013 INSS- 147,48 C.SIND- 65,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 25/03/2003 | 150.00 | 00000128300469 | SIMONE PEREIRA DAWSLEY E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE-SSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 25/03/2003 | 2340.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-'FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850013 INSS- 179,01 C.SIND- 78,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 25/03/2003 | 22.52 | 99999999999999 | SEVERINO CANDIDO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR 'DESTA EDILIDADE, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 25/03/2003 | 2654.00 | 99999999999999 | MANOEL BELMINO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850013 INSS- 209,42 C.SIND- 88,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 25/03/2003 | 536.00 | 00002829607406 | ALMIR PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTAPREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO /CORRENTE EXERCICIO. IPAM- 20,16 C.SIND.-17,86 CH. 850013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 25/03/2003 | 650.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ASERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. CH. 850013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 25/03/2003 | 480.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES E REFEI- COES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PRESTA SERVICONO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. CH. 045239 ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 25/03/2003 | 78.00 | 00084009420430 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA 0360 A SERVICO DA SECRETARIA DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO. CH. 045234 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 25/03/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI- CIO. ISS- 54,00 IRRF- 81,00 CH. 850723 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 25/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SER-VICOS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 25/03/2003 | 359.80 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO BRADESCO POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. CH. 850721 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 25/03/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMARCO/2003. CH. 850013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 25/03/2003 | 1588.00 | 99999999999999 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MARCO/2003. INSS- 127,48 C.SIND.- 53,43 CH. 850013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 25/03/2003 | 14.00 | 99999999999999 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMARCO/2003. CH. 850013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 25/03/2003 | 1460.00 | 99999999999999 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MARCO/2003. IPAM- 100,80 CH.: 850013 C.SIND- 49,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES AGRICOLAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 25/03/2003 | 525.00 | 00050143611453 | GERALDO CAVALCANTE DE MORAIS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DETERRA PARA O PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTEN-CIA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.ISS- 26,25 CH. 045238 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 26/03/2003 | 280.00 | 00060836296400 | ANTONIO RICARDO DOS SANTOS SOUZA/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEIDAS AOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ETRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 27/03/2003 | 300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MESDE MARCO/2003. ISS- 15,00 CH. 045246 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 27/03/2003 | 3400.00 | 99999999999999 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. CH. 850247 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0008761 | 27/03/2003 | 3892.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 27/03/2003 | 180.00 | 00085357243468 | DOMICIANO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS- 9,00 CH. 850349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 27/03/2003 | 120.00 | 00096594365487 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 850350 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 27/03/2003 | 200.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE UM PORTAO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA LIGADA AO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850157 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 28/03/2003 | 200.00 | 00006759785487 | LUIS EVERALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. CH. 045248 ISS- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 28/03/2003 | 225.00 | 00085360732415 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DE FUTEBOL /PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO NA COPA RURALCH. 045247 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 28/03/2003 | 2584.45 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 28/03/2003 | 450.00 | 02642982000221 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /LIQUEFEITO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH. 850160 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 28/03/2003 | 3350.00 | 99999999999999 | DEYSE DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES / VINCULADOS AO PROGRAMA RECOMECO EDUCACAO PARAJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS- 229,50 CH. 850060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 28/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JACIARA DENISE BENTO DA SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. INSS- 76,50 CH. 850724 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 28/03/2003 | 60.00 | 00006780806404 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARACUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 000031 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 28/03/2003 | 350.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICUO FIAT UNO / VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 28/03/2003 | 135.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO /VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH. 850351 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 28/03/2003 | 737.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 28/03/2003 | 78.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 28/03/2003 | 22.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 28/03/2003 | 208.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 28/03/2003 | 424.00 | 00000000000000 | JAQUELINE DE FATIMA P. CAMILO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMOLUMENTO DEVIDOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE. CH. 045249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 29/03/2003 | 28.00 | 03136155000148 | GUARAVIDRO- GEORGE AVELINO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE RETROVISORES DES-TINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 0570 /VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 31/03/2003 | 577.65 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAM RELATIVO AOS DESCONTOS NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/03. CH. 850110 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 31/03/2003 | 592.20 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAM RELATIVO AOS DESCONTOS NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO /DO MUNICIPIO MES DE MARCO/2003. CH. 850111 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 31/03/2003 | 163.00 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAM RELATIVO AOS DESCONTOS NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO MES DE MARCO/2003. CH. 850162 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 31/03/2003 | 1116.00 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS - MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA E PA-RA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH. 850728 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 31/03/2003 | 1207.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO /AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 31/03/2003 | 80.64 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850248 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 31/03/2003 | 340.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS E JANTA- RES DESTINADOS AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DAPREFEITURA QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO /PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO HOSPI-TALAR. CH. 850557 ISS- 17,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 31/03/2003 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AGENTE DO PEAA RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 850064 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 31/03/2003 | 221.00 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAM,RELATIVO AOS DESCONTOS NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. CH. 850352 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 31/03/2003 | 1300.00 | 00004389787810 | FERNANDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOLDE PLACA MOM 7190, DESTINADO A PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CH.: 850161 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID. PROPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 31/03/2003 | 324.40 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO AOS DESCONTOS REALIZADOS NOS VENCIMENTOS /DE SERVIDORES CORRESPONDENTE A PARTE PATRO-NAL. CH. 850733 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 31/03/2003 | 1.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA DA CONTA ICMS/EXPORTACAO DO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO 'PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/04/2003 | 1082.50 | 00003926626470 | ANTONIO ERNESTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL POR ACOES MOVIDAS CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/04/2003 | 1290.00 | 99999999999999 | NORMANDO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTODE AGUA PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS, LIMPEZA DAS ESCOLAS E VIGILANCIA DASESCOLAS DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO MATO, SAOFRANCISCO, SANTANA, PAU DARCO, CANADA, RIO DOBRAZ E TABOCAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/04/2003 | 1797.40 | 99999999999999 | JOAO JANUARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS DA LIMOEZA PUBLICA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. CH. 045250 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/04/2003 | 2625.54 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENER-GIA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/04/2003 | 2760.00 | 99999999999999 | AGAMENON FREIRE FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MARCO/2003. CH. 850731 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 02/04/2003 | 1350.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS, JANTARESE CAFES DA MANHA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850735 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 02/04/2003 | 900.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCO E LANCHESDESTINADOS AO PROFESSORES QUE PARTICIPAM DOTREINAMENTO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850044 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 02/04/2003 | 100.00 | 00003101788439 | EGBERTO MESSIAS FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850361 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 02/04/2003 | 210.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOSAO JANTAR DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. ISS- 10,00 CH.: 850353 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 02/04/2003 | 210.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITAS DESTINA-DAS AO PESSOAS CARENTES QUANDO EM VIAGENS A /JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO PERIODO DE 03 A 21/03/03. ISS- 10,50 CH. 850734 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 02/04/2003 | 220.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMN 3613 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DAS COMUNIDADES DE CANTINHOS E PAU DARCOEM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITAR NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DEAREIA. ISS- 11,00 CH.: 850363 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 02/04/2003 | 2858.60 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850732 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 02/04/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGULGA-CAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA EDI-LIDADE. CH.: 850729 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PPSPS ACAO CONTINUADA RELATIVO A TARIFABANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 03/04/2003 | 5.27 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO CONV.FUNASA, EM FAVOR DA CAIXAECON.FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 03/04/2003 | 200.00 | 00001835550401 | MARIA DA PENHA C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. IPAM- 16,00 CH.: 850737 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 03/04/2003 | 1136.61 | 04179411000147 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTA PREFEITURA INCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850088 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 03/04/2003 | 200.00 | 00075363135434 | CIRLENE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORREN-TE EXERCICIO. INSS- 15,30 CH.: 850355 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 03/04/2003 | 318.24 | 04179411000147 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MNS 2165 DESTA PREFEITURA VINCULADO A /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850354 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 03/04/2003 | 680.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADE DETRITOS DE FOSSA NESTE MUNICIPIO. ISS- 34,00 CH.: 850356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 03/04/2003 | 288.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 03/04/2003 | 718.32 | 04179411000147 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACAMMO 7190 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850164 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 03/04/2003 | 1519.29 | 04179411000147 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850114 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 03/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ROBERCIR MARTINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COQUETEL OFERECIDO AOS ATLETAS DA SELECAO DE PILOES DESTE /MUNICIPIO. ISS- 10,00 CH.: 045252 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 03/04/2003 | 1373.79 | 04179411000147 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE /PLACA MNQ 4326 E TRATOR PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 045253 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 03/04/2003 | 204.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E VERNIZESDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. CH.: 045451 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 03/04/2003 | 616.62 | 04179411000147 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATOR E /FORD KA DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850736 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 04/04/2003 | 285.00 | 00071338462415 | ADRIANA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTAS E JANELAS DO GRUPOESCOLAR BONA DAS NEVES MOURA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850116 ISS- 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 04/04/2003 | 150.00 | 00004126687424 | JOSE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHA-MENTO DO PREIDO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLARPEDRO CRISTIANO LINS FIALHO SITUADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850115 ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 08/04/2003 | 409.30 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS - MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850117 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 08/04/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARLI LOURENCO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OSPROFESSORES CURSISTAS E UMA TUTORA QUE SE DESLOCA PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE. CH.: 850739 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 08/04/2003 | 74.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOMOTO TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA DA SEDE DOMUNICIPIO PARA LECIONAR NA COMUNIDADE DO SI-TIO SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. CH.: 045254 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 08/04/2003 | 500.00 | 00016007905420 | MANOEL DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SUPERVISORES EMFISCALIZACAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO PLACA MXV 5937RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/03. CH.: 850167 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 08/04/2003 | 250.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS E PROFESSORES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES /DE GUARABIRA. ISS- 12,50 CH.: 850168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 08/04/2003 | 1000.00 | 00014865971491 | DORACI ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE UM CURSO DE CAPACITACAO PARA 18 PROFESSORES DO EJA COM DURA- CAO DE 60 HORAS/AULAS LECIONANDO A MATERIA DEPORTUGUES NO PERIODO DE 17 A 22 DE MARCO/2003CH.: 850062 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 08/04/2003 | 300.00 | 00079800084487 | ELENILDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OLOGOS II DESTE MUNICIPIO. CH. 850169 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 08/04/2003 | 540.00 | 04211478000111 | CONS.ESCOLAR DA ESC.N.EST.ALAGOA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEI-ROS POR PARTE DO MUNICIPIO AO CONSELHO ESCO-LAR DA ESCOLA NORMAL ESTADUAL DE ALAGOA GRAN-DE DOS PROFESSORES CURSISTAS PARTICIPANTES DOPROGRAMA DE PROFORMACAO II RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2003. CH. 850166 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 08/04/2003 | 1000.00 | 00041605055468 | MIRIAN BARRETO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE CAPACI-TACAO DE 18 PROFESSORES DO EJA COM DURACAO DE60 HORAS/AULAS PARA LECIONAREM NAS MATERIAS /DE HISTORIA E GEOGRAFIA. CH. 850063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 08/04/2003 | 1000.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DO CURSO DE CAPACITACAO DE 18 PROFESSORESDO EJA COM DURACAO DE 60 HORAS/AULA LECIONAN-DO AS MATERIAS DE MATEMATICA. CH. 850064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 08/04/2003 | 50.00 | 00096591277404 | MARIA BRAULITA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISICAO DE UM OCULOSDE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA /CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850357 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 09/04/2003 | 4095.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIO- GRAMA DESTINADO A EQUIPAGEM DO CENTRO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850090 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 09/04/2003 | 3290.54 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 09/04/2003 | 2072.40 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 09/04/2003 | 218.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850118 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 09/04/2003 | 97.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICARELATIVO A LIGACOES REALIZADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 09/04/2003 | 220.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DEPLACA MMY 8967 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850741 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 09/04/2003 | 28.28 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEONICASRELATIVO A LIGACOES EFETUADAS ATRAVES DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 045256 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 09/04/2003 | 122.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICAREALIZADAS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTEMUNICIPIO. CH.: 045255 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 09/04/2003 | 1003.75 | 68704923000591 | BCP- TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICARELATIVO A LIGACOES REALIZADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850740 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 09/04/2003 | 149.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DO DIARIO OFICIAL SECAO 3 RELATIVO A MATERIA DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPIO. CH.: 850012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 10/04/2003 | 265.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 10/04/2003 | 2020.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 10/04/2003 | 214.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 10/04/2003 | 60.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE /MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 10/04/2003 | 572.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 10/04/2003 | 5698.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FA- VOR DO INSS PARTE PATRONAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 10/04/2003 | 5198.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE /PATRONAL DOS DESCONTOS NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEI-TURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 10/04/2003 | 1569.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RE-LATIVO AOS DESCONTOS NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 10/04/2003 | 7943.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL RE-LATIVO AOS DESCONTOS NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 11/04/2003 | 1200.00 | 00008363207780 | MARIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UM COQUETEL OFERECIDO AS AUTO-RIDADES E PUBLICOS PRESENTES NA FESTA DE INAUGURACAO DA PASSAGEM MOLHADA CONSTRUIDA SOBRE O RIO QUE DA ACESSO AS COMUNIDADES DE LIVRA-MENTO, SAO GONCALO E OUTRAS COMUNIDADES NO DIA 22 DE MARCO/2003, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850743 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 11/04/2003 | 700.00 | 00078951119491 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOGOL DE PLACA HUL 7240 TRANSPORTANDO PROFESSO-RES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICI-PIO PARA LECIONAREM NO GRUPO DA LOCALIDADE DERIO DO BRAZ DESTE MUNICIPIO. CH. 850174/175 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 11/04/2003 | 700.00 | 00085356441487 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOFIAT ELBA DE PLACA MC 5002 TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DA DERE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA /LECIONAREM NO GRUPO LABIRINTO DESTE MUNICIPIOCH.: 850173/850176 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 11/04/2003 | 1400.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA KFE 6891 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CHA DO COCO E CHA DE CANTINHOS ASEDE DO MUNICIPIO. CH.: 850130/850134 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 11/04/2003 | 900.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BRAZ,VIDEL E SANTANA PARA AS ESCOLAS SITUADAS NASEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA JML5045. 850137/850127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 11/04/2003 | 900.00 | 00002418518400 | JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOVERANEIO DE PLACA BYH 9909 TRANSPORTANDO PRO-FESSORES PARA LECIONAR NA COMUNIDADE DE TITA-RA, CANTINHOS E QUEIMADAS. CH.: 850129/850132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 11/04/2003 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA POR VEICULO DE PLACA MNT 5989, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS 'ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS CO-MUNIDADES DE CHA DOS CORDEIROS E PINTURAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. CH.: 850126/131 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 11/04/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSEFA CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS DE PLACA KIO 8411, TRANSPORTANDO ALU-'NOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDAS COMUNIDADES DE SITIOS: VOLTA,TITARA, SAO FRANCISCO,PAU D'ARCO,PINTURAS DE CIMA E DE BAIXO, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2003. CH.>850124/125 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 11/04/2003 | 1500.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADO POR VEICULO DE PLACA MMO 2755, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS CO-MUNIDADES DE TABOCAL,AVARZEADO, SANTANA E MERCES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. CH.: 850128/133 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 11/04/2003 | 100.00 | 00097748340463 | JULIA FRANCISCA MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOSPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850083 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 11/04/2003 | 120.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MNF 1130 TRANSPORTANDO PACIENTES DO-ENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALARNA CIDADE DE GUARABIRA. CH.; 850363 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES AGRICOLAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 11/04/2003 | 594.00 | 00050143611453 | GERALDO CAVALCANTE DE MORAIS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 17 HORASCOM TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTO AGRICOLAS NOCORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850745 ISS- 29,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES AGRICOLAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 11/04/2003 | 627.00 | 00050143611453 | GERALDO CAVALCANTE DE MORAIS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 18 HORASE CINCO MINUTOS NO TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTO AGRICOLAS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850744 ISS- 31,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0009792 | 13/04/2003 | 2911.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850358 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 14/04/2003 | 1810.00 | 99999999999999 | LUZIMAR AUGUSTO DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850250 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 14/04/2003 | 1188.25 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTEN-'CAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850249 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 14/04/2003 | 244.35 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850091 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 14/04/2003 | 470.00 | 00571937000117 | GRAFICA E OFFSET VIT-CLAUDIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850093 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 14/04/2003 | 120.00 | 00064524027491 | CICERO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-'AO DE FAIXAS E CONSERTOS DE PORTAS DA UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 14/04/2003 | 965.00 | 09385840000194 | JUCIMAR CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850360 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 14/04/2003 | 487.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850095 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 14/04/2003 | 180.00 | 00061029114404 | GERALDO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS POR VEICULO DE PLACA MNF 3270, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE AVARZEADO PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850359 ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 14/04/2003 | 1029.70 | 00000000000000 | JOSE MONTEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRAS PRES-TADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DASCOMUNIDADES DE: SANTANA, CANTINHOS, PINTURAS,OURICURI, POCO ESCURO E SAO GONCALO, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850746 ISS- 51,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO E MEIO-FIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 14/04/2003 | 3200.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE MURO DE ARRIMO E REPOSICAO DE MEIO FIOE PARALELEPIPEDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2º MEDICAO. CH.: 230435 | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 14/04/2003 | 4564.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS 60% | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 14/04/2003 | 1685.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS 40% | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO AO PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGA -MENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO ( O. DESPESAS), DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 14/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALI-MENTACAO, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECI-DAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850746 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 14/04/2003 | 1100.00 | 00003435775424 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA NLW 6064, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850747 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 14/04/2003 | 555.00 | 00571937000117 | GRAFICA E OFFSET VIT-CLAUDIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. CH.: 000032 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 14/04/2003 | 144.98 | 02322271000199 | TIM (TELPA CELULAR) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS POR CELULAR DE Nº 9996-5515, DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. CH.: 045257 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 15/04/2003 | 201.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL LOCADOA ESTA EDILIDADE, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCH.: 850748 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 15/04/2003 | 952.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS DESTINADOSA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. CH.: 850013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 15/04/2003 | 387.32 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 15/04/2003 | 1260.00 | 00072701170478 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DE TERRENO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 80 (OITENTA) CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850752 ISS- 53,00 IRRF- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 15/04/2003 | 800.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTA-MENTO DE PLANE-AUTIMETRICO DESTINADOS A CONS-TRUCAO DE 80 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO.CH.: 850751 ISS- 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 15/04/2003 | 2239.82 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA, RELATIVO A QUITACAO DE FATURAS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 15/04/2003 | 520.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCAMINHAO DE PLACA MNN 2160, TRANSPORTANDO EN-TULHOS E AREIA DESTINADOS A RECUPERACAO DAS 'ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE OURICURIE POCO ESCURO NESTE MUNICIPIO. CH.: 045260 ISS- 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 15/04/2003 | 454.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIAPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850096 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 15/04/2003 | 100.00 | 00098229117420 | JOSE CICERO DE SOUZA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUS-TEAR DESPESAS, COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 045258 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 15/04/2003 | 211.25 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA, RELATIVO A QUITACAO DE FATURAS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 15/04/2003 | 324.80 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 15/04/2003 | 450.00 | 00085360732415 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A E-QUIPE DE FUTEBOL QUE REPRESENTA O MUNICIPIO 'DE PILOES NA XII COPA RURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 31/03 A 13 DE ABRIL DO CO-RRENTE ANO. CH.: 045259 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 15/04/2003 | 78.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA-MARCIO R. D. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOLA E '01 (UM) PAR DE LUVAS DESTINADOS AOS JOGADORESDA SELECAO DE PILOES DE FUTEBOL DA COPA RURALDE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. CH.: 850749 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 15/04/2003 | 70.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL DE PLACA LJD 9491, O QUAL PRESTA SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 16/04/2003 | 400.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 76 DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE CENTRO ADMINISTRATIVO E OU-'TRAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. CH.: 850753 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 16/04/2003 | 10400.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXES DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE 'CARENTE DURANTE A SEMANA SANTA NESTE MUNICI-'PIO. CH.: 850750 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 17/04/2003 | 180.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 17/04/2003 | 51.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 17/04/2003 | 714.37 | 00000000000000 | TIM TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 19 PARCELA DE 24 DO PARCELAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE. CH.: 850754 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 17/04/2003 | 482.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 17/04/2003 | 1703.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 17/04/2003 | 750.00 | 02642982000221 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 'GLP 13 KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS GRUPOSESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH.: 850177 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 20/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES SOARES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-'VERSAS COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 045267 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 21/04/2003 | 100.00 | 00080476783453 | JOAO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALI-MENTACAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 045261 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010197 | 22/04/2003 | 3372.72 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO TOMADA DE PRECOS Nº 0001/2003. CH.: 850758 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 22/04/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDARELATIVO AO ALUGUEL E MANUTENCAO DOS SISTEMASDE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO REFERENTE AO MES MARCO DO CORRENTE ANO. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 22/04/2003 | 2000.00 | 00051820153487 | LUCIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO,'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850760 INSS- 171,76 IRRF- 83,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 22/04/2003 | 4000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SR. PREFEITO / CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850759 INSS- 171,76 IRRF- 629,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010243 | 22/04/2003 | 1423.50 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMO 7190 LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULADOS 'NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº0001/2003CH.: 850178 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010251 | 22/04/2003 | 3200.00 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE 'PLACA MOE 0570 E MICRO ONIBUS DE PLACA MNJ 5024 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 0001/2003. CH.: 850136 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 22/04/2003 | 88.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. CH.: 850179 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 22/04/2003 | 1000.00 | 00016078640453 | INACIO VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA APRESENTACAO TEATRAL DA PAIXAO DE CRISTO APRESENTADA PELO GRUPO TEATRAL PE. MATEUS DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/04/2003. EM PRACA PUBLICA. CH.: 850757 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010219 | 22/04/2003 | 3285.00 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850097 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010227 | 22/04/2003 | 1224.00 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA /KIA DE PLACA MMS 2165 PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº00012003. CH.: 850365 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 22/04/2003 | 400.00 | 00007223331453 | EDUARDO NUNES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMN 3680, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850364 ISS- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 22/04/2003 | 220.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFE 6891, PARA AS CIDADES DE PIRPIRITUBA, GUARABIRA,ALAGOINHA E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOS /DIAS 5, 6, 12 E 13 DE ABRIL/2003. CH.: 045262 ISS- 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 23/04/2003 | 160.00 | 00003341449817 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAL NA RUA CONEGO TEODOMIRO,'NESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE O-BRAS E SERVICOS URBANOS. CH.: 850766 ISS- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 23/04/2003 | 170.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE FREIOS E TROCA DE JUNTA DO CABECOTE DO MO-TOR DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, /VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 045263 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 23/04/2003 | 500.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-'NHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: AGOS-TO/02 A AGOSTO/03, RELATIVO AO MES DE ABRIL 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850769 ISS- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 23/04/2003 | 940.00 | 00011700249800 | JULIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS A SERVICO DA SECRETA-'RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REALIZADO NOVEICULO DE PLACA MMY 3175, TRANSPORTANDO PARALELEPIPEDO DA PEDREIRA E CARRADAS DE TERRAS 'DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE PORCOES, CHA DOS CORDEIROSE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 23/04/2003 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS EM PLANTOES MEDICOS NO POSTO DE SAUDE '"JOSE ALVES XAVIER" DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850252 ISS- 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 23/04/2003 | 450.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE "JOSEALVES XAVIER" DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850253 ISS- 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 23/04/2003 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS EM PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850251 ISS- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 23/04/2003 | 70.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850366 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 23/04/2003 | 403.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE / DESTA PREFEITURA. CH.: 850098 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 23/04/2003 | 144.00 | 08786626000187 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850180 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 23/04/2003 | 1571.85 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850182 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 23/04/2003 | 1580.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS-ANOTNIO M.P. DE MENDENCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETOR ABC, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MOE 0570, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850137 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 23/04/2003 | 290.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE FREIOS E TROCAS DE BUCHAS DO ESTABILZADOR E PLATOR DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCA-'CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850138 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 23/04/2003 | 350.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE RESPONSABILIDADE DES-TA EDILIDADE. CH.: 850763 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 23/04/2003 | 300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTA-'DOS NO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850762 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 23/04/2003 | 211.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA GFIP/GPS E INDIVIDUALIZA-'CAO DO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA EDILIDADE,'RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 045264 ISS- 10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 24/04/2003 | 260.00 | 00002829724470 | ANDERSON SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL DE PLACA MMX 8108, TRANSPORTANDO SUPERVI-SORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850183 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 24/04/2003 | 600.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTE MUNICIPIO COM '06 SALAS DE AULAS COM EQUIPAMENTOS ESCOLARES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. CH.: 850181 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 24/04/2003 | 80.00 | 00096592257415 | MARIA DO CARMO DOS RAMOS MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 24/04/2003 | 310.00 | 00003165283400 | JOSE ERIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MOQ 9642, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, AREIA E JOAO PESSOA, NO PERIODO DE01/03 A 31 DE MARCO DE 2003. CH.: 850372 ISS- 15,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 24/04/2003 | 155.00 | 00005127646463 | FABRICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA LJP 2699, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADESDE SERRARIA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE 'MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 24/04/2003 | 285.00 | 00025192035449 | JOSE CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPARATI DE PLACA MUA 0727, TRANSPORTANDO PES-'SOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, AREIA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 24/04/2003 | 90.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA HVY 9419, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADEDE GUARABIRA E AREIA. CH.: 850369 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 24/04/2003 | 355.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MNJ 6116 / TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NAS CIDADES DE GUARABIRA, AREIA E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850368 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 24/04/2003 | 34.00 | 00003082532489 | CLAUDIONOR BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MOV 0199, A SERVICO DA SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 045265 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 24/04/2003 | 135.00 | 00096592257415 | MARIA DO CARMO DOS RAMOS MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS E LAVAGENS NOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA E TRANSPORTES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CH.: 045266 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 25/04/2003 | 45.04 | 99999999999999 | ERIVALDO AGRIPINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE 'INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850018 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 25/04/2003 | 3604.00 | 99999999999999 | AGOSTINHO HILARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-'FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850018 INSS- 281,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 25/04/2003 | 7.20 | 99999999999999 | FRANCISCO CESARIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE 'INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850018 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 25/04/2003 | 1066.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CESARIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850018 IPAM- 85,28 P.A.- 40,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 25/04/2003 | 200.00 | 00060836296400 | ANTONIO RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850018 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 25/04/2003 | 95.20 | 99999999999999 | HOZANILDA HILARIO MENDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH:850140 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 25/04/2003 | 648.17 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO CONCEDIDA A FARMACIA BASICA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTODIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850254 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 25/04/2003 | 300.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850017 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 25/04/2003 | 101.34 | 99999999999999 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-'BRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850017 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 25/04/2003 | 6092.00 | 99999999999999 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850017 INSS- 471,99 P.A.- 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 25/04/2003 | 27.20 | 99999999999999 | FERNANDO ALVES DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850017 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 25/04/2003 | 3487.33 | 99999999999999 | ALMIR GARCIA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850017 IPAM- 245,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 25/04/2003 | 9.60 | 99999999999999 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850016 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 25/04/2003 | 492.00 | 99999999999999 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850016 IPAM- 39,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 25/04/2003 | 78.82 | 99999999999999 | MARIA DE JESUS P.GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850016 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 25/04/2003 | 1932.00 | 99999999999999 | JOSEFA FERNANDES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850016 INSS- 147,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 25/04/2003 | 236.46 | 99999999999999 | CICERA DE SOUZA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850016 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 25/04/2003 | 8250.17 | 99999999999999 | ANTONIA DA SILVA SIMPLICIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850016 INSS- 665,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 25/04/2003 | 28.80 | 99999999999999 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850016 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 25/04/2003 | 1464.00 | 99999999999999 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850016 IPAM- 117,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 25/04/2003 | 81.60 | 99999999999999 | ANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850139 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 25/04/2003 | 7256.00 | 99999999999999 | ANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850139 IPAM- 580,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 25/04/2003 | 495.44 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850140 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 25/04/2003 | 24547.97 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850140 INSS- 2.304,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 25/04/2003 | 33.78 | 99999999999999 | MARIA LENI PEREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850140 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 25/04/2003 | 8730.00 | 99999999999999 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850140 INSS- 743,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 25/04/2003 | 6648.80 | 99999999999999 | ANA SIMPLICIO DA G.B. DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850140 IPAM- 531,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 25/04/2003 | 292.76 | 99999999999999 | DERIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 25/04/2003 | 12076.00 | 99999999999999 | ANTONIETA MARIA SOARES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850139 INSS- 923,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 25/04/2003 | 300.00 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850018 INSS- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 25/04/2003 | 33.78 | 99999999999999 | SEVERINO CANDIDO SIMPLICIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE 'FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850018 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 25/04/2003 | 2654.00 | 99999999999999 | SEVERINO CANDIDO SIMPLICIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FI-'NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-'BRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850018 INSS- 214,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 25/04/2003 | 402.00 | 00002829607406 | ALMIR PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. CH.: 850018 IPAM- 32,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 25/04/2003 | 150.00 | 00007287259400 | IRENE SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO 'DA PARAIBA NOS DIAS 01, 04, 24, 29 E 30 DE A-BRIL/2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850018 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 25/04/2003 | 200.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 16, 22, 25 E 30 DE ABRIL/2003 PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-'FEITURA. CH.: 850018 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 25/04/2003 | 300.00 | 00017629977468 | FRANCISCO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850018 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 25/04/2003 | 90.08 | 99999999999999 | IRANI DE LIMA SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850018 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 25/04/2003 | 3268.00 | 99999999999999 | GERALDA DE LUNA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850018 INSS- 246,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 25/04/2003 | 2.40 | 00001835550401 | MARIA DA PENHA C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850018 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 25/04/2003 | 692.00 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA C.DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850018 IPAM- 55,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 25/04/2003 | 80.00 | 00032812094915 | ELISA CLARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04, 11 E 14 DE ABRIL/2003, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRI-'CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850018 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 25/04/2003 | 150.00 | 00000128300469 | SIMONE PEREIRA DAWSLEY E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10, 14, 17, 25 E 30 DE ABRIL DE 2003 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850018 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 25/04/2003 | 300.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOANOS DIAS 02, 03, 23, PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NOS DIAS 08, 17 E 30 DE ABRIL/2003 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850018 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 25/04/2003 | 2988.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS NO GABINETE DO PRE-'FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-'BRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850018 INSS- 234,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 25/04/2003 | 492.00 | 99999999999999 | LUCIONE LEMOS DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850018 IPAM- 39,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 25/04/2003 | 1662.00 | 99999999999999 | JOSEFA DA PENHA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850018 INSS- 133,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 25/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850018 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 25/04/2003 | 1588.00 | 99999999999999 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850018 INSS- 127,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 25/04/2003 | 1768.80 | 99999999999999 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850018 IPAM- 126,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES AGRICOLAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 28/04/2003 | 1584.00 | 00050143611453 | GERALDO CAVALCANTE DE MORAIS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 45 HORASDE TRATOR DE PNEUS COM EMPLEMENTOS AGRICOLAS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850767 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 28/04/2003 | 218.00 | 00005704136486 | LEDA MARIA DO L. SOARES DOS S. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAS-SAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 045268 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 28/04/2003 | 359.80 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS EM FAVOR DO 'BANCO DO BRADESCO RELATIVO A SERVICOS PRESTA-DOS NO PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DE SERVIDOREDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. CH.: 850019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 28/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AOMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 28/04/2003 | 0.43 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIOS. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 28/04/2003 | 3350.00 | 99999999999999 | DEYSE DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO, NO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PROEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850060 INSS- 229,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 28/04/2003 | 3750.00 | 00015152227487 | MARTINHO FERRAZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE 'NA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850259 INSS- 171,76 IRRF- 473,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 28/04/2003 | 1320.00 | 00085418129449 | VALDEGILMA ROSSANA DANIEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850260 INSS- 145,20 IRRF- 1,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 28/04/2003 | 1500.00 | 00002379178402 | ANA JULIANA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850255 INSS- 165,00 IRRF- 41,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 28/04/2003 | 1500.00 | 00084070935487 | JEANE HEINER DA CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850256 INSS- 165,00 IRRF- 41,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 28/04/2003 | 300.00 | 00064510182449 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.CH.: 850257 INSS- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 28/04/2003 | 300.00 | 00025116126404 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.CH.: 850258 INSS- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 28/04/2003 | 1073.78 | 99999999999999 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850065/66/67/68. INSS- 76,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 29/04/2003 | 2533.70 | 00000000000000 | NADJA KARLA GOUVEIA MONTENEGRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850376 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 29/04/2003 | 210.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMN 3613, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES DE CHA DE PAU D'ARCO, CANTINHO E MERCES EM BUSCA DE ATENDIMENTO MEDICONA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/04 A25/04/2003. CH.: 850374 ISS- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 29/04/2003 | 552.60 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAM RELATIVO AOS DESCONTOS DA FOLHA DE PAGAMENTOSDOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA 'SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850373 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 29/04/2003 | 352.08 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAM RELATIVO AOS DESCONTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA 'SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850185 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 29/04/2003 | 240.00 | 00079800998420 | MANOEL GOMES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMO 5892, TRANSPORTANDO TERRAS PARA A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICI-PIO. CH.: 850772 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 29/04/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850001 ISS- 54,00 IRRF- 81,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID. PROPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 29/04/2003 | 761.22 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPAM,RELATIVO AOS DESCONTOS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DE A-'BRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850770 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 29/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JACIARA DENISE BENTO DA SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS 'DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. CH.: 850002 INSS- 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/04/2003 | 587.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/04/2003 | 166.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/04/2003 | 1.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP 'DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/04/2003 | 1800.00 | 00003926626470 | ANTONIO ERNESTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO CON-TRA ESTA EDILIDADE, RELATIVO A 3ª PARCELA DO ACORDO, EM FAVOR DO ADVOGADO DO RECLAMANTE. CH.: 850779 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/04/2003 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDI-LIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850780 ISS- 75,00 IRRF- 66,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/04/2003 | 6.99 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE RESPONSABILIDADE DES-TA EDILIDADE. CH.: 045270 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/04/2003 | 249.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO Nº 276-1016 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CH.: 045269 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/04/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMIS-SORA. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/04/2003 | 500.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TOPOGRAFICOS EM TERRENO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, NO LOCAL ONDE SERA CONSTRUIDA 80 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850774 ISS- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/04/2003 | 2120.00 | 00072701170478 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3ª PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM EM UM TER-RENO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DESTINADA ACONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIOCH.: 850775 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/04/2003 | 3322.50 | 99999999999999 | AGAMENON FREIRE FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVI-COS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO E NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. CH.: 850778 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/04/2003 | 1849.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A QUITACAO DE FATURAS, REF. AO CONSUMO D'AGUA DE PREDIOS PU-'BLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/04/2003 | 1684.00 | 99999999999999 | JOAO JANUARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DOS DIARIS-TAS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE IN-'FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/04/2003 | 1330.00 | 99999999999999 | NORMANDO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGA-MENTO D'AGUA PARA O PREPARO DA MERENDA ESCO-'LAR DOS ALUNOS E LIMPEZA DAS ESCOLAS E NA VI-GILANCIA, NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO MATO SAO FRANCISCO, SANTANA, PAU D'ARCO, CANADA ETABOCAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850141 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/04/2003 | 3400.00 | 99999999999999 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. CH.: 850261 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/04/2003 | 19.11 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE / DESTA EDILIDADE. CH.: 850377 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/04/2003 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DA SERVIDORA DA EQUIPE DE EPIDEMIOLOGIADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850069 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES AGRICOLAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/04/2003 | 599.45 | 00050143611453 | GERALDO CAVALCANTE DE MORAIS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 17 HORASE 30 MINUTOS DA MAQUINA TRATOR DE PNEUS E IM-PLEMENTOS AGRICOLAS, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850781 ISS- 28,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0011631 | 02/05/2003 | 3401.20 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO Nº 00003/2003. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 02/05/2003 | 299.70 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TONNER MT115A/X - 1200/1000, DESTINADOS A MANUTENCAO 'DA IMPRESSORA DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 02/05/2003 | 133.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850187 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 02/05/2003 | 145.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA -CAO DE FOTOGRAFIAS 10X15 PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 045272 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 02/05/2003 | 450.00 | 00085360732415 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS DA EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO NA XII COPA RURAL EDICAO 2003, NA APRESENTACAO DA 7ª E 8ªCOMPETICAO, ENFRENTANDO A EQUIPE DO NAUTICO ESPORTE CLUBE E NACIONAL DE CACIMBA DE DENTROCH.: 850004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 02/05/2003 | 500.00 | 00073921483468 | EDMILSON AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGA-CAO E SONORIZACAO NOS JOGOS DA SELECAO DE FU-TEBOL PARTICIPANDO DA COPA RURAL E DURANTE A SEMANA SANTA REALIZADA POR CARRO DE SOM DE /PLACA MMX 6376, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850783 ISS- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 02/05/2003 | 664.85 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE AO IPAM, REF. A PARTEPATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIO-NAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. CH.: 850142 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 02/05/2003 | 725.60 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE AO IPAM, REF.A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. CH.: 850143 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE -FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 02/05/2003 | 425.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR /15 DE VIDEO LG SW563A, DESTINADOS A AO MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 02/05/2003 | 475.00 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA 7190 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULA-DO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 02/05/2003 | 400.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TONNER HP1200 C7115A, DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 02/05/2003 | 430.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS HP 600 610/C,640 E FITA EXTRALIFE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE VINCU-LADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 02/05/2003 | 140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NAMAQUINA COPIADORA DESTA EDILIDADE VINCULADO /NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 02/05/2003 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA TOSHIBA ED.1370 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PPSPS ACAO CONTINUADA EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELAPERSTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 02/05/2003 | 542.52 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOBREIKMANAG II USM600BI DESTINADOS A MANUTENCAO DOSMICRO-COMPUTADORES DESTA EDILIDADE VINCULADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 02/05/2003 | 425.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR /15 DE VIDEO LG SW563A DESTINADOS AO MICRO COMPUTADOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 02/05/2003 | 450.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS '185 R 14C G-32, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMS 2165 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 02/05/2003 | 975.00 | 00003327148457 | JOSE EDSON SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE CAFE DA MANHA, AL-MOCO E JANTAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO DE 'SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850378/379 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 05/05/2003 | 251.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIAT E AMBULANCIA PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850262 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 05/05/2003 | 200.00 | 00063034689420 | JOSE REGINALDO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADA A TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JO-AO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECI-DAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.072/2001 CH:000029 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 05/05/2003 | 70.00 | 00003435775424 | ANA VALERIA DOS SANTOS BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI QUE AUTORIZA PELA LEI MUNI-CIPAL DE N.072/2001 CH:850001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 05/05/2003 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE NA ELABORACAO DO BALANCO GERAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2002. ISS - 125,00 IRRF - 147,82 CH:850005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 05/05/2003 | 250.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAEMISSAO DA GFIP/GPS DOS AGENTES POLITICOS ECOMISSIONADOS E NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REL.AO MES DE ABRIL DE 2003. ISS - 12,00 CH:850015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 05/05/2003 | 1100.00 | 00003435775424 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMQ 4326, A QUAL ESTA SERVINDO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH:850785 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 05/05/2003 | 973.00 | 00036524581415 | ANTONIO BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEMOSSO DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES PARA ACASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO'DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15/03 A 15/04/ 2003. CH: 850793 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 05/05/2003 | 1294.60 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIODESTA EDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE A-DMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 045274 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 05/05/2003 | 2927.25 | 00003341449817 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO ABATI-DO, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH:850053 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 05/05/2003 | 2924.25 | 00003341449817 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. CH:850053 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 05/05/2003 | 270.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH:000030 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 05/05/2003 | 245.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-BOBINAMENTO DE SETE VENCILADORES DE TETO PER-TENCENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH:850188 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 06/05/2003 | 900.00 | 02642982000140 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH:850189 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 06/05/2003 | 720.00 | 11606365000261 | SOMAVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA AO TRATOR FORD, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH:850007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 06/05/2003 | 40.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADAS AO TRATOR FORD, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUITURA DESTE MUNICIPIO. CH:850008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 06/05/2003 | 300.00 | 00052568024453 | MANOEL GOMES DA SILVA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO CARRADAS DE METRALHAS DES-TINADOS A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH:850773 ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 06/05/2003 | 261.59 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA SELPA, REL. AQUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO ICMS/BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO E MEIO-FIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 06/05/2003 | 8344.00 | 00003438187442 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE 1.043mts. DE MEIO FIO EM TERRE-NO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ONDE SERA CONSTRUIDA CASAS POPULARES NESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 06/05/2003 | 720.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS IMPRES-SORA HP 3420C8947A, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 06/05/2003 | 354.70 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHS NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADA NA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850101 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0011835 | 06/05/2003 | 1055.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 06/05/2003 | 131.82 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS AO VEICULO DESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850017 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0011916 | 07/05/2003 | 1420.20 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N.0003/2003 CH:850099 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 07/05/2003 | 210.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PER -TENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0011932 | 07/05/2003 | 665.97 | 02421514000146 | LAB FARMA COM.E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N.0001/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0011941 | 07/05/2003 | 2534.03 | 02421514000146 | LAB FARMA COM.E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N.0001/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 07/05/2003 | 359.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0011967 | 07/05/2003 | 6429.35 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVI-DA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PROCESSO LICITATORIO DE N. 00002/2003. CH:850054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 08/05/2003 | 3735.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE JARRAS PARA SUCO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS MAES COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CH:850784 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 08/05/2003 | 900.00 | 12613683000131 | PANIFICADORA FLOR-JOSE DE ASSIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALFABETI-ZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. CH:230416 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 08/05/2003 | 900.00 | 12613683000131 | PANIFICADORA FLOR-JOSE DE ASSIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, BISCOITO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. CH:230415 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012068 | 08/05/2003 | 652.08 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DAT APARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO TRATOR, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.0001/2003 CH:850795 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 08/05/2003 | 520.00 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS - MARIA LUCIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH:000032 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 08/05/2003 | 200.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROCAO DO TRATOR DA LIMPEZA URBANADESTE MUNICIPIO. CH:850813 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 08/05/2003 | 1710.00 | 99999999999999 | ANA SIMPLICIO DA G.B. DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO SUS DOS PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003. CH:850265 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 08/05/2003 | 2757.81 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMS2165 E AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2144, VINCULA-DOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECO N.00001/2003. CH:850100 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 08/05/2003 | 110.00 | 04845039000160 | MARIA MARTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS DEGRAU, DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH:850380 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 08/05/2003 | 2000.00 | 00082707324434 | LUIS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE UMA CASA, PERTENCENTE A PESSOA RECONHEDICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO PROGRAMA MORAR BEM. CH:850010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011983 | 08/05/2003 | 1099.34 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNQ 4326, VINCULA-DO NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.00001/2003 CH:850795 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 08/05/2003 | 0.25 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA BANCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DO BANCO REAL, RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 08/05/2003 | 220.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DEPLACA MNY 8667, A SERVICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RLATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH:000031 ISS -11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 09/05/2003 | 3011.00 | 01187828000163 | TECHSUL INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH:850799 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 09/05/2003 | 265.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERAL NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 09/05/2003 | 255.30 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO. CH:850011 INSS-18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 09/05/2003 | 24.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRES-TACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 09/05/2003 | 24.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA APLICACAO, EM FAVOR DA CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 09/05/2003 | 955.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENT A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS E CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 09/05/2003 | 9.45 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA BANCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DO BANCO REAL, RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 09/05/2003 | 24.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DA CEF, RELATI-VO A TAXA PELA MANUTENCAO DE CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 09/05/2003 | 3380.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADO NA CON-TA FPM, EM FAVOR DO FGTS, DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 09/05/2003 | 358.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA FPM, EM FAVOR DO FGTS, DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA, REL.AO ACERTO LC.91/97. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 09/05/2003 | 382.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-CEF-FGTS-INADIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO FGTS, DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 09/05/2003 | 957.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 09/05/2003 | 101.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADO NA COTADO FPM, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ACERTO LC. 91/97. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 09/05/2003 | 4942.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PARC./RET.INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 09/05/2003 | 235.00 | 12677522000101 | ALUCIAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EMMALHA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH:850796 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 09/05/2003 | 2673.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 09/05/2003 | 1940.00 | 12613683000131 | PANIFICADORA FLOR-JOSE DE ASSIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BIS -COITO, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDAESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH:850055 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 09/05/2003 | 852.72 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MMO 7190, VINCULADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CH:850190 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 09/05/2003 | 1818.96 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOE 0570 E MICROONIBUS MNS 5024, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CH:850147 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 09/05/2003 | 220.00 | 00015238644434 | JOSE ANTONIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDATITAN, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH:850192 ISS - 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 09/05/2003 | 1300.00 | 00004389787810 | FERNANDO PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MOM 7190, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. CH:850191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 09/05/2003 | 850.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS DES-TINADOS AOS JOGADORES DA SELECAO DE FUEBOL DEPILOES E REPRESENTANTES DE ASSOCIACOES QUE PARTICIPARAM DE REUNIOES NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2003. CH:850016/ICMS-REPASSE - R$ 807,50 CH:850801/F P M - R$ 42,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 09/05/2003 | 250.00 | 00085360732415 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DA SELECAO DEFUTEBOL QUE REPRESENTA ESTE MUNICIPIO NA XII COPA RURAL - EDICACAO 2003. CH;850794 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 09/05/2003 | 200.00 | 00006759785487 | LUIS EVERALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEI-CULO DE PLACA MNQ 6061, A SERVICO DO DEPARTA-MENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2003. ISS-10,00 CH:850013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 09/05/2003 | 4693.88 | 00000000000000 | I N S S - COMP.:ABRIL/2003 - FEM 60% | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INSS, RELATI-VO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 09/05/2003 | 1806.12 | 00000000000000 | I N S S - COMP.:ABRIL/2003 - FEM 60% | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INSS, RELATI-VO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 09/05/2003 | 2249.32 | 00000000000000 | I N S S - COMP.:ABRIL/2003 - FEM 40% | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO/FEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012092 | 09/05/2003 | 692.12 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO TRATOR VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.0001/2003. CH:850795 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES AGRICOLAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 09/05/2003 | 588.60 | 00050143611453 | GERALDO CAVALCANTE DE MORAIS COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, NO CORTE DETERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICI -PIO. CH:850012 ISS - 29,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 10/05/2003 | 2120.00 | 00072701170478 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NATERRA PLANAGEM DE UM TERRENO PERTENCENTE APREFEITURA PARA A CONSTRUCAO DE 80 CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO. ISS - 106,00 IRRF - 594,20 CH:850776 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 11/05/2003 | 260.00 | 00002829724470 | ANDERSON SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS PARA ASCIDADES DE GUARABIRA E AREIA, A SERVICOS EX -CLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH:850194 ISS-13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 11/05/2003 | 800.85 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRA-MA DE APOIO A PESSOA IDOSAS. CH:850007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 12/05/2003 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL E MANUTENCAO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 12/05/2003 | 145.26 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL- PASEP - COMP:MAR/ABR/03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO EABRIL DO CORRENTE ANO. CH:850786 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 12/05/2003 | 405.00 | 00069041326472 | ROSANILDA MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOQUANDO EM ENCAMINHADAS PARA ATENDIMENTO MEDI-CO HOSPITALAR NA CIDADES DE JOAO PESSOA. CH:850807 ISS - 20,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 12/05/2003 | 185.00 | 00002956109480 | IVONALDO SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH:850382 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 12/05/2003 | 390.25 | 00003341449817 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A CASA DE APOIO DOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA. CH:850014 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 12/05/2003 | 400.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVO DA SE -CRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. ISS - 20,00 CH:850808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 12/05/2003 | 400.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO, S/N, ONDE FUN-CIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO E OUTRAS ATIVI-DADES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. CH:850015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 12/05/2003 | 42.42 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. CH:000033 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 12/05/2003 | 827.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH:850806 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 12/05/2003 | 120.60 | 02322271000199 | TIM (TELPA CELULAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICA, DO APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REL.AO MES DE ABRIL DE 2003. CH:850804 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 12/05/2003 | 1091.64 | 68704923000591 | BCP- TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DE APARELHOS CELULAR PERTENCENTES A ES-TA PREFEITURA. CH:850805 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 12/05/2003 | 832.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS -EDIVALDO S.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 0570, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VIN-CULDO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:850148 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 12/05/2003 | 190.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISAO E INSTALACOES DE PECAS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DESTA PREFEITURA, VINCULA-DO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:850193 ISS - 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 12/05/2003 | 180.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS F-4000 E DO ONI-BUS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. CH:850803 ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 12/05/2003 | 5100.00 | 99999999999999 | ALBERTINA FELIPE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. INSS - 390,15 CH:850066 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 12/05/2003 | 4071.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJADESTE MUNICIPIO. CH:850067 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 12/05/2003 | 2100.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MU-NICIPIO. CH:850068 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 12/05/2003 | 1400.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, DAS COMUNIDADE DE CHADE COCO E CHA DE CANTINHOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE, NO VEICULO KFE 6891DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. CH:850154/850155 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 12/05/2003 | 950.90 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS - MARIA LUCIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH:230436 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 12/05/2003 | 245.00 | 40974594000156 | JOSE ROMILDO EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH:230437 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 12/05/2003 | 145.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO 02 CARRADAS DE AGUA POTA-VEL DESTINADO A COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEI-ROS NESE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE ABRIL/2003 ISS - 7,50 CH:045276 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO E MEIO-FIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 12/05/2003 | 4268.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO, REPOSICAO DE MEIO-FIO E PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICIPIO. CH:230439/440 | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES AGRICOLAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 12/05/2003 | 3158.00 | 03306998000145 | EDINALDA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEMENTES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DISTRIBUICAO COM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MU-NICIPIO. CH:850802 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 13/05/2003 | 3000.00 | 00000261912453 | EVANDRO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A PARTE DOS SERVS.PRESTS.NA ELAB.DOS PROJETOS DE PASSAGENS MOLHADAS DAS COMUNIDADEDE CHA DOS CORDEIROS,RIO DO BRAZ E POCO ESCU-RO,AMPL.DO ACUDE MERCES,RECUP.DE ESTRAD.VICI-NAL DE PINTURA DE CIMA DO SITIO CHA DOS CORDEIROS,2 BUERIAS NOS SIT.PASTA E CACHOEIRA DOS PAULINOS,PAV.EM VIAS URB.NO BR.CRISTNA MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 13/05/2003 | 700.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LABIRINTO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KHJ 5921-PB, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. CH: 850149 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 13/05/2003 | 540.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DECAICO-RN, TRANSPORTANDO OS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DA FEIRA NAQUELA CIDADE, POR MOTIVO DE NAO HAVER TRANSPORTE, POR CAUSA DOS ESTRAGOS NAS ESTRADAS CAUSADAS PELAS FORTES CHUVAS. CH:850809 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 13/05/2003 | 135.72 | 33066408080984 | BANCO REAL - SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA SAELPA, RELATI-VO A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 13/05/2003 | 240.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. ISS - 12,00 CH:850264 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 15/05/2003 | 700.00 | 00085356441487 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOFIAT ELBA CSL DE PLACA MC 5002-PB, TRANSPOR -TANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA SEDE DO MUNICIPIO PARA LECIONAR NO GRUPO ESCOLAR DE LABIRINTO NOS TURNOS MANHA E TARDEDURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. CH:850197/850198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 15/05/2003 | 700.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO GOL DE PLACA HUL 7240-PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DASEDE DO MUNICIPIO PARA LECIONAR NO GRUPO ESCOLAR DE RIO DO BRAZ NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. CH:850195/850196 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 15/05/2003 | 900.00 | 00002418518400 | JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE QUEIMADA, TITARAE CANTINHOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. CH:850152/850153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 15/05/2003 | 900.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DAS COMUNIDADES RIO DO BRAZ, VIDEL E SANTANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TRADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. CH:850150/850151 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 15/05/2003 | 107.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURAO ELUVAS DE BORRACHA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH:850810 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 16/05/2003 | 225.00 | 00085360732415 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACUSTEAR DESPESAS DA SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BAIA DATRAICAO PARA REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO NAXII COPA RURAL - EDICACAO 2003 CH:850812 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 16/05/2003 | 3.52 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA TRIBUTOS, EM FAVOR DO BANCO BRA -DESCO S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 16/05/2003 | 714.37 | 02322271000199 | TIM (TELPA CELULAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DE APARELHOS CELULAR, PERTENCENTES A ES-TA PREFEITURA. CH:850811 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 17/05/2003 | 161.83 | 00000000000000 | FANCISCA BENECIO ALVES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRA, DESTI-NADA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DES-TE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITA-LAR. CH:850814 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 20/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | B E M F A M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA, AO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ES-TADO DA PARAIBA (BEMFAM), RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 20/05/2003 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 20/05/2003 | 193.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADO NA COTADO FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ACERTO LC.91/97. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 20/05/2003 | 54.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, REL.AO ACERTO LC.91/97. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DO PASEP, DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 20/05/2003 | 517.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID. PROPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 20/05/2003 | 1826.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 20/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA, A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICI -PIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 20/05/2003 | 517.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 20/05/2003 | 1826.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 20/05/2003 | 1800.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 60 CARTEIRASESCOLARES EM MDF, TIPO UNIVERSITARIS DESTINA-DAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 20/05/2003 | 188.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA -CAO DE FOTOGRAFIAS 10X15 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850789 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 20/05/2003 | 1800.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 60 CARTEIRASESCOLARES EM MDF TIPO UNIVERSITARIAS DESTINA-DAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 20/05/2003 | 120.00 | 03245293000165 | FERRAGENS E MAT.DE CONSTRUCAO ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURAS ELITE 1BRONZE EXT., DESTINADOS A MANUTENCAO DA SE -CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850790 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 20/05/2003 | 2875.16 | 33066408080984 | BANCO REAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS, REFERENTE AO CONSUMO DE E -NERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 21/05/2003 | 341.92 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICA DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN -FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 21/05/2003 | 376.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS AO SETOR DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 21/05/2003 | 780.00 | 00011700249800 | JULIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MMY 3175, NO TRANSPORTE DE METRALHAS E PICARROS DESTINADOSA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850815/816 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 21/05/2003 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO EXERCI-CIO DE 2003, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNJ -5024 DESTA EDILIDADE, VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850199 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 21/05/2003 | 140.00 | 00005097490460 | JANDUY DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEMEFETUADAS NOS JOGOS DA SELECAO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA CO-PA RURAL DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. CH.: 850817 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 21/05/2003 | 120.00 | 00085459100453 | MANOEL MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DO SHOW SANFONADO NA SECRETARIA MUNICIPALDO TRABALHO E ACAO SOCIAL, OFERECIDO AS PES -SOAS IDOSAS NO DIA 12 DE MAIO DO CORRENTE ANOCH.: 850814 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 21/05/2003 | 140.00 | 04666910000169 | FLAVIO ANTONIO BARRETO MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ARMACAO E UM PAR DE LENTES PARA OCULOS, DESTINADOS A PES -SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850384 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 21/05/2003 | 250.00 | 00008363207780 | MARIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MMZ 8498, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADESDE OURICURI E POCO ESCURO PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE GUARA-BIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO DURANTE O MES DEABRIL/2003. CH.: 850385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 21/05/2003 | 151.84 | 00000000000000 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO EXERCI-CIO DE 2003, DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAMMS 2165,AMBULANCIA/SAVEIRO DE PLACA MOQ 2144E FIAT DE PLACA MOE 0344, AMBOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850386 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 21/05/2003 | 297.17 | 00000000000000 | TEREZINHA FRANCELINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA -MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZADA PELA LEI N. 072/2001. CH.: 850814 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES AGRICOLAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 21/05/2003 | 385.47 | 00050143611453 | GERALDO CAVALCANTE DE MORAIS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 240 HORADE TRATOR DE PNEUS COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850818 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 22/05/2003 | 1300.00 | 02224310000115 | EDIVALDO MARCELINO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MORTALHAS E CAI -XOES DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA SEPULTA -MENTO DE PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850824 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 22/05/2003 | 648.17 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO CONCEDIDA A FARMACIA BASICA PARA AQUISICAO DE MEDICAMEN -TOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEN -TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 22/05/2003 | 409.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULAN-CIA E FIAT UNO DESTA EDILIDADE, VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 850267 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 22/05/2003 | 445.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIABESTA KIA DE PLACA MMS 2165, DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850103 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 22/05/2003 | 92.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 46 GARRAFAS DE A-GUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850391 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 22/05/2003 | 580.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGI-CO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850394 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 22/05/2003 | 410.00 | 00000000000000 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA -MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AUTORIZADA PELALEI N. 072/2001. CH.: 850803 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 22/05/2003 | 220.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MMX 8108, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E AREIA. CH.: 850393 ISS- 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 22/05/2003 | 23.92 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 850390 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 22/05/2003 | 95.00 | 04044741000125 | PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. CH.: 850392 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 22/05/2003 | 62.75 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGAGOES TELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. CH.: 850387 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 22/05/2003 | 40.68 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850819 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 22/05/2003 | 2000.00 | 00051820153487 | LUCIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR -RENTE ANO. CH.: 850821 INSS- 171,76 IRRF- 83,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 22/05/2003 | 4000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO CONTITU-CIONAL, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850820 INSS- 171,76 IRRF- 629,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 22/05/2003 | 197.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS -EDIVALDO S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MNJ 5024 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850162 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 22/05/2003 | 263.30 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS - MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850204 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 22/05/2003 | 1500.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADOS POR VEICULO DE PLACA MMO 2755, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE TABOCALAVARZEADO, SANTANA, MERCES E QUEIMADAS PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/03.CH.: 850158/159 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 22/05/2003 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MNT 5989, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DACOMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS E PINTURAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850156/157 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 22/05/2003 | 220.00 | 00015238644434 | JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA TI -TAN, DESTINADA A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOCH.: 850200 ISS- 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 22/05/2003 | 140.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS FREIOS E TROCA DE PECASDOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DESTA EDI-LIDADE, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850163 ISS- 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 22/05/2003 | 600.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTA CIDADE COM 06 SALAS DE AULAS COM EQUIPAMENTOS ESCOLAR DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850203 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 22/05/2003 | 81.65 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DO MATO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2002. CH.: 850201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 22/05/2003 | 172.35 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850202 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 22/05/2003 | 300.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA HIDRAULICA DESTINADA A MANUTENCAO DO TRATOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850823 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 23/05/2003 | 270.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SHORTS E CAMISAS ESPORTIVAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 23/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850822 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 23/05/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSEFA CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO ONIBUS DE PLACA KIO 8411, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES /DE TITARA, SITIO VOLTA, SAO FRANCISCO, PAU D'ARCO E PINTURAS DE CIMA E DE BAIXO PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2003.CH.: 850164 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 23/05/2003 | 60.00 | 00064524027491 | CICERO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850822 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 23/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA A BI -BLIOTECA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 23/05/2003 | 1100.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM SHOW PIROTECNICO REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA NAREALIZACAO DA APRESENTACAO DO DRAMA DA PAIXAODE CRISTO NESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850827/829 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 23/05/2003 | 641.00 | 04735457002572 | DEIB OTOCH & LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOES E TOALHASDESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850268 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 23/05/2003 | 453.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 23/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO SOARES FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA -MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADA PE-LA LEI MUNICIPAL N. 072/2001. CH.: 850825 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 23/05/2003 | 140.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MMN 3613, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADES DE CANTINHOS, PAU D'ARCO E MERCES EM BUSCA DETRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 05/05 A 21/05/2003. CH.: 850395 ISS- 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 23/05/2003 | 340.00 | 00000000000000 | ANTONIA M. DE MARCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADA PE-LA LEI MUNICIPAL N. 072/2001. CH.: 850822 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 23/05/2003 | 230.00 | 00071338462415 | ADRIANA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICIOS DE MAO DE OBRA PRES-TADOS NA MANUTENCAO DE CAIXA DE MAQUINAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850822 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 23/05/2003 | 300.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADO POR VEICULO DE PLACA KFE6891, A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 23/05/2003 | 1.18 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES AGRICOLAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 23/05/2003 | 840.00 | 00020437803449 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNY 6930, NO TRANSPORTE DE SEMENTES PARA AS COMU-NIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850826 ISS- 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 24/05/2003 | 1629.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM0 AR CONDI-CIONADO E 01 (UMA) MAQUINA DE LAVAR ROUPA 2V8DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 850271 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 24/05/2003 | 460.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) APARE -LHOS DE TELEFONES SEM FIO DESTINADOS AS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850830 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 24/05/2003 | 1200.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS -EDIVALDO S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA 0570 DESTA EDILIDADE, VINCULADO NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850165 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 24/05/2003 | 170.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA BOMBA DE IRRIGACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE LIRA LINS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850828 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 25/05/2003 | 600.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADOS POR VEICULO DE PLACA MMN 9419, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA,AREIA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850383 ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 26/05/2003 | 697.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE ALMOCOS E JANTAS 'DESTINADOS AOS MOTORISTAS E PESSOAS RECONHECIDA CARENTE ENCAMINHADAS PARA O HOSPITAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DOCORRENTE ANO. CH.: 850024 ISS- 34,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 26/05/2003 | 260.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE VIN-CULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 26/05/2003 | 2111.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA A DISTRIBUICAO COM MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 26/05/2003 | 1139.93 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE 04E 05/1993. CH.: 850831 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 26/05/2003 | 521.40 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINAS FOTOGRA-FICAS,ALBUNS DE FOTOS E FILMES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850022 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 26/05/2003 | 100.00 | 01399926000164 | TEIXEIRA & MELO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MTS3 DE BRITA DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 27/05/2003 | 7.20 | 99999999999999 | FRANCISCO CESARIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 27/05/2003 | 1066.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CESARIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN -FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850020 IPAM- 85,28 P.A.- 40,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 27/05/2003 | 45.04 | 99999999999999 | ERIVALDO AGRIPINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 27/05/2003 | 3604.00 | 99999999999999 | AGOSTINHO HILARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN -FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850020 INSS- 281,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 27/05/2003 | 255.00 | 00075263017472 | LUIS ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REABERTURA DE VALAS E ATERROS DE BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE OURICURI DESTE MUNICIPIO. CH.: 850838 ISS- 12,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 27/05/2003 | 166.29 | 33066408080984 | BANCO REAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSA-BILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 27/05/2003 | 250.00 | 12666145000105 | OFICINA E AUTO PECAS UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO F 4000 DESTA EDILIDADE, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850169 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 27/05/2003 | 28.80 | 99999999999999 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 27/05/2003 | 1464.00 | 99999999999999 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850020 IPAM- 117,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 27/05/2003 | 9.60 | 99999999999999 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 27/05/2003 | 492.00 | 99999999999999 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850020 IPAM- 39,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 27/05/2003 | 247.72 | 99999999999999 | CICERA DE SOUZA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPÍO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 27/05/2003 | 8684.36 | 99999999999999 | CICERA DE SOUZA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850020 INSS- 693,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 27/05/2003 | 200.00 | 00060836296400 | ANTONIO RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 27/05/2003 | 78.82 | 99999999999999 | MARIA DE JESUS P.GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 27/05/2003 | 2024.00 | 99999999999999 | JOSEFA FERNANDES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850020 INSS- 147,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 27/05/2003 | 563.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850170 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 27/05/2003 | 32284.76 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850170 INSS- 2.911,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 27/05/2003 | 95.20 | 99999999999999 | HOZANILDA HILARIO MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850170 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 27/05/2003 | 7128.80 | 99999999999999 | HOZANILDA HILARIO MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850170 IPAM- 570,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 27/05/2003 | 315.28 | 99999999999999 | DERIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850171 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 27/05/2003 | 12179.26 | 99999999999999 | DERIVALDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850171 INSS- 924,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 27/05/2003 | 81.60 | 99999999999999 | ANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850171 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 27/05/2003 | 7855.98 | 99999999999999 | ANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850171 IPAM- 619,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014010 | 27/05/2003 | 1187.12 | 04179411000147 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMO 7190 DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 0001/2003.CH.: 850206 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014028 | 27/05/2003 | 1850.42 | 04179411000147 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOE 0570 E MICRO ONIBUS DE PLACA MNJ 5024 DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.0012003. CH.: 850166 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 27/05/2003 | 100.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MNJ 6116, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO PARA A CIDADE DE AREIA. CH.: 850207 ISS- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 27/05/2003 | 160.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA JML 5045, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE OURI-CURI, VIDEL E LABIRINTO PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850167 ISS- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 27/05/2003 | 120.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850208 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 27/05/2003 | 150.00 | 12666145000105 | REGINALDO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA 0570 DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 27/05/2003 | 5750.00 | 99999999999999 | ALBERTINA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850069 INSS- 413,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0014087 | 27/05/2003 | 1737.60 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 00002/2003. A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 27/05/2003 | 250.00 | 00085360732415 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE QUE REPRESENTA O MUNICIPIO NA COPA RURAL DE FUTEBOL DE GUARABIRA. CH.: 850835 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 27/05/2003 | 2.40 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA C.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 27/05/2003 | 692.00 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA C.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850020 IPAM- 55,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 27/05/2003 | 90.08 | 99999999999999 | IRANI DE LIMA SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 27/05/2003 | 3268.00 | 99999999999999 | GERALDA DE LUNA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850020 INSS- 246,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 27/05/2003 | 80.00 | 00032812094915 | ELISA CLARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE A -GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 27/05/2003 | 150.00 | 00000128300469 | SIMONE PEREIRA DAWSLEY E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013595 | 27/05/2003 | 3086.38 | 04179411000147 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA -CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.00001/2003. CH.: 850833 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 27/05/2003 | 1134.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1ª PARCELA PELA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, LIMPEZA E MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA TOSHIBA ED-1370 DESTA EDILIDADE, VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850839 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 27/05/2003 | 2988.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850020 INSS- 234,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 27/05/2003 | 300.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DO GABINETE DO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 27/05/2003 | 33.78 | 99999999999999 | SEVERINO CANDIDO SIMPLICIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 27/05/2003 | 2654.00 | 99999999999999 | MANOEL BELMINO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FI -NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE / MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850020 INSS- 214,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 27/05/2003 | 402.00 | 99999999999999 | ALMIR PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINAN -CAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850020 IPAM- 32,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 27/05/2003 | 200.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PÉS -SOA NOS DIAS 05,08,22 E 26/05/2003 A SERVICO DESTA PREFEITURA. CH.: 850020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 27/05/2003 | 300.00 | 00017629977468 | FRANCISCO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 27/05/2003 | 150.00 | 00007287259400 | IRENE SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOSDIAS 09,15,19,22 E 26/05/2003, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 27/05/2003 | 235.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MNJ 6116, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NASCIDADES DE PIRPIRITUBA, GUARABIRA E AREIA. CH.: 850025 ISS- 11,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 27/05/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850834 ISS- 90,00 IRRF- 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 27/05/2003 | 362.60 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DESERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. CH.: 850842 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 27/05/2003 | 492.00 | 99999999999999 | LUCIONE LEMOS DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850020 IPAM- 39,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 27/05/2003 | 1758.00 | 99999999999999 | JOSEFA DA PENHA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850020 INSS- 133,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 27/05/2003 | 295.00 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAIDOSA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 27/05/2003 | 2190.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E PLASTI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850837 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 27/05/2003 | 1200.00 | 70107065000116 | CERAMICA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 12000 (DOZE MIL) TIJOLOS DE 08 FUROS DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM PESSOAS RECONHECIDA CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850840 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013757 | 27/05/2003 | 1095.38 | 04179411000147 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO TOMADA DE PRECO N. 00001/2003. CH.: 850269 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 27/05/2003 | 27.20 | 99999999999999 | FERNANDO ALVES DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 27/05/2003 | 3154.00 | 99999999999999 | FERNANDO ALVES DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850020 IPAM- 245,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 27/05/2003 | 101.34 | 99999999999999 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 27/05/2003 | 6104.00 | 99999999999999 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850020 INSS- 472,91 P.A.- 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 27/05/2003 | 300.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013811 | 27/05/2003 | 2403.50 | 04179411000147 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT DE PLACAMOS 6510 E AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2144 DESTAEDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 00001/2003. CH.: 850389 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 27/05/2003 | 140.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MMJ 6116, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850397 ISS- 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 27/05/2003 | 300.00 | 00003165283400 | JOSE ERIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MOQ 0642, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850396 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 27/05/2003 | 16.80 | 99999999999999 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 27/05/2003 | 1702.03 | 99999999999999 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850020 IPAM- 120,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 27/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR 'DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA/MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 27/05/2003 | 1588.00 | 99999999999999 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850020 INSS- 127,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 28/05/2003 | 1740.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETODE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE GALE-RIAS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850843 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 28/05/2003 | 705.50 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850272 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 28/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFABANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 28/05/2003 | 1082.50 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARCELA DE 30/05/2003 DO PROCESSO 01/0315/1997, JUNTO A JUSTICA DO TRABALHOCH.: 850845 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 28/05/2003 | 614.20 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DESTINADA AO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850844 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 28/05/2003 | 360.00 | 00000000000000 | CONSELHO ESCL.DA ESCL.NORL.ESTADUAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEI-ROS POR PARTE DO MUNICIPIO AO CONSELHO ESCO -LAR DA ESCOLA NORMAL ESTADUAL DE ALAGOA GRAN-DE AOS PROFESSORES CURSISTAS PARTICIPANTES DOPROGRAMA DE PROFORMACAO II RELATIVO AOS MESESDE ABRIL E MAIO/2003. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 29/05/2003 | 232.00 | 00000000000000 | SANDRO AVELINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL DO SERVIDORDESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850172 INSS- 17,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 29/05/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | NORMANDO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGA-MENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREPARO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E LIMPEZA DAS ESCOLAS E VIGILANCIA DO MESMO, NAS LOCALIDADES DELAGOA DO MATO,SAO FRANCISCO,SANTANA,PAU D'AR-CO,CANADA, RIO DO BRAZ E TABOCAL, RELATIVO AOMES DE MAIO/2003. CH.: 850173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 29/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | OFICINA NOSSA SENHORA DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 0570 DESTA EDILI-DADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 29/05/2003 | 350.00 | 00000000000000 | HELENICE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENICMENTOS DA SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADO NO PROGRAMA JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850070 INSS- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 29/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | OFICINA NOSSA SENHORA DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE SUSPENSAO PRESTADONO VEICULO F 4000 LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 29/05/2003 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850026 ISS- 75,00 IRRF- 66,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 29/05/2003 | 10545.00 | 99999999999999 | JEANE HEINER DA CUNHA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. CH.: 850276 INSS- 864,62 IRRF- 654,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 29/05/2003 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850270 ISS- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 29/05/2003 | 450.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850274 ISS- 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 29/05/2003 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS EM PLANTOES MEDICOS NO POSTO DE SAUDE 'JOSE ALVES XAVIER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850273 ISS- 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 29/05/2003 | 3200.00 | 99999999999999 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850275 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 29/05/2003 | 100.00 | 00079800998420 | MANOEL GOMES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL DE N. 072/2001. CH.: 850398 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 29/05/2003 | 1073.78 | 99999999999999 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI-PEAA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850070/71/72/73 INSS- 76,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 29/05/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JACIARA DENISE BENTO DA SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ASSIST.SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. CH.: 850848 INSS- 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 30/05/2003 | 240.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850278 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/05/2003 | 600.00 | 00003663430413 | GILVANDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA RELATIVO ASERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850277 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 30/05/2003 | 300.00 | 00006019405800 | AMADEUS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MMS 0069, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PARA AS CIDADES DE SERRARIAE AREIA, REL.AO MES DE MAIO/2003. CH.: 850400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 30/05/2003 | 356.30 | 00000000000000 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA /CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL DE N. 072/2001. CH.: 850846 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 30/05/2003 | 215.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 30/05/2003 | 22.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 30/05/2003 | 378.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS INADIMPLENTE JUNTO A CEF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID. PROPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 30/05/2003 | 760.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID. PROPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/05/2003 | 80.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/05/2003 | 1.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 30/05/2003 | 760.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 30/05/2003 | 80.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA COTAFPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA, REL.AO ACERTO LC.91/97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/05/2003 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMIS-SORA. CH.: 850791 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 30/05/2003 | 1303.12 | 68704923000591 | BCP- TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINE-TE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 850851 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/05/2003 | 754.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DO CORRENTE E-XERCICIO. CH.: 850850 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 30/05/2003 | 700.20 | 00072701170478 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 4ª PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE TERRA PLANAGEM DE UM TE-RRENO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE PARA A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIOCH.: 850777 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 30/05/2003 | 248.00 | 99999999999999 | CARLOS ALEXANDRE N. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DOS DIARIS-TAS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE IN -FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RECUPERACAODE CALCAMENTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. CH.: 850846 ISS- 12,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 30/05/2003 | 210.00 | 11606365000261 | SOMAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TANQUE BOMB.POLIET, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 30/05/2003 | 2790.00 | 99999999999999 | AGAMENON FREIRE FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DOS DIARIS-TAS DESTA EDILIDADE QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH.: 850846 ISS- 139,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 30/05/2003 | 2008.00 | 99999999999999 | JOAO JANUARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS DIARIS-TAS DESTA EDILIDADE QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH.: 850846 ISS- 100,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 30/05/2003 | 1249.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A QUITACAO DE FATURAS PELO CONSUMO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOSDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0014532 | 30/05/2003 | 5690.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.00002/2003. CH.: 850056 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 30/05/2003 | 400.00 | 00073921483468 | EDMILSON AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO E SONORIZACAO DOS FESTEJOS REALIZADOS EM HOMENAGEM AS MAES NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0014621 | 31/05/2003 | 635.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 01/06/2003 | 420.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITAS DESTINA-DAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO ENCAMINHADAS PARA ATENDIMEN-TO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOADURANTE O PERIODO DE 01/05 A 27/05/2003. CH.: 850028 ISS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 01/06/2003 | 255.30 | 00058165835491 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850029 INSS- 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 02/06/2003 | 770.20 | 00040794180434 | JOSE APOLINARIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDOS DESTINADOS A CASA DE APOIO 'PARA O PREPARO DE REFEICOES DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850032 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 02/06/2003 | 580.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COQUITEIS OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DO CONSELHO DO FUNAC, CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN-TE E JOGADORES DA SELECAO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 25 E 30/05/2003. CH.: 850033 ISS- 29,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 02/06/2003 | 178.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE /DESTA EDILIDADE. CH.: 850031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 02/06/2003 | 300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTADOA ESTA EDILIDADE NO SETOR CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 045277 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 02/06/2003 | 1290.20 | 00000000000000 | ELIZETE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850847 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 02/06/2003 | 100.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA HUY 9419, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850847 ISS- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 02/06/2003 | 253.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA/SAVEIRO E FIAT, AMBOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 02/06/2003 | 650.00 | 00000000000000 | ANA PAULA VICTOR DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA -MENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADA PELA LEI 072/2001. CH.: 850832 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 02/06/2003 | 1300.03 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA A /CONFECCAO DE ENXOVAL DESTINADOS A DISTRIBUI -CAO COM AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850030 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 02/06/2003 | 1363.40 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDACARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850847 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 02/06/2003 | 1853.70 | 00040794180434 | JOSE APOLINARIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850057 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 02/06/2003 | 2520.00 | 00003327148457 | JOSE EDSON SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS OFERECI -DOS AS MAES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA COMEMORACAO DIA DAS MAES REALIZADO NOS DIAS 12 E 16 DE MAIO DE 2003, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850852 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 02/06/2003 | 87.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850210 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 03/06/2003 | 900.00 | 02642982000140 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850212 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 03/06/2003 | 300.00 | 00065093925420 | CICERO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA 'MOF 8287, NO TRANSPORTE DO PROFESSOR DESTA CIDADE PARA A LECIONAR NA ZONA RURAL NA COMUNI-DADE DO SITIO LABIRINTO NO TURNO DA TARDE SE-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO A MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850217 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 03/06/2003 | 290.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MMX 8108, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A CIDADE DE A-REIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOCH.: 850165 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 03/06/2003 | 300.00 | 00003082532489 | CLAUDIONOR BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA 'MOV 0199, TRANSPORTANDO PROFESSOR DESTA CIDA-DE PARA LECIONAR NA ZONA RURAL DA COMUNIDADE DE ENGENHO DE SANTANA NO TURNO MANHA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO A MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850216 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 03/06/2003 | 195.60 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE AO IPAM, REF.A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850211 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 03/06/2003 | 712.85 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE AO IPAM, REF. A PARTEPATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850176 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 03/06/2003 | 774.26 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO AO I-PAM, REF. A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGA-MENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. CH.: 850177 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 03/06/2003 | 130.00 | 00005273078407 | JOANA DARC GOMES DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUTORIZADA PELA LEI 'N. 072/2001. CH.: 850847 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 03/06/2003 | 70.00 | 00096591358404 | MARLI LOURENCO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE'SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO AUTORIZADA PELA LEI N. 072/2001. CH.: 850856 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 03/06/2003 | 541.50 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADA PELA LEI N. 072/2001. CH.: 850855 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 03/06/2003 | 307.00 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE AO IPAM, REF.A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850401 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 03/06/2003 | 220.00 | 00000909777420 | JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MNS 4877 PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A -CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12/05 A 30/05/2003. CH.: 850855 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 03/06/2003 | 130.00 | 00071338462415 | ADRIANA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DE COSTURA DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850855 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PPSPS ACAO CONTINUADA EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELAPRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID. PROPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 03/06/2003 | 416.40 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE AO IPAM, REF.A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOCH.: 850035 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 03/06/2003 | 100.00 | 00073805343434 | ADERITO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. CH.: 850055 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 03/06/2003 | 220.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MNY 8967, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR -RENTE ANO. CH.: 850034 ISS- 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 03/06/2003 | 144.78 | 33066408080984 | BANCO REAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 03/06/2003 | 120.00 | 00037431021453 | MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA CUS-TEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850855 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 03/06/2003 | 80.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADOS POR VEICULO MOTO, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E FUMAC, DESLOCANDO -SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 19/05 A 27/05/2003. CH.: 850855 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 05/06/2003 | 1250.00 | 00082707324434 | LUIZ VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850857 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 05/06/2003 | 800.00 | 00098229117420 | JOSE CICERO DE SOUZA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA E MATERIAIS NECESSARIOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DEUMA CASA PARA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DALOCALIDADE DE PINTURAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 045278 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE UNIDADES HABIRCIONAIS Z. URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 05/06/2003 | 2000.00 | 00003438187442 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA E MATERIAIS NECESSARIOS DESTINADOS A RECUPERACAO DEUMA UNIDADE HABITACIONAL ATENDENDO AO PROGRA-MA MORAR BEM DESTE MUNICIPIO. CH.: 850859 | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 05/06/2003 | 92.62 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICI-PIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAOCH.: 850037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 05/06/2003 | 900.00 | 00096593792420 | GERALDO HILARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA BENJAMIM SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850858 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 05/06/2003 | 1000.00 | 00069137595415 | SERGIO AVELINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CASA NA LOCALIDADE /DE OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850860 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 05/06/2003 | 1200.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO /DESTA CIDADE. CH.: 850105 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 05/06/2003 | 1800.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850403 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 05/06/2003 | 250.00 | 00008363207780 | MARIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DAS COMUNIDADES DE OURI-CURI E POCO ESCURO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850402 ISS- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 05/06/2003 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE MINIMA E-PIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERICIO. CH.; 850074 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 10/06/2003 | 1882.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL DOSDESCONTOS NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 10/06/2003 | 254.80 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850404 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0015351 | 10/06/2003 | 2537.05 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA MMS 2165 E FIAT PLACA MOS 6510 E AMBU- LANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2144 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850405 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 10/06/2003 | 550.00 | 00571937000117 | GRAFICA E OFFSET VIT-CLAUDIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FICHAS, FOLHAS DERECEITUARIO E TALOES DE SERVICO DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850406 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 10/06/2003 | 320.00 | 00005127646463 | FABRICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA LJP 2699 AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850410 ISS- 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 10/06/2003 | 130.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 1130 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DAS COMUNIDADES DO SITIO OURICURI E SAOGONCALO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850409 ISS- 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 10/06/2003 | 26.00 | 00007223331453 | EDUARDO NUNES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMN 3680 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI-DADE DE GUARABIRA. ISS- 1,30 CH.: 850407 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 10/06/2003 | 95.00 | 00096592257415 | MARIA DO CARMO DOS RAMOS MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE PNEUS, LAVAGENS DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MMS 2165 E MOQ 2144 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,75 CH.: 850408 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 10/06/2003 | 1425.00 | 11898202000119 | REDES SANTA LUZIA-ARMANDO A.DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REDES DE BEBE DESTINADOS AO ENXOVAL DAS MAES CARENTES ATENDI- DAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850864 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 10/06/2003 | 620.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS AS CIDADESDE GUARABIRA E JOAO PESSOA A SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS- 31,00 CH.: 850039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 10/06/2003 | 244.50 | 00571937000117 | GRAFICA E OFFSET VIT-CLAUDIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO. CH.: 850041 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 10/06/2003 | 265.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL /DOS MUNICIPIOS RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 10/06/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850865 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 10/06/2003 | 4705.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PARCELAMENTOADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 10/06/2003 | 1345.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL DOSDESCONTOS NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0015253 | 10/06/2003 | 1424.75 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNQ4326 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. CH.: 850863 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 10/06/2003 | 1100.00 | 00003435775424 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRODE PLACA MNQ 4326 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS- 55,00 CH.: 850866 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 10/06/2003 | 480.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 24,00 CH.: 850009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 10/06/2003 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL E MANUTENCAO DOS SIS-TEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO RELATIVO AO /MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 10/06/2003 | 2575.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 10/06/2003 | 273.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 10/06/2003 | 77.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 10/06/2003 | 729.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 10/06/2003 | 1445.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL DOSDESCONTOS NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 10/06/2003 | 7707.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE /PATRONAL DOS DESCONTOS NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0015423 | 10/06/2003 | 1565.85 | 04179411000147 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS PLA-CA MOE 0570 E MICROONIBUS MNJ 5064 VINCULADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850178 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0015431 | 10/06/2003 | 1143.90 | 04179411000147 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACAMMO 7190 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850218 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 10/06/2003 | 1300.00 | 00004389787810 | FERNANDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLA-CA MOM 7190 DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF- 36,30 ISS- 65,00 CH.: 850221 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 10/06/2003 | 220.00 | 00015238644434 | JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCI-CLETA DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPI RELATIVO AO MES DE /MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH.: 850219 ISS- 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 10/06/2003 | 200.00 | 00006759785487 | LUIZ EVERALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MNQ 6061 A SERVICO DO DEPARTAMENTO /DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS- 10,00 CH.: 850016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 10/06/2003 | 446.55 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850220 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 10/06/2003 | 6618.65 | 00000000000000 | I N S S - COMP.:MAIO/2003 - FEM 60% | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 10/06/2003 | 2248.46 | 00000000000000 | I N S S - COMP.:MAIO/2003 - FEM 40% | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 10/06/2003 | 311.21 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT. CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PA, ENXADAS, PICARETAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 10/06/2003 | 288.30 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT. CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO LAMPADAS E MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DEENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 10/06/2003 | 577.72 | 04179411000147 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DESTAPREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850040 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 10/06/2003 | 25.00 | 00001960680455 | ANTONIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOMOTO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 13 E 22DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS- 1,25 CH.: 850867 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 10/06/2003 | 150.00 | 00052537870468 | ROBERTO DE FRANCA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO FREIO E TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850868 ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 10/06/2003 | 60.00 | 00063003562487 | JOSE VALMIR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E CONSERTO DO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. ISS- 3,00 CH.: 850869 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 10/06/2003 | 123.33 | 33066408080984 | BANCO REAL - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE- FEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0015547 | 10/06/2003 | 908.05 | 04179411000147 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VINCU-LADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850863 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 10/06/2003 | 1420.00 | 01187828000163 | TECHSUL INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTA-DOR COM CD ROM DESTINADO AOS SERVICOS DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850038 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 11/06/2003 | 2034.00 | 12613683000131 | PANIFICADORA FLOR-JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BISCOITOS E PAODESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850058 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 11/06/2003 | 200.00 | 09026790000159 | OFICINA CANINDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTODE UMA BOBINA DO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CH.; 850175 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 11/06/2003 | 846.00 | 12613683000131 | PANIFICADORA FLOR-JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DO PROGRAMA QUE ATENDE A JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO. CH.; 850071 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 11/06/2003 | 587.68 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS QUEPRESTAM SERVICO NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.; 850412 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 12/06/2003 | 900.00 | 99999999999999 | TEREZINHA CLEIDE SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS CONCEDIDAAOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH.: 850282 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 12/06/2003 | 200.00 | 99999999999999 | CATARINA DE S.F.DE LEMOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCETIVO RELA-TIVO A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. CH.: 850282 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 12/06/2003 | 360.00 | 99999999999999 | ANA SIMPLICIO DA G.B. DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO CON-CEDIDA AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCU-LADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIOCH.: 850282 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 12/06/2003 | 50.00 | 99999999999999 | TEREZINHA CLEIDE SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DA SERVIDORA DA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIOCH.: 850282 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 12/06/2003 | 150.00 | 99999999999999 | ALMIR GARCIA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DA EQUIPE PARTICIPANTE DO CADASTRAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO /DO CORRENTE EXERCICIO. CH.: 850282 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0015661 | 12/06/2003 | 3101.44 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850106 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 12/06/2003 | 148.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-MENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SERVICOS LABORATORIAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850416 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 12/06/2003 | 380.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMR 6116 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE GUARABIRAAREIA E JOAO PESSOA. ISS- 19,00 CH.: 850413 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 12/06/2003 | 285.00 | 00002071265424 | EDNALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA 9419 TRANSPORTANDO DOENTES EM BUSCADE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E AREIA. ISS- 14,25 CH.: 850415 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 12/06/2003 | 250.00 | 00003165283400 | JOSE ERIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MOQ 9642, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E AREIA, NO PERIODO DE 01/05 A 30/05/2003. CH.: 850414 ISS- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 12/06/2003 | 40.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXES DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. CH.: 850870 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 12/06/2003 | 1400.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA KFE 6891, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DAS COMUNIDADES DE CHA DOS COCO E CHA DECANTINHOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850183 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 12/06/2003 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MNT 5989, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DAS COMUNIDADES DE CHA DOS CORDEIROS E PINTURAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNOTARDE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOCH.: 850189 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 12/06/2003 | 1500.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MMO 5527, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DAS COMUNIDADES DE TABOCAL, AVARZEADO,SANTANA MERCES E QUEIMADAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. CH.: 850187 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 12/06/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSEFA CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VAIGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MMO 8411, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DAS COMUNIDADES SITIO VOLTA, TITARA, SAOFRANCISCO, PAU D'ARCO, PINTURAS DE CIMA E DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MAIO/2003. CH.: 850179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 12/06/2003 | 900.00 | 00002418518400 | JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA BYH 9909, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DAS COMUNIDADES DE QUEIMADAS, TITARA E CANTINHOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TUR-NO DA MANHA RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. CH.: 850185 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 12/06/2003 | 900.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA KFS 9654, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DAS COMUNIDADES DO BRAZ, SANTANA E VIDELPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850181 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 12/06/2003 | 700.00 | 00085356441487 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO FIAT DE PLACA MC 5002,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 'DE ENSINO DESTA CIDADE PARA LECIONAR NAS COMUNIDADES DE LABIRINTO SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850222 ISS- 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 12/06/2003 | 700.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO GOL DE PLACA HUL 7240,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 'DE ENSINO DESTA CIDADE PARA LECIONAR NO GRUPOESCOLAR DE RIO DO BRAZ SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850223 ISS- 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0015792 | 12/06/2003 | 2324.05 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.00003/2003. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 13/06/2003 | 365.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE PROFORMACAOREALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850878 ISS- 18,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 13/06/2003 | 60.00 | 00064524027491 | CICERO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE 03 FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850876 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 13/06/2003 | 220.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COQUITEIS OFERECIDOS AOS DIRI-GENTES E ATLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CH.: 850876 ISS- 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 13/06/2003 | 10.50 | 00075310686487 | ROBERTO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RE -CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AUTORIZADA PELA LEI N. 072/2001. CH.: 850876 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 13/06/2003 | 350.00 | 03555506000155 | GIVANILDO C. CARDOSO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 (TRINTA E CIN-CO) CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE PARA A CAMPANHA DE VACINACAO NESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850411 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 13/06/2003 | 125.00 | 00071338462415 | ADRIANA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS MAQUINAS DE COSTURA PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850876 ISS- 6,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 13/06/2003 | 640.00 | 00003551688478 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIOPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. CH.: 850874 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 13/06/2003 | 65.00 | 00001960680455 | ANTONIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO MOTO HONDA TITAN, A SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A CIDADE DE AREIA E GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850876 ISS- 3,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 13/06/2003 | 130.91 | 02322271000199 | TIM (TELPA CELULAR) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 13/06/2003 | 600.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DOS TRABALHOS DO CONSELHOMUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E /FUMAC DESTE MUNICIPIO. CH.: 850878 ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 13/06/2003 | 46.40 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MARRETAS,LAMPADASE START, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ALMOXARI-FADO DESTA EDILIDADE. CH.: 850876 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 13/06/2003 | 480.00 | 02489152000125 | MADEGUARA (FRANCIANA SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIBROS E RIPAS 'DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN -FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850042 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 13/06/2003 | 460.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MNM 2160, NO TRANSPORTE DE TUBOS DE C0NCRETOS PARA A RECU-PERACAO E CONSTRUCAO DE GALERIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850875 ISS- 23,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 13/06/2003 | 200.00 | 00053121457772 | JOSE JORGE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO, CONSERTOS E INSTALACOES HIDRAULICAS E REPOSICAO DE PECAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, MATADOURO, POSTO DE SAUDE E MERCADOPUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850876 ISS- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 13/06/2003 | 185.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DO TRATOR PERTENCENTES A ESTA E-DILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850876 ISS- 9,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | EXTENÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 13/06/2003 | 6500.00 | 01570330000185 | ELETRONOR MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA EXECUCAO DA ELETRIFICACAO RURAL DA CO-MUNIDADE DE AVARZEADO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850879 | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 14/06/2003 | 30.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES DESTI-NADOS AOS GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLICA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 16/06/2003 | 648.17 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO A FAR-MACIA BASICA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CH.: 850286 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 16/06/2003 | 792.00 | 09171380000100 | GUARABIRA AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850417 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 16/06/2003 | 70.00 | 04726181000199 | PONTO "1" PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA SUSPENSAO DO VEICULO FIAT DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850418 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 16/06/2003 | 300.00 | 00016115740487 | JOAO PRAZERES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO E ENVIO DO IMPOSTO DE RENDA DAS ASSOCIA- COES COMUNITARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. CH.: 850882 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 16/06/2003 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE REGINALDO CASSIMIRO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHO-RA DAS MERCES DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS- 11,00 CH.: 850877 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 16/06/2003 | 250.00 | 00085360732415 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE QUE REPRE-SENTA ESTE MUNICIPIO NA XII COPA RURAL DO BREJO EDICAO 2003. CH.: 850877 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 16/06/2003 | 40.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 16/06/2003 | 290.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXER-CICIO. ISS- 14,50 CH.: 850877 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 16/06/2003 | 220.00 | 00000000000000 | ADERALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO ASCOMUNIDADES DE QUEIMADAS E INDEPENDENCIA NES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 04 /JUNHO DE 2003. ISS- 11,00 CH.: 850877 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 16/06/2003 | 220.00 | 00078951119491 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICODA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO COR-RENTE EXERCICIO. ISS- 11,00 CH.: 850877 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 17/06/2003 | 400.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO OS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DECAICO-RN POR MOTIVO DAS FORTES CHUVAS QUE A- TINGIRAM ESTA CIDADE. CH.: 850018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 17/06/2003 | 632.79 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO COMPUTA-DOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 17/06/2003 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DO COMPUTADOR VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 17/06/2003 | 420.15 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA DESTINADOS AO COMPUTADOR DESTA PRE-FEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 17/06/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE UM MICROCOMPUTADOR DESTA PRE-FEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 17/06/2003 | 460.00 | 00002418518400 | JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA BYH 9909 AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850872 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 17/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 18/06/2003 | 1385.04 | 99999999999999 | ALUIZIO LIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. INSS- 99,45 CH.: 850021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 18/06/2003 | 1973.04 | 99999999999999 | GERALDA DE LUNA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. CH.: 850021 INSS- 147,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 18/06/2003 | 841.06 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA C. DE OLIVEIRA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. IPAM- 55,36 CH.; 850021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 18/06/2003 | 150.00 | 00000128300469 | SIMONE PEREIRA DAWSLEY E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA. CH.: 850021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 18/06/2003 | 400.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. CH.: 850885 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 18/06/2003 | 3277.08 | 99999999999999 | ADERITO FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. INSS- 252,94 CH.: 850021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 18/06/2003 | 300.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTE-AR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS REALI-ZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER /ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE ADMINISTRACAO. CH.: 850021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 18/06/2003 | 2711.78 | 99999999999999 | MANOEL BELMINO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE EXERCICIO. INSS- 215,85 CH.: 850021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 18/06/2003 | 402.00 | 99999999999999 | ALMIR PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003IPAM- 32,16 CH.: 850021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 18/06/2003 | 200.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO. CH.: 850021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 18/06/2003 | 150.00 | 00007287259400 | IRENE SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. CH.: 850021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 18/06/2003 | 300.00 | 00017629977468 | FRANCISCO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 18/06/2003 | 364.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXER-CICIO. CH.: 850883 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 18/06/2003 | 12420.00 | 99999999999999 | JEANE HEINER DA CUNHA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO-FISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE JUNHO/2003. IRRF- 1.119,13 INSS- 864,62 CH.: 850284/287/288/279/280/290/291 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 18/06/2003 | 3197.20 | 99999999999999 | ALMIR GARCIA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO /DO CORRENTE ANO. IPAM- 245,60 CH.: 850023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 18/06/2003 | 3685.34 | 99999999999999 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO /DO CORRENTE ANO. INSS- 274,13 P.A- 48,00 CH.: 850023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 18/06/2003 | 702.52 | 99999999999999 | EGBERTO MESSIAS FERNANDES PESSOA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO /DO CORRENTE ANO. INSS- 52,02 CH.: 850023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 18/06/2003 | 1840.00 | 99999999999999 | CATARINA DE S.F.DE LEMOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO /DO CORRENTE ANO. INSS- 146,76 CH.; 850023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 18/06/2003 | 300.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTE-AR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO /PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.; 850023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 18/06/2003 | 115.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHAO DAGUA DESTINADO A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 18/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | EDNALDO JOAQUIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA CUSTEAR DESPESAS ATENDENDO A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850886 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 18/06/2003 | 1674.00 | 99999999999999 | JOSEFA DA PENHA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. INSS- 134,35 CH.; 850021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 18/06/2003 | 492.00 | 99999999999999 | LUCIONE LEMOS DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DESTA PREFEITURA VINCULADAS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850021 IPAM- 39,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 18/06/2003 | 300.00 | 99999999999999 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTAPREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO /CORRENTE EXERCICIO. INSS- 22,95 CH.; 850021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 18/06/2003 | 200.00 | 00060836296400 | ANTONIO RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTE-AR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS AS CI-DADES DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.; 850021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 18/06/2003 | 8568.16 | 99999999999999 | ANTONIA DA SILVA SIMPLICIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU- NHO/2003. INSS- 671,19 CH.: 850022 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 18/06/2003 | 1492.80 | 99999999999999 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU- NHO DO CORRENTE ANO. IPAM- 117,12 CH.: 850022 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 18/06/2003 | 2023.56 | 99999999999999 | JOSEFA FERNANDES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/DO CORRENTE EXERCICIO. INSS- 149,61 CH.: 850022 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 18/06/2003 | 501.60 | 99999999999999 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850022 IPAM- 39,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 18/06/2003 | 6984.00 | 99999999999999 | ADRIANA APARECIDA S. DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850191 IPAM- 551,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 18/06/2003 | 32859.76 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850191 INSS- 2.912,79 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 18/06/2003 | 7484.25 | 99999999999999 | ANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850192 IPAM- 592,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 18/06/2003 | 12382.24 | 99999999999999 | ANTONIETA MARIA SOARES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850192 INSS- 926,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 18/06/2003 | 1718.83 | 99999999999999 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850021 IPAM- 120,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 18/06/2003 | 1599.26 | 99999999999999 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850021 INSS- 127,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 18/06/2003 | 80.00 | 00032812094915 | ELISA CLARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 18/06/2003 | 3661.04 | 99999999999999 | AGOSTINHO HILARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN -FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850021 INSS- 282,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 18/06/2003 | 818.80 | 99999999999999 | ANTONIO OLIVIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850021 IPAM- 65,12 P.A.- 40,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 18/06/2003 | 542.50 | 02489152000125 | MADEGUARA (FRANCIANA SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CH.: 850873 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 19/06/2003 | 194.00 | 00000000000000 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA -MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADA PE-LA LEI N. 072/2001. CH.: 850792 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 19/06/2003 | 386.00 | 00000000000000 | JOSE REGINALDO CASSIMIRO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI -VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA -MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AUTORIZADA PELALEI N. 072/2001. CH.: 850792 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 20/06/2003 | 750.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DES-TINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAMSERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850422 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 20/06/2003 | 250.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 8108 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE AREIA E GUARABIRA. ISS- 12,50 CH.: 850423 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 20/06/2003 | 2315.00 | 99999999999999 | JOAO JANUARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DIARIAS DA LIMPEZA PUBLICADESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2003. ISS- 115,75 CH.; 850046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 20/06/2003 | 330.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850421 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 20/06/2003 | 1073.78 | 99999999999999 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AGENTES DO PEAA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JUNHO/2003. INSS- 76,56 CH.: 850075 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 20/06/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JACIARA DENISE BENTO DA SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS /TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS- 91,80 CH.: 850047 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 20/06/2003 | 956.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 20/06/2003 | 101.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 20/06/2003 | 28.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 20/06/2003 | 270.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 20/06/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 20/06/2003 | 73.22 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL DE 1% ARRECADADO /DA RECEITA DO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A /COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2003. CH.: 850045 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 20/06/2003 | 4000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850889 INSS- 171,76 IRRF- 629,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 20/06/2003 | 2000.00 | 00051820153487 | LUCIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 850890 INSS- 171,76 IRRF- 83,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 20/06/2003 | 1200.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO. CH.: 850887 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 20/06/2003 | 900.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA /ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850888 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 20/06/2003 | 350.00 | 00085356441487 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MC 5002 AS CIDADES DE AREIA E GUARA-BIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. ISS - 17,50 CH.: 850224 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 20/06/2003 | 600.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.; 850225 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 20/06/2003 | 725.00 | 99999999999999 | NORMANDO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGA-MENTO DE AGUA PARA O PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS, LIMPEZA DAS ESCOLAS E VIGILANCIA DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO /MATO, SAO FRANCISCO, SANTANA, PAU DARCO, CANADA, RIO DO BRAS E TABOCAL. ISS- 36,25 CH.; 850193 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 20/06/2003 | 5750.00 | 99999999999999 | ALBERTINA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DOPROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. INSS- 413,10 CH.: 850072 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 20/06/2003 | 250.00 | 00085360732415 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A E-QUIPE DE FUTEBOL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO 'NA COPA RURAL DE GUARABIRA NOS DIAS 16/06/03 A 22/06/2003. CH.: 850897 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 20/06/2003 | 300.00 | 00006039365471 | RANIELA ALVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE EM EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIOCH.: 850046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 20/06/2003 | 500.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA -NHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO/2002 A AGOSTO/2003, RELATIVO AO MES DE MAIO /DO CORRENTE ANO. CH.: 850044 ISS- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 23/06/2003 | 300.00 | 00011700249800 | JULIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO CACAMBA, NO TRANSPORTEDE METRALHAS PARA ATERROS NAS ESTRADAS VICI -NAIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850049 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 23/06/2003 | 240.00 | 00078898641400 | AGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850285 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 25/06/2003 | 3840.00 | 99999999999999 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS/PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850293 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 25/06/2003 | 1295.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 25/06/2003 | 750.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 25/06/2003 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DA UNIAO RELATIVOA SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 26/06/2003 | 320.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CAFE DA MANHA E ALMOCOS DESTI-NADOS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/03. CH.: 850420 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 26/06/2003 | 454.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETA -RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850425 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 26/06/2003 | 8.08 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE /DESTA EDILIDADE. CH.: 850424 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 26/06/2003 | 210.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E REPOSICAONO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNJ 5024 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850195 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FABIA CRISTINE CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. CH.: 850196 INSS - 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/06/2003 | 116.00 | 00000000000000 | SANDRO AVELINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. CH.: 850197 INSS- 8,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/06/2003 | 600.00 | 02642982000140 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850227 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 30/06/2003 | 220.00 | 00015238644434 | JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONDA TITAN DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. CH.: 850228 ISS- 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/06/2003 | 370.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS DE FREIOS, TROCA DE BORRACHAS E SERVICOS DE ESCAPAMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-O-NIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850051 ISS- 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/06/2003 | 150.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE E-LETRICA DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS / DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850194 ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 30/06/2003 | 113.51 | 00000000000000 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850226 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 30/06/2003 | 450.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850292 ISS- 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 30/06/2003 | 866.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO COSME DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADA PELA LEI N. 072/2001. CH.: 850051 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 30/06/2003 | 230.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MMN 3613, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADESDE CANTINHOS E CHA DE PAU D'ARCO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PILOES E A- REIA NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2003. CH.: 850426 ISS- 11,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/06/2003 | 10.50 | 09098872000109 | SOTECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 30/06/2003 | 200.00 | 01870009000116 | ALUISIO BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE BICECLE-TAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIL PA-RA A DOACAO. CH.: 850051 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/06/2003 | 1082.50 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 4º PARCELA DO PROCESSO PRECATORIA DE Nº 01.0315/1997 MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE. CH.: 850901 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/06/2003 | 660.00 | 00092914195400 | MARIA DO LIVRAMENTO CESARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO COQUITEL OFERECIDO AS PESSOASCONVIDADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DAS FESTAS JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS SAO JOAO ESAO PEDRO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850052 ISS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/06/2003 | 481.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850894 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/06/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850895 ISS- 54,00 IRRF- 81,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/06/2003 | 300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTA -DOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AO SETOR CONTABIL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850896 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/06/2003 | 0.43 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BRADESCO RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/06/2003 | 764.44 | 00000000000000 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DE 05/1993. CH.: 850050 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/06/2003 | 658.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/06/2003 | 69.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/06/2003 | 19.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/06/2003 | 186.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 30/06/2003 | 1.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/06/2003 | 254.40 | 00088570690444 | PEDRO ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA 'ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. CH.: 850024 IPAM- 20,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 30/06/2003 | 150.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOCARROCAO DO TRATOR COMUNITARIO DESTA EDILIDA-DE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CH.: 850892 ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 30/06/2003 | 1415.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO A QUITACAO DE FATURAS, REF.AO CONSUMO D'AGUA DE PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/06/2003 | 11635.32 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AM-PLIACAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NOSITIO VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850053 ISS- 75,00 IRRF- 66,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017248 | 01/07/2003 | 879.12 | 04179411000147 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMO 7190 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E 'CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/06 A30/06/2003. CH.: 850229 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017256 | 01/07/2003 | 1499.81 | 04179411000147 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNJ 5024 E ONIBUS DE PLACA MOE 0570 DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017213 | 01/07/2003 | 1002.19 | 04179411000147 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMS 2165 DESTA EDILIDADE VINCULADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 11/06 A 30/06/2003. CH.: 850108 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017221 | 01/07/2003 | 2589.84 | 04179411000147 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACAMOS 6510 E AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2144 DESTAEDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850428 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 01/07/2003 | 265.00 | 00008363207780 | MARIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MMZ 8498, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE GUARABIRA E E EM POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 045279 ISS- 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 01/07/2003 | 480.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 185R 14C, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULNACIADE PLACA MMS 2165 DESTA EDILIDADE VINCULADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOA PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 01/07/2003 | 497.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS 'DE AR DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOS 6510 DESTA EDILIDADE VIN-CULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 01/07/2003 | 120.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 02/07/2003 | 78.00 | 09143025000119 | PROSERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO SAVEIRO DEPLACA MOQ 2144 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 850054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 02/07/2003 | 33.50 | 00004274087417 | ANTONIO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 072/2001. CH.: 850054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 02/07/2003 | 725.00 | 99999999999999 | NORMANDO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGA-MENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E LIMPEZA DAS ESCOLAS 'DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO MATO, SAO FRANCISCO, SANTANA, PAU DÀRCO, CANADA, RIO DO BRAZ ETABOCAL SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850232 ISS- 36,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 02/07/2003 | 510.00 | 04211478000111 | CONSELHO ESCL.DA ESCL.NORL.ESTADUAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE A ESCOLA NORMAL ESTA-DUAL DE ALAGOA GRANDE, PARA CUSTO E MANUTEN -CAO DE DESPESAS DOS PROFESSORES CURSISTAS PARTICIPANTES DO PROFORMACAO II. CH.: 850231 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0017345 | 02/07/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSEFA CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MMO 8411, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADES DE SITIO VOLTA,TITARA,SAO FRANCISCO,PAU DÀRCO E PINTU-RAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONF.PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.005/2003 CH.: 850230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 02/07/2003 | 5.76 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850055 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 02/07/2003 | 1125.72 | 68704923000591 | BCP- TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 02/07/2003 | 714.37 | 02322271000199 | TIM (TELPA CELULAR) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO 148642 RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. A PARCE-LA DE N. 21. CH.: 850903 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA P P S P S ACAO CONTINUADA EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCA-RIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 02/07/2003 | 21815.55 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS E MATERIAIS NECESSARIOS DESTINADOS A AM -PLIACAO DO GRUPO ESCOLAR DESEMBARGADOR BRAZ 'BARACUHY LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,'RELATIVO A 1ª PARCELA. CH.: 850198 | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 02/07/2003 | 2725.00 | 99999999999999 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DOS DIARIS-TAS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE IN -FRA ESTRUTURA NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS 'DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850054 ISS- 136,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 03/07/2003 | 376.50 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850902 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 03/07/2003 | 220.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA DE 'PLACA MNY 8967 DESTINADA A PRESTAR SERVICOS 'JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. CH.: 045280 ISS- 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 03/07/2003 | 900.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 230417 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 03/07/2003 | 100.00 | 00005273082420 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE 'MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A EQUIPE DE FUTEBOLAMADOR CRUZEIRO F. CLUBE DA COMUNIDADE DE PINTURAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850902 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 03/07/2003 | 250.00 | 00073921483468 | EDMILSON AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DOS JOGOS DA SELECAO DE FUTEBOL DE PILOESQUE ESTA REPRESETANDO O MUNICIPIO NA COPA RU-RAL DE FUTEBOL. CH.: 850902 ISS- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 03/07/2003 | 210.00 | 00000000000000 | SEVERINA PEREIRA CAMILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICI -PAL DE N. 072/2001. CH.: 850902 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 03/07/2003 | 32.00 | 03417514000135 | PAPELARIA TRINDAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850902 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 03/07/2003 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DA EQUIPE MI-NIMA DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPÍO RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850076 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 07/07/2003 | 61.00 | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TELA E PAPEL SOLOJONE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA 'MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850109 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 07/07/2003 | 1173.19 | 00040794180434 | JOSE APOLINARIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BIVINA E FRANGO ABATIDOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO 'DESTA EDILIDADE PARA O PREPARO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS VINCULADOS NA 'SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 850429 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 07/07/2003 | 450.00 | 00085459100453 | MANOEL MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SHOW DESANFONA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS APRESEN-TACOES DAS QUADRILHAS, REALIZADAS NESTE MUNI-CIPIO NOS DIAS 15, 23 E 24 DE JUNHO/03. CH.: 850905 ISS- 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 09/07/2003 | 100.00 | 00003082532489 | CLAUDIONOR BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOV 0199 TRANSPORTANDO PROFESSOR PARA LECIO -NAR NA COMUNIDADE DO ENGENHO SANTANA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/03 CH.: 850241 ISS- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 09/07/2003 | 100.00 | 00065093925420 | CICERO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM MOTO DE PLACA MOF 8287 TRANSPORTANDO PROFESSOR PARA LECIONAR NA ZONA RURAL NA COMUNIDADE DO SITIO LABIRIN-TO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850242 ISS- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 09/07/2003 | 500.00 | 70121850000123 | MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS, LIMPEZA LU-BRIFICACAO E PINTURAS DOS MIMIOGRAFOS A ALCO-OL FACIT PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA -CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850233 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 09/07/2003 | 9687.60 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICIPIOCH.: 850076 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 09/07/2003 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS NO CENTRO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850296 ISS- 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 09/07/2003 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.CH.: 850297 ISS- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 09/07/2003 | 390.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITAS DESTINA-DAS AS PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO ENCAMINHADAS PARA ATENDIMENTO 'HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIO-DO DE 01/06 A 30/06/2003. CH.: 850057 ISS- 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 09/07/2003 | 450.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MMR 6116, NO TRANSPORTE DE DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PES-SOA, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/03. CH.: 850431 ISS- 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 09/07/2003 | 230.00 | 00005127646463 | FABRICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA LJP 2699, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E 'JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/03. CH.: 850433 ISS- 11,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 09/07/2003 | 350.00 | 00002071265424 | EDNALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA HVY 9419, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE AREIA E GUARABIRA NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/03. CH.: 850432 ISS- 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 09/07/2003 | 300.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADOS POR VEICULO DE PLACA MNC 3942, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E 'JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 24/06 A 05/07/03. CH.: 850388 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 09/07/2003 | 100.00 | 00004322928455 | JOSE NIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA SOLDA DO CATALIZADOR DO VEICULO FIAT DE PLACA MOS 6510 E AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2144 DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850430 ISS- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 09/07/2003 | 250.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DA GFIP/GPS DOS AGENTES PUBLICOS E COMISSIONADOS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, RELATIVO AO 'MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 045281 ISS- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 09/07/2003 | 139.67 | 02322271000199 | TIM (TELPA CELULAR) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850918 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 09/07/2003 | 150.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MMR 6116, NO DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE AREIA, GUARA-BIRA E PIRPIRITUBA, NOS DIAS 11,23 E 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850919 ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 09/07/2003 | 3597.25 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA ACAOCONTINUADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO 'SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850041 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 09/07/2003 | 1563.96 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EX-PEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ACAO CONTINUADA DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850042 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 09/07/2003 | 700.00 | 00082707324434 | LUIZ VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS E MATERIAL NECESSARIOS DESTINADO A CONS -TRUCAO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA. CH.: 850907 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 09/07/2003 | 900.00 | 00069137595415 | SERGIO AVELINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAL NECESSARIO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMAUNIDADE HABITACIONAL NESTE MUNICIPIO. CH.: 850906 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 09/07/2003 | 700.00 | 00096593792420 | GERALDO HILARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS NECESSARIOS DESTINADOS A CONTRUCAO DE 'UMA UNIDADE HABITACIONAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2ª PARCELA. CH.: 850059 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 09/07/2003 | 850.00 | 00098229117420 | JOSE CICERO DE SOUZA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS NECESSARIOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2º PARCELA. CH.: 850058 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 09/07/2003 | 70.30 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REL.AO CON-VENIO N. 020/02, JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA,'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 10/07/2003 | 6600.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 10/07/2003 | 4597.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSRELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE 'PAGAMENTO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETA -RIAS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 10/07/2003 | 1100.00 | 00003435775424 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNQ 4326, DESTINADO A PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850908 ISS- 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 10/07/2003 | 1928.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 10/07/2003 | 560.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MNC 3942, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2003. CH.: 850920 ISS- 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 10/07/2003 | 400.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDEN -CIAL NA RUA CONEGO TEODOMIRO 76, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E OU -TRAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850061 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 10/07/2003 | 305.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MU-NICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 10/07/2003 | 1660.00 | 99999999999999 | MARIA GENI BEZERRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA E AGENTES DE SAUDE DO SUS, 'DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. CH.: 850295 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 10/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | TEREZINHA BENICIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 072/2001 CH.: 850434 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 10/07/2003 | 250.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 10/07/2003 | 138.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 10/07/2003 | 2296.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSRELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE 'PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILI-DADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 10/07/2003 | 999.35 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNJ 5024 DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA 'DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA. CH.: 850202 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 10/07/2003 | 700.00 | 00085356441487 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MC 5002, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAR NA COMUNIDADE DE LABIRINTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850236 ISS- 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 10/07/2003 | 700.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO GOL DE PLACA HUL 7240,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO 'MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA LECIONAR NO GRUPO ESCOLAR DE RIO DO BRAZ NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. CH.: 850235 ISS- 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0017817 | 10/07/2003 | 1500.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MMQ 5527, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SITIOTABOCAL,AVARZEADO,SANTANA,MERCES E QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. CH.: 850203/204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0017825 | 10/07/2003 | 900.00 | 00002418518400 | JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA BYH 9909, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE QUEIMADAS,TI-TARA E CANTINHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850211/212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0017833 | 10/07/2003 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNT 5989, TRANSPORTANDO ESTUDANTES 'DAS COMUNIDADES DE CHA DOS CORDEIROS E PINTU-RAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850205/206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0017841 | 10/07/2003 | 1400.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADOS POR VEICULODE PLACA KFE 6891, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE CHA DO COCO E CHA DE CANTINHOS PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850207/208 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0017850 | 10/07/2003 | 900.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA KFS 9654 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE RIO DO BRAZ, SANTANA E VIDEL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850213/214 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 10/07/2003 | 200.00 | 00006759785487 | LUIZ EVERALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNQ 6061, A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850017 ISS- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 10/07/2003 | 6000.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS 60% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF 60% EM FAVOR DO INSS RELATIVO AA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO DE 2003. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 10/07/2003 | 2296.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS 40% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF 40% EM FAVOR DO INSS RELATIVO APARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 11/07/2003 | 475.00 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. CH.: 850215 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 11/07/2003 | 712.85 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO AO I-PAM REF. A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE A-NO. CH.: 850216 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 11/07/2003 | 195.60 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO AO I-PAM REF. A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850237 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 11/07/2003 | 70.00 | 00003590354429 | JOSE DA PENHA AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REVISAO GERAL DA INSTALACAO ELETRICA DO GRUPO ESCOLARJOSE LINS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850921 ISS- 3,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 11/07/2003 | 50.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO CONSERTOS DE CADEIRAS DO GRUPO ESCOLARDES. BRAZ BARACUHY DESTE MUNICIPIO. CH.: 850921 ISS- 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 11/07/2003 | 307.00 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO AO I-PAM, REF. A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGA -MENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850435 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 11/07/2003 | 511.90 | 00000000000000 | MARIA LENILDA RIBEIRO DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICI -PAL DE N. 072/2001. CH.: 850921 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 11/07/2003 | 200.00 | 00096594306472 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTI -TUICAO A TITULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. CH.: 850924 ISS- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 11/07/2003 | 175.00 | 41219023000179 | RIAUTO-RAFAEL IMP.DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PARACHOQUE, FAROLE LANTERNA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICU-LO SAVEIRO DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017949 | 11/07/2003 | 2062.71 | 04179411000147 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNQ 4326 LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCU-LADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E A SEC.'DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850911 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 11/07/2003 | 120.00 | 00001960680455 | ANTONIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MNW 0400, 'TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS E ADMINISTRACAO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E PIR-PIRITUBA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850921 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 11/07/2003 | 130.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA-JOAO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAONO MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850921 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019437 | 11/07/2003 | 1013.31 | 04179411000147 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICU-LOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO 'CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECODE N. 00001/2003. CH.: 850911 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 11/07/2003 | 714.37 | 02322271000199 | TIM (TELPA CELULAR) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO 22/24 DAS CONTASTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850926 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 11/07/2003 | 150.00 | 00005040603410 | JOCILVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOAO PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE QUANDO 'EM SERVICOS EXTRAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850921 ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 11/07/2003 | 140.00 | 04666910000169 | FLAVIO ANTONIO BARRETO MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM OCULOS DE 'GRAU COMPLETO DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 045282 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 11/07/2003 | 200.60 | 00000000000000 | RAQUEL COSTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 072/2001. CH.: 850921 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019429 | 11/07/2003 | 1049.40 | 04179411000147 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNQ 4326 LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCU-LADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI -PIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE 'PRECOS N. 00001/2003. CH.: 850911 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 11/07/2003 | 60.00 | 00069005540400 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE 02 DOIS PONTEIROS DE 30 CENTIMETROS E SERVICOS DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS E SER-RAGENS DE TABUAS PARA A SECRETARIA DE INFRA 'ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850921 ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 11/07/2003 | 60.00 | 08786626000187 | COPEMAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E TORNEAMENTO DE UM SEMI-EIXO DA MAQUINA TRATORDESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850921 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 11/07/2003 | 110.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA -CAO DE FOTOGRAFIAS DE PASSAGENS MOLHADAS NES-TE MUNICIPIO. CH.: 850921 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 11/07/2003 | 160.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTA -DOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850921 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 14/07/2003 | 292.00 | 05096057000150 | VALDEZ FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850932 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 14/07/2003 | 50.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMX 8108, TRANSPORTANDO O ENCARREGA-DO DE ASSISTENCIA TECNICA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZACAO DOS PROJETOS DE ASSENTAMENTO SI-TUADO NESTA CIDADE. CH.: 850025 ISS- 2,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 14/07/2003 | 446.50 | 00088577090434 | GERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NOS PROJETOS DE ASSENTAMENTOS, EMESCRITA OBSERVANCIA AS DIRETRIZES DE TRABALHOEMANADAS DO CONV. VRT/PB/24/2001, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2002. CH.: 850025 ISS- 22,33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 14/07/2003 | 336.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO LOCADOA ESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE 'ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850929 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0018121 | 14/07/2003 | 2859.60 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE DE N. 0001/2003. CH.: 850110 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0018139 | 14/07/2003 | 890.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 'CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'DE N. 0001/2003. CH.: 850111 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 14/07/2003 | 357.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850930 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 14/07/2003 | 210.00 | 00079800084487 | ELENILDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DAS INSTALACOES ELETRICAS NA SECRETARIA 'DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850238 ISS- 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 14/07/2003 | 300.00 | 00085360732415 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A E-QUIPE QUE REPRESENTA O MUNICIPIO DE PILOES NACOPA RURAL DE GUARABIRA. CH.: 850928 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 15/07/2003 | 950.00 | 00000000000000 | JOSEFA CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE JOGADORES E TORCEDORES DA SELECAO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOA DIVERSAS CIDADES DA REGIAO PARA PARTICIPAR DA COPA RURAL DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHOE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850062 ISS- 47,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 15/07/2003 | 1500.00 | 00084070935487 | JEANE HEINER DA CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850289 INSS- 165,00 IRRF- 41,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0018228 | 15/07/2003 | 4942.90 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCI-PIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE DE N. 0001/2003. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA FAMUP, RELATI-VO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 17/07/2003 | 315.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TORNNER 'MT. 115A/X, DESTINADOS A IMPRESSORA HP 1200 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO DESTE MUNICIPIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 17/07/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA 'PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 17/07/2003 | 2000.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEI-ROS P/CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DA AGFDOS PARTICIPANTES DESTE MUNICIPIO NO PROFORMACAO II NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB. CH.: 850025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 18/07/2003 | 420.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOAOS PROFESSORES QUE PARTICIPAM DO CURSO DE PROFORMACAO, DURANTE OS DIAS 07, 14 E 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850958 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 18/07/2003 | 750.00 | 02642982000140 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 25 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS 'DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 18/07/2003 | 341.50 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS - MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850246 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 18/07/2003 | 90.00 | 00000909777420 | JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNS 4877 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODODE 01/07 A 15/07/2003. CH.: 850243 ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 18/07/2003 | 672.60 | 00000000000000 | OLINDINA PATRICIA FERREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMEN-TOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCH.: 850244 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0018392 | 18/07/2003 | 3500.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850077 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 18/07/2003 | 240.00 | 12677522000101 | ALUCIAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 24 COLETES DESTI-NADOS A SELECAO DE FUTEBOL DE PILOES QUE RE -PRESENTA O MUNICIPIO NA COMPETICAO AMADORA DACOPA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850960 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 18/07/2003 | 140.00 | 00064524027491 | CICERO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE 01 UMA ESTUFA DESTINADA AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO AEDES AEGYTPTI-PEAA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850077 ISS- 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 18/07/2003 | 140.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 18/07/2003 | 1329.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 18/07/2003 | 376.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 18/07/2003 | 39.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 18/07/2003 | 660.00 | 00002138996476 | GERALDO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIODESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE A-DMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850959 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 18/07/2003 | 500.00 | 00003165283400 | JOSE ERIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MOA 9642 A SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADESDE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850904 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 18/07/2003 | 300.00 | 00076075494472 | BOANERGES DE MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO E ENVIO VIA INTERNET DA DECLARACAO DE IM-POSTO DE RENDA NA FONTE - DIRF DE RESPONSABI-LIDADE DESTA EDILIDADE. CH.: 045283 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 18/07/2003 | 674.60 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS - MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA 'DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850956 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 18/07/2003 | 500.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOM -PANHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTODE 2002 A AGOSTO DE 2003, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850953 ISS- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 20/07/2003 | 600.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA CONEGO TEODOMIRO NESTA CIDADE COM 06 SALAS COM EQUIPAMENTOS ESCOLAR DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL DE EDUCACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'JUNHO/2003. CH.: 850239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 21/07/2003 | 2000.00 | 00051820153487 | LUCIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 850961 INSS- 171,76 IRRF- 83,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 21/07/2003 | 50.00 | 00003346894495 | PAULO ROBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALI-MENTACAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 072/2001. CH.: 850064 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 21/07/2003 | 210.00 | 00063034689420 | JOSE REGINALDO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DO SI-TIO CANTINHOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850063 ISS- 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 21/07/2003 | 400.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMX 8108 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES 'DE AREIA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850913 ISS- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 22/07/2003 | 4000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850962 INSS- 171,76 IRRF- 629,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 22/07/2003 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO - DEC. LEGISLATIVO NO DIARIO OFICIAL EDI-CAO 11/07/03. DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO - ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 22/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE MATEUS ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 22/07/2003 | 82.43 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 22/07/2003 | 72.38 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO 'AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO LABIRINTO VINCULADO NA SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850247 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 22/07/2003 | 62.42 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA 'SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850240 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 22/07/2003 | 300.00 | 00085360732415 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPÉ DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA A XII COPA RURAL EDICAO 2003. CH.: 850964 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018511 | 22/07/2003 | 3098.70 | 04179411000147 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MOS 6510 E AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2144 DESTAEDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850299 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 22/07/2003 | 394.15 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO 'DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 22/07/2003 | 617.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 22/07/2003 | 1287.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018554 | 22/07/2003 | 1105.05 | 04179411000147 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA KIA MMS 2165 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850436 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 22/07/2003 | 565.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMX 8108 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDA-DES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE NO PERIODO DE 10/06 A 10/07/2003. CH.: 850437 ISS- 28,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 23/07/2003 | 359.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850112 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0018635 | 23/07/2003 | 3171.41 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 001/03.A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0018643 | 24/07/2003 | 4252.76 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE DE N. 0002/2003. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 24/07/2003 | 3450.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0018660 | 24/07/2003 | 2155.78 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA DESTE MUNICIPIO. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0018678 | 24/07/2003 | 1418.90 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.003/2003A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 25/07/2003 | 400.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA KHJ 5921, TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE DE PORCOES ZONA RURAL PARA AS ESCO -LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOCH.: 850219/220 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 25/07/2003 | 350.00 | 00006019405800 | AMADEUS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMS 0069, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE AREIA E NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850438 ISS- 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 29/07/2003 | 300.00 | 99999999999999 | TEREZINHA CLEIDE SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO AO PESSOAL DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMELI-TE REALIZADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850300 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 29/07/2003 | 250.00 | 00008363207780 | MARIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMZ 8498, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES DE SITIO OURICURI E SAO 'GONCALO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850439 ISS- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 30/07/2003 | 300.00 | 00064510182449 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUX. DE ENFERMAGEM DO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850304 INSS- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 30/07/2003 | 1500.00 | 00022526374472 | MARIA DE FATIMA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850305 INSS- 165,00 IRRF- 41,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 30/07/2003 | 300.00 | 00025116126404 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUX. DE ENFERMAGEM DO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850306 INSS- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 30/07/2003 | 3750.00 | 00015152227487 | MARTINHO FERRAZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE 'NA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850307 INSS- 171,76 IRRF- 473,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 30/07/2003 | 3750.00 | 00000000000000 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE 'NA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850308 INSS- 171,76 IRRF- 560,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 30/07/2003 | 1320.00 | 00085418129449 | VALDEGILMA ROSSANA DANIEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850309 INSS- 145,20 IRRF- 1,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/07/2003 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO 'CORRENTE ANO. CH.: 850302 ISS- 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850303 ISS- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 30/07/2003 | 3840.00 | 99999999999999 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. CH.: 850310 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 30/07/2003 | 6227.86 | 99999999999999 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850028 INSS- 472,91 P.A.- 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 30/07/2003 | 3097.20 | 99999999999999 | ALMIR GARCIA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850028 IPAM- 245,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 30/07/2003 | 300.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINIS-TRACAO. CH.: 850028 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 30/07/2003 | 400.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITAS DESTINA-DAS AS PESSOAS RECONHECIDA CARENTE QUANDO EN-CAMINHADAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARNA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO PERIODODE 01/07 A 29/07/2003. CH.: 850069 ISS- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 30/07/2003 | 2257.35 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACAD.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850440 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 30/07/2003 | 140.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMN 3613 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE DE CHA DO PAU D'ARCO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE AREIA E NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE '01/07 A 29/07/2003. CH.: 850443 ISS- 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 30/07/2003 | 70.00 | 00002449091483 | JOSE HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA LJD 9491 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE GUARABIRA DURANTE O MES DE JULHO/2003. CH.: 850862 ISS- 3,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 30/07/2003 | 570.00 | 00000000000000 | MANOEL SOARES DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI -VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICI -PAL DE N. 072/2001. CH.: 850862 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 30/07/2003 | 493.94 | 00000000000000 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA 'SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 850441 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/07/2003 | 14.68 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CH.: 850442 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 30/07/2003 | 1073.78 | 99999999999999 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI-PEAA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850078 INSS- 76,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 30/07/2003 | 450.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850301 ISS- 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 30/07/2003 | 200.00 | 00060836296400 | ANTONIO RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850026 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 30/07/2003 | 1572.80 | 99999999999999 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850027 IPAM- 117,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 30/07/2003 | 8836.72 | 99999999999999 | ANTONIA DA SILVA SIMPLICIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850027 INSS- 697,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 30/07/2003 | 501.60 | 99999999999999 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850027 IPAM- 39,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 30/07/2003 | 2119.56 | 99999999999999 | JOSEFA FERNANDES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850027 INSS- 149,61 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 30/07/2003 | 7100.00 | 99999999999999 | ADRIANA APARECIDA S. DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850221 IPAM- 560,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 30/07/2003 | 33554.64 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850221 INSS- 3.024,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/07/2003 | 300.00 | 99999999999999 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850026 INSS- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 30/07/2003 | 12406.24 | 99999999999999 | ANTONIETA MARIA SOARES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850022 INSS- 928,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/07/2003 | 7484.25 | 99999999999999 | ANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850222 IPAM- 592,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/07/2003 | 499.70 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS - MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850252 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/07/2003 | 30.88 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/07/2003 | 6350.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO 'PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO 'CORRENTE ANO. CH.: 850078 INSS- 459,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 30/07/2003 | 3450.08 | 99999999999999 | JOSE IVANILDO DE SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850026 INSS- 246,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 30/07/2003 | 778.40 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA C. DE OLIVEIRA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850026 IPAM- 55,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 30/07/2003 | 80.00 | 00032812094915 | ELISA CLARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850026 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 30/07/2003 | 150.00 | 00000128300469 | SIMONE PEREIRA DAWSLEY E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOSDIAS 01, 04, 15, 24 E 31 DE JULHO/2003 A SER-VICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850026 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 30/07/2003 | 6.03 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850968 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 30/07/2003 | 437.04 | 00000000000000 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO 'A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA 'SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CH.: 850967 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 30/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | OLINDINA PATRICIA FERREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECONHE-CIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES E REGISTROS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 30/07/2003 | 283.80 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS E ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCEN -TES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 30/07/2003 | 132.10 | 00000000000000 | OLINDINA PATRICIA FERREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECONHE-CIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMEN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 045284 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 30/07/2003 | 7200.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DE PRECATORIOS RELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 30/07/2003 | 3277.08 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 'DO CORRENTE EXERCICIO. CH.: 850026 INSS- 252,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 30/07/2003 | 300.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DO GABINETE 'DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850026 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 30/07/2003 | 402.00 | 99999999999999 | ALMIR PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO 'CORRENTE ANO. CH.: 850026 IPAM- 32,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 30/07/2003 | 2711.78 | 99999999999999 | DAVID ARAUJO DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FI -NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850026 INSS- 215,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 30/07/2003 | 300.00 | 00017629977468 | FRANCISCO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850026 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 30/07/2003 | 150.00 | 00007287259400 | IRENE SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850026 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 30/07/2003 | 200.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01, 04, 18 E 25 DE JULHO/2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850026 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 30/07/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTOS DE SERVIDORES 'DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 30/07/2003 | 487.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 30/07/2003 | 138.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 30/07/2003 | 65.65 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABLIDADE DES-TA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 850066 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 30/07/2003 | 492.00 | 99999999999999 | LUCIONE LEMOS DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850026 IPAM- 39,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 30/07/2003 | 1776.00 | 99999999999999 | JOSEFA DA PENHA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850026 INSS- 135,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/07/2003 | 1846.80 | 99999999999999 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850026 IPAM- 120,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 30/07/2003 | 1599.26 | 99999999999999 | ANTONIO RICARDO DOS SANTOS SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850026 INSS- 127,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/07/2003 | 818.80 | 99999999999999 | ANTONIO OLIVIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN -FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850026 IPAM- 65,12 P.A.- 40,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/07/2003 | 3661.04 | 99999999999999 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN -FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850026 INSS- 282,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/07/2003 | 561.00 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS - MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS, CABOS FLEXIVEIS E FIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 85003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/07/2003 | 500.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOM -PANHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTODE 2002 A AGOSTO DE 2003 RELATIVO AO MES DE 'JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850969 ISS- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 30/07/2003 | 260.00 | 00000000000000 | NILBERLANDIO FERREIRA DA SILVA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOTRANSPORTANDO O ELETRICISTA PARA OS SITIOS DELABIRINTO, CANTINHOS E PAU D'ARCO PARA RESOL-VER PROBLEMAS DE ENERGIA, SEDE DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850862 ISS- 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/07/2003 | 1340.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CONSUMO D'AGUADE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 31/07/2003 | 33.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EXP. EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 31/07/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JACIARA DENISE BENTO DA SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CH.: 850071 INSS- 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 31/07/2003 | 361.20 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. CH.: 850029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 31/07/2003 | 0.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 31/07/2003 | 1.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE 'RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 31/07/2003 | 505.65 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO. CH.: 850073 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 31/07/2003 | 913.50 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 31/07/2003 | 1050.00 | 00028775686449 | JOILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO PARA APRESENTACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NASFESTIVIDADES JUNINAS ORGANIZADA PELA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15,23, 24,28 E 29 DE JUNHO DE 2003. CH.: 850072 ISS- 52,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 01/08/2003 | 1082.50 | 00000000000000 | ANTONIO ERNESTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DE ANTONIO ERNESTO FILHO RELATIVO AACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 01/08/2003 | 1082.50 | 00003926626470 | ANTONIO ERNESTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 6ª PARCELA RELATIVO A ACAO JU-DICIAL MOVIDA CONTRA ESTA PREFEITURA RELATIVOAO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CH.: 850774 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA P P S P S ACAO CONTINUADA EM FAVOR DO 'BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCA -RIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 05/08/2003 | 2109.00 | 00040794180434 | JOSE APOLINARIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS'DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AOALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. CH.: 850059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 05/08/2003 | 328.80 | 00064510182449 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUX.DE ENFERMAGEM VINCULA-DO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2000 CH.: 850446 IPAM- 25,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 05/08/2003 | 326.40 | 99999999999999 | TEREZINHA CLEIDE SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUX.DE ENFERMAGEM VINCULA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2000. CH.: 850445 IPAM- 25,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 05/08/2003 | 8571.43 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO A 1ª PARCELA. CH.: 850113 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 05/08/2003 | 326.40 | 99999999999999 | TEREZINHA CLEIDE SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUX.DE ENFERMAGEM VINCULA-DA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2000 CH.: 850445 IPAM- 25,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 06/08/2003 | 157.30 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA -DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 06/08/2003 | 300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTA -DOS NO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850077 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 06/08/2003 | 160.00 | 00002956109480 | IVONALDO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE 01 (UMA) PROTESE DENTARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850448 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 06/08/2003 | 160.00 | 00002956109480 | IVONALDO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE 01 (UMA) PROTESE DENTARIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850448 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 06/08/2003 | 588.75 | 00040794180434 | JOSE APOLINARIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA E FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA 'MUNICIPAL. CH.: 850075 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 06/08/2003 | 5152.00 | 99999999999999 | AGAMENON FREIRE FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DOS DIARIS-TAS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850076 ISS- 257,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 07/08/2003 | 140.00 | 00000000000000 | SAMI HAYALLA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01 (UM) PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2144 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850312 ISS- 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 07/08/2003 | 1310.00 | 99999999999999 | NORMANDO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGA-MENTO DE AGUA PARA O PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS E LIMPEZA DAS ESCOLAS E NA VI-GILANCIA, NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO MATO, 'SAO FRANCISCO, SANTANA, PAU D'ARCO,CANADA,RIODO BRAZ E TABOCAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850234 ISS- 65,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 08/08/2003 | 1000.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA 24 PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM DURACAO DE 60 'HORAS/AULAS NO PERIODO DE 06 E 07 DE AGOSTO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 08/08/2003 | 1000.00 | 00014865971491 | DORACI ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA 24 PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM A DURACAO DE 60HORAS/AULAS NO PERIODO DE 04 E 05 DE AGOSTO 'DE 2003 NESTE MUNICIPIO. CH.: 850081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 08/08/2003 | 1000.00 | 00013629140459 | ELIANE DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE CURSO DE CAPACITACAO DE 24 PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL COM A DURACAO DE 60 HO-RAS/AULAS NO PERIODO DE 08 E 09 DE AGOSTO DE 2003, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850083 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 08/08/2003 | 660.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL DOSDESCONTOS NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 08/08/2003 | 4999.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL/DOS DESCONTOS REALIZADOS NOS VENCIMENTOS DOSPROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 08/08/2003 | 1704.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF RELATIVO AOS DESCONTOS REALIZA-DOS NOS VENCIUMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOAO FUNDEF MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 08/08/2003 | 5449.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL/DOS DESCONTOS REALIZADOS NOS VENCIMENTOS DOSPROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 08/08/2003 | 825.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE /PATRONAL DOS DESCONTOS NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. D/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 08/08/2003 | 198.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS REALIZADOS NOSVENCIMENTOS DO PRESTADOS DE SERVICDO DO PRO- GRAMA ECD/FNS DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 08/08/2003 | 305.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI-PIOS RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 08/08/2003 | 4635.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTOEM FAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 08/08/2003 | 5080.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE /PATRONAL DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCU-LADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 08/08/2003 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LT-DA., RELATIVO AO ALUGUEL E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REF.AO MES DE JULHO/2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 08/08/2003 | 284.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 08/08/2003 | 2685.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 08/08/2003 | 760.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 08/08/2003 | 80.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 11/08/2003 | 300.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MNM 9419, NO TRANSPORTE DO SEC.DE FINANCAS PARA OS BANCOS DAS CIDADES DE GUARABIRA E AREIA PARA RESOL -VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DU-RANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. CH.: 850975 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 11/08/2003 | 1100.00 | 00003435775424 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAEIRO 'DE PLACA MNQ 4326, DESTINADO A PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850974 ISS- 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 11/08/2003 | 400.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 76 ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO E OUTRAS ATIVIDADES 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. CH.: 850978 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 11/08/2003 | 4000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO SR.PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850971 INSS- 171,76 IRRF- 629,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 11/08/2003 | 2070.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850030 ISS- 103,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 11/08/2003 | 640.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA 'MOF 8687 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850022 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0021636 | 11/08/2003 | 318.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.0002/2003. CH.: 850018 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0021644 | 11/08/2003 | 3034.20 | 12663969000121 | MARIA DAS GRACAS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 005/2003. CH.: 850017 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 11/08/2003 | 560.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E TOALHA DE ROSTO E MAO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850028 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 11/08/2003 | 350.00 | 00006019405800 | AMADEUS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MMS 0069, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE 'DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PARA AS CIDADEDE AREIA E SERRARIA RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850419 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 11/08/2003 | 600.00 | 00073921483468 | EDMILSON AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO EM CARRO DE SOM DOS FESTEJOS JUNINOS E JOGOS DA SELECAO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850976 ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 11/08/2003 | 800.00 | 00020437803449 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNY 6930, FAZENDO A COLETA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JU -NHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850972 ISS- 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019861 | 13/08/2003 | 2754.98 | 04179411000147 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS S10 DE PLACA MOG 2295 E TRATORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITA-TORIO TOMADA DE PRECO N. 0001/2003. CH.: 850977 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 13/08/2003 | 2922.82 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850980 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 13/08/2003 | 5491.92 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA SAELPA RELATI-VO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOSVINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 'DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 13/08/2003 | 700.00 | 00085356441487 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA POR VEICULO FIAT ELBA CSL DE PLACA MC 5002, TRANSPORTANDOPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NO GRUPO ESCOLAR DE LABIRINTO DURAN-TE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850255 ISS- 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 13/08/2003 | 700.00 | 00078951119491 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL DE PLACA HUL 7240 TRANSPORTANDO PROFESSO-RES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA LECIONAR NO GRUPO ESCOLAR DE RIO DO BRAZ DURAN-TE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850253 ISS- 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 13/08/2003 | 640.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE DA MANHA,AL-MOCOS E JANTAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO QUE ESTIVERAM DE SERVICOS NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE JU -NHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850005 ISS- 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 13/08/2003 | 280.00 | 00051560372400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE EM CIRURGIA OFTALMOLOGICA EM PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 13/08/2003 | 435.00 | 00096596368491 | ERASMO CARLOS ANGELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E RECUPERACAO DE PECAS DO MOTOR DO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2144 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850004 ISS- 21,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 13/08/2003 | 325.32 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 13/08/2003 | 3550.60 | 04179411000147 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. CH.: 850115 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019852 | 13/08/2003 | 1975.05 | 04179411000147 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVIES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNQ 4326 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO 'CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECON. 0001/2003. CH.: 850977 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 13/08/2003 | 2484.05 | 00000000000000 | MARIA ZELIA RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA SR. MARIA ZELIA RAPOSO DA SILVA 'RELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDA CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 14/08/2003 | 750.00 | 00003551688478 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE DE BODE E DE PORCO E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA CASA DE APOIO DESTA EDILIDADE. CH.: 850079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 14/08/2003 | 2400.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAFES DA MANHA,ALMOCOS, LANCHES E JANTAS DESTINADOS AOS PROFE-SSORES PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850080 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 15/08/2003 | 560.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMX 8108, A SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE NAS CIDADES DE AREIA EGUARABIRA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850927 ISS- 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 18/08/2003 | 60.00 | 00037431021453 | MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRI -CULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE. CH.: 850080 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 18/08/2003 | 220.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA 'MNY 8967 DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850018 ISS- 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 18/08/2003 | 1035.97 | 68704923000591 | BCP- TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA 'SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850984 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 18/08/2003 | 231.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850983 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 18/08/2003 | 151.83 | 02322271000199 | TIM (TELPA CELULAR) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850982 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 18/08/2003 | 133.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINA -DOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO E JU -LHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850080 ISS- 6,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 18/08/2003 | 10.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 JOGO DE FITA 'DE FREIO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO 'DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850080 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 18/08/2003 | 100.00 | 00065093925420 | CICERO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA 'MOF 8287, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA UR-BANA PARA LECIONAR NA ZONA RURAL NA COMUNIDA-DE DO SITIO LABIRINTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850259 ISS- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 18/08/2003 | 100.00 | 00003082532489 | CLAUDIONOR BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA 'MOV 0199 PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA LECIONAR NA ZONA RURAL NA COMUNIDADE DO ENG.SANTANA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850258 ISS- 5.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 18/08/2003 | 117.00 | 00071338462415 | ADRIANA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE CARTEIRAS ESCOLARES E MAQUINA DE MAO DAS 'ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CI-DADE RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850080 ISS- 5.85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 18/08/2003 | 110.00 | 00096592257415 | MARIA DO CARMO DOS RAMOS MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACOES DOS VEICULO ONIBUS DESTA EDI-LIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850080 ISS- 5.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 18/08/2003 | 129.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850256 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 18/08/2003 | 19.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA 'SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850257 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 18/08/2003 | 900.00 | 00002418518400 | JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA BYH 9909 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE QUEIMADAS,CANTINHOS E TITARA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCE-SSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 005/2003. CH.: 850229/230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0020192 | 18/08/2003 | 1400.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA KFE 6891, TRANSPORTANDO ALUNOS DA 'REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE 'CHA DO COCO E CHA DE CANTINHOS DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'N.005/2003. CH.: 850223/224 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0020206 | 18/08/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSEFA CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMO 8411, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE SI-TIO VOLTA, TITARA, SAO FRANCISCO E OUTRAS LO-CALIDADES DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE 07/03CONF.PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.0052003. CH.: 850225/226 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0020214 | 18/08/2003 | 900.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA KFS 9654, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE QUEIMADAS,TITARA,SANTANA,RIO DO BRAZ E VIDEL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES 07/2003 CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 005/2003. CH.: 850231/232 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0020222 | 18/08/2003 | 1500.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMO 5527, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE SI-TIO TABOCAL,AVARZEADO,SANTANA,MERCES E QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 CONF.PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 005/2003. CH.: 850235/236 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0020231 | 18/08/2003 | 700.00 | 00001900898497 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNT 5989, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE CHADOS CORDEIROS E PINTURAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 CONFORME PROCESSO 'LICITATORIO CARTA CONVITE N. 005/2003. CH.: 850227/228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 18/08/2003 | 530.00 | 00000000000000 | JOSEFA CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADA 'POR VEICULO TRANSPORTANDO OS ATLETAS DA SELE-CAO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPA-RAM DA XII COPA RURAL DE GUARABIRA. CH.: 850985 ISS- 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 18/08/2003 | 1660.00 | 99999999999999 | TEREZINHA CLEIDE SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA POR ES-TA EDILIDADE AOS SERVIDORES DO SUS, EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA E A EQUIPE PARTICIPANTEDO CADASTRAMENTO DO CARTAO DO SUS DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. CH.: 850314 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 18/08/2003 | 240.00 | 00078898641400 | AGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE DIGITADOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850013 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 18/08/2003 | 165.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNF 1130 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DAS COMUNIDADES DE OURICURI E POCO ESCUROPARA ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850008 ISS- 8,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 18/08/2003 | 140.00 | 00000000000000 | GILBERTO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO PARA-CHOQUE DO VEICULO AMBU-LANCIA/SAVEIRO DESTA EDILIDADE VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850080 ISS- 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 18/08/2003 | 60.00 | 35586502000120 | GENESIO ALINHAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHA -MENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DEVEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850080 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 18/08/2003 | 291.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA 'SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 18/08/2003 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DA COORDENADORA DA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 18/08/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ROMERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCAMINHAO DE PLACA MMT 6522, TRANSPORTANDO LI-XOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. CH.: 850080 ISS- 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES AGRICOLAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 19/08/2003 | 130.00 | 00096596465420 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850990 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 19/08/2003 | 320.00 | 00000909777420 | JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNS 4877, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. CH.: 850009 ISS- 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 19/08/2003 | 1170.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA A 'RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCO -LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE.CH.: 850260 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 19/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | YOLANDA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS COM A BANDA MIRAGEM NAS FESTIVIDADES DE SAO 'JOAO REALIZADO NO SITIO PINTURAS NESTE MUNICIPIO NO DIA 23/06/2003. CH.: 850078 ISS- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 19/08/2003 | 600.00 | 00085360732415 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SELECAO DE FUTEBOL QUE ESTA REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO NA XII COPA RURAL - EDICAO 2003 RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. CH.: 850973 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 19/08/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850067 ISS- 54,00 IRRF- 81,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 19/08/2003 | 250.00 | 00005804033433 | JOSEFA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE '01 PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.072/2001.CH.: 850981 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 19/08/2003 | 499.80 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850988 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 19/08/2003 | 715.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTO DA VISTA PANORAMICA DESTA CIDADE FEI-TA POR VIA AEREA. CH.: 850986 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 20/08/2003 | 480.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNC 3942 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2003. CH.: 045285 ISS- 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 20/08/2003 | 1920.00 | 02224310000115 | EDIVALDO MARCELINO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES POPULARESDESTINADOS A DOACAO A PESSOAS RECONHECIDA CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 851002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 20/08/2003 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE NAZARENO DA SILVA ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICI -PAL N. 072/2001 CH.: 850995 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 20/08/2003 | 1371.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 20/08/2003 | 388.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONASBILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 20/08/2003 | 57.61 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 20/08/2003 | 320.00 | 00003165283400 | JOSE ERIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MOQ 9646 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NAS CIDADES DE AREIA E GUARABIRA COM PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850267 ISS- 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 20/08/2003 | 1100.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA 'REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS 'MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850062 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 20/08/2003 | 400.00 | 00096594306472 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINA -DOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPAM DO CURSO 'DE PROFORMACAO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850261 ISS- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 20/08/2003 | 220.00 | 00015238644434 | JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA TI -TAN DESTINADA A PRESTAR SERVICOS JUNTOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850262 ISS- 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 20/08/2003 | 100.00 | 00064524027491 | CICERO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE 05 FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850266 ISS- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 20/08/2003 | 52.00 | 00096592257415 | MARIA DO CARMO DOS RAMOS MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACOES DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850266 ISS- 1,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 20/08/2003 | 47.40 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850995 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 20/08/2003 | 200.00 | 00006759785487 | LUIZ EVERALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNQ 6061, A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUINICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850994 ISS- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0020435 | 20/08/2003 | 1400.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE N. 0001/2003. CH.: 850317 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0020443 | 20/08/2003 | 1400.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE N. 0001/2003. CH.: 850118 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 20/08/2003 | 70.00 | 08722662000187 | EQUIPADORA ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COLA PARA ESPELHOE VIGIA SAVEIRO/98 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850995 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0020460 | 20/08/2003 | 3147.90 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE N. 0001/2003. CH.: 850015 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 20/08/2003 | 901.20 | 00000000000000 | NOEL FRANCISCO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI -VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICPIO CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 072/2001. CH.: 850995 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 20/08/2003 | 171.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO CANO DE ESCAPE E PROTETOR DO CATER DO VEI-CULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850016 ISS- 8,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 20/08/2003 | 52.00 | 00096592257415 | MARIA DO CARMO DOS RAMOS MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACOES DAS AMBULANCIA KIA E AMBULAN-CIA SAVEIRO DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850995 ISS- 2,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 20/08/2003 | 40.00 | 01031925000162 | ARTMOTOS - LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850995 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 20/08/2003 | 47.00 | 01000674000230 | MOTOCICLETA - L. CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA EDI-LIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850995 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 20/08/2003 | 60.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO A SERVICO DA SECRETA -RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850995 ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 20/08/2003 | 630.00 | 00096594306472 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS E LANCHESDESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850993 ISS- 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 20/08/2003 | 320.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COQUITEL OFERECIDO AOS REPRESENTANTES DA ASSOCIACAO COMUNI-TARIAS DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DE UMA REUNIAO REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DO 'CORRENTE ANO. CH.: 00034 ISS- 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES AGRICOLAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 20/08/2003 | 300.00 | 00051503018415 | FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE UM TRANSFORMADOR, PARA A MELHORIA DA ELETRIFICA-CAO DA COMUNIDADE DA ASSOCIACAO DOS PRODUTO -RES RURAIS ASSENTADOS DO PROJETO VENEZA NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.072/2001.CH.: 850970 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 20/08/2003 | 56.00 | 41202797000197 | TERCIO FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS 15X21 DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850995 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 20/08/2003 | 160.00 | 00003958347401 | CICERO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PATIO DA FEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA ARGOLINHA NOS DOMINGOS NESTE MUNICI-PIO. CH.: 850995 ISS- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 20/08/2003 | 1800.00 | 00011700249800 | JULIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOTRANSPORTADO 45 CARRADAS DE AREIA E BARRO DESTINADA A CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 851003 ISS- 90,00 IRRF- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 21/08/2003 | 1913.20 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS - MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 21/08/2003 | 648.17 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR AFARMACIA BASICA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850315 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 21/08/2003 | 218.00 | 05508342000130 | JK AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850017 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 21/08/2003 | 765.00 | 09171380000100 | GUARABIRA AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850014 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 21/08/2003 | 1600.00 | 00571937000117 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 21/08/2003 | 610.00 | 00005127646463 | FABRICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA LJP 2699 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOAO PÉSSOA, AREIA E GUARABIRA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 21/08/2003 | 885.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNJ 6116, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADESDE JOAO PESSOA, GUARABIRA E AREIA DURANTE O 'MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 21/08/2003 | 573.70 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM RELATI-VO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 21/08/2003 | 690.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE. CH.: 850263 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 21/08/2003 | 328.65 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. CH.: 850265 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 21/08/2003 | 900.00 | 02642982000140 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 30 BUTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS 'DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. CH.: 850264 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 21/08/2003 | 819.00 | 03555506000155 | GIVANILDO C. CARDOSO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINA -DO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850268 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 21/08/2003 | 200.00 | 00063034689420 | JOSE REGINALDO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GRUPOS ESCOLARES DAS COMUNIDADES DE CAN -TINHOS E CHA DE PAU D'ARCO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850965 ISS- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 21/08/2003 | 715.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES,BISCOITOS E PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO. CH.: 850085 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 21/08/2003 | 610.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO REALIZADA NA DRAMATIZACAO DA PAIXAODE CRISTO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2ª PARCELA. CH.: 850999 ISS- 30,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 21/08/2003 | 1393.67 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO AO I-PAM REF. A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850217 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 21/08/2003 | 728.00 | 00000000000000 | L TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA-DOS A CONFECCAO DE FAIXAS RELATIVO A COMEMORACOES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850271 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 21/08/2003 | 774.26 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSTITUTODE PREVID.MUNICIPAL-IPAM, REL.A PARTE PATRO -NAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2003. CH:850217 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 21/08/2003 | 450.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID. PROPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 21/08/2003 | 749.52 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO AO I-PAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850925 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID. PROPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 21/08/2003 | 416.40 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INST. DEPREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, REL.AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. CH:850925 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 21/08/2003 | 2000.00 | 00051820153487 | LUCIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CO-RRENTE ANO. CH.: 851001 INSS- 171,76 IRRF- 83,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 21/08/2003 | 266.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850997 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 21/08/2003 | 1500.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO. CH.: 850996 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 21/08/2003 | 515.95 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO. CH.: 850998 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 21/08/2003 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850068 ISS- 75,00 IRRF- 66,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 22/08/2003 | 67.06 | 08786626000187 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 850082 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 22/08/2003 | 600.00 | 00073360031415 | VALDERI FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO DA REDE ELETRICA PARA LIGACAO ELETRICA DOGRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ROBERTO MENEZES LINS,NA COMUNIDADE DE CANTINHOS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 22/08/2003 | 600.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA 06 SALAS DE AULAS COM EQUIPAMENTO ESCOLAR DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CH.: 850272 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORDENAR, PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 22/08/2003 | 160.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SHOW DESANFONA NAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO DURANTEO MES DE JUNHO/2003., NESTE MUNICIPIO. CH.: 850081 ISS- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 22/08/2003 | 350.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS POR VEICULO DE PLACA MMX 8108, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850002 ISS- 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 25/08/2003 | 320.00 | 00003165283400 | JOSE ERIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MOQ 9646, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850444 ISS- 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 25/08/2003 | 573.70 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM RELATI-VO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 25/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA CER-TIDAO DE CASAMENTO (2ªVIA) EXPEDIDA POR ESTE CARTORIO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 26/08/2003 | 360.00 | 00036524581415 | ANTONIO BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS /DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PESSOALDA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850083 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 26/08/2003 | 188.00 | 00000000000000 | JAQUELINE DE FATIMA P. CAMILO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EMOLUMENTOS CARTORIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850091 ISS-9,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 26/08/2003 | 953.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO 'A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 26/08/2003 | 270.50 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUENCAO DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850043 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 26/08/2003 | 129.50 | 05383600000108 | TEMPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850043 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 26/08/2003 | 390.00 | 00002071265424 | EDNALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA HVY 9419, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PARA HOSPITAIS NAS CIDADES 'DE GUARABIRA E AREIA DURANTE O MES DE JULHO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850018 ISS- 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 26/08/2003 | 1000.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDA-DE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850257 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 26/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE CUBO DE EIXO DO CARROCAO DO TRATOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPÍO. CH.: 850086 ISS- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 26/08/2003 | 960.00 | 00000000000000 | PEDRO BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO 'DAS CABECAS DAS PASSAGENS MOLHADAS SITUADA NORIO DA COMUNIDADE DE AVARZEADO DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 26/08/2003 | 300.00 | 00032342861400 | LEONARDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE FICOS /DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO -AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 26/08/2003 | 109.00 | 00000000000000 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE LICENCA PARA AS CONS -TRUCOES DAS PASSAGENS MOLHADAS NESTE MUNICI -PIO. CH.: 850979 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 27/08/2003 | 1599.26 | 99999999999999 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA/MEIO-AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850031 INSS- 127,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 27/08/2003 | 1817.73 | 99999999999999 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850031 IPAM- 120,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 27/08/2003 | 818.80 | 99999999999999 | ANTONIO OLIVIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN -FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850031 IPAM- 65,12 P.A.- 40,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 27/08/2003 | 3661.04 | 99999999999999 | AGOSTINHO HILARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850031 INSS- 282,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 27/08/2003 | 420.00 | 00013961969434 | ROBERTO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCOSTO DE PEDRAS PARA ARRIMO DE PROTECAO DE QUEDA D'AGUA DA PASSAGEM MOLHADA NO ENGENHO VARZEA / DESTE MUNICIPIO. CH.: 850089 ISS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 27/08/2003 | 200.00 | 00060836296400 | ANTONIO RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS 'DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CH.: 850031 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0021121 | 27/08/2003 | 4580.91 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARAA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS A-LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 27/08/2003 | 1492.80 | 99999999999999 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850030 IPAM- 117,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 27/08/2003 | 501.60 | 99999999999999 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850030 IPAM- 39,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 27/08/2003 | 300.00 | 99999999999999 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850031 INSS- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 27/08/2003 | 2438.82 | 99999999999999 | ANTONIO DANIEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850030 INSS- 194,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 27/08/2003 | 2023.56 | 99999999999999 | JOSEFA FERNANDES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850030 INSS- 149,61 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 27/08/2003 | 6036.41 | 99999999999999 | ANTONIA DA SILVA SIMPLICIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPÍO RELATIVO AO 'MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850030 INSS- 469,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 27/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS FLORO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850030 INSS- 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 27/08/2003 | 6350.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850086 INSS- 459,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0021211 | 27/08/2003 | 2188.82 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADUL-TOS -EJA, DESTE MUNICIPIO. CONF.PROC.LICITATORIO CARTA CONVITE N. 0002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 27/08/2003 | 2948.56 | 99999999999999 | VALDEGILMA ROSSANA DANIEL OLIVEIRA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850019 IPAM- 245,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 27/08/2003 | 6227.86 | 99999999999999 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850019 INSS- 472,91 P.A.- 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 27/08/2003 | 300.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PES -SOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS 'DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850019 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 27/08/2003 | 1686.00 | 99999999999999 | JOSEFA DA PENHA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850031 INSS- 135,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 27/08/2003 | 492.00 | 99999999999999 | LUCIONE LEMOS DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE TRA-BALHO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850031 IPAM- 39,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 27/08/2003 | 2711.78 | 99999999999999 | MANOEL BELMINO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FI -NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A -GOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850031 INSS- 215,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 27/08/2003 | 402.00 | 99999999999999 | ALMIR PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850031 IPAM- 32,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 27/08/2003 | 200.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850031 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 27/08/2003 | 150.00 | 00007287259400 | IRENE SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS PARA A 'CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07,12,18,20 E 25 DE AGOSTO DE 2003 A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850031 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 27/08/2003 | 300.00 | 00017629977468 | FRANCISCO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM / VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPI-NA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. CH.: 850031 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 27/08/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850088 ISS- 54,00 IRRF- 81,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 27/08/2003 | 694.40 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA C. DE OLIVEIRA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850031 IPAM- 55,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 27/08/2003 | 1385.04 | 99999999999999 | ALUIZIO LIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850031 INSS- 99,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 27/08/2003 | 1973.04 | 99999999999999 | GERALDA DE LUNA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850031 INSS- 147,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 27/08/2003 | 80.00 | 00032812094915 | ELISA CLARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPÉSAS QUANDO EM VIAGEMPARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850031 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 27/08/2003 | 150.00 | 00000128300469 | SIMONE PEREIRA DAWSLEY E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07,12,18,20 E 25 DE AGOSTO/2003.A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850031 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 27/08/2003 | 60.00 | 00037431021453 | MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850031 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 27/08/2003 | 3277.08 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850031 INSS- 252,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 27/08/2003 | 300.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E 'CAMPINA GRANDE A SERVICO DO GABINETE DO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850031 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 28/08/2003 | 361.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO RELATIVO A TARIFA COBRADA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850032 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 28/08/2003 | 220.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMN 3613 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DAS COMUNIDADES DE CANTINHOS E CHA DE PAUD'ARCO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE AREIA NO PERIODO DE 01/08 A 27/08/2003. CH.: 850020 ISS- 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 28/08/2003 | 12406.24 | 99999999999999 | ANTONIETA MARIA SOARES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850253 INSS- 928,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 28/08/2003 | 25235.82 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850259 INSS- 2.341,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 28/08/2003 | 8670.08 | 99999999999999 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850259 INSS- 710,37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 28/08/2003 | 7100.00 | 99999999999999 | ADRIANA APARECIDA S. DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850259 IPAM- 560,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 28/08/2003 | 7417.60 | 99999999999999 | ANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850253 IPAM- 586,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 29/08/2003 | 757.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 29/08/2003 | 388.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-CEF-FGTS-INADIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS INADIMPLENTE JUNTO A CEF DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 29/08/2003 | 214.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 29/08/2003 | 1.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 29/08/2003 | 1082.50 | 00003926626470 | ANTONIO ERNESTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARCELA DO PROCESSO DE N. 01.'0315/1997, MOVIDA CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 851011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 29/08/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMIS-SORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 29/08/2003 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMIS-SORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 30/08/2003 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850922 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 30/08/2003 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICO NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER /NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850318 ISS- 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 01/09/2003 | 450.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS EM PLANTOES MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCH.: 850320 ISS- 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 01/09/2003 | 10920.00 | 99999999999999 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AUX.DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRA, MEDICOS E DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. CH.: 850322 A 327 INSS- 699,62 IRRF- 1.077,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850321 ISS- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 01/09/2003 | 3840.00 | 99999999999999 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS/PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. CH.: 850319 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 01/09/2003 | 425.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITAS, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUAN-DO ENCAMINHADAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 04/08 A 29/08/2003. CH.: 850450 ISS- 21,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 01/09/2003 | 230.00 | 00004322935400 | ELIZETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL N.072/2001. CH.: 850966 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 01/09/2003 | 320.00 | 00003654999433 | JOCIEL ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE KHW 3250 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE OURICURI PARA A CIDADE DE GUARABIRA E PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850449 ISS- 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 01/09/2003 | 1096.30 | 99999999999999 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850080 INSS- 76,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 01/09/2003 | 155.00 | 08714693000196 | AUTO PECAS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851015 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 01/09/2003 | 3200.00 | 02404079000141 | COMERCIAL SKALA-(JOAO ROBERTO V.CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTI-NADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850273 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 01/09/2003 | 325.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO COM REPOSICAO DE PACAS NAS INSTALACOES ELETRICAS DO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850274 ISS- 16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 01/09/2003 | 279.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE CARTEIRAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE 'MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850275 ISS- 13,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 01/09/2003 | 1250.00 | 99999999999999 | NORMANDO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGA-MENTO DE AGUA PARA O PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS E LIMPEZA DAS ESCOLAS E NA VI-GILANCIA DOS MESMOS NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO MATO,SAO FRANCISCO,SANTANA,PAU D'ARCO,CANADA,RIO DO BRAZ E TABOCAL NESTE MUNICIPIO. CH.: 850255 ISS- 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 01/09/2003 | 300.00 | 00079731252487 | TEONIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DA VITO -RIA DA SELECAO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO NACONQUISTA DO TITULO DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR, NO DIA 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850092 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 01/09/2003 | 1562.91 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ CESAR MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DE PRECATORIOS RELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 01/09/2003 | 1600.00 | 00008219354453 | JOSE CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI -CIOS PARA O SHOW PIROTECNICO DESTINADOS AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CH.: 850096 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 01/09/2003 | 143.88 | 00603016000199 | RESTAURANTE OLHO DE LULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOQUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CH.: 851015 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 01/09/2003 | 250.00 | 00008587547704 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O SHOW DE VOZ E TECLADO NA INAUGURACAO DA PASSAGEM 'MOLHADA SITUADA NO SITIO PASTA DESTE MUNICI -PIO E NOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA 'DESTA CIDADE. CH.: 851010 ISS- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 01/09/2003 | 22.24 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TA -XAS JUNTO A COMARCA DESTE MUNICIPIO CH.: 851013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850094 ISS- 75,00 IRRF- 66,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 01/09/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JACIARA DENISE BENTO DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850033 A 37 INSS- 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 01/09/2003 | 465.12 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA -MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.072/2001. CH.: 851015 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 01/09/2003 | 86.00 | 01031925000162 | ARTMOTOS - LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AMORTECEDOR DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA EDILIDADEVINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 851015 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 01/09/2003 | 240.00 | 00075263017472 | LUIZ ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DASESTRADAS DAS COMUNIDADES DE OURICURI E SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851009 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 01/09/2003 | 500.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALI-ZACAO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850095 ISS- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 01/09/2003 | 195.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA -CAO DE FOTOS 10X15 DESTA PREFEITURA MUNICIPALCH.: 850090 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 01/09/2003 | 1196.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPÁCAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO A QUITACAO DE FA-TURAS REF.AO CONSUMO D'AGUA DE PREDIOS PUBLI-COS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 01/09/2003 | 5972.00 | 99999999999999 | AGAMENON FREIRE FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DOS DIARIS-TAS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851014 ISS- 298,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES AGRICOLAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 01/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE VENEZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A MANUTENCAO DE ENERGIA E AQUISICAO DE UM TRANSFORMADOR PARA A ASSOCIACAO DA COMUNIDADE DE VENEZA DESTE MUNICIPIO. CH.: 03035 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 02/09/2003 | 2638.45 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA SAELPA RELATI-VO A QUITACAO DE FATURAS, REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 02/09/2003 | 53.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO ASERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE15/08 A 29/08/2003. CH.: 850097 ISS- 2,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ACAO CONTINUADA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 02/09/2003 | 250.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DA GFIP/GPS DOS AGENTES POLITICOS E COMISSIO-NADOS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 045286 ISS- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022098 | 02/09/2003 | 1459.50 | 04179411000147 | IVANILDA DE LURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA 'KIA DE PLACA MMS 2165 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO DEN. 001/2003. CH.: 850328 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022101 | 02/09/2003 | 1984.50 | 04179411000147 | IVANILDA DE LURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2144 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 'CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECON.001/2003. CH.: 850119 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 02/09/2003 | 300.00 | 00008363207780 | MARIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMZ 8498 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DAS COMUNIDADES DE OURICURI E POCO ESCUROPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. CH.: 850451 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 03/09/2003 | 360.00 | 00078951119491 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA HUL 7240 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. CH.: 850099 ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 03/09/2003 | 300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTADONO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850098 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0022152 | 04/09/2003 | 2300.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE DE N. 010/2003. CH.: 850022 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 04/09/2003 | 100.00 | 00005632855406 | ANA LUCIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.072/2001. CH.: 850023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 04/09/2003 | 90.00 | 00096590114404 | MARIA DAS DORES FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS 'COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 072/2001. CH.: 850024 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 04/09/2003 | 300.00 | 00006019405800 | AMADEUS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMS 0069 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE AREIA E NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850025 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 04/09/2003 | 100.00 | 00060337257434 | SEVERINO DOS RAMOS LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO 'DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOSDIAS 04,05,08,12 E 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850277 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 04/09/2003 | 200.00 | 00058167021491 | ANTONIO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTADO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE A SERVICO 'DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850276 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 04/09/2003 | 2000.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDA-GEM E ALIMENTACAO PARA 19 PROFESSORES CURSIS-TAS NA REALIZACAO DA TERCEIRA FASE PRESENCIALDO PROFORMACAO II NO PERIODO DE 14 A 25 DE JULHO/2003., NO CENTRO DE TREINAMENTO DE ALAGOAGRANDE. CH.: 000036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 04/09/2003 | 120.00 | 04106924000128 | J.B. AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO MOTOR DE PARTIDA E RECONDICIONAMENTO DA BATERIA DO VEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 04/09/2003 | 75.00 | 00005097483413 | JOAO BATISTA ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNC 4861 A SERVICOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA NOS DIAS 29/08 E 01/09/2003 A CI-DADE DE AREIA E DIA 25/08/03 A CIDADE GUARABIRA. CH.: 851016 ISS- 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 05/09/2003 | 390.00 | 00073360031415 | VALDERI FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ARRANCA-MENTO, TOMBAMENTO E FIXACAO DOS POSTES PARA ELETRIFICACAO NA COMUNIDADE DE CANTINHOS NESTEMUNICIPIO. CH.: 850005 ISS- 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 05/09/2003 | 267.60 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU -BLICOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 05/09/2003 | 1539.20 | 00040794180434 | JOSE APOLINARIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850064 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 05/09/2003 | 240.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DO DIGITADOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850329 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 05/09/2003 | 450.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE PREMIACAO DO TORNEO DE ARGOLINHAS NESTA CIDADE A 'SER REALIZADA NO DIA 07/09/2003 FAZENDO PARTEDAS COMEMORACOES ALUSIAVS DAS FESTIVIDADES DECINQUENTA ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 05/09/2003 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDARELATIVO AO ALUGUEL E MANUTENCAO DOS SISTEMASDE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZAD, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REL.AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 09/09/2003 | 9000.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROMOCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DAS BANDAS SPV E CASCAVEL POR OCASIAO 'DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO. CH.: 000037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 09/09/2003 | 100.00 | 00005040603410 | JOCILVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA AO REDO ONDE SITUA O GRUPO ESCOLAR DACOMUNIDADE DE OURICURI NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851021 ISS- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 10/09/2003 | 6170.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS 60% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 10/09/2003 | 2278.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS 40% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0022403 | 10/09/2003 | 2145.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.0010/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 10/09/2003 | 1418.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS RELATIVO A PARTE PATRO -NAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 10/09/2003 | 400.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA ARUA CONEGO TEODOMIRO 76 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E OUTRAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851024 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 10/09/2003 | 962.35 | 68704923000591 | BCP- TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 10/09/2003 | 3000.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROMOCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DAS BANDAS SPV E CASCAVEL POR OCASIAO 'DAS FESTIVIDADES DE 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 10/09/2003 | 1440.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SEIS CABINES SANITARIAS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICAS DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 10/09/2003 | 7300.00 | 05230246000173 | PROSOM-PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DAS BANDAS OS TRES DO XAMEGO,CHA DE CA-NELA,KAKAU DUARTE E NORDESTINO DO RITMO E DU-QUINHA POR OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS DOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851020/851023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 10/09/2003 | 4.20 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRES-TACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 10/09/2003 | 2122.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 10/09/2003 | 601.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 10/09/2003 | 3886.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPÁCAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 10/09/2003 | 6205.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE 'PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 11/09/2003 | 800.00 | 00008219354453 | JOSE CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADO AO SHOW PIROTECNICO EM COMEMORA-CAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO MES DE JUNHO/2003NESTE MUNICIPIO. CH.: 851026 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 11/09/2003 | 1010.00 | 00040794180434 | JOSE APOLINARIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 000040 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 11/09/2003 | 714.37 | 02322271000199 | TIM (TELPA CELULAR) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARCELA 23/24 DO PARCELAMENTO 148626 DA CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE. CH.: 851028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 11/09/2003 | 151.83 | 02322271000199 | TIM (TELPA CELULAR) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO 'A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022454 | 11/09/2003 | 3399.56 | 04179411000147 | IVANILDA DE LURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT DE PLACA MOS 6510, AMBULANCIA/SAVEIRO DE PLACA MOQ-2144 E AMBULANCIA KIA DE PLACA MMS 2165 DESTAEDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LIC.TOMADA DE 'PRECO N.001/2003. CH.: 850120 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0022462 | 11/09/2003 | 3199.78 | 04179411000147 | IVANILDA DE LURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE 'PLACA MOE 0570 E MICRO ONIBUS DE PLACA MNJ 5024 DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA 'DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.0012003. CH.: 850256 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0022501 | 12/09/2003 | 3751.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 010/2003. CH.: 850021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 12/09/2003 | 220.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA DE 'PLACA MNY 8967 DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. CH.: 851032 ISS- 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 12/09/2003 | 400.00 | 00003448349488 | FRANCISCO FABIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SEGURAN-CA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPACAO 'POLITICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 A 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851031 ISS- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 12/09/2003 | 900.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICAS COM A BANDA DE MUSICA NOS DESFILES DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL BEM COMO NAS COME-MORACOES DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 12/09/2003 | 1602.60 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT. CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 12/09/2003 | 700.00 | 00003346894495 | PAULO ROBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMPLEITADA PARA A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS 'DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO REDENCAO NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851030 ISS- 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 12/09/2003 | 850.00 | 00085363570459 | ROBERTO CARLOS RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DAS PRACAS, MEIO FIOS E PREDIOS MU-NICIPAIS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01 A 05 'DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850006 ISS- 42,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 15/09/2003 | 100.00 | 00003082532489 | CLAUDIONOR BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA 'MOV 0199 TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA LECIONAR NA ZONA RURAL NA COMUNIDADE DO ENG.SANTANA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850946 ISS- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 15/09/2003 | 100.00 | 00065093925420 | CICERO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA 'MOF 8287 PARA TRANSPORTAR PROFESSOR DA ZONA 'URBANA PARA LECIONAR NA ZONA RURAL NA COMUNI-DADE DO SITIO LABIRINTO NESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850947 ISS- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 15/09/2003 | 700.00 | 00078951119491 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA HUL 7240 TRANSPORTANDO PROFESSORES 'PARA LECIONAR NO GRUPO ESCOLAR DE RIO DO BRAZNESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850279 ISS- 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 15/09/2003 | 700.00 | 00085356441487 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MC 5002 TRANSPORTANDO PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NO GRUPO ESCOLAR DE LABIRINTO NESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850280 ISS- 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 15/09/2003 | 1400.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA KFE 6891 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE CHADE CANTINHOS E CHA DE COCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850251/252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 15/09/2003 | 900.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA KFS 9654 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE RIODO BRAZ, SANTANA E VIDEL PARA AS ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CO-RRENTE ANO. CH.: 850249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 15/09/2003 | 900.00 | 00002418518400 | JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA BYH 9909 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE QUEIMADAS, TITARA E CANTINHOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850241/242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 15/09/2003 | 700.00 | 00001900898497 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNT 5989 TRANSORTANDO ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE CHA DOS CORDEIROS E PINTURAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850245 ISS- 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0023663 | 15/09/2003 | 700.00 | 00001900898497 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNT 5989 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE CHADOS CORDEIROS E PINTURAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFOR-ME PROC.LIC.CARTA CONVITE N.005/2003. CH.: 850245/850246 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 16/09/2003 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM RELATI-VO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 16/09/2003 | 3202.85 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA SAELPA RELATI-VO A QUITACAO DE FATURAS REF.AO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 17/09/2003 | 720.00 | 00030417590806 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMPLEITADA PARA A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS 'DA COMUNIDADE DO SITIO DE CANTINHOS NA ZONA 'RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850944 ISS- 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 17/09/2003 | 100.00 | 00022526374472 | MARIA DE FATIMA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE A PESSOA PARA CUSTEAR DESPESASCOM TREINAMENTO SOBRE ASSUNTOS DE IMPERTENSAOE DIABETE DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. CH.: 850933 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0022691 | 18/09/2003 | 824.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE N. 010/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0022705 | 18/09/2003 | 999.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 18/09/2003 | 573.70 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM RELATI-VO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 18/09/2003 | 1760.00 | 99999999999999 | MARIA GENI BEZERRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA E A EQUIPE PARTICIPANTE DO CADASTRAMENTO DO SUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. CH.: 850330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 18/09/2003 | 900.00 | 02642982000140 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850278 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 18/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ARAO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850103 ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 18/09/2003 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE LICITACAO PARA CONTRATACAO DE CONJUNTOMUSICAL PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850934 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 18/09/2003 | 285.60 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 18/09/2003 | 391.21 | 00000000000000 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA GFIP/FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 1993. CH.: 850935 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 18/09/2003 | 90.00 | 00097750220453 | GERALDO ABEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOURBANOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850936 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 19/09/2003 | 300.00 | 00073360031415 | VALDERI FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO ARRANCAMENTO, TOMBAMENTO E FIXACAO DEPOSTES PARA ELETRIFICACAO DA COMUNIDADE DE /CANTINHOS DESTE MUNICIPIO. ISS- 15,00 CH.: 850945 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 19/09/2003 | 750.00 | 00003327148457 | JOSE EDSON SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 150 REFEICOES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN-TE E REPRESENTANTES DE ASSOCIACOES COMUNITA -RIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850938 ISS- 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 19/09/2003 | 1100.00 | 00003435775424 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRODE PLACA MNQ 4326 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2003. ISS- 55,00 CH.: 850937 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 19/09/2003 | 1750.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 19/09/2003 | 495.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 19/09/2003 | 1383.00 | 00000000000000 | MARIA PEREIRA SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDASPARA ATENDER A NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 851053 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 19/09/2003 | 1175.00 | 00003551688478 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850941 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 19/09/2003 | 2200.00 | 00020356307468 | ANA MARIA DE ANDRADE GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHO-NETE CABINE DUPLA DE PLACA MOG 2295 MODELO 2001 DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 02/06 A 01/07/2003. CH.: 850939 ISS- 110,00 IRRF- 181,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 19/09/2003 | 190.00 | 00005097490460 | JANDUY DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FILMA -GENS REALIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE E-MANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850948 ISS- 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 19/09/2003 | 300.00 | 00002433439493 | JOSE AILTON DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COQUITEL OFERECIDO AOS REPRE -SENTANTES DE ASSOCIACOES COMUNITARIAS DESTA 'CIDADE, PREFEITO, TECNICOS DA EMATER E COOPE-RAR QUE PARTICIPARAM DE UMA REUNIAO REALIZADANO DIA 27/08/2003, PARA TRATAR DOS PROJETOS QUE SERAO IMPLANTADOS NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850943 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 19/09/2003 | 380.00 | 00064524027491 | CICERO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONFECCAO DE 22 FAIXAS INDICATIVAS E /INFORMATIVAS PARA AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOISS- 19,00 CH.: 850951 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 19/09/2003 | 4000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO SR.PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850949 INSS- 171,76 IRRF- 629,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 19/09/2003 | 2000.00 | 00051820153487 | LUCIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO 'CORRENTE ANO. CH.: 850950 INSS- 171,76 IRRF- 83,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 19/09/2003 | 227.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA REVISAO DO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURAVINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 11,35 CH.: 850283 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 19/09/2003 | 299.00 | 00071338462415 | ADRIANA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE 198 TEXTOS DE /CARTEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 14,95 CH.: 850282 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 19/09/2003 | 380.00 | 00079800084487 | ELENILDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODAS INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. ISS- 19,00 CH.: 850281 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 19/09/2003 | 450.00 | 00002433439493 | JOSE AILTON DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UM COQUETEL OFERECIDO AOS ATLETAS, DIRIGENTES E TORCEDORES DA SELECAO DE FUTEBOL DE PILOES DURANTE AS COMEMORACOES PELACONQUISTA DO TITULO DA COPA RURAL DE FUTEBOL.ISS- 22,50 CH.: 850942 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 19/09/2003 | 600.00 | 00073921483468 | EDMILSON AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO E NO CONTROLE DO SOM DURANTE AS APRESENTACOES DOS JOGOS DA SELECAO QUE REPRESENTA ESTEMUNICIPIO NA XII COPA RURAL DE GUARABIRA. CH.: 850952 ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 19/09/2003 | 89.00 | 03315180000199 | BRANDAO & BRANDAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTO DESTAPREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. CH.: 850032 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0022888 | 19/09/2003 | 1460.78 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 19/09/2003 | 800.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO /DE PLACA MOS 6510 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850027 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 19/09/2003 | 120.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONDUZIN-DO PACIENTES DAS COMUNIDADES DE OURICURI E /SAO GONCALO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,00 CH.: 850452 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 19/09/2003 | 450.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO / A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2003. ISS- 22,50 CH.: 850031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 19/09/2003 | 230.00 | 00003165283400 | JOSE ERIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES EM BUSCA DE TRATAMEN-TO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA /NO VEICULO DE PLACA MOQ 9646. ISS- 11,50 CH.: 850028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 19/09/2003 | 319.00 | 00005127646463 | FABRICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO /HOSPITALAR NO VEICULO DE PLACA LJP 2699 NASCIDADES DE AREIA E GUARABIRA. ISS- 15,95 CH.: 850029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 19/09/2003 | 425.00 | 00043639321472 | JOSE GIVALDO BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE UMA BANCADA DIVISORIA DO VEICULO AMBU-LANCIA KIA DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 21,25 CH.: 850026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 19/09/2003 | 275.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO DOS VEICULOS AMBULANCIA E FIAT /DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 13,75 CH.: 850033 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 21/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUIS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHA-MENTO DO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA VIN-CULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850269 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 21/09/2003 | 130.00 | 12666145000105 | REGINALDO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA EREPARO DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MOE 0570 DESTA PREFEITURA VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850270 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 22/09/2003 | 690.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS -EDIVALDO S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850284 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 22/09/2003 | 220.00 | 00015238644434 | JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KMA 1315 DESTINADA A PRESTAR SERVICOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850286 ISS- 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 22/09/2003 | 320.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMX 8108 TRANSPORTANDO PROFESSORES 'DO EJA PARA LECIONAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCH.: 850089/90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 22/09/2003 | 600.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA CONEGO TEODOMIRO NESTA CIDADE COM 06 SALAS DE AULAS COM EQUIPAMENTO ESCOLAR DESTINA-DOS AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A -GOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850285 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 22/09/2003 | 350.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAMPIONATO MUNICIPAL DE ARGOLINHA REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03/08 A 10/09/2003. CH.: 851056 ISS- 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 22/09/2003 | 100.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DESTAEDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850331 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0023108 | 22/09/2003 | 2398.65 | 04179411000147 | IVANILDA DE LURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2144, AMBULANCIA KIA DEPLACA MMS 2165 E MOTO DE PLACA MOR 8152 DESTAEDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO CON.PROC.LIC.TOMADA DE PRECO N.001/2003. CH.: 850035 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 22/09/2003 | 603.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850338 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 22/09/2003 | 430.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMX 8108 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA A CIDADE DE GUARABIRA, CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE AGOSTO DO 'CORRENTE ANO. CH.: 850034 ISS- 21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 22/09/2003 | 150.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE 'SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 22/09/2003 | 450.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850332/335 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 22/09/2003 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850336/337 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 22/09/2003 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850333/334 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 22/09/2003 | 160.00 | 00057201633449 | FERNANDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DEPLACA MYZ 1025 A SERVICO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,00 CH.: 851055 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 22/09/2003 | 600.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO NO PERIODODE 07 A 09 DE SETEMBRO DE 2003 PARA APRESENTACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICAREALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS- 30,00 CH.: 850105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 22/09/2003 | 305.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE AGOSTO/2003. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0023248 | 22/09/2003 | 3200.28 | 04179411000147 | IVANILDA DE LURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS S10 DE PLACAMOG 2295 E SAVEIRO DE PLACA MNQ 4326 PERTEN -CENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 00012003. CH.: 851054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 22/09/2003 | 115.19 | 00023719346404 | BENEDITA SANTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF.LEI MUNICIPAL N. 072/2001. CH.: 850106 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 23/09/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FLOR DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FI -NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850039 INSS- 95,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 23/09/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 23/09/2003 | 600.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE VINCULADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850039 INSS- 51,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 23/09/2003 | 250.00 | 00003165283400 | JOSE ERIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MOA 9642 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE A -GOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850250 ISS- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 23/09/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 23/09/2003 | 500.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO MOTOR DO TRATOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851005 ISS- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0023302 | 24/09/2003 | 3974.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.010/2003CH.: 850121 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 24/09/2003 | 285.00 | 00028566459415 | CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTA EDILIDADE . CH.: 851057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 24/09/2003 | 300.00 | 00028566459415 | CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. CH.: 851057 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 25/09/2003 | 850.00 | 00003341449817 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNV 5686 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850107 ISS- 42,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 25/09/2003 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DA COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850081 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 25/09/2003 | 1091.00 | 03306998000145 | EDINALDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA 'ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA -MENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A -GOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850108 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 25/09/2003 | 80.00 | 00096591358404 | MARLI LOURENCO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALI-MENTACAO PARA 17 PROFESSORES E DUAS TUTORAS 'QUE PARTICIPARAM DO REFORCO DO MODULO III DA PROVA BIMESTRAL NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE NODIA 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850287 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 26/09/2003 | 11400.00 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DE 02 (DUAS) BUEIRAS PARA MELHORA-MENTO DE RODOVIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. CH:000045 | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 27/09/2003 | 255.00 | 00096594365487 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DESTINO A SAO PAULO PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.072/2001. CH.: 850087 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 30/09/2003 | 1618.44 | 99999999999999 | MANOEL BELMINO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FI -NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850040 INSS- 120,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 30/09/2003 | 402.00 | 99999999999999 | ALMIR PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850040 IPAM- 32,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 30/09/2003 | 300.00 | 00017629977468 | FRANCISCO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850040 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 30/09/2003 | 250.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA EDILIDADE. CH.: 850040 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 30/09/2003 | 150.00 | 00007287259400 | IRENE SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA NOS DIAS 02,10,15,19 E 26 DE SE -TEMBRO/2003 A SERVICO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850040 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 30/09/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851060 ISS- 54,00 IRRF- 81,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 30/09/2003 | 0.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AOMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 30/09/2003 | 551.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 30/09/2003 | 156.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/09/2003 | 1.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE 'RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/09/2003 | 492.00 | 99999999999999 | LUCIONE LEMOS DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE VINCULADAS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850040 IPAM- 39,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/09/2003 | 1686.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850040 INSS- 133,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 30/09/2003 | 1082.50 | 00003926626470 | ANTONIO ERNESTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIOS RELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO N. 315/97. CH.: 851058 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 30/09/2003 | 1562.91 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ CESAR MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIOS RELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO N. 366/97 CH.: 851059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 30/09/2003 | 694.40 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA C. DE OLIVEIRA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850040 IPAM- 55,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 30/09/2003 | 3375.84 | 99999999999999 | ALUIZIO LIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850040 INSS- 246,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 30/09/2003 | 150.00 | 00000128300469 | SIMONE PEREIRA DAWSLEY E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA NOS DIAS 02,10,15,19 E 26/09/2003A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850040 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 30/09/2003 | 60.00 | 00037431021453 | MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850040 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 30/09/2003 | 80.00 | 00032812094915 | ELISA CLARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850040 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 30/09/2003 | 160.00 | 00023717874420 | GILBERTO BARAUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DE VEICULOS DURANTE AS FESTI-VIDADES ALUSIVAS AS COMEMORACOES DE EMANCIPA-CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NOS 'DIAS 07,08 E 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850110 ISS- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 30/09/2003 | 2695.40 | 99999999999999 | ADERITO FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM -BRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850040 INSS-201,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 30/09/2003 | 300.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850040 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 30/09/2003 | 6350.00 | 99999999999999 | ALBERTINA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850091 INSS- 459,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 30/09/2003 | 7100.00 | 99999999999999 | ADRIANA APARECIDA S. DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850237 IPAM- 560,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 30/09/2003 | 10081.32 | 99999999999999 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850237 INSS- 790,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 30/09/2003 | 25548.32 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850237 INSS- 2.325,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 30/09/2003 | 12221.00 | 99999999999999 | ANTONIETA MARIA SOARES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPÍO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850238 INSS- 908,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 30/09/2003 | 7417.60 | 99999999999999 | ANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850238 IPAM- 586,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 30/09/2003 | 11463.35 | 99999999999999 | ANTONIO DANIEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850040 INSS- 914,61 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 30/09/2003 | 1994.40 | 99999999999999 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850040 IPAM- 156,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 30/09/2003 | 200.00 | 00060836296400 | ANTONIO RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850040 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/09/2003 | 1840.00 | 99999999999999 | CATARINA DE S.F.DE LEMOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM -BRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850041 INSS- 146,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/09/2003 | 2948.56 | 99999999999999 | ALMIR GARCIA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM -BRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850041 IPAM- 245,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/09/2003 | 706.96 | 99999999999999 | EGBERTO MESSIAS FERNANDES PESSOA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM -BRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850041 INSS- 52,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/09/2003 | 3705.32 | 99999999999999 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM -BRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850041 INSS- 274,13 P.A.- 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/09/2003 | 300.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850041 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0023639 | 30/09/2003 | 1458.63 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE N. 010/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 30/09/2003 | 90.00 | 00003815630495 | JACY ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N.072/2001. CH.: 850454 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 30/09/2003 | 2252.67 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS - MARIA LUCIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADA NAZONA RURAL DO MUNICIPIO. CH:000043 | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 30/09/2003 | 818.80 | 99999999999999 | ANTONIO OLIVIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850040 IPAM- 65,12 P.A.- 40,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 30/09/2003 | 4083.40 | 99999999999999 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850040 INSS- 313,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 30/09/2003 | 1911.73 | 99999999999999 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850040 IPAM- 120,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 30/09/2003 | 1076.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO A QUITACAO DE FA-TURAS REF.AO CONSUMO D'AGUA DE PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 30/09/2003 | 1601.48 | 99999999999999 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850040 INSS- 127,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00002379178402 | ANA JULIANA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2003. INSS- 165,00 IRRF- 41,55 CH.: 850342 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 01/10/2003 | 300.00 | 00025116126404 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. INSS- 22,95 CH.: 850345 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 01/10/2003 | 3750.00 | 00015152227487 | MARTINHO FERRAZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE /NA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2003. INSS- 171,76 IRRF- 473,48 CH.: 850346 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 01/10/2003 | 3750.00 | 00000000000000 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE /NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO/2003. INSS- 171,76 IRRF- 560,93 CH.: 850347 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 01/10/2003 | 300.00 | 00064510182449 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. INSS- 22,95 CH.: 850343 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 01/10/2003 | 1320.00 | 00085418129449 | VALDEGILMA ROSSANA DANIEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2003. INSS- 145,20 IRRF- 1,62 CH.: 850349 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00022526374472 | MARIA DE FATIMA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2003. INSS- 165,00 IRRF- 41,55 CH.: 850344 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 01/10/2003 | 3840.00 | 99999999999999 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2003. INSS- 293,76 CH.: 850341 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 01/10/2003 | 160.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO /MEDICO HOSPITALAR NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE AREIA. ISS- 8,00 CH.: 850042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 01/10/2003 | 1096.30 | 99999999999999 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AGENTES DE COMBATE AO MOS-QUITO DA DENGUE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2003. INSS- 76,56 CH.: 850082 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 01/10/2003 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA EPIDEMIOLOGI-CA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/2003. CH.: 850083 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 01/10/2003 | 361.20 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR SERVICOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. CH.: 851033 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 02/10/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JACIARA DENISE BENTO DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS/ TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. INSS- 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 02/10/2003 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DA GFIP E GUIAS DE PARCELAMENTO DO FGTS /JUNTO A CEF RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. ISS- 25,00 CH.: 045287 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 02/10/2003 | 300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTA- DOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. ISS- 15,00 CH.: 850111 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 03/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | SILVANA MARIA SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. INSS- 18,36 CH.: 850043 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 06/10/2003 | 1120.22 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | VLAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS U-NIDADES E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850044 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 06/10/2003 | 510.00 | 00000000000000 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICI -PAL N. 072/2001. CH.: 850045 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 06/10/2003 | 240.00 | 00753909000110 | CAR - AR-CONDICIONADO PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADORA,TROCA DE MANGUEIRA DES -CARGA E MANUTENCAO ELETRICA DO VEICULO AMBU -LANCIA KIA DESTA EDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0024112 | 06/10/2003 | 4899.39 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850065 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 06/10/2003 | 573.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. CH.: 850093 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0024139 | 06/10/2003 | 1986.41 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVEME ADULTO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850092 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 07/10/2003 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 09/10/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | GILBERTO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA LANTERNAGEM, SOLDA E PINTURA DO VEICU-LO AMBULANCIA KIA DE PLACA MMS 2165 DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850339/850351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 09/10/2003 | 573.70 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM PARA MA-NUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 09/10/2003 | 573.70 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM PARA MA-NUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 10/10/2003 | 1710.00 | 99999999999999 | ALMIR GARCIA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO DO /SUS CONCEDIDA AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURAVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. CH.: 850352 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0024252 | 10/10/2003 | 1299.30 | 04179411000147 | IVANILDA DE LURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PRE-FEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850353 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 10/10/2003 | 240.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/2003. ISS- 12,00 CH.: 850354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0024279 | 10/10/2003 | 2400.45 | 04179411000147 | IVANILDA DE LURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. CH.: 850123 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0024287 | 10/10/2003 | 1599.00 | 04179411000147 | IVANILDA DE LURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. CH.: 850049 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 10/10/2003 | 841.75 | 00003341449817 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO /2003. CH.: 850046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 10/10/2003 | 360.00 | 00043639321472 | JOSE GIVALDO BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PORTAS E BIROS PERTENCENTES AO CENTRO DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 18,00 CH.: 850047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 10/10/2003 | 450.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 10/10/2003 | 42.00 | 00087355639404 | JOSE APOLINARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE E AQUISICAO DE REMEDIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO 'CONFORME LEI MUNICIPAL N.072/2001. CH.: 851062 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 10/10/2003 | 1800.00 | 00003341449817 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850066 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 10/10/2003 | 723.20 | 12613683000131 | PANIFICADORA FLOR-JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850067 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 10/10/2003 | 900.00 | 02642982000140 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /LIQUEFEITO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 851064 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 10/10/2003 | 819.60 | 12613683000131 | PANIFICADORA FLOR-JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. CH.: 850095 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 10/10/2003 | 1202.50 | 00003341449817 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO.CH.: 850094 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 10/10/2003 | 1310.00 | 99999999999999 | NORMANDO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGA-MENTO DE AGUA PARA O PREPARO DE MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS E LIMPEZA DAS ESCOLAS E NA VI-GILANCIA DOS MESMOS NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO MATO, SAO FRANCISCO,SANTANA,PAU DÀRCO,CANADA, RIO DO BRAZ E TABOCAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851062 ISS- 65.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 10/10/2003 | 3115.19 | 00000000000000 | I N S S/FEM (MAGISTERIO) - SET/2003 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. D/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 10/10/2003 | 2152.64 | 00000000000000 | I N S S/FEM (OUTRAS DESPESAS) - SET/2003 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SEC.DE EDUCACAO OUTRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 10/10/2003 | 1366.74 | 00000000000000 | INSS/PROEJA - COMP.: SETEMBRO/2003 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADUL-TOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 10/10/2003 | 1829.22 | 00000000000000 | I N S S/MDE - COMP.:SETEMBRO/2003 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 10/10/2003 | 2883.65 | 00000000000000 | I N S S/FEM (MAGISTERIO) - SET/2003 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. D/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 10/10/2003 | 338.01 | 00000000000000 | INSS/SAUDE - COMP.:SETEMBRO/2003 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, REL.AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 10/10/2003 | 142.18 | 00000000000000 | INSS/SAUDE - COMP.:SETEMBRO/2003 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS AGENTES DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. D/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 10/10/2003 | 472.91 | 00000000000000 | INSS/SAUDE - COMP.:SETEMBRO/2003 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA FPM, RELATIVO A CONTRIBUICAO AO INSS DAPARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 10/10/2003 | 5098.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RESPON-SABILIDADE PATRONAL EM FAVOR DO INSS. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 10/10/2003 | 213.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 10/10/2003 | 2011.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 10/10/2003 | 569.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 10/10/2003 | 60.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 10/10/2003 | 5271.50 | 00000000000000 | INSS/DEMAIS SECRETARIA - SET/2003 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 10/10/2003 | 100.00 | 00014418010491 | MARIA DO CARMO FEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA CUSTEAR DESPESAS COM UM CURSO DE CAPACITA-CAO NA AREA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851061 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 10/10/2003 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDI-LIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851062 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 10/10/2003 | 305.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIO-NAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO A CONTRIBUICAO 'MENSAL DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES AGRICOLAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 10/10/2003 | 45.00 | 04786279000131 | COMERCIAL SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 90KG DE MILHO E GRAO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851062 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 10/10/2003 | 1530.00 | 99999999999999 | JOSE REGINALDO CASSIMIRO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVI-CO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DAS PRIN-CIPAIS RUAS DESTA CIDADE. CH.: 851062 ISS- 76.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 10/10/2003 | 2738.00 | 99999999999999 | JOAO JANUARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVI-COS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES 09/2003. CH.: 851062 ISS- 137.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 10/10/2003 | 2920.00 | 99999999999999 | AGAMENON FREIRE FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVI-COS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. CH.: 851062 ISS- 146.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 13/10/2003 | 831.60 | 00003327148457 | JOSE EDSON SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AO PESSO-AL QUE FAZEM PARTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEMBROS REPRESENTANTES DAS ASSO-CIACOES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 41,58 CH.: 850047 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 13/10/2003 | 420.00 | 00004959573481 | ANTONIO BATISTA NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURADE UMA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A ESTRA-DA PRINCIPAL AO OUTRO LADO DO RIO DA COMUNIDADE DO SITIO OURICURI DESTE MUNICIPIO. ISS- 21,00 CH.: 851065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 13/10/2003 | 400.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR DO CORTADOR DE GRAMA E CON-SERTO DE UMA BOMBA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850048 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 13/10/2003 | 900.00 | 00008219354453 | JOSE CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO AO SHOW PIROTECNICO EM VIRTUDE DAEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851069 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 13/10/2003 | 1104.60 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO. ISS- 55,23 CH.: 851070 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 13/10/2003 | 490.00 | 00002138996476 | GERALDO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADSO A CASA DE APOIO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851063 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 13/10/2003 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DO ORCAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004 DESTE MUNICIPIO. CH.: 850049 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 13/10/2003 | 141.21 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL DE 1% ARRECADADO /DA RECEITA DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO PA-RA FORMACAO DO PASEP. CH.: 850021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 13/10/2003 | 580.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOSBNO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851066 ISS- 29,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 13/10/2003 | 800.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE AREIA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. ISS- 40,00 CH.: 850124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 14/10/2003 | 2058.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A TIMES DE FUTEBOL AMADOR DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850051 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 14/10/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 14/10/2003 | 31.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 14/10/2003 | 2.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 14/10/2003 | 0.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 14/10/2003 | 9.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 14/10/2003 | 2000.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO. CH.: 851071 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 14/10/2003 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2003. ISS- 75,00 IRRF- 66,30 CH.: 850052 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 14/10/2003 | 900.00 | 00020437803449 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA /DE LIXO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SE- TEMBRO/2003. ISS- 45,00 CH.: 850050 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 15/10/2003 | 35.00 | 00001960680455 | ANTONIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA MOTO A /SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADE DE SAO FRAN-CISCO, FECHADO E LABIRINTO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,75 CH.: 851034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 15/10/2003 | 100.00 | 00004014474488 | MANOEL SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEMATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE /RIO DO BRAZ DESTE MUNICIPIO. CH.: 851034 ISS- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 15/10/2003 | 85.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. ISS- 4,25 CH.: 851034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 15/10/2003 | 300.00 | 00097750964487 | JOSE ALBERTO GONCALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE SAO FRANCISCO, AVARZEADO E LABIRINTO DESTE MUNICIPIO.CH.: 851034 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 15/10/2003 | 35.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS AS COMUNIDADES DE LABIRINTO, CANTINHOS E VENEZA A SERVI-CO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. ISS- 1,75 CH.: 851034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 15/10/2003 | 275.00 | 00000909777420 | JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNS 4877. ISS- 13,75 CH.: 851034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 15/10/2003 | 174.00 | 00000000000000 | OLINDINA PATRICIA FERREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAIL. CH.: 851034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 15/10/2003 | 170.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE MAQUINAS PERTENCENTES AO SETOR CONTABIL E TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. ISS- 8,50 CH.: 851034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 15/10/2003 | 1.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 15/10/2003 | 20.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 15/10/2003 | 5.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 15/10/2003 | 6.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 15/10/2003 | 0.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER, INCENTIVAR E PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 15/10/2003 | 400.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COQUETEL OFERECIDO AOS ATLETAS E DIRIGENTES QUE FAZEM PARTEDA EQUIPE QUE REPRESENTA O MUNICIPIO NA COPA RURAL DE FUTEBOL. ISS- 20,00 CH.: 850113 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 15/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FARMACIA BASICAPARA MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO COM MEDICAMENTOS. CH.: 850355 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 15/10/2003 | 306.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA REPOSICAO DE PECAS E INSTALACAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS FIAT E AMBULANCIA DESTAPREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. ISS- 15,30 CH.: 850356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 15/10/2003 | 74.00 | 00005153965406 | EMANUEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SE /TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851034 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 15/10/2003 | 95.00 | 00065093798487 | MARTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE AVARZEADOPARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PARAA CIDADE DE AREIA. ISS- 4,75 CH.: 851034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 15/10/2003 | 65.00 | 00007223331453 | EDUARDO NUNES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 3,25 CH.: 851034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 16/10/2003 | 86.00 | 00096594292404 | MARIA VERONICA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850052 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 16/10/2003 | 100.00 | 00003082532489 | CLAUDIONOR BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA COMUNIDADEDE ENGENHO DE SANTANA DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,00 CH.: 851036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 16/10/2003 | 640.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS, JANTAR ECAFE DA MANHA DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E PACIENTES ENCA-MINHADOS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO. ISS- 32,00 CH.: 850051 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 16/10/2003 | 400.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NARUA CONEGO TEODOMIRO ONDE FUNCIONA O CENTRO /ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO/2003. CH.: 850010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 16/10/2003 | 1643.70 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS - MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 16/10/2003 | 1060.00 | 00011700249800 | JULIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS /A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. ISS- 53,00 CH.: 851068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 20/10/2003 | 660.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AS CIDADES DEAREIA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850940 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 20/10/2003 | 161.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 20/10/2003 | 161.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 20/10/2003 | 1527.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 20/10/2003 | 45.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 20/10/2003 | 432.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 21/10/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | DAVID ARAUJO DE SOUZA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2003. INSS- 82,50 CH.: 851074 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 21/10/2003 | 133.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOAOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE TRABA-LHAM NO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. ISS- 6,65 CH.; 850115 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS /ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2003. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 21/10/2003 | 805.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS -EDIVALDO S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCH.: 851050 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 21/10/2003 | 180.00 | 00076075494472 | BOANERGES DE MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NO LEVANTAMENTO, ELABORACAO E TRANSMISSAOVIA INTERNET DA DIRF 2003 DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA. ISS- 4,50 CH.: 850118 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 21/10/2003 | 714.37 | 02322271000199 | TIM (TELPA CELULAR) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICARELATIVO A LIGACOES EFETUADAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. CH.: 850114 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 21/10/2003 | 1052.11 | 68704923000591 | BCP- TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA. CH.: 851038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 21/10/2003 | 429.25 | 02322271000199 | TIM (TELPA CELULAR) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA. CH.: 851039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 21/10/2003 | 670.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 21/10/2003 | 4000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO/2003. INSS- 171,76 IRRF- 629,68 CH.: 851048 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 21/10/2003 | 2000.00 | 00051820153487 | LUCIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICUIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2003. IRRF- 109,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 21/10/2003 | 600.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03INSS- 51,90 CH.: 851074 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 21/10/2003 | 313.26 | 00000000000000 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851040 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 21/10/2003 | 1200.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAMNJ 5024 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851047 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 21/10/2003 | 700.00 | 00001900898497 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNT 5989 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CHA DOS CORDEIROS E PINTURAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851044 ISS- 35.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 21/10/2003 | 1400.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA KFE 6891 TRANSPORTANDO ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE CHA DO COCO E CHA DE CANTINHOS PARA AS ESCOLAS DESTE 'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. CH.: 851042 ISS- 70.00 IRRF- 51.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 21/10/2003 | 700.00 | 00085356441487 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOFIAT ELBA CSL DE PLACA MC 5002 TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PARA LECIONAR 'NO GRUPO ESCOLAR DE LABIRINTO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851052 ISS- 35.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 21/10/2003 | 1500.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMO 2755 TRANSPORTANDO ALUNOS DA CO-MUNIDADES DE TABOCAL, AVARZEADO,SANTANA, MER-CES E QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851043 ISS- 75.00 IRRF- 66.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 21/10/2003 | 900.00 | 00002418518400 | JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLAC BYH 9909 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE QUEIMADAS, TITARA E CANTINHOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851046 ISS- 45.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 21/10/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSEFA CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS DE PLACA KIO 8411 TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADESDO SITIO VOLTA, TITARA, SAO FRANCISCO, PAU D'ARCO E PINTURAS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851041 ISS- 90.00 IRRF- 111.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 21/10/2003 | 700.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL DE PLACA HUL 7240 TRANSPORTANDO PROFESSO-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONARNO GRUPO ESCOLAR DE RIO DO BRAZ DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE SETEMBOR DO CORRENTE ANOCH.: 851051 ISS- 35.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 21/10/2003 | 900.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA JML 5045 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE 'RIO DO BRAZ, VIDEL, SANTANA PARA AS ESCOLAS 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. ISS- 45.00 CH.: 851045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 21/10/2003 | 327.35 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850358 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 21/10/2003 | 19.24 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850358 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 21/10/2003 | 350.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PORTOES DAS UNIDADES DE SAUDE E SERVI-COS DE SOLDA NA AMBULANCIA/SAVEIRO E FIAT DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850360 ISS- 17.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 21/10/2003 | 565.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850357 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 21/10/2003 | 425.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITAS DESTINA-DOS A PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO QUANDO ENCAMINHADAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2003. CH.: 850053 ISS- 21.25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 21/10/2003 | 260.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNO DESTA EDILI-DADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850040 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 21/10/2003 | 700.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIODESTA EDILIDADE PARA OS FUNCIONARIOS VINCULA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 21/10/2003 | 90.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNF 1130 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE DE OURICURI PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA E NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850038 ISS- 4.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 21/10/2003 | 700.00 | 00005127646463 | FABRICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA LJP 2699 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, AREIA, JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. CH.: 850039 ISS- 35.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 21/10/2003 | 350.00 | 99999999999999 | TEREZINHA CLEIDE SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDO POR ES-TA EDILIDADE AO PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. CH.: 850085 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 21/10/2003 | 2229.40 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS - MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850117 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 21/10/2003 | 3992.40 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS ESTADUAL EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUITACAO DE FATURAS, REL.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 22/10/2003 | 1501.50 | 04179411000147 | IVANILDA DE LURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT DE PLACA MOS 6510 E AMBULANCIA/SAVEIRO DE PLACA MOQ2144 DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.TOMADA DE PRECO N. 001/2003. CH.: 850359 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 22/10/2003 | 2000.78 | 04179411000147 | IVANILDA DE LURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO S10 DE PLACA MOG 2295 LOCADO A ESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.001/2003. CH.: 850116 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 22/10/2003 | 3.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 28/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA FERREIRA DAS NEVES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA -MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850022 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 30/10/2003 | 270.00 | 00028076652847 | FRANCISCO CEZAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE UMA 'PASSAGEM COM DESTINO PARA SAO PAULO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N.072/2001. CH.: 850125 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 30/10/2003 | 2500.00 | 04179411000147 | IVANILDA DE LURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDA-DE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 001/2003. CH.: 850055 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0025429 | 30/10/2003 | 3800.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.002/2003. CH.: 850068 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 30/10/2003 | 2500.00 | 04179411000147 | IVANILDA DE LURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.TOMA-DA DE PRECO N. 0001/2003. CH.: 850239 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0025445 | 30/10/2003 | 2100.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICIPIO CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.002/2003CH.: 850096 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 30/10/2003 | 1100.00 | 00003435775424 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNQ 4326 DESTINADO A PRESTAR SERVICOJUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE A-NO. CH.: 850001 ISS- 55.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 30/10/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850119 ISS- 54.00 IRRF- 81.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 30/10/2003 | 57.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 30/10/2003 | 541.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 30/10/2003 | 394.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 30/10/2003 | 16.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 30/10/2003 | 153.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 30/10/2003 | 1.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 30/10/2003 | 1600.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA ACAOCONTINUADA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850044 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 30/10/2003 | 515.89 | 00000000000000 | MARIA ZELIA RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ACAO JUDICIAL RECLAMADA CONTRAESTA PREFEITURA E DE RESPONSABILIDADE DESTA /ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 30/10/2003 | 1082.50 | 00003926626470 | ANTONIO ERNESTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 8ª PARCELA DA PRECATORIA DE Nº01.0315/1997, RELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDOCONTRA ESTA EDILIDADE. CH.: 851075 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 30/10/2003 | 1562.91 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ CESAR MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3ª PARCELA DA PRECATORIA RELA-TIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE. CH.: 851076 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 30/10/2003 | 250.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DA GFIP/FGTS DOS AGENTES POLITICOS DESTA EDI-LIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. CH.: 850122 ISS- 12.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 30/10/2003 | 300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTA -DOS NO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850120 ISS- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 30/10/2003 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850121 ISS- 75.00 IRRF- 66.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 30/10/2003 | 1146.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO A QUITACAO DE FA-TURAS, REL.AO CONSUMO DÁGUA DE PREDIOS PUBLI-COS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 30/10/2003 | 550.00 | 41208539000118 | TRANSFORMADORES CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL DE UM TRANSFORMADOR TOSHIBA ISKVA DESTINADO A COMUNIDADE DE VENEZA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 31/10/2003 | 220.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMX 8108 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850056 ISS- 11.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 31/10/2003 | 290.00 | 00042526680425 | GILMAR ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEMDO MOTOR DO VEICULO FIAT DESTA EDILIDADE VIN-CULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 850056 ISS- 14.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 31/10/2003 | 210.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM ESTADIA DOS INTEGRANTES DA COMISSAO DA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DA CONFEREN-CIA ESTADUAL DA SAUDE REALIZADA NOS DIAS 28 E29 DE OUTUBRO/2003, NA CIDADE DE JOAO PESSOA.CH.: 850056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 31/10/2003 | 200.00 | 00018621317400 | DAMIAO BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM ESTADIA DOS INTE-GRANTES DA COMISSAO DA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DA CONFEREN-CIA ESTADUAL DA SAUDE REALIZADA NOS DIAS 28 E29 DE OUTUBRO/2003, NA CIDADE DE JOAO PESSOA.CH.: 850056 ISS- 10.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 03/11/2003 | 30.00 | 00005040613482 | ANTONIO CARLOS DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS APOSTILADE CURSO PROFISSIONALIZANTE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO 'CONFORME LEI MUNICIPAL N. 072/2001. CH.: 850002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 04/11/2003 | 726.96 | 99999999999999 | IRENE SILVA DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FI -NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850054 INSS- 53,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 04/11/2003 | 252.00 | 99999999999999 | ALMIR PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH.: 850054 IPAM- 20,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 04/11/2003 | 854.96 | 99999999999999 | MANOEL BELMINO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850054 INSS- 63,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 04/11/2003 | 300.00 | 00017629977468 | FRANCISCO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 04/11/2003 | 250.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 04/11/2003 | 150.00 | 00007287259400 | IRENE SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA NOS DIAS 02,10,15,19 E 26 DE OUTUBRO/2003 A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 04/11/2003 | 343.00 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH.: 851080 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 04/11/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AOMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAODE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 04/11/2003 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850054 INSS- 36,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 04/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MAGNA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850054 IPAM- 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 04/11/2003 | 1206.00 | 99999999999999 | JOSEFA DA PENHA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850054 INSS- 96,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 04/11/2003 | 1293.92 | 99999999999999 | ALUIZIO LIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VDENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850054 INSS- 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 04/11/2003 | 426.96 | 00000128300469 | SIMONE PEREIRA DAWSLEY E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850054 INSS- 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 04/11/2003 | 494.40 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA C. DE OLIVEIRA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850054 IPAM- 39,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 04/11/2003 | 578.96 | 99999999999999 | GERALDA DE LUNA MEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850054 INSS- 42,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 04/11/2003 | 150.00 | 00000128300469 | SIMONE PEREIRA DAWSLEY E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA NOS DIAS 02,10,15,19 E 26 DE SE -TEMBRO/2003 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMI -NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 04/11/2003 | 220.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA DE 'PLACA MNY 8967 DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO. CH.: 851079 ISS- 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 04/11/2003 | 2107.40 | 99999999999999 | ADERITO FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. CH.: 850054 INSS- 156,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 04/11/2003 | 288.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH.: 850054 INSS- 22,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 04/11/2003 | 300.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEIDA AO SERVIDOR 'DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO EX-CLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 04/11/2003 | 300.00 | 00064510182449 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUX.DE ENFERMAGEM DESTA E-DILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850363 INSS- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 04/11/2003 | 3750.00 | 00000000000000 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE 'DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850367 INSS- 171,76 CH.: 850369/IRRF R$ 560,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 04/11/2003 | 1320.00 | 00085418129449 | VALDEGILMA ROSSANA DANIEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850368 INSS-145,20 CH.: 850369 IRRF- 1,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 04/11/2003 | 1500.00 | 00022526374472 | MARIA DE FATIMA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850364 INSS- 165,00 CH.: 850369 IRRF- 41,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 04/11/2003 | 3750.00 | 00015152227487 | MARTINHO FERRAZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE 'DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850366 INSS- 171,76 CH.: 850369 IRRF- 473,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 04/11/2003 | 300.00 | 00025116126404 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUX. DE ENFERMAGEM DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850365 INSS- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 04/11/2003 | 1500.00 | 00002379178402 | ANA JULIANA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850362 INSS- 165,00 CH.: 850369 IRRF- 41,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 04/11/2003 | 3840.00 | 99999999999999 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACSPSF, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850361 INSS- 293,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 04/11/2003 | 2772.96 | 99999999999999 | EGBERTO MESSIAS FERNANDES PESSOA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. CH.: 850058 IPAM- 238,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 04/11/2003 | 506.96 | 99999999999999 | EGBERTO MESSIAS FERNANDES PESSOA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. CH.: 850058 INSS- 36,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 04/11/2003 | 1840.00 | 99999999999999 | CATARINA DE S.F.DE LEMOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. CH.: 850058 INSS- 146,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 04/11/2003 | 3625.32 | 99999999999999 | MARIA FELIX ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. CH.: 850058 INSS- 268,01 P.A.- 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 04/11/2003 | 300.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIADE SAUDE POR ESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENSAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850058 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 04/11/2003 | 1096.30 | 99999999999999 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COLABORADORES EVENTUAIS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI-PEAADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH.: 850086 INSS- 76,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 04/11/2003 | 1219.00 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO ASCOMPETENCIAS DE JULHO A OUTUBRO/2003. CH.: 850059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 04/11/2003 | 200.00 | 00060836296400 | ANTONIO RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 04/11/2003 | 741.60 | 99999999999999 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850288 IPAM- 57,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 04/11/2003 | 501.60 | 99999999999999 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850288 IPAM- 39,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 04/11/2003 | 547.40 | 99999999999999 | ANTONIO DANIEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850288 INSS- 36,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 04/11/2003 | 3528.83 | 99999999999999 | CICERA DE SOUZA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850288 INSS- 279,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 04/11/2003 | 1760.88 | 99999999999999 | JOSEFA FERNANDES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850288 INSS- 128,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 04/11/2003 | 11521.00 | 99999999999999 | CICERO TEODOSIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850261 INSS- 855,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 04/11/2003 | 7217.60 | 99999999999999 | ANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850261 IPAM- 570,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 04/11/2003 | 7580.00 | 99999999999999 | ADRIANA APARECIDA S. DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850240 IPAM- 599,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 04/11/2003 | 11628.28 | 99999999999999 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850240 INSS- 961,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 04/11/2003 | 26233.28 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850240 INSS- 2.405,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 04/11/2003 | 2851.00 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. CH.: 850262 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 04/11/2003 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE IVENILDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850054 INSS- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 04/11/2003 | 6650.00 | 99999999999999 | ALBERTINA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH.: 850097 INSS- 481,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 04/11/2003 | 2921.06 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO IPAM, RELATIVO APARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. CH.: 850263 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 04/11/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIO RICARDO DOS SANTOS SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850054 INSS- 105.45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 04/11/2003 | 1688.80 | 99999999999999 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850054 IPAM- 120.96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 04/11/2003 | 301.48 | 99999999999999 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA/MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850054 INSS- 22.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 04/11/2003 | 1813.48 | 99999999999999 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850054 INSS- 143,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 04/11/2003 | 748.80 | 99999999999999 | ANTONIO OLIVIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850054 IPAM- 59,52 P.A.- 40,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 04/11/2003 | 2059.92 | 99999999999999 | AGOSTINHO HILARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850054 INSS- 153,43 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 04/11/2003 | 60.00 | 00037431021453 | MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICOS 'DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE. CH.: 850054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 04/11/2003 | 80.00 | 00032812094915 | ELISA CLARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS PARA AS CI-DADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 04/11/2003 | 2682.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA SAELPA RELATI-VO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 05/11/2003 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH.: 850060 ISS- 60.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 05/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | SILVANA MARIA SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH.: 850061 INSS- 18.36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 05/11/2003 | 450.00 | 00002071265424 | EDNALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA HVY 9419 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA, AREIA E JOAO PESSOA. CH.: 850057 ISS- 22.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 05/11/2003 | 250.00 | 00085459100453 | MANOEL MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SHOWS /DE SANFONA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCI-PACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,50 CH.: 850002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 05/11/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JACIARA DENISE BENTO DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850055 INSS- 91.80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 06/11/2003 | 300.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA MMJ 6116A SERVICOS EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 CH:851077 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 07/11/2003 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SER-VICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 07/11/2003 | 573.70 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM RELATI-VO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE NOVEMBRO 'DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 07/11/2003 | 220.00 | 00015238644434 | JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850289 ISS- 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 08/11/2003 | 450.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850003 ISS- 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 10/11/2003 | 9879.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS DES-CONTOS NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVORDO INSS. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 10/11/2003 | 2111.83 | 00000000000000 | I.N.S.S - COMPETENCIA: OUTUBRO/2003 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2003. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 10/11/2003 | 13564.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS DES-CONTOS NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM FA-VOR DO INSS. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 10/11/2003 | 1343.79 | 00000000000000 | I.N.S.S - COMPETENCIA: OUTUBRO/2003 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS RELATIVO A PARTE PATRO -NAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DO PROGRAMA PROEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 10/11/2003 | 5649.98 | 00000000000000 | I N S S - COMP.: OUTUBRO/2003 FEM 40% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS RELATIVO A PARTE PATRO -NAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOMAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 10/11/2003 | 2212.18 | 00000000000000 | I N S S - COMP.: OUTUBRO/2003 FEM 40% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS RELATIVO A PARTE PATRO -NAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES OUTUBRO 'DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 10/11/2003 | 3067.62 | 00000000000000 | I N S S - COMP.: OUTUBRO/2003 FEM 40% | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (O.DESPESASDESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2003 DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 10/11/2003 | 142.18 | 00000000000000 | I.N.S.S - COMPETENCIA: OUTUBRO/2003 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS RELATIVO A PARTE PATRO -NAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAU-DE DO PROGRAMA ECD VINCULADOS NA SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 10/11/2003 | 572.36 | 00000000000000 | I.N.S.S - COMPETENCIA: OUTUBRO/2003 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INSS RELATIVO A PARTE PATRO -NAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 10/11/2003 | 287.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 10/11/2003 | 2714.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 10/11/2003 | 81.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 10/11/2003 | 769.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 10/11/2003 | 4423.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PARC./RET.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTOEM FAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 10/11/2003 | 6307.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO DACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE 'PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPE -TENCIA DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 10/11/2003 | 305.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO EMFAVOR DE CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0026875 | 11/11/2003 | 1500.00 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS S-10 E SA-VEIRO LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /DESTE MUNICIPIO. CH.: 851085 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 11/11/2003 | 589.20 | 00000000000000 | TAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS PARA BRASILIA ONDE O SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO 'TRATARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMI -NISTRACAO. CH.: 851087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 11/11/2003 | 900.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SR.PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM 'VIAGENS AO DISTRITO FEDERAL (BRASILIA) NOS 'DIAS 13,14 E 15 DE NOVEMBRO/2003 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 851088 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 11/11/2003 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTOS DEDADOS LTDA, RELATIVO AO ALUGUEL E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 11/11/2003 | 895.45 | 00000000000000 | I.N.S.S - COMPETENCIA: OUTUBRO/2003 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, REL.A OUTUBRO DE 2003 DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 11/11/2003 | 4150.00 | 03555506000155 | GIVANILDO C. CARDOSO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS E BONES, DESTINADOS AO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO PELA SEC. DE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0026883 | 11/11/2003 | 2500.00 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DEPLACA MOE 0570 E MICRO-ONIBUS PLACA MNS 5024VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851085 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 11/11/2003 | 945.26 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850297 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 11/11/2003 | 220.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNY 8967 DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850123 ISS- 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 11/11/2003 | 100.00 | 00003082532489 | CLAUDIONOR BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA 'MOV 0199 TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA LECIONAR NA ZONA RURAL DA COMUNIDA-DE DE ENG.SANTANA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850293 ISS- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 11/11/2003 | 200.00 | 00065093925420 | CICERO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOF 8287 TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAR NA ZONA RURAL NA COMUNIDADE DE LABIRINTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2003. CH.: 850292 ISS-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 11/11/2003 | 289.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E REPOSICAO DE PECAS NAS INSTALACOES NO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850290 ISS- 14,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 11/11/2003 | 70.00 | 00096592257415 | MARIA DO CARMO DOS RAMOS MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAOES NO VEICULO ONIBUS E MICRO O-NIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SEC. DE E-DUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850291 ISS- 3,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 11/11/2003 | 600.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO COM SEIS SALAS COM EQUIPAMENTOS ESCOLAR DESTINADO A FUN-CIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. CH.: 850294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 11/11/2003 | 1310.00 | 99999999999999 | NORMANDO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARREGA-MENTO DE AGUA PARA O PREPARO DE MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS E LIMPEZA DAS ESCOLAS E NA VI-GILANCIA DOS MESMOS NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO MATO, SAO FRANCISCO,SANTANA,PAU D'ARCO,CA-NADA,RIO DO BRAZ E TABOCAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850296 ISS- 65,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 11/11/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSEFA CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS DE PLACA KIO 8411 TRANSPORTANDO ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SI -TIO VOLTA, TITARA, SAO FRANCISCO, PAU D'ARCO E PINTURAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850301 ISS- 90,00 IRRF- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 11/11/2003 | 1500.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMO 2755 TRANSPORTANDO ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE TABOCAL, AVARZEADO, MERCES E QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. CH.: 850298 ISS- 75,00 IRRF- 66,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 11/11/2003 | 1710.00 | 99999999999999 | TEREZINHA CLEIDE SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DA PRODUTIVIDADE DA EQUIPE MININA DE E-PIDEMIOLOGIA, EQUIPE PARTICIPANTE DO CADASTRAMENTO DO SUS, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850370 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 11/11/2003 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850374 ISS- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 11/11/2003 | 240.00 | 00078898641400 | AGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. CH.: 850371 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 11/11/2003 | 537.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAMOQ 2144 E MMS 2165 DESTA EDILIDADE VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850372 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 11/11/2003 | 106.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E REPOSICAO DE PECAS NAS INSTALACOES ELETRICADO VEICULO AMBULANCIA/SAVEIRO DESTA EDILIDADEVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. CH.: 850373 ISS- 5,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 11/11/2003 | 1500.00 | 04179411000147 | IVANILDA DE LURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA 'KIA DE PLACA MMS 2165 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.0001/2003. CH.: 850127 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 11/11/2003 | 1600.00 | 01968822000123 | COMERCIAL RIVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, CANETAS E PASTA PERSONALIZADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850067 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 11/11/2003 | 95.00 | 00005783318450 | ROSANGELA LOURENCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DETINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 072/2001. CH.: 850068 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 11/11/2003 | 345.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMJ 6116 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E AREIA. CH.: 850064 ISS- 17,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 11/11/2003 | 155.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA LJD 9491 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADE DE GUARABIRA, AREIA E CAMPINA GRANDE. CH.: 850063 ISS- 7,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 11/11/2003 | 80.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNF 1130 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE DE OURICURI PARA ATENDIMEN-TO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850062 ISS- 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 11/11/2003 | 70.00 | 00041448200415 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMN 3613 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE DE CANTINHOS E CHA DO PAU 'D'ARCO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE17/10 A 22/10/2003. CH.: 850065 ISS- 3,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 11/11/2003 | 53.00 | 00096592257415 | MARIA DO CARMO DOS RAMOS MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIA/SAVEIRO E AMBULANCIA KIA DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850066 ISS- 2,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 11/11/2003 | 425.00 | 09143967000105 | INST.DE PATOL.E CITOLOGIA DR.ELY CH.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 11/11/2003 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DA EQUIPE DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE A-NO. CH.: 850084 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 11/11/2003 | 800.00 | 70107065000116 | CERAMICA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO MIL) TI-JOLOS DE OITO FUROS DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851081 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 11/11/2003 | 460.00 | 00085363570459 | ROBERTO CARLOS RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PINTURA E ILUMINACAO DO CEMITERIO SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850004 ISS- 23,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 11/11/2003 | 4258.00 | 99999999999999 | JOAO JANUARIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVI-CO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851083 ISS- 212,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 11/11/2003 | 160.00 | 00005097483413 | JOAO BATISTA ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO 'DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E AREIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850124 ISS- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 12/11/2003 | 320.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E INSTALACAO DA BOMBA SUBMERSA PERTENCEN-TE A ESTE MUNICIPIO. CH.: 850125 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 12/11/2003 | 300.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO SERVIDORES AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. ISS- 15,00 CH.: 851094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 12/11/2003 | 30.00 | 08786626000187 | COPEMAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA TROCA E REPARO DO CILINDRO DO VEICULO TRA-TOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CH.: 851099 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 12/11/2003 | 1000.00 | 00011700249800 | JULIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE LIXOS NA ZONA /URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA /MMY 3175. ISS- 50,00 CH.: 851091 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 12/11/2003 | 370.00 | 99999999999999 | TEREZINHA CLEIDE SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. CH.: 850072 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 12/11/2003 | 300.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MMX 8108 PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSSOA CONDUZINDO PESSOAS /EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. CH.: 850072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 12/11/2003 | 165.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURAN-TE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. ISS- 8,25 CH.: 850070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 12/11/2003 | 259.20 | 00036861634468 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03CH.: 851099 IPAM- 20,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 12/11/2003 | 550.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA E SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 27,50 CH.: 851093 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 12/11/2003 | 390.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURAVINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850300 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 12/11/2003 | 1050.00 | 02642982000140 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GASLIQUEFEITO DESTINADO A MANUTENCAO DOS GRUPOSESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 12/11/2003 | 700.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL PARA LECIONAR NA COMUNIDADE DE RIO DO / BRAZ DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HUL7240. ISS- 35,00 CH.: 850302 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 12/11/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JOSEFA CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALPARA UMA EXCURSAO NA CIDADE DE NATAL. ISS- 35,00 CH.: 851096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 12/11/2003 | 700.00 | 00085356441487 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PARA LECIONAREM NA COMUNIDADE DE LABIRINTO DESTE MUNICI- PIO. ISS- 35,00 CH.: 850303 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 12/11/2003 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA FELIX RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO CON-CEDIDA A SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. CH.: 851099 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 12/11/2003 | 1400.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CHA DO COCO E CHA DE CANTINHOS PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA /KFE 6891 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. IRRF- 51,30 ISS- 70,00 CH.: 850305 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 12/11/2003 | 900.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE RIO DO BRAZ, VIDEL E SANTANA A SE-DE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA JML 5045RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. ISS- 45,00 CH.: 850304 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 12/11/2003 | 700.00 | 00001900898497 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CHA DOS CORDEIROS E PINTURAS A SE-DE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNT 5989RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. ISS- 35,00 CH.: 850306 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 12/11/2003 | 230.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILDIADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH.: 851099 INSS- 17,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 12/11/2003 | 1565.00 | 00056822120459 | EDVALDO MARCELINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES POPULARESDESTINADOS A DOACAO NO SEPULTAMENTO DE PES-SOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 12/11/2003 | 1000.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI -CIOS PARA O SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADESALUSIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 1§ PARCELA. CH.: 851092 ISS- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 12/11/2003 | 360.00 | 00006019405800 | AMADEUS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMS 0069 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADESDE AREIA E GUARABIRA DURANTE O MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. CH.: 850100 ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 12/11/2003 | 400.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO ONDE FUNCIONA O CEN -TRO ADMINISTRATIVO E OUTRAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR -RENTE ANO. CH.: 851098 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 12/11/2003 | 170.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTI -TUICAO DE FIO DA CORONA DE CARGA E 01 CHAMADOTECNICO NA MAQUINA COPIADORA DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851099 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 13/11/2003 | 200.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,00 CH.: 851100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 13/11/2003 | 300.00 | 00016099370404 | MARIA JOSE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2003. INSS- 22,95 CH.: 851100 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 13/11/2003 | 85.00 | 00004959573481 | ANTONIO BATISTA NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA CUSTEAR DESPESAS COM UM PEQUENO CONSERTO /DE SUA CASA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851100 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 13/11/2003 | 100.00 | 00005783326470 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA CUSTEAR DESPESAS COM UM CURSO PROFISSIONA-LIZANTE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA /CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851100 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 13/11/2003 | 252.00 | 99999999999999 | LUCIONE LEMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2003. IPAM- 20,16 CH.: 851100 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 13/11/2003 | 805.48 | 99999999999999 | COSMO BATISTA DE ALMEIDA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. INSS- 60,58 CH.: 851100 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 13/11/2003 | 58.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A BANDA DE MARCIAL VINCULADA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851100 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 13/11/2003 | 161.19 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851100 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 13/11/2003 | 160.00 | 00000000000000 | ROMERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO CARRADAS DE LIXOS NO VEICULO DE PLACA MMT 6522 DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. ISS- 8,00 CH.: 851100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 14/11/2003 | 298.03 | 00000000000000 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MOE 0570 DESTA PREFEITURA VINCU-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCH.: 850308 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 14/11/2003 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MOE 0570 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 14/11/2003 | 300.00 | 00002138996476 | GERALDO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E PREPARO DE RE-FEICOES NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851090 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 14/11/2003 | 250.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA. CH.: 851090 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 14/11/2003 | 2200.00 | 00020356307468 | ANA MARIA DE ANDRADE GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHO-NETE DUPLA DE PLACA MOG 2295 DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOIRRF- 181,92 ISS- 110,00 CH.: 851095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 14/11/2003 | 432.53 | 00000000000000 | INTELIG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 16/11/2003 | 350.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA ARQUITETURA E NA ELABORACAO DE PROJETOTECNICO PARA CONSTRUCAO DE UMA CASA DE FARI- NHA COMUNITARIA. ISS- 17,50 CH.: 850002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 17/11/2003 | 248.00 | 00003448349488 | FRANCISCO FABIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. ISS- 12,40 CH.: 850126 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 17/11/2003 | 1012.30 | 04622579000185 | VERSAILLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE /MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM A BRASILIA. CH.: 851097 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 17/11/2003 | 395.00 | 00000000000000 | CAIXA ECON.FEDERAL - GFIP/FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 17/11/2003 | 348.00 | 00000000000000 | RITA FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFECCIO- NANDO FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.ISS- 17,40 CH.: 850299 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 17/11/2003 | 600.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS E JANTA- RES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 30,00 CH.: 850073 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 18/11/2003 | 665.00 | 00005127646463 | FABRICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDOPESSOAS E]DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO VEICULO DE PLACA LJP 2699. ISS- 32,75 CH.: 850376 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO EMFAVOR DA CONTRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO/2003A FAMUP. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 18/11/2003 | 5623.93 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A QUI-TACAO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE- FEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 19/11/2003 | 460.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO AREPOSICAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMS2165 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850128 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 19/11/2003 | 560.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DESTA PRE-FEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. CH.: 851105 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 19/11/2003 | 350.00 | 00085356441487 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT DE PLACA MC 5002 DESTINADO AO SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 17,50 CH.: 851090 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0027456 | 20/11/2003 | 2600.00 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 0570 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MNJ 5024VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851114 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0027448 | 20/11/2003 | 2360.00 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT PLACA MOS 6510 E AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2144 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850129 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 20/11/2003 | 1800.00 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO LOCA-DO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851113 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 20/11/2003 | 184.48 | 02322271000199 | TIM (TELPA CELULAR) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA. CH.: 851104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 20/11/2003 | 600.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2003. INSS- 51,90 CH.: 851108 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 20/11/2003 | 2000.00 | 00051820153487 | LUCIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. IRRF- 109,50 CH.: 851106 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 20/11/2003 | 4000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBISIOS DO PREFEITO CONSTI-TUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003. INSS- 171,76 IRRF- 629,68 CH.: 851107 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 20/11/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | DAVID ARAUJO DE SOUZA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2003. INSS- 82,50 CH.: 851108 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 20/11/2003 | 98.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 20/11/2003 | 925.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 20/11/2003 | 27.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 20/11/2003 | 262.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 21/11/2003 | 1.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 21/11/2003 | 1000.00 | 08786626000187 | COPEMAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MAQUINAMOTONIVELADORA NAS ABERTURAS E RECUPERACAO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 045288 | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 24/11/2003 | 2734.60 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS - MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA /PARA REALIZACAO DE OBRAS DIVERSAS NESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 24/11/2003 | 394.80 | 00000000000000 | CAIXA ECON.FEDERAL - GFIP/FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS RELATIVO AO PARCELAMENTO DA /GFIP/FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 26/11/2003 | 120.00 | 00016187172434 | ROSA DE OLIVEIRA SANTOS/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS EX-TRAS PRESTADOS POR SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. CH.: 851115 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 26/11/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JUSSIEUX RONELLI S. B. BRITO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS EX- TRAS PRESTADOS PELO SERVIDOR DESTA PREFEITURAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851115 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 26/11/2003 | 885.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 26/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. CH.: 850129 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 26/11/2003 | 40.00 | 00018152740420 | ANA SIMPLICIO DA G.B. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO ESTADIAE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850130 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 26/11/2003 | 420.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITAS DESTINA-DAS A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES QUANDO ENCAMINHADAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARNA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2003. ISS- 21,00 CH.: 850074 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 26/11/2003 | 220.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS E SOLDAS /PRESTADOS NO VEICULO FIAT LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 11,00 CH.: 850075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 26/11/2003 | 100.00 | 00058167021491 | ANTONIO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS EX-TRAS PRESTADOS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA /VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851115 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 26/11/2003 | 540.00 | 04211478000111 | CONSELHO ESCL.DA ESCL.NORL.ESTADUAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE PEDAGOGIA MINISTRADAS AOS PROFESSORS DESTEMUNICIPIO, REL.AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2003. CH:850128 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 26/11/2003 | 380.00 | 99999999999999 | ERINALDO AGRIPINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS EX- TRAS PRESTADOS POR SERVIDORES DESTA PREFEITU-RA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. CH.: 851115 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 26/11/2003 | 55.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNK 3895. ISS- 2,75 CH.: 850013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 26/11/2003 | 210.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARROCAODO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS- 11,00 CH.: 045289 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 27/11/2003 | 476.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA DE XEROX VINCULADA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851102 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 28/11/2003 | 102.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 28/11/2003 | 963.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 28/11/2003 | 273.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 28/11/2003 | 28.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 28/11/2003 | 1.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 01/12/2003 | 2023.92 | 99999999999999 | MANOEL BELMINO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FI -NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850058 INSS- 143,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 01/12/2003 | 252.00 | 99999999999999 | ALMIR PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINAN -CAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850058 IPAM- 20,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 01/12/2003 | 300.00 | 00017629977468 | FRANCISCO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850058 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 01/12/2003 | 180.00 | 00007287259400 | IRENE SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORADESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA NOS DIAS 05, 12, 20, 21 E 28 DE NOVEMBRO/2003 A SERVICO DA SECRETARIA DE FI -NANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850058 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 01/12/2003 | 250.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR 'DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850058 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 01/12/2003 | 1100.00 | 00003435775424 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNQ 4326 DESTINADO A PRESTAR SERVICOJUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 851126 ISS- 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 01/12/2003 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851123 ISS- 54,00 IRRF- 81,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 01/12/2003 | 351.40 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE CONTRA CHEQUEDE SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851128 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 01/12/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AOMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 01/12/2003 | 1686.00 | 99999999999999 | JOSEFA DA PENHA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850058 INSS- 133,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 01/12/2003 | 492.00 | 99999999999999 | LUCIONE LEMOS DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850058 IPAM- 39,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 01/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JACIARA DENISE BENTO DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851120 INSS- 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 01/12/2003 | 120.00 | 00085363570459 | ROBERTO CARLOS RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A RECUPERACAO DE UMACASA SITUADA NA RUA PE MATEUS POR SE TRATAR 'DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIOCH.: 851118 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 01/12/2003 | 1562.91 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ CESAR MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 4¦ PARCELA DO ACORDO RELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE,CONFORME PROCESSO DE N. 366/97. CH.: 851117 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 01/12/2003 | 1082.50 | 00003926626470 | ANTONIO ERNESTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10¦ PARCELA DO ACORDO RELATIVOA ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE,CONFORME PROCESSO DE N. 01.0315/97 CH.: 851116 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 01/12/2003 | 1393.92 | 99999999999999 | ALUIZIO LIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850058 INSS- 99,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 01/12/2003 | 1305.92 | 99999999999999 | GERALDA DE LUNA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850058 INSS- 95,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 01/12/2003 | 594.40 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA C. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850058 IPAM- 47,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 01/12/2003 | 80.00 | 00032812094915 | ELISA CLARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850058 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 01/12/2003 | 150.00 | 00000128300469 | SIMONE PEREIRA DAWSLEY E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA NOS DIAS 05, 12, 20, 21 E 28 DE 'NOVEMBRO/2003 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850058 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 01/12/2003 | 300.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTA -DOS NO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851127 ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 01/12/2003 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851121 ISS- 75,00 IRRF- 66,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 01/12/2003 | 600.00 | 00028566459415 | CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE A -GOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851124 ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 01/12/2003 | 250.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAEMISSAO DA GFIP/GPS DOS AGENTES PUBLICOS E COMISSIONADOS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. CH:851122 ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 01/12/2003 | 150.34 | 00000000000000 | INTELIG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICI -PAL. CH:850131 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 01/12/2003 | 888.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA 'SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850130 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 01/12/2003 | 2395.40 | 99999999999999 | ADERITO FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM -BRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850058 INSS- 178,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 01/12/2003 | 300.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850058 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 01/12/2003 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE IVENILDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850058 INSS- 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 01/12/2003 | 38160.08 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS SECRETARIA DE EDUCA -CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850264 INSS- 3.407,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 01/12/2003 | 7568.00 | 99999999999999 | ADRIANA APARECIDA S. DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850264-FEM 60% IPAM- 599,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 01/12/2003 | 11818.34 | 99999999999999 | CICERO TEODOSIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS SECRETARIA DE EDUCA -CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850265 INSS- 868,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 01/12/2003 | 7417.60 | 99999999999999 | ANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850265- FEM 40% IPAM- 586,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 01/12/2003 | 6729.11 | 99999999999999 | MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850310 INSS- 513,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 01/12/2003 | 1582.40 | 99999999999999 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850310 IPAM- 117,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 01/12/2003 | 600.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL NESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO. CH.: 850311 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 01/12/2003 | 6650.00 | 99999999999999 | ALBERTINA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850098 INSS- 481,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 01/12/2003 | 12920.00 | 99999999999999 | ANA JULIANA ARAUJO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE NO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850382 INSS- 864,62 IRRF- 1.256,63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 01/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE A FARMACIA BASICA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850378 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 01/12/2003 | 3840.00 | 99999999999999 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. CH.: 850381 INSS- 293,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850082 ISS- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 01/12/2003 | 450.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850083 ISS- 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 01/12/2003 | 1200.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOESMEDICOS NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850080 ISS- 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 01/12/2003 | 6592.28 | 99999999999999 | MARIA FELIX ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM -BRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850079 INSS- 491,27 P.A.- 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 01/12/2003 | 2860.56 | 99999999999999 | ALMIR GARCIA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH: 850079 IPAM..-245,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 01/12/2003 | 300.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A FUNCIONARIA PARA CUSTEAR DESPESA COMALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICOS EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH: 850079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 01/12/2003 | 75.00 | 00006284222459 | GILIARD SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE UMA PRO-TESE DENTARIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDA POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI'MUNICIPAL N§ 072/2001. CH: 850076 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 01/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DE UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001 CH: 850077 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 01/12/2003 | 1107.40 | 99999999999999 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI-PEAA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850087 INSS- 79,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 01/12/2003 | 4192.07 | 99999999999999 | AGOSTINHO HILARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN -FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850058 INSS- 313,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 01/12/2003 | 818.80 | 99999999999999 | ANTONIO OLIVIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850058 IPAM- 65,12 P.A.- 40,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 01/12/2003 | 90.00 | 00037431021453 | MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA NOS DIAS 10 E 18/11/03 A SERVICO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850058 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 01/12/2003 | 200.00 | 00060836296400 | ANTONIO RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850058 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 01/12/2003 | 500.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOM -PANHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS 'REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SE -TEMBRO/2003 A SETEMBRO/2004. CH.: 851125 ISS- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 01/12/2003 | 100.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS BUEIRAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851119 ISS- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 01/12/2003 | 1510.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CON-SUMO ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 01/12/2003 | 38311.17 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2003. CH.: 850264 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 01/12/2003 | 37564.21 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO/2003. CH. 850264 INSS- 3.383,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 01/12/2003 | 1601.48 | 99999999999999 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850058 INSS- 127,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 01/12/2003 | 1688.80 | 99999999999999 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850058 IPAM- 120,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 02/12/2003 | 350.00 | 00003327148457 | JOSE EDSON SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES E MENBROS DO CONSELHO 'MUNICIPAL DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM REUNIOES REALIZADAS NO CENTRO HERMES LIRA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850133 ISS- 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO E MEIO-FIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 02/12/2003 | 2000.00 | 00012953240837 | ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE UMA CASA PA-RA DAR ACESSO A CONSTRUCAO DO PATIO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851109 | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 02/12/2003 | 1340.40 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA SAELPA RELATI-VO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO 'PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 02/12/2003 | 2437.50 | 04179411000147 | IVANILDA DE LURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMA-DA DE PRECO N. 001/2003. CH.: 850379 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 02/12/2003 | 580.00 | 00571937000117 | CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850383 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 02/12/2003 | 466.50 | 12613683000131 | PANIFICADORA FLOR-JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850084 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 02/12/2003 | 425.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850086 ISS- 21,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 02/12/2003 | 985.50 | 00000000000000 | KELMA SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICI -PAL N. 072/2001. CH.: 850088 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 02/12/2003 | 400.00 | 00003341449817 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA KIC 0695 A SERVICOS DA SECRETARIA DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850085 ISS- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 02/12/2003 | 350.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A SONO-RIZACAO NA REALIZACAO DO 2§ CONGRESSO DE SAU-DE NESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850087 ISS- 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 02/12/2003 | 573.70 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM RELATI-VO A CONTRIBUICAO MENSAL. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 02/12/2003 | 1292.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850069 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 02/12/2003 | 994.00 | 12613683000131 | PANIFICADORA FLOR-JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850070 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 02/12/2003 | 1050.00 | 02642982000140 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 'DESTINADOS A MANUTENCAO DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850312 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 02/12/2003 | 357.50 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FITA VHS, PALHEI-TA, PELE DE RESPOSTA TALABADA DE COURO DESTI-NADO AOS INSTRUMENTOS DOS ALUNOS DA ESCOLA DEMUSICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850313 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 02/12/2003 | 225.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 02/12/2003 | 2000.00 | 04179411000147 | IVANILDA DE LURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS E MI-CRO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO. CONF.PROC.LIC.TOMADA DE PRECO N.001/2003CH.: 851130 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 02/12/2003 | 552.00 | 99999999999999 | VENINA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850266 INSS- 42,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 02/12/2003 | 1265.48 | 99999999999999 | IVANI CRUZ GOUVEIA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850266 INSS- 101,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 02/12/2003 | 579.09 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850132 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 02/12/2003 | 1447.40 | 04179411000147 | IVANILDA DE LURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PµRA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA -CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO TOMADA DE PRECO N. 001/2003. CH.: 851129 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0028584 | 03/12/2003 | 1621.46 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CARTA CONVITE N. 002/2003. CH.: 850072 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 03/12/2003 | 1014.50 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO BORGES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICI -PAL DE N. 072/2001. CH.: 850089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 04/12/2003 | 400.00 | 00003165283400 | JOSE ERIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MOQ 3496 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, AREIA E JOAO PESSOA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE A-NO. CH.: 850081 ISS- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 04/12/2003 | 157.90 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 04/12/2003 | 408.60 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CH.: 850006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 05/12/2003 | 40.00 | 00015424642420 | JOSE GERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO ESCAP DO VEICULO FIAT DESTA EDILIDADE VIN-CULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850131 ISS- 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 05/12/2003 | 544.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA, DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRA-TICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 05/12/2003 | 454.42 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONNER HP 1200 E CARTUCHOS DE TINTAS PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH:851158 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORDENACAO E MANUTENCAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 05/12/2003 | 2700.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA ACAOCONTINUADA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850045 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 05/12/2003 | 720.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISICAO DE DUAS IMPRESSORAS HP 3420C8947A DESTINADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH:851159 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 05/12/2003 | 1000.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS-ANOTNIO M.P. DE MENDENCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNUES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS MNS 2165 EMOQ 2144 DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850132 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 05/12/2003 | 200.00 | 01925675000104 | AUTO MECANICA CAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 SENSOR LAMBDA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MOS 6510 DESTA EDILIDADE 'VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850131 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 05/12/2003 | 70.00 | 01925675000104 | AUTO MECANICA CAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE INJECAO ELETRONICAPRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOS 6510 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850131 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 05/12/2003 | 130.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CABECOTES PLANADOE CABECOTE RET.AS SEDES. DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADO NA 'SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850131 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 05/12/2003 | 27.00 | 41144213000174 | PHARMACO DINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SULFONA PREDNISO-NA 30 CAPS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850131 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 05/12/2003 | 85.00 | 00002513047443 | PAULO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE EM HOSPITAL JOAO XXIII NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDACARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850091 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 05/12/2003 | 454.42 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TONNER HP 1200 E CARTUCHOS DE TINTAS PARA A MANUTENCAO DE IM -PRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850268 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 05/12/2003 | 220.00 | 00015238644434 | JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCI -CLETA DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850008 ISS- 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 05/12/2003 | 1020.00 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS - MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS E MATE -RIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850014 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 05/12/2003 | 720.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP 3420C8947, DESTINADAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH:850267 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 05/12/2003 | 544.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH:850267 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 08/12/2003 | 1000.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS-ANOTNIO M.P. DE MENDENCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS 'DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS FIAT, AM-BULANCIA KIA E SAVEIRO DESTA EDILIDADE VINCU-LADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850384 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 08/12/2003 | 390.00 | 00002071265424 | EDNALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMN 9419 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, AREIA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850078 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 10/12/2003 | 240.00 | 00078898641400 | AGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 850386 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 10/12/2003 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DA COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. CH.: 850088 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 10/12/2003 | 1790.00 | 99999999999999 | TEREZINHA CLEIDE SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA POR ES-TA EDILIDADE A EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIAE DO PESSOAL DO SUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850387 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 10/12/2003 | 1902.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 10/12/2003 | 1015.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE 'PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE 'SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO -VEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 10/12/2003 | 131.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ECD/FNS EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 10/12/2003 | 425.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES DE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DOS ESPECIALISTAS FORMADORES DO PROGRAMA DE DESENVOLVI -MENTO PROFISSIONAL CONTINUADO PARAMETROS EM ACAO REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 851134 ISS- 21,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 10/12/2003 | 7016.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS 60% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 60% EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFIS-SIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 10/12/2003 | 2096.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS 40% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 10/12/2003 | 1435.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 10/12/2003 | 4569.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 10/12/2003 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDARELATIVO AO ALUGUEL E MANUTENCAO DOS SISTEMASDE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGTO E LICITACAO REL.AO MES DE NOVEMBRO 'DE 2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 10/12/2003 | 2910.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 10/12/2003 | 1340.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS EMPRESA RELATIVO APARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 10/12/2003 | 305.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS 'MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID. PROPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 11/12/2003 | 1862.55 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSTITUTO DE 'PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. CH.: 851135 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 11/12/2003 | 854.40 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSTITUTO DE 'PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL RELATIVO A PARTE PµTRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REL.AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850314 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 11/12/2003 | 1483.25 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 'DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850269 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL-IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 11/12/2003 | 307.00 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE 'VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO RE.AO MES DE NOVEMBRO CORRENTE ANO. CH.: 850092 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 12/12/2003 | 100.00 | 00005127654482 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIOCH.: 850385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 12/12/2003 | 890.00 | 00005127646463 | FABRICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA LJP 2699 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA, AREIA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. CH.: 850389 ISS- 44,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 12/12/2003 | 860.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS, JANTAS ECAFE DA MANHA DESTINADOS AOS MEDICOS E ENFER-MEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I EII DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2003. CH.: 850094 ISS- 43,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 12/12/2003 | 2404.85 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA KIA DE PLACA MMS 2165, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2144 E FIAT MOS 6510 DESTA EDILIDA-DE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LIC.TOMADA DE PRECO N.0001/2003. CH.: 850093 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 12/12/2003 | 80.00 | 00002038247412 | CICERO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 072/2001. CH.: 851140 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0028959 | 12/12/2003 | 1500.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO RERFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICU-LO DE PLACA MMO 5527 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DOSITIO TABOCAL, AVARZEADO, SANTANA, MERCES EQUEIMADAS PARA AS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 CONF.PROC.LIC.'CARTA CONVITE N.005/2003. CH.: 851137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 12/12/2003 | 1510.00 | 99999999999999 | NORMANDO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARREGA-MENTO DE AGUA PARA O PREPARO DE MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS E LIMPEZA DAS ESCOLAS E NA VI-GILANCIA DOS MESMOS, NAS LOCALIDADES DE LAGOADO MATO,SAO FRANCISCO,SANTANA,PAU DµRCO,CANA-DA, RIO DO BRAS E TABOCAL NESTE MUNICIPIO. CH.: 850315 ISS- 75,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 12/12/2003 | 450.00 | 00000000000000 | EDIMILSON AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DA CHAMADA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURAN-TE OS DIAS 01,02,03,04 E 05 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA ZONA URBANA E RURAL. CH.: 850316 ISS- 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0028983 | 12/12/2003 | 1800.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADUL-TOS - EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO 'LICITATORIO CARTA CONVITE N. 002/2003. CH.: 850099 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 12/12/2003 | 320.00 | 00000000000000 | SAMUEL DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICI -PAL DE N. 072/2001. CH.: 851140 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 12/12/2003 | 236.00 | 12677522000101 | ALUCIAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PADRONIZADAS DESTINADAS AO PESSOAL DESTA EDILIDADE POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851138 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 12/12/2003 | 650.16 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO SAVEIRO DE 'PLACA MNQ 4326 DESTA EDILIDADE VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO 'CONF. PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO DEN. 001/2003. CH.: 851139 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 12/12/2003 | 1260.84 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS S10 DE PLACAMNT 2295 E TRATOR DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE 'PRECO N. 001/2003. CH.: 851139 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 12/12/2003 | 3930.00 | 00000000000000 | GILBERTO MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DOS DIARIS-TAS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851140 ISS- 196,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 15/12/2003 | 549.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MMS 2165 DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850133 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 16/12/2003 | 6144.00 | 99999999999999 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO/2003DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850095 INSS- 475,97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 16/12/2003 | 3070.00 | 99999999999999 | ALMIR GARCIA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO/2003DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850059 IPAM- 245,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 16/12/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE IVENILDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO/2003DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850059 INSS- 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 16/12/2003 | 544.36 | 99999999999999 | LENIRA MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO/2003DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850270 INSS- 41,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 16/12/2003 | 36967.60 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO/2003DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850270 INSS- 3.361,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 16/12/2003 | 7496.80 | 99999999999999 | ADRIANA APARECIDA S. DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO/2003DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850270 IPAM- 599,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 16/12/2003 | 7377.07 | 99999999999999 | ANTONIO DANIEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO/2003DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850317 INSS- 558,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 16/12/2003 | 1464.00 | 99999999999999 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO/2003DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850317 IPAM- 117,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 16/12/2003 | 11993.20 | 99999999999999 | ANTONITA MARIA SOARES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO/2003DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850271 INSS- 921,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 16/12/2003 | 7336.00 | 99999999999999 | ANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO/2003DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850271 IPAM- 586,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 16/12/2003 | 4825.00 | 99999999999999 | ALBERTINA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO/2003DOS PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS EJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850100 INSS- 369,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 16/12/2003 | 207.00 | 99999999999999 | JOSE MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE '2003 DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850059 INSS- 15,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 16/12/2003 | 2552.00 | 99999999999999 | ALUIZIO LIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO/2003DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850059 INSS- 195,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 16/12/2003 | 592.00 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA C. DE OLIVEIRA/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO/2003DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850059 IPAM- 47,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA RELATIVO A CONTRI -BUICAO MENSAL DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 16/12/2003 | 850.00 | 99999999999999 | MANOEL FELIPE DE MACENA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE '2003 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850059 INSS- 71,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 16/12/2003 | 2243.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§ SALARIO DOEXERCICIO DE 2003. CH.: 850059 INSS- 171,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 16/12/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FLOR DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO/2003DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850059 INSS- 82,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 16/12/2003 | 1828.00 | 99999999999999 | MANOEL BELMINO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO/2003DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850059 INSS- 139,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 16/12/2003 | 252.00 | 99999999999999 | ALMIR PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO/2003DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SE -CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850059 IPAM- 20,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 16/12/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE CONTRA CHEQUES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 16/12/2003 | 1686.00 | 99999999999999 | JOSEFA DA PENHA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO/2003DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850059 INSS- 135,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 16/12/2003 | 492.00 | 99999999999999 | LUCIONE LEMOS DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO/2003DAS SERVIDORAS DESTA EDILIDADE VINCULADAS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850059 IPAM- 39,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 16/12/2003 | 3749.33 | 99999999999999 | AGOSTINHO HILARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO/2003DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH.: 850059 INSS- 292,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 16/12/2003 | 814.00 | 99999999999999 | ANTONIO OLIVIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO/2003DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH.: 850059 IPAM- 65,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 16/12/2003 | 12055.95 | 99999999999999 | ANTONITA MARIA SOARES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO/2003DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH. 850271 INSS- 925,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 16/12/2003 | 549.46 | 99999999999999 | LENIRA MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES RE-LATIVO AO EXERCICIO DE 2003 VINCULADOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850270 INSS- 41,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 16/12/2003 | 1512.00 | 99999999999999 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO/2003DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850059 IPAM- 120,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA/MEIO-AMBIEMTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 16/12/2003 | 1513.00 | 99999999999999 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO/2003DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850059 INSS- 121,23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 17/12/2003 | 450.00 | 00000000000000 | MANOEL MESSIAS CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PINTURASDE CIMA, OLHO DµGUA E SITIO CANTINHOS DESTE MUNICIPIO CH.: 850134 ISS- 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 17/12/2003 | 431.25 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPÖO. CH.: 850135 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 17/12/2003 | 348.60 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS CONTRA CHE -QUES DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO/2003. CH.: 850023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 17/12/2003 | 720.00 | 00072693835453 | JOSE LENILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850272 INSS- 55,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 17/12/2003 | 500.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MOTORISTAS, SERVIDORES DA SAUDE E PA-CIENTES, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAU-DE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850096 ISS- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 17/12/2003 | 475.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO DE PIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850134 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 18/12/2003 | 1330.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851142 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 18/12/2003 | 753.97 | 00000000000000 | INCRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DA C/CONVE-NIO INCRA-PB, CRT/PB/024/2001. CH.: 850136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 19/12/2003 | 1313.48 | 99999999999999 | FRANCISCO FLOR DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850138 INSS- 105,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 19/12/2003 | 400.00 | 00003435775424 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNQ 4326 DESTINADA A PRESTAR 'SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. CH.: 850139 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 19/12/2003 | 2044.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 19/12/2003 | 200.00 | 00004635874486 | RISONILDA FERREIRA BARAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOSCOORDENADORES E PARTICIPANTES DO ENCONTRO DAPASTORAL DA CRIANCA REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2003 NO PREDIO DA CRECHE NESTE MUNICI-PIO. CH.: 045290 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 19/12/2003 | 600.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850138 INSS- 51,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 19/12/2003 | 2000.00 | 00051820153487 | LUCIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO SR. VICE PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM -BRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851144 IRRF- 109,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 19/12/2003 | 4000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO 'CORRENTE ANO. CH.: 851143 INSS- 171,76 IRRF- 629,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 19/12/2003 | 353.48 | 99999999999999 | JUSSIEUX RONELLI S. B. BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850138 INSS- 26,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 19/12/2003 | 400.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA CONEGO TEODOMIRO 76 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E OU -TRAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 19/12/2003 | 433.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA 'SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0029661 | 19/12/2003 | 700.00 | 00001900898497 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNT 5989 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES CHA DOS CORDEIROS E PINTURAS PARA AS ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003CONF.PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.0052003. CH.:850318 ISS- 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0029670 | 19/12/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSEFA CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMO 8411 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE 'SITIO VOLTA,TITARA,SAO FRANCISCO,PAU DµRCO 'PINTURA DE CIMA E DE BAIXO PARA AS ESCOLAS 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DE 2003. CH: 850325 ISS-90,00 IRRF- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0029688 | 19/12/2003 | 1400.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA KFE 6891 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE 'CHA DO COCO E CHA DE CANTINHOS PARA AS ESCOLADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DE 2003. CH.: 850320 ISS- 70,00 IRRF- 51,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 19/12/2003 | 700.00 | 00078951119491 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS RAELIZADAS POR VEICULODE PLACA HUL 7240 TRANSPORTANDO PROFESSORES 'DA REDE DE ENSINO PARA LECIONAR NA COMUNIDADEDE RIO DO BRAZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850319 ISS- 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 19/12/2003 | 700.00 | 00085356441487 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOFIAT ELBA CSL DE PLACA MC 5002 TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAR NO GRUPO ESCOLAR DELABERINTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850321 ISS- 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0029718 | 19/12/2003 | 900.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA KFS 9654 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE 'RIO DO BRAZ, SANTANA E VIDEL PARA AS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DE 2003 CONF.PROCESSO LIC.CARTA CONVITE N.0052003. CH.: 850331 ISS- 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0029726 | 19/12/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSEFA CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMO 8411 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DO SITIO VOLTA,TITARA,SAO FRANCISCO,PAU DµRCO 'PINTURAS DE CIMA E DE BAIXO PARA AS ESCOLAS 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03CH.: 850326 ISS- 90,00 IRRF- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0029734 | 19/12/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSEFA CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMO 8411 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SITIO VOLTA, TITARA,SAO FRANCISCO,PAU DµRCO 'PINTURAS DE CIMA E DE BAIXO PARA AS ESCOLAS 'DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE SETEMBRO/2003. CH.: 850327 ISS- 90,00 IRRF- 111,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0029742 | 19/12/2003 | 900.00 | 00002418518400 | JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA BYH 9909 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE 'QUEIMADAS,TITARA E CANTINHOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850329 ISS- 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0029751 | 19/12/2003 | 900.00 | 00002418518400 | JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA BYH 9909 TRANSPàRTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE 'QUEIMADAS,TITARA E CANTINHOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH.: 850330 ISS- 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0029769 | 19/12/2003 | 1500.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMO 5527 TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE 'SITIO TABOCAL, AVARZEADO E OUTROS PARA AS ES-COLAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO -VEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850322 ISS- 75,00 IRRF- 66,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 19/12/2003 | 3840.00 | 99999999999999 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO NATALINA DESTINA-DOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PAC'S/ PSF, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850390 INSS- 293,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0029572 | 19/12/2003 | 2996.16 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MA-NUTANCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 'CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'DE N. 010/2003. CH.: 850135 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 19/12/2003 | 1873.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 850134 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 19/12/2003 | 190.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VIGILANCIA DO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XA-VIER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850099 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 19/12/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI -VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICI -PAL N. 072/2001. CH.: 850099 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 19/12/2003 | 400.00 | 00008363207780 | MARIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850097 ISS- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 19/12/2003 | 340.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MNF 1130 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE DE OURICURI PARA ATENDIMEN-TO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E PARA OCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850098 ISS- 17,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 19/12/2003 | 600.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MMJ 6116 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA NO PERIODO 'DE 23/09 A 30/10/2003. CH.: 850100 ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 19/12/2003 | 1107.40 | 99999999999999 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI-PEAA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2003. CH.: 850089 INSS- 79,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 19/12/2003 | 1560.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARQA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA LANTERNAGEM E PINTURA, ENCALHA -MENTO, PARA ELETRICA, BANCADA E REPOSICAO DOPARABRISA DO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA,VINCULADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CH:851147 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 22/12/2003 | 500.00 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS - MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851153 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0029785 | 22/12/2003 | 1800.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E A-DULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 002/2003. CH.: 850102 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 23/12/2003 | 1337.00 | 04179411000147 | IVANILDA DE LURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATOR, SA-VEIRO E S10 PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.001/03CH.: 851157 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 23/12/2003 | 456.00 | 00000000000000 | OLINDINA PATRICIA FERREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850143 ISS- 22,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 23/12/2003 | 665.00 | 04179411000147 | IVANILDA DE LURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS E MI-CRO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE 'PRECO N. 0001/2003. CH.: 850140 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 23/12/2003 | 100.00 | 00003082532489 | CLAUDIONOR BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA 'MOV 0199 TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA LECIONAR NA ZONA RURAL NA COMUNIDADE DO ENG SANTANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850334 ISS- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 23/12/2003 | 15800.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850103 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO FUNASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0029823 | 23/12/2003 | 1200.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.PROD.MED.HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE N. 001/2003. CH.: 850136 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 23/12/2003 | 2183.65 | 04179411000147 | IVANILDA DE LURDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS AMBULANCIA 'SAVEIRO, AMBULANCIA KIA E FIAT DESTA EDILIDA-DE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÖO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.0001/2003. CH.: 850104 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 23/12/2003 | 400.00 | 00003165283400 | JOSE ERIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA MOQ 3496 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, AREIA E JOAO PESSOA NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.CH.: 850110 ISS- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 23/12/2003 | 380.00 | 00001472913809 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA KIP 5855 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, AREIA E JOAO PESSOA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2003. CH.: 850113 ISS- 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 23/12/2003 | 240.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE REPOSICAO DE PECAS DAS INSTALACOES ELETRICADOS VEICULOS FIAT E AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA KIA DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850112 ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 23/12/2003 | 150.00 | 00097750859420 | SEBASTIAO ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850109 ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 23/12/2003 | 190.00 | 00069005540400 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APONTA -MENTO DE FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETA -RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851131 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORDENACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 24/12/2003 | 6650.00 | 99999999999999 | ALBERTINA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850101 INSS- 481,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 26/12/2003 | 170.00 | 04488207000108 | BRISA BAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850145 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 26/12/2003 | 650.00 | 11606365000261 | SOMAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850144 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 26/12/2003 | 1000.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCAMINHAO DE PLACA MMY 3175 TRANSPORTANDO LIXOE METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. CH.: 850146 ISS- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 29/12/2003 | 950.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTA CIDADE. CH.: 850115 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 30/12/2003 | 73.70 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA SAELPA RELATI-VO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 30/12/2003 | 1552.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CONSUMO D'AGUADE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 30/12/2003 | 28.00 | 11606365000261 | SOMAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO TRATOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850147-ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 30/12/2003 | 250.00 | 08786626000187 | COPEMAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850147-ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 30/12/2003 | 43.00 | 03245293000165 | FERRAGENS E MAT.DE CONSTRUCAO ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAU-LICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850147-ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 30/12/2003 | 65.00 | 11606365000261 | SOMAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850147-ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 30/12/2003 | 64.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850147-ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 30/12/2003 | 107.00 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS - MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO E CIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN -FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850147-ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 30/12/2003 | 90.00 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS - MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS INC 200WDESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN -FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850147-ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 30/12/2003 | 97.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS DESTINADOSA MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURACH.: 850147-ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 30/12/2003 | 107.40 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA -CAO DE FOTOGRAFIAS 10X15 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850147-ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERV ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 30/12/2003 | 160.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECONDI-CIONAMENTO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA DE 3.0CV MONOFASICO DO SITIO PORCOES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850147-ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 30/12/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | JOSE MONTEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DOS DIARIS-TAS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850147 ISS- 130.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 30/12/2003 | 250.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DEOLEO DO MOTOR E CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FIAT E SERVICO DE JUNTAS DO MOTOR DA AMBULAN-CIA SAVEIRO DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850401 ISS- 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 30/12/2003 | 6492.28 | 99999999999999 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM -BRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850111 INSS- 491,27 P.A.- 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 30/12/2003 | 2860.56 | 99999999999999 | ALMIR GARCIA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM -BRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850111 IPAM- 245,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 30/12/2003 | 200.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETA -RIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11, 12, 17 E18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850111 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 30/12/2003 | 78.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE ESTINTORES E TROCA P1 PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850111 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 30/12/2003 | 70.00 | 41126665000204 | JM OXIGENIO COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINA-DO A ESTINTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850111 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 30/12/2003 | 21.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850147-ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 30/12/2003 | 120.00 | 09305962000123 | MERCAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CHAVE ACIONA -MENTO DE PORTA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEI-CULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850147-ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 30/12/2003 | 97.50 | 12677522000101 | ALUCIAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850147-ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 30/12/2003 | 40.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE JOGOS DE PASTILHADE FREIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO 'AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850147-ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 30/12/2003 | 223.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO FAROL, LAMPADAS E GRADE DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850147-ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D/SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 30/12/2003 | 557.00 | 00000000000000 | GERALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICI -PAL N. 072/2001. CH.: 850147 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 30/12/2003 | 11868.28 | 99999999999999 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850274 INSS- 985,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 30/12/2003 | 26303.80 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850275 INSS- 2.422,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 30/12/2003 | 7568.00 | 99999999999999 | ADRIANA APARECIDA S. DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850275 IPAM- 599,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 30/12/2003 | 100.00 | 00065093925420 | CICERO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA 'MOF 8287 TRANSPORTANDO PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA LECIONAR NA ZONA RURAL NA COMUNIDADE DO SITIO LABIRINTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850333 ISS- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/ INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 30/12/2003 | 1499.30 | 08786626000187 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO/2003. CH.: 850279 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 30/12/2003 | 180.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) TERMI -NAL DIRECAO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOMICRO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850147 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 30/12/2003 | 140.00 | 09305962000123 | MERCAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850147-ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 30/12/2003 | 200.00 | 00446776000130 | RECIFEBUS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BORRACHA P/BRISA TORINO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA 'DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850147-ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 30/12/2003 | 100.00 | 00096592257415 | MARIA DO CARMO DOS RAMOS MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENSE LUBRIFICACOES DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO. CH.: 850147 ISS- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 30/12/2003 | 29.05 | 41202797000197 | TERCIO FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA -CAO DE FOTOGRAFIAS 10X15 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850147-ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 30/12/2003 | 16.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E AMPLIACOES DE DOCU -MENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850147-ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 30/12/2003 | 1082.50 | 00003926626470 | ANTONIO ERNESTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE RELATIVO A 11¦ PARCELA DO ACORDOCONFORME PROCESSO DE N. 01.315/1997. CH.: 851173 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 30/12/2003 | 1562.91 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ CESAR MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 5¦ PARCELA DO ACORDO RELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO DE N. 366/97. CH.: 851174 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 30/12/2003 | 220.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA 'MNY 8967 DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851175 ISS- 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTATIVO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 30/12/2003 | 595.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA -CAO DE FOTOGRAFIAS 10X15 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851161 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 30/12/2003 | 20.05 | 70095732000198 | VARIG LOG - ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEPARA A CAMARA DOS DEPUTADOS EM BRASILIA-DF. CH.: 850147 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 30/12/2003 | 645.00 | 00003435775424 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNQ 4326 DESTINADA A PRESTAR SERVICOJUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 045292 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 30/12/2003 | 348.60 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE CONTRA CHEQUEDE SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MESDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850083 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 30/12/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS AOMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 30/12/2003 | 353.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 30/12/2003 | 100.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 30/12/2003 | 1.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE 'RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 30/12/2003 | 950.00 | 00003341449817 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO 'DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOPERIODO DE 01/11 A 26/12/2003. PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850148 ISS- 47,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 30/12/2003 | 640.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DA SILVA SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA -MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850147 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024